Entrada do produto por XML

O programa de Nota Fiscal do Produto por XML simbolizado pela seguinte imagem:

1- CFOP: Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, o nmero da transao scal que ser
passado pelo contador, referente a entrada que est executando.
2- Natureza da Operao (Transao Fiscal): Opo que dene qual transao ser escolhida para a entrada da nota (a transao que ser utilizada dever ser passada pelo contador).
Exemplo: Se a nota uma nota de dentro do estado, o CFOP um numero distinto, se a
nota de fora do estado, CFOP ter outra numerao.
3- Nmero: Nmero correspondente nota que est dando entrada (campo preenchido
automaticamente aps a importao do XML)
4-Srie: Dgito aps a numerao da nota, denindo a composio de nmero e srie da
nota.
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5- Importar NF-e: Opo que habilita uma janela para trazer as informaes do arquivo XML
da nota (este arquivo deve ser baixado e estar salvo no computador).
6- Principal: Aba que mostra todos os dados nanceiros contidos na nota de entrada. importante vericar os dados com a mesma nota impressa (a nota impressa vem geralmente
com a mercadoria).
7- Dados dos Produtos: Aba que mostra as informaes dos produtos que esto entrando
no estoque atravs da nota.
8- Contas a Pagar: Aba que mostra o Valor da nota de entrada e como o usurio ir denir
no Contas a Pagar, tendo a informao do valor e prestaes a pagar da nota.
9- Dados para Importao: Aba que traz todas as informaes nanceiras tributadas de
uma nota de importao(internacional).
10- Documentos Devolvidos: Caso a nota que esteja dando entrada seja uma NFC-e devolvida, esta aba ser aonde os dados entraro, como a numerao do documento, e quando foi
emitido.

Sequncia para a entrada da nota

Dica: Salvar o arquivo XML em uma pasta no computador. sugerido criar uma pasta na
rea de trabalho (desktop), com o nome XML, dentro desta pasta, criar subpasta com os
nomes dos fornecedores.
1 Passo:
Clicar no boto INCLUIR, simbolizado pelo sinal de + em verde, como mostra a seguinte
imagem:

2 Passo:
Denir qual CFOP ser utilizada para a entrada da nota, ou seja, se ela de dentro ou de
fora do estado, de produto importado, devoluo, retorno, entre outros.
Caso tenha a numerao da CFOP, apenas a digite no campo 1 (campo mostrado na primeira
imagem). Se souber qual a natureza da operao, a busque no campo 2. Se no tiver a CFOP
cadastrada, ser necessrio cadastrar.
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3 Passo:
Clicar na opo 5, importar NF-e (mostrada na primeira imagem). Abrir uma janela, como
mostra a imagem:

Caso for a segunda vez que estiver entrando com uma nota, aparecer uma janela perguntando se dejesa escrever a chave de acesso da nota ou abrir manualmente s escolher
que deseja abrir manualmente, assim, a imagem acima aparecer. A janela representada
pela seguinte imagem:

Selecione o arquivo XML que ir importar, d dois cliques ou clique no boto ABRIR, aparecer a seguinte tela:
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Como mostra a imagem acima, os produtos esto separados por cores:

Verde: Produto foi encontrado;

Amarelo: Produto encontrado com similaridades, porm h diferena em alguma

informao no cadastro, geralmente no cdigo de barras;
Vermelho: Produto no foi encontrado. pode ser por nunca ter sido cadastrado, ou
houve mudana nos dados principais do produto.
Se o produto estiver na cor verde, ele est ok para incluir no estoque. Se o produto estiver
amarelo, importante analisar para no dar entrada de forma incorreta, pois alguma informao pode estar divergindo.
Caso queira conferir os dados do produto que est com a cor amarela ou vermelha, clique
duas vezes em cima do produto desejado e aparecer a seguinte janela:

Consultar Produto: Vericar os dados do produto e conferindo, caso esteja na cor

amarela;

Selecionar Outro Produto: Substituir o produto selecionado por outro j cadastrado

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no sistema;

Incluir Produto: Far no ato um novo cadastro para o produto selecionado.

4Passo:
Aps conferir os produtos e estando todos corretamente cadastrados, clique em GRAVAR,
simbolizado pela seguinte imagem:

Aps gravar, pode aparecer um aviso sobre o conversor de embalagem. Este aviso aparece
porque a unidade de compra pode estar diferente da unidade cadastrada no sistema, mas
se estiver tudo certo, s ignorar dando OK. O aviso aparece como est na imagem abaixo:

Em seguida, o sistema ir sugerir atravs de uma janela, que conra os dados a nota e impostos para no haver erros na entrada deste documento. A janela do aviso como mostra
a imagem abaixo:

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Ao conferir os dados, veja se o INDICADOR DE PRESENA est preenchido, caso no esteja,

selecione a opo que for ideal para esta nota de entrada (caso a nota seja antiga, escolha a
opo NO SE APLICA).
Importante ver tambm se o identicador_consumidor est preenchido, se no estiver,
escolha a opo que melhor dene o produto que est entrando, exemplo: NORMAL->
Produto para ser revendido. CONSUMIDOR_FINAL->Produto que ser utilizado pela prpria
empresa, ou seja, no ser comercializado:

5 Passo:
Clique na aba CONTAS A PAGAR, representada na primeira imagem pelo nmero 8. nesta
aba, os valores das parcelas da nota de entrada aparecero para serem gravadas no sistema.
Ser necessrio especicar em qual conta as parcelas entraro, ou seja denir, nas informaes, conta sinttica e analtica. caso no queira controlar contas, apenas cadastre as duas
contas como diversos, no seguinte caminho:
Menu Avanado-> Cadastros-> 6-> 6.3-> Primeiro cadastre a Conta Sinttica com nome Diversos, marque a opo Usa Fornecedor e grave. Em seguida, cadastre a Conta Analtica
com nome Diversos, selecione o tipo Fixa e grave (ser necessrio sair e voltar do sistema). Apenas clique em gravar na Aba de Contas a Pagar:
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Concluso:
Abrir uma janela perguntando se conrma a entrada temporria da nota. Clique na opo
SIM:

Logo em seguida aparecer uma janela perguntando se conrma a atualizao da entrada

da nota. Se quiser que os produtos entrem no estoque, clique em SIM, se ainda falta conrmar algum dado, clique em NO e atualize posteriormente.
Por m, o sistema perguntar se deseja imprimir espelho da nota, no obrigatrio, porm,
se desejar imprimir, clique em SIM e imprima quantas vias quiser, caso contrrio, clique em
NO.
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A tela de Cadastro de Notas Fiscais de Entrada retornar ao incio sem nenhum outro aviso.
A nota j consta no sistema e os produtos esto no estoque (caso tenha atualizado a nota).

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