PROCEDIMIENTO PARA EL

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CONTROL DE
PRODUCTO/SERVICIO NO REVISIÓN: 00
CONFORME
SGC ISO 9001:2008 PROCESO GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01-10-2009

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME
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HISTORICO DE REVISIONES

Descripción de la Acta
Revisión Fecha Aprobado
modificación núm.

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

Coordinador del Sistema Gestión Comité de Calidad Director Contabilidad y Auditoria
de la Calidad
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

1. OBJETO
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Este procedimiento tiene por objeto definir la metodología y actividades que se deben
realizar para asegurarse que el servicio educativo que no sea conforme con los
requisitos establecidos, se lo identifique y controle para prevenir su entrega o uso
intencional.

2. ALCANCE

Este procedimiento tiene que ver con el control y tratamiento de los servicios
educativos no conformes identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular de
Loja UTPL.

3. REFERENCIAS

Este procedimiento tiene las siguientes referencias:

 Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios

 Norma ISO 9001:2008 Requisitos.
 Norma ISO 9004:2000 SGC Directrices para la mejora del desempeño.
 Manual de Calidad.

4. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones y abreviaturas son tomadas en cuenta dentro de este

procedimiento:

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

 MC: Manual de Calidad

 Servicio: el servicio educativo que la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria

de la Universidad Técnica Particular de Loja declara como parte del Sistema de
Gestión de la Calidad.

 Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos

en el Sistema de Gestión de la Calidad. Existiendo servicios no conformes por
errores o defectos producidos en los diferentes procesos.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Coordinador de Gestión de

la Calidad.

La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Comité de Calidad.

La responsabilidad de aprobar este procedimiento es de la Dirección de Escuela.

La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todo el personal que

forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad.

La responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento es de la Dirección de Escuela.

6. IDENTIFICACIÓN

Este procedimiento se identifica como procedimiento para el control de

producto/servicio no conforme.

7. PROCEDIMIENTO

7.1 Identificación de producto o servicio no conforme

Cuando se presenten producto o servicios No Conformes se procede de acuerdo a los

siguientes numerales:

a) La Dirección de la Escuela o los responsables de los procesos pueden identificar

el producto o servicio No conforme de tal manera que pueda ser registrado e
identificado.

b) El tratamiento que se da a los Productos o Servicios No Conformes encontrados

en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado, está sujeto en la Matriz de
servicio no conforme.

c) El Servicio que es considerado como No Conforme, puede ser entregado al cliente

siempre y cuando exista autorización de la Dirección de Escuela. En los casos cuando
sea aplicable el cliente, de manera verbal o documentada, tendrá que autorizar la
liberación del Servicio No Conforme.

d) Una vez que el Servicio no Conforme sea corregido debe someterse a una nueva
verificación por parte del responsable del proceso, validando de esta manera su
conformidad con los requisitos del SGC.
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e) En el caso de que se detecte un Servicio No Conforme de forma reiterativa, se

identifica el proceso de donde salió el servicio, para lo cual el responsable del proceso
conjuntamente con la Dirección de Escuela, establecen las acciones correctivas
(SAC), según el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.

f) El Representante de la Dirección es el encargado de llevar un informe de todas las

novedades con relación a los Servicios No Conformes presentados, esta información
sirve para el análisis de datos y como entrada para planes de mejoramiento continuo.

8. ANEXOS

No aplica

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