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OFICINA DE PLANIFICACION
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PERFIL DE PROYECTO:
pag. 1
INDICE
I.
ASPECTOS GENERALES......................................................................
1.
1
1.
2
1.
3
1.
4
NOMBRE DEL
PROYECTO...............................................................................................
UNIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA.......................................................................
PARTICIPACION
DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS
AUTORIDADES.........................
MARCO
DE REFERENCIA..............................................................................................
II.
IDENTIFICACION
2.
1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL....................................................................
A.
Characteristics del Problema......................................................................................
B. Poblacin y Zona Afectada.........................................................................................
C. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales...........................................................
D. Soluciones Anteriores.................................................................................................
E. Posibilidades y Limitaciones.......................................................................................
DEFINICION DEL
PROBLEMA..........................................................................................
ANALISIS
DE
OBJETIVOS................................................................................................
ALTERNATIVAS
DE SOLUCION......................................................................................
2.
2
2.
3
2.
4
III
.3.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
2
0
2
0
2
0
3
0
0
6
6
0
7
1
0
1
3
1
4
1
5
1
7
1
8
FORMULACION Y EVALUACION
ANALISIS DE LA
2
3.1.1 Caractersticas generales de la Demanda............................................................21
3.1.2 Anlisis Histrico de la Demanda Atendida..........................................................22
3.1.3 Demanda de Servicios Intermedios...................................................................... 24
3.1.4 Criterios para determinar la Demanda en consulta Externa.................................. 25
3.1.5 Proyeccin de la Demanda...................................................................................26
ANALISIS DE LA OFERTA................................................................................................... 29
3.2.1 Caractersticas generales de la Oferta.................................................................. 29
3.2.2 Oferta Actual Vs. Oferta Optimizada..................................................................... 31
3.2.3 Estimacin y Proyeccin de la Oferta...................................................................32
BALANCE OFERTA DEMANDA........................................................................................ 35
3.3.1 Situacin Sin Proyecto.......................................................................................... 35
3.3.2 Situacion Con Proyecto......................................................................................... 36
3.3.3 Proyeccin de Recursos.......................................................................................36
COSTOS.............................................................................................................................. 39
3.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto.....................................................................39
3.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto....................................................................41
3.4.3 Costos Incrementales........................................................................................... 45
BENEFICIOS........................................................................................................................ 46
3.5.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto............................................................. 46
3.5.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto............................................................ 46
3.5.3 Beneficios Incrementales...................................................................................... 48
EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD................................................................................48
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................................. 49
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD......................................................................................... 50
IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................................ 53
SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS......................................................... 57
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA......................58
IV. CONCLUSIONES
V.
0
0
1
ANEXOS
I.
ASPECTOS GENERALES
El presente perfil busca la mejorar de los servicios que brinda la Unidad Tcnica de Sanidad Martima
Internacional en el punto de entrada Salaverry los cuales reciben unas 12000 habitantes que residen en el
distrito de Salaverry incluido sus asentamientos humanos y pueblo joven Aurora Daz; la Unidad tcnica en
mencin actualmente tiene su sede administrativa en un pequeo ambiente del EE SS de Salaverry
asignado por la Utes 6 La Libertad de la Provincia Trujillo Regin La Libertad.
El Puerto de Salaverry hasta el mes de diciembre del 2014 estuvo administrada por la red de salud
de Trujillo, y por disposicin de resolucin gerencial n.pasa a tomar la administracin la
Gerencia Regional de Salud, la cual fue apoyada por la Sanidad Martima del Primer puerto del Per
Callao.
La actuacin del estado sobre el sector salud, trata de adoptar lneas de organizacin de
los servicios basadas en la descentralizacin de la administracin y en la participacin
ciudadana en la gestin a travs de los Comits Locales de Administracin de Salud. Los
principios que rigen actuaciones son la equidad, calidad y calidez, adems de la mejora
de las condiciones para una efectiva prestacin de servicios de salud.
La realizacin de obras de infraestructura, la dotacin de equipo y material, permitirn la
entrega eficiente y adecuada de un Paquete Bsico de Servicios de Salud a las personas
que habitan la zona del proyecto.
La Direccin de Salud I Callao como responsable del accionar sanitario de la demanda
poblacional en su jurisdiccin, est en la integra obligacin de resolver la problemtica y
necesidades de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencin.
El proyecto se inserta en este marco de reforma institucional apoyando la mejora de la
calidad de prestacin de servicios del mbito correspondiente al Centro de Salud VILLA
LOS REYES.
1.1.
1.2
Salaverry
Libertad
348
2
1280.00 m
UNIDAD EJECUTORA:
Gobierno Regional del Callao
Responsable Legal:
Direccin:
Telfono:
1.3
1.4
MARCO DE REFERENCIA
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos Generales del:
MINISTERIO DE SALUD:
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012 Y FUNDAMENTOS PARA
EL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL DEL QUINQUENIO (Enero 2002)
VISION
La salud de todos los varones y mujeres del pais sera expresion de un sustantivo
desarrollo socieconomico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos
ciudadanos, basados en la ampliacion de fuentes de trabajo, estable y formal, con
mejoramiento de los ingresos, en la educacion en paradigmas de respeto a la persona
y de solidaridad, asi como en el establecimiento de mecanismos equitativos de
accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y
desentralizado de salud.
MISION
MISION
Entidad rectora en la Provincia Constitucional del Callao, que garantice la atencin
integral de salud con participacin y corresponsabilidad.
II.- IDENTIFICACION
2.1
B.
La zona del Proyecto esta ubicada en la zona nor-este del distrito de Ventanilla en la
Provincia Constitucional del Callao. La Provincia tiene una extensin territorial de 146.98
km2 y el distrito de Ventanilla es el ms extenso con 73.52 km2.
El Callao cuenta con una poblacin total estimada para el 2002 de 874,459 habitantes; y
la provincia de Ventanilla con 216,052 habitantes. Geogrficamente el Callao est
distribuido en seis distritos, organizado en funcin de cinco redes y al interior de estas
en microredes. El siguiente cuadro muestra la distribucin poblacional.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
POBLACI
ON
228,686
93,522
139,572
196,627
216,052
874,459
CUADRO N 2.1
%
26.
15
10.
69
15.
97
22.
48
24.
71
3
4
ESTABLECIMIENTO
C.S. 03 DE FEBRERO
POBLACIO
N
24,949
11,260
11,155
3,430
12,436
11,038
18,518
3,790
3.862
6,029
18,540
2,744
45,515
15,204
27,583
TOTAL RED
TOTALE
S
CUADRO No.
2.2
HORAS
%
50,794
23.51
49.643
22.98
27,313
12.64
88.302
40.87
216,052
ATENCI
24
12
12
6
6
12
12
6
12
12
12
12
24
12
12
El cuadro anterior muestra que la Red No. 5 Ventanilla est dividida en cuatro Micro
Redes. El Centro Base Ventanilla, es el establecimiento principal de la red, se
encuentra en la Micro Red 4, que cuenta con el mayor nmero de pobladores, 88.302
que representan el 40.87% del total de la red.
Entre las cuatro micro redes se cuenta con 15 Establecimientos de Salud, la micro red
3 es donde se encuentra el C.S. Salud Villa Los Reyes, junto a dos establecimientos
mas que forman el grupo del CLAS. Las localidades de la Microred se muestra a
continuacin:
POBLACION MICRORED 3 POR CENTROS DE SALUD Y LOCALIDADES - AO 2002
CUADRO 2.3
ESTABLECIMIENT
OS
C.S.LUIS FELIPE DE LAS CASAS
AA.HH. Luis F. De las Casas
AA.HH. Ampliacin Luis F. De las Casas
AA.HH. San Pedro
AA.HH. San Pablo
AA.HH. Santa Margarita
AA.HH. Las Lomas
AA.HH. Keiko Sofia
AA.HH. Ampliacin Keiko Sofia
AA.H. Chavin de Huantar
AA.HH. La Paz
AA.HH. Ampliacin La Paz
C.S.VILLA LOS REYES
AA.HH. Villa Los Reyes
AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes
AA.HH. Nuevo Progreso
AA.HH. Los Cedros 1 etapa
AA.HH. Los Cedros 2 etapa
AA.HH. 12 de Octubre
AA.HH. Ampliacin 12 de Octubre
AA.HH. Monte Sin
AA.HH. Nueva Generacin
AA.HH. Corazn de Jess
AA.HH. Cesar Vallejo
AA.HH. Lampa de Oro
AA.HH. Los Angeles
AA.HH. Los Laureles
AA.HH. San Jos
AA.HH. El Golfo
AA.HH. Hiroshima
AA.HH. Las Casuarinas
AA.HH. Los Olivos de la Paz
C.S.STA.ROSA DE PACHACUTEC
AA.HH. Santa Rosa de Pachacutec
AA.HH. Maria Jesus Espinoza
AA.HH. Jose Olaya
AA.HH. El Mirador
AA.HH. Heroes del Cenepa
POBLACION TOTAL MICRORED 1 - V RED VENTANILLA
POBLACION
2002
6,029
%
22.
07
18,540
67.
88
2.744
10.
05
27,313
Villa los Reyes tiene la mayor poblacin de la micro red (67.88%) y el cuarto a nivel de
red (8.58%).
pag. 10
C.S.
VENTANIL
LA
40 m / 21
km
C.S. VENTANILLA
C.S. LUIS
FELIPE DE
LAS CASAS
60 m / 26.4
km
17 m / 5,9
17 m / 5,9
15 m / 4,9
10 m / 3.1
16 m /
10 m / 2.8
CUADRO 2.4
C.S. VILLA
LOS
REYES
C.S. SANTA
ROSA DE
PACHACUTEC
10 m / 3.1
10 m / 2.8 km
58 m / 25,2
km
15 m / 4,9
52 m / 24,2
km
16 m / 3,8km
08 m / 1.4
08 m / 1.4
pag. 11
C.
DEMOGRAFICOS
Densidad Poblacional (hab/km2)
Tasa bruta de Natalidad - (x1000 hab)
Tasa Bruta de Mortalidad - (x 1000 hab)
Defunciones Anuales - (muertes)
Esperanza de vida al nacer (aos)
SOCIOECONOMICOS
Indice de Desarrollo Humano
Poblacin Alfabeta (>15 aos) - (%)
Poblacion con acceso a agua potable - (%)
Poblacin con Acceso a Saneamiento - (%)
Poblacin en pobreza Total pobres - (%)
PEA adecuadamente empleada - %
MORTALIDAD
Mortalidad Materna - (x 100,000 nv)
Mortalidad Infantil - (x 1,000 nv)
MORBILIDAD
Tuberculosis - (x 100,000 hab)
Fuente: Indicadores Basicos- Ministerio de Salud / 2002
(*) Datos de la encuesta al Distrito de Ventanilla en el ao 2002
PERIOD
O
NACIONAL
PROVIN
CIA
5712.9
16.9
3.9
2.631
78.8
DISTRIT
O
2000
2002
2002
2002
2002
19.9
23.7
6.2
166.078
70
2897.3
5.8
1.4
310
2000
2000
2000
2000
2001
2001
0.620
89.3
72.3
75.9
54.8
44.6
0.716
97.4
86.4
92.8
22
51.8
88*
96*
86*
38
37*
2001
2002
87.1
33.6
28.8
8.1
7.1
2001
145.3
305.2
238
CAUS
AS
TOTA
L
INFECCIONES AGUDAS DE LAS
VIAS RESPIRATORIAS
S
ex
T
F
M
T
F
2
3
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES
1
0
0d28d
T
F
M
T
F
M
353
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
394
210
184
386
192
194
332
189
143
285
157
128
265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
Tot
al
11
654
475
377
2
200
5
176
7
178
2
116
616
752
399
25
15
10
14
9
5
2
2
0
1
1
2
9
d7
3
4
3
1
1
3
1
8
0
0
0
4
3
1
8
2
5
7
5
4
3
3
3
1
1
1
0
1
7
3
4
8
1
-
2
1
12
1
0
5
2
4
7
8
1
4
3
2
3
1
2
11
1
2
59a
3
1
1
1
4
747
1014a
185
109
755
567
317
745
250
517
266
251
237
114
404
250
154
96
52
123
44
27
12
15
100
46
54
174
95
79
115
65
50
86
17
12
5
67
33
34
58
44
14
56
32
24
63
1
5
8-
2
0
1-
5
2
1
6
1
0
6
5
2
8
2
7
4
4
2
4
2
0
1
1
3
1
9
1
4
4
4
4
3
3
7
7
5
5
3
2
2
3
3
0
5
4
3
2
11
8
3
1
7
1
7
4
7
4
1
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
170
7
1
13
9
9
5
49
7
9
3
4
6
9
3
3
3
1
1
47
44
1
0
1
6
8
8
8
3
5
1
7
8
9
2
8
1
M
T
95
230
0
2
19
48
11
5
122
1
6
3
3
39
51
6
3
1
1
19
26
4
2
8
2
M
T
F
M
108
209
136
73
1
0
0
0
1
9
2
6
1
2
8
5
9
3
5
2
3
2
2
6
22
41
32
9
1
1
9
1
1
4
32
39
17
22
5064a
177
127
50
16
13
65
a+
71
46
25
5
4
42
27
15
15
10
14
9
5
8
5
0
0
0
15
11
4
1
0
1
2
0
2
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
2
0
0
CAUS
AS
TOTA
L
1
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES (A
5
6
7
INFECCIONES C/MODO DE
TRANSMISION PREDOM
1
0
S
ex
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
T
F
M
Tot
al
12
737
532
402
4
212
190
244
8
149
954
760
352
408
757
358
399
371
220
151
323
156
167
277
171
106
270
266
4
265
158
107
232
207
25
0d28d
39
18
21
24
11
13
1
1
2
9
d1
6
6
6
7
3
3
6
4
2
1
5
6
8
1
0
4
6
7
2
5
2
1
11
1
1
5
8
7
1
8
1
8
1
1
1
-
59a
3
1
1
1
4
6
7
9
7
4
53
3
3
1
1
3
5
1
18
1
5
7
7
8
8
3
5
6
0
3
2
2
1
1
1
0
581
500
567
255
312
190
95
95
95
45
50
156
100
56
127
63
64
75
43
32
2
2
11
11
2
3
1
8
51
26
25
33
24
9
1014a
132
721
601
423
228
195
341
176
165
81
40
41
52
23
29
37
20
17
38
18
20
48
30
18
27
13
14
21
17
4
1
5
6-
2
0
2-
3
2
1
3
7
6
2
0
1
8
1
6
2
0
8
1
8
4
5
2
1
9
1
5
1
2
11
1
6
4
2
1
9
11
8
5
5
3
5
1
1
1
5
1
6
4
2
1
0
1
5064a
65
a+
11
6
5
104
51
53
7
7
8
4
4
4
3
1
11
11
30
17
13
51
37
14
252
248
4
77
65
12
114
110
4
16
9
7
2
1
1
5
1
4
4
3
1
2
2
277
217
600
232
174
58
105
8
777
281
23
15
84
15
12
3
50
29
21
13
5
8
11
11
E.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.
En este rubro, debemos sealar las caractersticas del Centro Asistencial, de la DISA I
Callao y del Gobierno Regional del Callao, para que de su anlisis se refleje las
posibilidades de convertirse en un elemento fundamental de la solucin que se plantee.
Social.
El centro asistencial atiende 12 horas de Lunes a Sbado, en turnos de 06 horas cada
uno. Su produccin es bastante similar con respecto a los otros centros de la MR3, a
pesar de contar con el mayor nmero de pobladores. Los servicios que presta este
Establecimiento son bsicamente de medicina general, odontologa, planificacin
familiar, obstetricia, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, control de tuberculosis,
tpico, entre otros.
Como otros centros de su nivel resolutivo las atenciones bsicas de salud y los
programas se constituyen en su preocupacin principal, el resto es transferido al Hospital
Nacional Daniel A. Carrin. El tiempo estimado de transferencias al Hospital Daniel A.
Carrin es aproximadamente de 1 hora.
La poblacin est identificada ntimamente con la solucin a la problemtica de salud,
adems de estar dispuesta a asumir la tarifa que se asigne a dicha zona (de acuerdo a
las condiciones econmicas existentes).
Las posibilidades de implementar el proyecto radica en la creciente demanda de
atenciones del C.S., as como las psimas condiciones del establecimiento dificultando el
acceso a la poblacin.
Institucional.
En referencia al aspecto presupuestal la DISA I Callao cuenta con limitaciones
econmicas, por ello, para la ejecucin de la obra, se ha tramitado el financiamiento del
Gobierno Regional del Callao, con fuente de Renta de Aduanas.
2.2
E.D.
Disminucin de la cobertura
originado por la perdida de confianza en
los servicios
Incremento
de las complide salud
Caciones y/o secuelas que originan sobrecostos
PROBLEMA CENTRAL
Difcil acceso de la poblacin a los servicios que presta el C.S. Villa Los Reyes
C.D.
Infraestructura
Inadecuada del Centro de salud
RR.HH. insuficientes e
Inadecuados
Equipamiento y mobiliario
insuficiente
C.I.
Construcin precaria
Uso inadecuado de
Inadecuada dotacin de
tecnicas de racionalizacin
a punto de colapsar
Mobiliario y equipos con Insuficiente mantenimiento
Existe
el apoyo de profesionales
de otro
C.S. y
Servicios Bsicos con instalaciones
precarias
Equipos
bsicos
No se brinda capa- citacin al mobiliarios
personal deteriorados Y obsoletos.
Servicios de Salud con hacinamiento
Riesgo de descargas
elctricas
Las causas directas que limitan la eficiente prestacin de los servicios de salud en la
zona estn referidas a: Infraestructura Inadecuada, equipos y mobiliarios insuficientes,
Recursos Humanos Insuficientes e inadecuados, as como a una inadecuada
distribucin poblacional en los establecimientos de salud.
La consecuencia que trae consigo es la baja calidad en la atencin, as como
agravamiento de la salud y tratamiento inadecuado por diagnsticos insuficientes y/o
tardos; lo que conlleva a la insatisfaccin de los usuarios, disminucin de la cobertura
e incremento en las complicaciones con sobrecostos al paciente y al estado.
Poblacin y rea
afectada
La infraestructura inadecuada
(peligro de desplome) y el
equipamiento insuficiente del
Centro de Salud, constituye un
riesgo para la salud de los
pacientes e inseguridad para el
personal que labora en el
establecimiento.
Soluciones planteadas
anteriormente
Posibilidades y
limitaciones
Enfoque de Genero
El grupo de mayor influencia en la
Microred corresponde a las mujeres, con
un 52.4%; asi mismo las MEF
comprenden el 30.9% de la poblacin y
de stas el 7% son Gestantes. Las
estrategias radican en la atencin
diferenciada a este genero, asi como la
participacin de la mujer para la
disminucin del porcentaje de Gestantes.
2.3
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el acceso de la poblacion a los servicios que presta el C.S. Villa Los Reyes
Infraestructu
ra
de
acuerdo a
normas
tecnicas de
salud
Servicios
bsicos
ptimos
Instalacion
es en
buen
estado
Equipamien
mobiliario
adecuado y
operativo
Planes y programas
de
mantenimiento
ejecutados
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Al analizar los medios fundamentales y la problemtica en general que pretende el
Mejoramiento de atencin de los servicios del C.S. Villa Los Reyes, se contempla las
siguientes alternativas de solucin, descartndose cualitativamente algunas:
ALTERNATIVA 1
Implementacin de Brigadas.- Esta opcin se desestimo por un aspecto
eminentemente social. Las autoridades y la poblacin mantienen el principio de
identificacin de los establecimientos de salud para su atencin. La intervencin es
meramente asistencialista pues la poblacin no acudira al establecimiento de salud,
acostumbrndose a que las atenciones lleguen a su domicilio contraviniendo de este
modo las polticas de desarrollo, descentalizacin e identificacin con sus instituciones
pblicas.
ALTERNATIVA 2
Habilitacin de mdulos prefabricados y Equipamiento en el Centro de Salud.
Comprende la habilitacin de mdulos provisionales de material prefabricado (Drywall)
los que por sus caractersticas y tiempo util tienen un promedio de duracin de 5 aos.
As mismo se incluye el equipamiento necesario. Se desestim esta alternativa por:
pag. 20
ALTERNATIVA 3
pag. 21
Mejorar la oferta y capacidad resolutiva del Centro de Salud VILLA LOS REYES,
evitando la disminucin de la cobertura, incremento de complicaciones e
insatisfaccin de los usuarios
pag. 22
3.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
CUADRO N 3.1
MIC
RED
3
ESTABLECIMIENTO
POBLACION
6.029
18.540
2.744
TOT
27,313
TOTAL
SEXO
Masculino
Femenino
<1
1a4
5a9
10 a 14
18540
ao
408
194
214
230
8
109
1936
8829
9711
200
954
105
0
120
9
922
1014
15 a
19
18
67
88
97
8
9099
918
4333
4766
437
481
Existe un porcentaje similar entre ambos sexos, y el rango de edad de mayor influencia
es de 20 a 49 aos de edad; es decir, que la poblacin de la zona es bastante joven.
A.
1998
1999
2000
2001
2002
3,834
4,585
1,207
4,314
4,534
1,544
4,395
5,847
3,334
4,307
4,538
4,732
TOT
AL
9,626
10,392
13,576
4,82
2
6,27
0
5,55
0
16,6
42
13,57
7
En cuanto a los atendidos de la microred, el incremento ha sido del orden de 8%, 31% y
23% en el periodo 1998-2001; el ao 2002 muestra una disminucin de 18%. Las
atenciones muestran un comportamiento similar a los atendidos.
ATENCIONES POR ESTABLECIMIENTO MICRORED 3
PERIODO 19982002
1998
2000
2001
14,8
14,8
99
41
12,3
85
42,1
25
20
02
14,1
12,7
07
34
14,1
93
41,0
34
19
98
2.
1.
2
8
2.
7
1999
2000
2001
2.43
2.27
3.10
2.74
2.01
2.87
3.09
2.37
2.23
20
02
3.28
2.81
3.00
TOT
2.
2.46
2.46
AL
Fuente: Oficina de Estadistica
e Informatica DISA I 11
Callao / Proyecto Hospital Ventnailla
2.53
3.
0
B.
En funcin a la produccin registrada en el HIS para los periodos 2001 y 2002 (cuadro 6
y 7 del anexo), se consideran 2 rubros: Consulta Externa (Medicina General, Obstetricia
y Pediatra) y Servicios de Apoyo, (Odontologa, Tpico, enfermera, programas), como
se detallan en los siguientes cuadros:
ATENDIDOS Y ATENCIONES CONSULTA EXTERNA - AO 2001
CUADRO N 3.6
Atendidos
Atendidos
Concentraci
DESCRIPCIN
MEDICINA GENERAL
GINECO-OBSTETRICIA
5165
1105
10734
4107
TOTAL
6270
14841
2.
0
3.
7
2.
3
3846
692
9001
3733
TOTAL
4538
12734
2.
3
5.
3
2.
8
El ao 2002, registra menor numero de atendidos y atenciones, pero los atendidos han
disminuido en mayor proporcin que las atenciones, lo que significa que las
concentraciones se han incrementado, determinando una mayor necesidad de atencin
medica.
AO 2001
TOTAL SERVICIOS DE
APOYO
AO 2002
2157
13084
6.
0
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA-TOPICO
PROGRAMAS
956
1199
971
3407
3196
1802
TOTAL
3126
8405
3.
5
2.
6
1.
8
2.
6
A fin de determinar una concentracin general que permita realizar futuras proyecciones
se ha ponderado los dos ultimos periodos (como se puede ver en el cuadro 8 del anexo),
determinando 2.25 para medicina general y 4.84 para Gineco-Obstetricia.
Con relacin a los servicios de apoyo, se ha visto por conveniente mantener la
concentracin del ao 2002, pues representa una cifra razonable y con un crecimiento
que responde al cuadro N 3.5.
Al respecto del servicio de Pediatra, de acuerdo al anlisis efectuado en C.S. de la Zona
y a los datos de morbilidad, este servicio representa un 40% del registrado en Consulta
Mdica.
207
674
EXAMEN
ES
ECOGRAFIAS
RADIOLOGICO
S
205
71
9.9%
145
33
7.0%
DISA I CALLAO
734
497
631
06 8.6%
230
34
3.1%
C.S. VENTANILLA
239
587
355
4 1.5%
231
0
1.0%
22
07
6
24
100
3 4.5%
184
355
0 14.7%
437
917
84
404
98
C.S. SESQUICENTENARIO
C.S. BELLAVISTA
TOTAL
08
7
1227
921
7.5%
0.8%
1.8%
3.3%
produccin.
BONILLA
BARTON
GAMBETTA ALTA
ACAPULCO
MARQUEZ
SESQUICENTENARIO
BELLAVISTA
VILLA SR. DE LOS MILAGROS
ALTA MAR
VENTANILLA
60,34%
97,08%
84,65%
88,61%
54,53%
93,64%
46,63%
34,89%
35,10%
81,11%
Promedio
67,66%
Como se aprecia, son tres centros de salud, los que tienen ndices altos en este tipo de
servicios. El C.S. ventanilla contempla un 81% de ndice. El promedio a nivel de DISA I
Callao es 68%.
Considerando que el C.S. propuesto se ubica en un a zona de mnimo acceso vial de
Ventanilla, y teniendo en cuenta adems el indicador promedio, se ha propuesto una cifra
conservadora de 50% para este tipo de servicio (fuente: estudio del Hospital de
Ventanilla).
b. CRITERIOS
Los criterios para la demanda se fundamenta en la Encuesta mencionada, la misma
que realiz para sustentar el Estudio para la
y Equipamiento
Construccin
del
Hospital de Ventanilla.
* POBLACION DE REFERENCIA: Poblacin MINSA
- 85.40%
* POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
66.79%
- 52.36%
Poblacin Total
Poblacin de Referencia (MINSA)
Poblacin demandante potencial
Poblacin Demandante efectiva
Poblacin Atendida
%
100%
69.50%
POBLACIO
N 18,540
52.38%
15,833
10,575
8,293
28.66%
4,538
66.79%
19,0
Poblaci
n de
Referen
85.40%
16,2
03GENERAL 29
MEDICINA
GINECO-OBSTETRICIA
PEDIATRIA
Poblaci
n
Demanda
66.79%
10,8
39
Poblaci
n
demanda
52.38%
Poblaci
n
demanda
28.66%
8,500
4,322
1,296
2,882
Concent
racin
4,651
2.65
2,365
709
1,577
2.25
4.84
2.25
Demanda
de
Atencion
12,311
5,329
3,430
3,553
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud a la Poblacin de Ventanilla 2002 (CTAR Callao)
Poblacin
Total
Poblacin
de
Referenc
ia 85.40%
Poblaci
n
Demanda
nte
66.79%
Poblaci
n
demanda
nte
52.38%
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
19,478
19,965
20,424
20,894
21,375
21,866
22,369
22,817
23,273
23,738
16,634
17,050
17,442
17,844
18,254
18,674
19,103
19,485
19,875
20,273
11,110
11,388
11,650
11,918
12,192
12,472
12,759
13,014
13,275
13,540
8,713
8,930
9,136
9,346
9,561
9,781
10,006
10,206
10,410
10,618
Demanda
de
atencion
2
.
4,768
4,887
4,999
5,114
5,232
5,352
5,475
5,585
5,696
5,810
Fuente: Elaboracin propia en base a la Muestra de Encuesta de Salud - HIS 2001 y 2002
La poblacin total de la microred se ha proyectado con las siguientes tasas de
crecimiento: 2004-2005 (2.5%), periodo 2006-2010 (2.3%), periodo 2011-2013 (2%), de
acuerdo a lo contemplado en el Estudio para la Construccin del Hospital de Ventanilla.
pag. 29
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
8,713
8,930
9,136
9,346
9,561
9,781
10,006
10,206
10,410
10,618
CONSULTA EXTERNA
DEMANDA ATENDIDOS
DEMANDA ATENCIONES
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA
9,982
10,231
10,466
10,707
10,953
11,205
11,463
11,692
11,926
12,165
6,424
6,585
6,736
6,891
7,049
7,212
7,377
7,525
7,675
7,829
PEDIATRIA
6,654
6,821
6,978
7,138
7,302
7,470
7,642
7,795
7,951
8,110
SERVICIOS DE APOYO
DEMANDA
15,220
15,601
15,960
16,327
16,702
17,087
17,480
17,829
18,186
18,549
ODONTOLOGIA
6,170
6,324
6,469
6,618
6,770
6,926
7,085
7,227
7,372
7,519
ENFERMERIA-TOPICO
5,788
5,932
6,069
6,208
6,351
6,497
6,647
6,780
6,915
7,053
PROGRAMAS
3,263
3,345
3,422
3,500
3,581
3,663
3,748
3,823
3,899
3,977
45,205
46,245
47,309
48,397
49,510
50,500
51,510
52,540
SERVICIOS INTERMEDIOS
C.M.TOTAL MRD
43,111
44,189
DEMANDA
SERVICIOS
25,005
25,630
26,219
26,822
27,439
28,070
28,716
29,290
29,876
30,473
LABORATORIO
21,556
22,095
22,603
23,123
23,654
24,198
24,755
25,250
25,755
26,270
1,293
1,326
1,356
1,387
1,419
1,452
1,485
1,515
1,545
1,576
2,156
2,209
2,260
2,312
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2002
2,365
2,420
2,476
2,525
2,576
2,627
ECOGRAFIA
RADIOLOGIA
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
B)
B.1.
RECURSO HUMANO
El personal destacado en este centro (12 personas), es el encargado de
desarrollar actividades y tareas en el horario fijado para sus labores.
Como se puede apreciar en el cuadro 3.16, el personal del establecimientos esta
conformado por: 2 mdicos, 1 obstetriz, 1 enfermera, 1 cirujano dentista, 5
auxiliares y 2 administrativos:
RECURSOS HUAMANOS
C.S. VILLA LOS REYES
CUADRO N 3.16
RECURSO HUMANO
MEDICO
OBSTETRIZ
ENFERMERA
CIRUJANO DENTISTA
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICOS DE ENFERMERIA
VERIF. INSTALACIONES SANIT.
TRABAJADOR DE SERVICIOS
TOTAL PERSONAL
CANTID
AD
2
1
1
1
1
3
1
2
12
B.2.
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES
El C.S. Villa Los Reyes cuenta con un terreno de 1,280 y tiene areas construidas
en material prefabricado: 40.55 m2, en material rstico (quincha): 119.95 mt.2 (la
misma que fue evacuado en el ao 2002 a 03 ambientes de material noble con un
area de 51.87 m2., en una zona improvisada). Los muros son en su mayora de
quincha y sus columnas de concreto simple y madera. El techo tiene una cobertura
de caa con chincha y fibra de cemento en el area de materia noble.
En general la infraestructura del Establecimiento es MALO (cuadro 8 del anexo)
tal como manifiestan diversas inspecciones oculares realizadas por la Oficina de
Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla y la Direccin de Infraestructura de
la DISA I Callao, las cuales concluyeron que el Establecimiento de Salud no rene
las condiciones de seguridad para casos de sismos e incendios, existiendo un
total riesgo para ocupantes y usuarios.
Por ello que se recomend la rehabilitacin total e inmediata de la infraestructura
e instalaciones del Centro, as como la inmediata desocupacin del modulo
principal y evacuacin por parte del personal medico, asistencial, administrativo.
En ambientes hacinados que no cuentan con estandares minimos, es
prcticamente riesgoso brindar servicios de salud con calidad.
B.3.
C) Competencia
En la zona de influencia del C.S. Villa Los Reyes existen farmacias pequeas y
medianamente suministradas; se ha reportado 01 consultorio medico, cuyas
atenciones son bsicamente referidas a Medicina General. En consecuencia, es el
C.S. Villa Los Reyes, el establecimiento que debe cubrir la demanda real de la
poblacin con escasos recursos econmicos (85.4%)
De la poblacin total existe un 14.6% que estn asegurados (EsSalud, Fuerzas
Policiales, etc), y de alguna manera se constituyen en una Competencia flexible
para los que pueden acceder y emigran a ese tipo de prestacin.
POBLACION TOTAL
POBLACION OBJETIVO 85.4%
CONSULTA EXTERNA
ATENDIDOS
ATENCIONES
INDICADORES
COBERTURA
CONCENTRACION
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
13,2
11,3
81
42
4,58
8,52
5
3
40.4
1.86
%
17,1
14,6
42
39
4,53
10,2
4
74
31.0
2.27
%
175
14,9
23
65
5,84
11,7
7
46
39.1
2.01
%
18,0
15,4
82
42
6,27
14,8
0
41
40.6
2.37
%
18,5
15,8
40
33
4,53
12,7
8
34
28.7
2.81
%
19,0
16,2
03
29
4,65
12,3
1
11
28.7
2.65
%
Al ao 2003 la cobertura del C.S. llegara a 28.7%, la atenciones a 12.311 con una
concentracin de 2.65. Como se aprecia, la capacidad de oferta ha ido disminuyendo
durante los aos, con picos en el ao 1999 y el ao 2002, perodos donde su
incraestructura se desplom.
La Oferta Optimizada, en tales condiciones de infraestructura, con ambientes deficitarios
y no funcionales, es nula.
A.
A.1
PROYECCION DE LA PRODUCCION
A
OS
CONSULTA MEDICA
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
CUADRO N 3.18
201
201
2
3
DEMANDA ATENDIDOS
4,768
4,887
4,999
5,114
5,232
5,352
5,475
5,585
5,696
5,810
DEMANDA ATENCIONES
12,934
MEDICINA GENERAL
12,61
9
5,462
13,53
6
5,859
13,84
7
5,994
14,16
6
6,132
14,49
2
6,273
14,78
1
6,398
15,07
7
6,526
OBSTETRICIA
3,515
5,599
3,603
13,23
2
5,727
3,686
3,771
3,858
3,946
4,037
4,118
4,200
15,37
9
6,657
4,284
PEDIATRIA
3,641
3,732
3,818
3,906
3,996
4,088
4,182
4,265
4,351
4,438
SERVICIOS DE APOYO
DEMANDA
8,329
8,537
8,733
8,934
9,140
9,350
9,565
9,756
9,952
10,15
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA-TOPICO
3,376
3,167
3,461
3,246
3,540
3,321
3,622
3,397
3,705
3,475
3,790
3,555
3,877
3,637
3,955
3,710
4,034
3,784
4,115
3,860
PROGRAMAS
1,786
1,830
1,872
1,915
1,960
2,005
2,051
2,092
2,134
2,176
A.2
20
04
2
1
1
1
5
2
20
05
2
1
1
1
5
2
20
06
2
1
1
1
5
2
20
07
2
1
1
1
5
2
20
08
2
1
1
1
5
2
20
09
2
1
1
1
5
2
20
10
2
1
1
1
5
2
CUADRO N 3.19
20
20
20
11
12
13
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
2
2
2
TOTAL
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2
5
4.5
22
10890
1
3
4.5
22
3267
14157
B.
B.1
El Centro de Salud "VILLA LOS REYES", atender 12 horas en turnos de 06 horas cada
uno, prestara servicios de salud a la poblacin de la zona de acuerpo a su nivel
resolutivo.
Descripcin de actividades
Realizar atenciones de consulta externa especializada y no especializada, control
de gestantes y puerperas.
Tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y transmisibles por alimentos, as
como atencin de emergencias, urgencias e intervenciones quirrgicas menores.
Prestar atenciones complementarias para el diagnstico y tratamiento oportuno para
la recuperacin de la salud.
Prestar otras atenciones complementarias como Farmacia, Programas Preventivos
Promocinales.
Principales servicios a brindar :
Servicios Finales:
Atencin Odontolgica
Extracciones,
Curaciones
Profilaxis Placas radiogrficas,
Endodoncias.
Control de Salud Materno Perinatal
Atencin de la madre gestante
Atencin de la purpera
Intervenciones Quirrgicas
Ciruga menor
Tpico
Control de Enfermedades Respiratorias Agudas
Control de infecciones respiratorias agudas IRAs.
Control de Enfermedades Transmitidas por Alimentos.
Control de enfermedades diarreicas agudas y clera.
Servicios Intermedios:
Diagnstico por imgenes
Radiologa, Ecografa
Laboratorio Clnico
Farmacia
Programas Preventivos Promocinales
Control del Crecimiento y Desarrollo
Inmunizaciones
Planificacin Familiar
Prevencin de enfermedades de transmisin sexual y SIDA
B.2
PROYECCION DE LA PRODUCCION
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
CONSULTA MEDICA
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA
9,982
10,231
10,466
10,707
10,953
11,205
11,463
11,692
11,926
12,165
6,424
6,585
6,736
6,891
7,049
7,212
7,377
7,525
7,675
7,829
PEDIATRIA
6,654
6,821
6,978
7,138
7,302
7,470
7,642
7,795
7,951
8,110
SERVICIOS DE APOYO
15,220
15,601
15,960
16,327
16,702
17,087
17,480
17,829
18,186
18,549
ODONTOLOGIA
TOPICO ENFERMERIA
6,170
6,324
6,469
6,618
6,770
6,926
7,085
7,227
7,372
7,519
5,788
5,932
6,069
6,208
6,351
6,497
6,647
6,780
6,915
7,053
PROGRAMAS
3,263
3,345
3,422
3,500
3,581
3,663
3,748
3,823
3,899
3,977
25,005
25,630
26,219
26,822
27,439
28,070
28,716
29,290
29,876
30,473
21,556
22,095
22,603
23,123
23,654
24,198
24,755
25,250
25,755
26,270
1,293
1,326
1,356
1,387
1,419
1,452
1,485
1,515
1,545
1,576
2,156
2,209
2,260
2,312
FUENTE: Elaboracin propia en base a datos produccin - ao 2001 y 2002
2,365
2,420
2,476
2,525
2,576
2,627
SERVICIOS
INTERMEDIOS
LABORATORIO
ECOGRAFIA
RADIOLOGIA
Con la oferta de la alternativa, se planea cubrir las atenciones que demandan el 52.38%
de la poblacin asignada al C.S. Villa Los Reyes (concentracin 3.26). Se incluye
adems las atenciones de Servicios Intermedios, de Radiologa, Ecografa y Laboratorio,
en beneficio de toda la Microred; con lo cual no ser necesario derivar dichos exmenes
al C.S. Ventanilla, ni ocasionar mayores gastos a la poblacin.
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
A.
200
3
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
-6,424
-7,377
-7,525
-7,675
28,103
12,165
-7,829
PEDIATRIA
-6,654
-6,821
-6,978
-7,138
-7,302
-7,470
-7,642
-7,795
-7,951
-8,110
SERVICIOS DE APOYO
15,220
-6,170
15,601
-6,324
15,960
-6,469
16,327
-6,618
16,702
-6,770
17,087
-6,926
17,480
-7,085
17,829
-7,227
18,186
-7,372
18,549
-7,519
ODONTOLOGIA
TOPICO ENFERMERIA
24,180
10,466
-6,736
24,736
10,707
-6,891
25,305
10,953
-7,049
25,887
11,205
-7,212
26,482
-11,463
27,012
-11,692
27,552
-11,926
201
2
23,636
10,231
-6,585
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA
23,060
-9,982
200
4
-5,788
-5,932
-6,069
-6,208
-6,351
-6,497
-6,647
-6,780
-6,915
-7,053
PROGRAMAS
-3,263
-3,345
-3,422
-3,500
-3,581
-3,663
-3,748
-3,823
-3,899
-3,977
SERVICIOS
INTERMEDIOS
LABORATORIO
25,005
21,556
25,630
22,095
26,219
22,603
26,822
23,123
27,439
23,654
28,070
24,198
28,716
24,755
29,290
25,250
29,876
25,755
30,473
26,270
ECOGRAFIA
-1,293
-1,326
-1,356
-1,387
-1,419
-1,452
-1,485
-1,515
-1,545
-1,576
RADIOLOGIA
-2,156
-2,209
-2,260
-2,312
-2,365
-2,420
-2,476
-2,525
-2,576
-2,627
B.
C.
C.1
Se calcula los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro
de Salud. Las atenciones de establecimiento requieren 19 profesionales entre 2 medicos,
2 obstetras y 1 pediatra, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentistas, 2 tecnicos en laboratorio, 1
tecnico ecografo, 1 tecnico radiologo, 4 auxiliares y 2 administrativos; tal como se
muestra:
PROYECCIN DE PERSONAL TOTAL
C.S. VILLA LOS REYES
SITUACION CON PROYECTO
CUADRO N 3.23
PROFESIONAL
MEDICO
GINECO-OBSTETRA
PEDIATRA
ENFERMERA
CIRUJANO DENTISTA
TECNICO
LABORATORIO
TECNICO ECOGRAFO
TECNICO RADIOLOGIA
Sub Total
Tecnico-Auxiliar
Administrativo
Sub Total
TOTAL
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
2
2
1
2
2
2
1
1
13
4
2
6
19
4840
2904
2904
4840
TcnicoAuxiliar:
Administrativo:
0.3
0.2
3
0
C.2
PROYECCION DE CONSULTORIOS
2004
1
1
1
2005
1
1
1
2006
1
1
1
2007
1
1
1
2008
1
1
1
2009
1
1
1
2010
1
1
1
2011
1
1
1
2012
1
1
1
2013
1
1
1
C.3
15840
9504
15840
5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES
3 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES
5 ATENCIONES POR HORA, POR 6 HORAS POR TURNO, 2 TURNOS, 22 DIAS AL MES, 12 MESES
PROGRAMA ARQUITECTONICO
CUADRO N 3.25
DESCRIPCION DE AMBIENTES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas
Contabilidad, logstica, personal y saneamiento
ambiental
Espera,
secretaria, jefatura y SH
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Espera
Topico, SH
Triaje
Consultorio de medicina
Consultorio de Gineco-obtetrico, SH
Consultorio de pediatra
Consultorio de odontologa
Demostraciones y Depsito
SH Personal
Hombres
Mujeres
SH Pacientes
Hombres
Mujeres
Are
as
m
25
15
18
35
17
17
15
17
15
15
50
3
3
4
4
Cuarto de limpieza
C.4
15
22
30
17
10
20
10
10
12
12
12
48
47
4
14
2.2
36
65
2.2
7
1
1
1
1
1
B. CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen
Negatoscopio de 2 campos
C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA
Camilla ginecologica
Balanza de piso con tallimetro para adulto fuerza 160 Kgs.
D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA
Camilla para examen con tallimetro incorporado
Biombo metalico de 02 cuerpos
Pantoscopio
E. TRIAJE
Balanza mecnica con tallimetro para bebes
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
A. LABORATORIO CLINICO
Refrigeradora elctrica de 10 pies cbicos
Microscopio binocular
Centrifuga
Esterilizadora
Set de laboratorio
B. ECOGRAFIA
Ecgrafo a color
C. RADIODIAGNOSTICO
Equipo de Rayos X estacionario, 500 MA
Procesador automtico de pelculas
Extractor de pared, con trampa de luz para cuarto oscuro
Chasis de diferentes tamaos
Delantal de proteccin de jebe emplomado
SERVICIOS GENERALES Y SERV. GENERALES
Bomba de mochila para insecticidas
Mascara para aplicar insecticidas
Pulverizador
3.4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
3
2
COSTOS
2003
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
264,686
102,216
143,615
18,855
943
17,912
268,7
102,2
147,2
19,32
966
7
18,36
0
268,7
47
272,9
102,2
150,8
19,81
990
0
18,81
9
272,9
11
276,8
102,2
154,3
20,26
1,013
5
19,25
2
276,8
37
280,8
102,2
157,9
20,73
1,037
1
19,69
5
280,8
53
284,9
102,2
161,5
21,20
1,060
8
20,14
8
284,9
62
289,1
102,2
165,2
21,69
1,085
6
20,61
1
289,1
65
293,4
102,2
169,0
22,19
1,110
5
21,08
5
293,4
65
297,2
102,2
172,4
22,63
1,132
9
21,50
7
297,2
90
301,1
102,2
175,8
23,09
1,155
2
21,93
7
301,1
91
305,1
102,2
179,4
23,55
1,178
4
22,37
6
305,1
70
264,686
Costos de Operacin.
- Gastos de Personal. En base al cuadro de personal en la situacin sin proyecto.
PERSONAL VALORIZADO-SITUACION SIN PROYECTO
Cuadro 3.28
PROFESIONAL
MEDICO
OBSTETRIZ
ENFERMERA
CIRUJANO
DENTISTA
Tecnico-Auxiliar
Administrativo
TOTAL
200
3
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
2
0
34,
80
9,
0
8,
1
8,
4
25,
2013
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
2
0
34,
80
9,
0
8,
1
8,
4
25,
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,
80
102,
216
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,8
00
102,
216
16,
80
102,
216
16,8
00
102,
216
34,8
00
9,09
6
8,10
0
8,40
0
25,0
GAST
O
COST
O
12,37
1,533
11.67
1.53
2003
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
239,902
243,
246,
250,
253,
257,
260,
264,2
267,5
270,8
274,2
102,
216
121,
707
15,
979
239,902
102,
216
124,
750
16,
378
243,
344
102,
216
127,
869
16,
788
246,
873
102,
216
130,
810
17,
174
250,
200
102,
216
133,
818
17,
569
253,
603
102,
216
136,
896
17,
973
257,
085
102,
216
140,
045
18,
386
260,
647
102,
216
143,
266
18,
809
264,2
91
102,
216
146,
131
19,
186
267,5
33
102,
216
149,
054
19,
569
270,8
39
102,2
16
152,0
35
19,9
61
274,2
11
COSTOS DE INVERSION
UNIDAD
DE
MEDID
A
COSTO TOTAL
CANTID
AD
1.-ESTUDIO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
DISEO DEFINITIVO
ESTU
DIO
ESTU
m2
m2
63,806
3,500
51,10
7
60,306
787,6
06
929,376
2
5
1
29,66
1
17,79
35,000
5
1
8
7
21,35
6
I UNIDAD DE ADMINISTRACION
CONTABILIDAD,LOGISTICA,PERSONAL Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
ESPERA, SECRETARIA, JEFATURA, SH
54,07
2,966
2.- INVERSION
m2
CON
IMPUESTO
DIO
SIN
IMPUESTO
21,000
25,200
RUBR
OS
UNIDAD
DE
MEDID
A
SIN
IMPUESTO
CON
IMPUESTO
41,52
5
20,16
49,00
0
23,80
9
20,16
9
17,79
0
23,80
0
21,00
7
20,16
9
17,79
7
17,79
0
23,80
0
21,00
0
21,00
7
59,32
2
3,559
0
70,00
0
4,200
3,559
4,200
4,746
5,600
2
m
2
m
2
4,746
5,600
3,559
4,200
m
2
m
15
17,79
7
26,10
21,00
0
30,80
2
m
2
m
2
30
2
35,59
3
20,16
9
0
42,00
0
23,8
00
m
2
m
10
11,86
4
23,72
9
11,86
4
11,86
14,00
0
28,00
4
14,23
7
14,23
7
14,23
0
16,80
0
16,80
0
16,80
56,94
9
168,7
67,20
0
199,0
12
42,71
2
80
50,40
0
12,45
8
1,352
14,70
0
1,596
m
2
m
TOPICO + SH
TRIAJE
CONSULTORIO MEDICINA
CONSULTORIO GINECO - OBSTETRICIA + SH
CONSULTORIO DE PEDIATRIA
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
DEMOSTRACIONES Y DEPOSITO
SH PERSONAL HOMBRES
SH PERSONAL MUJERES
SH PACIENTES HOMBRES
SH PACIENTES MUJERES
CUARTO DE LIMPIEZA
III UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FARMACIA
LABORATORIO CLINICO
DIAGNOSTICO POR IMGENES
ECOGRAFIA
IV UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
TALLER DE MANTENIMIENTO
ALMACEN
DEPOSITO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
GRUPO ELECTROGENO
VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (VARONES)
VESTIDOR Y SH PERSONAL TECNICO (MUJERES)
DEPOSITO DE CADAVERES
COSTO TOTAL
CANTID
AD
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
35
17
17
15
17
15
15
50
22
17
20
10
10
12
12
12
V CAPACITACION
AUDITORIO
MUROS Y CIRCULACION 30% DEL AREA
COBERTURA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA
m
2
m
2
m
2
48
142.
20
36
0
14,00
0
14,00
VI OBRAS COMPLEMENTARIAS
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
VII DESMONTAJE DE TABIQUERIAS
m
2
m
2
7
159.
55
$ 400
S/. 1400
$ 600
S/. 2100
$ 2.86
S/. 10
3.5
DESMONTAJE DE TABIQUERIAS
TIPO DE CAMBIO
SIN
IMPUEST
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
TOTAL
CON
IMPUEST
6,632
11,364
327,669
593
346,259
7,826
13,410
386,650
700
408,586
SIN
IMPUES
TO
1,187,938
CON
IMPUES
TO
1,401,767
54,073
63,806
787,606
929,376
346,259
408,586
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N 3.33
1
Aos
Meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
0
1
1
1
2
ETAPA PREOPERATIVA
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD
1. Gestiones tcnico Legales.
2. Definicin de los servicios que sern ampliados o los
nuevos
3.
Elaboracin del expediente tcnico.
4. Proceso de contratacin de obras
5. Construccin de una nueva infraestructura
6. Adquisicin e instalacin de equipos
7. Capacitacin Tcnica en el Manejo de Equipos al
Personal
8. Implementacin de Ambientes Provicionales y otros
ETAPA
1. Operacin de la nuevaOPERATIVA
infraestructura y mant. Preventivo
X
X
B.
RUB
2003
A) COSTOS
DE
INVERSIN
1. Estudios
1,401,767
2.-Inversin Tangible
1,337,962
200
200
200
200
2008
200
201
201
201
472,6
99
166,6
08
269,0
480,3
51
166,6
08
275,7
487,5
67
166,6
08
282,0
494,9
49
166,6
08
288,5
502,50
1
166,60
8
295,19
510,22
7
166,60
8
301,98
518,13
0
166,60
8
308,93
525,16
0
166,60
8
315,11
532,33
1
166,60
8
321,41
647,7
539,64
6
166,60
8
327,84
07
37,08
4
3,708
32
38,011
62
39,78
0
3,978
9
40,694
8
41,630
4
42,588
3
43,440
5
44,308
3
45,195
3,801
74
38,88
5
3,889
4,069
4,163
4,259
4,344
4,431
4,519
33,37
5
472,6
99
34,21
0
480,3
51
34,99
7
487,5
67
35,80
2
494,9
49
36,625
37,467
38,329
39,096
39,878
40,675
502,50
1
510,22
7
518,13
0
525,16
0
532,33
1
108,10
63,806
Construccin
929,376
Equipamiento
408,586
264,686
2. Materiales
143,615
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
3.2 Otros Gastos
TOTAL (A)+(B)
201
102,216
18,855
1,886
16,970
1,666,453
RUB
2003
A) COSTOS
DE
INVERSIN
1. Estudios
1,187,938
2.-Inversin Tangible
1,133,866
2003
200
200
2006
2007
200
200
201
201
201
54,073
Construccin
787,606
Equipamiento
346,259
2. Materiales
102,
216
426,
007
166,
608
432,
492
166,
608
438,
607
166,
608
444,
863
166,
608
451,
263
166,
608
457,
810
166,
608
464,
508
166,
608
470,
466
166,
608
476,
543
166,
608
548,9
482,
742
166,
608
3. Administracin
3.1 Mantenimiento
121,
707
227,
972
233,
671
239,
046
244,
544
250,
168
255,
922
261,
808
267,
045
272,
385
277,
833
15,
979
31,
427
32,
213
32,
954
33,
711
34,
487
35,
280
36,
091
36,
813
37,
550
38,
301
1,427,840
426,
007
432,
492
438,
607
444,
863
451,
263
457,
810
464,
508
470,
466
476,
543
66,1
TOTAL (A)+(B)
239,902
2003
A) COSTOS
DE
1. Estudios
2.-Inversin Tangible
Construccin
Equipamiento
3. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE
OPER.
COSTOS CON
PROYECTO
C) COSTOS
SIN
PROYECTO
COSTOS
INCREMN. (A+BC)
VA
CT
VA
2004
2005
2006
2007
200
8
2009
201
0
201
1
201
2
201
3
472,6
99
480,3
51
487,5
67
494,9
49
502,
501
510,2
27
518,1
30
525,1
60
532,3
31
647,7
539,6
46
1,666,453
472,6
480,3
487,5
494,9
502,
510,2
518,1
525,1
532,3
264,686
268,7
47
272,9
11
276,8
37
280,8
53
284,
962
289,1
65
293,4
65
297,2
90
301,1
91
305,1
70
1,401,
767
203,
951
207,
440
210,
731
214,
096
217,
539
221,
062
224,
665
227,
871
231,
140
1.0
2,352,2
53
S/.
0.8
178,9
05
0.7
159,6
19
0.6
142,2
37
0.5
126,7
62
0.5
112,9
83
0.4
100,7
13
0.3
89,78
5
0.3
79,88
2
0.3
71,07
7
413,2
71
1,401,767
63,8
06
1,337,9
62
929,3
76
264,686
111,47
7
A una tasa de descuento del 14% y teniendo en consideracin los parmetro descritos en
la situacin sin proyecto y con proyecto se obtiene como resultado econmicos:
Valor actual de costos totales (VACT)
= S/. 2352.253
= S/.
450.959
2003
2003
2004
2005
2006
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012
426,0
07
432,4
92
438,6
07
444,8
63
451,
263
457,8
10
464,5
08
470,4
66
476,5
43
11685
482,7
42
1,427,840
426,0
432,4
438,6
444,8
451,
457,8
464,5
470,4
476,5
239,902
243,3
44
246,8
73
250,2
00
253,6
03
257,
085
260,6
47
264,2
91
267,5
33
270,8
39
274,2
11
1,187,
938
182,
663
185,
619
188,
408
191,
260
194,
178
197,
163
200,
217
202,
933
205,
704
0.8
160,2
30
0.7
142,8
28
0.6
127,1
70
0.5
113,2
41
0.5
100,
850
0.4
89,82
5
0.3
80,01
4
0.3
71,14
0
0.3
63,25
6
340,4
07
1,187,938
54,0
73
1,133,8
66
787,6
06
239,902
VA
1.0
S/2,044,
CT
670
VA
S/391,
91,8
23
A una tasa de descuento del 14% y sin considerar en los costos de inversin asi como en
los gastos de materiales y administrativos el Impuesto General a las Ventas (IGV), se
obtiene como resultado econmicos:
3.5
= S/. 2044.670
= S/.
391,991
BENEFICIOS
3.5.1
DEMANDA
DE
ATENCION
23,060
23,636
24,180
24,736
25,305
25,887
26,482
27,012
27,552
28,103
OFERTA
OPTIMIZA
DA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEFICIT
O
SUPERA
-23,060
-23,636
-24,180
-24,736
-25,305
-25,887
-26,482
-27,012
-27,552
-28,103
3.5.2
En la Situacin con proyecto, se prev cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han
proyectado en el siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios :
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23,0
60
9,98
2
6,42
4
6,65
4
15,2
20
6,17
0
5,78
8
3,26
3
25,0
05
21,5
56
1,29
3
2,15
6
23,6
36
10,2
31
6,58
5
6,82
1
15,6
01
6,32
4
5,93
2
3,34
5
25,6
30
22,0
95
1,32
6
2,20
9
24,1
80
10,4
66
6,73
6
6,97
8
15,9
60
6,46
9
6,06
9
3,42
2
26,2
19
22,6
03
1,35
6
2,26
0
24,
73
10,
70
6,
8
7,
1
16,
32
6,
6
6,
2
3,
5
26,
82
23,
12
1,
3
2,
3
25,3
05
10,9
53
7,04
9
7,30
2
16,7
02
6,77
0
6,35
1
3,58
1
27,4
39
23,6
54
1,41
9
2,36
5
25,8
87
11,2
05
7,21
2
7,47
0
17,0
87
6,92
6
6,49
7
3,66
3
28,0
70
24,1
98
1,45
2
2,42
0
26,4
82
11,4
63
7,37
7
7,64
2
17,4
80
7,08
5
6,64
7
3,74
8
28,7
16
24,7
55
1,48
5
2,47
6
27,
01
11,
69
7,
5
7,
7
17,
82
7,
2
6,
7
3,
8
29,
29
25,
25
1,
5
2,
5
27,5
52
11,9
26
7,67
5
7,95
1
18,1
86
7,37
2
6,91
5
3,89
9
29,8
76
25,7
55
1,54
5
2,57
6
28,1
03
12,1
65
7,82
9
8,11
0
18,5
49
7,51
9
7,05
3
3,97
7
30,4
73
26,2
70
1,57
6
2,62
7
Los beneficios de incremento de atenciones en Consulta Mdica son del orden de 23,060
en el primer ao y 28,103 atenciones al dcimo ao; obtenindose un incremento en la
capacidad de atencin superior al 22% al finalizar el periodo. Se cuenta tambin con
incremento de atenciones en Servicios de Apoyo, de 15.220 en el 1er ao, a 18.549 en el
ao 2013.
Se brindar los siguientes exmenes de servicios intermedios:
-
3.5.3
BENEFICIOS INCREMENTALES
:
:
255.954
25.595
Servicios de Apoyo:
:
:
168.941
16.894
Servicios Intermedios:
Exmenes de Laboratorio
- Periodo
:
- Promedio anual
:
Exmenes de Ecografa
- Periodo
:
- Promedio anual
:
Exmenes radiolgicos
- Periodo
:
- Promedio anual
:
3.6
239.2
23.926
59
14.356
1.436
23.926
2.393
3.6.1
INDICADORES DE RESULTADO
X 100
COBERTURA:
Ao
20044.768
Ao
20135.810
16.634
28.66%
20.273
28.66%
Ao
20048.713
Ao
2013
10.618
16.634
52.38%
20.273
52.38%
Con una Situacin la cobertura inicial es de 28.66%, con una deficiente atencin. En la
situacin con proyecto la cobertura llegar a 52.38%, que representa la poblacin
demandante efectiva.
3.6.2
C.
E.
3.7
CT
incremento
de
S/. 2,044,670
255,954
S/.
255,954
S/7.99
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dado que no es posible comparar el Costo Efectividad de alternativas distintas y
conociendo que no existe linea de corte sectorial, presentamos la variacin del Ratio
Costo Efectividad ante disminuciones en las atenciones incrementales:
%
Atenciones
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Analisis de
Sensibilidad
N
Atenciones
255,954
230,359
204,764
179,168
153,573
127,977
VACT
2,044,6
2,044,6
70
2,044,6
70
2,044,6
70
2,044,6
70
2,044,6
70
Ratio
C/E
7.99
8.88
9.99
11.4
1
13.3
1
15.9
8
3.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Como responsable, de recepcionar el proyecto, la DISA I Callao ser la encargada de
brindar la sostenibilidad operativa, incluyendo dentro de su presupuesto anual, los gastos
operativos para el horizonte planteado.
20
032
20
042
20
052
20
062
20
072
20
082
20
092
20
102
20
112
1
0
1
1
0
0
0
5
2
12
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
CUADRO 3.39
20
20
122
132
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
2
1
2
2
2
1
1
4
2
19
Con la implementacin del proyecto se requiere 19 personas entre 2 mdicos, 2 ginecoobstetras, 1 pediatras, 2 enfermeras, 2 cirujanos dentales, 2 tecnicos en laboratorio, 1
tecnico ecgrafo 1 tecnico en radiologa, 4 auxiliares y 2 administrativos.
Actualmente el C.S. tiene 12 profesionales de la salud. Al ejecutarse el proyecto es
necesario incrementar 1 pediatra, 1 gineco-obstetra, 1 enfermera, 1 cirujano dental, 4
tecnicos para servicios intermedios y redistribuir a 1 auxiliar a otro establecimiento de
salud.
La produccin del recurso humanos se garantiza por tener:
Infraestructura y ambientes de trabajo acorde a los requerimientos mnimos.
Mejores instrumentos y materiales de trabajo
Capacitacin de acuerdo al nivel del profesional
El desembolso econmico de personal ser prevista por la DISA I Callao con anterioridad
en el presupuesto asignado. Este gasto en su mayora ser cubierta con recursos
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CUADRO 3.40
2012 2013
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
34,8
00
18,1
92
17,4
00
16,2
00
16,8
00
13,2
166,6
08
TOTAL
2004
2005
166,608
269,007
37,084
166,608
275,732
38,011
472,699
480,351
200
6
166,
200
7
166,
200
8
166,
282,
074
38,
885
487,
288,
562
39,
780
494,
295,
199
40,
694
502,
567
949
501
2009
166,608
301,988
41,630
510,227
201
0
166,
201
1
166,
308,
934
42,
588
518,
315,1
13
43,
440
525,
130
160
CUADRO 3.41
201
201
2
3
166,60
166,
321,41
5
44,308
532,33
1
327,
843
45,
195
539,
646
Recursos
Directamente
Ingreso esperado / Consulta Mdica
(Exoneraciones: 10%)
Ingreso Neto / Consulta
Mdica
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA
PEDIATRIA
Ingreso / Servicios de Apoyo
(Exoneraciones: 10%)
Ingreso Neto / Serv. de Apoyo
ODONTOLOGA
Ingreso / Servicios Intermedios
(Exoneraciones: 10%)
Ingreso Neto / Serv. Intermedios
LABORATORIO
ECOGRAFIA
RADIOLOGA
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
221,
227,
233,
238,
244,
249,
255,
261,
266,
271,8
67,49
6,749
60,74
3
29,21
18,80
2
19,47
6
18058
1806
16252
18058
16108
16109
14498
0
14720
9
7571
69,17
6,918
62,26
2
29,94
19,27
2
19,96
3
18509
1851
16658
18509
16511
16512
14860
5
15089
0
7760
70,90
7,091
63,81
8
30,69
19,75
4
20,46
2
18972
1897
17075
18972
16924
16924
15232
0
15466
2
7954
72,54
7,254
65,28
6
31,39
20,20
8
20,93
3
19408
1941
17467
19408
17313
17314
15582
3
15821
9
8137
74,20
7,421
66,78
7
32,12
20,67
3
21,41
4
19855
1985
17869
19855
17711
17712
15940
7
16185
8
8324
75,91
7,592
68,32
4
32,86
21,14
8
21,90
7
20311
2031
18280
20311
18119
18119
16307
4
16558
1
8516
77,66
7,766
69,89
5
33,61
21,63
5
22,41
1
20778
2078
18701
20778
18536
18536
16682
4
16938
9
8711
79,44
7,945
71,50
3
34,38
22,13
2
22,92
6
21256
2126
19131
21256
18962
18962
17066
1
17328
5
8912
81,03
8,104
72,93
3
35,07
22,57
5
23,38
5
21681
2168
19513
21681
19341
19342
17407
4
17675
1
9090
82,65
8,266
74,39
1
35,77
23,02
6
23,85
2
22115
2211
19903
22115
19728
19728
17755
6
18028
6
9272
6309
6467
6628
6781
6937
7096
7260
7427
7575
7727
El financiamiento del personal sera cubierta en un 75% por Recursos Ordinarios. La fuente
por recursos directamente recaudados cubrir el 25% personal, administracin y el 53% de
materiales. El 47% de materiales se cubrir con programas y reembolsos del SIS.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CUADRO 3.43
FUENTE / GASTO
RECURSOS ORDINARIOS
200
4
124956
200
5
124956
200
6
124956
200
7
124956
200
8
124956
200
9
124956
201
0
124956
201
1
124956
201
2
124956
201
3
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
124956
RECURSOS
221975
227524
233213
238576
244064
249677
255420
261294
266520
271851
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
41652
143239
147862
152675
157145
161717
166395
171180
176203
180560
185004
37084
38011
38885
39780
40694
41630
42588
43440
44308
45195
PROGRAMAS
125768
127871
129399
131417
133481
135593
137754
138910
140855
142839
125768
127871
129399
131417
133481
135593
137754
138910
140855
142839
3.5
3.9.1
3.9.1.1
3.9.2
IMPACTO AMBIENTAL
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos del Proyecto, as como, evitar
y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; asimismo formular las medidas mas
convenientes para potenciar los impactos positivos que se produzcan durante las etapas de
construccin y operacin del Proyecto.
DESCRIPCIN AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO
3.9.2.1
A.- FISIOGRAFIA
La zona de estudio tiene una topografa constituida por la presencia de estribaciones andinas y
las terrazas costeras as como humedales con afloramiento de agua y adems con arenales.
B.- CLIMA
Las precipitaciones son las de tipo lloviznas con partculas de agua cuyo dimetro es menor de
0,5 mm y tienen una distribucin bastante uniforme y prxima. En ausencia de viento estas
precipitaciones son ms dbiles. La temperatura media anual es de 17,1 a 19C. Las
temperaturas mximas y mnimas registradas durante el da y las mnimas durante la noche
(incluyendo las madrugadas). El promedio anual de la humedad relativa es de 82%
caracterizando ha esta zona como muy humedad. La diferencia entre el verano y el invierno es
de 4%. La humedad relativa mxima se registra en la madrugada, mientras que la mnima
ocurre en las primeras horas de la tarde. Los vientos prevalecientes durante todo el ao son
los denominados vientos fuertes, con direccin Sur Este.
3.9.3
3.9.3.1
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
METODOLOGIA
Para la Evaluacin de lo impactos ambientales generados por el proyecto se aplicaran tcnicas de
evaluacin sistmica integral, basadas en las valorizaciones obtenidos de los impactos generados
por el proyecto. Se aplicaran las siguientes matrices:
) Matriz cualitativa (matriz de importancia)
)
Matriz cuantitativa
En el proceso de evaluacin se consideran el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin
de Proyectos de Salud y como referencia las guas ambientales elaboradas por los organismos
internacionales, como el BID y BM, organismos estatales como Ministerio de Energa y Minas,
Ministerio de la Produccin.
3.9.3.2 Matriz de Importancia por Actividades y Etapas
Para la identificacin de los impactos ambientales se ha aplicado la Matriz de Importancia, la cual
realiza una interrelacin entre las acciones involucradas en ese proyecto y las variables
ambientales afectadas.
Para el proyecto se ha considerado las siguientes variables ambientales:
1
Agua
Factor
2
Atmsfera
Factor
Factor
3
Suelo
4
Ecosistema
Factor
5
Socio Econmico
Factor
Cultural
6
Paisaje
Factor
Para implicar esta metodologa se consideran la primera etapa de la fase del proyecto:
construccin y operacin.
CUADRO 3.44
Intensidad (Ga)
Grado de destruccin que produce el proyecto al
medio Baja 1
Media
2
Alta
4
Muy Alta 8
Momento (Mo)
Plazo de manifestacin del efecto que produce el
proyecto. Largo plazo 1
Medio Plazo 2
Inmediato 4
Crtico
+4
Reversibilidad (Rv)
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la accin del proyecto.
Corto plazo
1
Mediano plazo 2
Irreversibles 4
Acumulacin (Ac)
Incremento progresivo de la manifestacin del efecto de
las acciones del proyecto.
Simple
1
Acumulativo 4
1
Efecto (Ef)
Periodicidad (Pr)
La manifestacin del efecto sobre un
Regularidad de manifestaciones del efecto del
factor como consecuencia de una
proyecto. Irregular
1
Peridico 2
accin. Indirecto 1
Continuo
4
Directo
4
Recuperablidad (Re)
La posibilidad de recuperacin de reconstruccin del factor afectado como consecuencia del
proyecto. Recuperable de manera inmediata
1
Recuperable a mediano plazo
2
Mitigable
4
Irrecuperable
8
Grado de manifestacin del efecto del proyecto (I)
I= +/- (3Ga + 2 Ex + Mo + Pe + Rv +Si + Ac + Ef + Pr +Re)
Actividades
Variabl
es
F
Habilitacin
de Area
(construccin
)
Generacin
de Polvos
(construccin
)
Construccin
de
Instalaciones
(construccin
)
Generacin
de Residuos
(operacin)
Mantenimient
o y Limpieza
de la
Infraestructur
a (operacin)
1
F
2
F
1
F
2
F
1
F
2
F
1
F
2
F
1
F
2
N
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
G
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
E
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
M
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
TOT
R
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
4
1
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
I
13
13
13
13
16
27
17
22
13
26
13
17
17
17
17
17
17
I por
accio
15,
83
6,1
67
18,
83
1
7
2,8
Identificacin de acciones
3.9.4
1.
2.
3.
FASES DE CONSTRUCCIN
En el anterior tem se llego analizar los posibles impactos que ocurrirn a lo largo del proyecto,
ponderando cada una de ellas a fin de establecer el grado de afeccin hacia el ambiente.
Los impactos cuyas calificaciones han sido las ms altas merecen una serie de medidas de control
(para evitar que el impacto pueda ocurrir) o medidas de mitigacin (para disminuir al mnimo
posible la afeccin que se puede producir). Estos impactos son enfocados como problemas a
resolver.
Problema 1: Produccin de material particulado.
Descripcin:
Se producirn materiales particulados en la etapa de construccin, al realizar las excavaciones de
las zanjas y en el traslado de material requerido.
Consecuencias:
Los desechos orgnicos como rganos podrn ser acumulados en tachos y bolsas
convenientemente y evacuados en forma diaria, esto tachos y bolsas debern estar ubicados
convenientemente, a fin de facilitar la disposicin diaria de los desperdicios.
Los contenedores de desechos inorgnicos debern ser evacuados completamente hacia un
relleno sanitario publico ms cercano.
Es necesario instalar recipientes de basura producido por los visitantes en lugares visibles.
Otorgar orientacin a los visitantes y pacientes para que acaten las disposiciones establecidas
acerca de la disposicin de los residuos en el Centro de Salud.
Problema 3: Generacin de Residuos Lquidos.
Descripcin:
Los residuos lquidos constituirn el correspondiente uso de las diferentes actividades del personal
y de los visitantes (servicio higinicos, laboratorios, lavaderos).Estos efluentes sern dispuesto en
el sistema de tanque sptico.
Consecuencias:
Aumento del volumen de los residuos lquidos en el punto de descarga.
Alteracin en las caractersticas de los fsicas y qumicas del terreno.
Control y Mitigacin:
El sistema de desage (duchas, servicios higinicos) deber ir a al sistema de tanque sptico.
El sistema de tratamiento deber ser diseado de manera que sea fcil el control permanente de
su estado de conservacin y de fcil reparacin en caso de falla.
INDICADORES
De acuerdo a lo proyectado en el
Distrito de Ventanilla:
Disminucin de las Tasas de
Mortalidad: (menores < 01 ao)
DISMINUCION DE LAS TASAS
DE MORBIMORTALIDAD EN
EL CENTRO DE SALUD VILLA
LOS REYES
- Corto Plazo : 5%
10.58 10.05 (x c/1000 NV)
- Mediano Plazo : 10%
10.05 - 9.05 (x c/1000 NV)
PROPSITO
Mejorar el acceso de la
poblacin a los servicios
que presta el C.S. Villa
Los Reyes
Incremento de la Cobertura de
atendidos:
De 28.66% a 52.38%
Atenciones Consulta
Externa: 255.954 durante
el periodo
Atenciones
Servicio
de Apoyo:
168.941 durante el periodo
Exmenes Servicios Intermedios:
277.540 durante el perodo
(9% Rayos X, 5% Ecografia y 86%
laboratorio)
MEDIOS
DE
VERIFICACI
Documento: Acuerdos de
Gestin
Direccin
ejecutiva de Salud de las
Personas
Documento: Sistema de
informacin en salud
(HIS)
Oficina
de
Estadstica e Informtica
SUPUESTOS
No se deterioran las
condiciones econmicas
de la poblacin
Mejoras en la calidad de
vida de la poblacin,
poniendo en
practica
hbitos saludables.
Documento:
Reportes mensuales del
Centro de Salud
Documento: Reportes de
Produccin
de
los
Centros de Salud Direccin Ejecutiva de
Salud de las Personas
Documento: Sistema de
informacin en salud
(HIS)
Oficina
de
Estadstica e Informtica
Documento:
Reportes mensuales del
Centro de Salud
COMPONENTES
Incremento de la Capacidad
Productiva del Centro:
- Infraestructura
adecuada.De acuerdo a
normas tcnicas. Ambientes
adecuados
e
implementados con
instalacin de Servicios
Bsicos.
- Equipamiento y mobiliario
optimo e ineludible para los
servicios de acuerdo al nivel
de complejidad.
- Adecuado mante-nimiento
de Infraestructura y equipos.
- Personal necesario,
calificado y capacitado
Documento: Diagnostico
situacional anual de
infraestructura
Direccin
de
Infraestructura
Documento: Inventario
de Bienes - Unidad de
Patrimonio (Logstica)
Documento: Plan anual
de
mantenimiento
-Unidad de Servicios
Generales (Logstica)
administrativo Incremento de 08
Mejora de la Capacidad
Productiva en la Prestacin de
Servicios
mediante
Construccin y Equipamiento
de
un
moderno
establecimiento, as como
racionalizacin de personal.
- Construccin del Centro de
Salud Tipo I. De acuerdo a
las Normas Tcnicas R.M
708-94- SA/DM
- Ambientes de acuerdo a los
servicios
brindados.
Instala- ciones elctricas y
sanitarias que contemplen
sus acometidas a la red
publica
asi
como
su
abastecimiento
- Adquisicin de Equipos e
Instrumental Mdico. En
razn a las
necesidades,
requerimientos y complejidad
de los servicios.
- Ejecucin efectiva de planes y
programas
de
mantenimiento.
personas: 1 pediatra, 1
gineco-obstetra,
1
enfermera,
odontologo, 1 tecnico radilogo, 1
tcnico ecogrado, y 2 tcnicos en
laboratorio
Documento:
Plan
Operativo Institucional Oficina de Planificacin:
Documento:
Presupuesto anual de
Inversiones - Gerencia
de
Operaciones
y
Gerencia
de
Planificacin CTAR
Callao
Documento:
del Proyecto
La
DISA
I
Callao
considera dentro de su
programacin,
el
incremento
de productividad
del Centro de Salud.
Debido
a
los
requerimientos de la
poblacin,
el
establecimiento de salud,
mejora las condiciones
de
la
capacidad
productiva
Reportes
Documento: Catalogo de
Bienes de la Institucin Oficina
de
Logstica
DISA I Callao
Documento: Diagnostico
Situacional anual de
muebles y equipos Unidad de Patrimonio
DISA I Callao
El
MINSA considera
prioritario
reforzar
e
implementar
los establecimientos de
salud del 1er nivel de
atencin, que conlleven a
la
mejora de la
prestacin
de
los
servicios.
La
poblacin
es
consciente
de
la
importancia de atencin
en salud, por ello se
prev
la
asistencia
progresiva al centro,
requiriendo mayores y
mejores atenciones en
los servicios.
V.- CONCLUSIONES
La Provincia Constitucional del Callao, tiene una extensin territorial de 146.98 km2, cuenta
con una poblacin total estimada para el ao 2002 de 874.459. Geogrficamente est
distribuido en seis distritos, pero el sector salud se organiza en funcin de 5 REDES y al
interior de estas en MICROREDES. La actual 5ta. Red Ventanilla, motivo de intervencin, se
proyecta para el ao 2003 como la Tercera Red, segn la nueva definicin de redes
El proyecto busca la mejora de los Servicios de Salud que brinda el Centro de Salud Villa
Los Reyes, ubicado en el mbito del Distrito de Ventanilla, y organizativamente en la 3ra
Microred, de 4 microredes que comprende la 5ra. Red Ventanilla. El Centro de Salud cuenta
con una poblacin asignada de 18,540 habitantes (68% de la Microred).
En razn a las precarias condiciones en las que se brindan los servicios de salud,
condicionado principalmente por Infraestructura y equipamiento no acordes a las
necesidades, considerando adems en mltiples ocasiones se ha visto la necesidad de
evacuar al personal; la DISA I Callao y el Gobierno Regional del Callao, priorizan la ejecucin
del proyecto; As mismo, la comunidad manifiesta su total necesidad de solucionar dicha
situacin mediante representantes de la Comunidad y del CLAS.
Las caracteristicas generales de la oferta, demuestran que los servicios prestados estan
acorde a los requerimientos de la poblacion. En referencia a los recursos, se cuenta con
recursos humanos insuficientes para lograr una buena produccion, la infraestructura del
centro de salud esta en muy malas condiciones (area de 119.95 mt.2 en material quincha), el
establecimiento cuenta con ambientes inadecuados, carece de equipamiento.
La oferta de la situacin con proyecto, planea cubrir la demanda descrita; y en base a dicha
produccin se ha calculado el requerimiento de personal.
El balance oferta demanda, nos demuestra que en la situacin sin proyecto, existe un dficit
total de atenciones, ya que la oferta optimizada es nula al no contar con condiciones
favorables de atencin.
V. ANEXOS