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N
Y NEGOCIOS
Plan estratgico
RUTHER S.A.
NOMBRE:
CARRERA:
ASIGNATURA:
PROFESOR:
FECHA:
ndice.
1
Introduccin............................................................................................................ 1
Marco terico.......................................................................................................... 2
2.1
2.2.2.
Perspectiva financiera................................................................................. 4
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
Funcionamiento de BSC.............................................................................. 5
2.2.7.
2.2.8.
Definicin de Indicadores............................................................................5
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.3.
3.
Pronostico de demanda..................................................................................... 8
Plan estratgico..................................................................................................... 10
3.1.
3.2.
Mapa estratgico............................................................................................. 13
3.3.
Cuadro de mando............................................................................................ 15
4.
Anlisis PET+E...................................................................................................... 17
5.
6.
Administracin de inventario.................................................................................. 20
7.
6.1.
6.2.
6.3.
Procedimiento de trabajo....................................................................................... 24
CONTROL DE MODIFICACIONES.................................................................................. 37
1 Introduccin.
Segn (Grant, 2008), Estrategia es el significado por el cual individuos u organizaciones logran
sus objetivos. El objetivo principal de la estrategia es ayudarnos a ganar y define cuatro
caractersticas donde la estrategia nos conduce el xito:
La empresa RUTHER S.A., tiene la necesidad de almacenar una variedad de productos que
provienen de diferentes partes, tanto nacional como internacional, con el propsito, de satisfacer
los requerimientos de las grandes cadenas comerciales a base de un sistema estructurado de
pedido.
A continuacin podrn observar la implementacin de la gestin estratgica de RUTHER S.A.,
pudiendo implementar eficientemente y eficazmente:
La recepcin de necesidades de las diferentes cadenas comerciales.
La planificacin de estas en das, semanas, meses y Anual.
Establecer la demanda de necesidades a proveedores.
Recepcin de pedidos.
Control de logstica de entrada, almacenamiento, distribucin y trficos de los productos
hacia las cadenas comerciales.
Facturacin y cobro de los movimientos.
2 Marco terico.
Para abordar los procesos de planificacin estratgica es necesario realizar la distincin entre
estrategia y el proceso de formacin de la estrategia. Entenderemos por estrategia de negocio,
un conjunto bien coordinado de programas de accin que apuntan a asegurar una ventaja
sostenible en el largo plazo. Un proceso de formacin de la estrategia es un conjunto de
actividades tendientes a definir la estrategia de un negocio, las prioridades y asignacin de
recursos y los programas de accin generales
a) Las Actividades bsicas, son las que generan un desarrollo del producto, su produccin, las
de logstica, comercializacin y los servicios de post-venta.
b) Las Actividades de Apoyo a las actividades bsicas, como la administracin de los recursos
humanos, de las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnolgico
(telecomunicaciones, automatizacin, desarrollo de procesos e ingeniera, investigacin), las de
infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones pblicas,
asesora legal, gerencia general).
c) El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la
empresa para desempear las actividades generadoras de valor.
Relaciones
causa-efecto
a
travs
de
las
Propiedad intelectual del Dr. Robert Kaplan y David Norton.
perspectivas
del BSC.
Cada empresa deber adecuar las perspectivas y, sobre todo, la informacin que cada una de
ellas tendr, pero la principal importancia recae en que se comuniquen los resultados
alcanzados, no en el nmero de perspectivas.
2.2.8.
Definicin de Indicadores.
Entendida la visin y estrategias de la empresa es posible determinar los objetivos que hay que
cumplir para lograr la estrategia y aterrizarlos en indicadores. Es importante que los indicadores
no controlen la actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados muy
puntuales de los objetivos, pero tambin debern informar sobre el avance para alcanzar esos
objetivos. Esto es, la mezcla balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de
actuacin es lo que permitir comunicar la forma de conseguir los resultados y, al mismo tiempo,
el camino para lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son los indicadores
histricos, indicadores de la actuacin son indicadores previsionales."
5
Otro aspecto que hay que resaltar es el nmero de indicadores que debern formar parte del
escenario principal o maestro. Segn Kaplan y Norton, un nmero adecuado para esta labor es
de 7 indicadores por perspectiva y si son menos, mejor. Se parte de la idea de que un Tablero
con ms de 28 indicadores es difcil de evaluar cabalmente, adems de que el mensaje que
comunica el BSC se puede difuminar y dispersar los esfuerzos en conseguir varios objetivos. El
ideal de 7 indicadores por perspectiva no significa que no pueda haber ms, simplemente
pueden consultarse en caso de hacer una anlisis ms a conciencia, pero los mencionados
sern aquellos que se consulten frecuentemente y puedan, verdaderamente, indicar el estado de
salud de la compaa o rea de negocio.
2.2.9. Implementacin del BSC.
Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de accin y resultados, es posible
implementar el BSC de dos formas:
Modelo de control y seguimiento. En caso de que la visin, estrategias e indicadores estn
perfectamente definidos y acordados, el BSC puede implementarse como un tradicional modelo
de anlisis por excepcin. Se da un seguimiento puntual sobre los avances en el logro de las
estrategias con respecto a lo planteado y el BSC libera una cantidad de trabajo importante al
directivo, al realizar anlisis por excepcin de aquellos procesos conocidos que, eventualmente,
requieren de ms tiempo para su anlisis; un anlisis que slo se da cuando no corresponden
los datos con el objetivo.
Modelo de aprendizaje organizativo y comunicacin. En empresas donde no existe un
acuerdo unnime, que estn en crecimiento o se quiere aprovechar el potencial de los
empleados sin perder el control de la empresa, el BSC no debe utilizarse como un modelo de
control, sino como un modelo de aprendizaje, un modelo proactivo que enriquezca las
definiciones originales. En este caso, los valores de los indicadores pueden aprovecharse para
adecuar la estrategia planteada originalmente y, por extensin, los rumbos de la empresa. A
diferencia del modelo de control, el estratega necesita constantemente analizar los indicadores y
tomar decisiones que reorienten los esfuerzos para obtener mximos beneficios.
2.2.10. Feedback y aprendizaje estratgico.
En uno de los aspectos ms innovadores, BSC no termina en el anlisis de los indicadores. Es
un proceso permanente en el que puede haber feedback de un ciclo, que consiste en corregir las
desviaciones para alcanzar los objetivos fijos definidos y feedback de doble ciclo, donde los
estrategas cuestionan y reflexionan sobre la vigencia y actualidad de la teora planteada en un
inicio, y su posible adecuacin. El feedback sugiere aprendizaje estratgico, que es la capacidad
de formacin de la organizacin a nivel ejecutivo, es el poder "aprender la forma de utilizar el
Balanced Scorecard como un sistema de gestin estratgica."
. El sistema de
feedback utilizado
para comprobar las
hiptesis sobre las
que se basa la
estrategia.
. Equipo de solucin
de problemas.
. El desarrollo de la
estrategia es un
proceso continuo.
6
Feedback y
formacin
Propiedad intelectual de Robert Kaplan y David Norton
estratgicos.
2.3.
Pronostico de demanda.
Tal vez este mtodo no sea particularmente preciso, pero puede ser un buen punto de partida
cuando no se cuenta con una historia de la demanda del producto.
La valoracin o juicio informado se encuentra entre los mtodos de pronstico ms
comnmente utilizados, pero por desgracia tambin est entre los menos confiables.
Una de las formas en que suele ponerse en prctica consiste en que un ejecutivo de ventas
solicite a cada vendedor que desarrolle una proyeccin de ventas para su rea, tomando como
marco temporal cierto periodo futuro. Luego, el ejecutivo combina las proyecciones individuales
en un pronstico de ventas global para la compaa.
Por qu este mtodo tiende a ser tan deficiente? Existen varios aspectos que pueden afectar el
juicio de los vendedores individuales, algunas veces sin que sean conscientes de ello. Por
ejemplo:
Algunas veces los vendedores utilizarn el pronstico como una oportunidad de establecer
metas optimistas. Por ejemplo, si creen realmente que pueden vender
5,000 productos durante el periodo determinado, pueden ofrecer el pronstico de
6,000 como su meta. En ocasiones esta actitud puede verse estimulada por su preocupacin
acerca de que la planificacin de la compaa incluya recursos apropiados para producir
suficientes unidades del producto que ellos venden. Si establecen un pronstico de venta de
5,000 unidades y la compaa slo fabrica esa cantidad, algunos vendedores podran sentirse en
desventaja al descubrir que el potencial del mercado en realidad es mayor de lo que pensaron.
Casi todos los vendedores desean, por sobre todas las cosas, contar con producto disponible
cuando existe un mercado potencial para l.
Por otro lado, algunos vendedores tienen miedo de que sus pronsticos se utilicen como una
cuota de ventas. Por ejemplo, si ellos realmente se sienten capaces de vender 5,000 productos
en cierto periodo, podran dar como pronstico una cifra bastante menor. Si, por decir algo, dan
un pronstico de 4,000 unidades y en realidad venden 5,000, pensarn que las ventas por arriba
del pronstico harn que se les perciba como mejores vendedores. Si slo venden 4,000,
siempre podrn decir:
Ves, te lo dije.
Muchos vendedores realmente buscan obtener la mejor cifra; sin embargo, se encuentran
impactados de forma inconsciente por los acontecimientos recientes. Si, por ejemplo, han tenido
una semana de ventas muy mala justo antes de enviar el pronstico, presentaran proyecciones
pesimistas y menores. Lo opuesto tambin puede suceder si han tenido una semana muy buena.
3. Plan estratgico.
Luego del anlisis del entorno efectuado, la estrategia principal ser la diferenciacin, buscando
atraer a los potenciales clientes que estn buscando un servicio de calidad y una variedad de
opciones de acuerdo a sus preferencias. Esta estrategia es el punto de inflexin entre nosotros y
el resto: Ofreceremos servicios adicionales a la venta y entrega delos diferentes productos en
los diferentes puntos en las condiciones y tiempos acordados: Ofreceremos no slo el productos
perecederos, no perecederos, qumicos abarrotes elementos de aseo y quipos de jardinera, sino
que ofreceremos ms que eso; ofreceremos satisfaccin y confianza a los clientes. Ofreceremos
10
calidad de los productos, un servicio rpido de entrega en toda la regin metropolitana, entrega
de seguridad y confianza.
RUTER S.A. tiene como propsito almacenar una variedad de productos tanto nacionales e
internacionales y as satisfacer los requerimientos de las grande cadenas comerciales a base
de un sistema estructurado de pedido.
La empresa tiene como misin la satisfaccin del cliente a travs de nuestros productos y
servicios, teniendo una variedad de productos y combinaciones.
Nuestro servicio ser nico en el mercado dado que la distribucin ser a travs del servicio
motorizado, Todo el personal est altamente entrenados y con experiencia, conocemos la
zona, generaremos confianza en los clientes sobre el servicio porque cada repartidor contar
con una identificacin nica en lo que se refiere a su vestimenta, poseer licencia de
conducir, SOAT, carnet de la empresa, etc.
Permitiremos que personas jvenes y de bajos recursos trabajes en la empresa para que
puedan sustentarse ellos y su familia. Seremos una opcin de empleo digno para los
trabajadores que tendremos. Es decir, seremos una empresa con responsabilidad social,
participe con la comunidad.
11
3.1.
12
3.2.
Mapa estratgico.
13
14
Cuadro de mando.
3.3.
C2
Semanal
Anual
Mensual
Frecuencia
Formula
Nombre del indicador
Criteriosde Logro
Descripcion
Objetivo Estrategico
Perspectiva Sigla
%de crecimiento de
Semestral
(Numero de ventas del semestre/Numero de venta anual)
Obtener una mejor participacion en el mercado las ventas por
Crecimiento de ingresos o volumen de negocio
F1
Aumentar las ventas
segmento
Costo total de
(Costo mensual de transporte de devolucin +Costo de reubicacin de la
Mensual
Sirve para calcular el costo total de devolucionesmercadera devuelta
Por concepto de Devoluciones
mercadera en bodega) / Costo Total
hacia la Bodega
Reducir Costos
F2
Sirve para controlar el nivel de merma de las Costo de merma en (Costo de mercadera en mal estado devuelta/Costo total de mercadera
FINANCIERA
Mensual
Por concepto de Deterioro o Mal estado
devuelta hacia bodega)*100
devolucin
devoluciones
Consiste en determinar los nuevos clientes que
Sirve para medir si existi aumento de nuevos
Nmero de nuevos
Aumentar Cartera de Clientes ingresan a la empresa y que adems solicitan despacho
(Nmero de nuevos clientes ingresados a la empresa con distribucin
clientes ingresados a la empresa de un periodo a
Mensual
clientes con
F3 mediante la diferenciacion de un directo a domicilio respecto a los clientes totales
directa/Nmero total de clientes con distribucin directa)* 100
otro atrados por el servicio adicional de despacho
distribucin directa
(clientes antiguos y nuevos) que solicitan despacho
servicio personalizado
directo
directo
Consiste en determinar el nmero de pedidos de
Sirve para calcular el porcentaje real de pedidos Nivel de servicio de (Nmero de pedidos de clientes entregados en tiempo y forma/Nmero
Lograr la satisfaccion del cliente
Semanal
clientes entregados en tiempo y forma respecto al
C1
total de pedidos de clientes)*100
entregados a tiempo a los clientes en general entregas a clientes
(Nivel de Confanza)
nmero total de pedidos de clientes
Consiste en aplicar sistema de gestin de calidad, es
ClIENTES
PROCESOS
INTERNOS
P3
A1
Consiste en determinar el nmero de empleados Sirve para medir el nivel de capacitacin dentro
APRENDIZAJE Y
Aumentar la productividad
capacitados respecto al nmero total de empleados del del rea en temas relevantes o situaciones Nivel de capacitacin
A2
CRECIMIENTO
(Capacitaciones)
problemticas recurrentes
rea
Sirve para medir la cantidad de reuniones de
Aumentar la efciencia y efcacia
trabajo entre reas de la misma gerencia o reas
desarrollando un buen clima y
Nmero de reuniones
de diferentes gerencias, que facilitan la
Consiste en medir la cantidad de reuniones de trabajo
A3
lazos que fortalezcan las
entre reas
comunicacin y coordinacin de los temas
entre reas
operaciones laborales y
importantes. Adems sirve para controlar las
comunicacionales
reuniones obligatorias establecidas.
15%
Meta
1%
1%
3%
98%
3 Productos al
ao
98%
Semaforizacion
de color
"VERDE"
Obtencion de
Certifcaciones
12%
15
16
4. Anlisis PET+E
Factores Polticos.
Legislacin actual.
Contrato de trabajo:
45 horas semanales mximo
Salario mnimo: 241.000pesos.
Seguridad social: Fondo de pensiones, seguro de salud y accidentes de trabajo.
Poltica gubernamental
Republica
Periodo 4 aos
Gobierna: Michelle Vernica Bachelet Jeria.
Polticas de Comercio Exterior.
Ley Incentivo I+D
Ley de transparencia sobre derecho de acceso a la informacin publica
Estatuto de inversin extranjera
Comit de inversiones extranjeras, que orienta al inversor en todo momento.
Financiamiento e iniciativas.
Incubadoras.
Capital semilla CORFO.
Inversionistas ngeles.
Bancos.
Comunidad de emprendedores.
Factor econmico.
Situacin econmica local y tendencias.
Chile: economa emergente mejor evaluada de Latinoamrica.
Situacin estable.
Procesos de desaceleracin econmica.
PIB 2013: aprox. 277 mil millones de USD.
Acuerdos de Asociacin Econmica
Tratados de Libre Comercio
Acuerdos de Complementacin Econmica
Acuerdos de Alcance Parcial
Impuestos.
Ao Tributario
Ao Comercial
Tasa
Circular SII
2002
2001
15%
N 44, 24.09.1993
2003
2002
16%
N 95, 20.12.2001
2004
2003
16,5%
N 95, 20.12.2001
17
2005 al 2011
2004 al 2010
17%
N 95, 20.12.2001
2012 al 2014
2011 al 2013
20%
N 63 30.09.2010
N 48 19.10.2012
2015
2014
21%
N 52, 10.10.2014
2016
2015
22,5%
N 52, 10.10.2014
2017
2016
24%
N 52, 10.10.2014
2018 y sgtes.
2017 y sgtes.
25%
N 52, 10.10.2014
2018
2017
25,5%
N 52, 10.10.2014
2019 y sgtes.
2018 y sgtes.
27%
N 52, 10.10.2014
Tasa de cambio.
Peso chileno $.
Tipo de inters.
3.25% anual.
Factores sociales.
Demografa.
17 millones de personas Aprox.
Actitud y patrones de compras del consumidor.
Actualmente, se pueden costarse algunos productos que antes eran difciles de adquirir.
Acceso y tendencias de compra.
Cambios preferencias: se introducen factores relevantes al momento de tomar la decisin
de compra como la seguridad, la salud, la practicidad y la conveniencia.
Factores ticos y religiosos.
Catolicismo romano.
Factores tecnolgicos.
Chile es un pas que est
menores y adultos mayores, para que conozcan y dominen esta nueva herramienta. El
desarrollo tecnolgico en Chile lo ha llevado a cabo el gobierno y la empresa privada, el
primero comenz desde el ao 2011 a generar una poltica relativa a la transmisin de
televisin digital a nivel nacional, la que pretende abarcar a la totalidad de la nacin con
una seal televisiva de calidad, el segundo, desde los aos 80 han desplegado redes e
infraestructura que han permitido un desarrollo exponencial en cuanto a la disponibilidad
de tecnologa en el pas, lo anterior supervisado y regulado por entidades del gobierno.
36 Los procesos anteriores se reflejan en que el 37% de los hogares en el pas se
encuentran conectados a la red internet, adems, la penetracin de la telefona celular es
amplia, llegando a 1,5 celulares por persona (SUBTEL 2012). La postura de Chile en
materia de desarrollo e investigacin tecnolgica busca estimular la formacin de material
humano para el desarrollo de la investigacin cientfica y tecnolgica en escolares,
profesionales e instituciones, tambin el gobierno quiere fomentar la competitividad en las
empresas mediante la innovacin y difusin tecnolgica, apoyndolos con un subsidio de
inversin y capacitacin relativo a la incorporacin de I+D, Chile prev un aumento en la
productividad, que se ver reflejado en el crecimiento de nuestra economa en los
prximos aos.
Los aspectos clave para un buen servicio al cliente en cuanto a la logstica se refiere son los
siguientes:
Fiabilidad en la entrega: No es tan necesario entregar el producto rpido, como llegar
con certeza, con el mnimo rango de variacin y cuando has acordado con el cliente.
Tener una buena cadena de suministros: Una cadena de suministros (Supply Chain)
se conforma de diferentes eslabones, si se agregan algunos que no son fiables y que
adems no controlo de forma eficiente, se terminan segmentando las responsabilidades
lo que conlleva que el cliente final pierde la confianza, al aparecer mayores errores de
interpretacin y responsables difusamente identificables. El cliente debe poder manifestar
cul es su criterio de confiabilidad, cmo entiende que deberan ser atendidos.
Grado de flexibilidad: Implica que la empresa que presta el servicio pueda adaptarse
eficientemente a los picos de demanda.
Aspectos cualitativos: Se trata aqu, no de la calidad del producto, sino del servicio, del
cual debe buscarse su homogeneidad en toda la cadena logstica. En muchos casos, se
cuida minuciosamente el proceso productivo, se disea con cuidado el empaquetado
(packaging), se llega hasta decir cmo debe transportarse y almacenarse, pero son
pocas las empresas que se preocupan de cmo llegarn hasta el cliente esos productos.
La mejora continua (Kaizen): Da a da deben replantearse los parmetros que se
manifiesten mal, de acuerdo a los objetivos pensados, pero tambin aquellos que estn
bien. Es mucho ms saludable cuestionar internamente lo que aparentemente resulta
19
bien, a que lo haga el mercado. La mejora de las variables logsticas se deben entender
como una exigencia.
6. Administracin de inventario.
20
$
235
2
35
0
2764 $
649.637928
20004 40008
17103 34207
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6552$
0
3
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(m)
Salmon
1004
702.566
17487 34974
2990 $
656.878938
2
35
0
2795 $
$
235
2
35
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$
0
300060 10002 300060
$
235
Reineta
$
2
6
2303
0
3
3
Carnes de vacuno 2623038743,433
2
3
15769 31539
17088 34176
0
0
8243
623.788891
649.344928
17099 34198
2654 $
2763 $
451.004644
2
35
0
2
35
0
1919 $
649.553928
$
235
$
235
2
35
0
2764 $
$
2
3
6542
0
3
3
2365427884,733
$
2
5
6321
0
3
3
2563218544,033
$
235
2
35
0
Carnes de cerdo
pollos
$
1
2
3650
0
6
7
1236504121,666
$
235
4
5
paltas
2
5
6486$
0
3
3
2564868549,533
13
12
11
Manzanas
Limones
Papas
Pepinos
$
7
4
2103
0
6
7
74210324736,76
$
0
236982 7899,4236982
$
3
2
6515
0
3
3
32651510883,83
$
5
3
2456
0
3
3
53245617748,53
$
2
3
6543
0
6
7
2365437884,766
2
3
6542
$
0
3
3
2365427884,733
$
2
5
3250
0
6
7
2532508441,666
$
5
6
2435
0
3
3
56243518747,83
$
235
$
235
$
235
$
235
$
235
$
235
$
235
$
235
$
235
2
35
0
2
35
0
2
35
0
2
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0
2
35
0
2
35
0
2
35
0
2
35
0
2
35
0
2
35
0
5457
4341 $ 1.020.061
3286 $
8457
4341 $ 1.020.061
0578
4702 $ 1.104.881
2657 $
3119 $
3983 $
2654 $
2654 $
2747 $
4093 $
1103
772.261
624.368892
1047
732.883
1337
935.890
623.789891
623.788891
645.443922
1374
961.876
43551 87101
42170 84339
24170 48339
42170 84339
49474 98947
15799 31598
21768 43535
35497 70994
15770 31539
15769 31539
16883 33767
37496 74991
16487
6
Ajos
14
Naranjas
$
6
3
2546
0
6
7
63254621084,86
$
235
2
35
0
5481
4411 $ 1.036.631
10
Cilantro/ perejil
21
15
Pltanos
$
3
6
2545
0
3
3
36254512084,83
$
235
2
35
0
cebollas
16
Lechugas
6
3
2543$
0
6
7
63254321084,76
$
235
17
Repollos
$
6
5
3260
0
3
3
65326021775,33
35507 71015
Aj
18
Rabanitos
19
1337
936.025
43550 87100
3983 $
2
35
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7. Procedimiento de trabajo.
7.1.
Manual de Procedimientos
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Revisin: 2
CDIGO: PR-FL1205BO-P-59
Fecha: (22 11 2015)
CONTROL DE MODIFICACIONES
Numero de
revisin
Nmero de Pginas
del Documento
Nmeros de
secciones del
documento
Fecha de
modificacin
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31/07/2014
13
22/11/2015
DETALLE DE PARTICIPANTES:
ROL
Elaborador
Revisor
NOMBRE
CARGO
Especialista de
Almacenamiento e
Inventario
Jonathan Brochet
Hojas
Jefe General de
Almacenamiento e
Inventario
Gerente de Suministro
Aprobador
Gustavo Thomas
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FIRMA
2.4
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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1. Propsito
Definir y estandarizar los mtodos necesarios para realizar la recepcin, ingreso, almacenamiento y despacho
eficiente y seguro de todos los materiales, minimizando al mximo los riesgos y desviaciones del proceso,
cumpliendo con los estndares de RUTHER S.A.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable en todas las Bodegas existentes en RUTHER S.A.
Debe ser conocido y aplicado por todo el personal de Bodega cada vez que se realice el proceso de recepcin de
Materiales e ingresos en el sistema 1SAP.
3. Responsabilidades
La correcta y permanente aplicacin de este procedimiento para lograr el propsito descrito, ser responsabilidad
de:
Gerente
Es responsabilidad del Gerente velar que el presente procedimiento sea dado a conocer y se cumpla con lo
establecido, adems de suministrar los recursos necesarios para su implementacin.
Jefe General.
Garantizar que el personal conoce y aplica correctamente los procedimientos establecidos y de la implementacin,
aplicacin, revisin y actualizacin del presente procedimiento.
Supervisor o Jefe de Turno.
Conocer y aplicar el presente procedimiento e implementar las medidas necesarias para su correcto
cumplimiento; adems deber difundir y controlar la aplicacin de este procedimiento.
Operador de Bodega: Conocer y aplicar el presente procedimiento e implementar las medidas necesarias para su
correcto cumplimiento.
4. Trminos y definiciones.
Orden de Compra (OC): Documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas
mercaderas. En l se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, cdigo de Stock, Nmero de
parte, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operacin comercial.
Gua de Despacho: Instrumento Legal y obligatorio del Servicio de Impuestos Internos, en donde se
deben declarar todos los bienes que se trasladen a travs de Territorio Nacional, y en donde stos
pueden ir valorizados o no.
Urgencias: Hace referencia a la cualidad de urgente (que urge, apremia o requiere de pronta atencin).
Una urgencia es algo que debe resolverse de forma inmediata
Por ejemplo: Un material que debe ser embarcado o despachado porque detiene o afecta la produccin,
pone en riesgo la seguridad, la salud de las personas y/o el medio ambiente.
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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CDIGO: PR-FL1205BO-P-59
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(22 11 2015)
Proceso RLM (Remote Logistics Management): Este proceso administra l envi de materiales y
permite realizar un seguimiento entre dos puntos de las Plantas base a las Plantas remotas.
Packing List: Documento de importacin, emitido por el embarcador en donde declara el contenido de
cada bulto enviado al Pas (incluye Orden de Compra, Cdigo de stock, Cantidad, Descripcin,
Proveedor, etc.)
Shipment Manifest: Documento que lista en detalle los materiales que son enviados a las bodegas
RUTHER S.A. a travs del RLM.
Reserva: Documento generado en 1SAP, para el retiro de los materiales desde bodega; estos puedes
ser generados en los ambientes o procesos Work Management y Production Integration, a travs de las
siguientes transacciones:
Work Management: Es el proceso de gestin de trabajo que proporciona a la organizacin la capacidad
de planificar y gestionar los trabajos ejecutados en los activos de la empresa. Esto incluye el desarrollo
de estrategias a travs de la gestin de la ejecucin de la obra, analizar el rendimiento y el
mantenimiento de la integridad del sistema, a travs de:
Transaccin QM01: Es el proceso por el cual se reflejan las no conformidades en el sistema 1SAP.
Transaccin O3O_SR02: Es la transaccin en sistema, donde se procesa el Shitment Manifiest, para
reflejar y finalizar las recepciones de materiales enviados a bodegas, reflejndose las cantidades y
quedando visibles y disponibles en sistema para la generacin se reservas.
Transaccin IW32: Es una reserva a travs de una orden de trabajo, utilizada para registrar
informacin, planear, programar, y comunicar los requisitos de trabajo, as como recoger, los
componentes requeridos y los costes del trabajo, ests se dividen en cinco tipos de rdenes de trabajo
se utilizan:
- PM01 - orden de trabajo (correctiva).
- PM02 - orden de trabajo (preventivo).
- PM03 - orden de trabajo (Rush).
- PM04 - orden de trabajo (Rehabilitacin).
- PM06 - orden de trabajo (Project).
Production Integration: El rea de proceso de Integracin Productiva 1SAP incluye los siguientes
procesos principales:
- Produccin y Gestin de Procesos.
- Integracin Productiva de integridad de datos.
- Direccin de Produccin Rendimiento Integracin.
Los procesos principales se centran en los procesos de produccin, desde la planificacin hasta la
ejecucin, a travs de:
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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(22 11 2015)
Transaccin MB21: Es una reserva de materiales catalogados, que genera una demanda en el sistema
y puede ser imputada a un centro de costo o a una cuenta de proyecto, por lo que el material estar
disponible para su uso en base a la fecha de necesidad. Si no hay suficiente stock disponible el sistema
activar la planificacin de necesidades de materiales y los procesos de compra para satisfacer el
requisito. Una vez que la accin est disponible y por los materiales que se recogen y se entrega o
recogida.
Transaccin MIGO (Productos accin Issue): Se utiliza para procesar todos los bienes de la
bodega, que tengan cdigo 1SAP;(Con excepcin de las rdenes de compra de subcontratacin).Se
puede elegir la opcin de salida de mercancas y seleccionar el documento de referencia, por ejemplo:
N de reserva, N de orden de trabajo.
BCP (Business Continuity Procedure): Teniendo en cuenta las interrupciones no planificadas o de
emergencia en nuestro sistema de administracin 1SAP, se dise el formulario de reduccin de impacto
en el negocio BCP y se define como la herramienta para minimizar el impacto en el da a da las
actividades de negocio.
Para nuestros procesos de suministro el enfoque es utilizar los BCP en los cortes planificados o de
emergencia del sistema 1SAP, a fin de limitar o volver a programar todas las actividades de
mantenimiento que se pueden realizar fuera del plazo; luego una vez re-establecido el sistema, procesar
los formatos manuales que fueron desarrollados para documentar los pasos del proceso, identificar e
informar las reservas y/o ordenes de trabajo que no han podido ser trasladados o re programados.
Mesn de despacho: rea fsica de la bodega habilitada para la entrega de materiales.
SRE: Servicio de Reparaciones Externas.
Patios Perifricos: son todos aquellos patios que se encuentran alejados de la instalacin de bodega.
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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acuada, para recibir la documentacin de la carga y realizar la inspeccin visual en conjunto con el
conductor, identificando que la carga venga bien estibada y no se encuentre daada.
En el caso de que la carga sea sustancia Peligrosa, el Transportista debe adicionar a la documentacin la HDST
(Hojas de datos de seguridad para transporte) y su respectiva HDS (hoja de datos de
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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seguridad). El operador de Bodega debe inspeccionar la carga asegurndose que no haya derrames o
riesgos de derrames por condiciones de la estiba, Vase y aplicar Procedimiento de
Sustancias Qumicas PR-ME-194-P-17 (Requisitos legales, corporativos y compromisos HSEC).
En los casos que la carga venga daada, mal estibada o con riesgo de cada o derrames en caso de
sustancias Peligrosas, se debe informar al Supervisor de Bodega y al Supervisor a cargo del transporte
indicndoles las desviaciones encontradas y dejando un registro fotogrfico, derivando el camin con la
carga al Patio N 3 de operaciones Logsticas y aplicar Proceso de NO conformidades (ver punto 5.7).
Luego de la inspeccin el Operador de Bodega se retira del rea segregada, para que el conductor
desestibe la carga. Una vez el conductor deja la carga listas para ser descargadas del camin, el
Operador de Bodega le indica al conductor que se dirija al lugar definido e identificado para espera, de
no existir est instalacin el conductor debe posicionarse dnde el Operador de Bodega le indique y
siempre fuera del rea segregada y visible para el operador, para posterior proceder con el proceso de
descarga. Vase y aplique Procedimiento de Operacin Gra Horquilla PR-F11-205-P48. Una vez
realizada la descarga y el chequeo de bultos, el Operador timbra y firma la documentacin de despacho
haciendo la recepcin preliminar por bultos conformes, para pasar a la siguiente etapa, vase punto 5.4
Inspeccin y Recepcin de Materiales.
5.2 Inspeccin y Recepcin de Materiales
En la etapa de inspeccin, el Operador de Bodega debe revisar la documentacin verificando, guas de
despacho, manifiestos de carga y shipment, cerciorndose en sistema 1Sap que las ubicaciones
mencionadas en el manifiesto correspondan y el shipment se encuentre activo y sin inconvenientes para
ser procesado.
Posterior a la verificacin El Operador de Bodega procede a desembalar los bultos revisando segn N
de grupo reflejado en Manifiesto de carga y las condiciones fsicas del material, adems de la
concordancia en cantidad y descripcin, la revisin debe ser tem por tem, para esta etapa debe
considerar:
Si el material presenta daos, el producto no corresponde a la descripcin o las cantidades difieren, este
debe ser separado, identificado y etiquetado con NC (no conformidad) aplicar y ver el punto 5.7
Proceso de NO conformidades, adems de dejar el registro en la documentacin de la desviacin
detectada.
Si la inspeccin y revisin del material no presenta desviaciones, El Operador de Bodega debe marcar
los embalajes con los respectivos cdigos de Stock, en la parte frontal, en un lugar visible y con
plumones permanentes, marca metal o pintura spray segn corresponda, basado en las condiciones a
las cual el material estar expuesto o a las caractersticas del embalaje.
Una vez marcado el material, se procede a separar lo que se almacenar interior bodega (rack y
estanteras) y los que se almacenar patios exteriores y perifricos, Vase y aplique punto 5.8
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Almacenamiento de Materiales.
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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(22 11 2015)
generada en 1SAP.
b. Personal de bodega digita el nmero de la reserva, valida que la reserva este activa en 1SAP,
realizada la validacin, verifica el cdigo de stock y ordena el listado por las ubicaciones de los
materiales requeridos y solicitado los datos del usuario que gestiona el retiro desde Bodega.
c. Personal de bodega Imprime la reserva en 1SAP (reservation POWL), realiza la recoleccin de los
tems requeridos desde las distintas ubicaciones al interior, exterior y patios perifricos de bodega para
finalmente procesar la reserva en 1SAP de ser encontrados los materiales.
d. Una vez terminada la preparacin, personal de bodega se dirige al mesn de despacho o patio de
bodega para realizar la entrega y Goods issue (rebaja) de los materiales solicitados.
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
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e. Finalmente y para cerrar el ciclo Usuario revisa los repuestos y las cantidades, una vez realizada las
verificaciones y aceptados por el usuario, se le solicita su identificacin, nmero de rut, nombre, apellido
y empresa a la cual pertenece para dejar registro en 1SAP de los materiales despachados.
f. Para el control de suministros estratgicos, Jefe de turno mediante la opcin MB51 emitir un informe
al cierre de su respectivo turno y controlara las reservas ejecutadas de todos los suministros estratgicos
en faena y Coloso, de esta manera se asegura el pago por parte de las reas usuarias en cada periodo
antes del cierre de mes de manera de no afectar el nivel de inventario.
g. Cuando el usuario necesite retirar desde bodega material y no se encuentre sistema 1SAP disponible,
se proceder a despachar de forma manual y dejar registro en el BCP (Business
Continuity Procedure) validado para el proceso.}
5.7 Rebaja de Insumos Estratgicos
El Jefe de Turno de Bodega deber mensualmente verificar el rebaje de los insumos estratgicos por
sistema por medio de un reporte mensual, para identificar posibles diferencias.
Esta diferencia se determina en base a la Ecuacin del Inventario la cual es:
CONSUMO = INVENTARIO INICIAL+COMPRAS-INVENTARIO FINAL
El Jefe de tuno:
Mantendr comunicacin permanente con personal de Category para asegurar la entrega oportuna de
los reportes quincenales de las Guas de Despacho enviada por los Proveedores.
Verificar quincenalmente: que todas las Guas de Despachos estn debidamente ingresadas al sistema
y que cuadren con la informacin entregada por el proveedor, de tal forma de evitar potenciales
desviaciones al final del mes.
Informar si el consumo declarado tiene desviaciones con respecto al promedio.
Solicitar al rea Usuaria el da -3 antes del cierre del mes el envo de las reservas para garantizar que
al final de cada mes la rebaja del inventario sea realizada.
6. Identificacin de cambios.
Este documento reemplaza en su totalidad a la versin anterior.
33
7. Documentos de referencia.
La documentacin de referencia, est amparado en nuestro modelo de Administracin 1SAP Process
Web, al cual usted podr acceder de la siguiente forma.
https://eee.ruther/irj/portal/anonymous
Estndar de riesgos materiales HSEC ES-ME1-194-P-27.
Estndar Cierre, Demarcacin y Restriccin de Acceso y Cdigo de colores ES-ME1-195-P-9.
Procedimiento de Sustancias Qumicas PR-ME-194-P-17 (Requisitos legales, corporativos y compromisos
HSEC).
Procedimiento de Operacin Gra Horquilla ES-RU1-194-P-17.
Estndar de Vehculos y Equipos Mviles HSEC ES-RU1-195-P-15.
Estndar Operacin con Equipos y Accesorios de Levante o Izaje ES-RU1-194-P-17.
Estndar Condiciones Bsicas De Los Lugares De Trabajo ES-RU1-195-P-10.
Estndar Herramientas De Mano ES-RU1-195-P-24.
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13
Manual de Procedimientos
CDIGO: PR-FL1205BO-P-59
RUTHER S.A.
Revisin
:
Fec
ha:
(22 11 2015)
8. Anexos.
Anexo 1: Secuencia del trabajo y anlisis de riesgos inherentes a la actividad. Proceso de trabajo: Carga,
Descarga y Almacenamiento materiales Miscelneos.
Secuencia
de
principales tareas
la Medidas de Control
-Se debe controlar que el
conductor del camin cuente
con los EPP requeridos para
ingresar a bodega. (Casco,
Chaleco reflectante, lentes,
guantes de seguridad.)
-Una vez estacionado el
camin, se deben instalar las
cuas en las ruedas,
conductor abre las barandas
y se retira del lugar al sector
de espera de descarga.
-Se debe delimitar el rea de
maniobras con a lo menos
conos de seguridad y
cadenas plsticas, que eviten
el acceso del personal ajeno
a la actividad, asegrese que
los portones de acceso al
patio de bodega se
encuentren cerrados o con
1. Ingreso y parqueo
del camin en la
zona de carga /
descarga de
Materiales.
34
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52
Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
Emit
e:
RUTHER S.A.
2. Inspeccin visual
de la carga.
3. Carga / Descarga
de materiales,
desde / hacia el
camin, furgn.
Revisi
n:
Cada
nivel
mismo/
distinto
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CDIGO: PR-FL1205BO-P-59
Fech
a:
(22 11 2015)
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Manual de Procedimientos
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN, INGRESO, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MATERIALES DESDE BODEGA
Emi
te:
RUTHER S.A.
4. Consolidacin y/o
Des-consolidacin
de la carga en las
zonas de
transferencia de
materiales.
5. Revisin de los
Materiales a Nivel
Revisi
n:
-Heridas cortantes,
punzantes por uso de
herramienta de corta
36
CDIGO: PR-FL1205BO-P-59
Fec (22 11
ha:
2015)
-Las Medidas de control, son
iguales al punto anterior. (Punto 3).
-Uso de guante de seguridad tipo
cabritilla o
EPP que especifque el
procedimiento de la tarea.
-Uso de Toma 5, cuando la tarea
requiera ms de una persona en la
actividad.
-Uso de guante de seguridad tipo
cabritilla largo, que permita cubrir
el antebrazo.
-Uso de Toma 5, cuando la tarea
requiera ms de una persona en la
actividad.
-Uso de guante de seguridad tipo
cabritilla o EPP que especifque el
procedimiento de la tarea.
de Detalle.
Proceso 1SAP
Quality Inspection:
Revisin de los
materiales contra
la Orden de
compra, Cdigo
1SAP, Nmero de
Parte,
especifcaciones
tcnicas y de
cantidad.
cartn.
-Heridas cortantes,
punzantes debido a
interaccin con zunchos
metlicos.
37
7.2.
Manual de Procedimientos
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RUTHER S.A.
Revisin: 2
CDIGO: ES-RU1-194P-17
Fecha: (22 11 2015)
CONTROL DE MODIFICACIONES
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secciones del
documento
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31/07/2014
22/11/2015
DETALLE DE PARTICIPANTES:
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CARGO
Elaborador
Especialista de Almacenamiento
e Inventario
Revisor
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FIRMA
Gerente de Suministro
Aprobador
Gustavo Thomas
Manual de Procedimientos
OPERACIN GRUA HORQUILLA GERENCIA ABASTECIMIENTO
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin: 2
Pgina 39 de 52
CDIGO: ES-RU1-194P-17
Fecha: (22 11 2015)
1. Propsito
Establecer las normas que reglamenten las operaciones con gra horquilla que se desarrollan en reas de Bodega de
RUTHER S.A.
Regular las operaciones con gra horquillas, en las reas y recintos de Bodega en RUTHER S.A., para controlar acciones
y condiciones de trabajo que puedan ocurrir durante el desarrollo de un trabajo.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estndares de RYTHER S.A. para proteger a las personas,
las operaciones, los materiales, medio ambiente y los bienes de la Compaa.
2. Alcance
El presente procedimiento aplica a todos los bodegueros, operadores de gra horquilla y empresas colaboradores que se
desempean en las reas de Bodega de RUTHER S.A.
3. Responsabilidades
La correcta y permanente aplicacin de este procedimiento para lograr el propsito descrito, ser responsabilidad de:
Gerente
Es responsabilidad del Gerente velar que el presente procedimiento sea dado a conocer y se cumpla con lo establecido,
adems de suministrar los recursos necesarios para su implementacin.
Jefe General.
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Garantizar que el personal conoce y aplica correctamente los procedimientos establecidos y de la implementacin,
aplicacin, revisin y actualizacin del presente procedimiento.
Supervisor o Jefe de Turno.
El Supervisor o Jefe de Turno de bodega deber:
Coordinar la aplicacin correcta de las mantenciones de las horquillas utilizadas en reas de bodega.
Conocer y aplicar el presente procedimiento e implementar las medidas necesarias para su correcto cumplimiento
Coordinar capacitacin y habilitacin de operadores para la operacin en reas bajo la responsabilidad de bodega dentro
de los recintos de RUTHER S.A.
Verificar peridicamente en terreno la ejecucin de checklist por parte del operador. El supervisor deber dejar plasmada la
revisin en el formulario Control de supervisin en bodega.
Debe formar el VCCP (Verificacin de Controles Crticos Presentes) de los riesgos materiales de rea.
Asesor Sistema Integrado de Seguridad, Calidad y Medioambiente.
Es el responsable de asesorar al personal participante sobre los riesgos, permisos requeridos para la ejecucin del trabajo
y mantener actualizada la informacin relacionada a los estndares operticos que aplican en RUTHER S.A.
Operadores de Gra Horquilla.
Los operadores de Gra Horquilla para poder operar debern:
Poseer Licencia Municipal Clase D.
Portar en todo momento su licencia municipal y esta debe estar vigente.
Estar certificador para realizar operacin de gra horquilla por parte de personal competente acreditado por RUTHER S.A.
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OPERACIN GRUA HORQUILLA GERENCIA ABASTECIMIENTO
Emite:
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Revisin: 2
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CDIGO: ES-RU1-194P-17
Fecha: (22 11 2015)
Ejecutar Checklist diario en el lugar de estacionamiento del equipo e informar a su supervisor cualquier anomala que
presente el equipo y registrar dicha anomala en la bitcora del equipo.
Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en este procedimiento para la operacin de estos equipos.
4. Trminos y definiciones.
No Aplica.
5. Descripcin de la actividad.
Actividades y requisitos del operador.
Las gras horquillas debern ser operadas por personas que hayan sido autorizadas, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el reglamento de transportes de RUTHER S.A. Los requisitos que se deben cumplir para operar gras
horquillas son los siguientes:
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Manual de Procedimientos
OPERACIN GRUA HORQUILLA GERENCIA ABASTECIMIENTO
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin: 2
Pgina 41 de 52
CDIGO: ES-RU1-194P-17
Fecha: (22 11 2015)
Generalidades de la operacin.
Toda operacin con gra horquilla, el operador debe cerrar el rea con el fin de que nadie pueda ingresar a su rea si
autorizacin.
Toda gra horquilla debe tener una carpeta de registro que indique caractersticas, programa y verificacin de mantencin y
reparaciones, novedades relevantes e historial de inspeccin.
Las gras horquillas deben portar extintor en buenas condiciones de uso ya sea de polvo qumico seco o dixido de carbono.
Al levantar carga, el operador debe verificar que no exista ninguna persona u obstruccin cerca del lugar de la operacin, en
caso contrario debe solicitar y exigir el despeje del rea y no podr operar hasta que est seguro que no hay personas
expuestas.
En la operacin de levante, debe ajustar las horquillas a la entrada del tablero, pallet o pieza. Debe inclinar levemente las uas
e introducir aproximadamente 1 metro de acuerdo al material a cargar.
Al levantar, siempre debe hacerlo con carga vertical o inclinada un poco hacia atrs.
No se debe levantar cargas superiores a la capacidad del equipo y deben evitarse los movimientos bruscos que puedan
provocar la cada de la carga.
Al levantar una carga sobre pallet, la horquillas deben colocarse tan separadas como sea posible, por debajo de la carga.
Los objetos irregulares deben cargarse y asegurarse de tal forma que no puedan rodar ni caerse al momento de la maniobras.
Se deber mantener la carga a una altura entre los 15 a 25 centmetros sobre piso.
La carga no debe obstruir la visin del operador, en caso de que la carga se ancha y alta e impida la visibilidad, debe
conducirse marcha atrs, prestando atencin a las oscilaciones de la carga.
Al acercarse a un cruce disminuya la velocidad y toque la bocina. En caso de curvas disminuya la velocidad y vire lentamente.
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Al descender con carga por una pendiente, se debe hacer conduciendo en reversa. No se deben efectuar giros ni circulacin
transversal.
En el equipo solo debe ir el operador. Es obligacin el uso de cinturn de seguridad para las personas que operan gras
horquillas.
La operacin de descarga de har en un rea dispuesta para este fin y llegue a l a velocidad reducida, de manera que pueda
detenerse ante cualquier imprevisto.
Asegrese de que no existan personas cerca o bajo la carga, que pudieran intervenir en la maniobra.
Al descargar baje las horquillas hasta que la plataforma descanse sobre el suelo o piso.
Para realizar giro con el equipo, la carga se debe encontrar lo ms cercana al piso.
La operacin de estacionamiento debe ser siempre en los lugares designados y habilitados para este efecto dejando el equipo
parqueado y con cuas puestas.
Una vez detenido, ubique la palanca de mando de avance en la posicin neutra, acciones el freno de estacionamiento, retire
las llaves del contacto y deje las horquillas descansando sobre el piso. En el caso de estar en una superficie que tuviera
inclinacin, deber estacionarse con las ruedas giradas hacia un obstculo que impida que se desplace.
No obstruya vas de trnsito y baje las horquillas hasta topar suelo.
Uso de baliza y luces encendidas durante toda la operacin.
El operador debe exigir que los camiones de transportes que mantengan sus frenos accionados y sus ruedas bloqueadas
mediante sistemas de cuas, mientras se est cargando o descargando con el montacargas, el conductor del camin debe
estar lejos del rea de trabajo.
Sera obligacin del operador al momento.
El operador en todo momento debe portar su radio de comunicaciones mientras opere el equipo. de retroceder tocar tres
veces la bocina, con la finalidad de advertir a quienes estn cercanos al rea de trayecto del equipo.
El operador debe informar inmediatamente a su jefe directo en caso de accidente o incidente que sufre durante su trabajo.
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OPERACIN GRUA HORQUILLA GERENCIA ABASTECIMIENTO
Emite:
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Revisin: 2
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Fecha: (22 11 2015)
Prohibiciones.
Est prohibido levantar personas en grutas horquillas, aun cuando se disponga de plataformas para este efecto.
S prohbe transportar, sobre las horquillas, sustancias peligrosas en recipientes abiertos, a excepcin de que se tomen
precauciones adicionales.
S prohbe transportar, personas sobre el equipo, ser responsabilidad del operador evitar que alguien suba al equipo.
S prohbe operar equipos con neumticos que tengas su banda de rodado desgastada.
En general, no se podr operar ninguna gra horquilla que tenga deficiencias y que en el Checklist tenga algn tem en rojo.
Est prohibido abandonar el equipo, aunque sea por un instante, mientras el motor est funcionando.
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Manual de Procedimientos
OPERACIN GRUA HORQUILLA GERENCIA ABASTECIMIENTO
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin: 2
6. Identificacin de cambios.
Este documento reemplaza en su totalidad a la versin anterior.
7. Documentos de referencia.
D.S N 72.
Plan de operaciones de levante o izaje de gra horquilla.
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CDIGO: ES-RU1-194P-17
Fecha: (22 11 2015)
Pgina 44 de
52
Manual de Procedimientos
EXPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin
:
CDIGO:BMP-RU-P03A
Fech (22 11 2015)
a:
CONTROL DE MODIFICACIONES
Numero de revisin
Nmero de Pginas
del Documento
Nmeros de
secciones del
documento
Fecha de
modificacin
1
2
4
6
7
7
31/07/2014
22/11/2015
DETALLE DE PARTICIPANTES:
ROL
NOMBRE
CARGO
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FIRMA
Elaborador
Especialista de Almacenamiento
e Inventario
Revisor
Aprobador
Gustavo Thomas
Gerente de Suministro
Pgina 45 de
52
Manual de Procedimientos
EXPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin
:
CDIGO:BMP-RU-P03A
Fech (22 11 2015)
a:
1. Objetivos.
Presentar los diferentes pasos que se deben ejecutar para asegurar la perfecta coordinacin de procesos, informes, planillas
de control y correos de autorizacin que permitan la carga, despacho y ajuste en el sistema de materias primas que se
exportarn.
2. Responsabilidades.
La correcta y permanente aplicacin de este procedimiento para lograr el propsito descrito, ser responsabilidad de:
Gerente.
Es responsabilidad del Gerente velar que el presente procedimiento sea dado a conocer y se cumpla con lo establecido,
adems de suministrar los recursos necesarios para su implementacin.
Jefe General.
Garantizar que el personal conoce y aplica correctamente los procedimientos establecidos y de la implementacin,
aplicacin, revisin y actualizacin del presente procedimiento.
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Si en este proceso intervienen personal contratistas, se debe asegurar que estos cumplan con el requerimiento de
seguridad establecido para tal caso.
Todo trabajador de empresa contratista que ingrese a hacer un trabajo dentro de las instalaciones de la Planta, debe
contar con los entrenamientos bsicos de seguridad (DAS) lo que permitir realizar su trabajo, conociendo sus
riesgos, la forma ms segura de realizar cada tarea y las contramedidas que se deben aplicar. Para el caso de los
operadores de gras, estos deben tener y portar su licencia de conducir clase D, la que debe estar vigente.
Si en el proceso de despacho se requiere mover material manualmente, tener presente la restriccin de peso
mximo a manipular (20 kilos), de exceder este peso, el material debe ser manipulado y transportado con equipos
mecnicos.
Para realizar esta tarea, es mandatario el uso permanente de los EPP definidos por la Planta (Guantes, zapatos de
Seguridad y en Bodega casco)
Al despachar Materiales Peligrosos como tinta y solvente, debe considerarse manipular los recipientes con guantes
de Nitrilo.
Manual de Procedimientos
EXPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin: 2
Pgina 46 de 52
CDIGO:BMP-RU-P03A
Fecha: (22 11 2015)
Para el traslado de recipientes con tinta o solvente a la zona de almacenaje, estos deben llevarse sobre tarima con
los recipientes envueltos con strech film para asegurar su estabilidad.
Las tarimas de madera utilizadas para el almacenaje deben estar con sus tablas sin dao.
3. Alcance.
Aplicable a todas las materias primas que sern exportadas. Responsabilidad QA generar liberacin de materiales a
exportar y entrega copias de COAs involucrados Lder de Recepcin responsable de coordinar e informar la exportacin
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4. Trminos y definiciones.
No aplica.
5. Descripcin de la actividad.
1.- Para iniciar el proceso de exportacin el Lder de Recepcin debe recibir un correo originado por los planner con la
necesidad de enviar materia prima a plantas fuera de CHILE. El correo debe incluir las indicaciones de: materia prima, gas,
cantidad, destino, fecha de carga y adjuntar las PO generadas para esta exportacin (existirn casos en que tambin se
indicar el lote de la materia prima)
2.- El Lder de Recepcin debe entender la necesidad de exportacin, aclarando dudas, revisando los saldos de las
materias primas, decidiendo los lotes y asegurando las cantidades.
3.- El Lder de Recepcin segregar las cantidades de las materias primas tomando las siguientes caractersticas: tipo de
material, kg netos, kg brutos, m3, cantidad, tipo de embalaje, uso de tarimas con tratamiento, nmero de bultos, pas
origen del material y valor de la unidad de medida. Todos estos datos servirn para llenar la Planilla Procedimiento de
Exportacin que ser enviada a APL para generar documentacin necesaria de exportacin y reserva de transporte.
4.- Va correo, APL coordinar el envo de transporte a travs de una PG con nmero individual, una PG es un compromiso
de transporte con detalles del transporte, nombre del chofer, hora de retiro, enva n de sello y sello.
5.- El Lder de Recepcin, segn la coordinacin de transporte indicada por APL, proceder a cargar el material segn lo
indicado en Procedimiento de Exportacin, en da y hora coordinada
6.- Una vez cargado el material, el Lder de Recepcin, debe fotografiar la carga y adjuntarlas a la informacin de la
exportacin, solicitar a QA el envo de los COAs relacionados va correo electrnico, sellar el contenedor y generar la gua
de despacho solicitando firmas autorizadas segn DOA de firmas.
7.- El Lder de Recepcin informar a los involucrados del despacho de la materia prima y generar el documento de
ajuste para rebajar del sistema. El Formato de Ajuste tiene n correlativo. En el Formato de Ajuste se indica: gcas,
descripcin, cantidad, lote, unidad de medida y firmas del originador y del autorizador. El ajuste que rebaja el material
exportado debe ser ejecutado dentro de las siguientes 24 horas (MB1A / 951).
Manual de Procedimientos
EXPORTACIN DE MATERIAS PRIMAS
Emite:
RUTHER S.A.
Revisin: 2
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Pgina 47 de 52
CDIGO:BMP-RU-P03A
(22 11
Fecha:
2015)
6. Identificacin de cambios.
Este documento reemplaza en su totalidad a la versin anterior.
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