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PLAN DE NEGOCIO:
CATEGORIA A.
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO
CAPRINO DE LECHE EN LA ASOCIACION DE PEQUEOS
GANADEROS DEL ANEXO CASERIO SANTA CRUZ KM. 48 DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA JOSE IGNACIO TAVARA
PASAPERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPN - REGION PIURA
PROPUESTA PRODUCTIVA
I.
Datos Generales
1.1 Definicin de la Propuesta Productiva.
La crianza de ganado caprino en la Regin Piura y en especial en la
Comunidad Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera representa una
actividad principal e importante fuente de alimento e ingresos para numerosas
familias la cual es adicionalmente es una actividad generadora de ingresos
complementaria a la agricultura, caso especfico las familia del casero Santa
cruz Km 48, han constituido la Asociacin de pequeos ganaderos del anexo
casero Santa Cruz km. 48, Comunidad Campesina Jos Ignacio Tvara
Pasapera del distrito de Chulucanas, provincia de Morropn - regin Piura.
El negocio est orientado mayormente al mejoramiento de la produccin de
leche de ganado caprino para la elaboracin de queso fresco de cabra, los
cuales se comercializan a nivel local y regional. La Asociacin se plantea
mejorar la calidad del producto en todos sus aspectos. Iniciando bsicamente
en el mejoramiento gentico, para mejorar la produccin y calidad de la leche,
as mismo la incipiente incorporacin de tecnologas que caracteriza a la
actividad agropecuaria de la zona.
La AEO de pequeos ganaderos del anexo casero Santa Cruz km. 48,
Comunidad Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera del distrito de
Chulucanas, provincia de Morropn - regin Piura cuenta con 25 socios cada
uno de los cuales posee aproximadamente 20 cabezas de ganado caprino, de
los cuales 12 son cabras, 1 macho reproductor y 7 son cras, dentro de la
organizacin se ha estado produciendo artesanalmente aproximadamente 5
kilos de queso fresco artesanal por da, el cual es utilizado 50% para consumo
familiar y 50% para venta del pblico de la zona de Chulucanas y Piura.
La competencia est geogrficamente lejos de las zonas donde se piensa
implementar la propuesta productiva, ya que no existe produccin que atienda
la demanda. Asimismo encontramos la oportunidad de complementar el
negocio como subproducto la carne de cabrito. Que seran los animales
machos que pararan al descarte del hato ganadero ya que la propuesta
enfoca mejorar y mantener las hembras que son las que dan la leche.
En este sentido la presente propuesta plantea:
1. Mejorar la produccin y comercializacin del ganado caprino de leche
a nivel de las fincas de los pequeos ganaderos asociados, mediante el
mejoramiento gentico, la realizacin de capacitaciones en temas de
manejo, control sanitario, alimentacin y ordeo. realizacin de
asistencia tcnica y la implementacin de un banco de medicamento y
equipo veterinario para que los ganaderos puedan realizar en el
momento oportuno las diferentes prcticas.
2. Mejorar la calidad fsica y organolptica de la leche y carne, mediante el
mejoramiento gentico y de alimentacin y la implementacin de
equipos para la realizacin de control fsico y organolptico de la leche.
3. Fortalecer la gestin organizativa y empresarial de la asociacin,
mediante la realizacin de capacitaciones y el asesoramiento en la
implementacin y ejecucin de documentos de la gestin de crdito y
comercial.
1.2
Nombre de la
productiva
Mejoramiento
dePropuesta
la Cadena
Productiva del Ganado Caprino de leche en la
Asociacin de pequeos ganaderos del Anexo casero Santa Cruz km. 48 de la
2 de
Comunidad Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera del distrito
Chulucanas, provincia de Morropn - regin Piura
Piura
Piura
Morropn
Chulucanas
Anexo Casero Santa Cruz Km. 48
Carretera Piura Chulucanas Comunidad
Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera.
Comunidad Campesina
Chulucanas
Rural
Ubicacin geogrfica:
El proyecto est ubicado en la regin Piura de la costa norte del Per; entre las
siguientes coordenadas y lmites:
Norte:
Este:
Sur:
Oeste:
Altitud:
105 m.s.n.m
ms
atractiva
su
Marcar
Acopio
Transformacin
Comercializacin
X
X
X
Nmero
25
23
02
DNI
0330794
1
0335696
8
0330756
7
0337636
3
0337003
7
0330545
8
3254360
4
0331399
3
0330147
6
0337688
5
0336080
5
0337010
5
4085438
5
4046602
9
0336734
0
4144205
6
4191529
4
0
0335695
0
0330522
8
0330069
3
4179363
7
0330578
8
0332114
1
0335686
9
0337706
0
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
Poblacin
beneficiaria,
que estn
integrados en
una
asociacin
Son una
asociacin,
productora
de ganado
Caprino de
leche y Carne
Produccin de
pastizales,
inasistencia en
capacidades
tcnicas
pecuarias
Obtener un
buen
producto, para
venderlos a
mercados
locales y
nacionales
Aporte de
cofinanciamiento
de parte de la
Asociacin.
Recurso
con
que
cuentan
disponible,
Animales,
terreno.
Gobierno Local
Autoridades
locales
Recursos
econmicos
Regular
No apoyan a la
asociacin
Gobierno
Regional
Autoridad
regional
Recursos
econmicos
Buena
No apoyan a la
asociacin
Recursos
Humanos
Recursos
econmicos y
Humanos
Nombre de la Asociacin
Beneficiarios directos
25 Socios
Direccin
DISTANCIA
TIEMPO
TIPO DE VIA
Km. 50
Piura
50.00 Km.
1 Horas
Carretera
Km. 50
Chulucanas
6.00 Km.
10 Minutos
Carretera
Lambayeque
180.00 Km.
3 Horas
Carretera
Km. 50
Trujillo
331.00 Km.
5 Horas
Carretera
.
.
ANTES
ACTUAL
Nmero de socios
12
25
380
500
150
350
OBSERVACIONES
A partir del ao 2011 inician sus
actividades.
Iniciaron sus actividades con 125
cabras.
N de partos por ao
02
02
Ninguna
Total de hectreas
150
350
Motivos de la propuesta:
Se requiere en una primera etapa, el mejoramiento gentico del ganado caprino
que tienen en la asociacin y una segunda etapa mejorar la comercializacin,
produccin y productividad de leche y carne, para as poder ofrecer al mercado
productos de calidad con registro sanitario as dndole un valor agregado.
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta
modificar:
Es debido a baja produccin de leche (lts/cabra), adems que los asociados
comercializan el producto sin una adecuada registro del producto, una buena
higiene y un buen proceso para obtener el producto final propiamente dicho de
la leche y carne de caprino, con estndares de calidad y dirigidos a nuevos
mercado locales y Regionales, vendiendo en forma directa al mercado y al
consumidor directos, disminuyendo o eliminando la dependencia de los
acopiadores que existen por la zona.
Razones de inters para que el AEO pueda resolver dicha
situacin:
8
3.1.
CANTIDAD
Asociacin de Pequeos Ganaderos del Anexo
Casero Santa Cruz km. 48. Comunidad
Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera
25
Produccin de Leche y carne de Caprino
S/.25,000 (500 cabezas de Caprino)
500 Caprino
2 partos
120 das (4 meses)
00
350
520
GRUPO
INVOLUCRADOS
QUINES Y
COMO SON?
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR
CON ELLOS
Poblacin
beneficiaria,
Asociacin de
pequeos
ganaderos del
anexo casero
Santa Cruz km. 48
Productores
de
ganado
caprino de leche y carne que
se encuentran asociados con
el nombre de La Asociacin
de Pequeos Ganadero del
anexo casero Santa Cruz Km.
48
Mejorar la cantidad de
produccin de leche y
carcasa del ganado caprino
que se produce
Falta de
inters de
los
beneficiarios
Gobierno
Regional de Piura
Mejorar e incrementar la
produccin
del mbito
Regional, con la priorizacin
de las zonas Rurales y Pobres,
para as mejorar la calidad
de vida
y que
los
beneficiarios se encuentren
en
buena
condicin
econmica
Ninguno
Financiamiento c on
el
8 0% de pago
para la realizacin
del proyecto y pago
del 80% al consultor
para la elaboracin
del
perfil
del
proyecto.
Gobierno
Regional
COMPROMISOS
ASUMIDOS
10
CAUSAS INDIRECTAS:
Limitado mejoramiento gentico y de produccin de caprino, carencia
de equipos, materiales y de manejo de ganado: El limitado mejoramiento
gentico y de produccin caprina, la alimentacin en la etapa de produccin
es muy importante y esta actividad se realiza en zonas de pastoreo
suministrada por los asociados en terrenos pobres de forrajes, sin los
requerimientos nutritivos necesarios y la carencia de equipos y materiales
para un buena manejo de la produccin.
Desconocimiento del proceso y transferencia tecnolgica:
Reducida capacidad de produccin, por la carencia de asistencia
tcnica, capacitaciones en temas de manejo de ganado caprino,
sanidad animal, mejoramiento en la alimentacin etc.
Limitada capacidad de gestin comercial: La asociacin no cuenta con
las herramientas necesarias de articulacin de mercados y realizar alianzas
estratgicas con instituciones pblicas y privadas que permitan promover y
consolidar el negocio rural productivo, en el mercado local y regional
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA:
EFECTOS DIRECTOS:
11
EFECTOS INDIRECTOS:
EFECTO FINAL:
ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL
Bajo nivel de ingreso
econmico de los
ganaderos de la asociacin
EFECTO INDIRECTO
Limitada produccin y
comercializacin de la leche y
carne de caprino
EFECTO DIRECTO
Bajo poder para adquisicin
de materiales y/o equipos
EFECTO DIRECTO
Limitada produccin de calidad
de la carne de caprino
EFECTO DIRECTO
Escasa capacidad de
integracin a los mercados
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y comercializacin de leche y carne de Caprino de
la Asociacin de pequeos ganaderos del anexo
casero Santa Cruz km. 48
12
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Escasa capacidad de
produccin
INDIRECTA
Limitado mejoramiento de la
produccin ovina, carencia de
equipos y materiales de manejo
de ganado caprino
INDIRECTA
INDIRECTA
IV. ALTERNATIVA
Con la finalidad de plantear la alternativa para solucionar el problema se debe
tener en cuenta como factor limitante y punto de partida, la capacidad. Asimismo, se
debe implementar con semovientes machos y hembras de la raza Anglo Nubia y
equipos para obtener buen producto y que tengan mercados ms estables y con
mejores precios, que sumados a la innovacin de mejores tcnicas de manejo,
puedan ser replicados en el conjunto de las reas disponibles.
Por lo cual, se plantea un conjunto de actividades relacionadas con el fortalecimiento
del caprino de la raza Anglo-Nubia, sistema productivo con tcnicas de manejo
mejoradas con implementacin de reproductores machos de la raza ya mencionada
y equipamiento, asistencia tcnica, gestin comercial y organizacin comunal; as
como una adecuada capacidad logstica para atender la demanda.
Luego de realizar el anlisis del diagnstico actual, se pas a identificar el
problema central del proyecto posteriormente se identific las causas y el objetivo
central, para luego a travs de los medios fundamentales obtener la alternativa de
solucin que se muestra.
Sabemos que la alternativa de solucin estn relacionada con el objetivo central
y que deben ser tecnolgicamente viable, es por ello que se plantea la
solucin al problema basndose en la realidad del negocio rural, en la situacin
actual que atraviesan es la
carencia de semovientes, equipos con nuevas
tecnologas, y adaptacin a nuevos sistemas de comercializacin, tomando como
base estos aspectos se plantea la respectiva alternativa de solucin
tcnicamente viable que ayudaran a lograr cumplir el objetivo.
Adoptando para ello los 3 componentes fundamentales propuestos por la
Asociacin como son: Implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin
comercial.
Las mismas que en funcin al medio se detalla a continuacin:
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA:
4.1. Alternativa Elegida:
13
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccin y
comercializacin de la Leche y Carne
de Caprino de la Asociacin de
pequeos ganaderos del anexo
casero Santa Cruz km. 48.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
ANALISIS DE FINES:
Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
La asociacin debe garantizar un producto de calidad ofertada a los
demandantes para contar con la credibilidad respectiva.
FINES INDIRECTOS:
La implementacin con insumos para la obtencin de un buen producto, que
ser de gran utilidad para la asociacin para el manejo adecuado de productos
de calidad.
EFECTO INDIRECTO
Limitada produccin y
comercializacin de la leche y
carne de caprino
EFECTO DIRECTO
Escasa capacidad de
integracin a los mercados
17
EFECTO DIRECTO
Limitada produccin de calidad
de la carne de caprino
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y comercializacin de leche y carne de Caprino de
la Asociacin de pequeos ganaderos del anexo
casero Santa Cruz km. 48
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Escasa capacidad de
produccin
INDIRECTA
Limitado mejoramiento de la
produccin ovina, carencia de
equipos y materiales de manejo
de ganado caprino
INDIRECTA
INDIRECTA
ALTERNATIVA:
Adquisicin de reproductores machos y hembras de la raza Anglo-Nubia, adquisicin
de materiales y equipos para un buen manejo, as como la implementacin de un
mdulo en sanidad animal para la prevencin de enfermedades; Asistencia
continua para una buena Produccin, comercializacin de la leche y carne de caprino,
asistencia contable administrativa dirigida a los productores de la Asociacin de
Pequeos Ganaderos del Anexo Casero Santa Cruz km. 48 Comunidad
Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera del distrito de Chulucanas,
provincia de Morropn - Regin Piura; participacin en ferias agropecuarias para la
venta del producto final a ofertar y finalmente la participacin a una pasanta en una
unidad de produccin caprina.
5.4 Descripcin de actividades:
A. COMPONENTE I (ACTIVOS):
19
DEMANDA REAL:
La produccin de leche y carne es un rengln importante en la crianza de caprinos,
primero, porque se trata de un alimento de alto valor nutritivo que contribuye de
manera importante a la nutricin de los pueblos costeros y segundo, porque con un
debido reordenamiento de la estructura de los rebaos y mejora del manejo y la
sanidad, es posible obtener beneficios econmicos comparables con el aporte de la
leche, carne y cueros.
Total
Lima
Metropolitana
1/
Resto
Pas
rea
Urbana
Leche evaporada
10,5
16,4
7,9
12,7
Lt)
Leche Fresca
4,9
0,4
6,9
4,3
(Litro)
Leche Fresca
1,2
3,3
0,2
1,5
Pasteurizada (Litro)
Queso Fresco (Kg.)
2,4
2,3
2,4
2,5
Yogur (Litro)
3,1
5,5
2,1
3,9
1/ Incluye Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2006-2008
Regin Natural
Rural
Costa
Sierra
Selva
2,8
14,2
5,9
6,6
7,1
3,3
9,2
1,2
0,0
2,0
0,1
0,1
2,0
0,5
2,3
4,4
2,8
1,9
1,5
1,1
Cuadro N02
DEMANDA DE QUESO FRESCO VACA EN PIURA
CUADRO N 01 DEMANDA DE QUESO FRESCO EN DISTRITO DE PIURA
CLIENTE
Tipo
Queso
Marca
Kg/d
a
Maxi Bodega
Castilla
Fresco
vaca
Gloria/Laive
3.60
Maxi Bodega
Piura
Panadera
Mabel
Fresco
vaca
Fresco
vaca
Gloria/Laive
7.14
Artesanal
1.50
Plaza Vea
Ovalo Grau
Fresco
vaca
Gloria/Laive
La Jalca Centro
Comercial El
Algarrobo
Ovalo Grau
Fresco
vaca
Fresco
vaca
Panadera
Molino
Prolong. Grau
Precio/
kg
Pers/
da
30%
pers/da
kg/pers/
da
Kg/pers/a
o
20.000
630.00
189.00
0.0190
6.9524
20.000
1,120.
00
336.00
0.0213
7.7563
547.50
22.000
240.00
72.00
0.0208
7.6042
11.4
3
4,171.9
5
26.000
1,680.
00
504.00
0.0227
8.2777
Artesanal
3.60
1,314.0
0
22.000
200.00
60.00
0.0600
21.9000
Gloria/Laive
2.50
912.50
24.000
240.00
72.00
0.0347
12.6736
1,233.00
0.0298
10.8607
Kg/ao
1,314.0
0
2,606.1
0
10,866.
05
Fuente:- Investigacin propia del Consultor
22.33
Tipo Queso
Marca
Kg/da
kg/ao
Precio/kg
3.50
1,277.50
14.00
3.50
1,277.50
22.00
21
OFERTA TOTAL
3.50
1,277.50
10.50
3,832.50
16.00
Con respecto a la oferta de podemos apreciar que no existe oferta formal para el
queso de cabra, el cual a pesar de ser demandado por el pblico de acuerdo a su
alto valor nutricional no existen los proveedores debidamente formalizados que
puedan ofertar un producto elaborado con los estndares y requisitos de calidad
para atender la demanda existente en los segmentos de poblacin en estudio.
Los nicos proveedores que ofertan este producto son los pequeos productores
de caprinos de las provincias de Sullana y Talara que se instalan informalmente
algunos puntos estratgicos de venta en la ciudad y no en las mejores condiciones
OFERTA DE CARNE A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL
Carne
Nacional
Ovino
Porcino
Vacuno
Caprino
Alpaca
Llama
Region P i u r a
Ovino
Porcino
Vacuno
Caprino
Aves
AOS
2003
280966
31941
92738
138270
6361
8204
3452
28187
519
5432
6806
0
15.430
2004
297889
33695
97963
146362
6669
9358
3842
31215
612
5862
9628
0
15.113
2005
309079
33686
102903
153109
6741
8867
3773
32884
717
6387
10.238
0
15.542
2006
324810
33900
108653
162578
6880
8916
3883
50704
1.625
9641
21.133
5625
12.680
2007
341300
34588
114542
171390
7262
9153
4365
48930
1.603
9143
19.578
5825
12.781
kg/da
10.50
57.17
46.67
22
PROM.
CREC.
PROD
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
OFERTA
NACION
AL
44826
47023
49326
51743
54279
56939
PROM.
OFERTA
CREC. REGIONAL
PROD
1.03
2627
1.03
2827
1.03
3042
1.03
3273
1.03
3522
1.03
3790
Precios y comercializacin
Precios
Comercializacin:
La comercializacin de la leche y carne de c a p r i n o de l a Asociacin de
Pequeos Ganaderos del Anexo Casero Santa Cruz km. 48 Comunidad
Campesina Jos Ignacio Tvara Pasapera del distrito de Chulucanas,
provincia de Morropn - Regin Piura, se realiza en forma organizada por el
socio productor, teniendo como principales puntos la ciudad de Piura,
Lambayeque y Trujillo.
23
COMPONENTES/ACTIVIDAD
COMPONENTES I: ACTIVOS
Adquisicin de semovientes
Adquisicin de Materiales y equipos de
produccin Instalacin de mdulos de
mejoramiento de alimentacin
Gastos Administrativos para Junta Directiva
UNIDA
D DE
MEDID
A
SEMESTRE
CANTID
AD
MET
A
I SEM.
II SEM.
15
1
2
15
1
2
Meses
Meses
Global
4
12
1
2
6
1
2
6
Meses
Meses
Global
12
4
6
2
1
Unidad
Global
Ha
Global
Participacin en ferias
Asesoramiento en articulacin comercial
Participacin en Pasantas
A. VISION
de
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA:
No Existe competencia en la zona, ms al contrario se debera elevar la
productividad con otros proyectos similares. Al igual que otras asociaciones la
Asociacin tiene riesgos econmicos, tecnolgicos, naturales y otros.
PRODUCTO
De calidad
Con tecnologa
acordes a la
realidad
PROMOCION
Participacin en
ferias locales y
regionales
PRECIO
Se
requieres
tener
utilidades y ganancias.
Costos para el Mercado
Clientes Meta
Posicionamiento
que se pretende
PLAZA
Pedidos de compra. 27
Volumen solicitado
PRODUCTOS
Se obtendrn productos en ptimas condiciones en calidad, llevando una
buena tecnologa para la obtencin de buenos productos.
PLAZA Y DISTRIBUCION:
Para poder cubrir la demanda del mercado de la carne de ovino, es necesario
asegurar que nuestro producto llegue al consumidor final o nuestro mercado
objetivo y mantener constante su presencia. As mismo, para asegurar la
demanda, se establece como estrategia tomar peridicamente pedidos de
compra de los clientes, de tal forma que solo se produzca el volumen
solicitado, evitando incurrir en gastos innecesarios. Esta caracterstica
genera confianza y preferencia en los consumidores. Para nuestro caso la
plaza principal ser el mercado de las ciudades de Piura restaurantes y
consumidores individuales en forma directa.
PROMOCION Y PUBLICIDAD:
Participacin a ferias locales, regionales
Asignacin de responsabilidades:
El proceso productivo y de comercializacin de la leche y carne de caprino,
estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de
todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y articulacin
comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento
Asignacin de responsabilidades:
CONSEJO
DIRECTIVO
ASISTENCIA
TECNICA
AREA DE PRODUCCION
COMERCIALIZACION
AREA DE
Nombres y Apellidos
Presidente
DNI
0330417
6
3254360
4
0331399
3
29
03304176
Telfono/Celular 974828660
Correo electrnico Apganaderos_48@hotmail.com
30
PRODUCTORES DE
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
GANADO CAPRINO
Mercado: Ciudades de
Piura, Chulucanas,
Ferias dominicales
Ferias agropecuarias
Lambayeque y Trujillo
ADQUISICION DE
SEMOVIENTES
REPRODUCTOR
ES
ASISTENCIA TECNICA
CONTABLE; EN
MANEJO DE GANADO
OVINO Y EN MODULO
DE SANIDAD ANIMAL
EQUIPAMIENTO
CON
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
FLUJOGRAMA
Y DESCRIPCION
PRODUCCION.
7.0
MES 1
Adquisicin
de
materiales y equipos
para produccin.
Instalacin
de
mdulos
de
mejoramiento
de
alimentacin
Asistencia
Tcnica
contable, en manejo
de ganado caprino y
en
mdulo
de
sanidad animal.
ASISTENCIA
TECNICA EN
MANEJO DE
GANADO
PARTICIP
CAPRINO
ACI. ON
DEL
EN
FERIAS Y
ASESOR
AMIENTO
PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR:
EN
ARTICUL DE IMPLEMENTACIN
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
MES 2
MERCADO
NEGOCIO
FORTALECIDO CON
CAPACIDAD DE
PRODUCIR Y
COMERCIALIZAR
LECHE Y CARNE DE
CAPRINO
Adquisicin de
semovientes.
MES 3
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado
caprino.
Participacin
en ferias.
Asistencia
Tcnica
contable y en
manejo
de
ganado
caprino
MES 4
Asistencia
Tcnica
contable, en
manejo de
ganado
caprino y en
mdulo de
sanidad
animal.
Participacin
en ferias.
MES 5
Asistencia Tcnica
en manejo de
ganado caprino.
Participacin en
ferias.
Asesoramiento en
articulacin
comercial.
Mdulo de asistencia
tcnica para la
obtencin de registro
31
MES 6
Asistencia
Tcnica contable,
en manejo de
ganado caprino.
Participacin en
ferias.
MES 7
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado caprino y
en mdulo de
sanidad animal.
Participacin en
ferias
Asesoramiento en
MES 8
Asistencia
Tcnica
contable y en
manejo de
ganado
caprino.
Participacin
en ferias
MES 9
Asistencia Tcnica
en manejo de
ganado caprino y en
mdulo de sanidad
animal.
Participacin en
ferias.
Asesoramiento en
articulacin
comercial.
MES 10
Asistencia Tcnica
contable y en manejo
de ganado caprino.
Participacin en
MES 11
Asistencia
Tcnica
en
manejo
de
ganado ovino y
en mdulo de
sanidad animal.
Participacin en
ferias.
Asesoramiento
en articulacin
comercial.
MES 12
Asistencia
Tcnica
contable y en manejo de
ganado caprino.
Participacin en ferias.
32
33
COMPOMENTES I: ACTIVOS
Adquisicin de Semoviente Machos
Adquisicin de Semoviente Hembras
Adquisicin de Insumos Veterinarios
Adquisicin de Instrumental Veterinario
Adquisicin de Equipos y maquinarias
Instalacin y Manejo de Pastos Mejorados
Gastos Administrativos para Junta Directiva
Unidad de
Medida
Precio
Unitario
S/.
Cantid
ad
Meta
Unidad
Unidad
Global
Global
Global
Ha
Global
1,200.00
1,000.00
3,200.00
760.00
10,400.00
1,500.00
900.00
5
10
1
1
1
2
1
TOTAL
I SEM.
II SEM.
GOB.
REGIONAL
PROCIMPITE
33,810.00
450.00
28,500.00
4,260.00
1,500.00
6,000.00
10,000.00
3,200.00
760.00
10,400.00
3,000.00
450.00
450.00
6,000.00
10,000.00
3,200.00
0.00
7,800.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
2.600.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
20,604.00
19,900.00
27,904.00
3,000.00
15,600.00
ASOCIACION
EFECTIVO
ASOCIACION
VALORIZADO
Consultora
300.00
600.00
600.00
1,200.00
0.00
0.00
Servicio
1,500.00
12
9,000.00
9,000.00
18,000.00
0.00
0.00
Meses
Meses
Servicio
Unidad
Global
Personas
800.00
500.00
500.00
10.00
704.00
10.00
12
12
10
300
1
300
4,800.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00
704.00
1,500.00
4,800.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
5,000.00
1,500.00
704.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
9,600.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
59,914.00
25,850.00
58,904.00
7,260.00
19,600.00
SEMESTRE
Global
5,000.00
85,764.00
34
U.M
Cant
Total de Socios:
Socios
25
N de Animales/Socio
Animal
20
Reproductor
01
Vientres
12
60
Cras
07
35
Reproductor macho:
Criollo de 40 Kilos x S/. 8.00 Kilo
Peso Vivo
Vientres: de raza criolla de 30
Kilos de P.V. x S/ 8.00 por Kilo
Cras de raza criollas de 7 Kilos
de P.V. x S/. 8.00
Aporte
U.M
Cant
Aporte
Total
Reproductor macho:
Criollo de 40 Kilos x S/. 8.00 Kilo
Peso Vivo
Reproductor
01
25
Vientres
12
300
Cras
07
175
20
650
Desarrollo Poblacional
Plantel
300 vientres caprino : gestan el 80% : 240 cabras
2 partos por ao y medio por 240 cabras: 480 partos por ao y medio.
02 cabritos por cabra por partos: 960 cabritos nacidos vivos.
Mortalidad.
Cabritos de leche 10% : 864 logrados vivos
Cabras 2% : 6
Chivatos 2% : 1
Animales para reemplazo
50% cabrillas de reemplazo 432
Venta para camal 432 cabritos.
35
INGRESOS ACTIVIDAD:
Mdulo de aporte por Beneficiario
DETALLE
U.M
Cant
Total de Socios:
Socios
25
N de Animales/Socio
Animal
20
Reproductor
01
Vientres
12
60
Cras
07
35
Reproductor macho:
Criollo de 40 Kilos x S/. 8.00 Kilo
Peso Vivo
Vientres: de raza criolla de 30
Kilos de P.V. x S/ 8.00 por Kilo
Cras de raza criollas de 7 Kilos
de P.V. x S/. 8.00
Aporte
U.M
Cant
Aporte
Total
Reproductor macho:
Criollo de 40 Kilos x S/. 8.00 Kilo
Peso Vivo
Reproductor
01
25
Vientres
12
300
Cras
07
175
20
650
Desarrollo Poblacional
Plantel
300 vientres caprino : gestan el 80% : 240 cabras
2 partos por ao y medio por 240 cabras: 480 partos por ao y medio.
02 cabritos por cabra por partos: 960 cabritos nacidos vivos.
Mortalidad.
Cabritos de leche 10% : 864 logrados vivos
Cabras 2% : 6
Chivatos 2% : 1
Animales para reemplazo
50% cabrillas de reemplazo 432
36
Categora
Cabritos de Leche
1 Campaa
Cabritos de Leche
2 Campaa
Cabritos de Leche
3 Campaa
Cabritos de Leche
4 Campaa
Peso Vivo
Peso Total
Kg/Animal
Kg.
Costo de Kilo
S/.
432
8.0
3,456
8.0
27,648.00
531
8.0
4,251
8.0
62.088.00
722
8.0
5,781
8.0
12,5223.00
939
8.0
7,515
10.0
233,100.00
Cantidad
Produccion Lctea/Campaa
DETALLE
240 Vientres en
Produccion de
Leche
Produccion/Da
Produccion
Costo total
Vientre / Lts.
Produccion/
Da // Lts.
Litros
0.375
90
13,500
1.20
16,200
Litros
0.50
156
23,400
1.20
28,080
Litros
0.75
351
52,650
1.50
78,975
Litros
1.00
702
105,300
1.50
157,950
U.M
Total
Costo/Lts.
Lts.
S/.
1 Campaa
312 Vientres en
Produccion de
Leche
2 Campaa
468 Vientres en
Produccion de
Leche
3 Campaa
702 Vientres en
Produccion de
Leche
4 Campaa
37
S/. 1.20
S/. 8.00
100% precio de venta
leche
Carne
AO DE OPERACIN
2014
2015
2016
2013
LECHE FRESCA
Costo unitario de produccin (s/.)
% de Utilidad
Valor de venta (S/.)
CARNE (CABRITO EN PIE)
Costo unitario de produccin (s/.)
% de Utilidad
Valor de venta (S/.)
1.04
13.33%
1.20
0.96
20.00%
1.20
0.93
22.50%
1.20
0.91
24.16%
1.20
24
7.12
11.04%
8.00
7.05
13.39%
8.00
6.94
15.15%
8.00
6.89
16.53%
10.00
17
2013
2014
AO DE OPERA
2015
13,500
1.20
23,400
1.20
52,650
1.20
16200.00
28080.00
78975.00
3456
8.00
27,648.00
4,251
8.00
34008.00
5781
8.00
46248.00
43848.00
62088.00
125223.00
105
1579
Ingresos
CARNE (CABRITO EN PIE)
Produccin anual (Kg)
Valor de ventas (S/.)
Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION:
Leche
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Costos
unit. (s/lt)
1.4
0.96
0.93
0.91
0.91
0.91
1
7515
2331
Carne
litros x Costos prod.
ao
Anual
13500
18900
23400
22464
52650
48964.5
105300
95823
105300
95823
105300
95823
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Carne
38
Costos
unit. (s/kg
7.
7.0
6.9
6.8
6.8
6.8
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
litros
Ingresos
13500
23400
52650
105300
105300
105300
Costos
unit. (s/kg
Aos
16200
28080
78975
157950
157950
157950
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
1
1
2013
43848
T. ING.
venta
Leche /Carne
AOS
2015
2016
125223 233100
2014
62088
43848
62088
55633.5
46983.2
5
T. COST.
COS. DIRE.
COS. INDIRE.
GAST. AD.
GAST. JUNTA
GAST. CONTA
GAST. TECN.
20
2849
2849
89084.64
3200
20100
900
1200
18000
233100
255640
151561. 165940.
35
65
147601.3 162740.6
5
5
3960
3200
20100
20100
900
900
1200
1200
18000
18000
12838.36
61438.6 69599.3
5
5
125223
92284.64
43783.2 52433.55
3200
3200
20100
20100
900
900
1200
1200
18000
18000
13645.5
-23235.2
5
UTI. NET.
OPE.
2017
255640
186011.
182811.
32
201
9
12
180
78828.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
0
-85764
-85764
0
1
2
-23235.2
-13645.55
20745.714
29 -10878.1489
1
3
4
5
12838.36 61438.65 69599.35
6
78828.85
39
10225.2
-23235.2
-13645.55
20363.891
32 -10481.4111
78828.85
40
2.76403
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total S/.
Componentes I: Activos
Adquisicin de
Semoviente Machos
Adquisicin de
Semoviente Hembras
Adquisicin de Insumos
Veterinarios
Adquisicin de
Instrumental Veterinario
Adquisicin de Equipos y
maquinarias
Instalacin y Manejo de
Pastos Mejorados
Gastos Administrativos
para Junta Directiva
Componentes
Capacitacin
II:
Consultoria en Asistente
contable
Servicio de Asistencia
Tcnica en Manejo de
Ganado Caprino de leche
Mano de Obra de Tcnica
(No Calificada)
Mano de Obra Manejo de
Pasturas Naturales
Ponentes para
Capacitacin Tcnica
Alimentacin y Refrigerios
Material de Escritorio
Movilidad
28,500.00
4,260.00
1,500.00
Unidad
1,200.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
Unidad
10
1,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
Global
3,200.00
3,206.00
3,200.00
0.00
0.00
Global
760.00
760.00
0.00
760.00
0.00
Global
10,400.00
10,400.00
7,800.00
2.600.00
0.00
Ha
1,500.00
3,000.00
1,500.00
0.00
1,500.00
Global
900.00
900.00
0.00
900.00
0.00
27,904.00
3,000.00
15,600.00
Asistencia
Tcnica
Consultora
300.00
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
Servicio
12
1,500.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
Meses
12
800.00
9,600.00
0.00
0.00
9,600.00
Meses
12
500.00
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
Servicio
10
500.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
Unidad
Global
Personas
300
1
300
10.00
704.00
10.00
3,000.00
704.00
3,000.00
1,500.00
704.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
2,500.00
7,260.00
19,600.00
Global
5,000.00
5,000.00
58,904.00
85,764.00
41
PARTICIPACIONES
PROCOMPITE
58,904.00
68.69
7,260.00
8.46
19,600.00
22.85
85,764.00
100
TOTAL
68.69
31.31
100
9. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
9.1 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS:
ADQUISICION DE SEMOVIENETES PPC.
Unidad de
medida
CANTIDAD
PRECIOS
UNITARIOS
COSTO
TOTAL
Unidad
1,200.00
6.000.00
Unidad
10
1,000.00
10,000.00
DESCRIPCION
SEMOVIENTES (Semovientes)
TOTAL
16,000.00
Ventajas
Desventajas
Machos de 1 ao.
Cabras de 1 0 m e s e s
venta..
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Total S/.
Emicina LA (50cc)
Ciclosona (250 cc)
Oxitocina (10 ml)
Dexatel (50 cc)
Clamoxil LA (50 ml)
Ubrelina (200 gr.)
Anexil rojo (500cc)
Curabichera (500cc)
Algodn (1 lb)
Tintura de Yodo (500cc)
Antiparasitarios (Ivermectina)
Vigantol (varias capacidades)
Vacuna Enterotoxemia (100 ml y 500 ml)
Vacuna Triple
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Pote
Frasco
Spray
Paquete
Frasco
Global
Global
Frasco
Frasco
10
2
10
10
10
10
20
10
50
22
5
5
1
1
50.00
48.00
10.0
11.50
31.00
13.00
16.00
16.50
4.00
12.27
80.00
80.00
100.00
100.00
500.00
96.00
100.00
115.00
310.00
130.00
320.00
165.00
200.00
270.00
400.00
400.00
100.00
100.00
TOTAL :
3,200.00
INSTRUMENTAL VETERINARIO
RUBRO
Unidad
de
Cantidad
Precio
Total S/.
42
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
2
2
100
500
90.00
35.00
70.0
0.40
0.30
360.00
70.00
140.00
40.00
150.00
TOTAL :
760.00
Servicio
Descripcin
Compatibilidad con tecnologa
actual
Criterios de seleccin de
proveedores
RUBRO
Cantidad
Precio
Total S/.
12
500.00
6,000.00
300.00
1,200.00
7,600.00
MANO DE OBRA
RUBRO
01 Obrero
Unidad
de
Medida
Meses
Cantidad
Costo
Unitario
12
500.00
Total S/.
6,000.00
TOTAL :
6,000.00
Servicio de Ponentes
para Capacitacin
Alimentacin
Material de Escritorio
DESCRIPCION
Unidad de
Medida
Cantida
d
Costo
Unitario
Servicio
300.00
Unidad
Unidad
150
150
3.00
2.00
450.00
300.00
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
150
150
1,000
100
50
24
30.00
0.50
0.50
0.10
0.50
1.00
3.50
60.00
75.00
75.00
100.00
50.00
50.00
84.00
Servicio de Ponentes
para Capacitacin
Alimentacin
Almuerzos
Refrigerios
Material de Escritorio
Papel Bond
Lapiceros
Folders manila
Fotocopias
Papelotes
Plumones Papelote
Plumones Acrlicos
Imprevistos
Costo
Parcial
Costo
Total S/.
1,800.00
750.00
494.00
TOTAL :
40.00
3,084.00
43
Unidad de
Cantida
Medida
d
Unidad
1
Unidad
2
Unidad
10
Unidad
100
Unidad
1
Unidad
1
Unidad
2
TOTAL :
Costo
Unitario
7,000.00
100.00
80.00
4.50
150.00
1,500.00
150.00
Costo
Parcial
7,000.00
200.00
800.00
450.00
150.00
1,500.00
300.00
Costo
Total S/.
7,000.00
200.00
800.00
450.00
150.00
1,500.00
300.00
10,400.00
Asociacin
INVERSION
Responsable
PROCOMPITE
Ejecucin
Asociacin
POST INVERSION
Responsable
Operacin y
Asociacin
mantenimiento
FUENTE:
Elaboracin
Propia
44
45
Fuentes de
impacto
Receptores
de
impactos
Medidas de
mitigacin
PREGUNTA
SI
NO
de
en
los
medios
MAS
DATOS
46
FRECUENCIA
GRADO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
CODIGO
4
5
6
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento de fluentes
Suprimir causas
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
No quemar malezas
Ubicar fuentes alternativas de agua
Utilizar obras de arte
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Perdida de agua
NO
Compactacin
NO
Remover el terreno
LEVE
Sembrar vegetacin
Revestir
NO
Elementos de contencin
NO
Suprimir la causa
Usar silenciadores
NO
NO
Volver a sembrar
Incrementar reas verdes
Suprimir causas desfavorables
Perdida de suelo y
arrastre de materiales
Derrumbes y
deslizamientos
9
10
11
Ruidos fuertes
Reduccin de la
productividad vegetal
Reduccin del rea de
cobertura vegetal
12
13
14
NO
15
Reduccin de fuentes de
alimento
NO
16
Destruccin de hbitat
NO
NO
Suprimir causas
NO
Tratamiento de desperdicios
Reciclaje
NO
Negociar un acuerdo
Racionalizar consumo
NO
Medidas de seguridad
Reduccin de las
poblaciones de fauna
Generacin de focos
infecciosos
Interferencia con los
recursos de otras
comunidades
Accidentes fatales
17
18
19
20
Mejorar la productividad
Incrementar reas verdes
Restituir
Mejorar otras zonas
I
L
47
LEVE
CATEGORIA DEL
PROYECTO:
CONLUSIONES:
Realizado las evaluaciones econmicas se tiene el valor actual neto VAN S/.
10,225.29 la TIR 14.10%, a una tasa de descuento del 12%, lo que significa que el
proyecto es rentable.
ALTERNATIVA
85,764.00
VNA
S/. 10,225.29
TIR
14.10%
. RECOMENDACIONES:
La produccin de caprinos de leche y carne, como se ha demostrado, es un negocio
rentable, pero que requiere cumplir estrictamente con la normas de manejo,
produccin, sanidad animal, principalmente en lo que se refiere mejoramiento
gentico, la alimentacin, ya que se considera como un factor relevante que
garantiza la produccin de leche y carne de caprino.
Se recomienda aprobar el presente Plan de Negocios de Inversin Pblica
porque es sostenible en el tiempo.
48
ANEXOS:
49
Microempresa
Tipo de Usuario
Campesino Pobre
X
Varones
No. de Socios
Mujeres
TOTAL
Menores de 30 aos.
25
23
Ubicacin geogrfica de la
organizacin
Comunidad:
Regin:
Provincia:
Distrito:
Comunidad:
Piura
Morropon
Chulucanas
comunidad campesina Jos Ignacio
Tvara Pasapera
Extrema
pobreza
Pobreza
No Pobre
EVALUACION CUALITATIVA
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50
KG. DE CARNE
VENDIDOS
KG. PRODUCIDOS
PRECIO DE VENTA
(S/.)
VALOR TOTAL DE
LA VENTA (S/.)
OBSERVACIONE
51
.
LA ASOCIACION
LA EMPRESA
52
53
Fin
Incremento
de
la
produccin
y
comercializacin de la leche y carne de
caprino, de la Asociacin de pequeos
ganaderos del anexo casero santa cruz
km. 48 de la comunidad campesina Jos
Ignacio Tvara Pasapera del distrito de
Chulucanas, provincia de Morropn regin Piura.
Indicadores
Propsito
a)
b)
Componentes
1. Activos.
2. Asistencia Tcnica.
3. Ferias y Pasanta
c)
d)
e)
Actividades
Medios de verificacin
Adquisicin de 10
machos reproductor
mejorado de raza. Anglo-Nubia.
Adquisicin
Insumos
e
instrumental
veterinarios.
Asistencia Tcnica Contable a la junta directiva
de la asociacin, para llevar la cuenta contable
de la asociacin, con un profesional contable.
Asistencia tcnica constante in situ; en faenas
ganaderas durante un ao, a travs de un
profesional
Participacin a los eventos de ferias y en
pasantas para intercambio de experiencias y
conocimiento
1.1.Adquisicin de 15 reproductores
por
S/.16,000.00
1.2.Adquisicin de insumos veterinarios
S/.
3,200.00
1.3. Adquisicin de Instrumental veterinario S/.
760.00
1.4. Adquisicin de Equipos y maquinaria S/.10,400
1.5. Gastos administrativos para la junta directiva;
S/. 900.00
2.1. Asistencia tcnica contable S/. 1,200.00
2.2. Asistencia Tec. en manejo de caprinos S/.
18,000.00
2.3. Asistencia en sanidad animal S/.4,800.00
3.1. Participacin en ferias y Pasantas todo el ao
por S/. 5,000.00
Supuestos
Evaluacin de actividades de
Asistencia en manejo de produccin
caprina.
Supervisin y Monitoreo del Procompite
Regional - Piura
Tendencia creciente de la
demanda de leche y carne de
cabrito en el mercado local,
regional y nacional.
Polticas de produccin agraria
estables.
Directivos
y
beneficiarios
cumplen con sus compromisos.
Se cumple con el cronograma
de valorizacin del proyecto.
54
55