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Encuesta de Muestreo para Auditora Informtica
12. Como se encuentran distribuidas las lmparas dentro del centro de
computo?
__________________ ____________________
__________________ ____________________
13. Es suficiente la iluminacin del centro de computo?
SI ( ) NO ( ) Por que? _________________
14. La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a
las normas bajo las cuales se rige?
SI ( ) NO ( )
15. El cableado se encuentra correctamente instalado?
SI ( ) NO ( )
16. Se cuenta con tierra fsica?
SI ( ) NO ( )
17. Podemos identificar cuales son cables positivos, negativos o de tierra
fsica?
SI ( ) NO ( )
18. Los contactos de los equipos de computo estn debidamente
identificados?
SI ( ) NO ( )
19. Se cuenta con los planos de instalacin elctrica?
SI ( ) NO ( )
20. La instalacin elctrica del equipo de computo es independiente de otras
instalaciones?
SI ( ) NO ( )
21. Los equipos cuentan con un regulador?
SI ( ) NO ( )
22. Se tiene switch de apagado en caso de emergencia en algn lugar
visible?
SI ( ) NO ( )
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23. Los cables estn dentro de paneles y canaletas elctricas?
SI ( ) NO ( )
24. Los interruptores de energa estn debidamente protegidos y sin
obstculos para alcanzarlos?
SI ( ) NO ( )
25. Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros
de energa?
____________________________________
26. Se cuenta con alarmas contra incendios?
SI ( ) NO ( )
27. Existen extintores?
SI ( ) Cuantos? _________ NO ( )
28. Cuentan con algn tipo de control de entradas y salidas de usuario?
SI ( ) NO ( )
29. Con que tipo de programas cuenta en los equipos de computo?
_________________ ___________________
_________________ ___________________
_________________ ___________________
30. Cuentan con manuales para cada programa que se maneja?
SI ( ) NO ( )
31. El personal sabe del contenido de estos manuales?
SI ( ) NO ( )
32. Se cuenta con reglamentos para el usuario, trabajadores de rea?
SI ( ) NO ( )
33. Usuarios y trabajadores de rea respetan los reglamentos y polticas
estipuladas dentro del centro de computo?
SI ( ) NO ( )
34. Que tipo de mantenimiento realizan?
a.- Preventivo ( )
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b.- Correctivo ( )
35. Que materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware?
_______________ __________________
_______________ __________________
36. Tienen un lugar especifico para guardar el material de mantenimiento de
hardware?
SI ( ) NO ( )
37. Que materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software?
_______________ __________________
_______________ __________________
38. Tienen un lugar especifico para guardar el material de mantenimiento de
software?
SI ( ) NO ( )
39. Los trabajadores tienen la suficiente confianza como para presentar su
queja sobre fallas en los equipos?
SI ( ) NO ( )
40. Cual es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el
mantenimiento a las maquinas?
a.- Excelente.
b.- muy Buena.
c.- Buena.
d.- Regular.
e.- Mala.
f.- Muy mala.
41. Se registra el acceso al Centro de cmputo de personas ajenas a la
direccin de informtica?
SI ( ) NO ( )
42. Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la
computadora?
SI ( ) NO ( )
43. Se tienen establecidos procedimientos de actualizacin a estas copias?
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SI ( ) NO ( )
44. Se ha establecido que informacin puede ser accezada y por que
personas?
SI ( ) NO ( )
45. Se han instalado equipos que protejan la informacin y los dispositivos en
caso de variacin de voltaje como: Reguladores de voltaje, supresores pico,
UPS, generador de energa?
SI ( ) NO ( )
46. se mantiene programas y procedimientos de deteccin e inmunizacin de
virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos?
SI ( ) NO ( )
47. El personal que trabaja dentro del centro de computo es adecuado para
cumplir con las funciones encomendadas?
SI ( ) NO ( ) Por que? ____________________
48. Se establece algn tipo de objetivo para el rea de cmputo?
SI ( ) NO ( )
49. Estos objetivos estn por escrito?
SI ( ) NO ( )
50. Cumple el personal que labora en el centro de computo con dichos
objetivos?
SI ( ) NO ( ) Por que? _________________
51. Los niveles jerrquicos establecidos son necesarios para el desarrollo de
las actividades del rea?
SI ( ) NO ( )
52. Permiten los niveles actuales que se tenga una gil toma de decisiones y
comunicacin ascendente y descendente?
SI ( ) NO ( )
53. Existe duplicidad de funciones en el rea de computo?
SI ( ) NO ( )
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54. Existe un programa de mantenimiento del centro de computo ya
especificado?
SI ( ) (Descrbalo) __________________ NO ( ) (Cual es la razn de que no
exista?)________________________________
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SI ( ) (Descrbalo ______________________________) NO( )
63. Se hacen revisiones peridicas y sorpresivas del contenido del disco para
verificar la instalacin de aplicaciones no relacionadas a la gestin de la
institucin?
SI ( ) NO ( )
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_____________________________________________
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73. Cuenta con copias de seguridad de los programas de software?
SI ( ) NO ( )
74. Cuenta con programas de deteccin de virus informticos?
SI ( ) NO ( )
75. Crees que el tipo de seguridad que manejan en cuanto al ordenador sean
las adecuadas?
SI ( ) NO ( ) (Por que? __________________________)
76. Cuenta con un software a medida para la institucin?
SI ( ) NO ( )
77. Consideras adecuadas las restricciones a las configuraciones del equipo?
SI ( ) NO ( ) (Por que? _____________________________)
78. Cuenta con servicio de Internet?
SI ( ) NO ( )
79. Existen restricciones cuando se navega por Internet?
SI ( ) NO ( )
80. Las computadoras estn en red?
SI ( ) NO ( )
81. Crees conveniente que los equipos estn protegidos con contraseas?
SI ( ) NO ( ) (Por que? _____________________________)
82. Cada cuanto tiempo se adquiere nuevos ordenadores?
a.- 2 meses.
b.- 6 meses.
c.- Cada Ao.
d.- Otro (Indique _________________________________)
83. Considera que trabajar en el laboratorio es cmodo?
SI ( ) NO ( )
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84. Considera adecuado el espacio entre las maquinas?
SI ( ) NO ( )
85. Tienes siempre la disposicin de los equipos?
SI ( ) NO ( )
86. Los equipos tienen los programas que se requiere?
SI ( ) NO ( ) (Por que? ______________________________)
87. Se realiza mantenimiento a las computadoras?
SI ( ) (Cada cuanto tiempo ___________________) NO ( ) (por que?
________________________________)
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