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PRODUCTORES
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Tabla de Contenido
Cuenta Corriente
Tabla de contenido
02
Introduccin
03
20
03
Generacin de boletas
20
03
Consulta de boletas
22
03
Cambiar Delegado
23
04
Tablas Anexas
23
07
24
Consideraciones generales
12
29
Seleccionar delegado
13
Ayuda
32
RUBRICA
13
Salir
32
Subir XML
13
Mesa de Ayuda
32
Subir TXT
15
Diagrama de flujo
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Recuperar PDF
18
Exportar Libro
19
20
INTRODUCCIN
El sistema de Rbricas Productores es una herramienta desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nacin
para reemplazar la rbrica de los libros en papel realizada por los productores en el Ente Ley 22.400.
Un requisito previo a la subida de informacin ser que cada PAS cuente con saldo en su cuenta corriente. Se exigir
contar con un importe equivalente a 3000 registros. Este importe ir consumindose en la proporcin equivalente a un
registro, hasta agotar el mismo. Una vez que el saldo llega a $0, deber volver a realizar un depsito para rehabilitar los
envos.
2.
3.
SSN
Luego de eso, en la siguiente pantalla deber elegir la opcin de Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
Deber elegir
Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN Rbrica Digital:
Luego de eso usted podr confirmar su eleccin, si est de acuerdo con los datos que se muestran:
Presionando el botn CONFIRMAR, quedar adherido al servicio y podr imprimir el formulario como constancia de la
adhesin.
Ahora deber ingresar a: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso al aplicativo RBRICAS
PRODUCTORES.
Luego de eso, en la siguiente pantalla deber elegir la opcin de Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
Y deber elegir
Al cliquear Servicios Interactivos, se despliegan las dos opciones de la SSN, se debe elegir SSN Rbrica Digital:
Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deber presionar el botn BUSCAR (de la fila Representante)
para seleccionar la persona a la que le delegar la utilizacin del servicio seleccionado.
La persona a la que se le delega el servicio, debe tener tambin CLAVE FISCAL de nivel de seguridad 2 o superior.
Deber completar el nmero de CUIT de la persona a la que le delegar la utilizacin del servicio en su nombre y luego
presionar el botn Buscar. Si cliquea el casillero El usuario es Externo, la persona a quien delegue el servicio podr a
su vez delegarlo.
En la pantalla siguiente deber verificar que la CUIT corresponda a la persona a la que le delegar el servicio. Si los
datos son correctos presione el botn CONFIRMAR.
Corroborada la totalidad de la informacin (Servicio a delegar y persona a la que le delegar la utilizacin del servicio),
presione el botn CONFIRMAR.
Una vez confirmada la delegacin, visualizar en pantalla, y podr imprimir, el formulario F3283/E, como constancia de la
delegacin del servicio.
Para poder utilizar el servicio delegado el autorizado deber ingresar a la pgina Web AFIP, ingresar su CUIT y Clave
Fiscal y aceptar la delegacin (Ver pantalla pgina 4, opcin Aceptacin de Designacin).
Cuando el autorizado acepte la delegacin, podr ingresar en: https://rubricadigital.ssn.gob.ar e informar los datos
de CUIT/CUIL/CDI y clave fiscal
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En cuanto el servicio de autenticacin de AFIP confirme los datos, se le permitir el ingreso al aplicativo RBRICAS
PRODUCTORES.
Si el productor efecta la delegacin del servicio luego de haber realizado su propia adhesin al mismo, ambos podrn
ingresar al aplicativo RBRICAS PRODUCTORES.
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CONSIDERACIONES GENERALES
OPERATORIA
Los PAS compran paquetes de crditos prepagos que le habilitan la rbrica posterior de determinada cantidad de
registros de sus libros (Registro de Operaciones y Registro de Cobranzas y Rendiciones). A posteriori, cada PAS
enva, mediante este aplicativo, archivos XML o TXT con una estructura predeterminada, conteniendo los registros de
sus libros.
Si los archivos son aceptados, se consumen los crditos correspondientes a la cantidad de registros aceptados y
obtiene un certificado con firma digital con un detalle de lo aceptado sujeto a revisin.
Para comenzar a operar con este aplicativo cada PAS deber efectuar una compra de crdito obligatorio inicial que
cubre el envo de 3.000 registros.
Los crditos no tendrn vencimiento.
El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de
ese plazo los registros se marcarn como vencidos.
El PAS podr subir sus archivos siempre que se encuentre en condiciones de hacerlo, es decir est habilitado, tiene sus
cursos al da, etc.
Para una correcta visualizacin del aplicativo debe tener instalado Internet Explorer V.8 o superior.
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SELECCIONAR DELEGADO
Cuando se ingresa al aplicativo aparece la pantalla que se muestra a continuacin, relacionada con la Delegacin de
Servicios en AFIP. En el combo Delegados aparecen los CUITs que han delegado el servicio al usuario quien deber
elegir en nombre de quin ingresar los datos.
Presionando el botn Aceptar, se habilita la carga quedando a la vista los datos del usuario para quien se ingresa
informacin: su nombre, CUIT, la ltima fecha en la que carg un archivo y los crditos disponibles.
RBRICA
SUBIR XML
El formato de los archivos se detalla al final de este Manual.
En esta opcin el productor efecta la carga del archivo XML a rubricar ubicndolo mediante el botn Examinar,
eligiendo si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.
El archivo, QUE DEBE SER DEL TIPO ZIP, se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo,
se detallan en el recuadro sealado con
El elemento 'Registro' tiene un elemento secundario 'TipoRegistro' no vlido. Lista esperada de elementos
posibles: 'NroOrden'.
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Hasta el momento, el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se logra presionando el
botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene
carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en
la parte inferior del pdf y oprime el botn Aceptar
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Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado firmado digitalmente, que
puede guardar o imprimir:
El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de
ese plazo los registros se marcarn como vencidos. En el ejemplo de la pantalla anterior se seala con
las
El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.
SUBIR TXT
En esta opcin se pueden subir archivos de tipo TXT SIEMPRE QUE CONTENGAN HASTA 100 REGISTROS en total.
Los archivos con mayor cantidad de registros deben subirse como XML en la opcin detallada ms arriba.
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En esta opcin el productor efecta la carga del archivo TXT a rubricar ubicndolo mediante el botn Examinar,
marcando si se trata de un archivo de Operaciones o de Cobranzas y Rendiciones. Luego presiona el botn Validar.
El archivo se valida y emite la boleta de pago. Si se detectan problemas en el archivo, se detallan en el recuadro
sealado con
Hasta el momento el archivo no se ha ingresado a las bases de datos del aplicativo, lo que se logra presionando el
botn Subir. El PAS revisa el pdf emitido y si est de acuerdo, cliquea el casillero La informacin suministrada tiene
carcter de DDJJ y su recepcin no supone la conformidad del Organismo en cuanto a su contenido ubicado en
el final del pdf y oprime el botn Aceptar
El PAS puede cancelar la operacin si advierte que no concuerda con alguno de los datos.
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Cliqueando en la leyenda Descrguese su copia firmada por la SSN, obtiene el certificado firmado digitalmente, que
puede guardar o imprimir:
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El PAS tiene un plazo de 15 das para informar los registros de cualquiera de los dos libros en el aplicativo, despus de
Este certificado puede ser guardado como archivo digital o impreso mediante los botones que se muestran en la parte
superior del certificado:
Si no guarda el archivo firmado digitalmente, durante un tiempo lo podr descargar del aplicativo y luego se
eliminarn. NO OLVIDE que es su obligacin conservar el archivo pdf.
RECUPERAR PDF
Esta pantalla permite volver a imprimir certificados ya generados.
En la grilla se detallan los envos realizados, el tipo de libro (Cobranzas y Rendiciones u Operaciones), la cantidad de
registros del envo y cliqueando sobre la leyenda Ver Rbrica, se despliega un archivo PDF que contiene el certificado
firmado digitalmente.
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EXPORTAR LIBRO
En esta opcin, el PAS puede exportar un archivo PDF conteniendo las rbricas enviadas y aceptadas por el aplicativo.
Para ello puede filtrar la informacin por rango de fechas ingresando las fechas Desde y Hasta y el Tipo de Libro
(Cobranzas y Rendiciones u Operaciones). Las fechas corresponden a las fechas de las operaciones.
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CUENTA CORRIENTE
CONSULTA CTA. CTE.
Permite la consulta de los movimientos de la cuenta corriente del PAS y muestra el crdito disponible
En Descripcin se detallan los archivos subidos y aceptados, identificados con el nombre del libro (Cobranzas y
Rendiciones u Operaciones), las compras de paquetes de crditos realizadas y el saldo despus de cada movimiento.
En la banda superior sealada con
pantalla:
Se puede avanzar hoja por hoja, ir al inicio o al final o a una pgina determinada
El casillero Find / Next permite ingresar un texto para ser ubicado en el listado
Cliqueando en el cono
El cono
se puede obtener un archivo Excel, PDF o Word con el contenido del listado.
GENERACIN DE BOLETAS
En esta pantalla el PAS emite e imprime la boleta para realizar el pago correspondiente a una compra de crditos.
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Para ello elige el paquete que desea adquirir en el combo Paquete, ingresa la Cantidad de paquetes del tipo elegido que
desea comprar, presiona el botn Calcular Total y en el casillero Total se muestra el valor total de la compra (Valor
individual del paquete * Cantidad).
La boleta emitida para pagar en Pago Fcil tiene una nica seccin
Cuando el ente recaudador Pago Fcil informe el pago, el productor tendr constituido su crdito y podr subir los
archivos correspondientes a los Libros de Operaciones y/o Cobranzas y Rendiciones. En caso de haber realizado su
pago y no verlo reflejado en su cuenta corriente, el PAS puede presentar el comprobante de pago en las oficinas de la
SSN y solicitar su acreditacin.
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CONSULTA DE BOLETAS
En esta pantalla el PAS puede consultar las boletas emitidas con anterioridad que an no han sido pagada y
reimprimirlas:
En la grilla se muestran las boletas emitidas con anterioridad, detallando el Medio de Pago elegido, el tipo de Paquete
de Crdito adquirido, la Forma de Pago, la Fecha de Emisin, el Cdigo de Barras de la boleta, la Cantidad de paquetes
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CAMBIAR DELEGADO
Si el usuario tiene ms de una delegacin de servicios en AFIP, en esta opcin de men puede cambiar de Delegado.
TABLAS ANEXAS
En esta opcin de men se muestran las tablas necesarias para confeccionar correctamente los archivos.
Compaas
Tipo Documento
Monedas
Operaciones
Orgenes
Tipos de Personas
Ramos
Tipos de Envo
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</Asegurados>
<CPACantidad></CPACantidad>
<CodigosPostales>
<CPA><CPA>
</CodigosPostales>
<CiaID></CiaID>
<BienAsegurado> </BienAsegurado>
<Ramo> </Ramo>
<SumaAsegurada></SumaAsegurada>
<SumaAseguradaTipo></SumaAseguradaTipo>
<Cobertura FechaDesde="" FechaHasta=""/>
Tablas anexas
Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo
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<CantidadRegistros></CantidadRegistros>
</Cabecera>
<Detalle>
<Registro>
<TipoRegistro></TipoRegistro>
<FechaRegistro></FechaRegistro>
<Concepto> </Concepto>
<Polizas>
<Poliza></Poliza>
</Polizas>
<CiaID></CiaID>
<Organizador TipoPersona= Matricula= CUIT=></Organizador>
<Importe></Importe>
<ImporteTipo></ImporteTipo>
</Registro>
</Detalle>
</SSN>
Tablas anexas
Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo
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Cantidad Registros
REGISTROS
NroOrden;
FechaRegistro;
TipoAsegurado#TipoDoc#
NroDoc#Nombre;
CPACantidad;
CPA;
CiaID;
BienAsegurado;
Ramo;
SumaAsegurada;
SumaAseguradaTipo;
FechaDesde;
FechaHasta;
Observacion Tipo
Pliza
OperacionOrigen
Tablas anexas
Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo
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CABECERA
Versin;
TipoPersona#Matricula#CUIT;
Cantidad Registros
REGISTROS
TipoRegistro;
FechaRegistro;
Concepto;
Poliza;
CiaID;
TipoPersona#Matricula#CUIT;
Importe;
ImporteTipo;
Indica si se trata de una cobranza o una rendicin. Para el caso de cobranzas, deber completarse con el valor 1, mientras que para las rendiciones el valor a utilizar
ser 2
Indica la fecha de registro de la operacin. El formato ser AAAA-MM-DD
Indica el cobro y el nmero de recibo o la rendicin a las aseguradoras
Indica la pliza en cuestin. Aqu se deber indicar, en cada pliza que se est cobrando o rindiendo, sin omitir ninguna
Indica el cdigo de la entidad aseguradora. En caso de tratarse de una rendicin a un Organizador, este dato no deber existir.
Indica el tipo de productor, el nmero de matrcula y la CUIT. El valor para TipoPersona ser: 1 para persona fsica o 2 para persona jurdica. El valor para Matricula
ser el nmero de matrcula del productor y la CUIT, la correspondiente tambin al productor.
En caso de no haber un Organizador, porque est realizndose una operacin para una Entidad Aseguradora, este dato no deber existir
Indica el importe que se cobra o se rinde
Indica la moneda en que se celebra el contrato (ver Tablas anexas)
Tablas anexas
Estas tablas estn disponibles en la opcin de men TABLAS del aplicativo
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AYUDA
En esta opcin de Men se puede acceder al Manual de Usuario, a la Normativa y a ejemplos de archivos.
SALIR
Permite salir de aplicativo.
MESA DE AYUDA
Por consultas debern comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Informtica del Organismo al
telfono 011-4338-4000 internos 1325, 1303 y 1838 a la direccin de correo electrnico
mesadeayuda@ssn.gob.ar.
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