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201
5
2015
Distrito: Bambamarca
Provincia: Hualgayoc
Departamento: Cajamarca
Perfil Tcnico:
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
de Hualgayoc - Cajamarca
201
5
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................5
A. Nombre del Proyecto...........................................................................................5
B. Objetivo del Proyecto..........................................................................................5
C. Balance Oferta y Demanda...............................................................................5
D. Descripcin tcnica del proyecto...................................................................5
E. Costos del PIP........................................................................................................7
F.
Impacto ambiental.............................................................................................12
J.
Organizacin y Gestin....................................................................................14
K. Plan de Implementacin..................................................................................15
L. Marco Lgico........................................................................................................ 18
M.
Conclusiones y Recomendaciones............................................................19
2.2
UBICACIN Y LOCALIZACION............................................................................21
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS..............................................................................................................25
2.4.1
2.4.2
2.5
MARCO DE REFERENCIA....................................................................................29
2.5.1
2.5.2
Local
2.5.3
2.6
MARCO LEGAL.....................................................................................................32
III.
IDENTIFICACIN...............................................................35
3.1
3.1.1
A. Caractersticas Demogrficas:...............................................................35
B. Aspectos Geogrficos................................................................................38
1
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3.1.2
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5
3.2
3.3
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN............................................................................46
3.4.1
3.4.2
Planteamiento de Alternativas.....................................................................46
3.5
DEFINICION DE ALTERNATIVAS.........................................................................48
IV.
FORMULACIN.................................................................52
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA................................................................................54
4.2.1
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA....................................................................................57
4.3.1
4.3.2
4.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA...........................................................................57
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
V. EVALUACION.......................................................................75
5.1
BENEFICIOS......................................................................................................... 75
5.1.1
5.1.2
5.2
EVALUACIN ECONOMICA.................................................................................75
5.2.1
5.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................80
5.4
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD..........................................................................81
5.5
ANALISIS AMBIENTAL.........................................................................................82
2
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5.6
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.........................................................................85
5.7
PLAN DE IMPLEMENTACION...............................................................................87
5.8
ORGANIZACION Y GESTION...............................................................................90
5.9
VI.
CONCLUSIONES................................................................93
6.1
CONCLUSIONES...................................................................................................93
VII. ANEXOS...........................................................................95
7.1
ANEXO 1:..............................................................................................................95
7.1.1
ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y
DISEO 95
7.1.2
PANEL FOTOGRAFICO.................................................................................96
7.2
METRADOS Y PRESUPUESTOS........................................................................108
7.3
PLANOS..............................................................................................................109
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576
Sector Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de
Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca.
B. Objetivo del Proyecto
El objetivo central est asociado a la solucin del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas
Condiciones Fsicas y de
Seguridad para el
Desarrollo de la Actividad
Educativa en la I. E. N
576 de Miraflores el
Progreso
Adecuadas Condiciones
Fsicas y de Seguridad
para el Desarrollo de la
Actividad Educativa en
la I. E. N 576 de
Miraflores el Progreso
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Costo De Operacin
Costo De Mantenimiento
S/.
S/.
26,160.00 / Ao
6,300.00 / Ao
I. Impacto ambiental
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal
que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes
que seran costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se
orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra
local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de
los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que
precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una
actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como
una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los
problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a. Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un
Estudio de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del
ambiente, tales como el fsico y socio econmicos de los
educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto
potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los
factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la
reconstruccin de la infraestructura y de las actividades de
desarrollo del proyecto.
Organismo Ejecutor :
Municipalidad Provincial de Hualgayoc
Bambamarca
Fuente de Financiamiento
:
Canon y Sobrecanon
Costo de la Obra
S/. 928,370.46
L. Marco Lgico
PROPSITO
FIN
Resumen de
objetivos
Adecuadas Condiciones
La Infraestructura si
cumple con estndares
normativos para
educacin Inicial.
Mobiliario suficiente,
adecuado y presencia
de kits educativos.
Presencia de
instrumentos de
gestin.
COMPONENTES
Indicadores
ACCIONES
Elaboracin y
aprobacin de
Expediente Tcnico.
Ejecucin de obra
- Una Aulas
- Obras exteriores
complementarias
- Tanque elevado y
cisterna
- Tanque sptico
- Pozo percolador
Medios de
Verificacin
Estadstica de la
calidad educativa
anual-ESCALE.
85% de nios de 3 a
Resultados del
5 aos, asisten a
informe de
Centros de Educacin
evaluacin.
Inicial, al trmino de
10 aos de ejecutado
el PIP.
El CEI completo y
seguro, al trmino
de 10 aos de
ejecutado el PIP.
El 90% de aulas
con materiales y
textos suficientes,
al trmino de 10
aos de ejecutado
el PIP.
El 90% de aulas
con mobiliario
segn estndares,
259,531.16
27,003.35
21,317.87
6,014.55
1,303.55
56,842.33
43,041.02
Informe de
evaluacin de
espacios fsicos y
mobiliario.
Informe de
evaluacin de uso
adecuado y
oportuno de los
materiales y
textos.
Informe de
evaluacin de
espacios
Registrofsicos
de y
revisin y entrega
de expedientes
tcnicos.
Informe de
supervisin de
obras con
periodicidad
indicada.
Constancia de
entrega de
Supuestos
Los temas educativos
continan siendo una
prioridad.
El apoyo del Gob. Local,
Regional y Gob.
Nacional se mantiene.
Se mantiene el
mantenimiento
durante el horizonte.
Los agentes
implicados
(autoridades,
profesores y padres)
participan
activamente en el
proyecto.
La motivacin de
los padres para enviar
a sus hijos al colegio
no sufre cambios
significativos.
Existen proveedores
Expediente
realizado por
Consultores de
experiencia.
M. Conclusiones y Recomendaciones
El Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca,
Provincia de Hualgayoc - Cajamarca, tiene como objetivo brindar las
Adecuadas Condiciones Fsicas y de Seguridad para el Desarrollo de
la Actividad Educativa de los Alumnos del Nivel Inicial de la I. E. N
576 del De Miraflores el Progreso.
MDULO II
ASPECTOS GENERALES
San Antonio
Raul Idrogo
Leyva
Consuelo
Idrogo Leyva
Marcelo Zamora
Astonitas
Centro Poblado
Sector
Distrito
Provincia
Regin
:
:
:
:
C. P. San Antonio.
Miraflores El Progreso.
:
Bambamarca.
Hualgayoc.
Cajamarca.
Servicio Educativo:
Nivel
:
Pblica
Cdigo Modular
:
Estado del ao
Turno
:
Gnero
Servicio asistencial
Inicial - Jardn
:
Sector Educacin
1558055
:
2014
Maana
:
Mixto
:
No recibe
Gestin:
Dependencia
Instancia
Directora
:
Ministerio de Educacin
UGEL Hualgayoc
Medina Benavides Luz Celeste
:
:
No
No
No
:
635695
No
Fundamentacin:
La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las
competencias y funciones del Gobierno Local, encargados de
ejecutar los programas de Inversin, la prestacin de servicios
pblicos, la promocin y gestin para la obtencin de recursos
financieros del sector privado por lo que sus funciones son los
siguientes:
Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su
actividad los planes y programas para su desarrollo.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a
su cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios
de Pre factibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y
ejecucin.
Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de
Proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa
para la licitacin de Proyectos.
II.4 PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
II.4.1 Participacin de Las Entidades Involucradas
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca.
A travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien
ser el encargado de su ejecucin, desde la fase de preinversin (perfil), hasta la etapa de inversin.
Su participacin es activa, y efectuara la documentacin
pertinente, tanto para el ingreso al banco de proyectos de
la Entidad, as como su presentacin y coordinacin, para
Fotografa N 01:
Vista de Padres de familia, conjuntamente con su
docente en la recoleccin de datos para el presente
proyecto.
Poblacin Estudiantil.
Son todos los matriculados en la institucin educativa
Inicial N 576 Miraflores el Progreso, que actualmente
sufren las incomodidades de contar con una infraestructura
en malas condiciones y las inadecuadas condiciones de
realizar sus clases en espacios reducidos, con mobiliario
insuficiente y equipamiento nulo. Por tal motivo los
alumnos se comprometen a cuidar y mantener los bienes y
servicios brindados por el proyecto.
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Educacin
Educacin Bsica
:
Enseanza Inicial
:
Ministerio de Educacin
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MODULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN
III.1
III.1.1
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Distrito
:
Sector
Centro Poblado :
Regin Geogrfica
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Bambamarca.
:
Miraflores el Progreso.
San Antonio.
:
Sierra.
CUADRO N 3.1.1.1:
PROYECCION DE POBLACIN PARA EL AO 2014
DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
CUADRO N 3.1.1.2:
POBLACIN DE LA PROVINCIA DEL HUALGAYOC
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A NIVEL DE DISTRITOS
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CUADRO N 3.1.1.4:
TASA DE ANALFABETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Evolucin de la Poblacin
La evolucin de la poblacin del distrito de Bambamarca de
acuerdo a los datos registrados por el INEI La tasa de
crecimiento poblacional se asemeja a la departamental de
0.70%.
El crecimiento vertiginoso Bambamarca principalmente de
nuevos asentamientos humanos estara revelando que la
poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores
urbanos de bajos ingresos.
Concentracin de la Poblacin
La provincia de Hualgayoc cuenta con una poblacin de
89,813 habitantes de las cuales el distrito de Bambamarca
tiene la mayor concentracin poblacional del 77.28%,
quedando el restante en Chugur y Hualgayoc.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el distrito de Bambamarca es de
69,411 habitantes que representa el 77.28% de la poblacin
de la Provincia del Hualgayoc.
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B. Aspectos Geogrficos
rea.
El Distrito de Bambamarca tiene una superficie de 451.38 km2
y una densidad poblacional de 153.78 hab/km2.
Clima: Bambamarca presenta 2 microclimas: el Primero
QUECHUA. Entre 2,300 y 3,500 m.s.n.m. Clima sub.-hmedo y
templado. Presencia de lluvias de octubre a mayo., El segundo
SUNI O JALCA. Entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m. Presenta un clima
fro y una mayor precipitacin pluvial.
La temperatura durante el da sobrepasa los 20 C, y en las
noches puede descender hasta los 0 C a partir de los 3,000
m.s.n.m., especialmente en invierno (mayo - agosto).
El perodo de lluvias comprende los meses de octubre a Mayo.
Caractersticas de las viviendas
Las viviendas que actualmente se puede presenciar son de
material Rustico con cobertura liviana, sin acabados y pisos de
tierra.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el Sector de Miraflores el Progreso
es de aproximadamente 1,010 habitantes distribuidos en 202
lotes esta poblacin representa el 0.83% de la poblacin
referencial del distrito que para el ao 2007 es 69,411
habitantes, y para el ao 2025 sern 78,697 habitantes.
Las Caractersticas Socioeconmicas
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas del Sector de
Miraflores el Progreso es similar por lo que se puede emplear
los indicadores de trabajo y empleo para el distrito
proporcionados por INEI tal como se pareca en el siguiente
cuadro:
Indicadores de trabajo y empleo en el Distrito de
Bambamarca
Para Bambamarca, la Poblacin econmicamente activa (PEA)
de 14 a ms aos representa el 65.84 % de la poblacin total.
La PEA es predominantemente Agricultura ganadera, caza y
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Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
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Servicios Sociales:
Uno de los servicios bsicos ms importantes es la salud; el
factor pobreza impone muchas veces restricciones al acceso a
este servicio, la demanda de servicios de salud tiene que ver
con la incidencia de enfermedades, ante esta interrogante la
poblacin manifiesta haber tenido alguna enfermedad en los
ltimos tres meses.
Ante la presencia de las enfermedades, la mayora de la
poblacin recurre al puesto de salud ms cercano.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del
Sector el Progreso, y recabada en las visitas de campo a
travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de la familia es de S/. 182.70 mensuales.
Segn se muestra en el siguiente Cuadro.
CUADRO N 3.1.1.5:
PER: NDICE DE DESARROLLO HUMANO, A NIVEL
NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL
2007
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III.1.2
Descripcin de la situacin actual
infraestructura educativa
201
5
de la
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5
III.2
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Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
de Hualgayoc - Cajamarca
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Causas Indirectas:
1. La Infraestructura no cumple con estndares normativos para
EFECTO
INDIRECTO:
EFECTO INDIRECTO:
educacin
Inicial
2.
Mobiliario
insuficiente
e
inadecuado
y
ausencia
de
kitslaeducativos.
es logros de aprendizajes de
Incremento
los alumnos
de de
la tasa
la I.E.de
576
desercin
de Miraflores
escolar,
el Progreso.
en
I.E. 576 de Miraflores e
3. Ausencia de instrumentos de gestin.
C. ANLISIS DE EFECTOS
CAUSA DIRECTA:
CAUSA DIRECTA:
CAUSA DIRECTA:
Inadecuada Infraestructura y en mal
Inadecuados
estado de conservacin.
recursos
Inadecuados
pedaggicos.
instrumentos de Gestin.
ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
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PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones
Fsicas y de Seguridad para el
Desarrollo de la Actividad
Educativa en la I. E. N 576 de
Miraflores el Progreso
201
5
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones
Fsicas y de Seguridad para el
Desarrollo de la Actividad
Educativa en la I. E. N 576 de
Miraflores el Progreso
B. ANALISIS DE MEDIOS
FIN LTIMO:
Los medios para lograr los objetivos son:
Amplio logro de Aprendizaje, al finalizar el nivel Inicial, en los alumnos de la I.E. 576 de Miraflores
Medios de primer nivel:
1. Adecuada Infraestructura y en buen estado de conservacin.
2. Adecuados recursos pedaggicos.
3. Adecuados instrumentos de Gestin.
FIN INDIRECTO:
FIN INDIRECTO:
res logros de aprendizajes
de
Disminucin
los alumnos
dede
la la
tasa
I.E.de
576
desercin
de Miraflores
escolar,
el Progreso.
en la I.E. 576 de Miraflores
Medios
Fundamentales:
1. La Infraestructura si cumple con estndares normativos para educacin Inicial.
2. Mobiliario suficiente, adecuado y presencia de kits educativos.
3. Presencia de instrumentos de gestin.
C. ANALISIS FIN
DE FINES
DIRECTO:
FIN DIRECTO:
mento del desempeo del Alumno,Disminucin
en el desarrollo
de lade
desercin
capacidades
escolar
de aprendizaje.
por el adecuado servicio edu
Los fines a alcanzar:
Fin ltimo: Amplio logro de Aprendizaje, al finalizar el nivel Inicial, en los alumnos
de la I.E. 576 de Miraflores el Progreso.
Fines Directos:
1. Incremento del desempeoOBJETIVO
del Alumno,CENTRAL:
en el desarrollo de capacidades de
aprendizaje.
nes Fsicas y de Seguridad para el Desarrollo de la Actividad Educativa de los Alumnos de la I. E. N
2. Disminucin de la desercin escolar por el adecuado servicio educativo
Fines Indirectos:
1. Mayores logros de aprendizajes de los alumnos de la I.E. 576 de Miraflores el
Progreso.
MEDIOS
DE PRIMER
MEDIOS
NIVEL:
PRIMER
MEDIOS
NIVEL:
DE PRIMER
NIVEL:
2. Disminucin
de la tasa de
desercinDE
escolar,
en la I.E.
576 de Miraflores
el Progreso.
Adecuada Infraestructura y en buenAdecuados
estado de recursos
conservacin.
Adecuados
pedaggicos.
instrumentos de Gestin.
MEDIO FUNDAMENTAL:
FUNDAMENTAL:
MEDIO FUNDAMENTAL:
ARBOLMEDIO
DE MEDIOS
Y FINES
estructura si cumple con
Mobiliario
estndares
suficiente,
normativos
adecuado
para educacin
y presencia
Presencia
Inicial.
de
de kits
instrumentos
educativos.
de gestin.
49
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III.4
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
50
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III.4.1
Clasificacin de los Medios Fundamentales como
imprescindibles o no
Se tiene en consideracin los medios fundamentales del rbol
de medios y fines; de acuerdo con su importancia y relacin
entre s, podemos agruparlos de la siguiente manera:
Los medios fundamentales
complementarios
Medio
Fundamental
N1
La
Infraestructura si
cumple con
estndares
normativos para
educacin Inicial
III.4.2
1, 2 y 3 Son Imprescindibles y
Medio
Fundamental
N2
Medio
Fundamental
N3
Mobiliario
suficiente,
adecuado y
presencia de kits
educativos.
Existencia de
instrumentos de
gestin.
Planteamiento de Alternativas
Un elemento que es necesario considerar cuando se
propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas,
una accin puede ser considerada viable si cumple con las
caractersticas, de tener capacidad fsica y tcnica de llevarla
a cabo, y est de acuerdo con los lmites de la institucin
ejecutora.
Ver grfico de acciones en la siguiente pgina.
51
Perfil Tcnico:
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
de Hualgayoc - Cajamarca
52
201
5
Perfil Tcnico:
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de
Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca
2015
Planteamiento de Acciones
Accin 1.a:
Se construirn: 1 Aula (para 20
nios), 1 Deposito, 2 Bateras
de servicios higinicos (para
nios y profesor), 1 Direccin,
1 Almacn, 1 Secretaria, 1,
Cocina, 1 Comedor, Veredas
de circulacin y proteccin,
Cisterna, Tanque elevado, patio
de honor, asta de bandera,
zona de patio blando, Juegos,
rea verde, tanque sptico,
pozo percolador, portal de
ingreso y cerco perimtrico.
Toda la estructuras ser con
material de concreto Armado y
Albailera, los pisos sern
cermicos, Muros tarrajeados
con cemento - arena, techo
aligerado y cobertura de teja
andina.
En el rea de juegos se
53
Accin 1.b:
Se construirn: 1 Aula (para 20
nios), 1 Deposito, 2 Bateras
de servicios higinicos (para
nios y profesor), 1 Direccin,
1 Almacn, 1 Secretaria, 1,
Cocina, 1 Comedor, Veredas
de circulacin y proteccin,
Cisterna, Tanque elevado, patio
de honor, asta de bandera,
zona de patio blando, Juegos,
rea verde, tanque sptico,
pozo percolador, portal de
ingreso y cerco perimtrico.
Toda la estructuras ser con
material de concreto Armado y
Albailera, los pisos sern
cermicos, Muros tarrajeados
con cemento - arena, techo de
losa armada y cobertura de
teja andina.
En el rea de juegos se
Accin 2.a:
Se implementaran : 4 Mesas
para nios de 5 nios 0.70 x
1.20 m, 40 Sillas para nios de
3 a 5 aos, 5 Mesas para nios
Circular, Dimetro 0.70 m, 4
Mesa de Profesor 0.60 x 1.20
m, 3 Silla para profesor, 1 Silla
de espera tres cuerpos, 2
Estante Metlico, 2 Archivador
Metlico, 25.30 m Armario de
Madera ancho 0.30 x 1.20 m,
3.65 m, Armario de Madera
ancho 0.35 x 1.20 m, 2.40 m
Armario de Madera ancho 0.40
x 1.20 m, y 20 Kits educativos.
Adems los sectores de Arte /
Msica, Dibujo, pintura,
Construccin
,
Dramatizacin, Cmputo,
Biblioteca, Experimentos,
Juegos de atencin
Accin 3.c:
Se
Capacitara a
padres y
profesores
en bienestar
de los nios,
se y se
recabara la
documentaci
n
correspondi
ente y
documentos
legales de la
institucin
educativa.
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III.5
201
5
DEFINICION DE ALTERNATIVAS
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201
5
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201
5
56
Perfil Tcnico:
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de Hualgayoc - Cajamarca
201
5
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201
5
MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
IV. FORMULACIN
IV.1
IV.1.1
58
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5
Factibilidad (*)
Post-Inversin
Ejecucin
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Evalu
Perfil
59
Estud
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5
IV.1.3
60
CUADRO N 4.1.4.1:
FASE POST INVERSION
FASE POST INVERSION
Duracin
Etapa
(Aos)
Operacin y
10 Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
Municipalidad
mantenimiento
Total
10
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IV.1.5
201
5
IV.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
IV.2.1
mbito de influencia del proyecto y la Poblacin
objetivo
Se ha considerado como la poblacin de referencia a los
habitantes del rea geogrfica Miraflores el Progreso C.P. San
Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc
Cajamarca, segn visita de campo se ha contabilizado alrededor de
60 familias, con una densidad promedio de 4 habitantes por vivienda.
Lo que hace una poblacin estimada para el 2015 de 240 habitantes.
61
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201
5
Fuente: http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#
Proyeccin de la Poblacin Referencial
CUADRO N 4.2.1.2:
PROYECCIN DE LA POBLACIN
A. Poblacin Objetivo
La poblacin demandante es una fraccin de la localidad de
referencia que demanda los servicios que brinda el proyecto.
Para el caso especfico de proyectos educativos, la demanda
est compuesta por la poblacin que no es atendida en los
diferentes niveles educativos y que se encuentra ubicada en el
rea de influencia del local escolar, en este sentido se considera
la poblacin escolar que existe en la Institucin Educativa N
576 del Sector el Progreso y corresponde a 17 nios del nivel de
Inicial de 3, 4 y 5 aos para el ao 2015. Sobre la base de la
informacin consignada en el diagnstico, se establece la
tendencia histrica de los matriculados entre los aos 2012 y
2015 las cuales son significativas para el anlisis y estimacin
de la demanda.
63
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201
5
CUADRO N 4.2.1.3:
TENDENCIA HISTRICA DE LA MATRCULA (2012 2015)
DE LA
I.E. N 576 DE MIRAFLORES EL PROGRESO
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IV.3
201
5
ANALISIS DE LA OFERTA
IV.3.1
IV.3.2
65
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IV.4
201
5
BALANCE OFERTA-DEMANDA
IV.5
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201
5
Alternativa 2:
Construccin de 01 aula para 20 nios, con sus respectivos SS. HH,
para nios y profesor, 01 ambiente para Cocina Comedor, 01
ambiente para direccin 01 ambiente para secretaria, 01 ambiente
para depsito y/o almacn, en el aula se encuentra separados por
sectores, Arte / Msica, Dibujo, pintura ,Construccin,
Dramatizacin, Cmputo, Biblioteca, Experimentos, Juegos de
atencin concentracin (juegos tranquilos), e Higienizacin (Aseo),
los cuales se muestran en la arquitectura, patio de honor y zona
de juegos con juegos mecnicos, veredas de circulacin y veredas
de proteccin, asta de bandera, tanque elevado con cisterna,
reas verdes, tanque sptico, pozo percolador, canaletas con
rejillas para agua pluvia, as como el respectivo cerco perimtrico.
La infraestructura ser construida de concreto armado, segn la
norma sismo resistente y estructural, E-030 y E-060, con cobertura
de Losa Rgida cubierto con teja andina. En acabados los pisos
sern de cermica, los muros de tarrajeados con cemento arena.
Ambas alternativas buscan mejorar el problema suscitado en la I.E.
N 576, solo que una con ms costo que la otra, pero segn el
anlisis econmico respectivo indicara cul de ellas es la ms
adecuada.
IV.6 COSTOS DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente
del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las
actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin:
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
infraestructura educativa y de los componentes principales del
proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
o
o
o
o
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la Infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
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Perfil Tcnico:
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IV.6.1
201
5
68
Perfil Tcnico:
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IV.6.2
201
5
CUADRO N 4.6.2.1:
69
Perfil Tcnico:
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70
201
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201
5
CUADRO N 4.6.2.2:
COSTO DE INVERSIN:
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01
A PRECIOS PRIVADOS
71
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IV.6.3
201
5
72
Perfil Tcnico:
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201
5
CUADRO N 4.6.3.1:
COSTO DE INVERSIN:
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02
A PRECIOS PRIVADOS
73
Perfil Tcnico:
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IV.6.4
201
5
74
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IV.6.5
201
5
75
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201
5
CUADRO N 4.6.5.2:
COSTO DE INVERSIN
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES
IV.6.6
76
Perfil Tcnico:
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201
5
CUADRO N 4.6.6.1:
CUADRO N 4.6.6.2:
COSTO DE INVERSIN RESUMEN DE COSTOS DE
INVERSIN ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
77
Perfil Tcnico:
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IV.6.7
201
5
78
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201
5
CUADRO N 4.6.7.2:
79
Perfil Tcnico:
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de
Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca
2015
CUADRO N 4.6.7.3:
80
Perfil Tcnico:
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Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca
2015
CUADRO N 4.6.7.4:
81
Perfil Tcnico:
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Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca
2015
CUADRO N 4.6.7.5:
82
Perfil Tcnico:
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Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca
2015
CUADRO N 4.6.7.6:
83
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201
5
IV.7
MODULO V
EVALUACIN
84
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IV.8
IV.9
201
5
EVALUACION.
BENEFICIOS
IV.9.1
IV.9.2
IV.10
EVALUACIN ECONOMICA
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201
5
CUADRO N 4.8.1.2:
EVALUACIN COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
87
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88
201
5
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201
5
CUADRO N 4.8.1.3:
EVALUACIN COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 4.8.1.4:
EVALUACIN COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
89
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201
5
CUADRO N 4.8.1.4:
LOS RESULTADOS DEL ICE SE RESUMEN EN LO
SIGUIENTE:
RESULTADOS DE LA EVALUACIN METODOLOGA
COSTO/EFECTIVIDAD
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5
IV.11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
91
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IV.12
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
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Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
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201
5
Capacidad de gestin:
Etapa de inversin: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca cuenta con la capacidad Tcnica y Financiera para
llevar a cabo el presente proyecto de inversin Pblica. As mismo la
entidad cuenta con los recursos disponibles para llevar a cabo
conjuntamente el equipamiento del proyecto. En funcin a la
asignacin presupuestal de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, podemos afirmar que cuenta recursos presupuestarios
suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon Minero y las
Regalas Mineras.
Etapa de operacin y mantenimiento: El Costo De Operacin Anual.Asumidos por la DRE mediante la asignacin presupuestal a la I.E. N
576 Miraflores el Progreso y el mantenimiento de la infraestructura
sern asumidos por la APAFA.
IV.13
Costo De Operacin
Costo De Mantenimiento
S/.
S/.
26,160.00 / Ao
6,300.00 / Ao
ANALISIS AMBIENTAL
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201
5
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Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
de Hualgayoc - Cajamarca
201
5
Descripcin del
impacto positivo
Mejor Nivel
socioeconmico y
aumento del valor del
inmueble.
CUADRO N 4.11.2:
COSTOS DE CONTROL AMBIENTAL POR EJECUCION
95
201
5
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Impactos
Ambiental
es
negativos
identificad
os
Origen del
impacto
ambiental
Contaminaci
n del Aire
por polvos
Excavacin de
Zanjas para
cimentaciones y
movimiento
general de tierras
Ruidos
Fuertes
Excavacin,
doblado de
fierros, soldadura
de obras
proyectadas
Medidas de
control
ambiental
propuestas
No quemar
Bolsas de
cemento.
Riego del rea
de trabajo.
Reducir el ruido
y capacitacin
para el uso
adecuado de
herramientas.
(*).
Proveer equipo
de proteccin
personal,
cascos, guantes,
chalecos,
protector de
vistas. (**)
Unid
Costo
s/.
Glb
800.00
Glb
570.00
Construccin de
encofrados en
alturas, cortado
Accidentes
de madera, fierro
Glb 860.00
Fatales
o materiales que
no estn a la
medida.
PARCIAL 1
2,230.00
(*): Esta capacitacin debe ser brindada por el ingeniero
Residente, los costos de este rubro se refieren a refrigerio y
papeles informativos. (20 participantes 03 capacitaciones, s/.
9.50 / participante).
(**): Se consideran 20 cascos, 20 pares de Botas, 20 Chalecos, 10
protectores (lentes).
CUADRO N 4.11.3:
COSTOS DE CONTROL AMBIENTAL GENERALES
Rubro
Unid Costo
Construccin de letrina para uso de
Glb
los trabajadores durante el proceso
0.00
constructivo
Habilitacin de botadero
Glb
300.00
Refine de canteras locales
Glb
Recojo y disposicin de desmonte
Glb
300.00
Recojo y disposicin de restos de
Glb
500.00
concreto y bolsas de cemento
Recojo y disposicin de material
Glb
200.00
sobrante
PARCIAL 2 Municipalidad Provincial
1,300.00
de Hualgayoc - Bambamarca
96
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201
5
CUADRO N 4.11.4:
COSTOS TOTAL DE MITIGACIN AMBIENTAL
Rubro
Costos de control ambiental por
ejecucin
Costos
de
control
ambiental
generales
Total
IV.14
Unid Costo
Glb 2,230.0
0
Glb 1,300.0
0
3,530.00
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
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IV.15
201
5
PLAN DE IMPLEMENTACION
98
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2015
CUADRO N 4.13.1:
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
99
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2015
CUADRO N 4.13.2:
CRONOGRAMA DE METAS ECONMICAS
100
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201
5
CUADRO N 4.13.2:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
IV.16
ORGANIZACION Y GESTION
Costo de la Obra
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Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
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CONTRATA
201
5
S/. 928,370.46
IV.17
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
Resumen de
objetivos
Medios de
Verificacin
Adecuadas Condiciones
Fsicas y de Seguridad
para el Desarrollo de la
Actividad Educativa en la I.
E. N 576 Miraflores el
Progreso.
La Infraestructura si
cumple con estndares
normativos para
educacin Inicial.
Mobiliario suficiente,
adecuado y presencia
de kits educativos.
Presencia de
instrumentos de
gestin.
ACCIONES
Elaboracin y
aprobacin de
Expediente Tcnico.
Ejecucin de obra
Una Aulas
Obras exteriores
complementarias
Tanque elevado y cisterna
Tanque sptico
Pozo percolador
Cerco perimtrico
102
85% de nios de 3 a
5 aos, asisten a
Centros de
Educacin Inicial, al
trmino de 10 aos
de ejecutado el PIP.
El CEI completo y
seguro, al trmino
de 10 aos de
ejecutado el PIP.
El 90% de aulas
con materiales y
textos suficientes,
al trmino de 10
aos de ejecutado
el PIP.
El 90% de aulas
con mobiliario
Informe de
evaluacin de
espacios fsicos y
mobiliario.
Informe de
evaluacin de uso
adecuado y
oportuno de los
materiales y
textos.
Informe de
evaluacin de
Registro de
revisin y entrega
de expedientes
tcnicos.
Informe de
supervisin de
obras con
periodicidad
indicada.
Constancia de
entrega de
259,531.16
27,003.35
21,317.87
6,014.55
1,303.55
56,842.33
Resultados del
informe de
evaluacin.
Supuestos
Los temas educativos
continan siendo una
prioridad.
El apoyo del Gob. Local,
Regional y Gob.
Nacional se mantiene.
Se mantiene el
mantenimiento
durante el horizonte.
Los agentes
implicados
(autoridades,
profesores y padres)
participan
activamente en el
proyecto.
La motivacin de
los padres para
enviar a sus hijos al
colegio no sufre
cambios
Expediente
realizado por
Consultores de
experiencia.
Perfil Tcnico:
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca, Provincia
de Hualgayoc - Cajamarca
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5
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
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de Hualgayoc - Cajamarca
V.
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5
CONCLUSIONES
V.1 CONCLUSIONES
El Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca,
Provincia de Hualgayoc - Cajamarca, tiene como objetivo brindar las
Adecuadas Condiciones Fsicas y de Seguridad para el Desarrollo de
la Actividad Educativa de los Alumnos del Nivel Inicial de la I. E. N
576 del De Miraflores el Progreso.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 22 Alumnos, los
mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico
mediabaja.
La alternativa N 1 seleccionada permitir mejorar la prestacin del
servicio del nivel de Educacin Inicial en la Institucin Educativa N
576 Miraflores el Progreso, de acuerdo a los indicadores obtenidos en
la evaluacin, se concluye que, la Alternativa N 1 constituye la
seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido. Y es sostenible financieramente.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios
sociales de la Alternativa N 1 (seleccionada) que tiene como nombre
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N576 Sector
Miraflores el Progreso C.P. San Antonio, Distrito de Bambamarca,
Provincia de Hualgayoc - Cajamarca, es: Precios Privados S/.
928,370.46 y a Precios Sociales S/. 735,146.96 respectivamente, que
sern financiados por La Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca al (100%) =
S/. 938,370.46.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Efectividad, establece que la Alternativa N 1 es la
recomendable, tanto a nivel de todo sus componentes.
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CAPITULO 6
ANEXOS
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VI.
ANEXOS
VI.1 ANEXO 1:
VI.1.1
ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE
LOCALIZACIN Y DISEO
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin
(localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del
proyecto evita su exposicin a peligros de origen
natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone
a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente,
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados
consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
proyecto, toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
Si
X
Si
No
X
X
X
Si
106
No
No
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Preguntas
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
VI.1.2
Si
No
PANEL FOTOGRAFICO
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Vista interior, parte del local usado como almacn del poco
material que se utiliza en la I. E N 576.
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VI.3 PLANOS
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