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fecha
objetivo
FECHA DE
AUDITORIA
DIA
MES
DATOS GENERALES:
AO
PROCESO
AUDITADO
FIRMA DE AUDITOR
A continuacin encontrar una serie de preguntas cuya respuesta se debe sealar con una (X) en u
valores as:
EXCELENTE
CONPONENTES
BUENO
REGULAR
EVALUACION DE LA AUDITORIA
CONDUCTA ETICA
CONFIANZA
INTEGRIDAD
CONFIDENCIALIDAD
DISCRECION
FIABILIDAD
EVALUACION DE LA AUDITORIA
CONPONENTES
Escucha
Formulacin de Preguntas El auditor realiza las preguntas de manera sencilla, clara, entendible y concisa
Objetividad
VERSION_____
EVALUACION DE LA AUDITORIA
CONPONENTES
PLAN DE AUDITORIA
PRESENTACION DE INFORMES
PRESENTACION DE
DOCUMENTOS
VERSION_____
ON DE AUDITOR
DEFICIENTE
D
CALIFICACION
E
B
R
D
ransparencia y seguridad
d y decencia
a con privacidad, reserva
utela y prudencia
iales, verificables y
a Sistemtica.
CALIFICACION:
CALIFICACION
E
B
R
D
verbalmente, guiando la
la escucha.
r y guiar el mejoramiento
VERSION_____
CALIFICACION:
CALIFICACION
E
B
R
D
STA)
informando lo encontrado
tivos
a Auditora a la Jefatura de
CALIFICACION:
VERSION_____