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Elaborado por:
Vctor Abad C.I. 17.047.460
OCTUBRE 2.015
INDICE
Pg
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1
Justificacin y Objetivos
1.1.1 Justificacin.. 5
1.1.2 Matriz F.O.D.A. 6
1.1.3 Objetivo General. 7
1.1.4 Objetivos Especficos. 7
1.2.- Aspectos Administrativos.
1.2.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad O Proponente del
Proyecto. 8
1.2.2.- Ubicacin.. 8
1.2.3.- Responsables de la Organizacin. 8
1.2.4.- Datos del Proyecto.. 8
1.2.4.1.- Nombre del Proyecto 8
1.2.4.2.- Ubicacin del Proyecto. 8
1.2.4.3.- Naturaleza Jurdica del Proyecto..8
1.2.4.4.- Costo del Proyecto.. 8
1.2.4.5.- Duracin del Proyecto. 8
1.2.4.6.- Empleos Directos. 8
1.2.4.7.- Poblacin Protagonista.. 8
1.3.- Exposicin de Motivos..
34
40
CAPITULO I
RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.1 Justificacin.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
la
produccin
escalonadamente.
DEBILIDADES
AMENAZAS
para
sembradora,
para
acelerar
procesos productivos.
la
abono,
fertilizantes,
en
actualmente.
reparaciones
y
los
urea,
herbicidas,
plaguicidas) a tiempo.
herbicidas,
plaguicidas).
Responsabilidad
Cdula de
Identidad
Direccin Telfono
en la
Correo
Organizacin de
Base
Barrio
Vctor
Abad
Grimaldi.
17.047.460 Casa s/n.
La
04166918539
Victorb521@hotmail.com
Joven
emprendedor
Sabanita
Sector
Ciudad Bolvar
Cantidad de Familias
90074
Habitantes
342.280 (censo 2.011)
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.1.
2.1.1.1
La Raz
El sistema radical est compuesto por una raz primaria, que tiene origen en
la radcula y muy corta duracin luego de la germinacin. Para
posteriormente configurar un sistema de races adventicias que brota a nivel
de la corona del tallo y que entrelazan fuertemente por debajo de la
superficie terrestre. El desarrollo del sistema radical va a depender de 2
factores como son: la humedad y las condiciones de preparacin del suelo
10
El suelo tipo franco arenoso se estima, que durante los primeros 25 das la
planta tenga un rpido desarrollo que se aproxima a 40-50 cms. el que se
incrementar en mayor a menor tamao si las condiciones de fertilidad,
porosidad y humedad sean favorables, pueden alcanzar una profundidad de
1,60-1,80 metros.
2.1.1.2
El Tallo
2.1.1.3
La Hoja
2.1.1.4
Inflorescencia
11
llamadas glumas a su vez protegidas por las lemas. Recordemos que el maz
es una planta monoica con inflorescencia masculina y femenina. La flor est
conformada por 2 folculos 3 estambres frtiles y 1 pistilo.
2.1.1.5
Los Granos
El embrin que est formado por la radcula y la plmula, que est localizado
en el escutelo, y en la parte que se adhieren en la tusa estn las glumas.
2.1.1.6
Ciclo Vegetativo
12
2.1.1.7
poca de siembra:
Asadas sobre carbn, con o sin las espatas que las envuelven, los
granos se consumen an calientes directamente del olote.
Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas, para consumir
como hortalizas o son secados y envasados.
Los granos frescos sueltos molidos hasta formar una masa que sirve
para preparar las "cachapas".
13
Las fechas de siembra son entre abril junio que son los meses lluvioso en
Venezuela. Al sembrar en siembra directa se deben implantar 60 mil a 70 mil
semillas por hectrea. Los surcos se ubican a 52 cm o a 70 cm.
14
15
2.2-.
Estudio de la demanda
16
Fuente: INE
17
habitantes
Censo 2.011
5)
Agua Salada
79.847
3,0
239.541
Catedral
55.841
3,0
167.523
32.166
3,0
96.498
La Sabanita
74.800
3,0
224.400
Vista Hermosa
56.668
3,0
170.004
Marhuanta
36.646
3,0
109.938
Orinoco
1.657
3,0
4.971
Panapana
2.341
3,0
7.023
Zea
2.314
3,0
6.942
TOTAL
342.280
3,0
1.026.840
Parroquia
Jos Antonio
Pez
Demanda
Total (Kg.)
Fuente: El Autor
18
Fuente: MAT
Fuente: MAT
19
SUP. COS.
PRODUC.
(ha)
(ha)
(Tn)
Maz blanco
165
160,95
447,73
Maz amarillo
50
121,35
392,08
MUNICIPIO
RUBRO
Heres
Heres
Fuente: MAT
Total
Producto
Superficie a
Superficie a cosechar
Produccin
sembrar (ha)
(Kg./ha.)
esperada aprox.
(Kg.)
Maz Amarillo
en grano
30
4.000
120.000
Fuente: El Autor
Otros productores
Proyecto
Demanda insatisfecha
(toneladas)
(toneladas)
(toneladas)
839,81
120
67,03
20
Nmero de
Parroquia
habitantes
Censo
2.011
Consumo Per
cpita anual
Kg. (Cuadro 5)
Demanda
Total (Kg.)
Oferta del
proyecto (%
de cubrimiento
por rea)
Agua Salada
79.847
3,0
239.541
40,46%
Catedral
55.841
3,0
167.523
57,86%
32.166
3,0
96.498
100%
74.800
3,0
224.400
43,19%
56.668
3,0
170.004
57,01%
Marhuanta
36.646
3,0
109.938
88,16%
Orinoco
1.657
3,0
4.971
Zona productora
Panapana
2.341
3,0
7.023
Zona productora
Zea
2.314
3,0
6.942
Zona productora
Jos Antonio
Pez
La Sabanita
Vista
Hermosa
TOTAL
342.280
3,0Kg.
Anual p/p
n de habitantes
de la Ciudad)
Fuente: El Autor
2.4-. Precios
En el mercado actual los precios del kilo de maz en grano ronda desde 70100 Bsf./Kg. Al mayor la presentacin ser en sacos de 50 Kg. teniendo el
saco un costo de 3.000 Bsf. Adems esto se ve tambin influenciado por la
oferta en la zona, en nuestro caso el precio por kilo se estima en 60Bsf./Kg.
Cabe sealar, que para fijar el precio final del producto se tomar en cuenta
las normas establecidas por la Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica de Precios Justos. (2014, 18 de
noviembre), cuya frmula es:
COSTOS DE
PRODUCCIN
Bsf.
GASTOS
DECRETO
003
<12,5%
MARGEN DE
GANANCIA
<30%
PRECIO DE
VENTA
JUSTO
60,00
22
las riquezas del mismo. En nuestro caso nos gustara abarcar y satisfacer a
largo plazo las necesidades a nivel de estado, pero por los momentos
podemos satisfacer los requerimientos de la ciudad (Ciudad Bolvar).
23
CAPITULO III
CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
ACTIVIDADES
DEL PROCESO
PRODUCTIVO
ATRIBUTOS
DEFORESTACIN
MATERIA
PRIMA Y/O
INSUMO:
PRODUCTO
ARADO
SIEMBRA
PROVEEDORES:
ABONADO
SEMILLA DE
MAZ
AGROPATRIA
FERRETERAS
APLICACIN DE
REA
FERTILIZANTES
REA
APLICACIN
DE PLAGUICIDA
MAZ EN
GRANO
A NIVEL
NACIONAL SE
REQUIERE
MAYOR
PRODUCCIN
DEL MISMO.
CLIENTES:
MERCADOS
DE LA
CIUDAD:
PERIFRICO
ES NECESARIO
PARA
CONSUMO
HUMANO Y
ANIMAL.
AGROPECUARIAS
NOBREGA
DON JUAN
PLAGUICIDAS
APLICACIN DE
HERBICIDA
HERBICIDAS
COSECHADO
DESGRANADO
ALMACENADO
ES BUENA
FUENTE DE
PROTENAS.
DISTRIBUIDORA
LA GRANJA
SE ELABORAN
DIVERSIDADES
DE PRODUCTOS
A PATIR DE L.
TRANSPORTADO
24
fabricacin).
PRODUCTO
CAPACIDAD INSTALADA
UNIDAD
MAIZ EN GRANO
MEDIDA
Kg.
PRECIOS DE VENTA
ANUAL
BOLVARES
120.000
50
Siembra
de Maz
Ro Aro
25
CTIVIDADES
10 das
5 das
2 meses
2 3 veces
Cada vez que se utilicen
Desgranado
Almacenado en sacos
Por determinar
Transportado
Cosecha
CANTIDAD DE
PERSONAL
NECESARIO
TOTAL
16
16
26
CAPITULO IV.
INGENIERIA DEL PROYECTO
ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO
Deforestacin.
Limpieza.
Arado.
Almacenado en
el galpn.
Motobomba de
agua.
Mangueras.
Aspersores.
Tuberas.
Conexiones.
Desgranado y
almacenado en
sacos.
FERTILIZADO
ABONADO
SIEMBRA
Semillas.
PRODUCTO
DESGRANADO
ALMACENADO
COLOCACIN DE
SISTEMA DE
RIEGO
Cosechado de
mazorcas.
Urea.
Humus
lquido.
Otros
fertilizantes.
CONTROL DE
MALEZAS
CONTROL DE
PLAGAS
Herbicidas.
Plaguicidas.
TRANSPORTADO
Enviado a los
clientes.
a) Especificaciones.
A continuacin se presenta la descripcin del proceso productivo general de
la fbrica de Mesas Sillas Escolares:
27
RECEPCIN DE INSUMOS
28
consiste
en
eliminar
el
monte
con
la
desmalezadora.
3. Limpieza del terreno: consiste en amontonar toda la maleza y restos
de rboles fuera del terreno a sembrar (en algunas ocasiones se
quema).
4. Verificar si se eliminaron todos los rboles de la superficie a sembrar.
5. Arado: consiste en pasar el tractor con la rotativa, elemento que sirve
para destormar la capa superficial del suelo permitiendo una buena
germinacin de la planta. Tiene una cuchilla trasera con el fin de cortar
las hierbas que hayan quedado en la parte interna de la tierra e igualar
el terreno para la siembra.
Deforestacin
Desmalezamiento
Arado
Verificar si se
eliminaron todos los
rboles de la
superficie a sembrar
29
Ubicacin de la
fuente de agua
Colocacin y
distribucin de las
mangueras
Encendido del
sistema
Verificacin,
preparacin (llenado
de combustible) y
graduacin de la
moto bomba de
agua.
Verificacin de
buen
funcionamiento.
Riego
Conexin de las
mangueras,
aspersores y tuberas
30
Engrasar las
partes mviles
tanto del tractor
como de la
Puesta en marcha
del tractor y la
sembradora.
Conexin de la
sembradora al
tractor
Graduacin de la
cantidad de
granos a sembrar
por la sembradora
Llenado de los
tanques de la
sembradora
Siembra.
31
32
A
B
O
N
A
D
F
U
M
I
G
A
D
H
E
R
B
I
C
I
D
A
Verificar el tamao,
caractersticas y
aspecto fsico de las
plantas.
Verificar el calendario
de fertilizacin y
abonado con rea,
humus lq. y otros.
Realizar
fertilizacin y
abonado.
Realizar el
fumigado.
Realizar
preparacin de
plaguicida.
Preparar equipo
para
fumigacin.
Verificacin de
crecimiento de
maleza
Preparacin de
herbicida.
Aplicacin de
herbicida.
Repetir pasos
anteriores de ser
necesario.
33
Verificar las
caractersticas
fsicas de las
plantas.
Realizar el tacto
de las mazorcas.
Recoger las
mazorcas.
Almacenaje
temporal de las
mazorcas.
Seleccionar las
mazorcas.
34
Verificar el estado
fsico de las
mazorcas.
Llenar el saco.
Pesar el saco.
Preparar la
desgranadora.
Introducir las
mazorcas en la
desgranadora.
Encender la
desgranadora.
Ubicar el saco a
la puerta de
salida del grano.
Cerrar el saco.
Almacenado a
espera por
transporte.
Montado en el
transporte y
enviado segn
ruta.
35
Implementos y equipo
Construccin de sistema de riego
Tractor y Rastra
Sembradora
Desgranadora
Asperjadora fumigadora
Moto bomba de agua
Motosierra
Balanza romana
Rollos de alambre pa
Grapas para cerca de alambre
Cuchilla desmalezadora
Desmalezadora
Planta Elctrica
Equipos de oficina
Inversin total
5.120.000
4.500.000
1.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
160.000
70.000
250.000
75.000
3.000
300.000
2.000.000
60.000
Aporte
Propio
120.000
2.000.000
0
0
0
0
160.000
70.000
0
0
0
0
2.000.000
60.000
Crdito
5.000.000
2.500.000
1.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
0
0
250.000
75.000
3.000
300.000
0
0
36
4.4.-
DISTRIBUCIN
IMPLEMENTOS
Y/O
EQUIPOS
(PLANO
DE
DISTRIBUCIN)
37
CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Activos
Terreno / 30 Ha
Acondicionamiento del terreno
02 Galpones de 12x3
Construccin de sistema de
riego
Tractor y Rastra
Sembradora
Desgranadora
Asperjadora fumigadora
Moto bomba de agua
Motosierra
Balanza romana
Rollos de alambre pua
Grapas para cerca de alambre
Cuchilla desmalezadora
Desmalezadora
Planta Elctrica
Equipos de oficina
Estudios y proyectos
permiso y movilizacin
Capital de trabajo
Aporte
propio
Crdito 1
750.000
150.000
1.600.000
750.000
150.000
1.600.000
0
0
0
5.120.000
4.500.000
1.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
160.000
70.000
250.000
75.000
3.000
300.000
2.000.000
60.000
10.000
6.000
754.316
120.000
2.000.000
0
0
0
0
160.000
70.000
0
0
0
0
2.000.000
60.000
10.000
0
0
5.000.000
2.500.000
1.500.000
1.000.000
300.000
1.000.000
0
0
250.000
75.000
3.000
300.000
0
0
0
6.000
754.316
Total 19.608.316
Porcentaje
100,00%
6.920.000
35,29%
12.688.316
64,71%
38
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Componente / Actividad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Compra de Maquinas,
Herramientas y Equipos
Siembra
Control de maleza
Control de plagas
Riego
Cosecha
Desgranado
Mes 6
Distribucin
Capital de Trabajo
39
CAPITULO VI
ANLISIS FINANCIERO
COSTOS PRIMOS
Materia Prima
Unidad
de
Medida
Semillas
Kg.
Fertilizante
Kg.
Urea
Kg.
Herbicida
Lts.
Herbicida tipo 1
Pote
Insecticida
Lts
Herbicida tipo 2
Lts
Humus Liquido
Lts
Cantidad
Mensual
80
800
800
4
2
4
2
4
Cantidad
Anual
960
9.600
9.600
48
24
48
24
48
Costos
Unitarios
107,65
4,9
3,3
185
200
339
200
200
Precio
Con Iva
12%
Costo
Total
103.344
47.040
31.680
8.880
4.800
16.272
4.800
9.600
226.416
40
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costo primo
868.416
908.718
928.869
949.020
949.020
Materia prima
Otros materiales
Mano de obra directa
Gastos de fabricacin
226.416
96.000
546.000
1.485.912
254.718
108.000
546.000
1.485.912
268.869
114.000
546.000
1.485.912
283.020
120.000
546.000
1.485.912
283.020
120.000
546.000
1.485.912
475.612
475.612
475.612
475.612
475.612
1.008.300
2.000
1.008.300
2.000
1.008.300
2.000
1.008.300
2.000
1.008.300
2.000
95.200
95.200
95.200
95.200
95.200
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
10.000
1.200
10.000
1.200
10.000
1.200
10.000
1.200
10.000
1.200
Gastos financieros
941.586
1.490.178
1.063.142
941.813
807.779
941.586
1.490.178
1.063.142
941.813
807.779
3.391.114
3.980.008
3.573.123
3.471.945
3.337.911
Otros gastos de
fabricacin
Depreciacin
Amortizacin
Gastos de
administracin y
ventas
Otros gastos de
admn.. y ventas
Depreciacin
Amortizacin
41
COSTOS DE PRODUCCIN
Costo anual
Maz en Grano
Materia prima
Otros materiales
Mano de obra directa
Gastos de fabricacin
Gastos de administracin y ventas
Depreciacin
Gastos financieros
Total
226.416
96.000
546.000
475.612
84.000
1.021.500
941.586
3.391.114
Costo unitario
35
Precio de venta
60
Ganancia o prdida
25
PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto
Maz en grano
Precio
(Bs.)
60
Produccin
Mensual
8.000
Ingreso por Ventas
Produccin
Anual
96.000 Kg.
Ingresos
Anuales (Bs.)
5.760.000
5.760.000
42
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ventas
5.760.000
6.480.000
6.840.000
7.200.000
7.200.000
Ventas
5.760.000
6.480.000
6.840.000
7.200.000
7.200.000
Egresos
3.391.114
3.980.008
3.573.123
3.471.945
3.337.911
Costo primo
Gastos de
fabricacin
Gastos de
administracin
Gastos
financieros
868.416
908.718
928.869
949.020
949.020
1.485.912
1.485.912
1.485.912
1.485.912
1.485.912
95.200
95.200
95.200
95.200
95.200
941.586
1.490.178
1.063.142
941.813
807.779
Utilidad neta
2.368.886
2.499.992
3.266.877
3.728.055
3.862.089
Impuesto sobre
la renta
Utilidad
lquida con
financiamiento
2.368.886
2.499.992
3.266.877
3.728.055
3.862.089
43
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Inversiones 19.608.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.007.360 3.710.303
3.730.454
3.730.454
Otros egresos
Materia prima
Otros materiales
Mano de obra
Otros costos de
fabricacin
Otros costos de
administracin y
ventas
Gastos
financieros
0 2.856.147
0
0
0
226.416
96.000
546.000
254.718
108.000
546.000
268.869
114.000
546.000
283.020
120.000
546.000
283.020
120.000
546.000
475.612
475.612
475.612
475.612
475.612
84.000
84.000
84.000
84.000
84.000
0 1.428.119
2.539.030 2.221.822
2.221.822
2.221.822
4.007.360 3.710.303
3.730.454
3.730.454
6.480.000 6.840.000
7.200.000
7.200.000
Ingresos
0 5.760.000
Aporte propio 6.920.000
0
Crdito 12.688.316
0
6.480.000 6.840.000
0
0
0
0
7.200.000
0
0
7.200.000
0
0
754.316 2.903.853
2.472.640 3.129.697
3.469.546
3.469.546
754.316 3.658.169
Saldo con
financiamiento
Saldo
acumulado con
financiamiento
44
FLUJO DE EFECTIVO
Precios Constantes
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Utilidad Neta
2.368.886
2.499.992
3.266.877
3.728.055
3.862.089
Depreciacin
1.018.300
1.018.300
1.018.300
1.018.300
1.018.300
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Amortizacin
Compra de
Activos
Ao 0
Ao 4
Ao 5
12.688.316
Venta de Activos
Total Flujo de
Efectivo
12.688.316
VAN
681.697
TIR
10,74
45