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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES


CUAUTITLN

MANUAL DE CALIDAD PARA UNA UNIDAD DE


VERIFICACION DE INSTALACIONES ELCTRICAS

TRABAJO PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO MECNICO ELECTRICISTA

PRESENTA:

LLERA RODRGUEZ LVARO

ASESOR:

ING. VCTOR HUGO LANDA OROZCO

CUAUTITLN IZCALLI, EDO. DE MXICO

2006

Agradecimientos

A mis padres, familia, asesores, jefe y amigos.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ndice
Introduccin
Descripcin del desempeo profesional
Manual de Calidad
MAC 0A Portada
MAC 0B Tabla de Contenido
MAC 0C Introduccin
MAC 0D Alcance y Campo de Aplicacin
MAC 0E Organizacin
MAC 0F Copias Controladas
MAC 0G Control de Revisiones
MAC01.A Responsabilidad de la Direccin
MAC 02.A Sistema de Calidad
MAC03.A Revisin del Contrato
MAC04.A Control de Diseo
MAC05.A Control de Documentos y Datos
MAC06.A Adquisiciones
MAC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente
MAC08.A Identificacin y Rastreabilidad
MAC09.A Control de Proceso
MAC10.A Inspeccin y Prueba
MAC11.A Control de Equipo e Inspeccin, Medicin y Prueba
MAC12.A Estado de Inspeccin y Prueba
MAC13.A Control de Producto No Conforme
MAC14.A Accin Correctivo
MAC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega.
MAC16.A Control de Registros de Calidad
MAC17.A Auditorias de Calidad Interna
MAC18.A Capacitacin
MAC19.A Servicio
MAC20.A Tcnicas Estadsticos
Procedimientos
PROC 0A

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

PROC 0B Tabla de Contenido


PROC 0C Control de Revisiones
PROC02.A Identificacin del Manual el Sistema de Calidad
PROC02.B Elaboracin de Procedimientos
PROC03.A Revisin del Contrato
PROC04.A Control de Diseo
PROC05.A Control de Documentos y Datos
PROC06.A Adquisiciones
PROC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente
PROC09.A Control de Proceso
PROC10.A Inspeccin y Prueba
PROC10.B Proceso de Evaluacin en Campo (Testificacin)
PROC11.A Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Prueba
PROC12.A Estado de Inspeccin y Prueba
PROC13.A Control de Producto no Conforme
PROC14.A Accin Correctiva
PROC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega
PROC16.A Control de Registros de Calidad
PROC17.A Auditorias de Calidad Internas
PROC17.B Revisin del Sistema de Calidad
PROC18.A Capacitacin
PROC19.A Servicio
PROC20.A Tcnicas Estadsticos
Anlisis y discusin
Recomendaciones
Conclusiones
Bibliografa
Anexos

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Introduccin

La seguridad es una cuestin importante en los centros de trabajo y por esta razn se tienen normas
que especifican cuales son las condiciones mnimas de seguridad que deben aplicarse.

Dentro de los centros de trabajo se utiliza energa elctrica para realizar las funciones diarias, pero
estas instalaciones elctricas deben cumplir ciertas condiciones de seguridad para los empleados y
las mismas instalaciones.

La Norma en Mxico que rige cuales son estas condiciones de seguridad que deben de cumplir
cualquier tipo de instalacin elctrica estn documentadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-1999.

Los organismos que cuidan que esta norma se cumpla son los llamados Unidades de Verificacin.
Para este caso se les denomina Unidades de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIES).

Unidades de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIES)

Una unidad de verificacin de instalaciones elctricas puede ser una persona fsica o moral que se
dedica a realizar verificaciones, las cuales consisten en una revisin ocular, medicin, o examen de
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado con la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, que han sido acreditadas por una Entidad de Acreditacin y
Aprobadas por la Secretara de Energa, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin.

Existen tres tipos de unidades de verificacin segn lo define la NMX-CC-17020-IMNC- 2000

Tipo A
Tipo B
Tipo C

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Tipo A

La unidad de verificacin que provea servicios de tercera parte debe cumplir con los siguientes
criterios

La Unidad de Verificacin debe ser independiente de las partes involucradas.


La Unidad de Verificacin y su personal responsable para efectuar la verificacin no debe
ser el diseador, fabricante, proveedor, instalador, comprador, propietario, usuario o dar
mantenimiento a los elementos que verifican, ni ser el representante autorizado de
cualquiera de las partes

La Unidad de Verificacin y su personal no deben involucrarse en cualquier actividad que


pueda crear conflicto con su independencia de juicio de integridad con relacin a sus
actividades de verificacin. En particular deben evitar involucrarse directamente en el
diseo, fabricacin, provisin, instalacin, uso o mantenimiento de los elementos verificados
o elementos similares de la competencia.

Todas las partes interesadas debe tener acceso a los servicios de la unidad de verificacin.
No debe existir condiciones indebidas de financiamiento u otras condiciones. Los
procedimientos bajo los cuales opera la unidad deben administrare de manera no
discriminatoria.

Tipo B

La unidad de verificacin debe cumplir con los siguientes criterios

Se debe establecer una separacin clara de las responsabilidades del personal de


verificacin de aquellas del personal empleado para otras funciones, mediante identificacin
organizacional y los mtodos de informe de la unidad de verificacin dentro de la matriz de
la organizacin.

La Unidad de Verificacin y su personal no debe involucrarse en cualquier actividad que


pueda entrar en conflicto con su independencia de juicio e integridad con relacin a sus
actividades de verificacin. En particular deben evitar involucrarse directamente en el

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

diseo, fabricacin, provisin, instalacin, uso o mantenimiento de los elementos verificados,


o de elementos similares de la competencia.

Los servicios de verificacin deben proveerse nicamente a la organizacin de la cual la


unidad de verificacin forma parte.

Tipo C

La unidad de verificacin de inspeccin debe cumplir con los siguientes:

La Unidad de Verificacin debe proveer salvaguardas dentro de la organizacin para


asegurar la adecuada segregacin de las relaciones y de las responsabilidades delegadas
en la provisin de los servicios de verificacin por la organizacin y/o los procedimientos
documentados.

Las Unidades de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIES) son aprobadas por la Secretaria de
Energa que sirven para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones
Elctricas (utilizacin) que se encargan de regular las normas establecidas para la seguridad de los
trabajadores y la correcta utilizacin de las normas a nivel practico.

La Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA) es un organismo que acredita a particulares para que
puedan ser UVIES a travs de un proceso de evaluacin donde se asegura que la UVIE cumple con
ciertos requisitos para poder evaluar las instalaciones elctricas.

Se requiere que los aspirantes a ser unidades de verificacin de Instalaciones elctricas tengan una
amplia experiencia en el ramo de la industria elctrica y que tengan conocimiento sobre la NOM-001SEDE-1999y sobre todo como interpretarla correctamente.

Para ser acreditado por la EMA como Unidad de Verificacin se requiere inicialmente entregar los
siguientes documentos para comenzar con el trmite segn el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN
Y ACREDITACIN DE UNIDADES DE VERIFICACIN (ORGANISMOS DE INSPECCIN) MP-HP002-03

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Formato de Solicitud vigente.


Contrato de Prestacin de Servicios de Acreditacin Unidades de Verificacin (Organismos
de Inspeccin)FOR-UV-030-00, (Contrato)
Procedimiento de Evaluacin y Acreditacin de Unidades de Verificacin (Organismos de
Inspeccin) MP-HP002 (vigente).
Gua de Aplicacin de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 para Unidades de Verificacin
(Organismos de Inspeccin) MP-HE001 (vigente).
Autorizacin de Operacin de la EMA.
Lista de precios aplicables al proceso de evaluacin y acreditacin de Unidades de
Verificacin (Organismo de Inspeccin).
Procedimiento de Apelaciones, quejas y sugerencias. MP-BP004 (vigente).
Procedimiento de Utilizacin del smbolo de la EMA, MP-BE003 (vigente).
Otros documentos que se requieran.
El documento de la Gua de Aplicacin de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000 para Unidades de
Verificacin (Organismos de Inspeccin) MP-HE001 (vigente) es el que sirve como referencia para
elaborar el Manual de Calidad de la UVIE.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

'HVFULSFLyQGHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDO
Durante mi estancia en la empresa Ingeniera e Instalaciones Electromecnicas, que entre sus
tareas es la de ser Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIE) estuve en contacto con
algunos de los procedimientos e informacin requerida para desarrollar una inspeccin y dictaminar
una instalaciones elctrica como segura en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999
Instalaciones Elctricas (utilizacin) como lo son planos y memorias tcnicas descriptivas. Este
material se emplea para la revisin de las instalaciones elctricas en un proyecto.
Mi participacin mas destacada fue en la de la asistencia en la elaboracin de un Manual de Calidad
y Procedimientos para un Sistema de Calidad aplicado a la UVIE para poder obtener una
acreditacin ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA) que es uno de los requisitos que pide
para poder asignar una UVIE.
Este manual de calidad tiene como referencia la siguiente norma:
NMX-CC-17020-IMNC- 2000 ISO/IEC 17020:1998 Criterios generales para la operacin de varios
tipos de unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin)
El Sistema de Calidad se compone por:
1. Manual de Calidad
2. Procedimientos del Sistema de Calidad
Manual de Calidad
Este manual describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada, los
objetivos establecidos y las normas aplicables.
El Manual de Calidad lo utiliza la Unidad de Verificacin para demostrar la eficacia y la utilizacin de
un sistema de calidad con el objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se adoptan los lineamientos de un Sistema de Calidad como los estipulados en la Norma Mexicana
NMX-EC-17020-IMNC-2000. Se utilizan tambin los lineamientos indicados en el procedimiento de la
Evaluacin de la Conformidad PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999.
Se describen los requisitos que incluye este manual de calidad
A. Portada
B. Tabla de contenido
C. Introduccin
D. Alcance y Campo de Aplicacin
E. Organizacin
F. Copias Controladas
G. Control de Revisiones
El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos.
El Manual de Calidad esta ordenado por una clave y un Titulo, los cuales se dan a continuacin:

MAC 0A Portada

Se indica el nombre del manual, el responsable, su cedula profesional direccin de la UVIE y


telfonos.

MAC 0B Tabla de Contenido

Se indica la tabla de contenido que es prcticamente el que se indica aqu.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

MAC 0C Introduccin

INTRODUCCIN
Se hace una introduccin al Manual de Calidad, cual es el propsito de este Manual de Calidad, la
norma Mexicana en la cual se basa que es la NMX-EC-17020-IMNC-2000 y los lineamientos
indicados en el PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LA CONFORMIDAD (PEC) de cada
Norma Oficial Mexicana a ser evaluada.
Este manual describe las actividades a realizar para las Normas Oficiales Mexicanas indicadas en el
Alcance. Ver MAC 0D.
MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD
Se tiene un Manual de Calidad que cubre el Sistema de Calidad de la Unidad de Verificacin. El
Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos documentados.
MANUAL DE CALIDAD
Este describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada, los objetivos
establecidos y la norma aplicable.
PROCEDIMIENTOS
En este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan los
formatos e instructivos de llenado de estos.
EDICIN ACTUAL DE MANUAL DE CALIDAD

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El manual describe la edicin actual en la columna EN VIGOR del formato de elaboracin de


procedimientos, en donde se indica la clave o nmero de la poltica o procedimiento, el nivel de
revisin y la fecha de elaboracin que indica el inicio de su efectividad o su entrada en vigor.
REVISIN DEL MANUAL DE CALIDAD
La aceptacin del Manual de Calidad entra en vigor al momento que se firma por el Gerente General
en la Tabla de Contenido del manual, la firma sirve de evidencia de aprobacin por el responsable
de la organizacin.
Ver MAC 0G donde se lleva un control rpido de revisiones.
El Gerente General realiza una revisin anual al Manual de Calidad para comprobar que los
requisitos establecidos sean vigentes.
Cuando se realiza un cambio en algn procedimiento se utiliza la columna CANCELA Y SUSTITUYE
del formato de elaboracin de procedimientos, se avanza el nivel de revisin en forma numrica a
cada pgina del procedimiento.
El Gerente General es el responsable de aprobar los cambios al Manual de Calidad.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Los procedimientos documentados para identificar el estado y control de la distribucin del Manual
de Calidad son los siguientes:
Procedimiento PROC 02.A, Identificacin del Manual del Sistema de Calidad.
Procedimientos PROC 02.B, Elaboracin de Procedimientos, el cual nos indica el proceso para
elaboracin, aprobacin, revisin y cambios a los procedimientos.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

MAC 0D Alcance y Campo de Aplicacin

ALCANCE
El Manual de Calidad establece los lineamientos del Sistema de Calidad de la Unidad de
Verificacin del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez.
El manual describe las actividades a realizar para la siguiente norma:

NOM-001-SEDE-1999: Instalaciones elctricas(utilizacin)1

Ver procedimiento PROC 02.A, Procedimiento para identificacin del manual del sistema de calidad.
El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos y cada procedimiento incluye en la
primera hoja un ndice que indica el objetivo, campo de aplicacin, responsabilidad y autoridad,
documentos de referencia, definiciones, lineamientos y acciones, anexos y formatos, adems de
instrucciones de llenado de los formatos.
Ver procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para Elaborar Procedimientos.
CAMPO DE APLICACIN
Se describe el contenido de los 20 elementos del Sistema de Calidad, siendo no aplicables para la
Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas los siguientes conceptos:
Control del Diseo.
Control de Productos Proporcionados por el Cliente.
Identificacin y Rastreabilidad.
1

La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 entra en vigor a partir de los seis meses de su
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin que fue publicada el 13 de marzo del 2006, es decir a partir
del 13 de septiembre del 2006.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Control del Proceso.


Estado de Inspeccin y Prueba.
Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega.
Servicio.
Tcnicas Estadsticas.
En la primera pgina de cada elemento anterior del Sistema de Calidad no aplicables, se especifica
como tal.

MAC 0E Organizacin

NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
Se indica como se denomina a la unidad de verificacin de instalaciones elctricas., en este caso
Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez.
TIPO DE UNIDAD DE VERIFICACIN:
Unidad de verificacin tipo C, la cual est involucrada en el diseo, manufactura, provisin,
instalacin, uso o mantenimiento de los artculos que verifica (inspecciona) o de artculos similares
competidores y puede proveer los servicios de verificacin a otras partes que no sean de su
organizacin a la que pertenece.
LOCALIZACIN
La Unidad de Verificacin (U.V.) esta localizada en la Calle Jurez N 28 PA, Col. San Lucas
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de Mxico, CP 54055
MEDIOS DE COMUNICACIN
Indica cuales medios de comunicacin cuenta la U.V.
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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

TAMAO DE LA ORGANIZACIN
Esta integrada por en Gerente General y un asistente secretarial.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN (U.V.)
La U.V. realiza la evaluacin de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999
relativa a las instalaciones elctricas.
ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN
Se indican los antecedentes del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez como unidad verificadora y
una breve descripcin de su experiencia en el ramo elctrico para realizar verificaciones.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

La U.V. est constituida legalmente, se presenta una copia del Acta de Nacimiento y de la
cedula de identificacin fiscal.

La U.V. forma parte de otras organizaciones que no estn involucradas con las funciones de
la verificacin.

La U.V. cuenta con un seguro de responsabilidad adecuado.

La U.V. opera con una contabilidad en la cual, la percepcin de ingresos por conceptos de
verificacin, pueden identificarse por separado.

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.

La U.V. cuenta con una organizacin que le permite mantener la capacidad de realizar sus
funciones tcnicas de manera satisfactoria, esto se relaciona con la capacitacin que debe
mantener continuamente como lo marca el procedimiento PROC 18.A, Capacitacin.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

La U.V. tiene como estructura organizacional dos integrantes, que es el Gerente General y
un Asistente Secretarial.

El Gerente General toma las funciones del Gerente Tcnico, por lo tanto, tiene la
responsabilidad total de que las actividades de verificacin sean llevadas a cabo de acuerdo
con la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000.

La U.V. provee una supervisin efectiva ya que est familiarizado con los mtodos y
procedimientos de verificacin, los objetivos de la verificacin y la evaluacin del examen de
los resultados.
El Gerente General es la nica persona que puede firmar documentacin de la U.V. y
establecer mecanismos de control para evitar la emisin de documentacin de evaluacin
de la conformidad sin la previa supervisin.
El Gerente General cuenta con un Curriculum Vitae que da evidencia que se tiene la
calificacin y experiencia adecuada en la operacin de Unidades de Verificacin de
Instalaciones elctricas y adems la responsabilidad para asegurar que los objetivos
especificados y los criterios aqu descritos se cumplan.

5.5. La U.V. no designa personal para actuar en ausencia del Gerente General.

Se cuenta con una descripcin de puesto del Gerente General, Gerente Tcnico y Asistente
Secretarial. Esta descripcin incluye los requisitos referentes a nivel de escolaridad,
responsabilidad, conocimientos tcnicos y experiencia.

MAC 0F Copias Controladas

El Manual de Calidad tiene en Copias Controladas que son las que posee el Gerente General de la
Unidad de Verificacin y a cada una de estas copias del original se le llama Copia Controlada. En
este punto, se hace un listado de quienes poseen estas Copias Controladas. Normalmente la Unidad
de Verificacin y la EMA deben tener una cada quien.

MAC 0G Control de Revisiones

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se indica una relacin de revisiones que se hace al Manual de Calidad indicando numero de
revisin, fecha, capitulo, prrafo, detalles de la revisin, clave y autorizacin.

MAC01.A Responsabilidad de la Direccin

Objetivo: Establecer directrices y compromiso de la Unidad de Verificacin referente a la Calidad.


Campo de Aplicacin: Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Responsable: Unidad de Verificacin
Lineamientos y Acciones:
Responsabilidad de la direccin
El Gerente General define y documenta su poltica de calidad incluyendo los objetivos para la
calidad y su compromiso con la calidad, as como la misin y valores de la Unidad de Verificacin.
(U.V.)
La poltica de calidad es congruente con las metas organizacionales de la U.V., as como las
expectativas y necesidades de sus clientes. La Unidad de Verificacin asegura que la poltica de
calidad es entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de la organizacin.
Se escribe el documento de compromiso de calidad en papel y se coloca en la oficina de la U.V.
Poltica de calidad
Cumplir los requisitos establecidos por el cliente, garantizando un servicio adecuado de calidad y
confiabilidad para su plena satisfaccin, en un contexto de mejora continua.
OBJETIVOS PARA LA CALIDAD:
Brindar al cliente confianza y seguridad de lo que el servicio que est contratando cumple con sus
expectativas en cuanto a:
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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

CALIDAD
OPORTUNIDAD
ESMERO
PROFESIONALISMO
PRECIO.
De manera que sea su mejor opcin.

MISIN
Servir de apoyo al comercio internacional realizando la actividad de Verificacin de Instalaciones y
Proyectos Elctricos, cumpliendo las Normas establecidas con el propsito de salvaguardar vidas y
bienes, procurando as su adecuada operacin, activando el desarrollo y el progreso del pas.
ORGANIZACIN
La U.V. tiene dos integrantes; el Gerente General como autoridad mxima y el Asistente Secretarial.
El Gerente General toma las funciones del Gerente Tcnico. Ver el siguiente organigrama.

Gerente General
Gerente Tcnico
Asistente Secretarial
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El Gerente General tiene la responsabilidad y autoridad para realizar las siguientes funciones.
a) Contar con una estructura organizacional que le permita mantener la capacidad para
realizar sus funciones tcnicas en forma satisfactoria.
b) Tener la calificacin y experiencia adecuada en la operacin de unidades de
verificacin.
c) Saber realizar inspecciones y pruebas finales.
d) Asegurar que el producto terminado no conforme con los requisitos especificados no
sea usado o entregado.
e) Asegurar que los objetivos especificados y los criterios dados en el Sistema de Calidad
se cumplan.
f) Realizar cambios y modificaciones a todos los manuales relacionados con el Sistema
de Calidad y que den cumplimiento a la norma establecida.
g) Identificar e iniciar acciones correctivas tendientes a la mejora continua de la calidad.
h) Realizar la correccin de los procedimientos en situaciones que afecten a la calidad del
servicio.
i)

Certificar que los servicios cumplan con las expectativas y necesidades del cliente.

j)

No estar sujeto a una presin indebida o a inducciones que puedan influenciar sus
juicios o los resultados de su trabajo.

k) No tener inters comercial, ni ser parte de alguna organizacin que tenga intereses
comerciales directos en el producto, proceso o servicio que verifique la unidad.
l)

No tener compromiso, ni haber tenido compromisos en cualquier servicio de consultora


que entre en conflicto con su papel de Unidad de Verificacin.

m) Tener independencia al extremo que sea requerido el cumplimiento de los criterios


mnimos establecidos para Unidad de Verificacin tipo C.
n) Mantener el enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el
Sistema de Calidad de la Unidad de Verificacin.
RECURSOS

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se indican que la U.V. cuenta con instalaciones y equipo suficiente y adecuado que permite el
desarrollo de las actividades asociadas con los servicios de verificacin.
Se enumeran los equipos propios de oficina con los que cuenta y los instrumentos de medicin que
aplica la UV.
La U.V. cuenta con una oficina para prestar su servicio, localizada en la calle Jurez N 28 PA, Col.
San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de Mxico.
El equipo con el que se realiza la Verificacin, se encuentra en la oficina de la U.V. y solamente el
titular tiene acceso a l.
La U.V. mantiene sus equipos de medicin requeridos para la verificacin con un programa de
calibracin anual en laboratorios acreditados, los cuales cuentan con patrones reconocidos. No
todos los equipos de medicin requieren de este programa.
En cuanto a las instalaciones de la oficina, la U.V. revisa que estn en condiciones propicias para la
realizacin de las actividades asociadas con los servicios de la verificacin.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
El Gerente General es el representante de la direccin de la U.V.
REVISIONES DE LA DIRECCIN
El Gerente General revisa el Sistema de Calidad una vez por ao para asegurar su adecuacin y
efectividad continua, con el fin de satisfacer los requisitos de la norma NMX-CC-005:1995 IMNC, as
como la poltica y objetivos de calidad establecidos. Se mantienen registros durante cinco aos de
las revisiones, de acuerdo al procedimiento PROC 17.A, Auditorias de calidad internas.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

MAC 02.A Sistema de Calidad

Objetivo: Establecer, documentar y mantener un Sistema de Calidad para desarrollar el trabajo de la


Verificacin.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
Sistema de Calidad
Procedimientos del Sistema de Calidad (PROC 02.A, PROC 02.B, PROC 05.A)
El Sistema de Calidad est documentado por completo en un Manual de Calidad y sus
procedimientos correspondientes. Los procedimientos documentados hacen referencia a
instrucciones de trabajo que definen como se realiza una actividad.
Ver procedimiento PROC 02.A, Identificacin del Manual del Sistema de Calidad.
El Gerente General tiene la autoridad y la responsabilidad para el aseguramiento de calidad dentro
de la U.V.
La documentacin del Manual de Calidad y sus procedimientos se mantienen adecuados y
actualizados por el Gerente General.
Ver procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para elaborar procedimientos.
No existen conflictos de inters entre las responsabilidades administrativas y tcnicas del Gerente
General y las funciones del Sistema de Calidad.
La U.V. mantiene un sistema de control de toda la documentacin relacionada con sus actividades,
el cual asegura:

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

a) Las ediciones actualizadas de toda la documentacin adecuada est disponible en los


lugares requeridos y para todo el personal involucrado en la oficina del Gerente General.
b) Todos los cambios y enmiendas a los documentos estn correctamente autorizados y
procesados de tal manera que aseguran una accin rpida y directa en las partes
requeridas.
c) Los documentos obsoletos se encuentran disponibles en la oficina del Gerente General en
una carpeta identificada como documentos OBSOLETOS. Son eliminados de su uso
archivando una copia por un tiempo de 5 aos.
d) La U.V. notifica a las partes involucradas los cambios significativos en los documentos.
Ver procedimiento del Sistema de Calidad PROC 05.A, Control de documentos y datos.
Planeacin de la Calidad.
Para mantener la efectividad de la operatividad del sistema de calidad se realizan auditorias internas
al mismo.
Ver procedimiento PROC 17.A, Auditorias de calidad internas
La U.V. cuenta con un procedimiento documentado para manejar quejas y apelaciones tcnicas
recibidas de parte de los clientes.
Ver procedimiento PROC 10.A, Inspeccin y Prueba.

MAC03.A Revisin del Contrato

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para la revisin del contrato y para
la coordinacin de las actividades.
Campo de Aplicacin: Documentos de revisin de contrato de la Unidad de Verificacin.
Responsable: Gerente General

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Lineamientos y Acciones:
Revisin del contrato (PROC03.A)
La Unidad de Verificacin (U.V.) establece y mantiene procedimientos documentados para la
revisin del contrato y para la coordinacin de estas actividades.
Ver procedimiento PROC 03.A, Revisin del Presupuesto y del Contrato, en el cual incluye
lineamientos y acciones para revisin, modificacin y registro de la revisin del contrato.

Revisin
Antes de la presentacin de una oferta, o de la aceptacin de un contrato o pedido (establecimiento
de requisitos); la oferta, contrato o pedido se revisa por la Unidad de Verificacin para asegurar que:
a) Los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente.
b) Se resuelva cualquier requisito del contrato o pedido que difiera con el de la oferta.
c) La Unidad de Verificacin tenga la capacidad para cumplir los requisitos del contrato o
pedido.
Modificacin del contrato
La U.V. identifica en la cotizacin las modificaciones que se van a realizar al pedido o contrato.
Registros
Se mantienen por cinco aos los registros de las cotizaciones y de los contratos.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

NOTA No.1:
En los asuntos del pedido o contrato, el Gerente General establece directamente la comunicacin e
interrelacin con el cliente.
NOTA No. 2:
El procedimiento de revisin del contrato solo es aplicable cuando el cliente solicita a la UV la
elaboracin de un contrato.

MAC04.A Control de Diseo

No Aplica.

MAC05.A Control de Documentos y Datos

Objetivo: Establecer lineamientos para el control de los documentos y datos que soportan el
Sistema de Calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
Control de documentos y datos (PROC05.A)
La Unidad de Verificacin establece y mantiene procedimientos documentados para controlar todos
los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta norma; incluyendo, en el
alcance aplicable, los documentos de origen externos tales como normas y dibujos del cliente.
Ver procedimiento PROC 05.A Control de Documentos y Datos, el cual incluye lineamientos para la
aprobacin y emisin, as como para los cambios a los documentos y datos.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

NOTA:
Los documentos y datos estn en forma de copia en papel, en medios electrnicos, o cualquier otro.
Aprobacin y emisin de documentos y datos
Los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General antes de ser emitidos.
Se establece y est disponible una lista maestra que identifica el estado de revisin vigente de los
documentos e impide el uso de documentos obsoletos y/o invalidados.
Estos controles aseguran que:
a) Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en todos los
lugares en donde son efectuadas operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo
del Sistema de Calidad.
b) Los documentos obsoletos y/o invalidados de inmediato sean retirados de todos los puntos
de emisin o uso o de otra manera asegurados contra el uso no intencional.
c) Cualesquiera de los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de
preservacin de conocimientos estn identificados con un sello con la leyenda de
preservacin de conocimientos.
Cambios en documentos y datos
Los cambios a los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General.
Cuando es prctico, la naturaleza de los cambios se identifica en el documento o en anexos
adecuados.

MAC06.A Adquisiciones

17

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Objetivo: Establecer lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados eventualmente.
Campo de Aplicacin: Laboratorios de calibracin, proveedores de equipo de comunicacin,
equipos de inspeccin y prueba y papelera en general.
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin (U.V.) establece procedimientos documentados que permiten controlar los
servicios subcontratados que incidan en la calidad de sus servicios.
Ver procedimiento PROC 06.A, Adquisiciones.

MAC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

No Aplica.

MAC08.A Identificacin y Rastreabilidad

No Aplica.

MAC09.A Control de Proceso

No Aplica

MAC10.A Inspeccin y Prueba

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para las actividades de inspeccin


pruebas finales.
Campo de Aplicacin: Inspecciones y pruebas finales realizadas por la Unidad de Verificacin.

18

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Responsable: Gerente General


Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin establece y mantiene procedimientos documentados para las actividades
de inspeccin y pruebas finales para verificar que se cumplen con los requisitos especificados de los
productos terminados. La inspeccin y pruebas finales requeridas y los registros establecidos estn
detallados en el plan de calidad o en los procedimientos documentados.
Ver procedimiento PROC 10.A, Inspeccin y Prueba, en donde se indican las etapas de inspeccin
y pruebas realizadas en la verificacin.
Inspeccin y pruebas finales (PROC10.A)
La Unidad de Verificacin lleva a cabo las inspecciones y pruebas finales de acuerdo con el plan de
calidad y/o los procedimientos documentados y mantienen registros apropiados para completar la
evidencia de conformidad del producto con los requisitos especificados.
Los registros identifican la autoridad responsable de la inspeccin para la liberacin del producto
conforme.
Ver procedimiento PROC 10.A, Inspeccin y Prueba.

MAC11.A Control de Equipo e Inspeccin, Medicin y Prueba

Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que los equipos de
inspeccin, medicin y prueba se encuentren en condiciones adecuadas.
Campo de Aplicacin: Equipos de inspeccin, medicin y pruebas utilizados por la Unidad de
Verificacin
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:

19

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

La Unidad de Verificacin (U.V.) establece y mantiene procedimientos documentados para controlar,


calibrar y mantener los equipos de inspeccin, medicin y pruebas finales utilizados para demostrar
la conformidad del producto con los requisitos especificados. El equipo de inspeccin, medicin y
prueba se utiliza de tal manera que se asegure que la incertidumbre de la medicin es conocida y es
consistente con la capacidad de medicin requerida.
Ver procedimiento PROC 11.A, Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Prueba.
Se tiene la disponibilidad de datos tcnicos pertenecientes a los equipos de inspeccin, medicin y
prueba, tales datos estn disponibles cuando son requeridos por el cliente o su representante para
verificar que los equipos de inspeccin, medicin y prueba estn funcionando adecuadamente.
NOTA:
Para los propsitos de la norma mexicana NMX-CC-005:1995 IMNC, el trmino equipos de
medicin incluye los dispositivos de medicin.
La Unidad de Verificacin:
a) Determina las mediciones que se realizan, la exactitud requerida y selecciona el equipo
apropiado para inspeccin, medicin y prueba.
b) Identifica todo el equipo de inspeccin, medicin y prueba que puedan afectar la calidad del
producto, los manda a calibrar en intervalos de un ao, o antes de su utilizacin, contra
equipo certificado que tenga validez referida a patrones nacionales o internacionales
reconocidos.
c) Adopta los procesos de calibracin recomendado por el laboratorio acreditado.
d) Identifica el equipo de inspeccin, medicin y prueba con una marca apropiada, o un
registro de identificacin apropiado que muestre el estado de calibracin.
e) Conserva los registros de la calibracin de los equipos de instalacin, medicin y prueba.
f) Asegura que las condiciones ambientales son adecuadas para las calibraciones,
inspecciones, mediciones y pruebas que se realizan.

20

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

g) Asegura que el manejo, preservacin y almacenamiento de los equipos de inspeccin,


medicin y prueba son adecuados para mantener su exactitud y aptitud de uso.
Ver procedimiento PROC 11.A, Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Prueba.

MAC12.A Estado de Inspeccin y Prueba

No Aplica.

MAC13.A Control de Producto No Conforme

Objetivo: Establecer y mantener el control de producto (verificacin) no conforme a los requisitos


especificados.
Campo de Aplicacin: Reportes Tcnicos de la Unidad de Verificacin
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin establece y mantiene control del producto (verificacin) que no est
conforme a los requisitos especificados para asegurar que se evite su uso.
El control incluye la identificacin, documentacin y evaluacin del producto (verificacin) no
conforme, as como la notificacin a las partes responsables.
Para el establecimiento del control ver procedimiento PROC 13.A, Control de Producto (verificacin)
No Conforme.

MAC14.A Accin Correctivo

21

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Objetivo: Establecer y mantener las acciones a realizar cuando exista una accin correctiva.
Campo de Aplicacin: Reportes Tcnicos de la Unidad de Verificacin.
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
En caso de detectar carencias tcnicas en el Sistema de Calidad o en el desarrollo de la
Verificacin, se realizan las acciones correctivas necesarias, con la finalidad de establecer una
mejora continua.
Ver procedimiento PROC 14.A, Accin correctiva

MAC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega.

No Aplica.

MAC16.A Control de Registros de Calidad

Objetivo: Establecer y mantener el control de los registros de calidad.


Campo de Aplicacin: Registros de calidad utilizados por la Unidad de Verificacin.
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin establece y mantiene control de los registros de calidad apropiados para
demostrar la conformidad del producto terminado con los requisitos especificados as como la
efectiva operacin del Sistema de Calidad.
Ver procedimiento PROC 16.A, Control de Registros de Calidad.
Los registros de calidad son legibles e identificables.

22

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se retienen por un periodo acordado de acuerdo a cada procedimiento y estn disponibles, bajo
requisicin, los registros de calidad que muestren substancialmente la conformidad del producto
terminado con los requisitos especificados, as como la operacin efectiva del Sistema de Calidad.
NOTA:
Los registros de calidad pueden estar en la forma de copia en papel, en medios electrnicos, o
cualquier otro.

MAC17.A Auditorias de Calidad Interna

Objetivo: Establecer el mecanismo de revisar en forma interna el Sistema de Calidad.


Campo de Aplicacin: Revisin de todos los procedimientos del Sistema de Calidad.
Responsable: Gerente General y el auditor independiente.
Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin (U.V.) revisa el Sistema de Calidad a intervalos anuales para asegurar su
continua adecuacin y efectividad.
La U.V. lleva a cabo un programa planeado y documentado de auditorias de calidad internas para
verificar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Calidad. La auditoria la realiza personal
calificado y es independiente a las funciones que se estn auditando.
Ver procedimiento PROC 17.A, Auditorias de Calidad Internas

MAC18.A Capacitacin

Objetivo: Identificar la manera de registrar la capacidad de la Unidad de Verificacin.


Campo de Aplicacin: Actividades de capacitacin de la Unidad de Verificacin

23

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Responsable: Gerente General


Lineamientos y Acciones:
El Gerente General realiza las actividades de inspeccin y pruebas finales y tiene la experiencia y/o
capacitacin apropiada, incluyendo cualquier calificacin necesaria para realizar trabajos
especficos asignados.
Se mantienen registros de capacitacin tales como diplomas, constancias, adems del curriculum
vitae del Gerente General.
Ver procedimiento PROC 18.A, Capacitacin.

MAC19.A Servicio

No Aplica.

MAC20.A Tcnicas Estadsticos

No Aplica.

Procedimientos
Este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan los formatos
e instructivos de llenado de estos.
Se agrega adems los siguientes documentos
A. Portada
B. Tabla de contenido
C. Control de revisiones

24

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los procedimientos estn integrados por


1. Objetivo
2. Campo de Aplicacin
3. Responsabilidad y Autoridad
4. Documentos de referencia
5. Definiciones
6. Lineamientos y acciones
7. Anexos
8. Instrucciones de llenado.
Los documentos de los procedimientos se indican PROC XX.X donde las primeras 2 equis indican el
numero de elemento de la norma. La X a la derecha del punto indica la letra de extensin de
apartados acumulables con relacin al elemento de la norma.
Los Procedimientos del sistema de calidad tambin son asignados con una clave y in titulo

PROC 0A

Se indica el nombre de Procedimientos del Sistema de Calidad, el responsable, su cedula


profesional.

PROC 0B Tabla de Contenido

Se indica la tabla de contenido que es la misma indicada aqu.

PROC 0C Control de Revisiones

25

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se indica una relacin de revisiones que se hace a los Procedimientos del Sistema de Calidad
indicando numero de revisin, fecha, capitulo, prrafo, detalles de la revisin, clave y autorizacin.

PROC02.A Identificacin del Manual el Sistema de Calidad

Objetivo: Establecer los lineamientos para identificar el Manual del Sistema de Calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
El Sistema de Calidad est basado en el Manual de Calidad, procedimientos y otros documentos de
calidad tales como instrucciones, formas, reportes, etc.
Requisitos complementarios del manual de calidad
MAC 0X

Letra del alfabeto que incluye el requisito


Manual de Calidad

La letra del alfabeto que incluye el requisito se refiere a los siguientes aspectos
A: Portada.
B: Tabla de contenido.
C: Introduccin.
D: Alcance y Campo de Aplicacin.
E: Organizacin.
F: Copias Controladas.
G: Control de Revisiones.

26

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Manual de calidad

Se entiende como un Manual de Calidad, un documento en el cual se describe el Sistema


de Calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada y los objetivos.

El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos del sistema de calidad y


describe la estructura de la documentacin usada en el Sistema de Calidad.

Los documentos del Manual de Calidad se identifican como MAC; a continuacin se indica
el elemento a que haga referencia la norma y la letra de extensin de apartados
acumulables con relacin al elemento de la norma.
MAC XX. X
Letra de extensin de apartados acumulables con relacin al
elemento de la norma
Nmero del elemento de la norma
Manual de Calidad

Para la elaboracin del manual se siguen los puntos del PROC 02.0.B, Elaboracin de
Procedimientos.

El Manual de Calidad est integrado por cinco puntos bsicos:


Objetivo.
Campo de Aplicacin.
Responsable.
Documentos de Referencia.
Lineamientos y acciones.

Se podr contar con anexos, los cuales estarn identificados en cada elemento.

En caso de que un elemento no necesite un punto bsico, se indica la palabra NO


REQUIERE-

27

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El Manual de Calidad tiene una portada que indica a quien va dirigido, nmero de manual y
si es o no documento controlado. Se anota una X en el espacio correspondiente a copia
controlada o copia no controlada y se marca con sello indicando DOCUMENTO
CONTROLADO, segn el caso.

El nivel de revisin indica en la tabla de contenido, el nivel de revisin de cada elemento.

En la tabla de contenido se indica con nombre y firma quien elabor el manual, adems de
la fecha de iniciacin de este manual. La firma de elaboracin indica tambin la firma de
aprobacin.

La aprobacin del manual y de las modificaciones quedar aceptada en el momento de la


firma.

Las revisiones y cambios al Manual de Calidad, se realizan conforme a lo indicado en el


procedimiento PROC 02.B, Elaboracin de Procedimientos.

El Manual de Calidad est en una carpeta que indique el titulo en la pasta y en el lomo.
El original del Manual de Calidad se mantiene en la oficina del Gerente General.

Se entrega copia controlada del Manual de Calidad a la Entidad Mexicana de Acreditacin,


estos manuales son la revisin vigente al momento que se emiten y se mantienen las
actualizaciones.

En caso de que se proporcione una copia del Manual de Calidad a organizaciones externas
tales como clientes, estos manuales son la revisin vigente al momento en que se emiten,
pero no se mantienen las actualizaciones. Estos manuales se conocen como copia no
controlada de entrega de manuales de calidad.

Se lleva un registro de los manuales proporcionados ya sea controlados o no controlados.

Procedimientos

Se tienen Procedimientos en donde se indican las actividades necesarias para implantar los
elementos del Sistema de Calidad.

Los Procedimientos describen en forma detallada instrucciones, procedimientos, e inclusive


se indican formatos.

28

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los documentos de los Procedimientos se indican como, a continuacin se indica el


elemento a que haga referencia la norma y la letra de extensin de procedimientos
acumulables con relacin al elemento de la norma.

Para describir un procedimiento, se indica junto a la clave, la palabra PROC.


PROC XX . X
Letra de extensin de procedimientos acumulables con
relacin al elemento de la norma
Nmero del elemento de la norma
Procedimiento

Se agregan una portada de procedimientos, la cual se identifica como PROC 0A, la tabla de
contenido que se identifica como PROC 0B y una hoja de control de revisiones de
procedimientos identificada como PROC 0C.

Para la elaboracin, aprobacin, revisin y cambios se sigue lo indicado en el procedimiento


PROC. 02.B, Procedimiento para la Elaboracin de Procedimientos.

Los Procedimientos estn integrados con ocho puntos bsicos:


Objetivo.
Campo de Aplicacin.
Responsabilidad y Autoridad
Documentos de Referencia.
Definiciones
Lineamientos y acciones.
Anexos.
Instrucciones de llenado.

En caso de que un procedimiento no requiera un punto bsico, se indica la palabra NO


REQUIERE-

29

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los procedimientos tiene una portada que indica el estado de revisin de los
procedimientos.

Los Procedimientos est en la misma carpeta que el Manual de Calidad.

Anexos: No requiere

PROC02.B Elaboracin de Procedimientos

Objetivo: Establecer el proceso para elaboracin, aprobacin, revisin y cambios a los


procedimientos.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
Elaboracin (F-02-.B-1)

Se elabora un procedimiento en original en documento impreso utilizando el formato F-02.B1, Formato de Elaboracin de Procedimientos y su software de procesador de textos.
Ver formato F-02.B-1: Formato de Elaboracin de Procedimientos.

En cada pgina del procedimiento, se anota el nombre del procedimiento, nmero de


cdigo, nivel de revisin, fecha de elaboracin y revisin del procedimiento en caso de
existir, as como nmero de pginas que componen cada procedimiento.

La informacin de los procedimientos actualizados estn indicados en la columna EN


VIGOR.

Al momento de elaborar el documento original y primer documento del procedimiento este


se indica con el nivel de revisin 0 y la fecha de elaboracin.

30

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Cada procedimiento incluye en su primera hoja un ndice que indica el objetivo, campo de
aplicacin, responsabilidad y autoridad, documentos de referencia, definiciones, lineamiento
y acciones, anexos o formatos y por ltimo instrucciones de llenado de los formatos.

En caso de que un procedimiento requiera incluir un formato especifico, el cdigo para


numerar los formatos es el siguiente.
F - XX. X- X
Nmero de formato del procedimiento respectivo
Letra de extensin de procedimientos acumulables con relacin al
elemento de la norma
Nmero de elemento de la norma
Formato

Ejemplo: F-02.A-1: Esto indica que es el formato 1 que pertenece al procedimiento PROC
02.A
Ejemplo: F-17.A-2: Esto indica que es el formato 2 que pertenece al procedimiento PROC
17.A
En caso de eliminar un formato de un procedimiento, se elimina y se cancela el nmero de
formato.
En caso de que el formato sea sustituido por otro, se cancela el nmero de formato original
y al nuevo se le da un nmero consecutivo de acuerdo a la numeracin de ese
procedimiento.
Nota: El formato para la elaboracin de procedimientos se respeta para todos los puntos, a
excepcin del punto PROC 10.A donde se describe el procedimiento de inspeccin y
prueba, y para cada Norma Oficial Mexicana en la cual la UV este acreditado, se realizar
un procedimiento de inspeccin y prueba y se har referencia a la descripcin de la norma a
verificar y al numero de registro.

31

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Aprobacin

La aceptacin del procedimiento entra en vigor al momento que se firma de elaboracin y


aprobacin por el Gerente General.

La firma de elaboracin y aprobacin del procedimiento esta indicada en todas las hojas de
cada procedimiento.

Revisin

Se realiza una revisin anual al procedimiento para comprobar que los requisitos
establecidos sean vigentes conforme al Procedimiento para Auditorias de Calidad Internas
PROC 17.A

La programacin de revisin del manual, entra en vigencia a partir de la firma y fecha de


elaboracin y autorizacin indicada en cada procedimiento.

Cambio

Cuando se realiza un cambio en algn procedimiento se utiliza la columna CANCELA Y


SUSTITUYE A del formato. Se avanza el nivel de revisin en forma numrica y se indica en
cada pgina del procedimiento.

Si se realiza un cambio al procedimiento, el nivel de revisin es 1(uno), si se realiza otro


cambio al procedimiento el nivel de revisin es 2 (dos) y as sucesivamente.

Cuando requiera realizar un cambio se utiliza el formato control de cambios, el cual se


describe detalladamente en la Accin Correctiva PROC 14.A

Se marca si es copia controlada o no controlada

Anexos:
Formato para la elaboracin de procedimientos (F-02.B-1)

32

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

PROC03.A Revisin del Contrato

Objetivo: Establecer los pasos a seguir para la revisin de los presupuestos y los contratos para la
coordinacin de estas actividades.
Campo de Aplicacin: Verificaciones por realizar.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Revisin (F-03.A-1)

La Unidad de Verificacin (U.V.) emite ofertas en documentos conocidos como


presupuestos o cotizaciones a solicitud del cliente.
Ver formato F-03.A-1: Formato ilustrativo de un presupuesto
El formato puede variar en su contenido de acuerdo a las caractersticas de la instalacin,
por ejemplo: Tamao de la organizacin, actividades a realizar, etc.
Los registros de presupuestos se resguardan por cinco aos, en una carpeta identificada en
su portada y en su lomo, as como en un archivo en la computadora.

En el documento de presupuesto se definen todos los requisitos a verificar.

El presupuesto se identifica de acuerdo con lo siguiente:


REF: PV - XX / XXXX
Ao en curso (4 dgitos)
Nmero de consecutivo
Presupuesto de Verificacin
Referencia

33

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Ejemplos:

PV-01/2006
PV-99/2006

El presupuesto es firmado por el Gerente General y es enviado por fax, e-mail o se entrega
personalmente al cliente.

A todo cliente que solicita un presupuesto, se le entrega un presupuesto por escrito, en el


cual se describe el alcance de los servicios a realizar. A solicitud del cliente, y con la
finalidad de que tenga una referencia econmica, se puede dar un presupuesto verbal, el
cual, en caso de ser aceptado, debe de presentarse por escrito.

Se da por aceptado el presupuesto cuando el cliente firma un contrato, entrega una orden
de compra o firma la aprobacin del presupuesto.

La U.V. maneja tambin un formato de solicitud de verificacin que indica cuando un cliente
solicita a la U.V. realizar una verificacin.
Ver formato F-03.A-5 Formato de solicitud de verificacin.
Este formato es resguardado por cinco aos, en la carpeta o sobre de cada verificacin.

Aprobacin del presupuesto (Anexo 1 del F-03.A-1)


La U.V. maneja junto al presupuesto un anexo de alcance de los servicios. El anexo es el
complemento del presupuesto y en ste se maneja la aprobacin del presupuesto, el cual es
firmado por el cliente.
Ver Anexo 1 del formato F-03.A-1, donde se describe el alcance de los servicios
El registro de la aprobacin del presupuesto se resguarda por cinco aos. Los registros se
resguardan junto con el presupuesto.
Contrato (F-03.A-2)

34

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

La U.V. tiene un documento donde se establecen las clusulas de la prestacin del servicio.
Ver formato F-03.A-2: Formato de Contrato.
En caso de que el cliente firme el contrato, ste se resguarda por cinco aos en el expediente de la
verificacin.
La evidencia de que el cliente acepta las condiciones del contrato es la firma de aceptacin del
contrato.
Orden de servicio (F-03.A-3)

La U.V. maneja un documento llamado orden de servicio, la cual marca la autorizacin del
cliente para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana.
Ver formato F-03.A-3: Formato de Orden de Servicio.

En caso de que el cliente firme la orden de servicio, ste se resguarda por cinco aos. Los
registros se resguardan junto con el presupuesto.

La evidencia de que el cliente autoriz la orden de servicio es la firma de la orden de


servicio o la firma de la aceptacin del presupuesto o la firma del contrato.

Modificacin de un presupuesto

En caso de que un presupuesto presentado tenga alguna modificacin, se identifica con una
letra M y un nmero consecutivo (1, 2, etc) despus del nmero consecutivo en la referencia
de cotizacin.

35

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

REF: PV XX-MX / XXXX


Ao en curso (4 dgitos)
Modificacin seguida del nmero respectivo (1, 2, etc)

Nmero de consecutivo
Presupuesto de Verificacin
Referencia

Ejemplos:

PV-01-M1/2006
PV-99-M9/2006

El presupuesto es firmado nuevamente por el Gerente General.

Registros

Se tiene una carpeta de los presupuestos elaborados y en la hoja principal (resumen) se


indica cuales presupuestos son aceptados y cuales no son aceptados. Esta carpeta se
identifica con el ttulo Presupuestos de Verificacin en la pasta y/o en el lomo.

En caso de que un presupuesto sea aprobado por el cliente y se realice la verificacin se


indica en la hoja principal del registro de presupuestos el nmero de verificacin que le
corresponda, segn el consecutivo respectivo. Ver formato F-03.A-4 Formato de registro de
presupuestos.

Se abre un expediente para cada verificacin aprobada por el cliente, en el cual se


resguarda el presupuesto, la orden de servicio, contrato y toda la informacin y documentos
relativos a dicha verificacin.
Los presupuestos no aprobados no tienen expediente, solamente aparece su registro en la
carpeta de presupuestos de verificacin. Se da un plazo mximo de 3 meses (90 das) para
la vigencia de un presupuesto.

Los registros de presupuestos, contratos y rdenes de compra se guardan por cinco aos.

36

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Anexos:
Formato ilustrativo de presupuesto (F-03.A-1)
Formato de contrato (F-03.A-2)
Formato de orden de servicio (F-03.A-3)
Formato de registros de presupuestos (F-03.A-4)
Formato de solicitud de verificacin (F-03.A-5)
Anexo 1: Alcance de los Servicios

PROC04.A Control de Diseo

No Aplica.

PROC05.A Control de Documentos y Datos

Objetivo: Establecer el control de documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta
norma.
Campo de Aplicacin: Documentos utilizados en el Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Aprobacin y emisin (F-05.A-1)

Todos los documentos y datos estn revisados y aprobados por el Gerente General.

Est disponible una lista maestra para identificar el estado de revisin de los documentos.
Esta lista describe los documentos vigentes.

La forma de mantener un sistema de control de toda la documentacin relacionada con la


Verificacin es la siguiente:
Las ediciones actualizadas de toda la documentacin estn disponibles en la oficina del
Gerente General.

37

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Todos los cambios y enmiendas a los documentos estn correctamente autorizados y


procesados y estn disponibles en la oficina del Gerente General.
En caso de que un documento haya cambiado parcial o totalmente, es retirado de su lugar
original, se le imprime la leyenda OBSOLETO y se coloca en una carpeta identificada como
DOCUMENTOS OBSOLETOS.
La Unidad de Verificacin (U.V.) notifica a las partes involucradas los cambios significativos
a los documentos.

En caso de que un documento obsoleto tenga que ser retenido para efectos legales y/o de
preservacin de conocimientos, ste se identifica con un sello con la leyenda de
PRESERVACION DE CONOCIMIENTOS y ser retenido por cinco aos.

Para la elaboracin de un documento general, tal como un presupuesto, carta, reporte, etc,
se utiliza el formato F-05.A-1
Ver formato F-05.A-1de la Unidad de Verificacin Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez
Los registros de documentos generales se resguardan por cinco aos.

Los documentos y datos estn en forma de copia de papel y/o en medios electrnicos

Para un documento impreso en computadora deber identificarse en el rengln de referencia


(Ref. :) el tipo de documento que es y, si este documento ya es parte de una verificacin, se
adiciona el nmero correspondiente de verificacin.

Para un documento de origen externo, tal como un plano del cliente, ste se archiva en el
expediente de la verificacin y la informacin se mantiene en total confidencialidad y
seguridad.

El documento de la norma oficial mexicana, est archivado en la oficina del Gerente


General. ste documento est identificado en la pasta y/o en el lomo con el nombre de la
norma.

38

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Cambios
Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por el Gerente General, tal como lo
describe el procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para elaboracin de procedimientos.
Anexos:
Formato de documentos de Unidad de Verificacin (F-05.A-1)

PROC06.A Adquisiciones

Objetivo: Establecer los lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados
eventualmente.
Campo de Aplicacin: Laboratorios de calibracin, equipo de comunicacin, equipo de inspeccin y
prueba y papelera en general.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:

La Unidad de Verificacin detecta necesidades

Si la necesidad es de subcontratar a un laboratorio acreditado de calibracin, la U.V. busca


en listado de laboratorios acreditados publicado por el Diario Oficial de la Federacin.

La U.V. hace contacto telefnico con ellos, solicitando cotizaciones y tiempos de entrega del
equipo a calibrar.

La U.V. selecciona el laboratorio ms conveniente.

Si la necesidad es de comprar equipos de inspeccin y prueba, equipo de comunicacin y


papelera en general, busca a diferentes proveedores solicitando cotizacin si el caso lo
amerita.

La U.V. decide y compra a aquellos proveedores que den mejor precio, servicio y tiempos de
entrega.

La UV conserva factura y garantas de equipos nuevos para el caso de que se tenga que
hacer alguna reclamacin

39

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Anexos: No requiere.

PROC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente

No Aplica.

PROC08.A Identificacin y Rastreabilidad


No Aplica.

PROC09.A Control de Proceso

No Aplica.

PROC10.A Inspeccin y Prueba

Objetivo: Definir el proceso de cmo realizar la verificacin, los reportes a entregar a los clientes y a
las autoridades competentes con quien tiene relacin la Unidad de Verificacin.
Campo de Aplicacin: Instalaciones elctricas por verificar.
Responsabilidad y Autoridad: Unidad de Verificacin
Lineamientos y Acciones:

40

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

1. Etapas de verificacin. Esquema

CLIENTE

UNIDAD DE VERIFICACIN (UV)

Solicitud de Verificacin
y entrega de informacin
Recibe Informacin
Entrega Documentacin
Si

Realiza presupuesto
PROC 03.A

No
Regresa Informacin
Revisa proyecto
PROC 10.A

No

Corrige Proyecto

La UV Emite no
conformidad

41

Esta conforme a la
NOM?
Si
1

Revisa instalacin
PROC 10.A

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

CLIENTE

UNIDAD DE VERIFICACIN (UV)

Revisa instalacin
PROC 10.A

No
Esta conforme a
la NOM?
Corrige instalacin

La UV emite no
conformidad

Si
Supervisa o realiza
pruebas finales
PROC10.A

Esta conforme
a la NOM?

No
Si
Corrige Proyecto

La UV Emite no
conformidad

2. Etapas de verificacin. Descriptivo


Enlace con el usuario o cliente.

42

Entrega al cliente
Dictamen de Verificacin
de Instalaciones Elctricas
PROC 10.A

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Recibo de documentacin
Revisin del proyecto.
Revisin de la instalacin.
Procedimiento de pruebas.
Entrega de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas.
2.1. Enlace con el usuario o cliente
La evaluacin de la conformidad se realiza a peticin del usuario o cliente.
Generalmente, el usuario o cliente es el que se comunica con la Unidad de Verificacin para pedir el
servicio. Los datos que normalmente se solicitan para la elaboracin de un presupuesto son los
siguientes:
Lugar de la instalacin
Capacidad de la subestacin
Carga instalada.
rea construida.
Tipo de inmueble y giro de la actividad
Nmero de subestaciones.
Nmero de generadores de energa
Nmero de Motores.
Nmero de planos.
Una vez conocidos estos datos, se realiza el presupuesto indicando al cliente el alcance del servicio
de verificacin, documentos necesarios y el costo respectivo. Si el cliente acepta el presupuesto se
contina con la etapa No. 2 (recibo de documentacin).
2.2. Recibo de documentacin
Dentro del presupuesto, los documentos que se requieren al usuario son los siguientes:

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Juego completo de planos de las instalaciones elctricas en media y baja tensin segn sea el caso.
Memoria de clculo de las instalaciones que lo ameriten y en donde sea necesario para determinar
el grado de conformidad de la NOM.
Orden de servicio o de trabajo a favor de la unidad de verificacin, la cual puede ser sustituida por
una orden de compra si as lo decide el cliente.
Firma del contrato (solo en el caso de que el cliente lo solicite), para lo cual la Unidad de Verificacin
propone el formato de contrato que para tal fin tiene la UV. Dicho formato de contrato puede cambiar
segn la opinin del cliente, lo cual puede aceptarse por la UV
2.3. Revisin del proyecto
Una vez que se cuenta con los planos del proyecto, se procede a la revisin de los mismos, dando la
secuencia que a continuacin se describe.
a) Subestacin elctrica: En este punto se revisa que los planos incluyen la siguiente informacin:
Medio de desconexin general.
Dispositivo general de proteccin contra sobrecorriente.
Listado de equipo con caractersticas bsicas.
Resguardos y espacios de seguridad.
Alumbrado normal y de emergencia.
Equipo de seguridad (tarimas, extintores, prtigas, guantes, etc.)
Letrero de PELIGRO, ALTA TENSIN a instalarse en las puertas de acceso al local.
Sistema de puesta a tierra.
Distancias de trabajo suficiente.
Conexiones de los equipos al sistema de puesta a tierra.
Apartarrayos.
Medios adecuados para confinar y almacenar aceite de los transformadores.
Construccin adecuada del local y uso exclusivo para la subestacin
b) Diagrama Unifilar: En este punto se revisa que el proyecto incluya la siguiente informacin:

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Caractersticas de las protecciones de sobre carga y sobrecorriente de acuerdo al tipo de carga por
proteger.
Caractersticas de los conductores, como son, seccin transversal y tipo de aislamiento, la longitud,
cada de tensin y caractersticas de su canalizacin.
Tipo y dimensiones de canalizaciones.
Capacidad interruptiva de protecciones.
Datos de los transformadores (tensin, impedancia, conexin y capacidad adecuada para la carga
conectada y su demanda).

c) Cuadro de cargas: En este punto se revisa lo siguiente:


Que la informacin indicada corresponda a la del diagrama unifilar.
Que la carga indicada est identificada en los planos de fuerza, alumbrado y receptculos.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

d) Distribucin de fuerza, alumbrado y receptculos (contactos): En este punto se revisa que las
cargas correspondan a lo indicado, tanto en el diagrama unifilar como en el cuadro de cargas, as
como revisar que la cdula de cables tambin corresponda.
e) En caso de contar con memoria de clculo, se revisa su contenido y se hace un clculo de corto
circuito por el mtodo de bus infinito y, si la capacidad determinada no rebasa a la de las
protecciones, se considera como aceptable. En cuanto al sistema de puesta a tierra, se revisa el
procedimiento de clculo de la red y sus condiciones.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

f) En caso de que algunos de los puntos enunciados anteriormente no estn conforme con la NOM001-SEDE-1999, se le entrega al cliente un reporte de las no conformidades encontradas y se le
pide que las corrija. En caso de requerirlo el cliente, se le regresan los planos con la leyenda -NO
APROBADOS PARA CONTRUCCIN-.
Cuando el cliente entrega los planos corregidos, se revisan nuevamente para constatar que ya no
tienen no conformidades.
g) Una vez que el proyecto completo est conforme a la norma, se informa al usuario o cliente que
el proyecto est aprobado para construccin.
Si el cliente requiere de planos sellados se le solicita la entrega de otro juego de planos, los cuales
se sellan con la leyenda siguiente, anotando la fecha de aprobacin:
APROBADO PARA CONSTRUCCION
ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ
UNIDAD DE VERIFICACION
FECHA____________
2.4. Revisin de la instalacin (F-10.A-1, F-10.A-2 y F-10.A-3)
a) Una vez que se realiza la revisin del proyecto, se coordina con el usuario o cliente, las visitas
que se harn a la obra. En estas visitas se comprueban los datos indicados en los planos, los cuales
se llevan tanto por el responsable de la obra elctrica como por la Unidad de Verificacin. Se solicita
al usuario que cuando se vaya a realizar estas visitas haya tres personas como mnimo para atender
la diligencia (un representante y dos testigos).
b) Durante cada visita se llena una hoja de Informe Tcnico de Verificacin y una Acta
Circunstanciada (la cual debe ser firmada por el usuario, cliente o su representante y dos testigos).
En la hoja de Informe Tcnico de Verificacin se indican todas las no conformidades encontradas
haciendo referencia al punto de la norma que no cumpla y se indica el plazo para atenderlas.
Ver formato F-10.A-1, Formato de Informe Tcnico de Verificacin.
Ver formato F-10.A-2, Formato de Acta Circunstanciada.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los registros del informe tcnico de verificacin y de las actas circunstanciadas se resguardan por
cinco aos en el expediente de verificacin o en sobres.
c) En las siguientes visitas se revisan las no conformidades detectadas en la visita anterior (en caso
de haberlas) y se comprueba el avance de obra correspondiente.
d) Si en la realizacin de la obra, se instalan equipos adicionales o se cambian de capacidad los
equipos indicados en el proyecto, se pide al responsable de la obra elctrica o al cliente que
entregue el clculo que realiz para la instalacin de los mismos.
e) Conforme se avanza en la obra, se va supervisando o realizando las pruebas indicadas en el
procedimiento para realizar las pruebas, mencionado a continuacin. Conforme sea posible se va
llenando el Reporte Tcnico de Verificacin correspondiente.

f) Dependiendo del tipo de instalacin, se utiliza la lista de verificacin correspondiente.


Ver formato F-10.A-3, Lista de verificacin.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los registros de la lista de verificacin se resguardan por cinco aos en carpeta de verificacin o
sobres.
g) En ocasiones, cuando la obra es muy pequea, en una sola visita se revisa la instalacin y se
realiza o supervisa las mediciones procedentes.
h) En caso de que las no conformidades no sean atendidas por el cliente o usuario, por no estar de
acuerdo con las mismas, se procede como indica el punto de Atencin de quejas y apelaciones
i) Si por alguna razn, el cliente o usuario insiste en no resolver esas no conformidades, se dar por
terminada la verificacin, informando de ello tanto al cliente como a la Secretara de Energa. No se
permitir en este punto presiones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo.
j) Atencin de quejas y apelaciones (F-10.A-4)

Cuando exista una reclamacin por parte del cliente con respecto a un dictamen de esta Unidad de
Verificacin se procede de la siguiente manera:

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El cliente o usuario puede formular observaciones en la visita de verificacin y ofrecer


pruebas a la Unidad de Verificacin al momento o, por escrito, dentro del trmino de cinco
das hbiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta circunstanciada.

Una vez que se tenga la reclamacin, se revisan los fundamentos en los que el cliente
considera que la UV no est actuando adecuadamente.

S procede la reclamacin, se elabora un reporte escrito, en el cual se acepta parcial o


totalmente la reclamacin y se cancela el informe tcnico de verificacin.

En caso de que no proceda la reclamacin, se enva un reporte indicando los artculos y


secciones de la NOM-001-SEDE-1999, en los cuales se bas este dictamen.

La respuesta, tanto favorable o desfavorable para el cliente, se otorgar en un plazo mximo


de 3 das hbiles contados a partir de la fecha en que se reciba por escrito esta reclamacin.

En caso de que el dictamen relacionado con el Informe Tcnico de Verificacin no sea


favorable para el cliente y ste insista en estar en desacuerdo, se llamar a un tercero (otra
Unidad de Verificacin, la Secretara de Energa o algn perito) propuesto y aceptado por
ambas partes, para que d una opinin imparcial y se pueda resolver esta inconformidad.

Los registros generados por la aplicacin de este procedimiento se resguardan por cinco
aos en el expediente de la verificacin.
Ver formato F-10.A-4, Formato de resolucin de reclamaciones tcnicas

Cuando se lleven a cabo verificaciones bajo autoridad legal delegada se proceder como
marca el Artculo 122 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.

2.5. Procedimiento para realizar pruebas


Antes de realizar una visita de verificacin, donde se vaya a realizar cualquier tipo de prueba, se
revisa que el equipo est en buenas condiciones de operacin de acuerdo al instructivo de cada uno,
as como los puntos importantes como son: accesorios, pilas, puntas, etc. Adems, se comprueba
que la calibracin est vigente.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

A) PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A LOS CABLES CONDUCTORES DE LOS


ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS:
OBJETIVO: Verificar que el aislamiento de los cables de los alimentadores y circuitos derivados de
una instalacin elctrica est libre de fallas y se evite con ello cortocircuitos y fallas a tierra.
INSTRUMENTO A UTILIZAR: Medidor de resistencia de aislamiento con una salida de voltaje de
500 o 1000 VCD para instalaciones en baja tensin. Medidor de resistencia de aislamiento con una
salida de voltaje de 5000 VCD para instalaciones en media tensin.

B) PRUEBA PARA LOS ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS DE 1, 2 3 FASES:


Se efecta la prueba aplicando a cada cable o conductor del mismo circuito, una tensin que est de
acuerdo con la tensin nominal de su aislamiento, al mismo tiempo que los otros cables del circuito
se conectan entre s y, adems se conectan a tierra.
La tensin aplicada a cables de baja tensin es de 500 o 1000 VCD.
La tensin aplicada a cables de media tensin es de 5000 VCD.
El tiempo de duracin de la prueba debe ser de 1 minuto.
La lectura de resistencia de aislamiento debe referirse a la temperatura base de 15.6 C para cables
utilizando los factores correspondientes.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

CRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZO:


Los valores obtenidos deben estar por arriba de los indicados en las tablas de la norma vigente para
aceptarlos, de lo contrario se rechaza la prueba.
C) PRUEBA DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE UN ELECTRODO ARTIFICAL DE UNA
INSTALACIN ELCTRICA EN BAJA TENSIN Y DE UNA RED DE TIERRA PARA UNA
SUBESTACIN EN MEDIA TENSIN, MEDIANTE EL MTODO DE TRES ELECTRODOS (CAIDA
DE TENSIN):

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

OBJETIVO: Verificar que la resistencia a tierra de un electrodo artificial para una instalacin en baja
tensin, en las condiciones ms desfavorables, tenga un valor inferior a 25 Ohms y se cumpla con la
norma vigente.
Verificar, en su caso, que la resistencia a tierra de la red de tierra de una subestacin en alta o
media tensin, incluyendo la malla, electrodos y cable de tierra, tenga un valor inferior a los valores
marcados en la norma vigente.
Instrumento a utilizar: medidor de resistencia a tierra.

PROCEDIMIENTO: Se conecta el instrumento siguiendo las instrucciones del mismo, utilizando los
cables y electrodos auxiliares (de potencial y de corriente) incluidos en el instrumento. Esta prueba
se realiza de la siguiente manera.
1. La distancia entre electrodos auxiliares y el electrodo a probar debe ser entre 5 y 10 metros.
2. Los electrodos de corriente, potencial y bajo prueba deben quedar en lnea recta procurando no
se toquen entre si.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

3. La impedancia de las terminales particulares de la red de tierras debe ser de un valor bajo.
4. Cuando se tenga que realizar una medicin en lugares cuya superficie sea de concreto o asfalto,
deber realizarse la prueba en jardines cercanos.
5. Se mide el valor de voltaje a tierra, el cual debe de ser menor de 10 Volts; en caso contrario la
prueba no se realiza ya que al resultado puede no ser real.
6. Se mide el valor de resistencia a tierra seleccionando inicialmente la escala mayor del instrumento
y cambiando de escala para una mejor precisin de la lectura.
CRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZO:
Los valores obtenidos deben de estar debajo de los mximos permitidos, de lo contrario se rechaza
la prueba.
D) PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELCTRICA DE LAS CANALIZACIONES Y ARMADURAS
METALICAS DE LOS CABLES, CUANDO AMBAS SE UTILIZAN COMO TRAYECTORIA A TIERRA:
OBJETIVO: Esta prueba se realiza para verificar que las canalizaciones metlicas y armaduras de
cables, as como sus conexiones a cajas, accesorios y gabinetes, tengan una continuidad efectiva a
lo largo de toda su trayectoria.
INSTRUMENTO A UTILIZAR: Ohmetro o Voltampermetro de gancho con uno o ms rangos de
mediciones de resistencia o de continuidad elctrica.
PROCEDIMIENTO: La prueba se realiza sobre cualquiera de las trayectorias de un sistema de
canalizacin metlico.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

CRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZO:


Esta prueba es satisfactoria si las canalizaciones metlicas probadas tienen continuidad; en caso
contrario, se rechaza la prueba.
E) PRUEBAS A CARGO DEL INSTALADOR
Cuando se establece en el presupuesto que las pruebas quedan a cargo del instalador de la obra
elctrica, se realiza lo siguiente:
Se solicita al cliente la entrega de los reportes respectivos, as como copia de la calibracin vigente
de los instrumentos empleados que lo ameriten.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

REGISTROS
Los registros generados por la aplicacin de los anteriores procedimientos se resguardan por 5 aos
en el expediente de la verificacin.
Entrega de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas y su portada (F-10.A-5 y F-10.A-6)
a) No se emite el dictamen de verificacin cuando existan no conformidades en la instalacin
elctrica respecto de la norma NOM-001-SEDE-1999.
b) Una vez que todas las no conformidades reportadas se corrigen y que la instalacin elctrica
queda terminada, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana vigente desde el punto de vista tcnico
y de seguridad, se entrega el documento de Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas y
su Portada.
Ver formato F-10.A-5, Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas.
Ver formato F-10.A-6 Formato de Portada que debe anexarse al Dictamen
c) La Unidad de Verificacin entrega al cliente o usuario, el original y copia autgrafa del Dictamen
de Verificacin.
d) La verificacin concluye con la entrega del Dictamen de Verificacin de instalaciones elctricas y
su Portada al cliente.
e) Los dictmenes de verificacin son reconocidos por la Secretara de Energa.
f) Los registros del Dictamen de Verificacin y su Portada se resguardan por cinco aos, en el
expediente de la verificacin.
3. Correcciones o adiciones a un dictamen de verificacin y su portada (F-10.A-7)

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

En caso de existir correcciones o adiciones a un Dictamen de Verificacin y su Portada despus de


emitirse, se elabora uno nuevo, se registra y se justifica.
Los pasos a realizar son los siguientes:
a) Se recibe la solicitud por escrito de parte del cliente.
b) El cliente entrega el Dictamen de Verificacin original.
c) Se elabora un nuevo Dictamen de Verificacin y su Portada marcando el mismo numero de
verificacin que el original.
d) Se marca con el sello de OBSOLETO el primer Dictamen de Verificacin y su Portada.
e) Se firma de recibido el nuevo Dictamen de la Verificacin y su Portada, por parte del cliente, en
una copia de dichos documentos.
Ver formato F-10.A-7, Correccin o adicin al dictamen de verificacin.
El registro de estas correcciones o adiciones se resguardan por cinco aos.
No se requiere formato nuevo para una correccin o adicin ya que se emplea el miso formato del
Dictamen de Verificacin (F-10.A-5) y de su Portada (F-10.A-6)
4. Informe trimestral de dictmenes de verificacin emitidos (F-10.A-8)
a) La Unidad de Verificacin entrega a la Secretara de Energa en la Oficiala de Partes de la
Direccin General de Instalaciones Elctricas y Recursos Nucleares, dentro de los primeros veinte
das siguientes al vencimiento de cada trimestre del ao calendario, un informe de Dictmenes de
Verificacin emitidos en el periodo.
Ver formato F-10.A-8 Informe Trimestral de Dictmenes de Verificacin Emitidos.
b) En caso de no haber emitido ningn dictamen durante al trimestre, se notifica por escrito y sin
utilizar el formato F-10. A-8 en el plazo mencionado en el punto anterior.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

c) Los registros del informe trimestral de dictmenes de verificacin emitidos se resguardan por cinco
aos en el expediente respectivo.
Anexos:
Formato de informe tcnico de verificacin (F-10.A-1)
Formato de acta circunstanciada (F-10.A-2)
Formato de lista de verificacin (F-10.A-3)
Formato de resolucin de reclamaciones tcnicas (F-10.A-4)
Formato de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-5)
Formato de portada de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-6)
Formato de correccin o adicin al dictamen de verificacin (F-10.A-7)
Formato trimestral de dictmenes de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-8)

PROC10.B Proceso de Evaluacin en Campo (Testificacin)

Objetivo: La evaluacin de la capacidad tcnica para realizar las actividades de verificacin en


campo del personal de las Unidades de Verificacin acreditadas y en proceso de acreditacin.
Campo de Aplicacin: Evaluaciones iniciales, de vigilancia, seguimiento y renovacin de
acreditacin de la Unidad de Verificacin.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
La testificacin se realizar como parte de la evaluacin en campo de personal de Unidades de
Verificacin durante procesos de vigilancia, seguimiento y/o renovacin.
El personal de E.M.A. notificar a la Unidad de Verificacin cuando en el proceso de evaluacin en
sitio se incluya la evaluacin del personal en campo para el caso de vigilancia o seguimiento.
En el caso de renovacin, se har evaluacin en campo del personal del personal de la unidad.
Se tendr en cuenta la tabla siguiente.
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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Personas que integran la


Unidad de Verificacin
1a5
5 a 10
11 en adelante

Porcentaje a testificar en Periodicidad por Unidad


cada Evaluacin
de Verificacin
100%
Cada cuatro aos
50%
Cada dos aos
25%
Cada ao
Testificado el 100% del personal de la U.V.
(Tabla MP-HE002 vigente)

Una vez recibida la notificacin y confirmada la fecha de evaluacin en sitio, el Gerente Tcnico de
la Unidad de Verificacin debe seleccionar y hacer los arreglos de logstica e ingreso a la(s)
instalacin(es) que se utilizarn para el proceso de evaluacin en campo del personal de la Unidad
de Verificacin.
El evaluado deber gestionar el permiso, por escrito, en el que el titular de las instalaciones
permiten el acceso del grupo evaluador.
Tres das antes de la evaluacin, la Unidad de Verificacin debe notificar a la Entidad Mexicana de
Acreditacin, A.C., la siguiente informacin:
a. Direccin de la instalacin en la que se realizar la verificacin.
b. Nombre del propietario/Razn social.
c. Tipo y Giro de la instalacin.
d. Fecha y Horario de la vista;
e. Alcance de la visita
f.

Requisitos de acceso a la instalacin (Seguridad e Higiene). Si hay condiciones


especiales, debern ser suministradas por la Unidad de Verificacin.

El proceso de evaluacin en campo para aspirantes a ser Unidad de Verificacin acreditada, se


realizar en las instalaciones que la Entidad Mexicana de Acreditacin, A.C. determine de acuerdo
con los criterios para la seleccin de instalaciones:
a. Instalaciones en proceso de construccin;
b. Instalaciones en proceso de ampliacin y/o modificacin a las mismas;
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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

c. El tipo de instalacin debe ser diferente en cada proceso de evaluacin en campo;


d. En el plan de evaluacin se deber considerar la ubicacin de la instalacin a verificar,
con objeto de que esta pueda realizarse en tiempo y forma, ya que puede derivar en costo
y tiempo extraordinarios. Es necesario que el plan de evaluacin contemple los tiempos
de traslado.
e. Existe la posibilidad que la testificacin se lleve a cabo en fecha posterior a la visita de
vigilancia o seguimiento programado, lo cual deber realizarse dentro de los siguientes
seis meses de la evaluacin.
La evaluacin de campo se realizar con la participacin de un evaluador lder y un experto tcnico
(puede ser un par) durante la evaluacin en sitio con una duracin mxima de un da.
Durante la evaluacin en campo, el experto tcnico y el evaluador lder tienen el papel de
observador nicamente y no deben interferir o tomar parte en el proceso de verificacin, debe
permanecer a una distancia prudente de donde se est llevando a cabo una actividad del personal
de la Unidad de Verificacin, de manera que le permita escuchar, observar y tomar notas sin
distraer o interferir con el (los) participante (s) de la verificacin. Est permitido que se acerque (n)
algunas veces si considera (n) necesario para leer, revisar algn documento o hacer alguna
pregunta sobre la verificacin realizada, considerando las aportaciones tcnicas del personal
evaluado.
El experto tcnico registra las observaciones positivas y negativas detectadas, mediante el empleo
del formato llamado Informe de Evaluacin en campo (testificacin) F-10.B-1, formato determinado
por la Entidad Mexicana de Acreditacin, el cual debe integrarse por cada persona evaluada al
informe de evaluacin en sitio.
Al final de la evaluacin en campo, el experto tcnico debe comentar con el evaluador lder en
privado, sobre el (los) resultado (s) de la evaluacin, para que posteriormente se notifique el
evaluado y al Gerente Tcnico de la Unidad de Verificacin los resultados de la evaluacin en
campo.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El evaluador lder, calificar las observaciones positivas y negativas detectadas y determinar qu


punto de la norma NMX-EC-17020-IMNX-2000, se est afectando con incumplimientos.
Anexos: Formato de informe de evaluacin en campo (F-10.B.1)

PROC11.A Control de Equipo de Inspeccin, Medicin y Prueba

Objetivo: Establecer que los equipos que utiliza la Unidad de Verificacin se encuentren en
condiciones de calibracin y control que garanticen el resultado de las mediciones a realizar en las
instalaciones del cliente.
Campo de Aplicacin: Equipos de la Unidad de Verificacin
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:

La Unidad de Verificacin cuenta con el siguiente equipo de inspeccin, medicin y prueba,


el cual es requerido para demostrar la conformidad del producto con los requisitos
especificados.
a) Terrhmetro digital marca Kyoritsu, modelo: 4105, N de serie: 0891429, rango:
20/200/2000 ohms
b) Medidor de resistencia de aislamiento marca Kyoritsu, modelo: 3123, N de serie:
1408379, rango: 5000 y 10000Volts.
c) Medidor de resistencia de aislamiento analgico, marca Hioki, modelo: 3110, N de serie:
03491, rango: 2000M/1000V
d) Multmetro de gancho digital, marca ITT Instruments, modelo: MX1200S, N de serie: 1594-5182, rangos: 750 Volts CD y CA, 1000A CD y CA, Potencia Real 199.99kW, Factor de
Potencia 0.3cap 1.0 - 0.3ind, Frecuencia 1000Hz

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

e) Multmetro de gancho analgico, marca Soar, modelo: CT1200, N de serie: s/n, rangos:
150-600 Volts CA, 60-1200A CA, 0- Ohms.

No es requerido que todos los equipos de medicin, inspeccin y prueba estn calibrados y
ajustados a intervalos anuales en laboratorios acreditados, los cuales cuentan con patrones
reconocidos; solamente el terrhmetro y los medidores de resistencia de aislamiento sern
verificados anualmente o cuando se establezca en el reporte del proveedor de la calibracin.

El proveedor de la calibracin nos define el nombre del mtodo utilizado para la calibracin,
mtodo de verificacin, criterio de aceptacin, identifica el equipo de medicin con una
marca apropiada que muestre el estado de calibracin. Nos define la trazabilidad de los
patrones de medicin y nos entrega un reporte de la calibracin con su vigencia.

La Unidad de Verificacin integra un registro por cada equipo indicando entre otros: El
nombre, marca, modelo, y su identificacin. El registro indica el historial de calibracin de
cada equipo cuando aplique.
Ver formato F-11.0.A-1 registro de equipo de medicin.
Los registros de equipo de medicin se resguardan por cinco aos.

Todo el equipo de inspeccin, medicin y prueba se identifica en forma nica, con una
etiqueta de acuerdo al nombre del equipo.
XXX-XX
Nmero consecutivo del instrumento de acuerdo al nombre
Primeras tres letras del instrumento

Ejemplo: MRA-01Esto significa que es el medidor de resistencia de aislamiento nmero 1


MRT-01Esto significa que es el medidor de resistencia a tierra numero 1.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Se tiene una carpeta o expediente de control de equipos de inspeccin, medicin y prueba


con los registros de calibracin y se conservan durante cinco aos.

En caso de que el equipo de inspeccin, medicin y prueba presente un dao visible, se


retira en forma inmediata de uso y, en caso de no existir reparacin, se da automticamente
de baja.

En caso de comprar un nuevo terrhmetro, ste se calibra de inmediato antes de realizar


cualquier medicin, a excepcin de que el proveedor nos entregue reporte de calibracin.

Las condiciones ambientales para las inspecciones, mediciones y pruebas son adecuadas,
no realizando mediciones en condiciones que daen a los equipos, tales como lluvia,
humedad u otras condiciones establecidas en el instructivo de uso.

El manejo de los equipos de inspeccin, medicin y prueba es de tipo manual y es adecuado


para mantener la exactitud y aptitud de uso.

Los equipos de inspeccin, medicin y prueba se almacenan en su propio estuche y en


condiciones ambientales adecuadas a las establecidas en el instructivo. El instrumento se
guarda dentro de un closet, caja o maletn.

El equipo de medicin no necesita comprobaciones durante el servicio entre recalibraciones


regulares.

En el caso del equipo de cmputo se tienen programas actualizados La informacin se


respalda en CDs y se tiene contratado un servicio de mantenimiento preventivo.

Anexos:
Formato de registro de equipo de medicin (F-11.A-1)

PROC12.A Estado de Inspeccin y Prueba

No Aplica.

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

PROC13.A Control de Producto no Conforme

Objetivo: Establecer y mantener el control del producto no conforme a los requisitos especificados.
Campo de Aplicacin: no- conformidades en los Informes Tcnicos de Verificacin.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Identificacin.
Al elaborara el informe tcnico de verificacin, se identifica que existe una no-conformidad a la NOM
aplicable y el producto no est conforme a los requisitos especificados.
En el caso de encontrar un producto que no cumpla con la norma correspondiente, se notificar al
usuario y se prohibir la instalacin del mismo.
Documentacin, evaluacin, disposicin.
El documento que indica existe la no-conformidad es el informe tcnico de verificacin. Este informe
se muestra al cliente las acciones correctivas pertinentes.
Anexos: No requiere.

PROC14.A Accin Correctiva

Objetivo: Establecer y mantener el control de las acciones correctivas y preventivas que realice la
Unidad de Verificacin
Campo de Aplicacin: Acciones correctivas y preventivas a realizar por la Unidad de Verificacin.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:

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Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Cuando se realice alguna accin correctiva en el manual de calidad, se utiliza el formato F-14.A-1
control de cambios, el cual se incluye al principio de cada requisito y procedimiento.
Anexos:
Control de cambios (F-14.A-1)

PROC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega

No aplica.

PROC16.A Control de Registros de Calidad

Objetivo: Establecer y mantener el control de los registros de calidad para demostrar la efectiva
operacin del sistema de calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:

Todos los registros de calidad se conservan en las carpetas correspondientes, pudiendo ser
especficas, documentos vigentes u obsoletos.

Todos los registros de calidad vigentes y obsoletos estn disponibles en la oficina del
Gerente General.

Todos los registros de calidad estn legibles y estn identificados.

El tiempo de vigencia de cada registro de calidad es de cinco aos, estando dos aos
actuales en activo (archivo vivo) y los tres aos anteriores en archivo muerto (pasivo).

El archivo muerto est en cajas de cartn identificadas por nmero y con el contenido en la
parte externa, cumplindose el tiempo de resguardo se destruye y se tira a la basura.

Los registros de calidad pueden estar en la forma de copia en papel, o en otros medios
electrnicos o cualquier otro.

65

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

La Unidad de Verificacin tiene reglas y medidas de seguridad para la proteccin de los


derechos de propiedad y la confidencialidad de la informacin. La Unidad de Verificacin
est dispuesta a observar los trminos y las condiciones de confidencialidad y seguridad de
sus prcticas de acuerdo a lo requerido por los clientes.
Esta confidencialidad de informacin es manejada exclusivamente por el Gerente General.

Anexos: No requiere.

PROC17.A Auditorias de Calidad Internas

Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a cabo las auditorias de calidad internas para
verificar el cumplimiento y la efectividad del sistema de calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Coordinar: Unidad de Verificacin. Realizar: Auditor Interno
Lineamientos y Acciones:
Metodologa para realizar la auditoria de calidad interna.
a) La Auditoria de Calidad Interna se basa en la revisin al Manual de Calidad y sus
procedimientos escritos. El manual de Calidad y los procedimientos cumplen los requisitos
de la norma NMX-CC-17020-IMNC:2000. Criterios generales para la operacin de varios
tipos de Unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin).
b) La fecha de inicio o vigencia del Manual de Calidad y los procedimientos escritos, entran al
momento de la firma de aprobacin por el Gerente General, lo cual se indica en la portada
del Manual de Calidad y en la hoja de portada de cada procedimiento.
c) La Auditoria de Calidad interna es realizada cada ao, tomndose como fecha de inicio, la
fecha de elaboracin del manual de calidad bajo la norma NMX-CC-17020-IMNC-2000.
Para el caso de sta Unidad de Verificacin, es en el mes de mayo de cada ao.

66

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

d) Se revisan los requisitos del Manual de Calidad y cada uno de los procedimientos escritos
en el sistema de calidad.
e) El auditor interno realiza las siguientes actividades en la revisin.
1. Revisa la documentacin del Manual de Calidad y los Procedimientos.
2. Revisa los documentos a los que se refiere el Manual de Calidad y los procedimientos.
3. Revisa el resguardo de los registros.
4. Revisa otras caractersticas que puedan estar descritas en el Manual de Calidad y/o
procedimientos. Ejemplo: Evidencia de la Poltica de Calidad en la oficina del Gerente General.
5. Los resultados y comentarios detallados se registran en el Reporte de Cumplimiento del
Sistema de Calidad, llenando el nmero de hojas consecutivas para todos los requisitos y/o
procedimientos del Sistema de Calidad
Ver formato F-17.A-1 Reporte de Cumplimiento del Sistema de Calidad.
El registro se resguardada durante cinco aos en la carpeta de documentos vigentes.
a) El auditor interno da una calificacin cualitativa

de Cumplimiento(Cumple) y no

Cumplimiento (No Cumple)


b) En caso de no cumplimiento, solicita acciones correctivas al Gerente General sugiriendo
cules seran stas.
c) El Gerente General realiza las acciones correctivas durante un plazo no mximo a los 15
das. Solicita nuevamente al auditor interno la revisin de las acciones tomadas.
El auditor vuelve a realizar una calificacin cualitativa, s rene las caractersticas solicitadas
por el auditor pondr Cumple.
Si existe nuevamente No Cumplimiento avisar al Gerente General y llenar otro formato de
registro para dar un nuevo seguimiento.
d) En caso de no existir inconformidades (Cumple), el auditor interno firmar de Conformidad
poniendo la fecha de aprobacin, y pondr no requiere a las acciones correctivas.

67

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

e) La auditoria finaliza una vez que todos los requisitos del Manual de Calidad y los
procedimientos cumplan con la efectividad del Sistema de Calidad y todas las hojas estn
firmadas por el auditor interno y por el Gerente General.
Perfil del auditor interno
El Gerente General solicita el siguiente perfil del auditor interno:
a. Experiencia en Implantacin de Sistemas de Calidad.
b. Capacitacin comprobable en cursos sobre Sistema de Calidad.
c. Conocimiento de la norma NMX-CC-17020-IMNC:2000 para la operacin sobre Unidades de
Verificacin.
d. El auditor interno anexa currculum vitae y las constancias de capacitacin a los registros de
la revisin.
Anexos:
Formato de reporte de cumplimiento de los procedimientos del sistema de calidad (F-17.A-1)

PROC17.B Revisin del Sistema de Calidad

Objetivo: Establecer la metodologa para revisar peridicamente el Sistema de Calidad y


proporcionar elementos para una mejora continua y as asegurar su continua adecuacin y
efectividad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
La revisin al Sistema de Calidad se basa en dos partes:
a) Manual de Calidad y sus procedimientos escritos. El Manual de Calidad y los
Procedimientos cumplen los requisitos de la norma NMX-CC-17020-IMNC:2000.Criterios
68

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

generales para la operacin de varios tipos de unidades (organismo) que desarrollan la


verificacin (inspeccin).
b) A la revisin de todo el Sistema de Calidad, realizando un anlisis de las actividades de
trabajo, buscando elementos para ayudar a una mejora continua del Sistema de Calidad.
Ejemplo: Posibles mejoras en marketing, en software, en relaciones humanas, etc.
La revisin del sistema de calidad es realizada a intervalos anuales, a partir de la fecha en que la
UV obtenga su acreditacin.
Cuando el Gerente General revisa el Manual de Calidad y sus Procedimientos, el Gerente General
realiza las siguientes actividades en la revisin.
a. Revisin documentada del Manual de Calidad y sus Procedimientos.
b. Revisa los documentos a los que se refiere el Manual de Calidad y los Procedimientos.
c. Asegura el resguardo de los registros escritos.
d. Revisa otras caractersticas que pueden estar descritas en el Manual de Calidad y/o
Procedimientos. Ejemplo: Evidencia de la Poltica de Calidad en la oficina del Gerente
General
Cuando realiza la revisin al Sistema de Calidad analiza sus experiencias, comentarios,
observaciones de los clientes, y en general busca elementos que ayuden al mejoramiento del
Sistema de Calidad.
Los resultados y comentarios detallados de la revisin al Sistema de Calidad se registran ene.
Reporte de revisin al Sistema de Calidad.
Ver Formato F-17.B-1. Reporte de Revisin al Sistema de Calidad.
En este formato se registran las acciones de mejora a realizar. Se llena una hoja por cada requisito,
procedimiento u otro elemento de mejora que la unidad de Verificacin considere conveniente
mejorar.

69

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

El registro de reporte de revisin al Sistema de Calidad y/o sus procedimientos. El Gerente General
realizar los cambios especificando cuales y la fecha de realizacin.
Si la mejora requiere realizar cambios al Manual de Calidad y/o sus Procedimientos. El Gerente
General realizar los cambios especificando cuales y la fecha de realizacin.
El Gerente General firma de conformidad en el caso de que se ste aplicando la accin de mejora.
La revisin finaliza cuando el Gerente General a revisado todo sus sistema de calidad y sus
acciones de mejora estn aplicndose.
Anexos:
Formato de reporte de revisin al sistema de calidad (F-17.B-1)

PROC18.A Capacitacin

Objetivo: Establecer los lineamientos para obtener y actualizar los conocimientos en el marco legal
y tcnico para la aplicacin e interpretacin de la norma para la cual esta aprobada y acreditada la
unidad de verificacin.
Campo de Aplicacin: Unidad de Verificacin
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Currculum Vitae.
La unidad de verificacin mantiene registros de sus actividades profesionales en un currculum vitae
donde comprueba que tiene los conocimientos tcnicos y la experiencia en las funciones asignadas.
Capacitacin.

La Unidad de Verificacin (U.V.) toma o imparte como mnimo un curso de la norma para la
cual est aprobado y acreditado en un periodo de 12 meses a partir de su acreditacin y
aprobacin.
70

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Los cursos impartidos o tomados por la U.V. pueden ser en:


1) Colegios de profesionistas.
2) Asociaciones gremiales.
3) Instituciones de educacin superior.
4) Fabricantes especialistas en lo relativo a la norma en la que la U.V. est aprobada y
acreditada.

Los cursos impartidos o tomados se acreditan por medio de una de las siguientes formas,
en original:
1) Constancia de asistencia.
2) Diploma.
3) Constancia de participacin.

Para la mejora continua de la calidad tcnica de la U.V. se tomar la siguiente accin:


1) Ser miembro regular del Colegio de Ingenieros mecnicos y electricistas (CIME).
2) Tener suscripcin con revistas tcnicas.
3) Adquirir libros tcnicos.
Nota: En caso de que en algn tema de la NOM no se tenga un firme conocimiento,
proceder a buscar el curso, informacin escrita o videos relacionados con dicho tema.

La U.V. mantiene registros de la capacitacin, en carpeta de capacitacin, en donde se


incluye el currculum vitae. Se resguardan los registros por cinco aos.

Cooperacin.
La U.V. participa en la reunin anual de Unidades de Verificacin intercambiando experiencias con
otras Unidades ya sea como expositor o como coordinador y adems ayuda a la revisin de normas.

71

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Esto queda demostrado con las constancias de capacitacin presentadas en la carpeta de


currculum vitae.
Anexos: No requiere.

PROC19.A Servicio

No Aplica.

PROC20.A Tcnicas Estadsticos

No Aplica.

72

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Anlisis y discusin

Durante el trabajo realizado en la empresa Ingenieria e Instalaciones Electromecnicas me di cuenta


que la mayora de las verificaciones, si no es que todas, son a causa de un requisito que las
suministradoras (Luz y Fuerza del Centro o Comisin Federal de Electricidad) exigen para la
tramitacin de un servicio nuevo o de modificacin de carga. Este requisito es el dictamen de una
unidad de verificacin de instalaciones elctricas. De alguna manera es bueno que se exija para
poder garantizar que las futuras instalaciones elctricas de empresas, viviendas, centros recreativos
etc., cuenten con una seguridad mnima en cuanto a lo relacionado a las instalaciones elctricas. Por
ejemplo, en una instalacin elctrica donde se empleo un cable que no tiene un aislamiento
aprobado puede ocasionar, al sobrecalentarse el conductor, que el aislamiento despida gases
txicos que pueden ser los que causen una tragedia a las personas por inhalarlos y no tanto el que
incendio que pueda generarse.

Si las suministradoras no exigieran el dictamen de la unidad verificadora, probablemente nadie o


muy o pocos realizaran esta verificacin.

Lo ms optimo es que desde que se empieza hacer algn proyecto de obra elctrica se empiece
hacer la verificacin del mismo, en este caso consiste en la memoria tcnica y de clculo y los
planos de las instalaciones elctricas, para que, conforme se empieza a desarrollar la obra en
campo ir verificando para que se hagan las adecuaciones pertinentes durante el proceso de
instalacin.

El manual de calidad se puede ir mejorando conforme a la experiencia y a las necesidades que cada
uno vaya teniendo. Este apenas se adecuara a las necesidades que se tienen y conforme se vaya
requiriendo podr ser modificado para que el sistema de calidad mejore continuamente.

Considero que es importante que los ingenieros proyectistas e instaladores tengan una tica para
realizar su trabajo ya que de su trabajo depende la seguridad de las personas y las instalaciones.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Recomendaciones

El da 13 de septiembre del 2006 entrar en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005


con la cual quedara cancelada y sustituida la norma anterior. Este manual servir de base para la
actualizacin del nuevo manual que se deber elaborar para esta nueva norma. Pero primero tiene
que aceptarse este manual ya que se ingreso la solicitud con fecha de Mayo del 2006 junto con el
Manual de Calidad para su revisin. A la fecha en que la nueva norma NOM-001-SEDE-2005 entro
en vigor, la EMA todava estaba en el proceso de revisin del Manual.

Conclusiones

El Manual de Calidad servir para cubrir uno de los requisitos que se piden a una Unidad de
Verificacin de Instalaciones Elctricas para que sea acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacin (EMA) y pueda fungir sus funciones de verificacin. Despus de la revisin de este
documento, la EMA realizara una visita en sitio para evaluar las condiciones en que la Unidad de
Verificacin lleva sus tareas y comprobar que cuente con las instalaciones y equipo que describe en
el mismo.
El Manual de Calidad fue entregado el 31 de Mayo del 2006 a la EMA para su revisin.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

$QH[RV

Descripcin

Nmero

Formato ilustrativo de presupuesto.

F-03.A-1

Formato de contrato.

F-03.A-2

Formato de orden de servicio.

F-03.A-3

Formato de registro de presupuestos.

F-03.A-4

Formato de solicitud de verificacin

F-03.A-5

Formato de documentos de Unidad de Verificacin (hoja


membreteada)
Formato de Informe Tcnico de Verificacin.
Formato de Lista de Verificacin
Formato de Resolucin de Reclamaciones Tcnicas.
Formato de Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas
Formato de Correccin o Adicin al Dictamen de Verificacin.
Formato de Informe Trimestral de Dictmenes de Verificacin de
Instalaciones Elctricas emitidos
Formato de informe de evaluacin en campo.
Formato de registro de equipo de medicin.
Control de cambios
Formato de reporte de cumplimiento de los procedimientos del
sistema de calidad
Formato de reporte de revisin al sistema de calidad

F-05.A-1
F-10.A-1
F-10.A-3
F-10.A-4
F-10.A-5
F-10.A-7
F-10.A-8
F-10.B-1
F-11. A-1
F-14.A-1
F-17.A-1
F-17.B-1

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


PRESUPUESTO

Ciudad y fecha: ___________________________________


Nombre y razn social del cliente y direccin:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Atn:_________________________________
Ref.: ____________________________________

ATENTAMENTE

____________________________________
Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez
Gerente General

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS


Contrato de Prestacin de servicios profesionales que celebran por un parte el SR.________
a quien se le denominar en lo sucesivo El Usuario representado
en su carcter de
en este acto por
y por otra a Ttulo personal por el Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez, a quien se le denominar
en lo sucesivo como El Verificador al tenor de las siguientes:
DECLARACIONES
PRIMERA.Declara
el
usuario,
que
el
Sr.________________________________________________________
en
su
legtimo
representante lo cual acredita en escritura No.___________________________ pasada ante la fe
del Notario Pblico No.____________ de la Ciudad de
y lo capacita legalmente para
suscribir convenios a nombre de su representado. Declara el usuario, adems, tener el No. de
Registro Federal de Contribuyentes _________________ y seala para todos los efectos que hubiere
lugar como domicilio_____________________________________________________________.
SEGUNDA.- Declara el Sr. Genaro Francisco Lima Jimnez tener ttulo de Ingeniero Electricista
con Cedula Profesional No. 648028 y a su vez haber sido aprobado como UNIDAD DE
VERIFICACIN DE __________________ por la Secretara de Energa con No. ________ y
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacin, A.C con el No. _________, de fecha _________.
Declara adems tener el Registro Federal de Contribuyente No. LIJG500919-SM4 y seala para
todos los efectos que hubiere lugar como domicilio Calle Jurez N 28 PA, Col San Lucas
Tepetlacalco, Tlanepantla, 54045, Edo. de Mxico.
TERCERA.- Declara el Usuario que requiere de los servicios de El Verificador para que realice en
forma exclusiva, la Evaluacin de la Conformidad (verificacin) de la NOM 001-SEDE-1999 en las
instalaciones elctricas del inmueble ubicado en:
_____________________________________________________________
CUARTA.- Declara El Verificador que est en condiciones de realizar el trabajo enunciado, y cuenta
con los conocimientos, experiencia y autorizacin respectiva para la prestacin del servicio
profesional que se le encomienda.
Con fundamento en las declaraciones que anteceden y para la debida ejecucin del presente
instrumento, suscriben de comn acuerdo las siguientes:
CLUSULAS
PRIMERA.- El Usuario se obliga a entregar al Verificador la informacin requerida en la cotizacin
entregada, aceptando guardar en su archivo una copia de dicha informacin por la remota posibilidad
de que se extrave o destruya la informacin entregada por causas fortuitas o inevitables.

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

SEGUNDA.- El Verificador se obliga a revisar los documentos enunciados en la clusula que


antecede y hacer las observaciones tcnicas pertinentes, as como a realizar las visitas domiciliarias
a fin de inspeccionar fsicamente las instalaciones y verificar el cumplimiento de la NOM referida.
TERCERA.- El Usuario se obliga a acatar las observaciones y correcciones, basadas en la Norma
Oficial referida en la declaracin tercera de este contrato, que le seale El Verificador por escrito.
CUARTA.- Una vez que El Verificador compruebe que las instalaciones satisfacen los requisitos
mnimos de seguridad establecidos en la Norma Oficial Mexicana referida, se extender sin dilacin el
Dictamen correspondiente.
QUINTA.- EL Verificador se compromete a mantener la informacin proporcionada por El Usuario
EN TOTAL COFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD.
SEXTA.- El Usuario se obliga a pagar a El Verificador por concepto de servicio de Verificacin de
sus Instalaciones, motivo de este contrato, la cantidad de:
con letra
$
(____________________________________________________), ms el Impuesto al Valor
Agregado por la facturacin.
Dicha Cantidad ser cubierta de la siguiente manera:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________
Ledo que fue por las partes el presente contrato, lo ratifican en todas y cada una de sus partes ante
los testigos que dan fe, manifestando su conformidad para el caso de controversia y su interpretacin
, renunciando al fuero que
se someten a la competencia de los tribunales en la Ciudad de
por el domicilio les pudiera corresponder en lo futuro.
el da

Dado en la Ciudad de
ao______.


325(/868$5,2

del Mes de

POR EL VERIFICADOR


TESTIGO

TESTIGO

del

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


SOLICITUD DE SERVICIO

Numero de orden:_________________

Fecha: __________________

Cliente: _______________________________________________________________________
Por medio de la presente solicito la realizacin de la Verificacin de las Instalaciones Elctricas del servicio, cuyos
datos son los siguientes:
Domicilio:
Calle y no. ______________________________________________________________
Colonia o poblacin: ______________________________________________________
Municipio o delegacin: ___________________________________________________
Cdigo postal: _______________________
Ciudad y estado: _________________________________________________________
Tel.: _______________________________
rea del proyecto _______ m2

fax.: _____________________________
carga por verificar: ________________kw

Se extiende la presente a favor del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez con registro numero ____________, con
acreditacin vigente de fecha _____________________otorgada por la entidad mexicana de acreditacin y
aprobacin vigente de la secretaria de energa otorgada con oficio numero _____________________________ de
fecha ___________________________ para realizar la Evaluacin de la Conformidad (verificacin) de la
____________________, para la cual es contratado; srvase la presente como orden de trabajo, de acuerdo a
cotizacin no. ___________________________________.

Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez


Gerente General de la Unidad de
Verificacin de Instalaciones Elctricas

Cliente: nombre y firma

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ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


REGISTRO DE PRESUPUESTOS

Fecha

Numero de
Referencia

Nombre del
Cliente

Aceptacin
SI

NO

Si se aprob
numero de
dictamen

Si no se aprob, motivos

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ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


SOLICITUD DE VERIFICACION

Fecha: _________________
Razn Social: ____________________________________________
Giro: ___________________________________
Domicilio:
Calle y no. ______________________________________________________________
Colonia o poblacin: ______________________________________________________
Municipio o delegacin: ___________________________________________________
Cdigo postal: _______________________
Ciudad y estado: _________________________________________________________
Tel.: _________________

fax.: ________________

e-mail _____________________

Tipo de Servicio:
Nuevo _____________
Ampliacin ______________
Modificacin ____________
Lugar de concentracin pblica _________________
rea clasificada ____________________
Industria ______________
Otro ____________________
Representante Legal:
Nombre: _________________________________________
Telfono: ________________________________________
Fax: ___________________________
e-mail: _________________________
Tensin menor de 1000 V __________________
Capacidad de subestacin: ________________ kVA
Alcance de la verificacin __________________ kW

Tensin mayor a1000 V ________________

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ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


INFORME TCNICO DE VERIFICACIN

Lugar y fecha de la visita

Hoja

N de Verificacin

de

N de Informe

REVISIN DE OBRA

REVISIN DE PROYECTO

Lista de no conformidades encontradas

Elaborado por:

Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez


UNIDAD DE VERIFICACIN

PERSONA CON QUIEN SE


ENTENDIO LA DILIGENCIA

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Hoja
N de Verificacin

N de Informe

10

de

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ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


INFORME TCNICO DE VERIFICACIN

Actividad a Realizar

Referencia
NOM-001-SEDE-1999

11

Resultado

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ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


RESOLUCIN DE RECLAMACIONES TCNICAS
POR PARTE DEL CLIENTE
N de verificacin
Nombre del cliente
Fecha de la reclamacin por escrito
Descripcin concisa de la(s) reclamacin(es)

Procede la reclamacin

SI

NO

Requiere de otras acciones

SI

NO

Descripcin del argumento de aceptacin o negacin de la reclamacin

Descripcin de las acciones

Elaborado por:

Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez


UNIDAD DE VERIFICACIN

FECHA

12

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas


De conformidad con lo dispuesto en los artculos 3o. fracciones IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 97, 98 y 99 de la Ley
Federal sobre Metrologa y Normalizacin, 28 y 29 de la Ley del Servicio Publico de Energa Elctrica; 56, 57 y 58 de su reglamento y dems
disposiciones legales aplicables, en mi carcter de representante legal de la Unidad de Verificacin con registro numero: .., con
acreditacin vigente de fecha: otorgada por la Entidad de Acreditacin Autorizada y aprobacin vigente de la Secretaria de
Energa otorgada en oficio No. .. de fecha , y habindose aplicado el procedimiento para la evaluacin de la conformidad
correspondiente a las instalaciones para el uso de energa elctrica que se describen a continuacin:

Dictamen No.:
Nombre o Razn Social del visitado:
Giro de la instalacin:

Fecha:

Tensin elctrica de suministro:


(entre conductores)
Menos de 1000 volts

Lugar de concentracin
Pblica
reas peligrosas
(clasificadas)

1000 Volts o ms

Industria

Capacidad de la Subestacin:

Servicio Nuevo
Ampliacin
Modificacin

Otros

(Kva)
Carga instalada kW (alcance de la verificacin)
Datos del Visitado:
Domicilio:
Calle y No.:
Colonia y Poblacin:
Municipio o Delegacin:
Ciudad y Estado:
Cdigo Postal:
Telfono:
Correo Electrnico:

Fax:

Representante:
Nombre:
Telfono:
Fax:
Correo Electrnico:
CERTIFICO, en los trminos establecido en el Articulo 28 de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, que las instalaciones en
cuestin cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999. Instalacin elctrica (utilizacin).
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificacin son verdaderos, acepto la
responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, hacindose acreedor a las sanciones que en su caso procedan.
TITULAR DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN

Nombre y firma de la UV
Domicilio:
..
Telfono: ... Fax: . Correo electrnico: .

13

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


CORRECCIN O ADICIN AL DICTAMEN DE VERIFICACIN

N de registro de la Unidad de Verificacin: ______________________


Fecha: ____________________

Reporte N: _____________________

Domicilio del cliente final


Calle y N
Colonia o Poblacin
Municipio o Delegacin
Ciudad y Estado
Telfono/Fax
Cdigo Postal

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Correccin a Dictamen de Verificacin


Adicin a Dictamen de Verificacin

____
____

Numero de Dictamen Original

________________

Numero de Dictamen Corregido

________________

Tipo de Correccin/Adicin:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________
Realizo: ____________________

Puesto: _______________________

Nombre y firma del contratante: ______________________________________

14

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ


Cd. Prof. 648028

N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


INFORME TRIMESTRAL DE DICTAMENES DE VERIFICACIN EMITIDOS
N de Registro de la Unidad de Verificacin
Informe correspondiente al trimestre

Ao

Fecha de elaboracin del informe

Hoja

Dictamen No.:
Nombre o Razn Social del visitado:
Giro de la instalacin:
Tensin elctrica de suministro:
(entre conductores)

Fecha:

Menos de 1000 volts

Lugar de concentracin
Pblica
reas peligrosas
(clasificadas)

1000 Volts o ms

Industria

Capacidad de la Subestacin:

de

Servicio Nuevo
Ampliacin
Modificacin

Otros:

-------(KVA)
Carga instalada: kW (alcance de la verificacin)
Datos del Visitado:
Domicilio:
Calle y N:
Colonia y Poblacin:
Municipio o Delegacin:
Ciudad y Estado:
Cdigo Postal:
Telfono:

Fax:

Correo Electrnico:
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados en el presente informe son verdaderos, acepto la
responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, hacindome acreedor a las sanciones que en su caso procedan.

Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez

15

Manual de Calidad para una Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas

Informe de la Evaluacin en Campo (testificacin)


N de Referencia

Nombre de la Unidad de Verificacin

Fecha
Inicio
_________
Terminacin _________

Personal Testificado:
Datos del servicio Testificado
Razn Social:
Domicilio

Tipo de Servicio:

Tensin elctrica del suministro

Lugar de concentracin pblica:

Nuevo

Menos de 1000 Volts

reas clasificadas

Modificacin

1000 Volts o ms

Industria

Ampliacin

Capacidad de Subestacin

Visita N

Etapa en que se encuentra en la instalacin

kVA

Otros

Construccin

Avance

Terminada

En operacin

Rubro Testificado

Notas
(Indicando en su caso los documentos de referencia)

Apego al procedimiento de verificacin del


evaluado
Medidas de seguridad en la realizacin de la
verificacin
Planificacin de la visita
Uso de listas de verificacin
Documentacin disponible (Norma
procedimientos, guas, formatos).
Documentacin de No conformidades
Acta Circunstanciada
Informe Tcnico
Aspectos testificados de la NOM-001-SEDE
Aspectos Testificados de la NOM-007-ENER
Aspectos Testificados de la NOM-013-ENER
Mediciones y equipo
Observaciones:

Nombre y firma del Grupo Evaluador


que Testific en campo:

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N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


FORMATO DE REGISTRO DE EQUIPO DE MEDICIN

Nombre del instrumento / equipo:


Identificacin:

Marca:

Modelo:

Exactitud:

N Serie
Rango de medicin:

Condiciones ambientales de uso y de almacenaje


Temperatura (C):
Fecha de
calibracin

Max. humedad relativa (%)

Proveedor

N reporte del
proveedor

Resultado del reporte

Siguiente fecha
de calibracin

Elaborado por:

Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez


UNIDAD DE VERIFICACIN

FECHA

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Observaciones

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N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE

NUMERO DE
CLAVE

NIVEL DE
REVISION

FECHA DE
REVISIN

CLAVE

DESCRIPCION EL CAMBIO

18

PAGINAS
AFECTADAS

FIMA DE
APROBACIN

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N de Registro

UNIDAD DE VERIFICACIN DE INSTALACIONES ELECTRICAS


REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

FECHA: __________________________

REVISIN N: ______________________

NOMBRE DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN ________________________________________


NOMBRE DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN ________________________________________
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

REALIZ REVISIN: ________________________________

CUMPLE

PUESTO________________

FIRMA DE CONFORMIDAD: _________________________________________________________

19

NO CUMPLE

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REPORTE DE REVISIN AL SISTEMA DE CALIDAD

FECHA: __________________________

REVISIN N: ______________________

NOMBRE: ________________________________________
CLAVE DEL REQUISITO/PROCEDIMIENTO: __________________________________________
NOMBRE DEL REQUISITO/PROCEDIMIENTO: ________________________________________
REVISION DOCUMENTAL
RESGUARDO DE REGISTRO

__________
__________

DOCUMENTOS REQUERIDOS_________
OTRO: _____________________________

INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA A REALIZAR (EN CASO QUE APLIQUE)


___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
REQUIERE ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:

SI ________

NO ________

ESPECIFIQUE CUALES
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
FECHA DE REALIZACIN DE LOS CAMBIOS ____________________________

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL GERENTE GENERAL ________________________

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Bibliografa
 NMX-CC-17020-IMNC- 2000 ISO/IEC 17020:1998 Criterios generales para la operacin de
varios tipos de unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin).
 Procedimiento de la Evaluacin de la Conformidad PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-1999.
 NMX-CC-10013-IMNC-2002 Directrices para desarrollar manuales de calidad
 NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de calidad-Modelo para el aseguramiento de la calidad
en diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio.
 NMX-CC-9004-IMNC-2000 Sistema de calidad-Modelo para el aseguramiento de la calidad
en inspeccin y pruebas finales.