Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Contexto
# Riesgo
PRO -001
Departament
o
Procesos
rea
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
Actividad
PRO -002
PRO -003
Procesos
Procesos
PRO -004
Procesos
PRO -005
Procesos
ESTRUCTURA
PRO -006
Procesos
* DESMONTAJE DE
* MONTAJE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS
* PINTADO DE ESTRUCTURA
* CORTE Y SOLDEO DE TUBERIAS Y SOPORTES
* MONTAJE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS
*
* MONTAJE Y SOLDEO DE
LA QUINUA, GOLD MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
MILL, YANACOCHA TUBERIAS
NORTE
* MONTAJE DE SOPORTES PARA CABLE DE ACERO
* INSTALACION DE CABLES NUEVOS DE SENSOR
* CORTE Y
ESMERILADO DE TANQUES
* LIMPIEZA Y PINTADOS DE
ESTRUCTURAS
* PARCHADO DE TUBERIAS METALICAS Y VULCANIZADO
ESTRUCTURA
PRO -007
Procesos
* DESMONTAJE DE
* MONTAJE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS
* PINTADO DE ESTRUCTURA
* CORTE Y SOLDEO DE TUBERIAS Y SOPORTES
* MONTAJE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS
*
* MONTAJE Y SOLDEO DE
LA QUINUA, GOLD MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
MILL, YANACOCHA TUBERIAS
NORTE
* MONTAJE DE SOPORTES PARA CABLE DE ACERO
* INSTALACION DE CABLES NUEVOS DE SENSOR
* CORTE Y
ESMERILADO DE TANQUES
* LIMPIEZA Y PINTADOS DE
ESTRUCTURAS
* PARCHADO DE TUBERIAS METALICAS Y VULCANIZADO
* BLOQUEO DE EQUIPOS Y
PRO -008
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
* MONTAJE DE VALVULA
PRO -009
Procesos
* BLOQUEO DE
PRO -010
Procesos
* MONTAJE DE
PRO -012
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
Procesos
PRO -013
Procesos
PRO -014
Procesos
Procesos
MILL, YANACOCHA
NORTE
CONCRETO.
* PINTADO DE TUBERIAS
* PINTADO DE ESTRUCTURAS
* PREPARADO Y VACIADO DE
* PINTADO DE ESTRUCTURA
PRO -016
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
*
* PICADO DE
PRO -017
PRO -018
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
Procesos
* ENCOFRADO CON
* MONTAJE
* INSTALACION DE CABLES
* PICADO Y RESANADO DE LOZA DE SUMIDERO,
Procesos
* ARMADO Y SOLDEO DE
* CORTE Y ESMERILADO DE TANQUE
MILL, YANACOCHA
* SOLDEO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE TANQUES
NORTE
* LIMPIEZA Y PINTADOS DE ESTRUCTURAS
*
MONTAJE DE VALVULAS
PRO -020
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
* ORDEN Y LIMPIEZA
PRO -021
Procesos
LA QUINUA, GOLD
MILL, YANACOCHA
NORTE
* TRABAJOS AL INTEMPERIE
REGISTRO DE R
Peter Cabrera, Joel Quiliche,Zoila Bazan, Nino Cordova, Henry Gomez, Luis H
ltima Revisin:
Peter Cabrera, Joel Quiliche,Zoila Bazan, Nino Cordova, Henry Gomez, Richard Valiente, Luis Hua
Leyenda
Escenario
Seguridad
D: Medio Ambiente
* Incumplimiento de
procedimientos y normas de
trnsito
* Distraccin de personal o
conductor
* Falta de entrenamiento
* Falla mecnica
Atropello a personas
* Fatiga del conductor
(A4) Lesin Mltiple
fuera y dentro de la
* Condiciones ambientales - Tiempo Perdido
operacin
adversas
* Falta de sealizacin
* Exceso de
velocidad
*
Condiciones de via sub
estandar
* Fatiga
C: Incendios
Consecuencia
Potencial
Causa Potencial
A: Dao personal
Tipo de Contacto
Golpeado por
Tipo de Riesgo
Mode de
Exposicin
* Posicionamiento
inadecuado
* Aseguramiento
inadecuado de materiales,
equipos y herramientas
* Mala maniobra.
Caidas a un mismo
nivel.
Sobresfuerzos
* Distraccin, fatiga
* Falta de orden
y limpieza
*
Transitar por accesos
restringidos. * No utilizar
los 3 puntos de apoyo
durante el traslado por
escaleras con barandas.
* Posturas inadecuadas
* Maniobra incorrecta
* Sobresfuerzo
*
Levantar mas de 25 Kg.
Cada a un
nivel inferior
Ergonoma
Golpeado por
Otro
* Posicionamiento
inadecuado al manipular
herramientas y equipos
* Herramientas en mal
estado
Atrapamiento en manos
* Equipos y
y dedos al manipular y
herramientas sin
(A1) Primer Auxilio usar herramientas ,
inspeccionar
Lesin Menor
equipos y materiales.
* Maniobra incorrecta
* Uso inadecuado
de EPP
* Omision de advertir.
* Distraccion.
Atrapado en
* Posicionamiento
inadecuado al manipular
herramientas y equipos
* Herramientas
en mal estado
* Equipos y
Contacto con
herramientas sin
herramientas y objetos inspeccionar
varios.
* Maniobra incorrecta
Golpeado por
* Falta de
coordinacin y
comunicacin.
* Omision de advertir.
* Distraccion.
Otros humos
metlicos
Inhalacin
* No inspeccionar y rotular
los andamios antes de ser
utilizado Check List de
andamios
* Instalacion
incorrecta de andamios.
Cadas a distinto nivel * No utilizar el EPP
(A4) Lesin Mltiple
(> a 1.5 mt)
especifico para trabajos en - Tiempo Perdido
altura.
EPP
para trabajos en altura en
mal estado y sin
inspeccionar.
* Distraccion.
Cada a un
nivel inferior
* Fatiga.
Ergonoma
Otro
* Instalacion
incorrecta de plataforma de
trabajo.
*
Cadas a distinto nivel Plataformas de trabajo en (A1) Primer Auxilio (< a 1.5 mt)
mal estado y sin
Lesin Menor
inspeccionar.
* Distraccion.
Cada a un
nivel inferior
* Fatiga.
* Evaluacion incorrecta de
los puntos de bloqueo para
realizar el correcto
Contacto con
aislamiento de energia.
remanentes de energia
(A4) Lesin Mltiple
* No utilizar los
circulante (agua, aire,
- Tiempo Perdido
dispositivos correctos para
gases acidos, etc)
realizar el aislamiento de
energa
Ergonoma
Otro
Ergonoma
Otro
Contacto con
Proyeccin de
Particulas
Incandescentes
* No utilizar proteccion
Contacto con quimicos
respiratoria y ocular.
por vias respiratorias y
* Uso
ocular
inadecuado de EPP
Golpeado por
Golpeado por
Irritantes
Inhalacin
Irritantes
Inhalacin
Intoxicacion por
* No utilizar proteccion
inhalacion de humos respiratoria
metalicos.
Otros humos
metlicos
Inhalacin
Ruido
Audicin
Golpeado por
Hipoacusia por
exposicin al ruido
durante tiempo
prolongado sin
proteccion
* No utilizar proteccion
auditiva
Cada a un
mismo nivel
* Cables electricos de
equipos sin inspeccionar.
Contacto con
*Inhalacin de
sustancias
* Uso incorrecto de EPP
toxicas/asfixiantes
especifico.
( gases HCN, NaSH,
*
H2O, Cl, Hg)
Omision de advertir
Contacto con
Cianuro
Inhalacin
*Contacto con
materiales quimicos
peligrosos
* Maniobra incorrecta
* Uso inadecuado de
EPP
* No utilizar EPP
especifico para la tarea.
(A1) Primer Auxilio * Falta
Lesin Menor
de coordinacion y
comunicacion.
* Omision de
advertir.
* Distraccion.
Contacto con
* Maniobra incorrecta
* Uso inadecuado de
EPP
* No
utilizar Respirador de
* Asfixia por inhalacion
media cara con cartuchos
de polvo
para gases organicos
de advertir.
Distraccion.
Polvo de slice
Golpeado por
Inhalacin
* Contacto con
* No utilizar EPP especifico.
(A2) Lesin proyeccin de
Tratamiento Mdico
particulas de concreto
Contacto con
Ergonoma
Otro
Ruido
Audicin
* Posicionamiento
inadecuado al manipular
herramientas y equipos
* Herramientas
en mal estado
* Equipos y herramientas
* Contacto con
sin inspeccionar
(A1) Primer Auxilio materiales, equipos y
* Maniobra incorrecta
Lesin Menor
herramientas cortantes
* Uso
inadecuado de EPP
*
Falta de coordinacin y
comunicacin.
* Omision de
advertir.
*
Distraccion.
Contacto con
Irritantes
Golpeado por
Inhalacin
* Impacto Ambiental
* No realizar la correcta
disposicion de los residuos
generados ( chatarra, trapos (D2) Poco impacto
impregnados con Mat Pel, ambiental
material de aporte para la
soldadura)
Golpeado por
Ergonoma
Otro
Contacto con
electricidad por caida
de rayos
* Incumplimiento de
procedimientos
* Refugios inadecuados o
inexistentes
(A5) Fatalidad * Sistemas de comunicacin incapacidad
deficientes
permanente
* Sistema de advertencia
deficientes, inadecuados o
inexistentes
Contacto con
ULA DE PASE, DESMONTAJE DE LOS ESPOOL DE 3" BOMBA A VALVULA, DESBLOQUEO LAS VALVULAS DE PASE, RETIRO DE
DE TANQUE, MONTAJE DE MANIFOL Y VALVULA, TAPADO DE MAN HOLE, FABRICACION DE BASES DE CONCRETO, MONTAJE Y
E Y SOLDEO DE TUBERIAS, MONTAJE DE MAN HOLE, ARMADO DE MAN HOLE, CORTE Y ESMERILADO DE TANQUE, MONTAJE Y
ESMONTAJE DE ESTRUCTURA, MONTAJE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS, PINTADO DE ESTRUCTURA, FABRICACION DE BASES DE
RETO CON MARTILLO DEMOLEDOR, ENMALLADO CON FIERRO CORRUGADO, ENCOFRADO CON MADERA PARA VACIADO DE
, TRAZLADO DE DESMONTE, MONTAJE DE SOPORTES PARA CABLE DE ACERO, INSTALACION DE CABLES NUEVOS DE SENSOR,
OLE, MONTAJE Y SOLDEO DE MAN HOLE, ARMADO DE MAN HOLE, CORTE Y ESMERILADO DE TANQUES, LIMPIEZA Y PINTADOS
AS, PARCHADO DE TUBERIAS METALICAS Y VULCANIZADO
Facilitador:
Fecha de la evaluacin:
11/30/2015
1/6/2016
al e Higiene
Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio
Ambiente")
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Impacto
Probabilidad
Aspecto
Consecuencia
Tipo de
Exposicin
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Nivel de R
14
No levantar
mas de 25 Kg de peso.
5
PP-
PP-E-55.01
Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera Yanacocha (2)
Orden y Limpieza permanente
Crnico
14
PP-E-
14
Crnico
Agudo
Crnico
10
10
Crnico
18
Crnico
10
PP-E-
Agudo
PP-E- 53.01
Poltica de Telfono Celular en Minera Yanacocha S:R.L. (2)
Crnico
Crnico
14
*Generacion de
chatarra
*Generacion de
residuos os
peligrosos
*Consumo de
productos quimicos
Agudo
19
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Riesgo Residual
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Probabilidad
Alto
Consecuencia
Nivel de Riesgo
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Nivel de Riesgo
10
Moderado
Propietario
del Riesgo
Propietario de los
controles Futuros
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Fecha de
Cumplimiento
No. de
accion
Bajo
* Generacion de PETS
SYMI-INSTALACION DE
PLATAFORMA EN TANQUE.
ALCALINIZADOR
* Supervision
permanente.
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
10
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Alto
Moderado
10
MANUEL POLO
FERNANDEZ
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
Alto
10
* PETS Especficos de la
tarea.
* PETS-SYM-002
AISLAMIENTO DE
ENERGA
Moderado
Moderado
10
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Alto
* Programa de Inpeccion
Planificada de
Herramientas Electricas
Portatiles.
10
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Extremo
* PETS-SYM-003
MONTAJE DE MANIFOLD
PARA DISTRIBUCION DE
CIANURO
* Permiso de ingreso a
areas de alta
concentracion de HCN.
14
Alto
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Moderado
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
* PETS
Alto
Especficos.
* PETS-SYM-006
MONTAJE /
DESMONTAJE DE
TUBERIAS Y
ESTRUCTURAS
Moderado
* PETS-SYM-036
FABRICACION E
INSTALACION DE MAN
HOLE EN TANQUE
10
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Bajo
MANUEL POLO
FERNANDEZ
* Difundir Charla de 5
minutos sobre Tormentas
Electricas.
*
Identificar las alarmas de
tormenta electrica.
*
Evacuar en alerta amarilla.
Extremo
5
* Identificar
los lugares autorizados
para refugio.
*
Disponer de una unidad
movil para refugiarse.
15
Alto
MANUEL POLO
FERNANDEZ
Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
TABLA DE CONSECUENCIA
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
LISTA DE CONTROLES A
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Comportamientos Vitales (2)
Reglas de Oro (2)
Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
Reglamento Nacional de Trnsito (2)
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-EPP-EPP-EPP-EPP-E-
46.01
47.01
47.02
48.01
49.01
* EN
* EN
* EN
EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Com
OS
MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)
pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y S
PPE- 53.01
Poltica de
Telfono
Celular en
Minera
Yanacocha
S:R.L. (2)
PP-E17.02
Ambiente
de Trabajo
Libre de
Alcohol y o
Drogas (2)
PP-E40.01
Trabajos
en
Caliente
(2)
o (ATS) (2 )
o (ATS) (2 )
PP-E- 30.02 Pr
PETS especficos