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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto:

Creacin de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en


la Localidad de Tullca, Distrito de Chinchao Hunuco
Hunuco

NDICE
I.

RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................................4

II.

ASPECTOS GENERALES........................................................................................................................66

III.

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.........................................................................67

2.1.1

Nombre del Proyecto...................................................................................................................67

2.1.2

Localizacin del PIP.....................................................................................................................67

2.2

INSTITUCIONALIDAD.................................................................................................................72

2.2.1

Unidad Formuladora....................................................................................................................72

2.2.2

Unidad Ejecutora.........................................................................................................................73

2.2.3

rgano Tcnico de la Entidad.....................................................................................................74

2.2.4

Organizacin Encargada de la Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Operacin.............75

2.3

MARCO DE REFERENCIA.........................................................................................................75

2.3.1

Antecedentes del Proyecto..........................................................................................................75

2.3.2

Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Poltica Sectorial a Nivel Nacional, Regional y
Local............................................................................................................................................78

2.3.3

Instrumentos con que se ha Asignado la Prioridad del PIP.........................................................82

2.3.4

Aspectos Legales.........................................................................................................................82

IDENTIFICACIN.....................................................................................................................................84
3.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.............................................................................85

3.1.1

rea de Influencia y rea de Estudio..........................................................................................85

3.1.2

Unidad Productora de Servicios................................................................................................104

3.1.3

Diagnstico de los Involucrados del PIP...................................................................................123

3.1.4

Intentos Anteriores de Solucin.................................................................................................155

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS...................................................155

3.2.1

Problema Central.......................................................................................................................155

3.2.2

Anlisis de Causas....................................................................................................................155

3.2.3

Anlisis de Efectos.....................................................................................................................157

3.3

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........................................................................................160

3.3.1

Objetivo Central e Indicadores...................................................................................................160

3.3.2

Objetivos Especficos.................................................................................................................160

3.3.3

Anlisis de Fines........................................................................................................................161

3.3.4

Anlisis e Interrelacin de los Medios Fundamentales..............................................................162

3.3.5

Anlisis e Interrelacin de Acciones..........................................................................................163

3.3.6

Alternativas de Solucin............................................................................................................164
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3.3.7
IV.

V.

Planteamiento de las Alternativas de Solucin..........................................................................165


FORMULACIN........................................................................................................................167

4.1

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO...................................................................168

4.1.1

La Fase de Pre Inversin y su Duracin....................................................................................168

4.1.2

La Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin...........................................................................168

4.1.3

La Fase de post inversin y sus etapas....................................................................................169

4.1.4

Periodo ptimo de Diseo.........................................................................................................170

4.2

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.....................................................171

4.2.1

Anlisis de la Demanda.............................................................................................................171

4.2.2

Anlisis de la Oferta...................................................................................................................186

4.2.3

Optimizacin de la Oferta Existente..........................................................................................188

4.2.4

Balance Oferta - Demanda........................................................................................................188

4.3

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...............................................196

4.3.1

Sistema de Agua Potable...........................................................................................................198

4.3.2

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas..........................................................................202

4.3.3

Comunicacin y Educacin Sanitaria........................................................................................206

4.3.4

Gestin del Servicio...................................................................................................................210

4.4

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................221

4.4.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto a Precios de Mercado......................................................222

4.4.2

Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado....................................................223

4.4.3

Costos Incrementales a Precios de Mercado............................................................................243

EVALUACIN..........................................................................................................................................247
5.1

EVALUACIN SOCIAL..............................................................................................................248

5.1.1

Beneficios Sociales....................................................................................................................248

5.1.2

Costos Sociales.........................................................................................................................255

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto......................................................................277

5.2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................................................281

5.2.1

Anlisis de Sensibilidad para Sistema de Agua Potable...........................................................281

5.2.2

Anlisis de Sensibilidad para Sistema de Saneamiento............................................................284

5.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................286

5.3.1

Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento


de los servicios..........................................................................................................................286

5.3.2

El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto..287

5.3.3

La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y mantenimiento


del proyecto...............................................................................................................................288
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5.3.4

Financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento del proyecto


(sustentado con documento de compromiso)...........................................................................289

5.3.5

Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y
mantenimiento...........................................................................................................................289

5.3.6

El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios..............................................................................................................................295

5.3.7

Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y


mantenimiento de los servicios.................................................................................................295

5.3.8

Los Riesgos de Desastres.........................................................................................................296

5.4

IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................................................296

5.5

SELECCIN DE ALTERNATIVAS.............................................................................................298

5.5.1

Sistema de Agua potable...........................................................................................................298

5.5.2

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas..........................................................................299

5.6

PLAN DE IMPLEMENTACIN..................................................................................................300

5.7

ORGANIZACIN Y GESTIN...................................................................................................305

5.8

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA...........................310

VI.

VII.

CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................................313
6.1

CONCLUSIONES......................................................................................................................314

6.2

RECOMENDACIONES..............................................................................................................314
ANEXOS...................................................................................................................................316

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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la Localidad de Tullca, Distrito de Chinchao Hunuco
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A. INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proyecto

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto " CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO".
Localizacin del PIP
a)

b)

Ubicacin
Departamento

: Hunuco

Provincia

: Hunuco

Distrito

: Chinchao

Localidad

: Tullca

Ubigeo de la localidad

: 1001030107

Ubicacin Poltica.
La localidad de Tullca pertenece geogrficamente y polticamente al distrito de Chinchao a la jurisdiccin de la
Provincia de Hunuco, Departamento de Hunuco. Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de
las Instituciones del Estado se encuentran jerrquicamente centralizadas en esta capital.

c)

Ubicacin Geogrfica
La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran
ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geogrfica 18L:

UTM Este X: 379,600.00 E

UTM Norte Y: 8919,600 N

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Grafico N01
Imagen Satelital de Distrito de Chinchao

Fuente: Google Earth


Elaboracin: Equipo Tcnico

En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a la localidad
de Tullca.

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Grafico N02
Red Vial de Hunuco Trayecto a Localidad de Tullca

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Red Vial Hunuco


Elaboracin: Equipo Tcnico

A continuacin se presenta la Mapa N 01: Ubicacin Nacional, Mapa N 02: Departamental, Mapa N 03:
Provincial, Mapa N 04: Ubicacin Distrital del rea del Proyecto. Adems se puede ver el plano de ubicacin
georeferenciado en el anexo planos.

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Mapa N 01

Mapa N 02

Ubicacin Nacional

Ubicacin Departamental

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Mapa N 03
Ubicacin Provincial

ZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE


TULLCA

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Mapa N 04
Ubicacin del Distrito de la Zona del Proyecto

ZONA A INTERVENIR LOCALIDAD DE TULLCA

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Institucionalidad
Unidad Formuladora
Cuadro N 01
Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Nombre de la Unidad Formuladora

: Jefatura de Departamento de Infraestructura y Obras

Sector

: Gobierno local

Pliego

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Direccin

: Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

Telfono

: (062) 832563

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 02
Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre

: Javier William Salazar Borja

Telfono

: 975605577

Cargo

: Sub Gerente de Obras y Desarrollo Local

Correo Electrnico

: javier44@hotmail.com

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 03
Persona Responsable de Formular
Nombre

Telfono

Cargo

Correo Electrnico

Elaboracin: Equipo Tcnico

Unidad Ejecutora
Cuadro N 04
Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Nombre de la Unidad Ejecutora

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Telfono

: (062) 832563

Direccin

: Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 05

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Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Nombre

: Ing. Javier William Salazar Borja

Cargo

: Sub Gerente de Obras y Desarrollo Local

Correo Electrnico

: javier44@hotmail.com

Elaboracin: Equipo Tcnico

rgano Tcnico de la Entidad


El rgano tcnico de la UE, encargado de la ejecucin de los proyectos del mbito del Distrito de Chinchao es la
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local.
La Municipalidad Distrital de Chinchao, tiene la responsabilidad de la ejecucin de los proyectos dentro de su
mbito geogrfico, para lo cual ha creado la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Loca, que es la encargada de
formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar
tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica.
Por la Jurisdiccin: El Proyecto CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO, se ubica en el distrito de Chinchao; Provincia de Hunuco y Departamento de Hunuco, la cual
se encuentra dentro de la jurisdiccin de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad
Distrital de Chinchao.
Por ser competencia de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de
Chinchao, ejecutar proyectos de esta naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como docentes
cumplan con sus labores escolares.
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)
La Municipalidad Distrital de Chinchao en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley
Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el
mbito distrital.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene responsabilidad de
ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno local, tiene
competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes
de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Municipalidades le confiere competencias compartidas con otro
niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos locales permitiendo no slo la co-responsabilidad sino
tambin el co-financiamiento o financiamiento de los mismos.

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CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA
La Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local (rgano estructural del municipio) est a cargo de un profesional de
la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con
el apoyo de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales estn adecuadamente
implementadas.
EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARES
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local como rgano permanente de la institucin municipal tiene una larga
experiencia en la ejecucin de este tipo de obras de infraestructura.
Organizacin Encargada de la Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Operacin
La localidad de Tullca est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a travs
de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los
conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de
gestin adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de
representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la Administracin, Operacin y
Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su organizacin y capacidad de
gestin.
Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera
capacitar al personal a cargo de la rea Tcnica de Municipal (ATM) y 2 operarios del servicio de agua y
saneamiento de la Municipalidad Distrital de Chinchao. El documento de compromiso y de formacin de la JASS.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo central
La solucin al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es: BAJA

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA


LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO HUNUCO.
Medios fundamentales
Los medios fundamentales que se describen son 4:

Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura de abastecimiento de agua potable.

Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

Medio Fundamental 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

Anlisis de acciones
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuacin:

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ALTERNATIVA UNICA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO)


Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera

Accin 1.2: Instalacin de lneas de conduccin

Accin 1.3: Construccin de reservorio tipo apoyado

Accin 1.4: Instalacin de lnea de aduccin y red de distribucin.

Accin 1.5: Instalacin de Conexin Domiciliarias

Accin 1.6: Construccin de CRP, cajas de vlvulas de purga.

Accin 1.7: Mitigacin ambiental.

ALTERNATIVA NICA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS


Medio Fundamental 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales

Accin 2.1: Instalacin de redes colectores, buzones y conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cmara de
rejas y lecho de secado).

Accin 2.3: Mitigacin ambiental.

EDUCACIN SANITARIA ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA A LA ALTERNATIVA DE AGUA Y


DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

Accin 3.1: Implementacin de un programa de educacin sanitaria en agua potable e implementacin de


un programa de educacin sanitaria en disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas.

Accin 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y alcantarillado.

GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA A LA


ALTERNATIVA DE AGUA Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
Medio Fundamental 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a
los miembros de la JASS y ATM.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la demanda Consumo de agua
Consumo de Agua
Consumo Domstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua domstica teniendo

en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/da. Toda vez que la localidad a
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intervenir se encuentra en la regin sierra y el tipo de disposicin sanitaria de excretas es el
alcantarillado convencional.
Cuadro N 06
Consumo de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
ZONA
Costa
Sierra
Selva

CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A IMPLEMENTAR


UBS ARRASTRE HIDRAULICO

UBS COMPOSTERA

110 l/h/d
100 l/h/d
120 l/h/d

80 l/h/d
70 l/h/d
90 l/h/d

Fuente: Anexo SNIP 09


Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumo estatal. Para el consumo estatal de agua se consider los siguientes parmetros
Cuadro N 07
Consumo de Agua para Instituciones Educativas
ZONA
Costa, Sierra y Selva

INSTITUCIONES EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
Educacin Secundaria

CONSUMO
15 l/h/d
20 l/h/d

Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de poblacin o
presten atencin al pblico, incluido establecimientos de salud, la dotacin a usar ser la dotacin estipulada por
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En este caso se tom como 318.50ls/da/local.
Beneficiarios directos.
Segn el empadronamiento realizado en la localidad de Tullca en el mes de julio del 2015 existen 121 viviendas
con un total de 389 habitantes, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales.
Tasa de crecimiento.
La tasa que se asume para realizar la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de evaluacin es 0.90%. La
tasa asumida fue calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI) Censo 1993 (223,339 habitantes) y Censo del 2007 (270,233).
Teniendo en cuenta la tasa crecimiento se presenta la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de
evaluacin.

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Cuadro N 08
Proyeccin de la poblacin
AO

POBLACIN

NMERO TOTAL DE VIVIENDAS

396

123

410

128

10

429

134

15

449

140

20

470

146

Elaboracin: Equipo Tcnico

Teniendo en cuenta los parmetros para la proyeccin de la demanda se presenta la proyeccin de la demanda de
agua durante el horizonte de evaluacin.
Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la oferta
Para la determinacin de la oferta de agua disponible en las fuentes, se ha empleado la metodologa dada por el
ANA mediante la R.J. N 251-2013-ANA, donde a partir del caudal existente en las fuentes el da del aforo,
mediante las entrevistas a sus pobladores y mediante informacin del SENAMHI, se estim la variacin del caudal
en los dems meses del ao.
Balance oferta - demanda para el sistema de agua potable
En el Balance Oferta Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa
que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est
confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el dficit
existente as como la atencin de la demanda futura, lo cual ser posible a partir del sistema previsto.

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Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que
se refleja al ao 1 con dficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 09
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
AO

OFERTA (LTS/SEG)

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACIN


0.80

0.70

0.60

0.50
OFERTA ACTUAL
0.40

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CAUDAL (LTS/SEG)

0.30

0.20

0.10

0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

0.72

0.61

-0.60

0.11

2,018

0.00

0.72

0.61

-0.61

0.11

2,019

0.00

0.72

0.62

-0.62

0.10

2,020

0.00

0.72

0.62

-0.62

0.10

2,021

0.00

0.72

0.63

-0.63

0.09

2,022

0.00

0.72

0.63

-0.63

0.09

2,023

0.00

0.72

0.64

-0.64

0.08

2,024

0.00

0.72

0.65

-0.65

0.07

2,025

0.00

0.72

0.65

-0.65

0.07

10

2,026

0.00

0.72

0.66

-0.66

0.06

11

2,027

0.00

0.72

0.67

-0.66

0.05

12

2,028

0.00

0.72

0.67

-0.67

0.05

13

2,029

0.00

0.72

0.68

-0.68

0.04

14

2,030

0.00

0.72

0.68

-0.68

0.04

15

2,031

0.00

0.72

0.69

-0.69

0.03

16

2,032

0.00

0.72

0.69

-0.69

0.03

17

2,033

0.00

0.72

0.70

-0.70

0.02

18

2,034

0.00

0.72

0.71

-0.70

0.01

19

2,035

0.00

0.72

0.71

-0.71

0.01

20

2,036

0.00

0.72

0.72

-0.72

0.00

Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de 0.79
lt/seg en la produccin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un dficit de 0.94 lt/sg.
Cuadro N 10
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONDUCCION


1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

OFERTA (LTS/SEG)
AO

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

OFERTA ACTUAL
0.50

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CAUDAL (LTS/SEG)

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

0.94

0.79

-0.79

0.15

2,018

0.00

0.94

0.80

-0.80

0.14

2,019

0.00

0.94

0.80

-0.80

0.13

2,020

0.00

0.94

0.81

-0.81

0.13

2,021

0.00

0.94

0.81

-0.81

0.12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,022

0.00

0.94

0.82

-0.82

0.11

2,023

0.00

0.94

0.83

-0.83

0.10

2,024

0.00

0.94

0.84

-0.84

0.09

2,025

0.00

0.94

0.85

-0.85

0.09

10

2,026

0.00

0.94

0.86

-0.86

0.08

11

2,027

0.00

0.94

0.86

-0.86

0.07

12

2,028

0.00

0.94

0.87

-0.87

0.06

13

2,029

0.00

0.94

0.88

-0.88

0.06

14

2,030

0.00

0.94

0.89

-0.89

0.05

15

2,031

0.00

0.94

0.90

-0.90

0.04

16

2,032

0.00

0.94

0.90

-0.90

0.03

17

2,033

0.00

0.94

0.91

-0.91

0.03

18

2,034

0.00

0.94

0.92

-0.92

0.02

19

2,035

0.00

0.94

0.93

-0.93

0.01

20

2,036

0.00

0.94

0.94

-0.94

0.00

Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un dficit de almacenamiento al ao 1 de 13 m3 en la produccin de agua; llegando al final del periodo de
evaluacin con un dficit de 16 m3 en la produccin de agua.
Cuadro N 11
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


18
16
14
12
10ACTUAL
OFERTA
OFERTA (M3)

DEMANDA
(M3)

AO

BALANCE O - D (M3)

VOLUMEN (M3)

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

8
6
4
2
0

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

2,017

16

13

-13

2,018

16

13

-13

2,019

16

13

-13

2,020

16

13

-13

2,021

16

14

-14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,022

16

14

-14

2,023

16

14

-14

2,024

16

14

-14

2,025

16

14

-14

10

2,026

16

14

-14

11

2,027

16

14

-14

12

2,028

16

14

-14

13

2,029

16

15

-15

14

2,030

16

15

-15

15

2,031

16

15

-15

16

2,032

16

15

-15

17

2,033

16

15

-15

18

2,034

16

15

-15

19

2,035

16

15

-15

20

2,036

16

16

-16

El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulacin del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas
de consumo, existe un dficit total al final del horizonte de evaluacin de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este
dficit en el almacenamiento.
El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.

Balance oferta - demanda para el sistema de disposicin sanitaria de excretas


En el Balance Oferta Demanda de unidades bsicas de saneamiento, se observa que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del proyecto.

Saneamiento Bsico: Sin Proyecto.


En esta situacin no es posible identificar alguna unidad bsica de saneamiento en las condiciones actuales, por cuanto el servicio de disposicin sanitaria de excretas no existe. Realizando
mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en campo abierto.
Saneamiento Bsico: Con Proyecto

Existiendo dficit del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, representado por el 100% de la descarga de agua la cual requiere un sistema de alcantarillado que sern dispuestas
en planta de tratamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance ser cubierto con la instalacin de un sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento.
Para la proyeccin se considera el 100% del consumo de agua potable.
En tanto se instalarn conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institucin Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones
domiciliarias.

Cuadro N 12
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONEXIONES


180
160
140
120
OFERTA ACTUAL
OFERTA (Und)

DEMANDA
(Und)

AO

BALANCE O - D (Und)

Conexiones Domiciliarias (Und)

100

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

80
60
40
20
0

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

2,017

129

131

-131

-2

2,018

129

133

-133

-4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,019

129

134

-134

-5

2,020

129

135

-135

-6

2,021

129

136

-136

-7

2,022

129

137

-137

-8

2,023

129

138

-138

-9

2,024

129

140

-140

-11

2,025

129

141

-141

-12

10

2,026

129

143

-143

-14

11

2,027

129

144

-144

-15

12

2,028

129

145

-145

-16

13

2,029

129

146

-146

-17

14

2,030

129

148

-148

-19

15

2,031

129

149

-149

-20

16

2,032

129

150

-150

-21

17

2,033

129

151

-151

-22

18

2,034

129

153

-153

-24

19

2,035

129

154

-154

-25

20

2,036

129

155

-155

-26

Cuadro N 13
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado Convencional

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL


1.20

1.00

0.80

0.60
OFERTA ACTUAL
OFERTA (LTS/SEG)
AO

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CALDUAL (LTS/SEG)
0.40

0.20

0.00

-0.20

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

1.15

0.97

-0.97

0.18

2,018

0.00

1.15

0.98

-0.98

0.17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,019

0.00

1.15

0.99

-0.99

0.16

2,020

0.00

1.15

1.00

-1.00

0.15

2,021

0.00

1.15

1.00

-1.00

0.15

2,022

0.00

1.15

1.01

-1.01

0.14

2,023

0.00

1.15

1.02

-1.02

0.13

2,024

0.00

1.15

1.04

-1.04

0.11

2,025

0.00

1.15

1.05

-1.05

0.11

10

2,026

0.00

1.15

1.06

-1.06

0.10

11

2,027

0.00

1.15

1.06

-1.06

0.09

12

2,028

0.00

1.15

1.07

-1.07

0.08

13

2,029

0.00

1.15

1.08

-1.08

0.07

14

2,030

0.00

1.15

1.09

-1.09

0.06

15

2,031

0.00

1.15

1.10

-1.10

0.05

16

2,032

0.00

1.15

1.11

-1.11

0.04

17

2,033

0.00

1.15

1.12

-1.12

0.03

18

2,034

0.00

1.15

1.13

-1.13

0.02

19

2,035

0.00

1.15

1.14

-1.14

0.01

20

2,036

0.00

1.15

1.15

-1.15

0.00

Balance oferta - demanda de capacitacin en educacin sanitaria


Actualmente las familias de la localidad de Tullca, no estn capacitados en cuanto a la de prevencin de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y disposicin sanitaria de excretas;
por lo tanto, existe un dficit que ser atendida con el proyecto durante el horizonte de evaluacin tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 14
Balance Oferta Demanda de Educacin Sanitaria

Elaboracin: Equipo Tcnico

Balance oferta - demanda de capacitacin en gestin tcnica de la JASS y ATM


Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se puede concluir
que existe un dficit en lo referido a la gestin referido a la gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM. El
siguiente cuadro muestra el dficit existente.

Cuadro N 15
Balance Oferta Demanda Gestin tcnica y Administrativa
OFERTA (PERSONAS)
AO

DEMANDA
(PERSONAS
)

BALANCE O - D
(PERSONAS
CON
OPTIMIZADA
PROYECTO

OPTIMIZAD
A

CON
PROYECTO

JASS

ATM

JASS

ATM

JASS

ATM

JASS

ATM

TOTAL
JASS + ATM

2016

-6

-3

SIN
PROYECTO
-9

2017

-6

-3

-9

2021

-6

-3

-9

10

2026

-6

-3

-9

15

2031

-6

-3

-9

20

2036

-6

-3

-9

JASS ATM

CON
PROYECTO
0

Elaboracin: Equipo Tcnico

D. ANALISIS TCNICO DEL PIP


Definicin y descripcin del proyecto alternativo
En el presente proyecto se pretende dar una mejor calidad de vida a los pobladores de la localidad de Tullca, en
donde se proyectar instalaciones nuevas del sistema de agua potable y saneamiento bsico.
A. Para el sistema de agua potable
Alternativa nica
o

Construccin de una (01) estructuras de captacin tipo manantial de ladera.

Instalacin de 586.00 ml como lnea de conduccin.

Construccin de reservorio tipo apoyado de 15m3, de concreto armado.

Instalacin de 80.49 ml como lnea de aduccin

Construccin e Instalacin de 1 Vlvula de purga.

Instalacin de 4,872.71 ml como red de distribucin con Tubera PVC.

Construccin de una (01) cmaras rompe presin, de concreto armado.

Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales)

B. Sistema de Saneamiento Bsico:


Alternativa nica.
o

Instalacin de 3,485.00 ml como red colector y emisor.

Construccin de 76 buzones de concreto con tapa de inspeccin.

Construccin de una (01) cmara de rejas y desarenador, de concreto armado.

Construccin de un (01) tanque imhoff, de concreto armado.

Construccin de un (01) lecho de secado, de concreto armado.

Construccin de un (01) filtro biolgico, de concreto armado.

Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de desage (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales).

C. Adecuados Niveles de Educacin Sanitaria Programa de Educacin Sanitaria.


o

Educacin sanitaria a la poblacin sobre el buen uso del agua y de los servicios.

D. Adecuada Gestin Tcnica y Administrativa de la JASS


Programa de Capacitacin en Gestin, Operacin y Mantenimiento a la JASS.
o

Capacitacin a la JASS en Gestin, operacin y mantenimiento.

Programa de Fortalecimiento Municipal.


o

Creacin y fortalecimiento del rea Tcnica Municipalidad de Saneamiento de la Municipalidad.

Implementacin de manuales de uso.

MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE


Propuesta Tcnica Alternativa nica
Tipo de Sistema: Agua Potable: Por Gravedad Con Tratamiento (SGCT).
Se proyecta la instalacin de un sistema de agua potable por gravedad con tratamiento, consistente en un
manantial de ladera cuyo caudal segn aforo es el adecuado donde se conducir el agua de la captacin hasta el
reservorio apoyado. Se proyecta un abastecimiento de 24 horas continuas de agua.
Este sistema abastecer a una poblacin de 121 viviendas de la localidad de Tullca, cuyo sistema comprender
de: una captacin, lnea de conduccin, vlvulas de purga, cmaras rompe presin, reservorio apoyado, lnea de
aduccin, red de distribucin y conexiones domiciliarias.
Captacin 01.

La captacin tipo manantial de ladera ser de concreto armado, el cual captara del de la fuente denominada
Manantial 1 con un caudal de aforo 1.25 lps, que abastecer la demanda de toda la poblacin para el periodo de
diseo.
Contando con estas informaciones necesarias y con las caractersticas del relieve del terreno de plantea la
construccin de un sistema de captacin Tipo Ladera como se puede apreciar en el esquema siguiente:
Se construirn 01 captacin de tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran
filtros de grava, Se construir tambin una caja seca adyacente a la captacin para la proteccin de las vlvulas y
la lnea de rebose.
Para la proteccin del afloramiento, se proyecta la construccin de muros de encauzamiento, Para regular el agua
del gasto a utilizarse se usaran vlvulas, con sus respectivas cajas de concreto que servir para la proteccin de
las vlvulas de salida y mantenimiento.
Se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5.
Lnea de conduccin.
Se instalarn un total de 586.00 ml de tubera en la lnea conduccin de acuerdo al siguiente desagregado de
dimetros y clases.
-

Instalacin de 586.00ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2"


Realizado los diseos para determinar la demanda, se conducir el caudal mximo diario a travs de la lnea de
conduccin: de 0.94 l/s, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP CL 10 de 2 Segn N.T.P. 399.002 en
una longitud de 586 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado.
La zanja para la lnea de conduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de
caracterizar como material compactible libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier
agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de conduccin), en el caso si satisface las
caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno
las siguientes etapas:

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.

Reservorio Tipo Apoyado de 15.00 m3.


Construccin del reservorio apoyado cuya capacidad es de 2.00m, de concreto armado.
El reservorio es de seccin cuadrada de 1.25mx1.25mx 1.65m de tirante de agua con 0.35 m de borde libre, con
tapa de fierro, fondo y muros de concreto armado. Se realizara el tarrajeo impermeabilizado e implementar
tubera de ventilacin de FG de 2. Se instalara la caja de vlvula de salida. Se instalara una vlvula de 3/4
en la entrada, una vlvula de 3/4 para la salida, una vlvula de 2 en la tubera de rebose y limpia.
Realizado los clculos de diseo se proyecta la construccin de un Reservorio apoyado de concreto armado de
15.00 m3. Se ha previsto esta capacidad no slo por el diseo de construccin sino que con esto se garantiza el

funcionamiento hidrulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente y eventuales desperfectos en la


lnea de conduccin.
El diseo del reservorio contempla aspectos de resistencia y durabilidad para el tiempo de vida til del sistema
hidrulico general (20 aos) as como para soportar eventos ssmicos extraordinarios durante el periodo de vida
til.
MATERIALES:
Concreto:
Elementos no estructurales y que no tienen en contacto con el agua 210 kg-f/cm2
Cuba

: 210 kg-f/cm2

Losa de fondo

: 210 kg-f/cm2

Peso especfico (concreto normal)

: 2400 kg-f/m3

Mdulo de elasticidad

: 15000fc

Cemento Portland

: Tipo V

Acero de refuerzo:
Acero corrugado

: grado 60

Mdulo de elasticidad del acero

: 2 100 000 kg-f/cm2

Lmite de fluencia del acero

: 4200 kg-f/cm2

Impermeabilizante

Densidad

: 0.95 0.03 kg/L.

Ph

: 9.5 +/- 0.5

Cmaras Rompe Presin.


Se construirn un total de una cmara rompe presin de concreto armado en los puntos donde la presin de la
columna de agua supera el lmite permisible por clase de tubera y de acuerdo al RNE, consta de instalaciones de
tubera de limpia, ventilacin, rebose, ingreso y salida de agua, caja de inspeccin y escalera tipo gato.
Vlvulas de Purga.
Se construir 01 vlvula de Purga, para lo cual se utilizara concreto simple de fc=175 Kg/cm2 para las paredes,
considerando para el fondo una capa de grava.
0.10m de altura, las dimensiones de estas vlvulas son; 0.60 m x 0.60 m y una altura de 0.50 m, contara con una
tapa metlica de 0.30 m x 0.30 m para la proteccin de la misma, se colocaran vlvulas, y accesorios los cuales
cumplirn con las normas tcnicas peruanas.
Lnea de aduccin
-

Lnea de Aduccin (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3 Segn N.T.P. 399.002)


LNEA DE ADUCCIN (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3 Segn N.T.P. 399.002).
Realizado los diseos para determinar la demanda, se conducir el caudal mximo Horario a travs de la lnea de
Aduccin: de 1.44 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mnima, y 3.50 m/seg como velocidad

mxima, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP Cl 7.5 de 3 Segn N.T.P. 399.002 en una longitud de
80.49 ml que va desde el reservorio hasta la lnea de distribucin.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable
segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y
no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la
lnea de aduccin), en el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de
Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.

Redes de distribucin.
Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:
-

Instalacin de 80.49ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2 1/2"

Instalacin de 3,239.28ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2"

Instalacin de 1,476.34ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 1 1/2"

Instalacin de 76.60ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 1"


Realizado los diseos para determinar la demanda, se Distribuye el caudal mximo Horario mediante el criterio
sujeto de conexin: de 1.07 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mnima, y 3.50 m/seg como
velocidad mxima, para lo cual se requiere instalar tuberas de PVC SAP Cl 10 de 1, tuberas de PVC SAP Cl 10
de 1 1/2 Segn N.T.P. 399.002, tuberas de PVC SAP Cl 10 de 2 y tuberas de PVC SAP Cl 10 de 2 1/2 Segn
N.T.P. 399.002 en longitudes que se mencionan a continuacin:
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de
caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni
cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en el caso si satisface las
caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno
las siguientes etapas.

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.

Conexiones domiciliarias.
Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones pblicas y instituciones sociales (121
viviendas, 02 instituciones pblicas y 06 institucin social) con tubera SAP N.T.P. 399.002 1/2" C-10.

La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.40 m x 0.80 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de
caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni
cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en el caso si satisface las
caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno
las siguientes etapas;

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.

En resumen se plantea los siguientes componentes.


Cuadro N 16
Sistema Propuesto Agua Potable
DESCRIPCIN
Captacin de manantial de ladera
Lnea de conduccin
Reservorio tipo apoyado de 15.00 m3
Lnea de aduccin
Cmara Rompe Presin
Vlvula de Purga
Red de Distribucin
Conexiones domiciliarias de agua

UND.
und
m
und
m
und
und
m
und

CANTIDAD
1
586.00
1
80.49
1
1
4,872.71
129

Elaboracin: Equipo Tcnico

MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA

INFRAESTRUCTURA PARA

DISPOSICIN SANITARIA

DE

EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES


Tipo de Sistema: Alcantarillado Convencional.
Redes colectoras.
Es la Instalacin de tuberas en las redes colector y emisor con una longitud total de 3 485 ml.
-

Instalacin de tubera PVC UF ISO-4435, 200 mm en una longitud de 3 485 ml.


Cmaras de Inspeccin
De acuerdo a las caractersticas del terreno y las cantidades de calles que existen en la zona se define para el
diseo que se construir 76 buzones, de diferentes profundidades para poder garantizar una pendiente adecuada
para su perfecta funcionalidad de la red, cumpliendo as con pendientes mnimas y valores permisibles de la
Fuerza Tractiva.
Conexiones Domiciliarias

Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran 51.00 conexiones, la cantidad de
casetas que se colocaran son 129, esto considerando las viviendas, las instituciones pblicas, las instituciones
sociales solo contaran con conexiones (a nivel de caja de registro).
OBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS:
En la localidad existen todo sus predios concentrados que sumados son igual a 129.00 predios entre viviendas,
Instituciones Pblicas y Instituciones Sociales de los cuales se plantea la construccin de 129 Servicios Higinicos
con conexin a Sistema de Alcantarillado Convencional y la construccin de una planta de tratamiento de aguas
residuales y no existen Predios dispersos.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Planta de Tratamiento de aguas
residuales por encontrarse una zona concentrada de vivienda en la zona cntrica, el cual estan compuestas de las
siguientes estructuras que a continuacin se describen.

Construccin 01 Und Cmara de Rejas.

Construccin de 01 Und de Desarenador.

Construccin de 01 Und de Tanque Imhoff.

Construccin de 01 Und de Lecho de secado.

Construccin de 01 Und de Filtro Percolador.

Evacuacin de agua tratada.

Cmara de rejas.
El tratamiento preliminar es una de las etapas ms importantes aunque casi siempre ignorado. Est destinado en
general a evitar la capa flotante y la saturacin de arena y sedimentos de los procesos.
Las cmaras de rejas son dispositivos formados por barras metlicas paralelas, del mismo espesor e igualmente
separadas. Se destinan a la remocin de solidos gruesos en suspensin como cuerpos flotantes. Tienen la
finalidad de:
Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstruccin.
Se proyecta la construccin de una cmara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un caudal
equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes
dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg./cm.

Desarenador.
Los desarenadores son unidades destinadas a retener slidos inorgnicos como arena, cenizas y grava, a los que
se denomina generalmente como arenas o partculas discretas, que por lo general contienen las aguas residuales.

Se proyecta la construccin de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad. De lo cual
tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y 0.80 m de altura.
La estructura constar de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usarn acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg. /cm.

Tanque Imhoff (01 Und.)


Un tanque sptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de viviendas o
edificaciones. En esta fosa la parte slida de las aguas servidas es separada por un proceso de sedimentacin, y
a travs del denominado proceso sptico se estabiliza la materia orgnica de esta agua para lograr transformarla
en un barro inofensivo.
Por lo general, un tanque sptico se construye a partir de una gran caja de forma rectangular, que posee uno o
ms compartimientos que se encargan de recibir los excrementos y las aguas grises. Lo ms comn es que estos
tanques se encuentren enterrados y cubiertos por una capa de concreto. Su principal objetivo es reciclar las aguas
servidas, eliminando los desechos slidos en un lapso de entre uno y tres das.
Se proyecta la construccin de un Tanque Imhoff para poder tratar las aguas servidas de un caudal equivalente a:
Qmax = 1.15 l/seg. De lo cual tendremos un diseo con las siguientes medidas: 5.60 m x 3.00 m y 3.12 m de
altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg./cm.

Lecho de Secado.
El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que luego de su
secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operacin se realiza cada 1 a 3
aos. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo bombeando junto con los efluentes. El
lecho de lodos para su secado, debe ser un rea plana con buen drenaje, con piso de tierra, enrocado o de
concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado
con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50 m de altura. La limpieza de lodos deber realizarse en periodo de
estiaje (mayo septiembre) para evitar las lluvias.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg./cm.

Filtro Percolador (01 UND.)


Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocan las aguas negras pretratadas. En este sistema
de filtro percolador, los microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa biolgica sobre ste. A

medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos digieren y eliminan los
contaminantes del agua.
Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg. /cm.

Evacuacin de Agua Tratada.


El agua que tratada en la planta se conducir a travs de una Tubera PVC SAL U UF ISO DN 250 mm ( 10) L=
40.50 ml en PTAR.
Mitigacin ambiental y seguridad en obra.
Se realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin del proyecto:

Control de partculas en suspensin y de residuos slidos.


Sealizacin de excavaciones a profundidad.
Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participacin segura.
Elaboracin e implementacin de un Plan de Seguridad en el trabajo, as como la dotacin de equipos de
proteccin individual y colectiva, sealizaciones temporales y capacitacin en seguridad y salud en obras.
MEDIO FUNDAMENTAL 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural, ha propiciado que se
busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a travs de la Educacin Sanitaria, la
modificacin de hbitos y prcticas saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades y proteccin de la
salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como fortalecer una cultura de pago en la poblacin,
como tambin del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental.
La capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un
proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo, relacionando la teora y la
prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local.
La presente propuesta se sustenta en informacin pertinente y suficiente sobre la poblacin obtenida de la
encuesta realizada a las familias de la localidad de Tullca, a la observacin participante y vivencial del promotor
social responsable del diagnstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervencin social de manera integral con
criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas,
familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prcticas saludables de higiene, para la prevencin de
enfermedades, proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como la
concientizacin e interiorizacin de la responsabilidad ambiental.
Objetivo General

Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposicin sanitaria de excretas, mediante el
fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud
mediante el desarrollo de competencias claves.
Objetivos especficos

Lograr que la poblacin beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hbitos y estilos de vida de
manera positiva.

Promover la participacin activa de los beneficiados en coordinacin con el personal de salud, docentes de
la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solucin para disminuir los problemas de
salud con nfasis en saneamiento bsico.

Consolidar la cultura de pago como deber y derecho bsico a un buen servicio.

Estrategias de Intervencin
Capacitacin. El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del proyecto
y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes
en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin usuaria.
La propuesta considera la capacitacin en educacin sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.
Coordinacin:

Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de Agua y
Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las actividades.

Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y promotores de salud.

Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las capacitaciones,

Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran


actualmente en la comunidad.

Ejes Temticos

Cuadro N 17
Ejes Temticos para el Componente 03
MODULOS DE CAPACITACIN
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
MODULO 2: La salud en mi comunidad
MODULO 3: Higiene personal
MODULO 4: Higiene de los alimentos
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.

UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA

FAMILIAS
INVOLUCRADAS
121
121
121
121
121
121
121
121

Elaboracin: Equipo Tcnico

Metas y requerimientos de actividades de comunicacin y educacin sanitaria


Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la agenda pblica nacional y al
accionar del PNSR, aplicando un plan de Comunicacin con actores sociales (gobierno regional, local, salud,
educacin, etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua y saneamiento,
educacin sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en lo que respecta a la cuota
familiar, valoracin del servicio y hbitos de educacin sanitaria.
Lograr que la comunidad mejore sus hbitos de higiene y prcticas saludables.

Cuadro N 18
Metas y Requerimientos del Componente 3
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 2: La salud en mi comunidad
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Diseo
Diseo
Unidad
Unidad

10
10
20
800

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
3

Global
Horas

1
3

Elaboracin: Equipo Tcnico

COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM

Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del reconocimiento de la
existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas
a travs de talleres tericos y prcticas in situ, diseados con la participacin activa de la poblacin desde
la elaboracin de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a sus caractersticas
socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo de las actividades de
fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las barreras tnicas adems del analfabetismo,
dispersin y masividad de la localidad intervenida, as como las dificultades de aprendizaje que se puedan
presentar.
Actividades

Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la JASS y otros miembros de la
poblacin objetivo.

Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la obra de agua potable y
saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la autogestin comunal del sistema de agua potable y
saneamiento.

Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin, operacin y mantenimiento del


sistema de agua potable y saneamiento.

Metas de instrumentos de gestin a formular o mejorar

Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del mbito rural puedan
administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.

Estatutos y Reglamentos para la JASS.

Manual de operacin y mantenimiento para la JASS.

Procedimiento de cobranza- Plan Operativo Anual para la JASS.

Protocolo de control de calidad.

Metas de capacitacin al operador de los servicios

Comprende la ejecucin de planes de capacitacin a las JASS orientado a fortalecer capacidades para la
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.

Comprende la capacitacin a las ATM en aspectos administracin, tcnicos, normativos, mantenimiento,


operacin, calidad del agua y fiscalizacin de servicios de saneamiento.

Cuadro N 19
Metas y Requerimientos del Componente 04
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATM
Consultora, elaboracin del plan anual
Difusin del plan anual
- Expositor
MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIN
- Material para taller para la elaboracin de instrumentos
- Expositor
MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA
- Material para taller emisin de recibos y cobranza
- Expositor
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.3 OPERACIN YMANTENIMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERIA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACION
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
Elaboracin: Equipo Tcnico

E.

COSTOS DEL PIP


Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Diseo
Diseo
Unidad
Unidad

10
10
20
800

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
4

Consultora
Global
Horas

1
1
2

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
3

Visitas

Informe
Informe

2
2

Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o
presupuestados para la optimizacin del servicio de agua en la rea de influencia, por parte del Estado a
nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con
ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.

Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las
actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable
actual de la localidad. Actualmente estos costos de operacin y mantenimiento de los sistemas existentes
(piletas, letrinas y/o pozos spticos) son mnimos, puesto que al existir las redes de agua y letrinas y/o pozos
spticos estas, no tienen una operacin y mantenimiento adecuado y un registro de gestin que evidencien
las actividades realizadas de la organizacin comunal existente (JASS).
Cuadro N 20
Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable en la Situacin Sin Proyecto
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Herramientas manuales
Pago al operario
COSTO DE MANTENIMIENTO
Equipos y herramientas
Operario
TOTAL ANUAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

Glb
Glb

1
2

Glb
Glb

1
1

PRECIO UNITARIO
DE MERCADO (S/.)
23.00
6.00
17.00
18.00
10.00
8.00
41.00

PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
480.00
72.00
408.00
216.00
120.00
96.00
696.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado

Los costos de inversin, as como los de operaciones y mantenimiento del servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto
para las alternativas propuestas. Se consideran los costos del programa de gestin y administracin, as
como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidrulica, las mismas
que estn expresados en moneda nacional a precios del mes de julio de 2015.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin
impuestos.

Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente tcnico, supervisin de expediente
tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los
profesionales calificados, materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).

Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto estn conformados por:
costos de produccin de agua, distribucin, mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de
administracin en general. Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los costos
fijos y variables.

Los costos fijos de operacin son los referidos a la mano de obra del operador del sistema que permita el
funcionamiento normal del sistema, adems se considera el pago por la inspeccin de lneas para detectar

roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos para administracin (materiales de
escritorio) y servicios bsicos.

Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de produccin del agua potable,
conduccin, almacenamiento y distribucin, y el mantenimiento de instalaciones.

En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para desinfectar el
agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por
m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3.

Los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional,
sern realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones
recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de
agua y saneamiento.

Los costos de inversin para la alternativa N 1 (elegida) es de 2011,934.89 (Dos Millones Once Mil
Novecientos Treinta y Cuatro con 70/100 Nuevos Soles); las mismas que estn expresados en
moneda nacional a precios del mes de Julio de 2015. Ver Anexo Presupuesto y Costos Unitarios
Detallados, donde se detallan las cotizaciones).

Estimacin de las inversiones futuras


Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecucin del proyecto, son necesarias
para que el sistema de agua y disposicin sanitaria de excretas sigan reportando beneficios durante el horizonte
de evaluacin, en tal sentido dentro de esta categora se encuentran las inversiones en conexiones domiciliarias y
redes de distribucin, que estn en funcin del crecimiento poblacional.
Por otro lado tambin existen inversiones ex post, los referidos a verificar el cumplimiento de los objetivos de
proceso del proyecto, por lo que al ao 1 se debe realizar una evaluacin ex post de culminacin, motivo por el
cual se considera como una inversin a futuro en el ao 1.

Cuadro N 21
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

851526.07
755508.69
21240.00
21240.00
797988.69

Expediente Tcnico

28177.57

Supervisin

25359.81

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

Evaluacin ex post (culminacin)

5635.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

5150.16

5157.26

5162.39

5169.23

5174.37

5181.47

5188.31

5200.86

5205.99

5212.84

5219.68

5226.52

5233.62

5240.47

5247.31

5254.16

5261.00

5268.10

5275.20

5283.76

Costos de operacin

2367.16

2374.26

2379.39

2386.23

2391.37

2398.47

2405.31

2417.86

2422.99

2429.84

2436.68

2443.52

2450.62

2457.47

2464.31

2471.16

2478.00

2485.10

2492.20

2500.76

Costos fijos

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

717.16

724.26

729.39

736.23

741.37

748.47

755.31

767.86

772.99

779.84

786.68

793.52

800.62

807.47

814.31

821.16

828.00

835.10

842.20

850.76

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

Costos variables
Costos de mantenimiento

SITUACION SIN PROYECTO


FASE DE INVERSIN

0.00

FASE DE POST INVERSIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

Costos de operacin

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

Costos de mantenimiento

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

851526.07

FASE DE POST INVERSIN

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4454.16

4461.26

4466.39

4473.23

4478.37

4485.47

4492.31

4504.86

4509.99

4516.84

4523.68

4530.52

4537.62

4544.47

4551.31

4558.16

4565.00

4572.10

4579.20

4587.76

10983.10

5354.69

4913.11

4919.95

4925.09

4932.19

4939.03

4951.58

4956.71

5410.27

4970.40

4977.24

4984.34

5437.90

4998.03

5004.88

5011.72

5465.53

5025.92

5034.48

COSTOS INCREMENTALES TOTALES

851526.07

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 22
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE


EXCRETAS

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

1160408.82
1066211.29
21240.00
1087451.29

Expediente Tcnico

38398.70

Supervisin

34558.83

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

9659.16

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

Evaluacin ex post (culminacin)

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

9780.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

9780.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

Costos de operacin

7679.74
12000.0
0
9780.00

9780.00

9780.00

Costos de mantenimiento

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACION SIN PROYECTO


FASE DE INVERSIN

0.00

FASE DE POST INVERSIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

989.71
12000.0
0
12989.7
1

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

1160408.82

FASE DE POST INVERSIN


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES TOTALES

Elaboracin: Equipo Tcnico

1160408.82

9659.16
12000.0
0
21659.1
6

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

989.71
12000.00
12989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71
12000.00
12989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12000.00

12989.71

12989.71

12989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12989.71

12989.71

12000.00
12989.71

12000.00
12989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12989.71

12989.71

Cuadro N 23
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
0
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica
y administrativa de la JASS y ATM
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria

INVERSI
N TOTAL

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)

COMPONENTES
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

797988.69

797988.69

755508.69

755508.69

21240.00

21240.00

21240.00

21240.00

1087451.29

1087451.29

1066211.29

1066211.29

21240.00

21240.00

1885439.98

1885439.98

Expediente Tcnico

66576.27

66576.27

Supervisin

59918.64

59918.64

2011934.89

2011934.89

TOTAL COSTO DIRECTO

INVERSIN TOTAL

FASE DE POST INVERSIN


5647.58
5652.71
6106.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos variables
Costos de mantenimiento

11679.10

6050.69

5609.11

5615.95

5621.09

5628.19

5635.03

5666.40

5673.24

5680.34

6133.90

5694.03

5700.88

5707.72

6161.53

5721.92

5730.48

121116.15

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

16803.46

173.72
719.71
893.43
5635.51
5150.16
2367.16
1650.00
717.16
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5157.26
2374.26
1650.00
724.26
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5162.39
2379.39
1650.00
729.39
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5169.23
2386.23
1650.00
736.23
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5174.37
2391.37
1650.00
741.37
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5181.47
2398.47
1650.00
748.47
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5188.31
2405.31
1650.00
755.31
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5200.86
2417.86
1650.00
767.86
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5205.99
2422.99
1650.00
772.99
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5212.84
2429.84
1650.00
779.84
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5219.68
2436.68
1650.00
786.68
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5226.52
2443.52
1650.00
793.52
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5233.62
2450.62
1650.00
800.62
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5240.47
2457.47
1650.00
807.47
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5247.31
2464.31
1650.00
814.31
2783.00

13979.42

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

13979.42

12989.71

12989.71

12989.71

13979.42

12989.71

173.72
719.71
893.43
0.00
5268.10
2485.10
1650.00
835.10
2783.00
13979.4
2

86.86
359.86
446.72
0.00
5275.20
2492.20
1650.00
842.20
2783.00
12989.7
1

2171.50
8996.45
11167.95
5635.51
104312.69
48652.69
33000.00
15652.69
55660.00

21659.16

86.86
359.86
446.72
0.00
5261.00
2478.00
1650.00
828.00
2783.00
12989.7
1

86.86
359.86
446.72
0.00
5283.76
2500.76
1650.00
850.76
2783.00

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS

86.86
359.86
446.72
0.00
5254.16
2471.16
1650.00
821.16
2783.00
12989.7
1

12989.71

272422.49

9659.16

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

32422.49

283.66
1695.76
1979.42
7679.74

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

240000.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00

12000.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

195600.00
44400.00

2011934.89

33338.26

20030.11

18598.82

18605.66

18610.80

18617.90

18624.74

18637.29

18642.42

20085.69

18656.11

18662.95

18670.05

20113.32

18683.74

18711.63

18720.19

2405473.53

83.64%

1.39%

0.83%

0.77%

0.77%

0.77%

0.77%

0.77%

0.77%

0.78%

0.83%

0.78%

0.78%

0.78%

0.84%

0.78%

283.66
1695.76
1979.42
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
20140.9
5
0.84%

3545.75
21197.00
24742.75
7679.74

9780.00
2220.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18697.4
3
0.78%

141.83
847.88
989.71
0.00

12000.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18690.5
9
0.78%

0.78%

0.78%

100.00%

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la


disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
Red colector y emisor
Conexin domiciliaria de desage
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
INVERSIN TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL

ESTRUCTURA % ACUMULADA

Elaboracin: Equipo Tcnico

83.64%

85.03%

85.86%

86.63%

87.41%

88.18%

88.95%

89.73%

90.50%

91.28%

92.11%

92.89%

93.66%

94.44%

95.28%

96.05%

96.83%

97.61%

98.44%

99.22%

100.00%

Costo por beneficiario


Los costos de inversin del sistema de agua potable por beneficiario (con fines de evaluacin) de la alternativa
propuesta asciende a S/. 446.72 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 72/100 Nuevos Soles).
Los costos de inversin por beneficiario del sistema de disposicin sanitaria de excretas (con fines de evaluacin)
asciende a S/. 989.71 (Novecientos Ochenta y Nueve con 71/100 Nuevos Soles).
Los costos de inversin por beneficiario del proyecto asciende a S/. 1,436.43 (Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis
con 43/100 Nuevos Soles).
F.

EVALUACIN SOCIAL
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios incrementales a precios
sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales
en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales
Sin proyecto y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los
factores de correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector Saneamiento
Bsico.
Beneficios sociales del PIP
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la localidad
de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, las cuales
permitirn mejorar su calidad de vida.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
En la situacin sin proyecto. Al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a
implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del
servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a
cero.
Beneficios en la situacin con proyecto. Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua
potable, se traduce en el ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un
lado, los nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de
consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio
por la mayor disposicin de agua para su consumo.
Usuarios nuevos.
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios.
Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, que est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de
demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados.

El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
El cual representa e S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos
usuarios (rea amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 24
Parmetro para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

Elaboracin: Equipo Tcnico

Usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los usuarios que acceden a
conexiones domiciliarias en la situacin sin proyecto, en la actualidad el rea de influencia se abastece de
acequias, manantiales y canales de riego y por lo tanto no es posible estimar los beneficios para estos usuarios.
Flujo de beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos
usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del proyecto. El cuadro siguiente refleja
dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17 (Doscientos Once
Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/. 0,00 para los antiguos usuarios

Cuadro N 25
Parmetro para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios

AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO

POBLACIN
TOTAL

POBLACIN
CONECTADA
(%)

ANTIGUAS

NUEVAS

TOTAL

393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

(+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)


ANTIGUAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NUEVAS
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

TOTAL
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

Elaboracin: Equipo Tcnico

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO


En la situacin sin proyecto. Al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la disposicin
sanitaria de excreta en una situacin sin proyecto no se puede identificar los beneficios. Si la situacin actual se
mantiene, sta provocar que se incremente el problema, por lo que se considera que en una situacin sin
proyecto el beneficio ser igual a cero.
En la situacin con proyecto. Los beneficios que genera la instalacin de unidades bsicas de saneamiento con
alcantarillado convencional con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los
siguientes beneficios.

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patgenos, minimizando la posibilidad


de enfermedades diarreicas.

Evita la contaminacin del medio ambiente.

Produce peridicamente compus o abono fertilizante.

Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freticos altos.

Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen aspecto y es
muy higinica.

Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el contacto de las
excretas con el medio ambiente.

Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.

No representa peligro para los nios de corta edad.

No necesita agua para su uso slo tierra seca, ceniza o cal.

Costos sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado, utilizados en el da a da,
tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el
verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios
sociales.
Las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las inversiones o
inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador de costo
efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la
alternativa tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su
posterior disposicin al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar
infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva
general del SNIP, Resolucin Directoral N 006- 2012-EF/63.01, indicados en los parmetros de evaluacin Anexo
SNIP 10.
Los costos de Inversin total del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 1600,781.56, lo que incluye la
educacin sanitaria, mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM, construccin de las obras del
sistema de agua potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales y los gastos
originados por las medidas de mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin de expediente
tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto.

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES DEL PIP


Sistema de agua potable

Cuadro N 26
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica

AOS

POBLACIN
TOTAL

POBLACIN
CONECTADA
(%)

N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO

ANTIGUAS NUEVAS TOTAL


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

(+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)

ANTIGUAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NUEVAS

TOTAL

0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)


INVERSIONES INVERSIONES
INICIALES
FUTURAS
(S/.)
(S/.)
0.00
0.00
687,272.90
0.00
5,839.21
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
0.00
0.00
3,213.32
3,219.34
3,223.68
3,229.48
3,233.83
3,239.84
3,245.64
3,256.27
3,260.62
3,266.41
3,272.21
3,278.01
3,284.02
3,289.82
3,295.61
3,301.41
3,307.21
3,313.22
3,319.23
3,326.48

TOTAL
COSTOS
(S/.)
0.00
687,272.90
9,052.53
3,935.87
3,581.95
3,587.75
3,592.10
3,598.11
3,603.91
3,614.54
3,618.89
3,982.94
3,630.48
3,636.28
3,642.29
4,006.35
3,653.88
3,659.68
3,665.48
4,029.75
3,677.50
3,684.75

FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES

FACTOR DE
DESCUENTO

9%
0.00
0.000
-687,272.90
1.000
169,474.53
0.917
177,494.07
0.842
179,299.43
0.772
180,745.07
0.708
182,192.16
0.650
183,637.59
0.596
185,083.23
0.547
186,524.04
0.502
187,971.12
0.460
190,509.95
0.422
192,313.85
0.388
193,759.49
0.356
195,204.92
0.326
197,743.74
0.299
199,547.65
0.275
200,993.29
0.252
202,438.93
0.231
204,977.54
0.212
206,781.23
0.194
208,225.42
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C

Elaboracin: Equipo Tcnico

VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES

0.00
-687,272.90
155,481.22
149,393.21
138,452.06
128,044.36
118,412.40
109,497.09
101,246.86
93,610.12
86,547.13
80,473.46
74,527.94
68,888.23
63,671.68
59,174.12
54,783.42
50,624.13
46,778.21
43,453.96
40,216.81
37,153.85
1,013,157.34
25.99%
2.40

Sistema de disposicin sanitaria de excretas


El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la
eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos econmicos del
pas. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de
mercado por los factores de correccin mencionados en el cuadro citado en el prrafo anterior. Ver los siguientes
cuadros.
Cuadro N 27
Flujo de Beneficios y Costos Sociales para Disposicin Sanitaria de Excretas
POBLACION SERVIDA (N HAB)
AO
TOTAL

INCREMENTAL

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)


N
CONEXIONES

INVERSIONES
(S/.)

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)

COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66

913,508.66

TSD

FLUJO
DESCONTADO

9%

393

1.000

913,508.66

396

129

8,509.00

5,575.68

14,084.68

0.917

12,921.72

400

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.842

5,979.13

403

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.772

4,895.43

407

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.708

4,491.22

410

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.650

4,120.39

414

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.596

3,780.17

418

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.547

3,468.05

422

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.502

3,181.70

425

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.460

2,918.99

10

429

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.422

3,000.72

11

433

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.388

2,456.85

12

437

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.356

2,253.99

13

441

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.326

2,067.88

14

445

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.299

2,125.79

15

449

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.275

1,740.50

16

453

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.252

1,596.79

17

457

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.231

1,464.94

18

461

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.212

1,505.96

19

465

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.194

1,233.01

20

470

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.178

Promedio Poblacin Beneficiada (Indicador de Efectividad)

1,131.20

Valor Actual de Costos (VAC) (9%)


( 396 +
470 )/ 2

979,843.11

ndice Costos/Efectividad (ICE)

2,262.92

433

Elaboracin: Equipo Tcnico

Indicadores de rentabilidad social


Supuestos y parmetros utilizados

La evaluacin social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologas. Para el caso de la evaluacin del
servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodologa de costo/beneficio y para el caso del
servicio de saneamiento se ha realizado mediante el anlisis de costo/efectividad

Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los
indicadores de evaluacin el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la
actualizacin de los beneficios y costos sociales se utilizar una tasa de descuento del 9%. Para el clculo

del Valor Actual Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones totales y los costos de
operacin y mantenimiento (sealados en los cuadros anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto
de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se seal anteriormente.

El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD
(9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero
y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera socialmente rentable.

Con la finalidad de evaluar el componente de disposicin sanitaria de excretas se ha empleado la


metodologa denominada Costo/Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los
beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, sta
metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de disposicin sanitaria de
excretas en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada) que permiten medir el costo promedio
por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

El ndice de Costo/Efectividad para este servicio se estim en base a las inversiones totales y los costos de
operacin y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la poblacin beneficiaria durante el
horizonte de evaluacin, como se observa en los prximos cuadros para ambas alternativas.

SISTEMA DE AGUA POTABLE


La alternativa 01 del sistema de agua potable, tiene un Valor Actual Neto de S/. 1013,157.34, una Tasa de
Retorno de 25.99% y un indicador de Beneficio/Costo igual a 2.40. Por los resultados que muestran la alternativa
de solucin se concluye que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico
reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento.
El anlisis de sensibilidad de la alternativa nica se realiz en 3 variable principales, incremento de los costos de
inversin, incremento de los costos de operacin y mantenimiento y la disminucin de los beneficios, las mximas
variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes. El siguiente cuadro muestra el resultado de la
evaluacin social.

Cuadro N 28
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable
INDICADORES
INV. Precios de mercado
INV. Precios sociales
VANs Social
TIRs
B/C Social
Pago de cuota
SENSIBILIDAD
Incremento de costos de inversin
Incremento de los costos de O y M
Disminucin de beneficios
Sostenibilidad
Impacto

ALTERNATIVA UNICA
851,526.07
687,272.90
1,013,157.34
25.99%
2.40
6.00
145.53%
3412.42%
-58.26%
Asegurada
Mitigable

Elaboracin: Equipo Tcnico

El anlisis de sensibilidad de la alternativa nica se realiz en 3 variable principales, incremento de los costos de
inversin, incremento de los costos de operacin y mantenimiento y la disminucin de los beneficios, las mximas
variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 29
Punto Muerto del Anlisis de Sensibilidad, Alternativa nica
DESCRIPCIN

Var % de la Inversin
Var % de los Costos de O&M

Var % de los Beneficios

VARIACIN MAXIMA DE LAS VARIABLES


ALTERNATIVA UNICA

145.53%
3,412.42%
-58.26%

Elaboracin: Equipo Tcnico

SISTEMA DE SANEAMIENTO
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad es de 2,262.92 demuestra que el sistema de
saneamiento para la localidad de Tullca, tiene indicadores positivos. El resultado se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro N 30
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
POBLACION SERVIDA (N HAB)
AO
TOTAL

INCREMENTAL

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)


N
CONEXIONES

INVERSIONES
(S/.)

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)

COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66

913,508.66

TSD
9%

FLUJO
DESCONTADO

393

1.000

913,508.66

396

129

8,509.00

5,575.68

14,084.68

0.917

12,921.72

400

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.842

5,979.13

403

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.772

4,895.43

407

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.708

4,491.22

410

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.650

4,120.39

414

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.596

3,780.17

418

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.547

3,468.05

422

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.502

3,181.70

425

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.460

2,918.99

10

429

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.422

3,000.72

11

433

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.388

2,456.85

12

437

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.356

2,253.99

13

441

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.326

2,067.88

14

445

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.299

2,125.79

15

449

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.275

1,740.50

16

453

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.252

1,596.79

17

457

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.231

1,464.94

18

461

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.212

1,505.96

19

465

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.194

1,233.01

20

470

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.178

Promedio Poblacin Beneficiada (Indicador de Efectividad)

1,131.20

Valor Actual de Costos (VAC) (9%)


( 396 +
470 )/ 2

979,843.11

ndice Costos/Efectividad (ICE)

2,262.92

433

Elaboracin: Equipo Tcnico

El anlisis de sensibilidad para el componente de saneamiento bsico debera efectuarse en tres variables
principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de costos), el anlisis de la variacin de los costos de
operacin y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y el anlisis de la variacin del nmero de beneficiarios
(sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con informacin sobre la inversin per cpita
referencial (en zonas rurales), se realiza este anlisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al
variar las mencionadas variables.
Los resultados del anlisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.

Cuadro N 31
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Inversin
ESCENARIOS

VARIACIN DE LA
INVERSIN
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
608,265.01
433
794,054.06
433
886,948.58
433
979,843.11
433
1,072,737.64
433
1,165,632.16
433
1,351,421.22
433

ICE (S/.)
2,262.92
1,404.77
1,833.84
2,048.38
2,262.92
2,477.45
2,691.99
3,121.07

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 32
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
VARIACIN DE LOS
ESCENARIOS COSTOS DE O Y M
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
959,483.97
433
969,663.54
433
974,753.33
433
979,843.11
433
984,932.90
433
990,022.68
433
1,000,202.25
433

ICE (S/.)
2,262.92
2,215.90
2,239.41
2,251.16
2,262.92
2,274.67
2,286.43
2,309.94

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 33
Sensibilidad Ante la Variacin de los Beneficiarios
ESCENARIOS

VARIACIN DE LOS
BENEFICIARIO

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
979,843.11
260
979,843.11
346
979,843.11
390
979,843.11
433
979,843.11
476
979,843.11
520
979,843.11
606

ICE (S/.)
2,262.92
3,768.63
2,831.92
2,512.42
2,262.92
2,058.49
1,884.31
1,616.90

Elaboracin: Equipo Tcnico

Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres


La ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una evaluacin adicional
de costos de mitigacin de riesgos; sin embargo en el anlisis de riesgo (ADR) se han identificado peligros medios
y vulnerabilidades bajos que lleva al rea de estudio a riesgo bajo, por lo tanto el proyecto es sostenible desde el
punto de vista de riesgo.
En el siguiente cuadro se muestra el costo de inversin de la alternativa seleccionada.

Cuadro N 34
Costo de inversin de la alternativa seleccionada
DESCRIPCIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALES
10%

UTILIDAD

SUB TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)

GLB

533,551.35

53,355.14

53,355.14

640,261.63 115,247.09

755,508.72

GLB

752,974.07

75,297.41

75,297.41

903,568.89

162,642.4
0

1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

GLB

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

1,331,525.42

133,152.55

133,152.55

1,597,830.52

287,609.4
9

1,885,440.01

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de


excretas y aguas servidas

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO


EXPEDIENTE TECNICO

DOC

66,576.27

66,576.27

SUPERVISIN

GLB

59,918.64

59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


Elaboracin: Equipo Tcnico

1,458,020.33

133,152.55

133,152.55

1,597,830.52

287,609.4
9

2,011,934.92

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento del proyecto (sustentado
con documento de compromiso)
De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por la poblacin beneficiada del rea de influencia del
Proyecto, los recursos para el financiamiento de la ejecucin de las obras de agua potable y disposicin sanitaria
de excretas para la localidad de Tullca, sern financiadas en un 100% por el Programa Nacional de Saneamiento
Rural. La participacin de los beneficiarios no implica ningn desembolso econmico ni aportes de mano de obra,
sin embargo, los beneficiarios, tendrn participacin activa en todas las actividades programadas por el proyecto
como la creacin de la JASS, participacin activa en las actividades de capacitacin u otro.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento, tienen la
responsabilidad de la ejecucin del programa, para lo cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura
(UDI), encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar,
monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica de esta tipologa. A travs del
DECRETO SUPREMO N 100-2013-EF, del 22 de mayo de 2013; Autorizan la Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
para el financiamiento de la continuidad de ejecucin de proyectos de inversin pblica de saneamiento rural.
El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no reembolsables de la
cooperacin, y la forma de operacin es a travs de programas o proyectos.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas estar a cargo de la JASS de la localidad de Tullca, quien administrara los
ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operacin y mantenimiento del sistema. Se
coordinara con el sector salud para su peridica supervisin y control sanitario. La cuota familiar por el servicio
de agua es de S/. 6.00 nuevos soles al mes.
Se ha realizado una comparacin de los costos de operacin y mantenimiento para cada ao con la recaudacin
que consiste en una cuota de S/. 6.00 asumida por los beneficiarios se puede notar que desde el primer ao son
cubiertos para la alternativa planteada Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N 35
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
AO

CUOTA
A
PAGAR

VIVIENDA SERVIDA - (N VIV)


VIVIENDAS

INCREMENTAL

COSTOS
DE O Y M

FLUJO DE
INGRESOS

FLUJO
NETO

TSD
9%

VALOR SOCIAL DE
FLUJO NETO

122

1.000

123

6.00

5,150.16

8,928.00

3,777.84

0.917

3,465.91

125

6.00

5,157.26

9,144.00

3,986.74

0.842

3,355.56

126

6.00

5,162.39

9,144.00

3,981.61

0.772

3,074.53

127

6.00

5,169.23

9,216.00

4,046.77

0.708

2,866.83

128

6.00

5,174.37

9,288.00

4,113.63

0.650

2,673.58

129

6.00

5,181.47

9,360.00

4,178.53

0.596

2,491.52

130

6.00

5,188.31

9,432.00

4,243.69

0.547

2,321.44

131

6.00

5,200.86

9,504.00

4,303.14

0.502

2,159.60

132

6.00

5,205.99

9,576.00

4,370.01

0.460

2,012.07

10

134

6.00

5,212.84

9,792.00

4,579.16

0.422

1,934.29

11

135

6.00

5,219.68

9,792.00

4,572.32

0.388

1,771.92

12

136

6.00

5,226.52

9,864.00

4,637.48

0.356

1,648.78

13

137

6.00

5,233.62

9,936.00

4,702.38

0.326

1,533.81

14

139

6.00

5,240.47

10,152.00

4,911.53

0.299

1,469.76

15

140

6.00

5,247.31

10,152.00

4,904.69

0.275

1,346.52

16

141

6.00

5,254.16

10,224.00

4,969.84

0.252

1,251.75

17

142

6.00

5,261.00

10,296.00

5,035.00

0.231

1,163.45

18

144

6.00

5,268.10

10,512.00

5,243.90

0.212

1,111.67

19

145

6.00

5,275.20

10,512.00

5,236.80

0.194

1,018.50

20

146

6.00

5,283.76

10,584.00

5,300.24

0.178

945.73

VALOR ACTUAL
NETO

39,617.26

Elaboracin: Equipo Tcnico

Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y mantenimiento, los
ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la capacidad de pago de los
beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se concluye que la alternativa planteada del sistema de agua
potable es sostenible en el tiempo.
Medidas adoptadas en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M.
Como medida adoptada en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M se han elaborado actas de
compromiso de pago (cuota mensual aplicable), la misma que han sido firmadas por los beneficiarios y
autoridades principales.
Por otra parte se han considerado desarrollar talleres de capacitacin en mantenimiento y operacin del sistema
de agua potable y disposicin sanitaria de excretas para que la JASS lleve a cabo una adecuada administracin.

Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de los servicios

En la situacin sin proyecto; no existe una junto u organizacin encargada de gestionar el servicio existente, si
existiera no su intervencin es deficiente. En la situacin con proyecto se propone la conformacin de una
entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de
evaluacin.
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, la
Municipalidad Distrital de Chinchao a travs de la ATM, la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento JASS, y la poblacin beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretizacin del presente
proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Poblacin. La JASS y las familias se comprometen
asumir los costos de operacin y mantenimiento respectivamente, as mismo se comprometen a velar por la
conservacin de la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de
compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los costos de inversin que corresponden al
financiamiento del 100% (estos costos no incluyen reinversiones), por parte del Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Los gastos para la operacin
y mantenimiento del proyecto son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se
sustenta en los siguientes acuerdos institucionales:
Cuadro N 36
Arreglos Institucionales
INSTITUCION

JASS

PNSR

FUNCION
Asegurar la prestacin
de los servicios de
agua y saneamiento
Operacin y
mantenimiento de los
sistemas a implementar
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua y
saneamiento

rea Tcnica
Municipal - ATM

Asistencia Tcnica a los


pobladores de la localidad
de Tullca.

BENEFICIARIOS

Pago de la cuota
mensual establecida

COMPROMISO

DOCUMENTO

Asistencia Tcnica en Operacin


y Mantenimiento del sistema
Administracin eficiente de
los fondos recaudados
Financiamiento de las obras
(100%)
Supervisin durante la ejecucin
del proyecto
Seguimiento al proyecto
de infraestructura para su
sostenibilidad durante la etapa de
inversin y post inversin.
Pago puntual por el servicio
prestado
Limpieza y buen uso del sistema

Solicitud de Reconocimiento a la
JASS a la Municipalidad Distrital de
Chinchao.
Informe de Intervencin Social.
Convenio para la Ejecucin de PIP
de Competencia Municipal
Exclusiva entre el PNSR y la
Municipalidad Distrital de Chinchao.
Informe de Intervencin Social
Resolucin de Alcalda.
Informe de Intervencin Social
Acta de Asamblea General de
Aprobacin
y
Compromiso.
Informe de Intervencin Social.

Elaboracin: Equipo Tcnico

El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.
Para

el

adecuado

mantenimiento

uso

de

los

sistemas,

se

plantea

realizar capacitaciones

orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr
solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas
a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.

Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para la realizacin
del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que garantizar
un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.

Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las
encuestas y entrevistas.

Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la de disponibilidad de


terreno para las obras proyectadas.

Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la
administracin del servicio por la JASS.

Los riesgos de desastres


Entre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son las lluvias, fallas geolgicas,
deslizamientos, sismos, sequias y segn el informe de ADR, en la zona de estudio el nivel de riesgo es bajo, por lo
tanto el proyecto es sostenible.
Gestin Ambiental
Para asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto, se ha planteado un programa de Seguimiento y Control.
Programa de Seguimiento y Control
Objetivo del Programa. Asegurar el cumplimiento de todas las medidas preventivas, mitigacin, remediacin y
compensacin ambiental contempladas en el presente documento.
Responsabilidad
Empresa Contratista que obtenga la buena pro de la licitacin para la ejecucin de la obra que ser el
responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas preventivas, mitigacin,

remediacin

compensacin ambiental propuestas en el presente documento.


El responsable del programa de seguimiento y control durante la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto
estar a cargo de la Municipalidad de Distrital y JASS.
H. IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales que se generara con
la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas correctivas las cuales se sustenta en la
prevencin y mitigacin de los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales
positivos generados.
Cuadro N 37
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales

ETAPAS DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

EJECUCIN

Traslado de equipos y
materiales.
Movimiento de Tierras
Excavacin de zanjas para
lneas de conduccin.
Excavacin de zanjas para
obras no lineales (cmaras
para vlvulas).
Excavacin de zanjas para
lneas de rebose. Suministro e
instalacin de tubera.
Instalacin de accesorios y
vlvulas.
Refine, nivelacin y cama de
arena.
Relleno compactado de zanjas.

IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO


FSICO
Contaminacin de suelos por
residuos de obra (cemento,
arena, bolsas).
Contaminacin de suelos por
materiales con combustibles,
etc.
Erosin, alteracin de la
estructura del suelo(material
propio de excavacin)
Emisin de ruidos,
vibraciones, gases y olores
debido al movimiento de
tierras y flujo vehicular.
Alteracin temporal del
paisaje.

BIOLGICO

SOCIOECONMICO

Afectacin leve y
temporal de la
fauna (aves,
animales, etc.).
Afectacin leve y
temporal de reas
verdes.

Generacin de empleo
temporal.
Riesgos de accidentes.
Molestia a los vecinos por
ruidos, vibraciones y olores.
Dificultad para el acceso a
las viviendas, entre otros.

Elaboracin: Equipo Tcnico

A continuacin se detalla el cuadro de prevencin y mitigacin para los impactos negativos identificados en
el cuadro anterior.

Cuadro N 38
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS DEL
PROYECTO

MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN, REMEDIACIN Y COMPENSACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


IMPACTO
ACTIVIDAD
TIPO DE
AMBITO DE
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
IDENTIFICADO CAUSANTE
MEDIDA
APLICACIN
Residuos de
obra(cemento,
arena y bolsas)

CONTAMINACIN
DE SUELO

EJECUCIN

CONTAMINACIN
DE AIRE

Prevencin

Movimiento de
tierras.
Erosin de suelos Mitigacin
por excavacin de
zanjas para obras.

Acumular en bolsas
(segregar) o en
contenedores tapados los
residuos slidos, para su
posterior eliminacin.
Eliminacin de los residuos
de concreto, plazo
establecido y dispuesto a un
relleno
sanitario autorizado.
Eliminacin de suelos y
materiales impregnados con
aceites y lubricantes en
forma segregada y
disponerlo en rellenos
sanitarios autorizados.
Riego continuo para
humedecer el
material extrado de la zanja
para evitar la generacin de
polvos.

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Contaminacin
por materiales
con combustible.

Mitigacin

Movimiento de
tierras y flujo
vehicular

Mitigacin

Instalacin de
tubera,
accesorios y
vlvulas
Nivelacin y
compactacin de
zanjas.

Mitigacin

Riego continuo del tendido


del material afirmado para
evitar la generacin de
polvos.

Obra

Contratista

Preventiva

Los ruidos y molestias


disminuyen
evitando concentrar los
equipos en un mismo lugar.
Evitar el uso de estos
equipos durante muchas
horas al da.
El contratista debe llevar a
cabo un mantenimiento
oportuno de los mismos a
fin de reducir ruidos y
vibraciones.

Obra

Contratista

Remediaci
n

Reposicin de cobertura
vegetal en iguales o mejores
condiciones que la
encontrada concluida la
intervencin del contratista.

Obra

Contratista

CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES

Ruido por
operacin de
maquinaria.
Operacin de
mquinas,
rodillo vibratorio,
etc

COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA

Movimiento de
tierras y flujo
vehicular.

Elaboracin: Equipo Tcnico

I.

PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades bsicas
de saneamiento.

Cuadro N 39
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
TOTAL
INVERSIN

MESES

COMPONENTES
0

TOTAL

RESPONSABL
E

FUENTE DE
FINANCIAM.

Consultor

PNSR - UDI

FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO

126,494.91
66,576.27

33,288.14
33,288.14
50%

33,288.13

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.72

33,288.13
50%

126,494.91

126,494.91

66,576.27

66,576.27

Proceso de Seleccin y Contratacin de la Obra


SUPERVISIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
de abastecimiento de agua potable

59,918.64
755,508.69

OBRAS PROVISIONALES

48,858.48

CAPTACIN DE LADERA

4,655.78

LINEA DE CONDUCCIN

138,802.57

RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3)

46,122.97

LNEA DE ADUCCIN.

23,450.55

RED DE DISTRIBUCIN.

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.72

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100,858.20

76,648.79

167,143.19

266,867.26

143,991.25

9,771.70

9,771.70

9,771.70

9,771.70

9,771.68

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

4,655.78
100.00%
83,281.54

55,521.03

60.00%

40.00%
46,122.97
100.00%
23,450.55
100.00%

423,243.93

CONEXIN DOMICILIARIA

46,421.61

CAMARA ROMPE PRESION

6,424.69

VALVULA DE PURGA

1,782.19

MITIGACIN AMBIENTAL

11,983.73

15,745.92

84,648.79

253,946.37

84,648.77

20.00%

60.00%

20.00%
46,421.61
100.00%

6,424.69
100.00%
1,782.19
100.00%
3,149.18

3,149.18

3,149.18

3,149.19

3,149.19

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

59,918.64
755,508.69

59,918.64

PNSR

PNSR - UDI

PNSR

PNSR - UDI

755,508.69

48,858.48

48,858.48 Constructora

PNSR - UDI

4,655.78

4,655.78 Constructora

PNSR - UDI

138,802.57

138,802.57 Constructora

PNSR - UDI

46,122.97

46,122.97 Constructora

PNSR - UDI

23,450.55

23,450.55 Constructora

PNSR - UDI

423,243.93

423,243.93 Constructora

PNSR - UDI

46,421.61

46,421.61 Constructora

PNSR - UDI

6,424.69

6,424.69 Constructora

PNSR - UDI

1,782.19

1,782.19 Constructora

PNSR - UDI

15,745.92

15,745.92 Constructora

PNSR - UDI

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura


para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas

1,066,211.29

RED COLECTOR Y RED EMISOR

494,281.13

CAJAS DE INSPECCION

208,429.52

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

109,376.48

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS

TANQUE IMHOFF

FILTRO BIOLOGICO

22,834.57

MITIGACIN AMBIENTAL

23,618.88

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de


educacin sanitaria

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica


y administrativa de la JASS y ATM

21,240.00
2,011,934.89

229,367.37

222,426.51

222,426.51

49,428.11

45.00%

45.00%

10.00%

93,793.28

93,793.28

20,842.96

45.00%

45.00%

10.00%

137,411.99

76,563.54

32,812.94

70.00%

30.00%

57,544.79

8,158.67
100.00%

99,159.66

100,352.38

49,579.83

39,663.86

9,915.97

50.00%

40.00%

10.00%

20,070.48

60,211.42

20,070.48

20.00%

60.00%

20.00%
22,834.57
100.00%

33,288.14

33,288.13

% AVANCE PARCIAL

1.65%

1.65%

% AVANCE ACUMULADO

1.65%

3.31%

Elaboracin: Equipo Tcnico

320,943.57

8,158.67

LECHO DE SECADO

INVERSION TOTAL

320,943.57

0.00
0.00
%
3.31
%

4,723.78

4,723.78

4,723.78

4,723.77

4,723.77

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

21,240.00

21,240.00

50.00%

50.00%

10,620.00

10,620.00

50.00%

50.00%

0.00

433,785.50

409,576.09

408,494.29

448,122.98

245,379.76

0.00%

21.56%

20.36%

20.30%

22.27%

12.20%

3.31%

24.87%

45.23%

65.53%

87.80%

100.00%

1,066,211.29

1,066,211.29

494,281.13

494,281.13 Constructora

PNSR - UDI

208,429.52

208,429.52 Constructora

PNSR - UDI

109,376.48

109,376.48 Constructora

PNSR - UDI

8,158.67

8,158.67 Constructora

PNSR - UDI

99,159.66

99,159.66 Constructora

PNSR - UDI

100,352.38

100,352.38 Constructora

PNSR - UDI

22,834.57

22,834.57 Constructora

PNSR - UDI

23,618.88

23,618.88 Constructora

PNSR - UDI

42,480.00

42,480.00 Consultor Social

PNSR - UDI

21,240.00

21,240.00 Consultor Social

PNSR - UDI

2,011,934.89

2,011,934.89

Cuadro N 40
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
TOTAL
INVERSIN

AOS

COMPONENTES
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RESPONSABLE

FUENTE DE
FINANCIAM
.

FASE DE INVERSIN
INVERSIONES
FUTURAS
Inversiones futuras de
agua potable

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

8.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

Inversiones futuras de
disposicin sanitaria
de excretas

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

8.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

Evaluacin expost del


sistema de agua
potable
Evaluacin expost del
sistema de disposicin
sanitaria de excretas
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Operacin y
mantenimiento de
sistema de agua
potable
Operacin y
mantenimiento de
sistema de
Alcantarillado
convencional
TOTAL POST
INVERSIN

5635.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7679.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5150.16

5157.26

5162.39

5169.23

5174.37

5181.47

5188.31

5200.86

5205.99

5212.84

5219.68

5226.52

5233.62

5240.47

5247.31

5254.16

5261.00

5268.10

5275.20

5283.76

4.94%

4.94%

4.95%

4.96%

4.96%

4.97%

4.97%

4.99%

4.99%

5.00%

5.00%

5.01%

5.02%

5.02%

5.03%

5.04%

5.04%

5.05%

5.06%

5.07%

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

33338.26

20030.11

18598.82

18605.66

18610.80

18617.90

18624.74

18637.29

18642.42

20085.69

18656.11

18662.95

18670.05

20113.32

18683.74

18690.59

18697.43

20140.95

18711.63

18720.19

% AVANCE PARCIAL

8.47%

5.09%

4.73%

4.73%

4.73%

4.73%

4.73%

4.74%

4.74%

5.10%

4.74%

4.74%

4.74%

5.11%

4.75%

4.75%

4.75%

5.12%

4.75%

4.76%

% AVANCE
ACUMULADO

8.47%

13.56%

18.29%

23.01%

27.74%

32.47%

37.21%

41.94%

46.68%

51.78%

56.53%

61.27%

66.01%

71.12%

75.87%

80.62%

85.37%

90.49%

95.24%

100.00%

Elaboracin: Equipo Tcnico

11,167.95

Familias

Ingresos

24,742.75

Familias

Ingresos

5,635.51

UE

PNSR

7,679.74

UE

PNSR

104,312.69

JASS

COBRO DE
TARIFAS

240,000.00

JASS

COBRO DE
TARIFAS

393,538.64

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN

El PNSR del Viceministerio de Construccin y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecucin del


programa, bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada
de formular estudios de pre inversin, Expedientes Tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear
y liquidar tcnica y financiera los proyectos de inversin pblica.

En el trabajo de campo efectuado en Julio del 2015 por los profesionales sociales a cargo del desarrollo del
estudio de pre inversin, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la conformacin
o fortalecimiento de la JASS se direcciona bsicamente a la gestin y administracin de los servicios de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.

En coordinacin con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el rea Tcnica
Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta
Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros
actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educacin sanitaria y control de
calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de
educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en
los alumnos. (El organigrama y funciones de JASS se detallan en el tem 5.7 Organizacin y Gestin)

La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de
compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.

La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de Administracin
Indirecta Contrata.

K. MARCO LOGICO
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos y soluciones planteadas se
procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en el proyecto.

Cuadro N 41
Matriz de Marco Lgico

PROPOSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

Mejora del nivel y calidad de vida en la


poblacin de la localidad de Tullca.

Baja incidencia de enfermedades


gastrointestinales, parasitarias y drmicas
en la localidad de Tullca, distrito de
Chinchao Hunuco Hunuco.

COMPONENTES

Componente N 1:
Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable.

Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria

Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa
de la JASS y ATM

NOMBRE DEL INDICADOR


El 100% de la poblacin de la localidad
de Tullca ha disminuido sus
necesidades bsicas insatisfechas (NBI)
referente al servicio de agua y
saneamiento

INDICADORES Y METAS
INDICADOR BASE
Porcentaje de familias con
Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (100%)

MEDIOS VERIFICABLES

INDICADOR META

Porcentaje de familias con Necesidades


Bsicas Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (0%)

Estadsticas
INEI
Encuesta
hogares

SUPUESTOS

del
de

Paneles fotogrficos
Evaluacin ex post
del proyecto.

Reporte epidemiolgico
del establecimiento de
la
zona
de
intervencin

Al ao 1: se habr reducido los ndices


de morbilidad en un 30%.

EDAs en nios 92% EDAs en


adultos 73%%

EDAs en nios 64.4% EDAs en adultos


51.1%

Agua de buena calidad

La calidad del agua de la fuente


existente necesita ser clorada
para el consumo humano.

Consumo de agua clorada, establecidos


segn el Ministerio de Salud y la
organizacin Mundial de la Salud.

Nmero de nuevas conexiones de agua


potable

Nmero de conexiones
domiciliarias: 0 unidades

Al ao base: Se instalaran 129 conexiones


de agua.

Evaluacin ex post de
culminacin.

Continuidad del servicio

Familias acceden al servicio de


agua potable: 0 horas.

Familias acceden al servicio de agua


potable: 24 horas.

Registro de avance
fsico y financiero.

Informe de Valorizacin

y Liquidacin de Obras.

Actas de Recepcin de
Obras.

Nmero de nuevas conexiones

Nmero de familias capacitadas

Porcentaje de miembros de la JASS y


ATM capacitadas

Familias que disponen de un


sistema de disposicin sanitaria
de excretas: 0 unidades
Porcentaje de familias
capacitadas en educacin
sanitaria: 0%

Al ao base: El 100% de las familias


cuentan con alcantarillado convencional.
Se instalaran 129
conexiones de desage.
Al ao 1: 121 familias cuentan con
adecuados hbitos y prcticas de higiene.

Al ao 1. El consejo directivo de la JASS y


ATM ha logrado el 100% del cobro de la
cuota familiar , cuenta con sus actas y libro
Porcentaje de los miembros de la
de caja al da, gestiona la desinfeccin
JASS y ATM capacitados: 0%
peridica del agua; realiza el
mantenimiento preventivo de los sistemas
proyectados al ao 1.

Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan
de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.

Estabilidad econmica del


pas.
Participacin
de
los beneficiarios en todo
el ciclo del
proyecto

Exista voluntad poltica y


administrativa de la
unidad ejecutora.
La infraestructura no es
afectada por desastres
naturales o provocados

COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera.

Accin 1.2: Instalacin de lnea de conduccin.

Accin 1.3: Construcciones de reservorio apoyado.

Accin 1.5: Instalacin de Conexin Domiciliaria.

Accin 1.6: Construccin de CRP, caja de vlvulas de


purga.

ACCIONES

Accin 1.4: Instalacin de lnea de aduccin y red de


distribucin.

DESCRIPCIN

Accin 1.7: Mitigacin ambiental.


COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS Y
AGUAS RESIDUALES
Accin 2.1: Instalacin de redes colectores, buzones y
conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de
tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cmara de
rejas y lecho de secado).
Accin 2.3: Mitigacin ambiental.

COMPONENTE
3:
ADECUADOS NIVELES DE
EDUCACIN SANITARIA
Accin
3.1:
Implementacin de un programa de
educacin sanitaria en agua potable e implementacin
de un programa de educacin sanitaria en disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas.
Accin
3.2:
Capacitaciones a los beneficiarios
del proyecto en operacin y mantenimiento del sistema
de agua potable y alcantarillado.
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN TCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA
JASS Y ATM
Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin
y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a los
miembros de la JASS y ATM.
Elaboracin: Equipo Tcnico

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de


abastecimiento de agua potable

GLB

755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la


disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas

GLB

1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin


sanitaria

GLB

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y


administrativa de la JASS y ATM

GLB

21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

1,885,440.01

Expediente Tcnico

DOC

Supervisin

GLB

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

66,576.27
59,918.64
2,011,934.92

Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos

de ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin
de
Obras.
Registro
de
Asistencia de los
pobladores a los
talleres
de
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin
ex
post
de
culminacin

Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico
y financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin
sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso
de ejecucin del PIP para medir
la eficiencia de la misma.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION


2.1.1

Nombre del Proyecto

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE
CHINCHAO HUNUCO HUNUCO".
2.1.2

Localizacin del PIP


a)

b)

Ubicacin
Departamento

: Hunuco

Provincia

: Hunuco

Distrito

: Chinchao

Localidad

: Tullca

Ubigeo de la localidad

: 1001030107

Ubicacin Poltica.
La localidad de Tullca pertenece geogrficamente y polticamente al distrito de Chinchao a la
jurisdiccin de la Provincia de Hunuco, Departamento de Hunuco. Las instancias Administrativas,
Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerrquicamente centralizadas
en esta capital.

c)

Ubicacin Geogrfica
La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se
encuentran ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geogrfica 18L:

d)

UTM Este X: 379,600.00 E

UTM Norte Y: 8919,600 N

Sus lmites son los siguientes:


Por el Sur con el Distrito de Churubamba y la Provincia de Pachitea Distritos de Umari y Chaglla).
Por el Norte con la provincia Dos de Mayo (distrito de Maras) y la provincia Leoncio Prado (Distrito
de Mariano Damaso Beraun).
Por el Este con la provincia Leoncio Prado (Distrito de Daniel Alomia Robles).
Por el Oeste con el distrito de Churubamba.

e) El acceso principal al rea del proyecto sera:


El acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chinchao, desde la ciudad de
Hunuco se constituye por nica va, terrestre generndose su inicio en la ciudad de Hunuco, la
carretera asfaltada hasta la Localidada de Tullca.

La ruta es Hunuco Acomayo Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.
Cuadro N 42

Ruta de Acceso a la Localidad de Proyecto.

RUTA
HUANUCO PACHACHUPAN

CARRETERA ASFALTADA
TIPO DE
TIEMPO KILOMETRAJE
MOVILIDAD
AUTOMOVIL/
50 minutos
40 km.
COMBI

COSTO
S/. 5.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Grafico N03
Imagen Satelital de Distrito de Chinchao

Fuente: Google Earth


Elaboracin: Equipo Tcnico

En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a
la localidad de Tullca.

Grafico N04
Red Vial de Hunuco Trayecto a la localidad de Tullca

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Red Vial Hunuco


Elaboracin: Equipo Tcnico

A continuacin se presenta la Mapa N 05: Ubicacin Nacional, Mapa N 06: Departamental, Mapa
N 07: Provincial, Mapa N 08: Ubicacin Distrital del rea del Proyecto. Adems se puede ver el
plano de ubicacin georeferenciado en el anexo planos.

Mapa N 05

Mapa N 06

Ubicacin Nacional

Ubicacin Departamental

Mapa N 07
Ubicacin Provincial

ZONA A INTERVENIR DISTRTO DE CHINCHAO; LOCALID DE TULLCA

Mapa N 08
Ubicacin del Distrito de la Zona del Proyecto

ZONA A INTERVENIR LOCALIDAD DE TULLCA


LOCALIDADES DE
PICHGAS Y SAN CRISTOBAL

2.2

INSTITUCIONALIDAD
2.2.1

Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que tiene bajo su
responsabilidad la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de
Proyectos de la Direccin General de Polticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF).

Cuadro N 43
Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Nombre de la Unidad Formuladora

: Jefatura de Departamento de Infraestructura y Obras

Sector

: Gobierno local

Pliego

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Direccin

: Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

Telfono

: (062) 832563

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 44
Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre

: Javier William Salazar Borja

Telfono

: 975605577

Cargo

: Sub Gerente de Obras y Desarrollo Local

Correo Electrnico

: javier44@hotmail.com

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 45
Persona Responsable de Formular
Nombre

Telfono

Cargo

Correo Electrnico

Elaboracin: Equipo Tcnico

2.2.2

Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo a travs de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local
de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que dispone de los recursos humanos, capital fsico y recursos
econmicos financieros necesarios para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a las
prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades
vigentes.

Cuadro N 46
Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Nombre de la Unidad
Ejecutora
Sector

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Pliego

: Municipalidad Distrital de Chinchao

Telfono

: (062) 832563

Direccin

: Av. Dos de Enero S/N Plaza de Armas de Acomayo

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local


: Gobiernos Locales

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 47
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico

: Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local

Nombre

: Ing. Javier William Salazar Borja

Cargo

: Sub Gerente de Obras y Desarrollo Local

Correo Electrnico

: javier44@hotmail.com

Elaboracin: Equipo Tcnico

2.2.3

rgano Tcnico de la Entidad


El rgano tcnico de la UE, encargado de la ejecucin de los proyectos del mbito del Distrito de
Chinchao es la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local.
La Municipalidad Distrital de Chinchao, tiene la responsabilidad de la ejecucin de los proyectos dentro
de su mbito geogrfico, para lo cual ha creado la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Loca, que es la
encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar,
evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica.
Por la Jurisdiccin: El Proyecto CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO, se ubica en el distrito de Chinchao; Provincia de Hunuco y Departamento de
Hunuco, la cual se encuentra dentro de la jurisdiccin de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo
Local de la Municipalidad Distrital de Chinchao.
Por ser competencia de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local de la Municipalidad Distrital de
Chinchao, ejecutar proyectos de esta naturaleza a fin de que se permita tanto alumnos como
docentes cumplan con sus labores escolares.
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)
La Municipalidad Distrital de Chinchao en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la
Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura
social en el mbito distrital.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene
responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como
gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del proyecto que se
presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Municipalidades le
confiere competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos
locales permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento o financiamiento de
los mismos.
CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA
La Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local (rgano estructural del municipio) est a cargo de un
profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada.
Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales
estn adecuadamente implementadas.
EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARES
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local como rgano permanente de la institucin municipal tiene una
larga experiencia en la ejecucin de este tipo de obras de infraestructura.
2.2.4

Organizacin Encargada de la Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Operacin


La localidad de Tullca est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable
a travs de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente
elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten
con instrumentos de gestin adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo
tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la
Administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar,
debilitndose as su organizacin y capacidad de gestin.
Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se
considera capacitar al personal a cargo de la rea Tcnica de Municipal (ATM) y 2 operarios del servicio
de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Chinchao. El documento de compromiso y de
formacin de la JASS.

2.3

MARCO DE REFERENCIA
2.3.1

Antecedentes del Proyecto


a)

Motivos que generaron la propuesta del proyecto.


Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulacin
del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se registran en el
Centro de Salud de Acomayo, cuyas causas, por lo comn son la ausencia de una adecuada
disposicin sanitaria de excretas.
En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto:

Inadecuada Disposicin Sanitaria de Excretas de la poblacin.


Inadecuado Servicio de agua potable para la poblacin.
Inadecuada prcticas de higiene de la poblacin, en relacin con el uso del agua.
b)

Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto


La poblacin de la localidad de Tullca registra incidencia de enfermedades de origen hdrico tales
como EDAs.
Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la poblacin pues ocasionan
desnutricin y por consiguiente una baja capacidad inmunolgica de los habitantes y en especial en
los nios y ancianos; El conjunto de estas enfermedades, inciden en la economa de las familias
puesto que ocasionan gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de
vida por disminucin de recursos econmicos disponibles.

c)

Razones por las que es de inters para la Comunidad Campesina, los problemas de agua y
saneamiento
Es necesario dar solucin al problema planteado pues con la disminucin de las enfermedades de
origen hdrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorar la calidad de vida de la poblacin, se
incrementar el rendimiento escolar en los nios y mejorar la productividad de los adultos. Las
metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son las siguientes:
Instalar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la poblacin.
Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona.
Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de
tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar.
Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin
sanitaria.
Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs de la conformacin de la Asistencia
Tcnica Municipal - ATM para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

d)

Hechos Importantes
Dcada del 90, 400 millones de dlares fueron invertidos, pblicas como privadas, para atender la
demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural, principalmente en localidades
menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES)
ha sido y es el principal organismo de financiamiento de las inversiones en estos servicios.
En el ao 1999 con el apoyo de del Fondo de Compensacin y Desarrollo Social FONCODES, se
construy un sistema de agua potable para piletas pblicas.
El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y

Supervisar las Polticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo,


Construccin y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo
territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos y
tiene como Visin el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin.
El Decreto Supremo N 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos (PAPT) en el
Viceministerio de Construccin y Saneamiento (VMCS), del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases
del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento.
El 07 de enero del 2012 mediante Decreto Supremo Nro. 002-2012-VIVIENDA se cre el Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento (MVCS) que se encuentra bajo el mbito del Vice-ministerio de
construccin y Saneamiento (VMCS) orientado a posibilitar el acceso a la poblacin del mbito rural
de los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.
El mbito de intervencin del PNSR lo constituyen los centros poblados rurales del pas priorizando
la atencin de aquellas localidades comprendidas en la RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, donde se
desarrolla los criterios de focalizacin, priorizacin y de elegibilidad, los mismos que han sido
elaborados por el PNSR y aprobados por el MVCS.
En el marco de la intervencin del PNSR, RM Nro. 161-2012-VIVIENDA, artculos 1 y 2; se ha
programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las primeras
localidades priorizadas por la mencionada Resolucin Ministerial.
Con Resolucin Ministerial Nro. 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan
de mediano plazo: 2013 2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) el cual tiene
como objetivo establecer los lineamiento, objetivos, estrategias y acciones que guiarn la
intervencin del PNSR en los prximos 04 aos.

Grafico N 05
Lnea de Tiempo para el Proyecto

2013
Con
Resolucin
Ministerial
Nro.
031
- 2013-VIVIENDA
el Plan de
medianodeplazo:
2013 2016
2012
Con
Decreto
Nro.
002
- 2012-VIVIENDA
seaprueban
cre
el Programa
Nacional
Saneamiento
Rur
2002
Se creSupremo
el Ministerio
de
Vivienda,
Construccin
y Saneamiento
(MVCS).
conmillones
el apoyode
dedlares
del Fondo
de Compensacin
Desarrollo
Social FONCODES,
sede
construyo
un sistema de agua potable
para piletas pblicas.
el1999
90 400
fueron
invertidos, paray atender
la demanda
de servicios
agua y saneamiento.
.
.

2.3.2

Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Poltica Sectorial a Nivel Nacional, Regional y
Local
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de acuerdo con su Ley de Organizacin y
Funciones, Ley N 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y supervisa las polticas de alcance nacional
en materia de vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento.
Mediante Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declar a los servicios de
saneamiento de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger
la salud de la poblacin y el ambiente; estableciendo que la prestacin de los servicios de saneamiento
comprenden la prestacin regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y
disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como rural.
Los artculos 11 y 164 del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de
Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, sealan que corresponde al
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, como Ente Rector del Sector Saneamiento, entre
otros, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la poltica nacional y acciones del sector
en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, generando las condiciones para
el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su
prestacin, en especial de los sectores de menores recursos econmicos, promoviendo la educacin
sanitaria de la poblacin y programas de asistencia tcnica y financiera para la provisin de los servicios
de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementacin de los mismos; y, que se
define como centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil habitantes.

Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos - ENAPRES,
realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, en el ao 2010, aproximadamente
el 61% de la poblacin rural careca de acceso al agua potable y 79% de acceso al alcantarillado y otras
formas de disposicin sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la poblacin proyectada a partir
del Censo 2007, en dicho ao ms de 5 millones de personas del mbito rural no cuentan con acceso al
agua potable y ms de 6 millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a
disposicin sanitaria de excretas.
El artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, establece que los programas son
estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin crtica, o implementar una poltica
pblica especfica en el mbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.
Mediante Informe N 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del
Consejo de Ministros, opin favorablemente sobre la creacin del Programa Nacional de Saneamiento
Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artculo 118 de la Constitucin Poltica del
Per, y el numeral 3) del artculo 11 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y con voto
aprobatorio del Consejo de Ministros decreta la Creacin del Programa Nacional de Saneamiento Rural
en el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural,
bajo el mbito del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento.
El Objeto del Programa y lneas de intervencin son:

Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en las Poblaciones rurales del pas.
Las lneas de intervencin del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:

Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento.

Implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al agua potable.

Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales y la


poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento de los servicios.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la identificacin, formulacin y


ejecucin de planes, programas y proyectos de inversin en saneamiento rural.

Fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin beneficiaria.


El Programa Nacional de Saneamiento Rural, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de poltica
sectorial en materia de saneamiento rural, as como, a los instrumentos, metodologas y criterios de
focalizacin y articulacin que establece el sector, con nfasis en la atencin de las Poblaciones
que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad. La implementacin del Programa considera el
enfoque del presupuesto por resultados, y se desarrolla por etapas, a travs de actividades, programas y
proyectos de inversin pblica en el mbito rural.

Para efectos de la gestin administrativa y presupuestal, el Programa Nacional de Saneamiento Rural


constituye una Unidad Ejecutora del Pliego: Municipalidad Distrital de Chinchao, en el marco de la
normatividad vigente.
Cuadro N 48
Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento y pertinencia del Proyecto
INSTRUMENTOS DE GESTION

LINEAMIENTO ASOCIADO
A) Poltica sectorial a nivel internacional

1. OBJETIVOS DEL MILENIO

Reducir a la mitad, para 2015, la proporcin de


personas sin acceso sostenible al agua potable y a

Objetivo 7: Garantizar el sustento del


medio ambiente.

servicios bsicos de saneamiento.


B) Poltica sectorial a nivel nacional

1. ACUERDO NACIONAL:
Poltica de Estado 4: Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado.
2. PLAN BICENTENARIO:
Objetivo Estratgico: Acceso universal de la
poblacin a servicios adecuados de agua
Pg. 97

3. PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO


DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO:
Objetivo Estratgico: Tener acceso a
servicios de saneamiento en condiciones
adecuadas de calidad y precio a travs de
unidades prestadoras de servicios eficientes
regulados por el Estado en base a polticas
de desarrollo sectorial ordenadas y
ambientalmente sostenibles

INSTRUMENTOS DE GESTION

Poltica de Estado sobre los recursos hdricos.

Decreto Supremo N 054-2011-PCM - Aprueban el


Plan Estratgico de Desarrollo Nacional
denominado: PLAN BICENTENARIO: El Per
hacia el 2021.
Lineamientos de acuerdo a la Ley General de
los Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y
su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N 09-95 PRES y sus modificatorias
Ley 26338 - Ley General de Servicios de
Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley
N 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley
28870, publicada el 12 agosto 2006).
Resolucin Ministerial N 207-2010-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la Regulacin
de los Servicios de Saneamiento en los Centro
Poblados del mbito Rural, la Gua para la
Elaboracin del Plan Operativo Anual y
Presupuesto Anual, y el Procedimiento para
el Clculo de la Cuota Familiar publicada el 29
de diciembre de 2010
Resolucin Ministerial N 108-2011-VIVIENDA Aprueban los Lineamientos para la
formulacin de programas y proyectos de agua
y saneamiento para los centros poblados del
mbito rural- Resolucin Ministerial N 2012012-VIVIENDA
Resolucin Ministerial N 184-2012-VIVIENDAAprueban la Gua de opciones tcnicas para
abastecimiento de agua potable y saneamiento
para los centros poblados del mbito rural.
Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDAAprueban los Criterios de Focalizacin de las

LINEAMIENTO ASOCIADO

C) Poltica sectorial a nivel regional

1. PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
HUNUCO 2009 2021
Objetivo Estratgico:
Saneamiento Bsico
Garantizar el servicio pblico de
calidad en educacin, salud,
trabajo,
seguridad ciudadana, derechos
humanos, nutricin, vivienda y
saneamiento bsico, con un
enfoque
descentra
lista,
priorizando a la poblacin ms
excluida y en alto grado de
vulnerabilidad, involucrando a la
poblacin en su gestin y
sostenibilidad
Objetivos especficos:
Rehabilitar, mejorar, ampliar e
instalar los sistemas de
saneamiento bsico en la regin,
coberturando las zonas ms
alejadas bajo el marco de la

Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos


Regionales - (parte pertinente, Art. 58), publicada
el 18 de Noviembre de 2002.
Ley 27972- Ley Orgnica Municipalidades
(parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de
Mayo 2003.
Decreto Supremo N 002-2006-VIVIENDA Precisan facultades de Gobiernos Regionales en
la prestacin de servicios de saneamiento,
publicada el 11 de Febrero de 2006.
Resolucin Ministerial N 424-2007-VIVIENDAAprueban Lineamientos para la Formulacin de
Planes Regionales de Saneamiento, publicada el
21 de Setiembre de 2007.
Resolucin Directoral N 007-2003-EF-68.01Aprueban Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales (parte pertinente),
publicada el 14 de Setiembre de 2003.

D) Poltica sectorial a nivel local

PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO
DE CHINCHAO
Objetivo del PDC: Promover y
dotar de infraestructuras de
saneamiento bsico (agua potable
y alcantarillado)

Plan de Desarrollo Concertado.


Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972, Art.
80.

Segn el anexo SNIP01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica
en la siguiente cadena funcional programtica:
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Divisin Funcional 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias
de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento.

Grupo Funcional 0089: Saneamiento Rural.


Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua potable, Ampliacin y Mejoramiento es para disposicin de

excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
2.3.3

Instrumentos con que se ha Asignado la Prioridad del PIP


El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), sujetas sus intervenciones a los lineamiento de
poltica sectorial en materia de saneamiento rural, as como los instrumentos, metodologas y criterios de
focalizacin y articulacin que establece el sector, con nfasis en la atencin de las Poblaciones que
presenten condiciones de mayor vulnerabilidad.
Para efecto de la implementacin de las intervenciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural
(PNSR), se ha establecido como criterios de priorizacin y focalizacin los niveles de pobreza,
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en los centro poblados que carecen de acceso
al servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales, con la finalidad de
revertir esta situacin de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de la poblacin.

2.3.4

Aspectos Legales
La formulacin y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y las siguientes leyes:

Ley N 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N 27958

Ley N 27972-Ley Orgnica de Municipalidades y Normas Modificados

Ley N 27783-Ley de Bases de la Descentralizacin, dispone que el SNIP se desarrollar y


descentralizar progresivamente en el mbito Regional y Local.

Ley N 27209- Ley de Gestin Presupuestaria del Estado

Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y
28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091

Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N031-2010-SA

Alcances del DS N0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de


Evaluacin de Impacto Ambiental.

Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, e)


Ley de los recursos Hdricos 29338.

RM N108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento.

Resolucin Ministerial 184-2012-Vivienda

Resolucin Ministerial 201-2012-Vivienda

Resolucin Ministerial N096-2012-VIVIENDA Aprueban Manual de Operaciones del Programa Nacional


de Saneamiento Rural.

Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del


Sistema Nacional de Inversin Pblica.

D.S. N 015-2004-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE

D.S. N 011-2006-VIVIENDA Aprobacin de 66 Normas Tcnicas del Reglamento Nacional de


Edificaciones-RNE.

Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin


Pblica. Publicada en el diario El Peruano el 9 de abril del 2011.

Resolucin Directoral N008-2013-EF/63.01, del 10 de octubre del 2013, se modifican anexo de la


Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01.
La formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mnimos
Anexo SNIP 5 y en base a los contenidos mnimos especficos de estudios de pre inversin a nivel de
perfil de proyectos de inversin pblica de saneamiento rural, expresado en el Anexos CME 21;
considerando lo establecido en la Gua para Elaboracin de Perfiles de Proyectos de Inversin Exitosos
de Saneamiento Bsico (Gua simplificada para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural a Nivel de Perfil Junio 2011).

2.4

III. IDENTIFICACIN

3.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


3.1.1

rea de Influencia y rea de Estudio


a.

Determinacin del rea de influencia y el rea de estudio del proyecto


rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia del proyecto es el espacio geogrfico donde se ubica la poblacin afectada que
comprende la localidad de Tullca del distrito de Chinchao que est ubicado en la Provincia de
Hunuco, Regin Hunuco. La poblacin estimada para el rea de influencia en el ao 2015 es el
siguiente:
Cuadro N 49
Especificaciones de Poblacin del rea de Influencia
N DE VIVIENDAS

POBLACIN 2015

DENSIDAD
(HAB/VIV)

I.E.

LOCALES SOCIALES

TULLCA

121

389

3.21

TOTAL

121

389

3.21

LOCALIDAD

Fuente: Padrn de Beneficiarios


Elaboracin: Equipo Tcnico

rea de Estudio
El rea de estudio es el espacio geogrfico que comprende tanto el rea de influencia como el
espacio donde se localizan y se localizarn la infraestructura del sistema de agua potable
comprendido por la captacin de agua, lnea de conduccin, reservorio, redes de distribucin,
conexiones domiciliarias y tambin la infraestructura del sistema de la disposicin sanitaria de
excretas. Ambos sistemas para efectos del presente proyecto se enmarcan en la localidad de Tullca,
Distrito de Chinchao, provincia de Hanuco, departamento de Hunuco.

rea de Estudio

rea de Influencia rea de Intervencin

rea de Intervencin: la labor que predomina es la agricultura donde el principal es la papa, etc.
Esta localidad cuenta con 121 viviendas, 02 locales institucionales, 06 locales pblicos que hacen
una poblacin de 389 habitantes. (rea del estudio o intervencin = localidad de Tullca).
Descripcin

: Cantidad

I.E. Inicial

:1

I.E. Primaria

:1

Local comunal

:1

Iglesia

:3

Cementerio

:1

Campo deportivo : 1

Grafico N 06
rea de Influencia y Estudio del Proyecto

Elaboracin: Equipo Tcnico

Caractersticas Fsicas, Econmicas, Socio-Culturales del rea de Estudio.


Uso y Dinmica del Territorio
Segn el III Censo Agropecuario de 1994 (III CENAGRO), los suelos de la localidad, se clasifican en
agrcola (24.9%) y no agrcola (75.1%). Del total de terrenos agrcolas, el 28.8% est bajo riego y el
71.2% en secano. El 59.6 % de las tierras no agrcolas, est representado por bosques y montes,
seguido por pastos naturales en un 26.3%. De ste ltimo el 17.1% est manejado y el 82.9% no
manejados.
Caractersticas fsicas
Clima.
El distrito de Chinchao tiene 26.1 C, desde octubre a marzo la media se mantiene alrededor de
19.5C, como consecuencias de las precipitaciones pluviales que se suscita durante este periodo.
Durante los meses de noviembre a febrero, se intensifica las precipitaciones que se aprovecha para
irrigar el 71% de la superficie agrcola, cuya produccin es en secano. Las precipitaciones van desde
los 5.8 mm a 85 mm (media mensual).
Los principales fenmenos climatolgicos, son lluvia (octubre a marzo); sequa (mayo agosto),
helada (mayo agosto).
Geologa
En la zona no existen terrenos inestables que puedan causar derrumbes o procesos geodinmicas
activos.
Se encuentra formando bloques levantados y alargados en direccin NO-SE, entre los 6o y 13o de
Latitud Sur, limitados al Oeste y Este por fallas longitudinales reactivadas durante los diferentes
perodos tectnicos, desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Los bloques corresponden a: del
Maran, limitado por los ros Maran y Huallaga (el de mayor dimensin), de MaraynyocMayrazo, de Chupn-Huasa Huasi, de Pacorn, Cordillera de Huaytapallana y el bloque de
Jabonillos.
Litolgicamente est constituida por esquistos, paragneis, anfibolitas, filitas, cuarcitas y rocas
volcnicas metamorfizadas, que indican un vulcanismo coetneo a la sedimentacin. Se reconocen
vetas de cuarzo deformadas intrusivos granticos y diorticos; igualmente la presencia de diques
pegmatticos en el fondo y en los flancos del valle del ro Maran, de rocas bsicas, peridotitas,
gabros y serpentinas, en Puente Rancho y Chinchao (entre Hunuco y Tingo Mara), con
mineralizacin de nquel. En Tapo (Tarma), la mineralizacin de cromita se encuentra en peridotitas,
separadas por diques de serpentina (parte Sur del bloque de Chupn-Huasa Huasi).
El metamorfismo que afecta la Serie Precmbrica de la Cordillera Oriental es de baja presin y
temperatura variable, correspondiendo a la epizona y mesozona.

Geomorfologa

El rea de estudio est emplazada sobre las montaas de la cordillera oriental de los Andes,
presentando un relieve marcadamente accidentado, conformado por vertientes empinadas a
escarpadas y fondos de valle estrechos y hasta encaonados. Este relieve est afectado en mayor o
menor medida por procesos fluviales, gravitatorios y krsticos, desarrollados sobre rocas
sedimentarias, principalmente calizas.
Aspectos hidrogrficos
Existen cauces naturales de quebradas cuyo caudal es del orden de 50 a 250 litros/segundo 1.
Tenemos la cuenca principal del Ro Huallaga que corresponde a la vertiente hidrogrfica del
Amazonas.
El Ro Huallaga sirve de lmite distrital por el lado oeste teniendo su origen en el flanco oriental de los
Andes, y en su recorrido de sur a norte, recibe las aguas del distrito como tributarias. Entre ellos
podemos citar los ros: Chunatahua, Matadero, Caracol, Santa Clara, Huishish, Tambor, Puca Playa.
Caractersticas del suelo
El material madre de los suelos de la zona es de dos tipos, residual y transportado. El primero
proviene de la meteorizacin in situ por cambios fsicos y qumicos de las rocas madres, las cuales
mayormente son calizas. Solo en la zona suroeste se aprecia influencia de areniscas y rocas
volcnicas de la formacin Mitu. El material transportado es aquel que ha sido depositado por
diversos agentes de transporte, habindose reconocido suelos coluviales originado por la gravedad
presente en las vertientes y Aluviales depositado por accin del ro Huallaga.
El suelo de la zona de estudio pertenece al suelo de Tullca, perteneciente al subgrupo Lithic
Haplustolls, muestra una secuencia de capas A-Cr y epipednmllico. Es un suelo muy superficial
(20 a 25 cm). El primer horizonte es orgnico mientras que la segunda capa es de textura franco
arenosa; la estructura es granular en el horizonte A y grano simple en C (sin estructura), color pardo
muy oscuro a pardo y la consistencia es suave a suelta. La pedregosidad superficial vara entre 50%
y 60% y dentro del perfil flucta entre 40% y 70%. La permeabilidad es moderada a moderadamente
rpida y el drenaje es bueno.
Es de reaccin ligeramente cida a fuertemente cida (pH: 6,15 a 5,44), sin problemas de sales (CE,
menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgnica son altos (11,59% a
5,52%), de fsforo disponible son altos (48,5 a 69,6 ppm) y de potasio disponible (760 a 364 ppm)
son altos. La CIC efectiva es media a baja (22,78 a 12,06 me/100 g). El PSB vara entre 99% y100%
de la CIC efectiva y la acidez cambiable es menor de 1%. La fertilidad qumica es alta.
La localidad presenta tierras:
Aptas para cultivos en limpio (A): se observa sembros de papa, habas, arvejas, maz, Etc.
Tierras aptas para pastos (D), se observa una actividad pecuaria de baja intensidad.

1 Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Uchucchaca Monterrey San Pedro de Pillao Distrito de
Chinchao, Hunuco.

Tierras aptas para produccin forestal (F), estos suelos son usados para los proyectos de
reforestacin que viene siendo promovido por los gobiernos locales y organizaciones sociales.
Tenencia de la tierra, los comuneros ocupan la tierra en condicin de posesionario.
Tipo de suelo
De acuerdo al estudio de suelos que se muestra en los anexos los tipos de suelos encontrados en la
zona, de acuerdo a USCS, es predominante la presencia de los limos en esta zona (ML, MH). A su
vez, estos suelos no son agresivos pues tienen un PH de 7.1 en promedio y la capacidad de
percolacin es nula.
Topografa
La localidad se encuentra ubicado a los largo de la carretera Hunuco Tingo Mara, con una
configuracin topogrfica tpica de pueblos de ladera. La zona donde se desarrolla el pueblo es
ondulada ligeramente inclinada, las pendientes se vuelven abruptas en las proximidades de los
cerros del alrededor2.
Nivel fretico
Se detectaron en algunas calicatas la presencia del nivel fretico, que a continuacin se describe:
Cuadro N 50
Ubicacin de Calicatas y Nivel Fretico
CALICATA

UBICACIN

C
Captacin
-01

C
Reservorio
-02

C Linea de
-03 Conduction
C Red de Agua
-04

2 Fuente: Estudio Topogrfico

ESTE

PROFUNDIDAD
(m)

NIVEL
FREATICO
(m)

892
0,529
.76

1.50

--

891
9,971
.62

3.00

--

892
0,206
.07

1.50

--

1.50

--

NORTE
3
79
,9
60
.0
7
3
79
,9
76
.2
0
3
79
,9
28
.2
5
3
80
,0
84
.8

892
0,073
.32

C
Red de Agua
-05

C
Red de Agua
-06

Planta de
C
Tratamiento de
-07
Aguas Servidas

C Red de
-08 Alcantarillado

C Red de
-09 Alcantarillado

C Red de
-10 Alcantarillado

9
3
79
,9
07
.8
4
3
79
,8
21
.0
2
3
80
,4
16
.1
8
3
80
,2
59
.2
7
3
80
,01
1.
93
3
79
,6
04
.5
2

891
9,693
.13

1.50

--

891
9,407
.51

1.50

--

891
8,948
.10

3.00

--

891
9,144
.88

1.50

--

891
9,459
.90

1.50

--

891
9,609
.10

1.50

--

Fuente: Estudio de Suelos


Elaboracin: Equipo Tcnico

Vas de comunicacin
El acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chinchao, desde la ciudad de
Hunuco se constituye por nica va, terrestre generndose su inicio en la ciudad de Hunuco, la
carretera asfaltada hasta la Localidada de Tullca.

La ruta es Hunuco Acomayo Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.
Cuadro N 51
Ruta de Acceso a la Localidad de Proyecto.

RUTA
HUANUCO PACHACHUPAN

CARRETERA ASFALTADA
TIPO DE
TIEMPO KILOMETRAJE
MOVILIDAD
AUTOMOVIL/
50 minutos
40 km.
COMBI

Elaboracin: Equipo Tcnico

Grafico N 07

COSTO
S/. 5.00

Croquis de Acceso a la localidad de Tullca

Fuente: Estadstica de Calidad Educativa


Elaboracin: Equipo Tcnico

Riesgos que podran confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto


Segn las caractersticas de la va, entre Huanuco Tullca, la carretera es asfaltado, con pendientes
menores al 8%, ancho de va de 7 metros, curvas con radios menores a 15 m y con baja
sealizacin, estas condiciones se limitan a un ms en la poca de lluvias (noviembre marzo), por
lo tanto existe un riesgo de volcadura si se conduce a velocidad mayor a los 50 km/hora en estiaje; y
de 45 km en poca de lluvias.
Cuadro N 52
Riesgos en la Movilizacin de Materiales para Ejecucin del Proyecto
ITEM

RIESGO A LA
CARRETERA

RIESGO AL MEDIO
SOCIOAMBIENTAL

PRINCIPALES
ELEMENTOS
IMPACTABLES

PROBABILIDAD
DE
AFECTACIN

Desde Hunuco
a Tullca

Baja

Baja

Ocurrencia de
accidentes

Baja

Elaboracin: Equipo Tcnico

b.

Principales actividades econmicas del rea de estudio y niveles de ingresos


Tipos de produccin y actividades econmicas preponderantes
Actividad agrcola
La poblacin econmicamente activa, est dedicada principalmente a la agricultura, a la construccin
y otras actividades.
Las dificultades que enfrenta el agricultor son los fenmenos climatolgicos adversos en las
diferentes etapas del proceso productivo, presencia de plagas y enfermedades, insuficiente o
inadecuada infraestructura de riego, empleo de tecnologa rudimentaria, falta de asistencia tcnica,
crediticia y canales de comercializacin poco apropiados.
Entre los principales cultivos tenemos; papa, arvejas, col, maz, habas, vainitas, cebolla de
cabeza; en frutas, se tiene la granadilla, el tumbo, La mayora de los cultivos son de pan llevar, salvo
la papa que son transportados a diferentes partes del pas, es preciso indicar que hay una gama de
variedades de papa.
Actividad Comercial
En relacin a las actividades comerciales se dan en la mayora en la localidad de Tullca que es
comprensin de la zona en intervencin, estas no son significativas; una familia vende
ocasionalmente, en su propia casa, abarrotes; pero no son comercios regulares y la mayor parte del
tiempo solo tiene productos bsicos.

Situacin socio-econmica de la poblacin y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo

Situacin socioeconmica
Segn el INEI-2007; En la localidad de Tullca, casi toda la PEA se desempea en el sector primario
(agricultura), como agricultores o peones de labranza o peones agropecuario, que en total
representa en el 66%, el 10.80% se desempea como comerciantes ya sea por mayor o menor.
El informe de Anlisis de situacin de Salud del Centro de Acomayo (ASIS-2014), indica que la
poblacin de la localidad de Tullca por lo general se dedica a la agricultura en un 80% y el 0.5% est
representado por un pequeo nmero de profesionales (Docentes, Enfermeros, tcnicos en
Enfermera), el 2% se dedica a la ganadera, a esto se suman un pequeo porcentaje de
desocupados, representados por el 15%.
Los Habitantes de la Jurisdiccin del C.S. Acomayo migran constantemente dentro del distrito de
Chinchao por dedicarse a la agricultura y ganadera, al igual que en pocas de enero a abril
migran a la zona de la selva en busca de mejoras de la economa familiar. El otro porcentaje de la
poblacin que migra es a la cuidad de Lima, Hunuco y Pucallpa donde hay mejor calidad de vida de
acuerdo a la creencia de los mismos habitantes.
Nivel de pobreza de la poblacin
Segn el mapa de pobreza, la incidencia de pobreza total en el distrito de Chinchao fue de 80.40%
%, mientras que el promedio regional fue de 64.50% y el promedio nacional fue de 9.7%, es decir, el
nivel de pobreza extrema es mayor que el promedio regional.
Salud, higiene y saneamiento bsico
El servicio de salud y prcticas de prevencin de salud
En la localidad de Tullca, cuenta con servicio saneamiento en condiciones inadecuadas lo que
expone a la poblacin en riesgos de contraer enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades
diarreicas agudas (EDAS) y de la piel por la proliferacin de insectos y micro organismos presentes
en el medio ambiente las cuales afectan a los segmentos ms vulnerables de la poblacin (nios,
mujeres gestantes y ancianos), a esto se aade la deficiencia en la infraestructura, equipamiento y
saneamiento en el Centro de Salud de Acomayo, la cual no permite prestar un servicio de salud
adecuado a la poblacin beneficiaria por parte de los profesionales de salud, asimismo, tambin se
presenta la carencia de medicamentos, y otros.
Para efectos de la elaboracin del perfil se recabo informacin referente a la morbilidad de los
ltimos cuatro aos del Centro de Salud de Acomayo donde se atienden los pobladores de la
localidad de Tullca, dentro de las enfermedades ms prevalentes estn las enfermedades de las
glndulas endocrinas que para el ao 2014 se registraron 1725 atenciones, para el ao 2013 se
registr 1646 atenciones, para los aos de 2012 y 2011 fueron 0 atenciones registrndose un
aumento en ms de 100% en el nmero de atenciones.

Como segunda causa de morbilidad se tiene a las afecciones dentales y periodontales, para el ao
2011 fue el 3.56% y para el ao 2014 se registr un aumento a 28.93%, la tercera causa de
morbilidad se tiene a las IRAs en el ao 2011 se registraron 1356 atenciones y en el ao 2014 se
registr un leve aumento a 1428 casos atendidos.
En cuanto a las enfermedades de origen hdrico se encuentran a las enfermedades infecciosas
intestinales como primera causa de morbilidad en el ao 2011 se registraron 325 atenciones y para
el ao 2014 se registr un leve aumento a 596 atenciones, la causa de morbilidad a

las

enfermedades de la piel para el ao 2011 fue el 1.12% del total de atenciones, en el ao 2012 fue
4.65%, en el ao 2013 fue 2.33% y el 2013 el 2.08%, entre las enfermedades relacionadas al agua
se tiene adems de estas patologas a las deficiencias de la nutricin, las mismas que afectan a las
comunidades ms pobres y desfavorecidas, lo cual trae como consecuencia que los nios infectados
sufran un deterioro fsico, nutricional y cognitivo, siendo necesario el mejoramiento del servicio de
agua y disposicin sanitaria de excretas que permitir que esta situacin se reverta en favor de la
comunidad. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 53
Morbilidad General de los ltimos Cuatro Aos
N
ORDE
N

CAUSAS

2011

Enfermedades de las
endocrinas y metablicas

glndulas

Afecciones dentales y periodontales

Infecciones de
agudas

2012

2013

2014

0.00

0.00

1646

28.82

1725

28.64

102

3.56

295

38.11

1529

26.77

1628

27.03

1356

47.28

256

33.07

1386

24.26

1428

23.71

Enfermedades infecciosas intestinales

325

11.33

34

4.39

330

5.78

596

9.90

Enfermedades del sistema


osteomuscular y del tejido conjuntivo

32

1.12

99

12.79

292

5.11

171

2.84

Deficiencias de la nutricin

0.00

0.00

135

2.36

148

2.46

Enfermedades del aparato urinario

34

1.19

54

6.98

134

2.35

118

1.96

Enfermedades de la piel y del tejido


subcutneo

32

1.12

36

4.65

133

2.33

125

2.08

Enfermedades de otras partes del


aparato digestivo

987

34.41

0.00

127

2.22

83

1.38

5712 100.00

6022

100.00

vas respiratorias

TOTAL DE
CAUSAS
Elaboracin: Equipo Tcnico

2868 100.00

774 100.00

Es necesario hacer notar que las estadsticas en el cuadro anterior nos muestran el descenso de
algunas patologas relacionadas a la falta de agua y excretas, estas se mantienen en los mismos
niveles ya que el nmero de atenciones entre estos aos han variado en proporciones diferentes.
Costo por los servicios de salud
Respecto al presupuesto para salud en los hogares, en los focus las madres de familia y el personal
del puesto de salud sealaron que los gastos de medicinas en los nios estn generalmente

relacionados con las IRAs y EDAs. Mientras que en las gestantes se relacionan con las infecciones
en el tracto urinario y vaginitis.
En las IRAS el promedio de gasto por receta en el puesto de salud es de S/. 16.43 Nuevos Soles,
comprende los siguientes medicamentos: Tamizol ampolla, Penicilina Gesdica en ampolla,
Amoxicilina y Paracetamol en jarabe. Segn la DIRESA cada nio tiene entre 6 a 8 episodios de IRA
al ao.
Para las EDAs la receta comprende Sulfametoxasol jarabe de 10ml y Sal de Rehidratacin, el costo
por receta es de S/.3.50. La Gua II para la Organizacin y la Gestin de los CLAS, en su acpite de
criterios para definir indicadores, estima que cada nio tiene 04 los episodios de EDAs por ao.
Caractersticas y niveles de educacin Nmero de centros educativos
Nmero de centros educativos
En el mbito de influencia se cuenta con dos centros de educacin tanto de nivel inicial y primario.
En el ao 2014 en la I. E. N 33193 de nivel primaria, se tuvo 19 alumnos matriculados (10
hombres y 9 mujeres), con dos docentes y dos secciones con grados de 1ero hasta 6to es de
tipo polidocente multigrado.
En el ao 2014 en la I. E. AZUCENAS de nivel inicial, se tuvo 8 alumnos matriculados (5
hombres y 3 mujeres), con un docente y una seccion con grados de 3 aos a 5 aos de tipo
polidocente multigrado.
Tasa de Analfabetismo
Segn el censo 2007, el 72.30% de la poblacin sabe leer y escribir, y el 27.70% no lo sabe.
Asimismo el 31.65% de la poblacin no tiene nivel acadmico, 1.38% tiene nivel inicial, el 46.33%
tiene nivel acadmico primaria, 20.18% tiene nivel acadmico secundaria y el 0.46% tiene nivel
acadmico superior.
Cuadro N 54
Nivel Acadmico de la Poblacin
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. completa
Total

Casos
69
3
101
44
1
218

%
31.65
1.38
46.33
20.18
0.46
100.00

Fuente: Sondeo Econmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

Segn el sondeo socioeconmico realizado, el 45% de la poblacin tiene un grado de instruccin


acadmica a nivel de primaria completa e incompleta, el 21% tiene secundaria completa e
incompleta, el 32% de la poblacin no tiene ningn nivel acadmico. Tal como se puede observar en
la siguiente ilustracin:

Grafico N 08
Grado de Instruccin
45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32%
21%

1%

1%

Fuente: Sondeo Econmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

Otros Servicios Pblicos


Medios de Comunicacin ms Frecuentes
En el mbito de influencia, usa como principal medio de comunicacin la radio con el 80%. El
anlisis se detalla en el siguiente cuadro y grfico.

Cuadro N 55
Medios de Comunicacin
TEM

MEDIO

ASO

NOMBRE

Radio

26

80%

Diario / revista

0%

TV
Total

20%

33

100%

Poderosa, La nica, Bethel, Chaglla,


en frecuencia AM y FM

Fuente: Sondeo Econmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

Servicio de telfono
La poblacin, manifiesta que el 100% de las familias, no cuentan con servicio de telefona en su
vivienda. Sin embargo existe un telfono comunitario Gilat, que est instalado en una vivienda.
Energa elctrica
En el mbito de influencia el 50% de las viviendas cuentan con servicio de energa elctrica y el
50% no lo tiene.
Organizacin comunal
El mximo representante de la localiadad es el Agente Municipal, los que son elegidos por la
poblacin. Fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin,
salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
c.

Identificacin de fuentes de abastecimiento de agua (pozos, ros, lagos, manantiales,


etc.) y sus caractersticas.
Como parte del diagnstico realizado por el equipo consultor, se realiz el inventario de las fuentes
de agua de las siguientes fuentes:
Manantial 01
Manantial de ladera Tullca: ubicado en la Coordenadas UTM DATUM WGS-84: 379,960.078 E
8920,529.756 N, con una altitud de 2,484.25 m.s.n.m.
La alternativa de solucin planteada es la de captar agua de esta fuente mediante captaciones de
manantial, bajo las consideraciones de diseo y demanda de la poblacin; y cuyos caudales
han sido aforados por los especialistas en el mes de julio del ao 2015. El aforo realizado en el
manantial Tullca fue realizado mediante el mtodo volumtrico, siendo el resultado 1.25 lts/seg.
Las muestra tomadas para realizar los anlisis fsicos, qumicos y bacteriolgicos fueron de la
fuente, Manantial Tullca, con la finalidad de evaluar los parmetros respectivos para asegurar la
potabilidad de estas aguas.

Los resultados de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos de las muestras de agua
realizadas en el LABORATORIO, indica que es una fuente apta para consumo humano, dado que
todo los parmetros fisicoqumicos y de metales estn dentro de lo aceptable; a excepcin de
coliformes fecales en las Fuentes se puede observar que sobrepasa los Lmites Mximos
Permisibles (LMP), es la que se encuentra por encima de los LMP para calidad de agua para
consumo. Asimismo el control de coliformes se regula con la aplicacin de cloro en los sistemas
de almacenamiento y finalmente la turbidez como sedimentacin en dichos sistemas.
Los valores de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos se encuentran en los anexos.
Conclusiones
Los resultados de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos son aceptables.
El parmetro del anlisis bacteriolgico se encuentra por encima del valor permisible sin embargo se
controlar mediante la aplicacin del cloro.
Con respecto a los resultados de los metales pesados se obtuvo el valor de 0.017mgAs/l para el
anlisis del arsnico, siendo el lmite mximo permisible el valor de 0.010mgAs/l, entonces segn el
reglamento de la calidad de agua DS N031-2010-SA, en sus disposiciones complementarias finales
cita lo siguiente:
Octava.- Casos especiales
Para las fuentes de agua para consumo humano con caractersticas naturales Hidrogeolgicas, la
Autoridad de Salud podr admitir concentraciones de Arsnico en el agua tratada, de hasta 0.05
miligramo/litro, siempre que no afecte la salud de las personas.
Por tal motivo la fuente de agua subterrnea a ser utilizada dentro del proyecto si rene las
condiciones de calidad para ser destinada al consumo humano directo previa cloracin.
Recomendaciones
Para poder utilizar la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de acuerdo al D.S.
N 031-2010-SA. Se requiere realizar el tratamiento del agua y realizar la desinfeccin de la fuente
de abastecimiento de agua.

Grafico N 09
Ubicacin de las Fuentes de Agua

Elaboracin: Equipo Tcnico

d.

Identificacin de posible cuerpos receptores de las aguas residuales tratadas (Canales,


quebradas, ros, lagos, etc.)
Por las caractersticas del suelo, se recomienda planta de tratamiento de aguas servidas con
tratamiento primario y secundario (tanque imhoff, lecho de secado y filtro biolgico).

e.

Identificacin y caracterizacin de los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) en la zona


donde se ubica la Unidad Productora y/o donde se ubicar o impactar el PIP.
La identificacin de aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona del proyecto se
realiz mediante las siguientes actividades:
Se estableci la ubicacin geogrfica de las poblaciones mbito de su jurisdiccin.
Revisin documental de antecedentes y pronsticos de amenazas.
Recopilacin de informacin durante la visita de campo, sobre las condiciones de
peligro que existen en la zona.
Revisin de documentos tcnicos y tericos que permitan precisar la informacin.
Revisin de inventarios histricos de desastres (ssmicas, inundacin, etc.).
Anlisis de antecedentes y pronsticos de amenazas.
Anlisis de nivel de frecuencia y severidad de la amenaza de la zona.
Sntesis interpretativa de la amenazas en la zona.
Cuadro N 56
Criterios de Evaluacin de riesgo del Proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO
PELIGRO

BAJO

MEDIO

Bajo

Bajo

MEDIO

Bajo

ALTO

Medio

ALTO
Medio
M

edio
Alto

Alto
Alto

Elaboracin: Equipo Tcnico

Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto


Se ha procedido a identificar los posibles peligros en la zona del proyecto, peligros segn las
actividades establecidas (vase el siguiente cuadro).

Cuadro N 57
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si
No
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas

Heladas
Friaje / Nevada
Sismos

Existe la ocurrencia de fenmenos naturales como son:


precipitaciones pluviales, El Fenmeno de El Nio y los
vientos fuertes tpicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de
las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI.
X
X

Existe un historial de eventos ssmicos producidos en el


territorio nacional que datan desde el ao 1513.

Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes/ Deslizamientos
X
Ante fuertes avenidas se ha encontrado erosin en la zona.
Tsunami
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de
Si
No peligros?
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas

Solo existen estudios que analizan la frecuencia de lluvias


para el departamento en general, y para la provincia de
Hunuco en particular los cuales sern tomados como
referencia en el presente estudio.

Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Sismos
X
Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes/ Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante
la vida til del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenmeno del Nio y los cambios climticos
actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento
SI
ssmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un
monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del
tiempo.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones
para la formulacin
y evaluacin
deproyecto
proyectos?
La informacin
existente permite
plantear el
con adecuada tcnica
SI
constructiva.
NO
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
Frecuencia:
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en
estudios de prospectiva.

Intensidad:

Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una
connotacin cientfica, generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas
econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas
por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
prdidas ocurridas.

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:

B = Bajo:1
Peligros
Inundacin:
Existen zonas con problemas
de
inundacin?
Existe
sedimentacin en el ro o
quebrada?el flujo del ro o acequia
Cambia
principal
que estar involucrado
Lluvias intensas.
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas
en
las laderas?
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos:
Sequas:
Huaycos:
Existen antecedentes de
huaycos? urbanos
Incendios
Derrames txicos
Otros
Elaboracin: Equipo Tcnico

M = Medio:2
Frecuencia (a)
M
A

S.I.

A = Alto:3
Intensidad (b)
M

X
X
X
X
X
X

2
1

1
1

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el grado de evaluacin de peligros en la zona del
proyecto es considerado de PELIGRO BAJO en su mayora, siendo aquellos que ms relevancia
tengan los producidos por las lluvias y por accidente de trabajo. Esta informacin se analizar de
manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto
el proyecto.
f.

Dimensiones ambientales (medio fsico, medio bilgico, medio social) que son o que pueden
ser afectados por la actual produccin de servicios o por el PIP.
Medio Fsico Aire
Se puede notar que el aire de la localidad es fresco y limpio, propio de zona rural de sierra, este no
se encuentra influenciado por actividades industriales ni tampoco por un parque automotor
significativo, adems de la gran cantidad y densidad de especies vegetales purifican contantemente
el aire del lugar; las nicas evidencias de contaminacin del aire en la zona vendra a ser por la
quema de lea, usada por la poblacin para la coccin de alimentos, la quema de basura, adems
del olor de las excretas de animales de granja que caminan libremente por el poblado (Cerdos y
gallinas), el polvo levantado por el viento, que no llega a ser relevante y solo ocurre por temporadas
(meses de junio y setiembre) y la presencia de vehculos motorizados que ocurre en muy baja
intensidad y frecuencia, todo estos factores tienen una muy baja contribucin a la contaminacin del
aire del lugar, por lo que tienen relevancia alguna que evidencie un problema de contaminacin
significativo, y se podra afirmar que lo que los ndices de contaminacin son muy bajos
Agua

Existen acequias, y manantiales de ladera cerca a la comunidad. cuyas aguas estn expuestas a
una contaminacin qumica, producto de los insumos qumicos que utilizan los agricultores para el
sembro en especial para combatir plagas que atacan a la papa que es el producto principal de esta
zona. Estos productos se acumularan en el suelo y ante una lluvia se escurrirn hacia estas fuentes
cercanas a ella, por ello se recomienda no usar estas fuentes de agua para consumo humano. A esto
se suma a que la mayora de los pobladores tienen letrinas de hoyo seco.
La fuente propuesta se encuentra en zona no agrcola, es una zona de bosque natural, est ubicada
en la parte ms alta del pueblo, el cual garantiza la calidad del agua.
Al contar con una JASS, la poblacin asegura la vigilancia y control de la actual fuente de agua.
Medio Biolgico Ecologa
Esta zona climtica abarca dos zonas de vida segn el Mapa Ecolgico del Per (ONERN,
1976), basado en la clasificacin climtica-ecolgica de Holdridge: bosque espinoso tropical
montano bajo.
Flora
Se identific flora propia de la regin Yunga en el poblado, entre ellas tenemos:
Pasto natural.
Tornillo
Capirona
Especies de consumo
Papa
Col
Habas
Arvejas
Fauna
La fauna silvestre es muy poco, la actividad del hombre (caza, pesca) ha ahuyentado a especies
completas. Entre otras especies tenemos:
Gorrin
Insectos
Animales domsticos.

Medio socioeconmico
La actividad socioeconmica principal es la agricultura, tambin se dedican, en menor proporcin, a
la ganadera y muy poco al comercio por presencia de una bodega. Entre los principales productos
cultivados destacan:
Papa
Col
Arvejas
Habas
Maz
Granadilla
Tumbo
Durazno.
Problemas sociales relevantes
La poblacin no tiene conflicto de ningn tipo, tanto con comunidades vecinas, como con algn otro
grupo social.
3.1.2

Unidad Productora de Servicios


a.

Diagnstico del servicio de abastecimiento de agua


A. Situacin del servicio
El sistema de agua entubada fue construido por FONCODES con ms de 16 aos de antigedad;
por el tiempo transcurrido y por qu no existen trabajos de mantenimiento con personal tcnico
capacitado, algunos de los componentes del sistema se encuentran en mal estado.
Actualmente en la localidad de Tullca existen predios con instalaciones domiciliarias del servicio de
agua y otros predios que no disponen de la misma.
Hay 45 viviendas, en las que todas cuentan con conexin domiciliaria, algunas construidas con
criterio tcnico por parte de FONCODES y otras de manera artesanal, conectadas a partir de las
piletas establecidas hasta sus domicilios, y los 76 viviendas restantes que no cuentan con
instalaciones del servicio de agua; entonces la poblacin se abastecerse del lquido elemento tienen
que recurrir al acarreo de las otras fuentes tales como piletas pblicas y otros , invirtiendo as mayor
tiempo en el acarreo, lo que representa un coste a la sociedad porque ese tiempo invertido lo
podran dedicar a otras actividades preponderantes que puedan mejorar su calidad de vida. (Costo
de oportunidad).
No se realiza la desinfeccin del agua captada, tampoco se realiza el tratamiento en el hogar, lo que
trae consigo efectos negativos en la salud de la poblacin, porque se presentan enfermedades de
carcter hdrico, si no se toman en cuentan las acciones para corregir estos problemas, a la larga
tendremos problemas mayores.
45 viviendas y 3 instituciones tienen conexin domiciliaria, 76 viviendas y 5 instituciones no cuentan
con conexin domiciliaria.
Cuadro N 58

Cobertura del Servicio de Agua Potable de la Poblacin e Instituciones Sociales


N de Conexiones
Localidad de Tullca

Viviendas

Con Conexin
Sin Conexin
Total

45
76
121

Instituciones
Educativas
2
0
2

Municipalidad
1
0
1

Otras
Instituciones
0
5
5

Total
48
81
129

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 59
Cobertura de Poblacin Servida
Datos Tcnicos
Nmero de viviendas totales
Nmero de viviendas con conexin domiciliaria
Nmero de viviendas sin agua potable
Cobertura de agua potable para la poblacin total

Ao base
121
45
76
37%

Elaboracin: Equipo Tcnico

B. Los procesos y factores de produccin de agua potable, (Recursos humanos, infraestructura,


equipamiento) teniendo en cuenta las normas y estndares tcnicos pertinentes

El proceso de produccin de agua.- Las fuentes de captacin para la distribucin de agua


actualmente son de manantial denominado Tullca.
1.

Captacin.- El diseo actualmente es para caudales pequeos, por lo que est abasteciendo a
un slo sector de 121 viviendas de un total de 129 instalaciones domiciliarias.
La infraestructura es de un modelo antiguo construido con concreto, con cajas de captacin
rellenado con agregado graduado las cuales filtran el agua para almacenar en la caja hmeda,
los tubos filtrantes se encuentran parcialmente obstruidas la que hace que se capte menos de lo
diseado.

2.

Desinfeccin.- Las aguas captadas, deberan ser sometidas a un proceso de desinfeccin con
el fin de eliminar o destruir organismos patgenos que pueden estar presentes en el agua, para
as ser apta para el consumo humano, sin embargo en la localidad de Tullca, de acuerdo a las
entrevistas realizadas a los encargados del sistema, esta actividad se realiza con muy poca
frecuencia, cada tres o cuatro meses. Al no realizar dichas actividades, genera que la poblacin
adquieran las enfermedades de origen hdrico.

3.

Control de calidad.- De acuerdo a las entrevistas y conversaciones que se entabl con los
pobladores y los responsables del centro de salud, nos mencionan que no se realizan los anlisis
fisicoqumicos, bacteriolgicos para garantizar la calidad del agua, por lo tanto no es apto para el
consumo humano.

Los principales factores de produccin que participan en el proceso de produccin del agua
son:
1.

Agua cruda.- Agua extrada del manantial, dado a que las mismas no abastecen a la poblacin
en pocas crticas; se optar por otra fuente cercana para cubrir el dficit, entonces no se ha

realizado los anlisis fsico, qumico para ver su composicin dado a que nos generan mayor
coste.
2.

Elementos qumicos aplicados para la potabilizacin

Hipoclorito de calcio.- En este caso lo realizan con muy poca frecuencia 2 veces por
ao.
3.

Los recursos humanos que participan en el proceso de produccin del agua en la


situacin sin proyecto son:

Se toma en cuenta los servicios de manera espordicamente de un gasfitero local que


no est capacitado adecuadamente.
C. Calidad, Continuidad Dotacin del Servicio de Agua
Para describir estas caractersticas antes desglosamos los predios que cuentan con conexin
domiciliaria y las que no cuentan con las mismas, posteriormente dentro de cada uno, se describe
las percepciones sobre la calidad, estado, presin, continuidad, dotacin, del agua con la que se
abastecen.
1.

Predios con Conexin Domiciliaria

El 37% de las viviendas cuentan con instalaciones domiciliarias, una parte construida con criterio
tcnico por parte de FONCODES y otra de forma artesanal construida por los mismos pobladores a
partir de las piletas existentes.
Son 45 viviendas, 2 instituciones educativas, 1 municipalidad; las que tienen instalaciones del
servicio de agua.
Cuadro N 60
Nmero de conexiones existentes
N de Conexiones
Localidad de Tullca

Viviendas

Con Conexin
Sin Conexin
Total

45
76
121

Elaboracin: Equipo Tcnico

Calidad del Agua de Consumo

Instituciones
Educativas
2
0
2

Municipalidad
1
0
1

Otras
Instituciones
0
5
5

Total
48
81
129

Cuadro N 61
Calidad de Agua de Consumo de las Familias que Cuentan con Conexin Domiciliaria
Descripcin
Buena
Regular
Mala
Total

%
0.00
40.00
60.00
100.00

Fuente: Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

El 60.00% de las viviendas encuestadas que cuentan con conexin domiciliaria coinciden en
describir como de mala calidad al agua que consumen, debido a que el agua llega turbio en casi
todas la temporadas del ao ya que el sistema no recibe un adecuado tratamiento, esto se
evidencia con la presencia de residuos slidos, materia fecal entre otros y un 40.00% indican que
es de regular calidad.

Estado en que Llega el Agua al Hogar


Cuadro N 62
Estado en que Llega el Agua a la Vivienda
Descripcin
Limpia por das
Turbia por das
Total

%
100.00
00.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

En el presente cuadro se puede observar que el 100% de las viviendas que cuentan con
conexin domiciliaria en la localidad de Tullca afirman que el estado en el que llega el agua a la
vivienda es limpia por das.

Calificacin del Servicio de Agua


Cuadro N 63
Calificacin del Servicio de Agua
Descripcin
Buena
Regular
Mala
Total
Fuente : Sondeo Socioeconmico
Elaboracin: Equipo Tcnico

%
0.00
73.00
27.00
100.00

En el siguiente cuadro se evidencia que el 73% de las familias que tiene conexin de agua
domiciliaria califican de regular la calidad del servicio del agua. Estas insatisfacciones de las
familias son debido a que en la localidad de Tullca no existe una JASS que se encargue de la
administracin, operacin y mantenimiento, habindose designado solo a un operario que no
tiene conocimiento tcnico ni el compromiso para realizar las actividades pertinentes para que la
poblacin se sienta conforme.

Continuidad
Cuadro N 64
Horas de Abastecimiento de Agua de las Familias que Cuentan con Conexin Domiciliaria
Descripcin
Todo el Da
Total

%
100.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

Las viviendas que cuentan con agua en sus domicilios todo el da representa el 100.00%, esto
no quiere decir que la presin ni la calidad sean constantes.

Presin Con Que Llega el Agua


La presin con que el agua llega a las viviendas es suficiente manifiestan el 45% de la poblacin
representativa y slo el 24% mencionan que es baja.
Cuadro N 65
Con que Presin Llega el Agua a la Vivienda
Descripcin
Alta
Suficiente
Baja
Total

%
31.00
45.00
24.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumo Diario de Agua.


Cuadro N 66
Consumo de Agua por Litros de las Familias que Cuentan con Conexin Domiciliaria
Descripcin
De 31 a 60 Litros
De 61 a 90 litros
Total
Fuente : Sondeo Socioeconmico
Elaboracin: Equipo Tcnico

%
7.00
93.00
100.00

El consumo de agua medible en litros por da, es mayoritariamente de 61 a 90Lt por da,
equivalente a 93.00% de las familias, y el 7.00% composicin familiar y que el uso del agua es
exclusivo para beber y preparar alimentos.
2.

Predios Sin Conexin Domiciliaria

Existe 76 viviendas sin conexin y 5 otras instituciones sin conexin domiciliaria, en su mayora se
abastecen de piletas o vecinos.

Fuente del Acarreo


Cuadro N 67
Fuente del Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria
Descripcin
Pileta
Manantiales o acequias
Total

%
25.00
75.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

En el presente cuadro se puede observar que el total de las familias que no cuentan con
conexin domiciliaria acarrean agua, tenindose que el 25.00% de las familias se abastecen de
piletas pblicas (Agua Entubada) y el 75% se abastece de manantiales, acequias.

Distancia a la Fuente de Acarreo


Cuadro N 68
Distancia de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
Menos de 50 metros
Ms de 50 metros
Total

%
40.00
60.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

El presente cuadro muestra que el 40.00% de las familias recorren menos de 50 metros para
acarrear el agua y el 60% de las familias recorren ms de 50 metros para acarrear el agua.

Volumen de Acarreo
Cuadro N 69
Volumen de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
Menos de 10 Lt
de 11 a 20 Lt
de 21 a 50 Lt
de 51 a 100 Lt
101 a ms litros
Total

%
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

El cuadro muestra que el 100.00% de las familias acarrean de 11 a 20 lts.de agua por da,
significando un esfuerzo fsico que en consecuencia vulnera la salud de los miembros
responsables del acarreo.

Tiempo de Acarreo
Cuadro N 70
Tiempo de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
De 12 a 15 min
Total

%
100.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

En relacin al tiempo de acarreo, el 100.00% de familias toman entre 12 y 15 minutos en ir y


venir de la fuente de agua en la que se abastecen (pileta publica), ya que est relacionado
directamente con la distancia de recorrido.

Frecuencia Diaria de Acarreo


Cuadro N 71
Frecuencia de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Total
Fuente : Sondeo Socioeconmico
Elaboracin: Equipo Tcnico

%
0.00
20.00
20.00
80.00
100.00

El cuadro muestra que 80.00% de las familias acuden cuatro veces al da a la fuente de acarreo
de agua, siendo significante en las familias compuesto por tres miembros, el 20.00% de las
familias acarrean dos y tres veces al da.

Responsables del Acarreo


Cuadro N 72
Responsable del Acarreo del Agua para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua
Domiciliaria.
Descripcin
Madre
Padre
Menores de 18 aos
Total

%
60.00
0.00
40.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

En el presente cuadro podemos apreciar que el 60% de las madres con los hijos menores de18
aos asumen la mayor responsabilidad son la madre y el hijo mayor y el 40%, quienes asumen
sola la responsabilidad durante esta actividad.

Calidad del Agua de Consumo


Cuadro N 73
Calidad de Agua de Consumo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua
Domiciliaria.
Descripcin
Regular
Mala
Total

%
60.00
40.00
100.00

Fuente : Sondeo Socioeconmico


Elaboracin: Equipo Tcnico

En el cuadro se muestra cual es la percepcin que tienen las familias respecto al agua que
consumen, tenindose que el 60.00% la considera de regular calidad, esto se debe a que no han
conocido agua de mayor calidad por lo que asumen que la calidad de agua es regular. Solo el
40.00% de las familias manifest que es de mala calidad, ya que es sabido que el agua no recibe
tratamiento adecuado para que pueda ser consumido por las familias, esto sumado a que el
agua siempre lo Con un sistema sin conexin el abastecimiento de agua en la localidad se da
que el 25% se abastecen de piletas o de sus vecinos.
En funcin al anlisis realizado de los cuadro se concluye que, los habitantes de las localidad
que carecen del servicio de agua, dedican muchas horas laborales para abastecerse del servicio,

as mismo, la calidad del servicio no es buena y por ende expone a la salubridad de los
habitantes
D. Situacin de la Infraestructura por Componentes del Sistema de Agua
Sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento.
1.

Captacin
En la zona de Tullca existe un acufero subterrneo denominado Tullca cuyo caudal satisface la
demanda actual, de este manantial se capta agua, para conducirlo al reservorio ubicado en la
parte alta de localidad de Tullca, que abastece a una parte de la localidad de Tullca.
Captacin n1 el aforo de esta captacin es de 0.44 lt/seg y presenta fugas de 1.20lts/seg debido
al deterioro de las estructuras.
CAPTACION N 01

La antecmara es de forma triangular, cuenta con una cmara de captacin y una caja de
vlvulas, en mal estado de conservacin.

Est construido de concreto simple y concreto armado, el estado de conservacin es malo.

Cuenta con 02 tapas metlicas de plancha de acero estriada, el estado de conservacin es


regular.

Tubera de salida es de PVC de 2 de dimetro.

La cmara de captacin no est cercada.

Las medidas de la cmara hmeda es 1x1m y 1.7m de alto.


Foto N 01
Vista de la Caja de Captacin y Caja de Llaves Deteriorados.

Como se pudo apreciar durante la visita a campo, la estructura de la captacin se encuentra en


psimo estado la estructura est deteriorada por falta de mantenimiento, por ende la estructura
ya no es recomendable utilizarlo.

2.

Lnea de Conduccin.-

Las aguas captadas se conducen por gravedad a travs del perfil del terreno hasta las obras de
regulacin de agua como es el reservorio, la lnea de conduccin es entubada, y el agua es
conducida a presin, no tiene Cmaras rompe presin, vlvulas de aire y vlvulas de purga.
La lnea de conduccin existente que viene de la captacin est compuesta por tuberas de PVC
de 2 de dimetro, la longitud aproximada es de 492.50m, el estado de conservacin de la lnea
de conduccin es regular.
Foto N 02
Vista de la Lnea de Conduccin con Tuberas a la Intemperie

3.

Reservorio
El sistema existente cuenta con un 01) reservorio que se ubican dentro de la localidad de Tullca
dicho reservorio poseen una antigedad aproximada de 15 aos, la descripcin del estado de
cada uno de ellos son:
Tipo

: Apoyado

Estructura

: Concreto armado

Volumen Almac.

: 6 m3

Altura

: 2.00 m

Ancho

: 4.00 m

Estado Reservorio

: Regular

Estado Accesorios

: Malo

Cerco

: Alambre de Pas

Foto N 03
Vista del Reservorio Tipo Apoyado de 6m3

4.

Lnea de Aduccin
La lnea de Aduccin est formada por Tubera de PVC DN= 1 1/2. Adems que se encuentra
en mal estado de conservacin, deteriorada en algunos tramos y a la intemperie con una longitud
aproximada de 80ml.
Foto N 04
Vista de la Lnea de Aduccin con tubera PVC 1 1/2"

5.

Red de Distribucin
La actual red de distribucin posee deficiencias, entre la ms importante, la mnima presin que
existe en algunos nudos de la red de distribucin actual.

Cabe resaltar que estas redes fueron instaladas inadecuadamente, pues la existencia de
problemas de presin se debe al uso inadecuado de dimetros incorrectos en la red de
distribucin.
Las tuberas correspondientes a la red de distribucin se encuentran llenas de sedimentos y
races que causan un inadecuado servicio de agua a la poblacin de la localidad de Tullca con
una longitud promedio de 1580 ml.
Foto N 05
Vista del Casco Urbano Rural de la Localidad de Tullca

6.

Conexiones Domiciliarias
En el siguiente cuadro se describe las conexiones domiciliarias de agua de la localidad de Tullca
en su mayora en mal estado de conservacin, no existe micro medicin.
CON CONEXIN
SIN CONEXIN

VIVIENDAS
45
76

INSTITUCIONES
3
5
TOTAL DE VIVIENDAS

TOTAL
48
81
129

En las conexiones domiciliarias la gran mayora no cuenta con llaves de paso, como se puede
observar en las imgenes las conexiones son de forma directa.
Las tuberas se encuentran en mal estado de conservacin ya que se encuentran expuestas al
medio ambiente.
7.

Conexiones Intradomiciliarias

Las conexiones intradomiciliarias cuentan algunas viviendas con lavaderos de concreto ubicados
en los patios.
b.

Diagnstico de los servicios de disposicin sanitaria de excretas y/o alcantarillado


Situacin del Servicio.
La poblacin no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, cada familia se encarga de la
manera como eliminar sus desechos optando en su mayora construir letrinas pero de una manera
rustica y sin un asesoramiento tcnico.
El servicio de disposicin sanitaria de excretas se realiza en silos inapropiados que en su mayora
son en base a un hoyo; una parte de la poblacin no cuenta con silos y realiza sus necesidades
fisiolgicas a campo abierto con el consiguiente peligro de generar focos infecciosos y
contaminacin del medio ambiente.
La contaminacin ambiental y peligro a la salud de la poblacin se encuentra latente en esta
localidad ya que la poblacin va en crecimiento con el pasar de los aos.
La mayor parte de poblacin al no disponer de un medio adecuado para evacuar las excretas, hace
uso de hoyos secos y letrinas construidas artesanalmente tambin hacen uso de los jardines o el
espacio libre de los terrenos baldos, originando focos de infeccin y contaminacin del medio
ambiente.
Operacin y mantenimiento
El 56%.de la viviendas tiene una letrina en mal estado.
Situacin de infraestructura
La infraestructura de disposicin sanitaria de excretas, en su mayora est compuestos de silos que
fueron realizados en forma artesanal por la misma poblacin. Existen muchas viviendas que tienen
sus silos en base a un hoyo con palos de rboles y cubierto con saquillos de papa, los mismos que
estn deteriorados.
Existen tambin silos en base a pozo sptico, que fueron construidos en forma artesanal por los
pobladores, y se encuentran deteriorados por tener fisuras en sus muros. Existen tambin letrinas en
base a madera y calamina que tambin se encuentra en mal estado.
Las condiciones actuales con que la poblacin, adems de la inadecuada disposicin de excretas,
han originado impactos negativos en el estado de salud de la poblacin como el aumento de las
enfermedades infecciosas gastrointestinales y drmicas el cual ha generado el incremento del ndice
de la tasa de morbilidad de la poblacin ocasionado el incremento de los costos familiares
destinadas a las atenciones de salud. As mismo debido a los malos hbitos de consumo de agua,
afectan sobre todo a la poblacin infantil, puesto que ellos consumirn agua contaminada el cual va
a generar a la vez un alto ndice de desnutricin infantil afectando as su rendimiento fsico y
acadmico, perjudicando as su desarrollo sociocultural.

Por otro lado, la carencia de una infraestructura adecuada de servicios de agua potable; asimismo la
carencia de programas de captacin en educacin sanitaria y dbil organizacin en la gestin de
servicios son los que fortalecen estos problemas.
Todo lo antes mencionado afecta negativamente a la poblacin, perjudicando as la calidad de vida
de la localidad de Tullca.
El Sistema de Desage o Alcantarillado actual del localidad de Tullca es inexistente, gran parte de la
poblacin de la localidad no cuenta con un adecuado sistema de agua potable y sistema de desage
y el que actualmente posee est en condiciones precarias o no cumple el fin para el cual fue
diseado, por lo que urge realizar la instalacin, mejoramiento y la ampliacin respectiva para
atender una demanda cada vez ms creciente.
Foto N 06
Letrinas Actuales

Eliminacin de aguas grises


En la localidad de Tullca, un 100% se vierte las aguas grises a la calle, al patio de la casa o se arroja
a la acequia. El anlisis se detalla en el siguiente grfico.

Grafico N 10
Eliminacin de las Aguas Grises
62%

70%
60%
50%
40%
30%

18%
12%

20%

8%

10%
0%

Elaboracin: Equipo Tcnico

Percepcin de los Usuarios del Servicio


Los baos en promedio tiene una antigedad de 3 aos, el 34% de los mismos se encuentra en
buen estado, el 56% se encuentra en estado deteriorado, el 10% indica que los servicios higinicos
se encuentran en colapsados.
Grafico N 11
Estado de las Letrinas

Buen estado; 10%


Colapsado; 34%

Deteriorado; 56%

Elaboracin: Equipo Tcnico

c.

Diagnstico de la gestin de los servicios


1.

Gestin Organizacional
La infraestructura construida anteriormente por FONCODES, no ha tenido el mantenimiento
oportuno dado a que el sistema se encuentra en mal estado de conservacin, en lo referente a la
disposicin de excretas , no se han efectuado intervenciones, no cuenta con una organizacin
que se haga cargo de la operacin, mantenimiento y administracin del servicio de saneamiento
por ende no se cuenta con personal capacitado para desempear las funciones respectivas.

2.

Entidad Responsable

: No existe

Registro de JASS en la Mun.

: No tiene.

Acta de Constitucin

: Sin informacin.

Estatutos

: No tiene.

Reglamento

: No tiene.

Ttulos de propiedad o bienes

: No tiene.

Personal

: No tiene.

Libro de actas

: No cuenta con libro de actas.

Libro de Cuentas

: No cuenta con libros de cuentas.

Nivel de capacitacin

: Muy pobre.

Frecuencia de reuniones

: Cuando es necesario.

Local

: Local comunal.

Gestin Operacional
No se conoce el nivel de agua no contabilizada, dado que no existe una organizacin que se
encargue de la administracin del servicio, de la informacin de campo se ha podido obtener la
siguiente informacin:
OPERACIN
Se toma en cuenta los servicios de manera espordicamente de un gasfitero local que no est
capacitado adecuadamente.
MANTENIMIENTO
Se realizan faenas con la comunidad para el mantenimiento de los componentes del sistema, en
ocasiones recibe mantenimiento correctivo, es decir cuando se malogra alguna vlvula o se
rompe un tramo de tubera, este es reparado por un operario. El costo de la reparacin se
prorratea entre toda la poblacin.
EQUIPAMENTO DE LA GESTIN OPERACIONAL
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operacin del sistema de agua existente,
los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad.
Manual de operacin

: No tienen.

Herramientas

: No tienen.

3.

4.

Insumos y repuestos

: No tienen.

Fondos econmicos

: S/. 0.00 soles.

Almacn

: No tienen.

Gestin Financiera
Padrn de usuarios

: No tienen.

Tipo de usuarios

: Domsticos y estatales.

Sistema de cobranza

: No hay.

Cuota por vivienda

: No hay.

Recibos

: No emiten

Niveles de Morosidad
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un padrn
de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.

5.

Dificultades o problemas para que el operador provea los servicios con calidad y
sostenibilidad
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operacin del sistema de agua existente,
los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad, por lo que son
condicionantes para calidad y sostenibilidad del sistema sea visto como un problema.

d.

Anlisis del riesgo


De acuerdo a las pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgos de desastre en
los PIP3, el riesgo se define como la la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida
sufran daos y prdidas a consecuencia del impacto de un peligro. El riesgo es funcin de un
peligro o amenaza que tiene unas determinadas caractersticas, y de la vulnerabilidad de una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho
peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una funcin de Hunuco componentes:

Riesgo =f(peligro,
vulnerabilidad)
Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir plantear las
medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos permitir verificar que:
No se est exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o de
saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localizacin.

3 Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin
Pblica.1ra. Ed., Lima - Per, 97 pp.

Si la exposicin a riesgos es inevitable, nos permitir analizar los factores de vulnerabilidad para
definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.
Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y
recuperar su capacidad en el ms breve plazo, en caso de desastre.
Anlisis del riesgo del sistema existente
No se puede hacer este anlisis al no contar con componentes del sistema de agua potable y
saneamiento en la localidad.
Anlisis del riesgo del proyecto
Vulnerabilidad del proyecto
El anlisis de vulnerabilidad del proyecto se sustenta en un trabajo de campo y en las pautas
entregadas para la incorporacin del anlisis de riesgos puesta a disposicin por el Ministerio de
economa y Finanzas (MEF).
Exposicin
La vulnerabilidad del proyecto respecto a la localizacin del proyecto es de alta vulnerabilidad
(captacin Matahogo 1, 2 y 3), debido a que se encuentra cerca de cerros, las cuales en pocas de
avenidas pueden ocasionar erosiones, deslizamientos e inundaciones.
El proyecto y por consiguiente los componentes de los sistemas proyectados sern ejecutados en la
zona alto andina, con topografa irregular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con
pendientes y ante la presencia de un fenmeno pluvial hacen que presente una baja vulnerabilidad.
Fragilidad
Las estructuras de captacin, almacenamiento, conduccin, aduccin y distribucin del agua y de
disposicin sanitaria de excretas sern construidos con materiales que otorguen garantas de
calidad, adems la tecnologa a utilizar ser de acuerdo a las condiciones del terreno, por lo que el
tipo de construccin no presentar condiciones de fragilidad, razn por la cual lo catalogamos como
una variable de vulnerabilidad baja.
Adems, se apicararn las normas de construccin vigentes y evitar en lo posible que las estructuras
presenten fragilidad ante la accin de un peligro.
Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organizacin para hacer
frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad,
organizacin que ser fortalecida con la ejecucin del proyecto. Adems la actividad econmica
predominante es la agricultura, razn por la que los pobladores tienen la costumbre de realizar
trabajos en grupos y faenas, con lo que se puede lograr una integracin institucional en la zona.
Frente a estas variables se concluye que la vulnerabilidad es baja ya que existe una buena
respuesta a eventos de peligros. Por otro lado la poblacin ha vivido periodos con fenmenos

naturales y son potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, frente a estas
circunstancias las respuestas fueron positivas.
La situacin de pobreza en la zona y escasez de los recursos necesarios para prevenir posibles
daos ante la ocurrencia de fenmenos naturales de gran magnitud. Hace que estos sean de
vulnerabilidad media.
El resumen de lo descrito, se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 74
Grado de vulnerabilidad del proyecto
FACTOR DE
VULNERABILIDAD

EXPOSICIN

FRAGILIDAD

VARIABLE
BAJO
A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin
de peligro

B) Caractersticas de terreno

C) Tipo de Construccin

D) Aplicacin de Normas de Construccin


E) Actividad Econmica

X
X

F) Situacin de pobreza de la zona

RESILIENCIA

G) Integracin institucional de la zona

H) Nivel de organizacin de la zona

I) Conocimiento sobre ocurrencias de desastres por


parte de la poblacin
J) Actitud de la poblacin frente a ocurrencias de
desastres
K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres

GRADO DE
VULNERABILIDA
D
MEDIO
ALTO

X
X
X

Elaboracin: Equipo Tcnico

Segn los criterios de evaluacin, el nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto en su
mayora es de vulnerabilidad baja, dado que todas las variables de exposicin, fragilidad y resiliencia
presentan Vulnerabilidad Baja y solamente tres variables vulnerabilidad media.
Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro, para determinar el nivel de
riesgo al que est expuesto el proyecto.
Riesgo del proyecto
De acuerdo al grado de peligro desarrollado en identificacin y al grado de vulnerabilidad del
proyecto, al cruzar los resultados de del anlisis de peligro y anlisis de vulnerabilidad, se concluye
un Mediano riesgo. Por lo tanto con el proyecto no se plantearn acciones adicionales.

Cuadro N 75
Nivel de Riesgo del Proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD

GRADO DE
PELIGRO

BAJO
MEDIO

BAJO
Bajo
Bajo

MEDIO
Bajo
Medio

ALTO
Medio
Alto

ALTO

Medio

Alto

Alto

Elaboracin: Equipo Tcnico

Adems, el anlisis de riesgo nos permitir localizar las estructuras del proyecto en los lugares ms
adecuados y considerar el diseo y la construccin con materiales y equipos conforme a las normas
vigentes.
3.1.3

Diagnstico de los Involucrados del PIP


a.

Grupos Involucrados en el Proyecto


Analiza los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las
entidades que apoyaran la ejecucin y posterior Operacin y Mantenimiento. A travs de encuestas,
precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin
en el ciclo del proyecto.
En el Taller realizado de Matriz de Involucrados se logr el reconocimiento, compromiso e
involucramiento de los actores locales en la sostenibilidad y buena gestin de los servicios de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas, la participacin de los actores involucrados en la
sostenibilidad de los proyectos de agua y disposicin sanitaria de excretas se constituye en un eje
transversal de los eventos que concertaron la participacin de los pobladores en torno a la
intervencin de la Municipalidad Distrital de Chinchao en la localidad de Tullca.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como misin mejorar las condiciones
de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos,
propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los
centros poblados y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de
la sociedad civil y de la iniciativa e inversin privada.
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
El PNSR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en reas
rurales y pequeas ciudades del pas, a travs de la construccin de sistemas nuevos, la
rehabilitacin de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hbitos de
higiene de la poblacin.

La conduccin del Programa Nacional de Saneamiento Rural, estar a cargo de la UDI, estando
entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la PNSR y VMCS, sobre los avances
del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los componentes del programa.
Autoridad Local del Agua
Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para
consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante el
control de caudales de las fuentes disponibles. Se ha podido comprobar que la capacidad de gestin
es buena y existen condiciones favorables para la atencin de la demanda regional.
Municipalidad Distrital de Chinchao.
La Municipalidad Distrital de Chinchao, como rgano de Gobierno Local goza de autonoma poltica,
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonoma establecida por la
Constitucin Poltica del Per, radica en la facultad de las Municipalidades de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracin con sujecin al ordenamiento jurdico conforme a lo
establecido en el Articulo II del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972; Ley Orgnica de
Municipalidades.
La Municipalidad Distrital de Chinchao tiene poca capacidad de gestin en proyectos de esta
naturaleza su intervencin todava es limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgnica que
atiende los problemas de saneamiento bsico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya
implantacin todava requiere de un fortalecimiento institucional que se dar en la fase de inversin.
Beneficiarios.
Los habitantes de la localidad de Tullca tienen la necesidad de contar con un adecuado servicio para
el abastecimiento de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, estos pobladores para tener
una buena gestin de los servicios han elegido a los miembros de la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.
Los pobladores de la localidad de Tullca conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes
para la salud, as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas
tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia
la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las
obras y su gestin.
La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza
habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a
definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS.

El Consejo Directivo es el rgano responsable de la administracin de la Organizacin Comunal.


Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestin y administracin de la
Organizacin Comunal Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
El Consejo Directivo deber estar compuesto como mnimo por cinco (05) miembros: Un (1)
Presidente, un (01) Secretario, un (01) Tesorero y dos (02) Vocales, adems de un ente supervisor
denominado fiscal.
Centro de Salud Acomayo.
El Centro de Salud de Acomayo vela por la salud de la poblacin, participar activamente durante
todo el proceso del proyecto porque es una institucin ligada al cuidado y prevencin de la salud.
Adems dentro de sus funciones se encuentran los siguientes:

Organizar, coordinar y ejecutar las acciones de salud de su mbito de trabajo.

Promover la participacin de la comunidad para la ejecucin de las actividades de salud y de


desarrollo integral

Identificar y analizar los problemas de salud conjuntamente con todos los actores sociales
relevantes de la comunidad, como parte de la programacin a nivel del Centro de Salud.

Promover la concertacin con los otros sectores y los actores sociales de la comunidad, para
compartir la responsabilidad de la ejecucin de las acciones de salud y de saneamiento bsico.

Brindar capacitacin inicial y educacin continua a los agentes comunitarios de salud y a la


comunidad en general.

Ministerio de Educacin UGEL Hunuco


El Ministerio de Educacin es el rgano rector de las polticas educativas nacionales y ejerce su
rectora a travs de una coordinacin y articulacin intergubernamental con los Gobiernos
Regionales y Locales, propiciando mecanismos de dilogo y participacin. Los objetivos de la
Institucin son generar oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos; garantizar
que estudiantes e instituciones educativas logren sus aprendizajes pertinentes y de calidad; lograr
una educacin superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la competitividad
nacional, as como promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad.
Ministerio del Ambiente
Promover la sostenibilidad ambiental del pas conservando, protegiendo, recuperando y asegurando
las condiciones ambientales, los ecosistemas y los recursos naturales.
Los objetivos del MINAM son producto del consenso. Fueron discutidos, renovados y aprobados por
una Comisin Multisectorial (creada mediante Resolucin Suprema N189-2012-PCM en la que
participaron los ministros de Agricultura, Cultura, Energa y Minas; Economa y Finanzas; Salud;

Produccin; Desarrollo e Inclusin Social; Ambiente y el presidente del Consejo de Ministros a fin de
fortalecer la confianza de los ciudadanos en relacin al rol del Estado en la proteccin ambiental, el
manejo sostenible de los recursos naturales y la conservacin de especies y ecosistemas. Por ello
se aprobaron los Ejes Estratgicos de la Gestin Ambiental, cuatro aspectos que definen
la incorporacin plena y gradual de la dimensin ambiental en las polticas pblicas.
Eje 1: Estado Soberano y garante de derechos.
Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano.
Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales.
Eje 4: Patrimonio Natural Saludable.
b.

Participacin de los involucrados en el ciclo del proyecto (Matriz de Involucrados)


Aspectos Sociales y de Gestin de la Comunidad
Si bien a nivel distrital la poblacin se ha organizado con distintos fines de asociacin, de modo que
se tiene aquellas con objetivos polticos y/o liderazgo vecinal denominadas alcalda, gobernacin y
juntas vecinales; la poblacin de la localidad, en cambio, no cuenta con organizacin con los mismos
objetivos.
Organizaciones Sociales de Base
En representacin de la comunidad, las autoridades locales y las organizaciones sociales realizarn
las coordinaciones con las autoridades del distrito con la finalidad de llevar adelante la ejecucin del
proyecto segn la normas de construccin y el cumplimiento de cronograma establecido.
Diagnstico de Operacin y Mantenimiento
La localidad de Tullca no cuenta con una organizacin que se hiciera cargo de la operacin y
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. Ante esta situacin, se tuvo que crear la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y elegir a los miembros de Consejo Directivo.
Los miembros elegidos de la JASS, aceptan participar en todas las etapas del ciclo del proyecto
CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO HUNUCO a travs de un acta de acuerdo. La
comunidad se compromete a aportar una cuota para la adecuada gestin y administracin del
servicio durante el horizonte de evaluacin. (Se adjunta Acta de Creacin de la JASS).

Matriz de Involucrados
Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
Magnitud. Se toma en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el problema
central en la localidad de Tullca.

Gravedad. Se ha considerado que al no existir el servicio de agua potable y disposicin sanitaria de


excretas en la localidad de Tullca afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que
viven en dicho centro poblado, principalmente, a los nios.
Importancia. En los procesos de presupuesto participativo distrital se ha priorizado esta necesidad
de la poblacin que anhela vivir con mejores niveles de vida.
Grafico N 12
Mapa de Participacin de los Involucrados

GEL Hunuco

Centro de Salud Acomayo

nchao

Autoridad local del agua

iente

tradora de los Servicios de Saneamiento (JASS)


Incidencia de
Enfermedades de
Origen Hidrico en la
d de Tullca del Distrito de Chichao

A continuacin se presenta la matriz de involucrados realizada:

Cuadro N 76
Matriz de Involucrados
SECTOR
Ministerio de
Vivienda
Construccin
y
Saneamiento

Gobierno Local

POBLACION

JUNTA
ADMINISTRA
DORA DE
SERVICIOS
DE
SANEAMIENT
O - JASS

Ministerio
de Salud
(MINSA)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Programa Nacional de
Agua y Saneamiento
Rural (PNSR).

Municipalidad
Distrital de Chinchao

Poblacin de la
localidad de Tullca.

Poblacin de la
localidad de Tullca
y Municipalidad
Distrital de
Chinchao.

Centro de Salud de
Acomayo

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

Insuficiente cobertura de acceso


de agua potable y saneamiento
en zonas rurales del pas.

-No tiene capacidad


para cofinanciar e
implementar
proyectos integrales de
saneamiento.
-Cuenta con Recursos Limitados
y gestin inadecuada de
proyectos de saneamiento
-Infraestructura inadecuada
para el abastecimiento
de agua
potable.
-Infraestructura para disposicin
de excretas deficiente.

INTERESES /
MOTIVACIONES
Disminuir la falta de
acceso de agua potable y
unidades bsicas de
saneamiento en las zonas
rurales del pas.

Mejorar la prestacin del


Servicio de Agua y
Unidades Bsicas de
Saneamiento.

ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR MOTIVACIONES
Atencin integral en agua y saneamiento
rural, atencin focalizada, opciones
tcnicas apropiadas, estndares de
calidad para la prestacin de servicios de
aguay saneamiento, sostenibilidad de los
servicios, articulacin intergubernamental,
intersectorial e interinstitucional.

-Gestionar ante las instituciones pblicas


y privadas el financiamiento que permita la
inversin de Proyectos de Servicios de
Saneamiento de calidad.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Elaborar y ejecutar un proyectos de agua y disposicin de excretas y aguas


servidas en la localidad, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las
normas (CIRA, ANA / ALA, SERNANP). Financiar el 100% el costo de
inversin de la infraestructura

-La municipalidad dar facilidades y concesiones necesarias para la formulacin y


ejecucin de proyectos de agua y unidades bsicas de saneamiento en su
jurisdiccin.
-Mediante la conformacin del ATM ser quien fiscalice, supervise las
labores de la JASS. Ver Acuerdo de Concejo y firma de Convenio para
elaboracin de estudios y creacin del ATM.

Contar con
infraestructura adecuada
para el
abastecimiento
de
agua potable y unidades
bsicas de saneamiento.

Gestionar ante las instituciones pblicas el


financiamiento de proyectos que provean
servicios de saneamiento de calidad.

Participar en todos los procesos y actividades de capacitacin que contempla el


proyecto. Asistencia a los talleres de capacitacin para la operacin y
mantenimiento del servicio de saneamiento as como de la Educacin
Sanitaria.
La poblacin se compromete a pagar la tarifa que se establezca por el uso del
agua.

- No se cuenta con una


Asamblea General (de todos los
usuarios) y un Concejo Directivo
(de seis usuarios) para operar y
mantener los servicios de
saneamiento.

Contar con una Asamblea


General de Usuarios y un
Concejo Directivo.

La Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS) es una
organizacin elegida voluntariamente por
la comunidad y se constituyen con el
propsito de administrar, operar y
mantener los servicios de saneamiento
de la localidad de Tullca.

-Acta de constitucin de la JASS, Estatuto aprobado por la Asamblea, el acta


de la eleccin del Concejo Directivo y el DNI del Presidente del Concejo
Directivo.
-Constancia de reconocimiento de inscripcin de la organizacin en el Libro
de Registros de Organizaciones Comunales de la Municipalidad Distrital de
Chinchao.

Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a
los malos hbitos de
higiene.

Reducir los ndices de las


enfermedades de origen
hdrico.
Ampliar la cobertura en el
control de la calidad del
agua en todas las
localidades.
Mejorar hbitos de higiene,
uso y consumo del agua
segura.

Contribucin con la ejecucin del proyecto colaborando con la


entrega de informacin de frecuencia de enfermedades y el registro
de habitantes ao a ao.
Implementar planes de capacitacin para
la mejora de la limpieza e higiene de la
poblacin, buscar estrategias para lograr la
disminucin de enfermedades.

Dentro de los compromisos que tiene el Centro de Salud estn:


Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la
cloracin.
Acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de
los sistemas de agua potable y saneamiento.
Rplicas de capacitacin en la educacin sanitaria a la poblacin

El responsable del establecimiento de salud emite documento


haciendo de las enfermedades de origen hdrico.

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 77

Matriz de Involucrados
SECTOR

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

Ministerio de
Educacin
UGEL
Hunuco

Instituciones
Educativas de la
localidad de Tullca.

Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a
los malos hbitos de
higiene.

Ministerio
del
Ambiente

Poblacin
de la
localidad de Tullca.

Contaminacin de los recursos


hdricos de la localidad de Tullca.
Desconocimiento sobre la
disponibilidad del recurso hdrico.
Degradacin y contaminacin del
suelo.

Autoridad
Nacional
del Agua

Autoridad Local del


Agua (ALA)

Elaboracin: Equipo Tcnico

Uso irracional de los recursos


hdricos superficiales o del sub
suelo para abastecimiento de
poblaciones.

INTERESES /
MOTIVACIONES
Mejorar
hbitos
de
higiene, uso y consumo
del agua segura.

ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR MOTIVACIONES
Implementar planes de capacitacin para la
mejora de la limpieza e higiene de los
estudiantes.

Reducir la contaminacin de los


recursos hdricos de la localidad de
Tullca.
Mejora de la calidad de
vida con un ambiente
sano.

Regular el uso y la
gestin de los recursos
hdricos superficiales y
subterrneos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
Favorecer un proceso educativo que coloque en el centro de su accionar a
los estudiantes y les de las condiciones para actuar con eficacia, creatividad,
tica y sentido crtico, en sus diferentes entornos y tiempos.

Cuidado

preservacin

del

medio ambiente.

Incrementar el conocimiento sobre la


disponibilidad del recurso hdrico.
Prevenir y
detener la degradacin
y contaminacin del suelo.
-Promover la elaboracin de estudios
de
gestin
de recursos hdricos de acuerdo
a la normatividad vigente.
-Contribuir
en
la
planificacin,
concertacin, regulacin y uso sostenible,
conservacin,
preservacin
y
la
recuperacin del agua y de sus bienes
asociados.

Otorgar las licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso


hdrico, previa evaluacin de un estudio que sustente dicha necesidad.

c.

Caractersticas demogrficas, econmicas, sociales, culturales de la poblacin afectada por el


problema central
Poblacin de Referencia o del rea de Influencia
Se definir como poblacin de referencia o del rea de influencia como aquella poblacin que se encuentra
ubicada en la localidad.

Luego de haber definido la poblacin directa e indirectamente beneficiada, se procede a su estimacin.


Para esto se emplear la informacin del Censo de Poblacin y Vivienda correspondiente al ao 1993. A
travs del trabajo de campo se pudo obtener datos del Centro de Salud de Acomayo, quienes realizan
censos de la poblacin local durante cada ao para elaborar su informe de Anlisis Situacional de la Salud
(ASIS) de todos los centros poblados, caseros y anexos. Adems se ha empleado los datos de la poblacin
a nivel del distrito de Chinchao y Provincia de Hunuco del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007.

Sobre esta base de datos se estima las poblaciones dentro del mbito del proyecto para los prximos aos
de acuerdo a la variacin inter censal 1993 2007.

Cuando N 78
Poblacin de rea de Influencia Directa (1993, 2007 y 2015)

Provincia y Distrito

Poblacin

Tasa
Crecimiento
Estimado

Tasa
Crecimiento
Utilizada

1993

2007

2015

Regin de Hunuco

654,489

762,223

831,939

1.09%

1.10%

Provincia de Hunuco

223,339

270,233

302,024

1.37%

1.40%

22,011

24,796

26,639

0.85%

0.90%

Tullca

389

----

0.90%

Total zona de influencia

389

Distrito de Chinchao
Poblacin del rea de
Influencia

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 y Padrn de Beneficiarios


Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuando N 79
Proyeccin de la Poblacin del rea de Influencia Directa

Pob.

Hog.

TOTAL ZONA
DE INF.
DIRECTA
(Poblacin)

Pob.

Hog.

TOTAL ZONA
DE INF.
DIRECTA
(Poblacin)

Base

389

121

389

10

429

134

429

393

122

393

11

433

135

433

396

123

396

12

437

136

437

400

125

400

13

441

137

441

403

126

403

14

445

139

445

407

127

407

15

449

140

449

410

128

410

16

453

141

453

414

129

414

17

457

142

457

418

130

418

18

461

144

461

422

131

422

19

465

145

465

425

132

425

20

470

146

470

Ao

mbito de
Influencia

Ao

mbito de Influencia

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007 y Padrn de Beneficiarios


Elaboracin: Equipo Tcnico

Caractersticas Demogrficas de la Poblacin del rea de Estudio


Se presenta a continuacin algunas caractersticas que permiten aproximar el perfil social de la poblacin
de la localidad de Tullca, Se ha incluido informacin del Censo de Poblacin y Vivienda de 2007
(principalmente en caractersticas de educacin y vivienda) a fin de contrastar los datos entre un perodo a
otro y verificar que esta localidad prcticamente estn estancadas en el tiempo y no se observa avances
socioeconmicos considerables debido a su situacin de aislamiento.

Es necesario sealar que en la base de datos del Censo de 2007 se cuenta a nivel de localidad. Esto
debido a que es considerada como poblacin y sus indicadores estn incluidos en el sistema del INEI. Ante
esta situacin se ha determinado inferir que los datos correspondientes a poblacin sern referentes para

los mencionados. Es de suponer que debido a la situacin compartida de extrema pobreza dentro del
distrito de Chinchao las realidades son similares.

Segn el censo de Poblacin y Vivienda de 2007, la poblacin del distrito de Chinchao suma 24,796. Al ao
2015 ascienden a 26,639 segn datos proporcionados por las diferentes fuentes y el trabajo de campo.

Del total de poblacin para el ao 2007, slo 652 personas eran migrantes. Esto nos indica el gran nivel de
aislamiento que tienen estas localidades y lo poco atractivas que son para establecerse como lugar de
residencia permanente debido a su difcil accesibilidad.

Cuando N 80
Caractersticas Demogrficas Relevantes 2007
Variable
1.- POBLACIN CENSADA

Cifras Absolutas

24,796

100.00

Hombres

12,641

51.00

Mujeres

12,155

49.00

24,796

100.00

00-14

9,811

39.60

15-64

13,635

55.00

1350

5.40

24,796

100.00

2,213

8.90

22,583

91.10

2,279

9.20

Poblacin migrante / (por lugar de residencia 5 aos antes)

652

3.00

Hogares con algn miembro en otro pas

106

1.80

2.- POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

65 y ms
3.- POBLACIN POR REA DE RESIDENCIA
Urbana
Rural
4.- MIGRACION
Poblacin migrante / (por lugar de nacimiento)

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007


Elaboracin: Equipo Tcnico

Caractersticas Educativas
Analfabetismo
En la zona de influencia del proyecto no se cuenta con indicadores del porcentaje de analfabetismo; pero a
nivel de distrito tiene un 25.73% de la poblacin analfabeta siendo comparado con la provincia que es
16.08% estando por encima de la tasa analfabeta provincial y en comparacin con la tasa del departamento
de Hunuco que es de 16.62%; siendo tambin mayor al indicador del departamento en el siguiente cuadro
se muestran los indicadores a nivel distrital, provincial y departamental.

Cuadro N 81
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de los Distrito de la Provincia de Hunuco

Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir

% Tasa de
Analfabetismo

1 HUANUCO

3,034

5.76

2 AMARILIS

3,643

7.81

3 CHINCHAO

3,855

25.73

4 CHURUBAMBA

7,488

50.41

5 MARGOS

1,615

19.11

6 QUISQUI

1,122

26.50

880

28.43

8 SAN PEDRO DE CHAULAN

1,205

30.61

9 SANTA MARIA DEL VALLE

4,174

39.15

352

22.43

1,237

7.36

Distrito

7 SAN FRANCISCO DE CAYRAN

10 YARUMAYO
11 PILLCO MARCA
Totales:

28,605

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo de Trabajo

Cuadro N 82
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de las Provincias del Departamento de Hunuco

Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir

% Tasa de
Analfabetismo

28,605

16.08

2 AMBO

7,325

21.11

3 DOS DE MAYO

4,544

16.41

4 HUACAYBAMBA

2,719

23.78

Provincia
1 HUANUCO

5 HUAMALIES

6,366

16.13

6 LEONCIO PRADO

8,071

10.38

7 MARAON

3,541

23.05

8 PACHITEA

11,021

31.95

9 PUERTO INCA

1,799

9.72

10 LAURICOCHA

1,800

8.56

11 YAROWILCA

3,450

18.71

Totales:
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
Elaboracin: Equipo Tcnico

79,241

Cuadro N 83
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de los Departamentos

Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir

% Tasa de
Analfabetismo

1 AMAZONAS

27,965

11.96

2 ANCASH

90,482

12.42

3 APURIMAC

54,734

21.68

4 AREQUIPA

35,025

4.13

5 AYACUCHO

69,922

17.90

6 CAJAMARCA

154,800

17.14

7 CALLAO

10,032

1.56

8 CUSCO

107,050

13.93

55,146

20.11

10 HUANUCO

79,241

16.62

11 ICA

14,376

2.84

12 JUNIN

62,217

7.58

13 LA LIBERTAD

90,121

8.08

14 LAMBAYEQUE

50,397

6.52

132,148

2.10

29,899

5.46

17 MADRE DE DIOS

2,437

3.24

18 MOQUEGUA

5,721

4.74

19 PASCO

15,581

8.29

20 PIURA

103,808

9.24

21 PUNO

105,833

12.24

36,897

7.74

23 TACNA

7,749

3.66

24 TUMBES

4,752

3.41

Departamento

9 HUANCAVELICA

15 LIMA
16 LORETO

22 SAN MARTIN

25 UCAYALI

13,225
Totales:

4.80

1,359,558

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Indicadores Educativos
La poblacin de asistencia al sistema educativo regular en el distrito de Chinchao es del 61.40% siendo la
poblacin escolar; la poblacin con educcin superior en el distrito de Chinchao es del 2.2%; la tasa de
analfabetismo es del 25.7%, est representado en su mayora por el 36.2% de las mujeres y concentrados
en el mbito rural con un 26.6%.

Cuando N 84
Caractersticas Educativas Relevantes del Distrito - 2007

VARIABLE / INDICADOR

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24


aos)

Provincia
HUNUCO
Cifras
Absolutas

Distrito CHINCHAO
%

Cifras
Absolutas

82,446

72.
1

6,644 61.4

De 6 a 11 aos

35,228

93.
2

3,723 90.5

De 12 a 16 aos

29,225

87.
3

2,392 75.3

De 17 a 24 aos

17,993

41.
9

529

15

45,337

25.
5

333

2.2

Hombre

22,476

26.
2

194

2.5

Mujer

22,861

24.
8

139

1.9

28,605

16.
1

3,855 25.7

8,573

10

1,189 15.6

20,032

21.
8

2,666 36.2

6,885

6.1

260 17.8

21,720

33.
6

3,595 26.6

Pobl. con educ. superior (15 y ms aos)

Pobl. analfabeta (15 y ms aos)


Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
Elaboracin: Equipo Tcnico

Segn el Censo de 2007 del Distrito de Chinchao, el 72.33 % de la poblacin de 15 aos o ms del distrito
no sabe leer ni escribir.

Cuando N 85
Poblacin que no Sabe Leer ni Escribir 2007
Categoras

Casos

Acumulado %

Si

16,598

72.33

72.33

No

6,351

27.67

100.00

22,949

100.00

100.00

Total
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

Para el caso del indicador de ltimo nivel de estudios que aprob la poblacin escolar del distrito de
Chinchao, existe un 58.32% de la poblacin tiene el nivel primario y un 24.91% de la poblacin no tiene
ningn tipo de nivel.

Cuando N 86
Poblacin Segn Nivel de Estudio 2007
Categoras

Casos

Sin Nivel

Acumulado %

5,717

24.91

24.91

322

1.40

26.31

13,3857

58.32

84.64

3,192

13.91

98.55

101

0.44

98.99

Superior No Univ. completa

67

0.29

99.28

Superior Univ. incompleta

81

0.35

99.63

Superior Univ. completa

84

0.37

100.00

22,949

100.00

100.00

Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta

Total
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

Oferta de Servicios Educativos


En el mbito de influencia se cuenta con dos centros de educacin tanto de nivel inicial y primario.
En el ao 2014 en la I. E. N 33193 de nivel primaria, se tuvo 19 alumnos matriculados (10 hombres y 9
mujeres), con dos docentes y dos secciones con grados de 1ero hasta 6to es de tipo polidocente
multigrado.
En el ao 2014 en la I. E. AZUCENAS de nivel inicial, se tuvo 8 alumnos matriculados (5 hombres y 3
mujeres), con un docente y una seccion con grados de 3 aos a 5 aos de tipo polidocente multigrado.

Caractersticas de la vivienda
Tipo de Vivienda
En la provincia de Hunuco el tipo de vivienda predominante es la casa independiente con un 89.22% del
total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 84.22% de las viviendas son casas independientes y en el
mbito de influencia del proyecto el 100% de las viviendas son casas independientes.

Cuadro N 87
Tipo de Vivienda Predominante

Categoras

Provincia de
Hunuco
Casos

Casa Independiente

Distrito de Chinchao

Casos

mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos

65,813

89.22

6,703

84.22

86

100.00

Departamento en edificio

2,102

2.85

0.00

0.00

Vivienda en quinta

1,098

1.49

0.00

0.00

Casa en casa de vecindad

1,415

1.92

0.00

0.00

Choza o cabaa

3,074

4.17

1,245

15.64

0.00

Vivienda improvisada

51

0.07

0.01

0.00

Local no destinado para


hab.humana

61

0.08

0.05

0.00

0.00

0.01

0.00

91

0.12

0.01

0.00

Casa Pensin

0.00

0.00

0.00

Hospital Clnica

16

0.02

0.03

0.00

Crcel, centro de readapt. social

0.00

0.00

0.00

Asilo

0.00

0.00

0.00

Aldea Infantil, Orfelinato

0.01

0.00

0.00

22

0.03

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

73,764

100.0
0

7,959

100.00

86

100.0

Otro tipo particular


Hotel, hostal, hospedaje

Otro tipo colectiva


En la calle (persona sin vivienda)
Total

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Material Predominante en las Paredes de las Viviendas

En la provincia de Hunuco el material predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia
con un 64.75% del total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 75.18% de las viviendas son de adobe o
tapia y en el mbito de influencia del proyecto el 94.23% de las viviendas son de adobe o tapia.

Cuadro N 88
Material Predominante en las Paredes de las Viviendas

Categoras

Provincia de
Hunuco
Casos

Distrito de Chinchao

Casos

mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos

Ladrillo o Bloque de cemento

19,675

32.67

364

6.27

5.77

Adobe o tapia

38,988

64.75

4,365

75.18

49

94.23

Madera

967

1.61

846

14.57

0.00

Estera

52

0.09

144

2.48

0.00

Quincha

309

0.51

22

0.38

0.00

Piedra con barro

52

0.09

32

0.55

0.00

Piedra o Sillar con cal o cemento

38

0.06

0.02

0.00

136

0.23

32

0.55

0.00

Total

60,217 100.00

5,806

100.00

NSN

12,786

2,153

Otro

52 100.00
34

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Material Predominante en los Pisos de las Viviendas


En la provincia de Hunuco el material predominante en los pisos de las viviendas es la tierra con un
56.72% del total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 84.41% de las viviendas sus pisos son de tierra y
en el mbito de influencia del proyecto el 71.15% de las viviendas son de tierra.

Cuadro N 89
Material Predominante en los Pisos de las Viviendas

Categoras

Provincia de
Hunuco
Casos

Distrito de Chinchao

Casos

mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos

Tierra

34,586

56.72

4,901

84.41

37

71.15

Cemento

21,542

35.33

649

11.18

15

28.85

3630

5.95

0.07

0.00

Parquet o madera pulida

413

0.68

14

0.24

0.00

Madera, entablados

530

0.87

215

3.70

0.00

Laminas asflticas

184

0.30

0.10

0.00

93

0.15

17

0.29

0.00

Total

60,978 100.00

5,806

100.00

NSN

12,786

2,153

Losetas, terrazos

Otro

52 100.00
34

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Servicio de Agua Potable


En la provincia de Hunuco el abastecimiento de agua para las viviendas son en un 32.19% de rio, acequia,
manantial o similar , en el distrito de Chinchao el abastecimiento de agua para las viviendas son en un
18.74% se abastece de red pblica dentro o fuera de la vivienda y piln de uso comn y el 81.26% de las
viviendas no cuentan con el servicio de agua y en el mbito de influencia del proyecto el 67.31% de las
viviendas que se abastecen de agua mediante red pblica dentro de la vivienda, red pblica fuera de la
vivienda y piln de uso comn; mientas que el 32.69% de las viviendas no cuentan con agua potable y por
este motivo se tiene la necesidad de ampliar y mejorar el sistema de agua potable actual.

Cuadro N 90
Abastecimiento de Agua de las Viviendas

Categoras

Provincia de
Hunuco
Casos

mbito de
Influencia del
Proyecto

Distrito de
Chinchao

Casos

Casos

Red pblica Dentro de la viv.(Agua


potable)

27,709

45.44

475

8.18

5.77

Red Pblica Fuera de la vivienda

4,640

7.61

389

6.70

31

59.62

Piln de uso pblico

2,441

4.00

224

3.86

1.92

Camin-cisterna u otro similar

1,301

2.13

0.05

0.00

Pozo

3,775

6.19

564

9.71

0.00

19,629

32.19

3,978

68.52

14

26.92

1,214

1.99

109

1.88

5.77

269

0.44

64

1.10

0.00

Total

60,978

100.00

5,806

100.00

NSA

12,786

Ro, acequia, manantial o similar


Vecino
Otro

2,153

52 100.00
34

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Servicios Higinicos
En la provincia de Hunuco las viviendas cuentan con el servicio de desage con un 55.71% ya sea con
conexiones de desage, pozo sptico, mientras no cuentan con dicho servicio el 13.16% de las viviendas y
en 29.87% de las viviendas cuentan con pozo ciego o negro/letrina, en el distrito de Chinchao las viviendas
cuentan con el servicio de desage con un 5.43% a travs de alcantarillado, mientras no cuentan con dicho
servicio el 94.57% de las viviendas y en 63.02% de las viviendas cuentan con pozo sptico, pozo ciego o
negro/letrina y en el mbito de influencia del proyecto las viviendas cuentan con el servicio de desage a
travs de pozo sptico, pozo ciego o letrina en un 92.31% de las viviendas y el 7.69% de las viviendas no
cuentan con ningn sistema de servicios higinicos.

Cuadro N 91
Servicio Higinico que tiene las Viviendas
Provincia de
Hunuco

Categoras

Casos

mbito de
Influencia del
Proyecto

Distrito de
Chinchao

Casos

Casos

Red pblica de desage dentro de la


Viv.

25,452

41.74

168

2.89

1.92

Red pblica de desage fuera de la


Viv.

4,232

6.94

147

2.53

5.77

Pozo sptico

4,289

7.03

653

11.25

33

63.46

18,214

29.87

3,006

51.77

11

21.15

764

1.25

288

4.96

5.77

8,027

13.16

1,544

26.59

1.92

Total

60,978

100.00

5,806

100.00

52

100.00

NSA

12,786

Pozo ciego o negro / letrina


Ro, acequia o canal
No tiene

2,153

34

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Servicios de Energa Elctrica


En la provincia de Hunuco las viviendas que cuentan con el servicio de energa elctrica en un 59.38%, en
el distrito de Santa Mara del Valle las viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica en un 15.91% y
en el mbito de influencia del proyecto el 50.00% de las viviendas cuentan con el servicio de energa
elctrica.
Cuadro N 92
Las Viviendas Tiene Alumbrado Elctrico

Categoras

Si

Provincia de
Hunuco
Casos

36,208

59.38

Distrito de
Chinchao
Casos

924

%
15.91

mbito de Influencia
del Proyecto
Casos

26

50.00

No

24,770

40.62

4,882

84.09

26

50.00

Total

60,978

100.0
0

5,806

100.0
0

52

100.00

NSN

12,786

2,153

34

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Poblacin Econmicamente Activa (PEA)


La poblacin econmica activa para el distrito de Chinchao representa el 48.40% de la poblacin total
mayores de 15 aos de edad segn el Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda (INEI).

Poblacin Econmicamente Activa


La poblacin econmica activa ocupada representa el 96.50% de la poblacin econmicamente activa en el
Chinchao y PEA desocupada representa el 3.50%; la PEA ocupada en la provincia de Hunuco representa
con un 94.40% y la PEA desocupada es de 5.60%, segn el Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI
de Vivienda (INEI).

Cuadro N 93
Poblacin Econmicamente Activa

VARIABLE / INDICADOR

Provincia de Hunuco
Casos

Distrito de Chinchao
Casos

PEA ocupada

89,388

94.40

7,285

96.50

Hombres

60,690

94.70

6,174

97.00

Mujeres

28,698

93.70

1,111

93.70

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin: Equipo Tcnico

PEA Ocupada segn Ocupacin Principal


La poblacin econmica activa ocupada en el distrito de Chinchao segn ocupacin principal es agricultores
en un 49.70%, seguido del trabajador no calificado, servicios, pen, vendedor, ambulante, y afines con un
37.40% de PEA Ocupada segn Ocupacin Principal; siendo la agricultura la ocupacin principal del distrito
demostrando este resultado por encima de la tasa provincial de 20.70%.

Cuadro N 94
PEA Ocupada Segn Ocupacin Principal

VARIABLE / INDICADOR

Provincia de
Hunuco
Casos

PEA ocupada segn ocupacin principal

Distrito de
Chinchao
Casos

89,388

100.00

7,285

100.00

198

0.20

0.10

10,512

11.80

55

0.80

Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados

3,498

3.90

29

0.40

Jefes y empleados de oficina

3,073

3.40

24

0.30

Trab.de serv. pers. y vend.del comerc.y mcdo

13,408

15.00

297

4.10

Agricult. trabaj. calif.agrop.y pesqueros

18,485

20.70

3,619

49.70

Obreros y oper. minas, cant.,ind.manuf.y otros

5,451

6.10

115

1.60

Obreros construc., conf.,papel, fab., instr

8,738

9.80

207

2.80

24,223

27.10

2,728

37.40

451

0.50

0.10

1,351

1.50

196

2.70

Miembros p. ejec. y leg.direct., adm.pb.y emp


Profes., cientficos e intelectuales

Trabaj.no calif.serv., pen,vend.,amb., y afines


Otra
Ocupacin no especificada
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

PEA Ocupada Segn Actividad Econmica


La poblacin econmica activa ocupada segn actividad econmica para el Distrito de Chinchao,
ganadera, caza y silvicultura representa el 83.40% y el comercio con un 4.50%.

Cuadro N 95
PEA Ocupada Segn Actividad Econmica

VARIABLE / INDICADOR

Provincia de
Hunuco
Casos

Distrito de Chinchao

Casos

PEA ocupada segn actividad econmica

89,388

100.00

7,285

100.00

Agric., ganadera, caza y silvicultura

30,728

34.40

6,073

83.40

10

0.00

0.00

363

0.40

0.10

4,607

5.20

95

1.30

137

0.20

0.00

4,808

5.40

138

1.90

14,304

16.00

325

4.50

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc

1,705

1.90

23

0.30

Hoteles y restaurantes

3,749

4.20

74

1.00

Trans., almac. y comunicaciones

6,765

7.60

122

1.70

393

0.40

Activid.inmobil., empres. y alquileres

3,008

3.40

10

0.10

Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil

2,896

3.20

49

0.70

Enseanza

6,955

7.80

36

0.50

Servicios sociales y de salud

2,113

2.40

30

0.40

Otras activ. serv.comun.soc y personales

2,235

2.50

25

0.30

Hogares privados con servicio domstico

2,669

3.00

74

1.00

1,943

2.20

200

2.70

Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio

Intermediacin financiera

Organiz. y rganos extraterritoriales


Actividad econmica no especificada
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

Actividad Agrcola

La principal actividad econmica primaria del distrito de Chinchao es la agricultura, cuya produccin est
orientada bsicamente para el autoconsumo y el 35% a la venta.
En la campaa agrcola 2012-2013, en el distrito se han cultivado 7,150.00 hectreas, que representa el
25.53% de la superficie cosecha provincial, siendo los productos ms predominantes son papa, arveja,
caf, frijol, haba, granadilla, haba, maz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.

Cuadro N 96
Produccin Agrcola del Distrito de Chinchao
(Campaa Agrcola 2012-2013)
% de
Hectreas

Rendimiento
(Kg//Has)

AGUAYMANTO

13.00

0.12

5,600.00

72.80

2.49

181,417.60

0.17

AJO

14.50

0.14

6,689.66

97.00

5.69

551,638.99

0.52

3.00

0.03

31,166.67

93.50

0.20

18,232.50

0.02

21.00

0.20

1,885.71

39.60

2.93

115,909.18

0.11

1,595.00

15.14

12,454.92

19,865.60

1.24

24,593,611.56

23.12

70.00

0.66

314.29

22.00

4.87

107,205.76

0.10

1,228.00

11.65

518.57

636.80

4.58

2,916,539.64

2.74

CALABAZA

32.00

0.30

10,243.75

327.80

0.25

82,933.40

0.08

CAMOTE

34.50

0.33

13,863.77

478.30

0.55

260,673.50

0.25

CEBOLLA

33.50

0.32

28,268.66

947.00

0.39

364,594.99

0.34

CHOCHO

17.00

0.16

1,305.88

22.20

2.60

57,719.98

0.05

COL O REPOLLO

38.50

0.37

17,553.25

675.80

0.37

247,342.79

0.23

FRIJOL GRANO SECO

530.25

5.03

1,722.96

913.60

4.09

3,739,362.92

3.52

GRANADILLA

116.00

1.10

4,375.86

507.60

1.83

928,907.99

0.87

HABA GRANO SECO

64.00

0.61

1,789.06

114.50

1.69

193,619.45

0.18

HABA GRANO VERDE

76.00

0.72

7,776.32

591.00

0.58

344,552.97

0.32

HORTENCIA

74.00

0.70

1,945.95

144.00

3.26

468,863.77

0.44

LIMON SUTIL

8.00

0.08

5,912.50

47.30

1.16

54,726.10

0.05

MAIZ AMARILLO

778.00

7.38

5,726.61

4,455.30

0.90

4,009,769.52

3.77

MAIZ AMILACEO

818.25

7.77

1,809.96

1,481.00

2.21

3,271,528.49

3.08

MAIZ CHOCLO

176.00

1.67

7,752.84

1,364.50

0.75

1,028,832.88

0.97

MAIZ MORADO

8.00

0.08

6,625.00

53.00

1.15

61,056.00

0.06

MANGO

7.00

0.07

4,985.71

34.90

0.59

20,521.20

0.02

MANZANO

1.00

0.01

4,000.00

4.00

1.61

6,448.00

0.01

ALFALFA
ARVEJA GRANO SECO
ARVEJA GRANO VERDE
CACAO
CAFE

Produccin
(Tn)

Precio de
Venta
(S/. /Kg)

Hectreas
Cosechadas

Cultivos

Ingreso Bruto
Anual (S/.)

% de
Produccin

MARACUYA

10.00

0.09

1,450.00

14.50

1.22

17,704.50

0.02

MELOCOTONERO

14.00

0.13

3,214.29

45.00

1.02

45,674.99

0.04

OCA

14.00

0.13

9,514.29

133.20

0.33

44,488.80

0.04

184.00

1.75

15,472.83

2,847.00

0.78

2,226,353.99

2.09

25.00

0.24

6,568.00

164.20

1.50

246,792.60

0.23

PAPA

2,449.00

23.24

25,248.67

61,834.00

0.54

33,204,856.78

31.21

PAPA AMARILLA

1,032.00

9.79

19,562.98

20,189.00

0.85

17,241,405.56

16.21

PAPAYA

36.00

0.34

6,777.78

244.00

0.50

121,755.99

0.11

PEPINO

2.00

0.02

5,850.00

11.70

0.67

7,862.40

0.01

PINA

3.00

0.03

5,666.67

17.00

0.51

8,687.00

0.01

PLATANO

520.00

4.94

12,671.15

6,589.00

0.45

2,984,816.80

2.81

ROCOTO

38.00

0.36

8,739.47

332.10

1.54

510,769.76

0.48

2.00

0.02

4,500.00

9.00

2.03

18,279.00

0.02

TOMATE

36.50

0.35

29,147.95

1,063.90

0.79

844,736.59

0.79

TRIGO

26.50

0.25

1,788.68

47.40

0.98

46,357.19

0.04

TUNA

2.00

0.02

3,700.00

7.40

0.57

4,195.80

0.00

YUCA

138.50

1.31

22,252.71

3,082.00

0.60

1,846,117.95

1.74

ZANAHORIA

118.50

1.12

29,704.64

3,520.00

0.48

1,696,639.98

1.59

ZAPALLO

129.00

1.22

25,608.53

3,303.50

0.50

1,635,232.49

1.54

10,536.50

100.00

106,378,737.33

100.00

OLLUCO
PALTO

TE

TOTAL
Fuente

136,442.99

: Direccin Regional Agraria Hunuco

Elaboracin: Equipo de Trabajo

La poblacin del rea de influencia del proyecto que comprende las zonas integradas tiene como actividad
principal la produccin agrcola de subsistencia familiar, orientada principalmente al autoconsumo, su cultivo
lo desarrollan en riego y en secano esto debido a que no cuenta con suficiente agua para el riego de sus
cultivos; la mayora de sus productos siembra solo una campaa durante el ao y se siembra pocos
productos, sin embargo dicha poblacin tiene la alternativa viable de mejorar su produccin y acceder al
mercado en condiciones competitivas con la ejecucin del presente proyecto ya que se reducir el costo de
transporte.
Los principales productos que actualmente se siembran son la papa, arveja, caf, frijol, haba, granadilla,
haba, maz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.

Los precios de los productos agrcolas son bajos, por tanto los niveles de ingreso estn por debajo de los
costos de produccin, situacin que genera prdidas y desconfianza por parte de los productores, trayendo
como consecuencia la disminucin del tamao de produccin, incremento de tierras en descanso,
emigracin y crculo vicioso de perdida en la actividad agrcola.

A pesar de las consideraciones indicadas, el 92.31% de la poblacin de las localidades sustenta su


economa a travs de las actividades agrcolas, cuya produccin es mayormente dirigido al mercado de
local de la provincia y el mismo distrito, El Ministerio de Agricultura ha estimado que la propensin marginal
al consumo de la produccin bruta es 0.20 y la propensin marginal a la venta es 0.80; estos valores nos
ayudarn a cuantificar el ingreso bruto por producto derivado de la actividad agrcola, con ello se nota la
persistencia de la economa de autoconsumo, escasa integracin al mercado, restricciones en la
generacin de ingresos monetarios, el 100% de las familias tienen ingresos por debajo del mnimo vital (S/.
750.00 mensual) y el 100% de la poblacin se encuentra en estado de pobreza extrema; todo ello
constituye un obstculo para el desarrollo socioeconmico de la zona de influencia.

Actividad Comercial y Textil


La actividad comercial es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el
acceso de vehculos procedentes de Hunuco, han surgido pequeos centros comerciales y de expendio de
alimentos; adems se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos
agrcolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la
presencia de pequeos centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en
todo en todo el distrito.

La textilera es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros
comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el mbito de influencia.
La textilera es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican
artesanalmente prendas para vestimenta tpica de la zona.

Actividad Ganadera

Las tierras con aptitud para pastos, son las ms importantes por su extensin y vocacin econmica, se
encuentran ubicados generalmente en la parte alta, preferentemente desde los 3000 hasta 3800 m.s.n.m.
Los pastos son aptos para ganados, vacunos, ovinos y equinos; sin embargo la produccin vacuna tiene
relativa importancia en la dinmica econmica de la zona.
Las caractersticas de los medios de produccin y los niveles de produccin y productividad revisten
singular importancia en el sector agrcola, dado que la ganadera es una actividad complementaria a la
produccin agrcola, por las condiciones naturales y propias de la zona como actividad principal y base de
la economa del mbito de influencia del proyecto.
De ah que la ganadera se desarrolla en forma extensiva, con pastos naturales que no contribuyen al
rendimiento ptimo requerido debido a que los animales son de raza criolla propio de la zona, con manejo
inadecuado como la falta de rotacin de pastos, seleccin y sin tratamiento sanitario; que deriva baja
produccin y productividad de carne y lana; las cuales tiene enorme incidencia en los niveles de ingreso de
la poblacin.

Destino de Produccin
La produccin agrcola del mbito de influencia, bsicamente est destinada al autoconsumo, que
representa el 45% de la produccin total, lo que refleja la caracterstica de la economa de subsistencia del
distrito.

El volumen de produccin destinado a la reproduccin (semilla) es mnima, del orden de 10 a 15% como
mximo, dado que el tamao de produccin de las familias campesinas es minifundio. De otra parte, el
porcentaje de produccin destinada a la circulacin es mnima, en ello se da la modalidad de trueque en
cantidades considerables y la venta del producto en dinero representa de 15 a 20% de la produccin total
que se intercambia fundamentalmente en el mercado local por unas pocas personas y en cantidades
mnimas en la ciudad de Hunuco.

Dado que la produccin agrcola es bsicamente para el autoconsumo, reproduce las condiciones y
caractersticas de la produccin vigente de las localidades beneficiarias del proyecto, sin cambios
cualitativos de la estructura. Es as, que en los diversos Comunidades se realiza trueque de alimentos y en
contadas oportunidades se intercambia al producto por dinero, realizando la venta mayormente cuando
existe un excedente de produccin y frente a una necesidad urgente que tienen las familias.

En cambio la comercializacin de animales se da a travs de intermediarios que trasladan al mercado del


Distrito de Chinchao a la provincia de Hunuco; los mismos que encarecen los precios y dejan escaso
margen de ingreso a los ganaderos.

Caractersticas Socioeconmicas del Distrito de Chinchao


Segn el Censo del ao 2007, el distrito de Chinchao tena una poblacin de 24,796 habitantes. El 8.90%
reside en la rea rural y el 91.10% en el rea urbana. Adems el promedio de hijos por mujer es de 2.60.

Cuadro N 97
Distrito de Chinchao, Caractersticas Demogrficas Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Total Poblacin Censada

24,796

% de poblacin rural

91.10

Mujeres en edad frtil de 15 a 49 aos

46.90

% de madres solteras de 12 y ms aos


% de madres adolescentes de 12 a 19 aos
Promedio de hijos por mujer
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

7.20
12.10
2.60

Los indicadores de educacin nos muestran que existe un 25.70% de poblacin de 15 o ms aos de edad
que es analfabeta. Adems de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar, un 4.40% que no asisten a la
escuela y al mismo tiempo es analfabeta.

Cuadro N 98
Distrito de Chinchao, Caractersticas Educativas Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos

25.70

Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos

36.20

% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior


% de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular
% de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y
es analfabeta
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

2.20
61.40
4.40

En relacin a las caractersticas laborales, el siguiente cuadro nos muestra que el 80.90% de la PEA
ocupada no cuenta con ningn seguro de salud. La tasa de autoempleo y empleo en las microempresas es
del 93.80%. Por otro lado, la fuerza laboral con bajo nivel educativo llega a un 71.80%.

Cuadro N 99
Distrito de Chinchao, Caractersticas Laborales Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
PEA ocupada sin seguro de salud

80.90

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo ms educacin


secundaria

66.50

Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)

93.80

Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)

71.80

Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)

10.10

Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

En el distrito de Chinchao el 43.10% de la poblacin cuenta con un seguro de salud, el 40.50% de la


poblacin cuenta con un Seguro Integral de Salud (SIS) y 1.60% de la poblacin se encuentra afiliado al
seguro ESSALUD.

Las caractersticas de salud a nivel de localidad no se cuentan con esta informacin; pero a nivel distrital se
dispone a continuacin:

Cuadro N 100
Indicadores de Seguros de la Poblacin
VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

Poblacin con seguro de salud

10,682.00

43.10

Hombre

5,322.00

42.10

Mujer

5,360.00

44.10

1161

52.50

9,521.00

42.20

10,053.00

40.50

1005

45.40

9,048.00

40.10

408

1.60

87

3.90

321

1.40

Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
Fuente

: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda 2007

Elaboracin : Equipo Tcnico

En relacin a las caractersticas de las viviendas, solamente tienen abastecimiento de agua 1,088 de las
7,954 viviendas particulares que existen. De igual manera solo existen 3,321 viviendas con servicios
higinicos, y slo 924 viviendas que cuentan con energa elctrica. Finalmente, el 23.10% de viviendas no
cuentan con abastecimiento de agua, ni desage, ni alumbrado elctrico.

Cuadro N 101
Distrito de Chinchao, Caractersticas de las Viviendas
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Total de Viviendas Particulares

7,954

Viviendas con abastecimiento de agua

1,088

Viviendas con Servicio higinico

3,321

Viviendas con alumbrado elctrico

924

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado


elctrico
Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

24.90

Pobreza Monetaria
La incidencia de la pobreza total para el distrito de Chinchao es de 78.20% y la incidencia de pobreza
extrema es 36.10%; los gastos per cpita en nuevos soles para el distrito de Chinchao es de 157.40
nuevos soles y en comparacin con los gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana es de 229.70 y los
dems de indicadores se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 102
Indicadores de Pobreza Monetaria

VARIABLE / INDICADOR

Provincia de
Hunuco
Casos

Distrito de
Chinchao
Casos

POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema

154,100

52.80

21,004

78.20

72,365

21.20

11,367

36.10

Indicadores de intensidad de la pobreza


Brecha de pobreza total
Severidad de pobreza total

18.60

27.80

8.50

12.50

0.38

0.24

Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles

294.7

157.40

Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana

367.8

229.70

Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

Mapa N 09
Incidencia de la Pobreza por Distritos de la Provincia de Hunuco

Fuente
: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
Elaboracin

: Equipo Tcnico

Pobreza No Monetaria
La poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es
de 63.70%, la Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo es de 26.90%, los Hogares por nmero de
Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es de 59.20% y los Hogares en viviendas
sin desage de ningn tipo es de 31.40% para el distrito de Chinchao.

Cuadro N 103
Indicadores de Pobreza No Monetaria

VARIABLE / INDICADOR

Provincia de
Hunuco
Casos

Distrito de
Chinchao
Casos

POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI

111,507

41.80

15,755

63.70

Con 2 o ms NBI

36,518

13.70

6,757

27.30

Con una NBI

74,989

28.10

8,998

36.40

Con dos NBI

26,636

10.00

4,313

17.40

Con tres NBI

7,566

2.80

1,779

7.20

Con cuatro NBI

1967

0.70

562

2.30

Con cinco NBI

349

0.10

103

0.40

8,240

3.10

3,584

14.50

Poblacin en viviendas con hacinamiento

65,878

24.70

6,706

27.10

Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo

33,371

12.50

6,644

26.90

Poblacin en hogares con nios que no asisten a la escuela

14,976

9.50

2,381

14.40

Poblacin en hogares con alta dependencia econmica

38,107

14.30

6,409

25.90

22,635

35.50

3,473

59.20

6,311

9.90

1,301

22.20

Con una NBI

16,324

25.60

2,172

37.00

Con dos NBI

4,753

7.40

904

15.40

Con tres NBI

1208

1.90

289

4.90

Con cuatro NBI

299

0.50

91

1.60

Con cinco NBI

51

0.10

17

0.30

Poblacin en hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)


Poblacin en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas

Hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)


Con al menos una NBI
Con 2 o ms NBI

Hogares por tipo de Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI)

Hogares en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas

1,966

3.10

898

15.30

11,335

17.80

1,108

18.90

Hogares en viviendas sin desage de ningn tipo

8,857

13.90

1,846

31.40

Hogares con nios que no asisten a la escuela

2497

8.50

381

12.70

Hogares con alta dependencia econmica

6,250

9.80

1,063

18.10

Hogares en viviendas con hacinamiento

Fuente

: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI

Elaboracin

: Equipo Tcnico

ndice de Desarrollo Humano


Un indicador que refuerza la situacin de pobreza y extrema pobreza de la Provincia de Hunuco es el
ndice de Desarrollo Humano. De acuerdo con el ranking del IDH, La Provincia ocupa el lugar 82 de las 195
provincias a nivel nacional. El problema es multidimensional, que abarca los diversos sectores, el distrito de
Chinchao tiene un IDH menor a la provincia de Hunuco.

Como se podr advertir en el siguiente cuadro, a excepcin de Leoncio Prado, todas las provincias registran
los ms bajos indicadores.

Cuadro N 104
ndice de Desarrollo Humano de las provincias de la Regin Hunuco
PROVINCIA

IDH

RANKING

HUNUCO

0.5838

82

AMBO

0.5574

124

DOS DE MAYO

0.5403

155

HUACAYBAMBA

0.5396

157

HUAMALES

0.5595

121

LEONCIO PRADO

0.5971

63

MARAN

0.5008

173

PACHITEA

0.5008

194

PUERTO INCA

0.5702

98

LAURICOCHA

0.576

91

YAROWILCA

0.5421

149

Fuente

: Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 INEI.

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 105
ndice de Desarrollo Humano de los Distritos de Chinchao
DISTRITOS

IDH

Hunuco

0.6319

Amarilis

0.6211

Chinchao

0.5293

Churubamba

0.4641

Margos

0.5525

Quisqui

0.533

San Francisco de Cayrn

0.5393

San Pedro de Chauln

0.5142

Santa Mara del Valle

0.5034

Yarumayo

0.5442

Pillco Marca

0.6188

Fuente

: Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 INEI.

Elaboracin: Equipo Tcnico

La situacin de pobreza est relacionada con el grado de desarrollo de las principales actividades
econmicas y estas a su vez se condicionan al grado de desarrollo de las interconexiones viales.
3.1.4

Intentos Anteriores de Solucin


En la localidad de Tullca no hubieron intentos significativos para dar solucin al problema planteado, slo se
han realizado intentos por parte de la poblacin; Sin embargo, considerando la crtica situacin existente, por
falta de capacidad de gestin, especialmente por parte de los representantes y lderes comunales, se han visto

frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto
cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar el
nivel de vida.

3.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS


Para la identificacin del problema central del rea de influencia, se ha tenido en cuenta la opinin de sus dirigentes y
la poblacin en general, as como el anlisis del trabajo de campo realizado, revisin de fuentes de informacin
secundaria y reporte de principales enfermedades dados por los Establecimientos de Salud cercanos.

La poblacin infantil y de la tercera edad es la ms afectada por enfermedades de origen hdrico, siendo su principal
causa el consumo de agua de mala y la exposicin de las excretas en forma inadecuada.

3.2.1

Problema Central
El problema central que origina el proyecto, es la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales e
infecciosas en la localidad de Tullca.

PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad de Tullca, distrito de
Chinchao Hunuco - Hunuco.
Las enfermedades gastrointestinales EDAs y la parasitosis que incluye una serie de males como: Diarrea,
ascariasis y gastroenteritis y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, ocupan
el primer lugar entre los casos tratados en el centro de salud de Acomayo. De acuerdo a la encuesta
socioeconmica las EDAS afectan con mayor incidencia a la poblacin, siendo la incidencia en 9.90% en la
mobilidad general.

3.2.2

Anlisis de Causas
a.

Causas Directas:

Inadecuado consumo de agua.- En esta localidad se carece del servicio de agua potable en
condiciones ptimas, la calidad del agua que consume la poblacin de la localidad es de mala calidad,
lo evidencian la cantidad de personas enfermas con EDAs, puesto que no existen analisis microbioligico

del agua que consume la poblacin. Indirectamente esta situacin se evidencia en el estado del
depsito en donde almacenan se encuentran sucios.
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas. Las familias de la localidad de
Tullca, por el inadecuado servicio para la disposicin de excretas y aguas residuales arrojan sus aguas
grises al espacio libre. El 62% de las familias vierte las aguas grises al patio de la casa, 18% lo arroja a
la calle y 12% lo arroja a las acequias.
Dbil gestin de los servicios de saneamiento bsico.- Las autoridades de la localidad de Tullca y
se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el mbito de
estudio.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Las prcticas de higiene de la poblacin no son
adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el
mbito en estudio, es as que el 16% de la poblacin no realiza ningn tratamiento al agua para beber.

b.

Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.- La localidad de Tullca cuenta con
servicio de agua potable deficiente para consumo humano, y el resto de la poblacin se beneficia de
agua de los riachuelos, quebradas por lo que el consumo es inseguro y reducido, es as que el total de
la poblacin se abastecen de este lquido a travs de fuentes alternativas con ningn tratamiento previo.
El 100% de la poblacin que no cuenta con conexin. Se abastece de manantiales, vecinos y acequias.
Inadecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Por la
inadecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas en condiciones ptimas para confinar
y tratar las heces fecales de manera que no ocasionen contaminacin ambiental ni riesgos a la salud
humana, por lo tanto esta localidad carece de un adecuado sistema de evacuacin de excretas que
garantice condiciones mnimas de salubridad. De acuerdo al diagnstico realizado el 53.80% de las
familias poseen letrinas de hoyo seco ventilado, las mismas que se encuentran en mal estado, el
46.20% de las familias carecen de este servicio; los baos en promedio tiene una antigedad de 3 aos,
el 34% de los mismos se encuentra en buen estado, el 56% se encuentra en estado deteriorado, el 10%
indica que los servicios higinicos se encuentran en colapsados.
Bajos niveles de educacin sanitaria. Por falta de programas de educacin sanitaria como:
importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin, vas de transmisin de
enfermedades, prcticas de higiene, entre otros. Esta situacin se debe fundamentalmente al

porcentaje de analfabetos en el rea del proyecto, el 24.90% de la poblacin no cuentan con ningn
nivel educativo.
Inadecuada capacidad tcnica y administrativa de la JASS. Por la debilidad de la organizacin
existente que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, as como el conocimiento adecuado
de los componentes del servicio. Adems no existe una gestin administrativa, financiera, comercial y
operacional, esto debido a que 100% de las familias no aportan la cuota familiar.
3.2.3

Anlisis de Efectos
a.

Efectos directos:
Incidencia de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones inadecuadas trae
consigo la incidencia de enfermedades de origen hdrico, la poblacin de esta localidad vive expuesta a
contraer enfermedades por la inadecuada disponibilidad de agua existiendo un consumo directo y sin
tratamiento, as mismo cuentan con servicio de saneamiento a base de letrinas que no garantiza la
salubridad de las familias, la que expone a las familias a contraer enfermedades diarreicas, infecciosas
y parasitosis por la proliferacin de insectos y microorganismos presentes en el medio ambiente.
Acarreo de agua. Debido a la precaria situacin de los servicios, la poblacin se ve obligada a
abastecerse de fuentes alternativas teniendo que incurrir en acarreos. Por lo general el acarreo
condiciona importantes esfuerzos para abastecerse de agua ya que deben recorrer largas distancias y
esperar su turno para poder abastecerse de este lquido, lo que ocasiona destinar un tiempo importante
en detrimento de su posible empleo en otras actividades.

b.

Efectos indirectos:
Gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de mala calidad y disposicin
inadecuada de excretas trae incidencia de enfermedades de origen hdrico, que incrementan los gastos
de salud en la prevencin de enfermedades, empeorando la situacin de pobreza de los pobladores ya
que parte de sus recursos tienen que orientar a atenciones en salud en lugar de atender necesidades
primarias (alimentacin, viviendas, otras).
Actualmente el 100% de la poblacin de localidad de Tullca tiene por lo menos una necesidad bsica
insatisfecha NBI, lo cual los ubica dentro de la poblacin con pobreza y precisamente una de las
necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y
disposicin sanitaria de excretas en dicha comunidad.
Menor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. El constante acarreo
de agua minimiza el tiempo que los pobladores pueden destinar a realizar actividades productivas
(agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.

c.

Efecto final:
Las causas indicadas anteriormente genera la incidencia de enfermedades de origen hdrico que a su vez
conlleva al incremento de los gastos de salud y la contaminacin del medio ambiente, que repercute en
ltima instancia en el DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE TULLCA, debido a la inadecuada infraestructura del servicio de agua y disposicin
sanitaria de excretas; esta situacin deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo
socio econmico de la poblacin.
A continuacin presentamos el rbol causas-efecto.

Grafico N 13
rbol de Causas y Efectos

3.3

PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO
Sobre la base del rbol de causas y efectos construiremos el rbol de objetivos o rbol de medios y fines, en la
que mostraremos la situacin deseable que se producir cuando se solucione el problema central y las
alternativas de solucin tcnicamente viables.
3.3.1

Objetivo Central e Indicadores


La solucin al Problema Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es:
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS
EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO HUNUCO.
Al implementar un servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas mediante la buena
gestin del agua, la infraestructura adecuada, adems de la oportuna informacin, asegurar el logro
final de mejorar la calidad de vida de la poblacin, fomentando el desarrollo de sus habitantes a explotar
los recursos disponibles de la zona y asegurando la sostenibilidad mediante la conservacin de los

mismos, gracias a una poblacin con buena salud y tambin por la eficaz disposicin de las excretas y
aguas residuales.
Consciente tambin que el servicio implica, gracias a una oportuna educacin sanitaria tanto en los
hbitos de higiene y manipulacin del agua en vivienda, como en el costo de una tarifa razonable por el
servicio de agua y saneamiento adecuado que no contamine el medio ambiente, se lograr la
consecucin de los objetivos planteados.
3.3.2

Objetivos Especficos
a.

Medios de primer nivel:


Adecuado consumo de agua. Esto como resultado de las instalaciones adecuadas del servicio
de agua y el adecuado tratamiento.
Adecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Debido a la adecuada
disposicin de excretas, que trae consigo la disminucin de enfermedades.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Debido a la implementacin de programas de
educacin sanitaria del rea de influencia, en el adecuado manejo y uso del agua y la disposicin
sanitaria de excretas.
Adecuada gestin de los servicios. Por la presencia de una organizacin adecuada que
garantice la continuidad del servicio de agua potable, Existencia de Infraestructura adecuada de
abastecimiento de agua para consumo humano.

b.

Medios fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las instalaciones
adecuadas del sistema existente de acuerdo a los estndares emitidos por el sector
correspondiente.
Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Por
las instalaciones adecuadas de un sistema de alcantarillado y su respectiva planta de
tratamiento.
Adecuados niveles de educacin sanitaria. Por la implementacin de programas de
educacin sanitaria como importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin,
vas de transmisin de enfermedades, prcticas de higiene, entre otros.

Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM. Por la presencia de una


organizacin que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, as como el conocimiento
adecuado de los componentes del servicio.
3.3.3

Anlisis de Fines
a.

Fines Directos:
Disminucin de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones
adecuadas trae consigo la disminucin de enfermedades de origen hdrico.
Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua potable, va
permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables para captar el agua para
su consumo.

b.

Fines Indirectos:
Menores gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de buena calidad
y disposicin adecuada de excretas trae la disminucin de enfermedades de origen hdrico, que
reducen los gastos de salud en la prevencin de enfermedades.
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. La instalacin
de servicios de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas en sus viviendas, va permitir
que los pobladores dejan de recurrir distancias y destinar el tiempo a realizar actividades
productivas (agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.

c.

Fin ltimo
Los medios indicados anteriormente genera la disminucin de enfermedades de origen hdrico que a
su vez conlleva a menores gastos de salud y mayor tiempo para el desarrollo de actividades
socioculturales, que repercute en ltima instancia en el MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA
EN LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE TULLCA.
Grafico N 14
rbol de Medios y Fines

3.3.4

Anlisis e Interrelacin de los Medios Fundamentales


Los medios fundamentales que se describen son imprescindibles:
Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Medio Fundamental 2: Adecuada Infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas residuales.
Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria.
Medio Fundamental 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM.
Los 04 medios fundamentales son imprescindibles y complementarios por cuanto deben llevarse a
cabo conjuntamente.

3.3.5

Anlisis e Interrelacin de Acciones


Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuacin:

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable


Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera
Accin 1.2: Instalacin de lneas de conduccin
Accin 1.3: Construccin de reservorio tipo apoyado
Accin 1.4: Instalacin de lnea de aduccin y red de distribucin.
Accin 1.5: Instalacin de Conexin Domiciliarias
Accin 1.6: Construccin de CRP, cajas de vlvulas de purga.
Accin 1.7: Mitigacin ambiental.
Las acciones antes indicadas son complementarias.
Para alcanzar el Medio fundamental 1, existe una sola alternativa de solucin.

Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas


residuales
Accin 2.1: Instalacin de redes colectores, buzones y conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff,
cmara de rejas y lecho de secado).
Accin 2.3: Mitigacin ambiental.
Para alcanzar el Medio fundamental 2, existe nica alternativa de solucin.

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria


Accin 3.1: Implementacin de un programa de educacin sanitaria en agua potable e
implementacin de un programa de educacin sanitaria en disposicin sanitaria de excretas y aguas
servidas.
Accin 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento del
sistema de agua potable y alcantarillado.
Las acciones se darn mediante talleres los cuales contendrn los puntos establecidos en la Gua
de intervencin social en proyectos de agua y saneamiento del PNSR.

Medio Fundamental 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM


Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas,
capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.
Para alcanzar este medio fundamental se formara la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS) y el rea Tcnica Municipal (ATM), se fortalecer mediante acciones de
capacitacin.

A continuacin se presenta el rbol de Medios Fundamentales:

Grafico N 15
rbol de Medios Fundamentales

3.3.6

Alternativas de Solucin
El marco terico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solucin al problema
identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento de los objetivo del
PNSR. La intervencin en estos sistemas se fundamenta en los Parmetros y Normas del Sistema
Nacional de Inversin Pblica SNIP (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01), Reglamento
Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N 011 2006 Vivienda), Ley General de Servicios de
Saneamiento (Ley N 26338) y Gua de Opciones Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y
Saneamiento para Centros Poblados del mbito Rural del PNSR.

3.3.7

Planteamiento de las Alternativas de Solucin


En la actualidad la poblacin de la localidad de Tullca, cuenta con un inadecuado servicio de agua y
unidades bsicas de saneamiento, siendo por tanto los sistemas a intervenir con creacin de servicios.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE


Se ha planteado una alternativa de solucin para el servicio de agua potable:
ALTERNATIVA UNICA
La alternativa nica comprende instalacin del servicio de agua potable con un sistema de captacin
manantial de ladera por gravedad sin tratamiento. La misma que est compuesto de las siguientes
acciones.
Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera

Accin 1.2: Instalacin de lneas de conduccin


ALTERNATIVA
UNICA

Accin 1.3: Construccin de reservorio tipo apoyado


Accin 1.4: Instalacin de lnea de aduccin y red de distribucin.
Accin 1.5: Instalacin de Conexin Domiciliarias
Accin 1.6: Construccin de CRP, cajas de vlvulas de purga.
Accin 1.7: Mitigacin ambiental.

COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA

LA DISPOSICIN SANITARIA DE

EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

Accin 2.1: Instalacin de redes colectores, buzones y conexiones


ALTERNATIVA
UNICA

domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de tratamiento de aguas
servida (tanque imhoff, cmara de rejas y lecho de secado).
Accin 2.3: Mitigacin ambiental.

COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA

Accin 3.1: Implementacin de un programa de educacin sanitaria en


ALTERNATIVA
UNICA

agua potable e implementacin de un programa de educacin sanitaria


en disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas.
Accin 3.2: capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operacin
y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado.

COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM


ALTERNATIVA
UNICA

Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento

de los sistemas, capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.

IV. FORMULACIN

4.1

HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO


Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP - 10), referente al perodo de
evaluacin indica que ste no ser menor a diez aos; en ese caso, una infraestructura debera evaluarse solo
por el tiempo en que la misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que est relacionado con el
periodo de vida econmica. As mismo, de acuerdo a la Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable
y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Entonces, el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases:
4.1.1

La Fase de Pre Inversin y su Duracin


En esta fase se ha realizado la inspeccin tcnica, se ha recopilado la informacin para realizar el
diagnstico (informacin primaria), se ha identificado el problema y el objetivo del proyecto, se ha
constituido el Concejo Directivo de la JASS, se han suscrito las diferentes actas de compromiso, todo
ello conducente a la formulacin del estudio a nivel de perfil. Por lo tanto la fase de pre-inversin
(elaboracin del estudio de pre inversin) culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto.
Grafico N 16
Fases del PIP

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.1.2

La Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin


La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los
servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:
a.

Expediente tcnico del proyecto


Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico (diseos estructurales, mecnica
de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestin del servicio, estudio de impacto

ambiental) que por sus caractersticas de integralidad incluir 4 componentes, el de infraestructura


de agua potable, infraestructura de disposicin sanitaria de excretas, educacin sanitaria y gestin
tcnica y administrativa de la JASS
Este estudio se estima en 2 meses inicia con una fase de campo con la finalidad de disear el
expediente acorde a la topografa del terreno y al nivel cultural de la poblacin, posteriormente
tendr una etapa de trabajo en gabinete. Los formuladores del expediente tcnico debern
considerar la informacin recogida en la etapa de formulacin del perfil.
b.

Ejecucin del Proyecto


La Municipalidad Distrital de Chinchao, cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia
para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad,
incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
Se considera el tiempo que se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin y contratacin (2
meses), as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un plazo total de 5 meses.

4.1.3

La Fase de post inversin y sus etapas


Esta fase comprende la etapa posterior a la ejecucin del proyecto y plantea el desarrollo de las
siguientes actividades:
a.

Evaluacin ex post de culminacin


Esta etapa se realizada al finalizar la fase de inversin en trminos fsicos, independientemente si se
cuenta con la liquidacin de obras o el informe de cierre del PIP. La evaluacin de culminacin tiene
como propsitos por un lado ver el reflejo inmediato del proceso de ejecucin del PIP para medir la
eficiencia de la misma, en trminos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y
recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecucin de proyectos, y por el otro analizar
las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en trminos de la disponibilidad de los factores
necesarios para la operacin y mantenimiento adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien
o servicio determinado, concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a
la necesidad del seguimiento ex post. Se considera un tiempo promedio de 01 mes para elaborar el
informe.

b.

Reposiciones o reinversiones

Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecucin del proyecto,
son necesarias para que el sistema de agua y disposicin sanitaria de excretas sigan reportando
beneficios durante el horizonte de evaluacin como resultado del crecimiento de la poblacin que se
ve reflejado en el nmero de viviendas, en tal sentido dentro de esta categora se encuentran las
inversiones en conexiones domiciliarias y redes de distribucin (cada ao) y las reinversiones en
filtro de tratamiento al ao 10.
c.

Operacin y mantenimiento
En esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad instalada del sistema de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas en condiciones adecuadas durante el horizonte de
evaluacin (20 aos).
Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha
fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta porque el periodo ptimo de diseo de las estructuras de
saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de
evaluacin del proyecto. (Ver Anexo SNIP-10).

4.1.4

Periodo ptimo de Diseo


Los tratados tericos realizados en torno a este tema, sugieren que estos componentes deben de ser
diseados para ms de 20 aos. La experiencia de nuestro pas, indica tambin lo mismo, son pocas las
ciudades y/o localidades donde luego de una inversin inicial en estos sistemas, se vuelve a realizar otra
similar en ampliaciones y mejoras en periodos menores al mencionado.
La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los estudios definitivos (diseos
estructurales, mecnica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestin del
servicio, estudio de impacto ambiental) que se estima en 2 meses, tambin se considera el tiempo que
se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin y contratacin (2 meses), as como la ejecucin
de la obra que se ejecutar en un plazo total de 5 meses. A continuacin se presenta el cuadro del
horizonte de evaluacin del proyecto.
A continuacin se presenta el cuadro del horizonte de evaluacin del proyecto:

Cuadro N 106
Horizonte de Evaluacin
FASE DE INVERSIN

FASE DE POST INVERSIN


AO
1

AO 0
Me
s1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes

Mes
9

A
O5

AO
10

AO
15

AO
20

EEPC
1/
Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable

Proceso de
Estudios
licitacin,
definitivos y
seleccin y
expediente
contratacin
tcnico.
.

Ejecucin fsica de obra y


ejecucin del componente
social.

Operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de


excretas
Inversiones futuras del sistema de agua potable

Inversiones futuras del sistema de disposicin sanitaria de excretas


Elaboracin: Equipo Tcnico

4.2
4.2.1

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA


Anlisis de la Demanda
a.

Estimaciones y proyecciones de la demanda para el servicio de Agua Potable

Consumo domestico
Sobre la base de la informacin recogida en el diagnstico, se establece que en la localidad de Tullca,
existen 121 viviendas, de las cuales, ninguna de las viviendas cuentan con servicios domstico de agua
para consumo humano de manera adecuada, todas de ellas se abastecen de agua de fuente externa a
su vivienda, como son acequias, quebradas y manantial.
Otros consumos
Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en la localidad de Tullca existe
02 Instituciones Educativa y 06 organizaciones sociales.
Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante, potencial y efectiva
Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que est constituida
por la poblacin de la localidad de Tullca (389 habitantes que viven en 121 viviendas, equivalentes al
mismo nmero de familias), que se ubica en el distrito

de

Chinchao, provincia de Hunuco,

departamento de Hunuco. Siendo necesario conocerla dinmica de la poblacin beneficiada, se


analiza la situacin demogrfica del rea rural de estos mbitos, esta informacin nos dar el marco de
referencia para determinar los beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la
tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con proyecto; para
lo cual se analiza el crecimiento de la poblacin y viviendas a nivel regional, provincial y distrital,
deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el rea de influencia del proyecto.
Poblacin demandante potencial

La poblacin demandante potencial es la poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio
ptimo, para el caso del presente estudio, son todas las familias de la localidad de Tullca, ya que todas
estn siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirn los
servicios ofrecidos por el proyecto. Esta poblacin asciende a 389 personas constituidas en 121
viviendas.
Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio en condiciones eficientes, para
el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas
socioeconmicas, se ha identificado que la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin
demandante potencial, ya que no existe poblacin que est siendo atendida con servicios de agua
potable y saneamiento de calidad.
Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada tambin por 389 personas, que viven en
121 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando
un empadronamiento en la localidad.
Estimacin y proyecciones de la demanda para el servicio de agua potable
En proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua que se
necesitan para abastecer a la poblacin tanto para consumo domstico como para otros usos
(Comerciales, estatales, etc.).
Parmetro de diseo
Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia
los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de Programa Nacional de Saneamiento Rural.
i.

Consumo de agua
Consumo Domstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua domstica
teniendo en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/da. Toda vez que
la localidad a intervenir se encuentra en la regin sierra y el tipo de disposicin sanitaria de excretas
es el alcantarillado convencional.

Cuadro N 107
Consumo de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
ZONA

CONSUMO DE AGUA DOMSTICA POR TIPO DE UBS A IMPLEMENTAR


UBS ARRASTRE HIDRAULICO

Costa
Sierra
Selva

110 l/h/d
100 l/h/d
120 l/h/d

UBS COMPOSTERA
80 l/h/d
70 l/h/d
90 l/h/d

Fuente: Anexo SNIP 09


Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumo Estatal. Para el consumo estatal de agua se consider los siguientes parmetros
Cuadro N 108
Consumo de Agua para Instituciones Educativas
ZONA
Costa, Sierra y Selva

INSTITUCIONES EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
Educacin Secundaria

CONSUMO
15 l/h/d
20 l/h/d

Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de
poblacin o presten atencin al pblico, incluido establecimientos de salud, la dotacin a usar ser la
dotacin estipulada por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En este caso se tom como 318.50ls/da/local.
ii.

Factor de variacin diario y horario


Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, y se
asume como coeficientes de variacin de consumo los siguientes:
Demanda de produccin de agua potable (QP). La demanda de produccin media es la suma del
consumo y las perdidas fsicas del sistema: QP = Consumo Total + PF;
QP = Consumo total / (1- %PF).
QP = 0,61lts / seg
Demanda mxima diaria (QMD) y demanda mxima horaria (QMH). La estimacin de la demanda
mxima diaria (QMD), se obtiene a partir de la demanda de produccin media, segn la siguiente
expresin:
QMD= QP*1.3 = 0,61 *1.3 = 0.79 lit / seg

Dnde:

K1: es el factor mximo diario, K1=1.3


La demanda mxima horaria (QMH) se determina de la siguiente forma.
QMH = QP* 2 = 0,61 * 2 = 1.21lit / seg
Dnde:
K2 es el factor mximo horario, K2=2
Volumen de almacenamiento
El volumen de almacenamiento en este caso estar compuesto por una masa de agua, el de
regulacin, que equivale al 25% de la demanda de produccin de acuerdo al Reglamento.
Determinacin de la demanda proyectada de agua potable
Poblacin actual. Segn el empadronamiento realizado en la localidad de Tullca en el mes de julio
del 2015 existen 121 viviendas con un total de 389 habitantes. A ello se suma la existencia de 02
instituciones educativas y seis organizaciones sociales tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 109
Distribucin de Viviendas e Instituciones Sociales
DESCRIPCIN
Viviendas
Institucin educativa Inicial
Institucin Educativa Primaria
Iglesia
Local Comunal
Estadio
Cementerio
TOTAL

CANTIDAD
121
1
1
3
1
1
1
129

TIPO
Domestico
Estatal
Estatal
Social
Social
Social
Social

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 110
Distribucin de Instituciones Educativas y Consumo
C. EDUCATIVO
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL

ALUMNOS

DOT (L/d)

CONSUMO (L/d)

8
19
0

15
15
20

120
285
0
405

Elaboracin: Equipo Tcnico

Tasa de crecimiento. Para estimar la tasa de crecimiento poblacional, se tendr en cuenta por un
lado la poblacin a nivel local y distrital del Censo 1993 y 2007 y por el otro la poblacin rural, esto
como resultado que las comunidades y/o localidades a intervenir se encuentran en las zonas rurales.

Adicional a lo descrito, se incorpora la poblacin de la localidad de Tullca del ao 2015, data


obtenida del empadronamiento realizado.
La metodologa empleada para estimar la tasa de crecimiento poblacional se presenta a
continuacin.

log

Tasa Intercensal=10

Poblaci n Referenciala o 02
Poblaci n Referenciala o 01
( A o 02 A o 01)

Teniendo en cuenta la metodologa anterior, el resultado se presenta en el siguiente cuadro.


Cuadro N 111
Estimacin de la Tasa de Crecimiento Poblacional a Nivel de Localidad
Provincia y Distrito
Regin de Hunuco
Provincia de Hunuco
Distrito de Chinchao
Poblacin del rea de Influencia
Tullca
Total zona de influencia

Poblacin
1993
654,489
223,339
22,011

2007
762,223
270,233
24,796

Tasa
Tasa
Crecimiento Crecimiento
2015
Estimado
Utilizada
831,939
1.09%
1.10%
302,024
1.37%
1.40%
26,639
0.85%
0.90%
389
389

----

0.90%

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007-1993 - INEI


Elaboracin: Equipo Tcnico

Un aspecto muy comn y generalizado de las proyecciones de poblacin de reas menores, es que
se trata de poblaciones abiertas, expuestas generalmente a fuertes movimientos migratorios internos
con efectos muy importantes, a muy corto plazo, sobre la dinmica demogrfica de esas reas. La
falta de datos hace difcil determinar la tendencia histrica de estos procesos y, an ms dificultosa,
la prediccin de cul puede ser su evolucin.
De la comparacin de los cuadros anteriores, se observa que las tasa de crecimiento a nivel de
localidad es muy alta, lo que restringe la correcta proyeccin; por lo tanto, para la proyeccin de la
poblacin se elige la tasa de crecimiento a nivel del distrito de Chinchao, misma zona de
intervencin.
La tasa que se asume para realizar la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de evaluacin
es 0.90%. La tasa asumida fue calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Censo 1993 (22,011 habitantes) y Censo del 2007
(24,796).

Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes
de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de agua potable y
disposicin sanitara de excretas. La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.21 hab/viv.
Proyeccin de la poblacin a atender. Tomando como base los datos del cuadro anterior, se ha
proyectado el crecimiento de la poblacin (con mtodo aritmtico) que contar con el servicio a partir
del inicio de la operacin del proyecto (ao 2017) hasta el horizonte del proyecto (ao 2036).
Cuadro N 112
Proyeccin de la Poblacin
AO

POBLACIN

NMERO TOTAL DE VIVIENDAS

Base

2015

389

121

2016

393

122

2017

396

123

2018

400

125

2019

403

126

2020

407

127

2021

410

128

2022

414

129

2023

418

130

2024

422

131

2025

425

132

10

2026

429

134

11

2027

433

135

12

2028

437

136

13

2029

441

137

14

2030

445

139

15

2031

449

140

16

2032

453

141

17

2033

457

142

18

2034

461

144

19

2035

465

145

20

2036

470

146

Elaboracin: Equipo Tcnico

Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 429 habitantes y para el ao
20 asciende a 470 habitantes, a una tasa de crecimiento de 0.90%.
Cobertura de agua potable. El 100.0% de las viviendas de la localidad de Tullca cuentan con
servicio de agua potable inadecuado, esto hace que los pobladores se abastecen del elemento
liquido de los manantiales, canales de riego y puquiales.
Cuadro N 113
Cobertura del Servicio de Agua Potable

CATEGORAS

Si
No
TOTAL

0
100
100

Elaboracin: Equipo Tcnico

Del cuadro anterior y teniendo en cuenta la poblacin se desprende que la cobertura de agua
potable en la actualidad es 0%, partiendo de esta situacin, se ha previsto abastecer mediante
conexiones domiciliarias a la totalidad de las viviendas identificadas (100% de la poblacin que
desea participar del presente proyecto) a lo largo del horizonte del mismo.
El proyecto ha previsto abastecer a 121 viviendas, 2 instituciones, 6 instituciones sociales.
Informacin utilizada para las proyecciones
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido
las variables en el ao base, las cuales se presentan en los cuadros anteriores. Luego se han
proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad econmica
de la poblacin de la localidad de Tullca, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de
demanda de agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
Cuadro N 114
Informacin Base para la Proyeccin
ITEMS
Poblacin actual (2015)
Poblacin servida en 2015
Nmero de conexiones total al ao 2015:
Nmero de conexiones domsticas :
ndice de unidad de uso domstico :
Densidad por familia:
Cobertura :
Porcentaje de prdidas:
Micromedicin domsticos:
Micromedicin otros (comercial, industrial y estatal):
Tasa de crecimiento poblacional (r):
Elaboracin: Equipo Tcnico

Base
389
0
0
121
1.000
3.21
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%

CON
PROYECTO
389

100%
20%
100%
100%

Cuadro N 115
Parmetros para la Proyeccin
Dotacin por habitantes
Caudal Mximo Diario (Qmd = K1 * QP)
Caudal Mximo Horario (Qmh = K2 * QP)
Aporte de Aguas Residuales

Dot=
K1 =
K2 =
%Aporte

100.00
1.30
2.00
80%

Factor de Regulacin de Reservorio (V = Qad(l/da) * A/1,000)

A=

1.80

Factor de Ajuste por tipo de Alimentacin (24 hrs / N Hrs de


Alimentacin)

F=

1.33

Elaboracin: Equipo Tcnico

De acuerdo a los hbitos, costumbres, caractersticas de la poblacin del lugar y teniendo en cuenta
que se trata de zona sierra, la dotacin de agua per cpita por da para satisfacer sus demandas
primarias de consumo se estima en 100 lts/hab/da.
Prdidas de Agua. Las prdidas de agua se han calculado partiendo de la produccin y volumen de
abastecimiento que ha sido estimado en base a los datos tomados de la informacin de campo,
como en la situacin actual no hay sistemas de agua potable de ningn tipo no se estiman perdidas.
Para la situacin con proyecto se considera una prdida de 20%, estas prdidas incluyen las fsicas
como las fugas, visibles y no visibles, las no fsicas como los desperdicios, domiciliarios,
clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto mantener constante durante el
horizonte de evaluacin.
Cuadro N 116
Cobertura de Servicio de Agua y Alcantarillado Convencional
AO
BASE
0
1
5
10
15
20

COBERTURA
2015
2016
2017
2021
2026
2031
2036

0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

MEDICIN
DOMSTICOS
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

OTROS
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

PRDIDAS
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%

Elaboracin: Equipo Tcnico

Consumos. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se concluye que el 100%


de la poblacin de la localidad de Tullca no cuentan con un sistema de agua potable y como
resultado de ello se abastecen de otras fuentes como puquiales y manantiales. Segn las encuestas
socioeconmicas el consumo de agua mediante acarreo es de 2,22m3/mes por vivienda equivalente
a 23.05 lit/hab/da.

Periodo ptimo de diseo. El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la
capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre
la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante
el perodo de anlisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento:

Componentes del sistema de agua potable: 20 aos.

Unidades Bsicas de Saneamiento: 20 aos con reinversin cada 10 aos.

Con los datos presentados anteriormente se procede a proyectar la demanda de agua.

Proyeccin del servicio de agua potable


Cuadro N 117
Proyeccin de la Demanda de Agua Primera Parte
COBERTURA
NMERO TOTAL DE VIVIENDAS
AO

Bas
e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4

POBLACION

CONEXIONE
S

OTROS
MEDIOS

POLACIO
N
SERVIDA

CONEXIONES
CONEXIONES
DOMSTICAS
Sin/Med Con/Med
Total
.
.

CONEXIONES CENTROS
EDUCATIVOS
Sin/Med Con/Med
Total
.
.

Dmestic
o

Socia
l

Multifamilia
r

389

121

393

122

0%

100%

396

123

100%

0%

396

123

123

400

125

100%

0%

400

125

125

403

126

100%

0%

403

126

407

127

100%

0%

407

127

410

128

100%

0%

410

414

129

100%

0%

418

130

100%

422

131

425

132

429

134

433

CONEXIONES SOCIALES

CONEXIONES
MULTIFAMILIARES
Sin/Med Con/Med
Total
.
.

Sin/Med
.

Con/Med
.

Total

126

127

128

128

414

129

129

0%

418

130

130

100%

0%

422

131

131

100%

0%

425

132

100%

0%

429

134

135

100%

0%

433

437

136

100%

0%

441

137

100%

445

139

449

140

453

141

457
461

TOTAL CONEXIONES
Sin/Med
.

Con/Med
.

Total

131

131

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

140

140

132

141

141

134

143

143

135

135

144

144

437

136

136

145

145

0%

441

137

137

146

146

100%

0%

445

139

139

148

148

100%

0%

449

140

140

149

149

100%

0%

453

141

141

150

150

142

100%

0%

457

142

142

151

151

144

100%

0%

461

144

144

153

153

19
20

203
5
203
6

465

145

100%

0%

465

145

145

154

154

470

146

100%

0%

470

146

146

155

155

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 118
Proyeccin de la Demanda de Agua Segunda Parte
CONSUMO DE AGUA (l/da)

DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO
(m3)

DEMANDA AGUA

AO

Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

DOMESTICA

CENTRO
EDUCATIVO

SOCIAL

MULTIFAMILIAR

TOTAL

0
39,600
40,000
40,300
40,700
41,000
41,400
41,800
42,200
42,500
42,900
43,300
43,700
44,100
44,500
44,900
45,300
45,700
46,100
46,500
47,000

0
405
420
420
420
420
435
435
450
450
450
450
450
465
465
465
465
465
480
495
495

0
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
41,916
42,331
42,631
43,031
43,331
43,746
44,146
44,880
45,180
45,580
45,980
46,380
46,795
47,195
47,595
47,995
48,395
48,810
49,225
49,725

QP (L/DIA) QP (L/SEG)
0
52,395
52,914
53,289
53,789
54,164
54,683
55,183
56,099
56,474
56,974
57,474
57,974
58,493
58,993
59,493
59,993
60,493
61,012
61,531
62,156

0.00
0.61
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.68
0.69
0.69
0.70
0.71
0.71
0.72

QP
(M3/AO)

QMD
(LT/SEG)

QMH
(LT/SEG)

0
19,124
19,314
19,450
19,633
19,770
19,959
20,142
20,476
20,613
20,796
20,978
21,161
21,350
21,532
21,715
21,897
22,080
22,269
22,459
22,687

0.00
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94

0.00
1.21
1.22
1.23
1.25
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44

0
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16

Elaboracin: Equipo Tcnico

De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0,61 l/s al Ao 1, y una demanda de agua potable de 0,72 l/s al ao 20; un caudal mximo diario de 0.79 l/s al
ao 1, y 0.94 l/s al ao 20. Por otro lado, el caudal mximo horario para el ao 1 es de 1.215 l/s y de 1.44 l/s al ao 20. La demanda de almacenamiento es de 16 m3 al ao 20.

b.

Estimacin y proyecciones de la demanda para el servicio de disposicin sanitaria de


excretas
Identificacin de los servicios de disposicin sanitaria de excretas
Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin que han sido aplicados en las
proyecciones de agua potable tambin se utilizan para proyectar la poblacin en saneamiento,
siendo el horizonte del proyecto de 20 aos.
La cobertura del servicio en la situacin sin proyecto es nula; con proyecto, la cobertura para el
sistema de disposicin sanitaria de excretas, se estima teniendo en cuenta la cobertura de agua con
conexin domiciliaria, bajo el supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexin de agua
potable podrn acceder alcantarilla tipo convencional, siendo el indicador de la cobertura que al
inicio de operaciones del proyecto (Ao 1) se espera alcanzar al 100.0% de viviendas ocupadas del
ao base, cuando la cobertura de la poblacin con agua potable es tambin del 100.0% en el ao 1
del horizonte temporal.
Densidad por vivienda (N de Pers. /Viv): 3.21
Demanda proyectada del sistema de Alcantarillado convencional.
Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento bsico a travs de alcantarillado
convencional ser el 100% de la cantidad mxima diaria de agua potable, esto considerando que se
desea una solucin integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de agua potable y
saneamiento bsico. Es as que se consideran la totalidad de viviendas concentradas que sern
beneficiados con el sistema de alcantarillado convencional que asciende a 121 viviendas, 02
Instituciones Educativas y 06 instituciones sociales.
Cuadro N 119
Viviendas, Instituciones Sociales y Estatales con Alcantarillado Convencional
DESCRIPCIN
Viviendas
Institucin Educativa Inicial
Institucin Educativa Primaria
Iglesia
Local Comunal
Estadio
Cementerio
TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

CANTIDAD
121
1
1
3
1
1
1
129

TIPO
Domestico
Estatal
Estatal
Social
Social
Social
Social

CONEXIONES
121
1
1
3
1
1
1
129

Cuadro N 120
Proyeccin de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional Primera Parte
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POBLACION

2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,034

389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

CONEX.
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

COBERTURA
OTROS MEDIOS
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

POBLACION
SERVIDA

VIVIENDAS
SERVIDAS

DOMES

0
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

DEMANDA DE CONEXIONES
CEN EDUC
SOCIAL

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 121
Proyeccin de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional Segunda Parte

0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

TOTAL
0
131
133
134
135
136
137
138
140
141
143
144
145
146
148
149
150
151
153
154
155

AO

POBLACION

COBERTURA
CONEX.

Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,034

389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

Elaboracin: Equipo Tcnico

0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

N DE VIVIENDAS SERVIDAS

OTRAS
CONEXIONE
S

TOTAL N
CONEXIONE
S

OTROS MEDIOS ANTIGUAS NUEVAS TOTAL


100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
131
133
134
135
136
137
138
140
141
143
144
145
146
148
149
150
151
153
154
155

QMH

DEMANDA DE
ALCANTARILLADO

LT/SEG

LT/SEG

0.00
1.21
1.22
1.23
1.25
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44

0.00
0.97
0.98
0.99
1.00
1.00
1.01
1.02
1.04
1.05
1.06
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

c.

Demanda de capacitacin en educacin sanitaria


La demanda de las capacitaciones en educacin sanitaria que requerirn las 121 familias de la
localidad de Tullca, estar orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevencin de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la
mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de
estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes actividades (Mdulos
de capacitacin):
Sensibilizacin para implementacin plan
La salud en mi comunidad
Higiene personal
Higiene de los alimentos
Higiene de nuestras casas
Adecuada eliminacin de excretas
Importancia del cuidado del agua
Separacin de residuos slidos.
Cuadro N 122
Proyeccin de la Demanda de Educacin Sanitaria
COBERTURA

AO
Bas
e
0

POBLACIN

2015

389

2016

393

2017

396

2018

400

2019

403

2020

407

2021

410

2022

414

2023

418

2024

422

2025

425

10

2026

429

11

2027

433

12

2028

437

13

2029

441

14

2030

445

15

2031

449

16

2032

453

TOTAL

VIVIENDAS
SERVIDAS

100.00%

0.00%

396

123

123

131

123

131

0.00%

400

125

125

133

125

133

0.00%

403

126

126

134

126

134

0.00%

407

127

127

135

127

135

0.00%

410

128

128

136

128

136

0.00%

414

129

129

137

129

137

0.00%

418

130

130

138

130

138

0.00%

422

131

131

140

131

140

0.00%

425

132

132

141

132

141

0.00%

429

134

134

143

134

143

0.00%

433

135

135

144

135

144

0.00%

437

136

136

145

136

145

0.00%

441

137

137

146

137

146

0.00%

445

139

139

148

139

148

0.00%

449

140

140

149

140

149

0.00%

453

141

141

150

141

150

OTROS
CONEX.
MEDIOS

0.00%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

DEMANDA EDUCACION
SANITARIA
I.E
SOCIAL TOTAL FAMILIAS
SOCIAL
.

CONEXIONES

POBLACION
SERVIDA

I.E
DOMES.
.

17

2033

457

18

2034

461

19

2035

465

20

2036

470

100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

0.00%

457

142

142

151

142

151

0.00%

461

144

144

153

144

153

0.00%

465

145

145

154

145

154

0.00%

470

146

146

155

146

155

Elaboracin: Equipo Tcnico

d.

Demanda de capacitacin en gestin tcnica de la JASS


La demanda de las capacitaciones en gestin tcnica y administrativa que requerirn los miembros
de la JASS (6 personas) y ATM (3 personas), estar orientada fundamentalmente al mantenimiento
adecuado de los sistemas de agua potable, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las
siguientes actividades:
Administracin, responsabilidades y funciones
Operacin y mantenimiento de los sistemas
Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal ATM
Cuadro N 123
Demanda Gestin Tcnica Administrativa
AO
Base
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
11
2027
12
2028
13
2029
14
2030
15
2031
16
2032
17
2033
18
2034
19
2035
20
2036
Elaboracin: Equipo Tcnico

4.2.2

DEMANDA GESTIN TECNICA ADMINISTRATIVA


JASS
ATM
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TOTAL

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Anlisis de la Oferta
Como se indic en el diagnstico, la zona en estudio cuenta con el servicio de agua potable en
condiciones inadecuadas, por lo tanto se considera una oferta cero.
a.

Oferta del servicio de agua potable por componentes

Fuente de agua captaciones


En la localidad de Tullca existe una fuente de captacin la cual presenta deficiencias para el
abastecimiento de agua por lo tanto la oferta es cero.

Lnea de aduccin y conduccin


En la localidad de Tullca se cuenta con lnea de aduccin y conduccin con tuberas entubadas
deteriorados y a la intemperie por ende la oferta es cero.
Reservorio
Existen un reservorio de almacenamiento la cual la capacidad es menor a la demandada y tambin
presente deterioro en sus estructuras.
Redes de distribucin
La redes de distribucin de agua potable en la localidad de Tullca son de tubera y no se cuenta con
una adecuada presin y adems se encuentran deteriorado por ende la oferta es cero.
Conexiones domiciliarias
Las conexiones domiciliarias son de manera artesanal y no se cuentan con vlvulas de paso y cajas
de conexin domiciliarias y se puede afirmar que la oferta es cero.
Cuadro N 124
Oferta del Sistema de Agua Potable sin Proyecto por Componentes
COMPONENTES
- Captacin
- Lnea de conduccin
- Reservorio
- Red de Distribucin de Agua
- Conexin de Agua Domiciliario

UNIDAD DE MEDIDA OFERTA SIN PROYECTO


l/s
0.00
ml
0.00
m3
0.00
ml
0.00
u
0.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

b.

Oferta del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas


En cuanto al sistema de saneamiento el 100% de las viviendas no cuentan con un sistema de
disposicin sanitaria de excretas generando malos olores, la presencia de insectos y generando
posibles focos infecciosos poniendo en grave riesgo la salud de las personas.

c.

Oferta de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los


sistemas
La oferta de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus
capacidades, es nula.

d.

Oferta de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin


La oferta de las capacitaciones en fortalecimiento de capacidades, tambin es nula.

4.2.3

Optimizacin de la Oferta Existente


En vista que se cuenta con servicios de agua potable de manera deficiente y la falta de disposicin
sanitaria de excretas, motivo por el cual no se puede analizar ni optimizar estos sistemas; en este caso
no se pueden plantear acciones de rehabilitacin de medidas de deteccin ni de control de fugas.
a.

Sistema de agua potable


No se puede optimizar debido a las deficiencias presentadas en los componentes del sistema de
agua potable.
En resumen se presenta la oferta optimizada para la localidad de Tullca:
Cuadro N 125
Oferta Optimizada
COMPONENTE
Captacin
Lnea de conduccin
Reservorio
Lnea de Aduccin
Redes de Distribucin
Conexiones domiciliarias

UNIDAD DE MEDIDA

OFERTA OPTIMIZADA

Lts/Seg
m
m3
m
m
Unidad

0
0
0
0
0
0

Elaboracin: Equipo Tcnico

b.

Sistema de disposicin sanitaria de excretas


En la actualidad solamente el 100% de las viviendas no cuenta con un sistema de disposicin
sanitaria de excretas, las mismas que son dispuestas al aire libre, generando posibles focos
infecciosos, poniendo en grave riesgo la salud de las personas. Por lo tanto la oferta optimizada es
cero.

4.2.4

Balance Oferta - Demanda


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el servicio de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas existe un dficit, por lo que con el proyecto dicho dficit se
reducir en su totalidad.
a.

Balance oferta - demanda para el sistema de agua potable


En el Balance Oferta Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del
proyecto, se observa que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del
proyecto. De esta forma se est confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de

suministro de agua, que permita cubrir el dficit existente as como la atencin de la demanda futura,
lo cual ser posible a partir del sistema previsto.

Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que
se refleja al ao 1 con dficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 126
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACIN


0.80

0.70

0.60

0.50

OFERTA (LTS/SEG)
AO

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

OFERTA ACTUAL
0.40

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CAUDAL (LTS/SEG)

0.30

0.20

0.10

0.00

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

0.72

0.61

-0.60

0.11

2,018

0.00

0.72

0.61

-0.61

0.11

2,019

0.00

0.72

0.62

-0.62

0.10

2,020

0.00

0.72

0.62

-0.62

0.10

2,021

0.00

0.72

0.63

-0.63

0.09

2,022

0.00

0.72

0.63

-0.63

0.09

2,023

0.00

0.72

0.64

-0.64

0.08

2,024

0.00

0.72

0.65

-0.65

0.07

2,025

0.00

0.72

0.65

-0.65

0.07

10

2,026

0.00

0.72

0.66

-0.66

0.06

11

2,027

0.00

0.72

0.67

-0.66

0.05

12

2,028

0.00

0.72

0.67

-0.67

0.05

13

2,029

0.00

0.72

0.68

-0.68

0.04

14

2,030

0.00

0.72

0.68

-0.68

0.04

15

2,031

0.00

0.72

0.69

-0.69

0.03

16

2,032

0.00

0.72

0.69

-0.69

0.03

17

2,033

0.00

0.72

0.70

-0.70

0.02

18

2,034

0.00

0.72

0.71

-0.70

0.01

19

2,035

0.00

0.72

0.71

-0.71

0.01

20

2,036

0.00

0.72

0.72

-0.72

0.00

Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de 0.79
lt/seg en la produccin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un dficit de 0.94 lt/sg.
Cuadro N 127
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONDUCCION


1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
OFERTA (LTS/SEG)
AO

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

OFERTA ACTUAL
0.50

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CAUDAL (LTS/SEG)

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

0.94

0.79

-0.79

0.15

2,018

0.00

0.94

0.80

-0.80

0.14

2,019

0.00

0.94

0.80

-0.80

0.13

2,020

0.00

0.94

0.81

-0.81

0.13

2,021

0.00

0.94

0.81

-0.81

0.12

2,022

0.00

0.94

0.82

-0.82

0.11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,023

0.00

0.94

0.83

-0.83

0.10

2,024

0.00

0.94

0.84

-0.84

0.09

2,025

0.00

0.94

0.85

-0.85

0.09

10

2,026

0.00

0.94

0.86

-0.86

0.08

11

2,027

0.00

0.94

0.86

-0.86

0.07

12

2,028

0.00

0.94

0.87

-0.87

0.06

13

2,029

0.00

0.94

0.88

-0.88

0.06

14

2,030

0.00

0.94

0.89

-0.89

0.05

15

2,031

0.00

0.94

0.90

-0.90

0.04

16

2,032

0.00

0.94

0.90

-0.90

0.03

17

2,033

0.00

0.94

0.91

-0.91

0.03

18

2,034

0.00

0.94

0.92

-0.92

0.02

19

2,035

0.00

0.94

0.93

-0.93

0.01

20

2,036

0.00

0.94

0.94

-0.94

0.00

Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un dficit de almacenamiento al ao 1 de 13 m3 en la produccin de agua; llegando al final del periodo de
evaluacin con un dficit de 16 m3 en la produccin de agua.
Cuadro N 128
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


18
16
14
12
OFERTA10ACTUAL
OFERTA (M3)

DEMANDA
(M3)

AO

BALANCE O - D (M3)

VOLUMEN (M3)

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

8
6
4
2
0

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

2,017

16

13

-13

2,018

16

13

-13

2,019

16

13

-13

2,020

16

13

-13

2,021

16

14

-14

2,022

16

14

-14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,023

16

14

-14

2,024

16

14

-14

2,025

16

14

-14

10

2,026

16

14

-14

11

2,027

16

14

-14

12

2,028

16

14

-14

13

2,029

16

15

-15

14

2,030

16

15

-15

15

2,031

16

15

-15

16

2,032

16

15

-15

17

2,033

16

15

-15

18

2,034

16

15

-15

19

2,035

16

15

-15

20

2,036

16

16

-16

El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulacin del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas
de consumo, existe un dficit total al final del horizonte de evaluacin de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este
dficit en el almacenamiento.
El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.
b.

Balance oferta - demanda para el sistema de disposicin sanitaria de excretas

Saneamiento Bsico: Sin Proyecto.


En esta situacin no es posible identificar alguna unidad bsica de saneamiento en las condiciones actuales, por cuanto el servicio de disposicin sanitaria de excretas no existe. Realizando
mayormente sus necesidades en pozos ciegos inadecuados y/o en campo abierto.
Saneamiento Bsico: Con Proyecto
Existiendo dficit del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, representado por el 100% de la descarga de agua la cual requiere un sistema de alcantarillado que sern dispuestas
en planta de tratamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance ser cubierto con la instalacin de un sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento.
Para la proyeccin se considera el 100% del consumo de agua potable.

En tanto se instalarn conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institucin Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones
domiciliarias.

Cuadro N 129
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL


180
160
140
120
OFERTA ACTUAL
OFERTA (Und)

DEMANDA
(Und)

AO

BALANCE O - D (Und)

Conexiones Domiciliarias (Und)

100

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

80
60
40
20
0

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

2,017

129

131

-131

-2

2,018

129

133

-133

-4

2,019

129

134

-134

-5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,020

129

135

-135

-6

2,021

129

136

-136

-7

2,022

129

137

-137

-8

2,023

129

138

-138

-9

2,024

129

140

-140

-11

2,025

129

141

-141

-12

10

2,026

129

143

-143

-14

11

2,027

129

144

-144

-15

12

2,028

129

145

-145

-16

13

2,029

129

146

-146

-17

14

2,030

129

148

-148

-19

15

2,031

129

149

-149

-20

16

2,032

129

150

-150

-21

17

2,033

129

151

-151

-22

18

2,034

129

153

-153

-24

19

2,035

129

154

-154

-25

20

2,036

129

155

-155

-26

Cuadro N 130
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado Convencional

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCATARILLADO CONVENCIONAL


1.20

1.00

0.80

0.60
OFERTA ACTUAL
OFERTA (LTS/SEG)
AO

DEMANDA
(LTS/SEG)

BALANCE O - D (LTS/SEG)

OFERTA CON PROYECTO

DEMNADA

CALDUAL (LTS/SEG)
0.40

0.20

0.00

-0.20

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

2,016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,017

0.00

1.15

0.97

-0.97

0.18

2,018

0.00

1.15

0.98

-0.98

0.17

2,019

0.00

1.15

0.99

-0.99

0.16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,020

0.00

1.15

1.00

-1.00

0.15

2,021

0.00

1.15

1.00

-1.00

0.15

2,022

0.00

1.15

1.01

-1.01

0.14

2,023

0.00

1.15

1.02

-1.02

0.13

2,024

0.00

1.15

1.04

-1.04

0.11

2,025

0.00

1.15

1.05

-1.05

0.11

10

2,026

0.00

1.15

1.06

-1.06

0.10

11

2,027

0.00

1.15

1.06

-1.06

0.09

12

2,028

0.00

1.15

1.07

-1.07

0.08

13

2,029

0.00

1.15

1.08

-1.08

0.07

14

2,030

0.00

1.15

1.09

-1.09

0.06

15

2,031

0.00

1.15

1.10

-1.10

0.05

16

2,032

0.00

1.15

1.11

-1.11

0.04

17

2,033

0.00

1.15

1.12

-1.12

0.03

18

2,034

0.00

1.15

1.13

-1.13

0.02

19

2,035

0.00

1.15

1.14

-1.14

0.01

20

2,036

0.00

1.15

1.15

-1.15

0.00

c.

Balance oferta - demanda de capacitacin en educacin sanitaria


Actualmente las familias de la localidad de Tullca, no estn capacitados en cuanto a la de
prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y
disposicin sanitaria de excretas; por lo tanto, existe un dficit que ser atendida con el proyecto
durante el horizonte de evaluacin tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 131
Balance Oferta Demanda de Educacin Sanitaria

Elaboracin: Equipo Tcnico

d.

Balance oferta - demanda de capacitacin en gestin tcnica de la JASS y ATM


Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta es cero, se
puede concluir que existe un dficit en lo referido a la gestin referido a la gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM. El siguiente cuadro muestra el dficit existente.

Cuadro N 132
Balance Oferta Demanda Gestin tcnica y Administrativa
OFERTA (PERSONAS)
AO

DEMANDA
(PERSONAS)

BALANCE O - D
(PERSONAS
CON
OPTIMIZADA
PROYECTO

OPTIMIZADA

CON
PROYECTO

JASS

ATM

JASS

ATM

JASS

ATM

JASS

ATM

JASS ATM

TOTAL
JASS + ATM
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO
-9
0

2016

-6

-3

2017

-6

-3

-9

5
1
0
1
5
2
0

2021

-6

-3

-9

2026

-6

-3

-9

2031

-6

-3

-9

2036

-6

-3

-9

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.3

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y saneamiento, se
ha tenido en consideracin las siguientes premisas:
Gua de Opciones para el abastecimiento de agua y disposicin de excretas para Centros Poblados del
mbito Rural, aprobado por RM N 184-2012-VIVIENDA.
Reglamento Nacional de Edificaciones:
o

II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO

III.3 Instalaciones Sanitarias.

E.030 Diseo Sismo resistente.

E.060 Concreto Armado.

Visita tcnica de campo.

Empadronamiento de viviendas y pobladores de la localidad.


Levantamiento topogrfico del rea del proyecto.
Diagnstico Situacional del sistema existente.
Estudio de fuentes.
Anlisis de la calidad del agua.
Identificacin de peligros y vulnerabilidad.
Anlisis de Riesgos.
Estudio de Suelos.
Test de percolacin
Definicin y descripcin del proyecto alternativo
En el presente proyecto se pretende dar una mejor calidad de vida a los pobladores de la localidad de Tullca, en
donde se proyectar instalaciones nuevas del sistema de agua potable y saneamiento bsico.
A. Para el sistema de agua potable
Alternativa nica
o

Construccin de una (01) estructuras de captacin tipo manantial de ladera.

Instalacin de 586.00 ml como lnea de conduccin.

Construccin de reservorio tipo apoyado de 15m3, de concreto armado.

Instalacin de 80.49 ml como lnea de aduccin

Construccin e Instalacin de 1 Vlvula de purga.

Instalacin de 4,872.71 ml como red de distribucin con Tubera PVC.

Construccin de una (01) cmaras rompe presin, de concreto armado.

Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales)

B. Sistema de Saneamiento Bsico:


Alternativa nica.
o

Instalacin de 3,485.00 ml como red colector y emisor.

Construccin de 76 buzones de concreto con tapa de inspeccin.

Construccin de una (01) cmara de rejas y desarenador, de concreto armado.

Construccin de un (01) tanque imhoff, de concreto armado.

Construccin de un (01) lecho de secado, de concreto armado.

Construccin de un (01) filtro biolgico, de concreto armado.

Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de desage (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y
6 instituciones sociales).

C. Adecuados Niveles de Educacin Sanitaria Programa de Educacin Sanitaria.


o

Educacin sanitaria a la poblacin sobre el buen uso del agua y de los servicios.

D. Adecuada Gestin Tcnica y Administrativa de la JASS


Programa de Capacitacin en Gestin, Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Capacitacin a la JASS en Gestin, operacin y mantenimiento.

Programa de Fortalecimiento Municipal.


o

Creacin y fortalecimiento del rea Tcnica Municipalidad de Saneamiento de la Municipalidad.

Implementacin de manuales de uso.

4.3.1

Sistema de Agua Potable.


Propuesta Tcnica Alternativa nica
Tipo de Sistema: Agua Potable: Por Gravedad Con Tratamiento (SGCT).
Se proyecta la instalacin de un sistema de agua potable por gravedad con tratamiento, consistente en
un manantial de ladera cuyo caudal segn aforo es el adecuado donde se conducir el agua de la
captacin hasta el reservorio apoyado. Se proyecta un abastecimiento de 24 horas continuas de agua.
Este sistema abastecer a una poblacin de 121 viviendas de la localidad de Tullca, cuyo sistema
comprender de: una captacin, lnea de conduccin, vlvulas de purga, cmaras rompe presin,
reservorio apoyado, lnea de aduccin, red de distribucin y conexiones domiciliarias.
Captacin 01.
La captacin tipo manantial de ladera ser de concreto armado, el cual captara del de la fuente
denominada Manantial 1 con un caudal de aforo 1.25 lps, que abastecer la demanda de toda la
poblacin para el periodo de diseo.
Contando con estas informaciones necesarias y con las caractersticas del relieve del terreno de plantea
la construccin de un sistema de captacin Tipo Ladera como se puede apreciar en el esquema
siguiente:
Se construirn 01 captacin de tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se
colocaran filtros de grava, Se construir tambin una caja seca adyacente a la captacin para la
proteccin de las vlvulas y la lnea de rebose.
Para la proteccin del afloramiento, se proyecta la construccin de muros de encauzamiento, Para
regular el agua del gasto a utilizarse se usaran vlvulas, con sus respectivas cajas de concreto que
servir para la proteccin de las vlvulas de salida y mantenimiento.
Se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5.
Lnea de conduccin.
Se instalarn un total de 586.00 ml de tubera en la lnea conduccin de acuerdo al siguiente
desagregado de dimetros y clases.
-

Instalacin de 586.00ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2"

Realizado los diseos para determinar la demanda, se conducir el caudal mximo diario a travs de la
lnea de conduccin: de 0.94 l/s, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP CL 10 de 2 Segn
N.T.P. 399.002 en una longitud de 586 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado.
La zanja para la lnea de conduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el
suelo debe de caracterizar como material compactible libre de gravas y no presentar niveles nocivos
sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de conduccin),
en el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de
Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.

Reservorio Tipo Apoyado de 15.00 m3.


Construccin del reservorio apoyado cuya capacidad es de 2.00m, de concreto armado.
El reservorio es de seccin cuadrada de 1.25mx1.25mx 1.65m de tirante de agua con 0.35 m de borde
libre, con

tapa de fierro, fondo y muros de

concreto

armado. Se realizara el tarrajeo

impermeabilizado e implementar tubera de ventilacin de FG de 2. Se instalara la caja de vlvula


de salida. Se instalara una vlvula de 3/4 en la entrada, una vlvula de 3/4 para la salida, una
vlvula de 2 en la tubera de rebose y limpia.
Realizado los clculos de diseo se proyecta la construccin de un Reservorio apoyado de concreto
armado de 15.00 m3. Se ha previsto esta capacidad no slo por el diseo de construccin sino que con
esto se garantiza el funcionamiento hidrulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente y
eventuales desperfectos en la lnea de conduccin.
El diseo del reservorio contempla aspectos de resistencia y durabilidad para el tiempo de vida til del
sistema hidrulico general (20 aos) as como para soportar eventos ssmicos extraordinarios durante el
periodo de vida til.
MATERIALES:
Concreto:
Elementos no estructurales y que no tienen en contacto con el agua 210 kg-f/cm2
Cuba

: 210 kg-f/cm2

Losa de fondo

: 210 kg-f/cm2

Peso especfico (concreto normal)

: 2400 kg-f/m3

Mdulo de elasticidad

: 15000fc

Cemento Portland

: Tipo V

Acero de refuerzo:
Acero corrugado

: grado 60

Mdulo de elasticidad del acero

: 2 100 000 kg-f/cm2

Lmite de fluencia del acero

: 4200 kg-f/cm2

Impermeabilizante

Densidad

: 0.95 0.03 kg/L.

Ph

: 9.5 +/- 0.5

Cmaras Rompe Presin.


Se construirn un total de una cmara rompe presin de concreto armado en los puntos donde la
presin de la columna de agua supera el lmite permisible por clase de tubera y de acuerdo al RNE,
consta de instalaciones de tubera de limpia, ventilacin, rebose, ingreso y salida de agua, caja de
inspeccin y escalera tipo gato.
Vlvulas de Purga.
Se construir 01 vlvula de Purga, para lo cual se utilizara concreto simple de fc=175 Kg/cm2 para las
paredes, considerando para el fondo una capa de grava.
0.10m de altura, las dimensiones de estas vlvulas son; 0.60 m x 0.60 m y una altura de 0.50 m, contara
con una tapa metlica de 0.30 m x 0.30 m para la proteccin de la misma, se colocaran vlvulas, y
accesorios los cuales cumplirn con las normas tcnicas peruanas.
Lnea de aduccin
-

Lnea de Aduccin (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3 Segn N.T.P. 399.002)


LNEA DE ADUCCIN (L = 80.49 ml tub. PVC SAP Cl 10 de 3 Segn N.T.P. 399.002).
Realizado los diseos para determinar la demanda, se conducir el caudal mximo Horario a travs de
la lnea de Aduccin: de 1.44 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mnima, y 3.50
m/seg como velocidad mxima, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP Cl 7.5 de 3 Segn
N.T.P. 399.002 en una longitud de 80.49 ml que va desde el reservorio hasta la lnea de distribucin.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable
segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de caracterizar como material compactable libre de
gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la
durabilidad de la lnea de aduccin), en el caso si satisface las caractersticas recomendadas
identificadas segn el estudio de Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes
etapas:

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.

Redes de distribucin.
Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:

Instalacin de 80.49ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2 1/2"

Instalacin de 3,239.28ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 2"

Instalacin de 1,476.34ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 1 1/2"

Instalacin de 76.60ml de tubera PVC SAP NTP-ISO 399.002, = 1"


Realizado los diseos para determinar la demanda, se Distribuye el caudal mximo Horario mediante el
criterio sujeto de conexin: de 1.07 l/s, con una velocidad de 0.60 m/seg, como velocidad mnima, y
3.50 m/seg como velocidad mxima, para lo cual se requiere instalar tuberas de PVC SAP Cl 10 de 1,
tuberas de PVC SAP Cl 10 de 1 1/2 Segn N.T.P. 399.002, tuberas de PVC SAP Cl 10 de 2 y tuberas
de PVC SAP Cl 10 de 2 1/2 Segn N.T.P. 399.002 en longitudes que se mencionan a continuacin:
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el
suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos
sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en
el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de
Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas.

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.

Conexiones domiciliarias.
Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones pblicas y instituciones
sociales (121 viviendas, 02 instituciones pblicas y 06 institucin social) con tubera SAP N.T.P. 399.002
1/2" C-10.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.40 m x 0.80 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el
suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos
sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en
el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de
Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas;

Cama de apoyo que ser de 0.10 m de espesor con tierra zarandeada.

Rellenado y apisonado con material selecto en la primera capa de 0.30 m de espesor.

Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.

En resumen se plantea los siguientes componentes.


Cuadro N 133
Sistema Propuesto Agua Potable

DESCRIPCIN
Captacin de manantial de ladera
Lnea de conduccin
Reservorio tipo apoyado de 15.00 m3
Lnea de aduccin
Cmara Rompe Presin
Vlvula de Purga
Red de Distribucin
Conexiones domiciliarias de agua

UND.
und
m
und
m
und
und
m
und

CANTIDAD
1
586.00
1
80.49
1
1
4,872.71
129

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.3.2

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas


Alternativa nica:
Tipo de Sistema: Alcantarillado Convencional.
Redes colectoras.
Es la Instalacin de tuberas en las redes colector y emisor con una longitud total de 3 485 ml.
Instalacin de tubera PVC UF ISO-4435, 200 mm en una longitud de 3 485 ml.
Cmaras de Inspeccin
De acuerdo a las caractersticas del terreno y las cantidades de calles que existen en la zona se define
para el diseo que se construir 76 buzones, de diferentes profundidades para poder garantizar una
pendiente adecuada para su perfecta funcionalidad de la red, cumpliendo as con pendientes mnimas y
valores permisibles de la Fuerza Tractiva.
Conexiones Domiciliarias
Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran 51.00 conexiones, la
cantidad de casetas que se colocaran son 129, esto considerando las viviendas, las instituciones
pblicas, las instituciones sociales solo contaran con conexiones (a nivel de caja de registro).

OBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE


EXCRETAS:
En la localidad existen todo sus predios concentrados que sumados son igual a 129.00 predios entre
viviendas, Instituciones Pblicas y Instituciones Sociales de los cuales se plantea la construccin de 129
Servicios Higinicos con conexin a Sistema de Alcantarillado Convencional y la construccin de una
planta de tratamiento de aguas residuales y no existen Predios dispersos.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Planta de Tratamiento de aguas
residuales por encontrarse una zona concentrada de vivienda en la zona cntrica, el cual estan
compuestas de las siguientes estructuras que a continuacin se describen.

Construccin 01 Und Cmara de Rejas.

Construccin de 01 Und de Desarenador.

Construccin de 01 Und de Tanque Imhoff.

Construccin de 01 Und de Lecho de secado.

Construccin de 01 Und de Filtro Percolador.

Evacuacin de agua tratada.

Cmara de rejas.

El tratamiento preliminar es una de las etapas ms importantes aunque casi siempre ignorado. Est
destinado en general a evitar la capa flotante y la saturacin de arena y sedimentos de los procesos.
Las cmaras de rejas son dispositivos formados por barras metlicas paralelas, del mismo espesor e
igualmente separadas. Se destinan a la remocin de solidos gruesos en suspensin como cuerpos
flotantes. Tienen la finalidad de:
Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstruccin.
Se proyecta la construccin de una cmara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un
caudal equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con
las siguientes dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.

Desarenador.

Los desarenadores son unidades destinadas a retener slidos inorgnicos como arena, cenizas y grava,
a los que se denomina generalmente como arenas o partculas discretas, que por lo general contienen
las aguas residuales.
Se proyecta la construccin de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad.
De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y
0.80 m de altura.
La estructura constar de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usarn acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm.

Tanque Imhoff (01 Und.)

Un tanque sptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de viviendas o
edificaciones. En esta fosa la parte slida de las aguas servidas es separada por un proceso de
sedimentacin, y a travs del denominado proceso sptico se estabiliza la materia orgnica de esta
agua para lograr transformarla en un barro inofensivo.

Por lo general, un tanque sptico se construye a partir de una gran caja de forma rectangular, que posee
uno o ms compartimientos que se encargan de recibir
los excrementos y las aguas grises. Lo ms comn es que estos tanques se encuentren enterrados y
cubiertos por una capa de concreto. Su principal objetivo es reciclar las aguas servidas, eliminando los
desechos slidos en un lapso de entre uno y tres das.
Se proyecta la construccin de un Tanque Imhoff para poder tratar las aguas servidas de un caudal
equivalente a: Qmax = 1.15 l/seg. De lo cual tendremos un diseo con las siguientes medidas: 5.60 m x
3.00 m y 3.12 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.

Lecho de Secado.

El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que
luego de su secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operacin
se realiza cada 1 a 3 aos. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo
bombeando junto con los efluentes. El lecho de lodos para su secado, debe ser un rea plana con buen
drenaje, con piso de tierra, enrocado o de concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para
resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50
m de altura. La limpieza de lodos deber realizarse en periodo de estiaje (mayo septiembre) para
evitar las lluvias.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.

Filtro Percolador (01 UND.)

Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocan las aguas negras pretratadas. En este
sistema de filtro percolador, los microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa
biolgica sobre ste. A medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos
digieren y eliminan los contaminantes del agua.
Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm.

Evacuacin de Agua Tratada.

El agua que tratada en la planta se conducir a travs de una Tubera PVC SAL U UF ISO DN 250 mm
( 10) L= 40.50 ml en PTAR.
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
Sistema de agua potable.
Del estudio de la localidad, que comprende el estudio de campo, el estudio topogrfico, el estudio socio
cultural basal, se tiene que los lotes se encuentran concentradas, estas llegan a un nmero de 129
unidades de las cuales 121 son Viviendas, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales, de
localidad de Tullca. Del estudio de la demanda, del cual se desprende que se requiere de un caudal
mximo diario de 0.94 lps, as mismo del estudio de las fuentes de agua, se tiene que existe la
disponibilidad de fuente de agua, lo que permite un sistema por gravedad.
Basado en estas consideraciones, se plantea las siguientes alternativas teniendo en cuenta lo siguiente:

Segn el estudio de suelos, los terrenos de la zona en estudio es de topografa ondulada, con
presencias de lomas, hondonadas y arbustos, y en menor proporcin por terrenos de actual uso para
la agricultura.

Segn el estudio de suelos, en el Test de percolacin es donde especifica que la tasa de infiltracin
es de suelos de permeabilidad rpida.

Aforo: tipo volumtrico.

Anlisis de las fuentes de agua.


Subterrnea
La oferta de abastecimiento para este proyecto es de una fuente de manantiales tipo ladera con un
caudal de aforo total de 1.25 lps que abastecer ampliamente la demanda de toda la poblacin para el
periodo de diseo, ya que la demanda promedio esperada en el ao 20 es de 0.72 lps.
Disponibilidad del recurso hdrico.
Se muestreo el agua cruda de manantial, habindose obtenido los resultados que se adjuntan en el
anexo correspondiente, se puede apreciar que las aguas tienen contenidos sobre el lmite permisible en
cuanto a indicadores de contaminacin microbiolgica y lo cual necesitan un pevio tratamiento como es
la cloracin:
De acuerdo a los resultados del anlisis de calidad de agua de la fuente existente, cuyas muestras
fueron tomadas el 20 de Mayo del 2015; observamos que la calidad del agua de la fuente existente
necesita cloracin para ser apta para el consumo humano, ya que todos los parmetros cumplen con los
lmites mximos permisibles establecidos por el Ministerio de Salud y la Organizacin Mundial de la
Salud.
Recomendaciones:

Seleccionar lo anteriormente descrito como fuente para abastecimiento de agua para el proyecto.

Saneamiento bsico.
Se plantea la instalacin de alcantarillado convencional adems de Baos Completos esto debido a que
las viviendas se encuentran distribuidos de formar urbansticas y concentrado.
Mitigacin ambiental y seguridad en obra.
Se realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin del proyecto:
Control de partculas en suspensin y de residuos slidos.
Sealizacin de excavaciones a profundidad.
Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participacin
segura.
Elaboracin e implementacin de un Plan de Seguridad en el trabajo, as como la dotacin de
equipos de proteccin individual y colectiva, sealizaciones temporales y capacitacin en
seguridad y salud en obras.
4.3.3

Comunicacin y Educacin Sanitaria


El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona rural, ha propiciado
que se busque cada vez ms fortalecer el componente social del Proyecto de Mejoramiento de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a travs de la
Educacin Sanitaria, la modificacin de hbitos y prcticas saludables de higiene, para la prevencin de
enfermedades y proteccin de la salud, la valoracin y el uso adecuado de los servicios, as como
fortalecer una cultura de pago en la poblacin, como tambin del cuidado del agua y una mayor
responsabilidad ambiental.
La capacitacin en educacin sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como
un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrtico y participativo, relacionando la
teora y la prctica, la accin reflexin accin y el protagonismo local.
La presente propuesta se sustenta en informacin pertinente y suficiente sobre la poblacin obtenida de
la encuesta realizada a las familias de la localidad de Tullca, a la observacin participante y vivencial del
promotor social responsable del diagnstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervencin social de
manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la
calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prcticas
saludables de higiene, para la prevencin de enfermedades, proteccin de la salud, la valoracin y el
uso adecuado de los servicios, as como la concientizacin e interiorizacin de la responsabilidad
ambiental.
Objetivo General

Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposicin sanitaria de excretas,


mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de
prcticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.
Objetivos Especficos

Lograr que la poblacin beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hbitos y estilos de
vida de manera positiva.

Promover la participacin activa de los beneficiados en coordinacin con el personal de salud,


docentes de la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solucin para disminuir
los problemas de salud con nfasis en saneamiento bsico.

Consolidar la cultura de pago como deber y derecho bsico a un buen servicio.

Estrategias de Intervencin
Capacitacin. El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del
proyecto y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de
actitudes y aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin usuaria.
La propuesta considera la capacitacin en educacin sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.
Coordinacin:

Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de


Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las actividades.

Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y promotores de


salud.

Coordinacin con Ministerio de Educacin, directores de escuelas, para las capacitaciones,

Coordinacin con aliados estratgicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran


actualmente en la comunidad.

Ejes Temticos
Cuadro N 134
Ejes Temticos para el Componente 03
MODULOS DE CAPACITACIN
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
MODULO 2: La salud en mi comunidad
MODULO 3: Higiene personal

UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
PERSONA

FAMILIAS
INVOLUCRADAS
121
121
121

MODULO 4: Higiene de los alimentos


MODULO 5: Higiene de nuestras casas
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.

PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA

121
121
121
121
121

Elaboracin: Equipo Tcnico

Metas y requerimientos de actividades de comunicacin y educacin sanitaria


Lograr posicionar el tema del agua y saneamiento rural como tema central en la agenda pblica nacional
y al accionar del PNSR, aplicando un plan de comunicacin con actores sociales (gobierno regional,
local, salud, educacin, etc.), familias y comunidad para relevar la importancia de los servicios de agua
y saneamiento, educacin sanitaria y la necesidad de hacer sostenible los servicios, principalmente en lo
que respecta a la cuota familiar, valoracin del servicio y hbitos de educacin sanitaria.
Lograr que la comunidad mejore sus hbitos de higiene y prcticas saludables.

Cuadro N 135
Metas y Requerimientos del Componente 3- Parte 01
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 2: La salud en mi comunidad
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor
Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 136

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Diseo
Diseo
Unidad
Unidad

10
10
20
800

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
3

Global
Horas

1
3

Metas y Requerimientos del Componente 3- Parte 02


DESCRIPCIN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

MODULO 8: Separacin de residuos slidos.


Segregacin de los residuos
- Material para taller
- Expositor
Tipo de almacenamiento
- Material para taller
- Expositor
Aspectos ambientales por el inadecuado manejo de residuos slidos.
- Material para taller
- Expositor
Contaminacin de los re cursos naturales por residuos slidos.
- Material para taller
- Expositor
Disposicin de residuos.
- Material para taller
- Expositor
TEMAS TRANSVERSALES
Taller participacin ciudadana de los derechos y obligaciones en los
servicios de AyD
- Material para taller
- Expositor
Taller equidad de genero
- Material para taller
- Expositor
Elaboracin: Equipo Tcnico

4.3.4

Gestin del Servicio


El componente social para la sostenibilidad del proyecto, establece procesos que buscan apoyar al
Gobierno Local, a la JASS y poblacin de la localidad, en la formacin y fortalecimiento de capacidades
para la organizacin, planificacin, gestin comunitaria, construccin y supervisin de la obra,
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben desempear como
parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua y saneamiento.
Estos son procesos progresivos y van ms all de la culminacin del proyecto.
El componente social para la sostenibilidad, sienta las bases para una participacin activa y
comprometida de la poblacin, teniendo la finalidad de desarrollar y/o fortalecer las capacidades locales
hacia la toma de decisiones, la planificacin, gestin y ejecucin de proyectos, en el convencimiento que
con el desarrollo de estas capacidades se favorece el cumplimiento efectivo de las funciones y
responsabilidades otorgadas por ley a la municipalidad, JASS, autoridades y poblacin en general.
La experiencia de los ltimos aos ha demostrado que la sostenibilidad de los servicios de agua y
saneamiento, no pasa solo por el tema de una infraestructura bien diseada de bajo costo o costo cero

para la poblacin; su valoracin y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra,
aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organizacin y el desarrollo de capacidades.
El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar as su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado
que busquemos cada vez ms fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a travs de
procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la
lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y comprometida de la
poblacin en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.
Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen
respetando las necesidades y realidad socio cultural y econmica de la comunidad, por ello, el
componente social para la sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endgenas de la comunidad,
sus conocimientos, creencias, tecnologas y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en
instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la poblacin desarrolle
nuevas capacidades en aspectos tcnicos, de gestin, concertacin, organizacin y desarrollo
institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto.
Cabe sealar que las acciones de fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM), la capacitacin para
la implementacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS de la localidad, los
expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecucin, ejecucin y
post-ejecucin, sern los mismos, programados adecuadamente.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del proyecto y a
los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y
aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacin usuaria.
La estrategia de trabajo con la poblacin beneficiaria tendrn siempre en presente los enfoques de:
Interculturalidad, equidad de gnero y responsabilidad ambiental.
ARTICULACIN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO.
La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos del
mejoramiento y ampliacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temticos acordes al
avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el componente de capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento. Adems en la etapa de post ejecucin se complementar los
procesos educativos con el seguimiento y monitoreo.
Articulacin con las instituciones y actores locales

La estrategia para el desarrollo de la educacin sanitaria se basa en el trabajo conjunto de la Directiva


comunal, JASS, ATM, MINSA, MINEDU, Gobierno local, quienes asumirn funciones diferenciadas, que
se complementan para el logro de los objetivos planteados.
a.

Institucin Educativa.
Los Docentes de las Instituciones Educativas sern sensibilizados por el especialista social del CE,
para promover los conocimientos y prcticas en educacin sanitaria en los educandos.

b.

El Establecimiento de Salud
Ser el ente de coordinacin con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del
proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las rplicas de
capacitacin en educacin sanitaria, as como el seguimiento y monitoreo de las prcticas
saludables en las familias.
As mismo el Establecimiento de Salud apoyar con la difusin de prcticas saludables mediante
megfonos, micro programas radiales y/o actividades de promocin de la Salud.

c.

Directiva Comunal.
Los miembros de la Directiva Comunal asumirn compromisos como; la organizacin, convocatoria y
coordinacin conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.

d.

La JASS
La JASS asumir la responsabilidad de realizar la coordinacin, organizacin y vigilancia de
prcticas saludables en las familias.

e.

El Gobierno Local
La Municipalidad Distrital mediante el rea Tcnica Municipal apoyar a la vigilancia, auxilio tcnico
y promocin de los conocimientos y prcticas saludables en las familias.

Visita Domiciliaria
La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relacin interpersonal
cara a cara con las familias a travs de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodologa para el
desarrollo de la educacin sanitaria se fundamentar en una relacin directa e individualizada con las
familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas.

Estrategias complementarias
a.

Difusin

Implementar material educativo adecuado a la poblacin sobre contenidos de educacin sanitaria,


como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con
participacin directa de los actores involucrados.
b.

Competencia y premiacin
Se promover la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su
participacin a las familias ms emprendedoras de la comunidad.

c.

Pasantas
Se realizar pasantas en casas modelos promoviendo la sana competencia, en concordancia con
las costumbres locales existentes para generar hbitos saludables en las familias.

ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL.


Los procesos en educacin sanitaria que implemente el componente social con la poblacin tendrn
presente los siguientes enfoques.
a.

Enfoque de Gnero
La participacin efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres en el proceso de capacitacin en educacin sanitaria.

b.

Enfoque de Interculturalidad

Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento

Promover nuevos conocimientos, saberes y prcticas en educacin sanitaria respetando sus


patrones culturales.

c.

Enfoque de Responsabilidad Ambiental


Privilegiar acciones de conservacin de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y disposicin
adecuada de residuos slidos y lquidos

Implementacin y Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM) de los Servicios de


Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Distrito
Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo de los
servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas. En especial se
requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este nuevo desafo de proveer los
servicios de asesora y asistencia tcnica a las comunidades rurales de su jurisdiccin respecto a los
servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia municipal en la
organizacin y administracin de estos servicios, de acuerdo con la Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 27972.

En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rural como la de
Chinchao, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan
el proceso participativo de priorizacin de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la
fiscalizacin de las JASS, acompaamiento y supervisin de las obras y en la capacitacin para proveer
asistencia tcnica y supervisin a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento.
De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades
distritales en este caso la de Chinchao, supervisen la administracin, operacin y mantenimiento de los
sistemas que estn a cargo de las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), canalicen la
capacitacin y asistencia tcnica en ellas y alimenten el sistema de informacin en el tema de agua y
saneamiento en la zona rural.
La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
(ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHINCHAO es el proceso mediante el cual se
forman y fortalecen las capacidades de planificacin, concertacin y gestin para la prestacin,
asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodologa eficaz que
asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del
proyecto, durante su horizonte de vida.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10
personas claves que estara determinado de la siguiente manera:

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajar de
forma coordinada durante todo el proceso.

02 Regidores.

02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.

06 funcionarios designado por el alcalde, quien se har cargo del rea tcnica Municipal (ATM) del
agua y saneamiento.

09 operarios del servicio de agua y saneamiento.

Objetivo General
Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de servicios de agua
y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Chinchao.

Objetivos Especficos

Promover en la Municipalidad la implementacin de un rea tcnica Municipal (ATM) y de


Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.

Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento.

Contribuir a ejercer funciones de supervisin, fiscalizacin y asistencia tcnica a las Juntas


Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdiccin.

Registrar y reconocer a las organizaciones Comits o JASS - de su jurisdiccin.

Implementar instrumentos de gestin concertada en la promocin de la educacin sanitaria.

Formular y elaborar la gua te capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los servicios de agua
y saneamiento.

Formular y elaborar el Manual de Capacitacin Municipal.

Resultados a Lograr

La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un rea tcnica Municipal (ATM) de Agua y


Saneamiento.

La Municipalidad a incorporado en su estructura orgnica las funciones del Sistema de Agua y


Saneamiento (SAS) Rural as como los instrumentos de gestin CAP, PAP, ROF, MOF y RIT.

Institucionalizacin del Plan de Fortalecimiento de la Gestin de Agua y Saneamiento.

La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones

Comits o JASS - de su jurisdiccin.

La Municipalidad ejerce funciones de fiscalizacin y supervisin a 100% de Comits o JASS.

La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promocin en educacin sanitaria.

Metodologa
Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirn los siguientes pasos:

Seleccin del Especialista Social (capacitador) Adecuado.

Incorporacin del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto.

Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinacin con los actores locales.

Organizacin e integracin con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta.

Capacitacin en jornadas de trabajo denominadas Talleres de Capacitacin, no mayores a 3 horas


de capacitacin por da y no ms de dos ni menos de un da por semana.

Enseanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deber
desarrollar una capacitacin muy prxima al grupo objetivo, acompaando su aprendizaje e
incentivndolo a participar.

Ejercicios prcticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador
desarrollara ejercicios prcticos sobre los temas desarrollados en cada sesin. Estos ejercicios
debern estar vinculados a la realidad local.

Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educacin sanitaria a las
comunidades.

Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitacin en administracin, operacin y


mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad rural comprendida en el
proyecto integral. Donde se deber involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones segn la
opcin tcnica, haciendo que todos los miembros del grupo objetivo reciban la capacitacin en el

manejo operativo y de mantenimiento segn la opcin tcnica que se desarrolle en la localidad rural
a intervenirse.

Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios autoridades de la MD,
en el acompaamiento a la JASS. El rol de estos miembros ser de asesores y tendrn la
responsabilidad de proveer la asesora y asistencia tcnica que demande la JASS en el marco de la
presente propuesta.

Asesora y asistencia al MD para la aplicacin de acciones derivadas de la capacitacin, a travs de


los miembros del grupo objetivo vinculados a la MD. El capacitador proveer asesora y asistencia
tcnica a la MD en la implementacin de acciones derivadas de la capacitacin y que estn
vinculadas al desarrollo de la funcin en organizacin y gestin de la SAS.

Evaluacin del grupo objetivo, mediante registro de participacin, cumplimiento de tareas, pruebas
de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara segn corresponda a cada taller al
trmino de cada sesin.

Seguimiento a la MD para el cumplimiento de tareas.

Informe de gestin del capacitador.

La metodologa deber implementar el uso de mtodos y tcnicas participativas, prcticos y de


experiencia directa. Los talleres de capacitacin y las acciones de asesoramiento en campo debern
contemplar el desarrollo de las capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relacin
horizontal con pleno respeto de las caractersticas de la poblacin objetivo.
Los talleres de capacitacin debern contemplar tcnicas expositivas y participativas en el desarrollo de
los contenidos temticos, trabajos grupales y el uso de materiales didcticos (rota folios, cartillas,
folletos, lminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al trmino de cada evento se aplicaran fichas de
evaluacin teniendo en cuenta los contenidos temticos, materiales, la facilitacin y los trabajos
grupales, con el objetivo de obtener mejoras en el proceso de formacin de capacidades.
El asesoramiento y la asistencia tcnica que el facilitador establecer, se desarrollar a partir de visitas
permanentes de campo, las cuales permitirn a travs del dilogo directo, la observacin demostrativa y
el anlisis grupal reforzar los contenidos y prcticas que se desea desarrollar en la poblacin objetivo.
Actividades

Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a las autoridades


municipales y poblacin objetivo.

Fase de Ejecucin: Fortalecimiento de la unidad de gestin y capacitacin en la operacin y


mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin, operacin y mantenimiento


del sistema de agua potable y saneamiento.

Evaluacin

La evaluacin se realizar a travs de la aplicacin de fichas evaluativos dirigida a los distintos pblicos
objetivos. El responsable realizar visitas de campo programadas al trmino del cuarto mes, octavo mes,
y doceavo mes del desarrollo de las actividades; adems de ello, se programaran reuniones
bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervencin.
Al trmino de las actividades el capacitador deber presentar un informe final del resultado de la
evaluacin y monitoreo realizado.
IMPLEMENTACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
En el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y condiciones
de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la
integracin en una misma intervencin del componente de infraestructura y el componente social,
buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organizacin que aseguren una eficiente y sostenida
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar as la rentabilidad a largo
plazo, ha propiciado que se busque cada vez ms el fortalecer el componente social de los proyectos, en
tal sentido, el desarrollo de capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman
parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la
participacin activa, plena y comprometida de la poblacin en proyectos de agua y saneamiento ayudan
a fomentar su empoderamiento.
Por ello la Consultora, a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un diagnstico
de necesidades en Administracin, Operacin y Mantenimiento AOM en la localidad, concluye en que
para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia
desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la poblacin objetivo. Para ello, es perentorio
considerar las capacidades endgenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologas y
valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta
forma a la comunidad para garantizar una adecuada administracin operacin y mantenimiento del
sistema, durante el horizonte del proyecto.
La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestin de la JASS desarrolla el proceso mediante el
cual se forman y fortalecen las capacidades para la organizacin, planificacin y gestin,
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una
metodologa eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la
sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.

Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de la Gestin de los Servicios de Agua y
Saneamiento en la localidad, se concluy que era necesario inminentemente la formacin de la
Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organizacin que haga cumplir
los acuerdos y compromisos, garantizando la participacin de la poblacin en todas las etapas del
Proyecto, adems de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestin
en la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 19
personas claves que estara determinado de la siguiente manera: 02 regidores, 02 funcionarios de la
gerencia de obras, 06 funcionarios encargados de la gestin de agua y saneamiento, 09 operarios de
servicios.
Objetivo General
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo
las capacidades comunales de gestin en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de
agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la poblacin en
general.
Objetivos Especficos

Promover la participacin activa de la comunidad en la toma de decisiones y ejecucin de todos los


compromisos asumidos con el proyecto.

Asistir en la gestin de formalizacin y registros ante la Municipalidad de las JASS.

Fortalecer en la JASS, y poblacin objetivo, habilidades tcnicas y operativas en Autogestin


comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar, operar, mantener correctamente y
de manera responsable los servicios de agua potable y Saneamiento de su comunidad,
contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.

Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarn con una organizacin slida y democrtica para
acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura,
continuidad y costo adecuado de los servicios.

Los usuarios y familias de la localidad de la localidad, desarrollarn habilidades y destrezas para


optimizar su participacin en los procesos de construccin del sistema de agua potable y
saneamiento, capacitacin y toma de decisiones en asambleas comunales.
Cuadro N 137
Resultados a Lograr

FUNCIONES

CAPACITACION COMUNAL: ORNE JASS


Administracin, operacin y mantenimiento
Herramientas
Instrumentos administrativos y operativos
Libros de actas - Cuaderno de capacitacin
Control de recursos - Control de materiales
Rendicin de cuentas - Cobro de la tarifa

PRODUCTOS
ENTREGABLES POR
CICLO DEL PROYECTO

Desempeo eficiente
Operacin
Mantenimiento
a)Aplicacin
Administraci
a)Cumple plan de
continua y
n a)Plan
mantenimiento
adecuada de
operativo
preventivo
desinfeccin
b)Libros e
b)Sistema
b)Control de
informes al da
funcionando sin
calidad del agua
c) Cobros al da
mayores
c)Manual de
problemas
A&M

Herramientas
a) completas y
en buen
estado

PRE EJECUCIN
Promocin y Sensibilizacin a la JASS y Poblacin objetivo de la
(Elaboracin del Expediente
presente propuesta.
Tcnico)
100% de conocimientos en AOM
EJECUCIN
Cuenta con instrumentos administrativos y operativos Cuenta con todas
las herramientas.
Cobros al da
Al 1er
50%
trimestre
Al 2do
65%
POST
trimestre
EJECUCI
Al 3er
N
75%
trimestre
Al 4to
85%
trimestre
Elaboracin: Equipo Tcnico

Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del reconocimiento de la
existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad,
reforzadas a travs de talleres tericos y prcticas in situ, diseados con la participacin activa de
la poblacin desde la elaboracin de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a
sus caractersticas socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo
de las actividades de fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las barreras tnicas
adems del analfabetismo, dispersin y masividad de la localidad intervenida, as como las dificultades
de aprendizaje que se puedan presentar.
a.

Actividades

Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la JASS y otros


miembros de la poblacin objetivo.

Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la obra de agua


potable y saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la autogestin comunal del sistema
de agua potable y saneamiento.

Fase de Pos Ejecucin: Reforzamiento y Seguimiento en administracin, operacin y


mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

b.

Metas de instrumentos de gestin a formular o mejorar

Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del mbito rural
puedan administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.

c.

Estatutos y Reglamentos para la JASS.

Manual de operacin y mantenimiento para la JASS.

Procedimiento de cobranza- Plan Operativo Anual para la JASS.

Protocolo de control de calidad.

Metas de capacitacin al operador de los servicios

Comprende la ejecucin de planes de capacitacin a las JASS orientado a fortalecer


capacidades para la administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.

Comprende la capacitacin a las ATM en aspectos administracin, tcnicos, normativos,


mantenimiento, operacin, calidad del agua y fiscalizacin de servicios de saneamiento.

Cuadro N 138
Metas y Requerimientos del Componente 04
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATM
Consultora, elaboracin del plan anual
Difusin del plan anual
- Expositor
MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIN
- Material para taller para la elaboracin de instrumentos
- Expositor
MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA
- Material para taller emisin de recibos y cobranza
- Expositor
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.3 OPERACIN YMANTENIMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERIA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACION
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Diseo
Diseo
Unidad
Unidad

10
10
20
800

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
4

Consultora
Global
Horas

1
1
2

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
12

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
6

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
4

Global
Horas

1
2

Global
Horas

1
3

Visitas

Informe
Informe

2
2

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.4

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de
la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del mismo.

Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

Costos de Inversin: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto
corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposicin sanitaria de excretas, niveles de
educacin sanitaria y organizacin para O&M y administracin de servicios de agua (JASS).

Costos operacin y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas en condiciones
adecuadas para el consumo.

4.4.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto a Precios de Mercado


Los costos en la situacin sin proyecto, se consideran a los costos de produccin y a la prestacin de los
servicios actuales, es decir los costos de operacin y mantenimiento.
a.

Costos de Inversin
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o
presupuestados para la optimizacin del servicio de agua en la rea de influencia, por parte del
Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se
cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.

b.

Costos de Operacin y Mantenimiento


Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para
las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de
agua potable actual de la localidad.

Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para
las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de
agua potable actual de la localidad.
Actualmente los costos de operacin y mantenimiento de los sistemas existentes son mnimos,
puesto que al existir las redes de agua que llega a las piletas pblicas; las letrinas y/o pozos spticos
no tienen una operacin y mantenimiento adecuado y un registro de gestin que evidencien las
actividades realizadas de la organizacin existente (JASS). Sin embargo, a travs de las entrevistas
con las familias se pudo obtener la siguiente informacin.
La operacin y mantenimiento del sistema de agua en la localidad de Tullca se realiza
espordicamente y consiste en quitar malezas el camino de acceso a la captacin, limpieza del
reservorio, limpieza de la captacin, reparacin de tuberas, etc.
Los costos de operacin se detallan en el siguiente cuadro, la misma que asciende a S/. 696.00
(Seis Cientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles).
Cuadro N 139
Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Herramientas manuales
Pago al operario
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Equipos y herramientas
Operario
TOTAL ANUAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

Glb
Glb

1
2

Glb
Glb

1
1

23.00
6.00
17.00
18.00

PRECIO DE
MERCADO
(S/. / AO)
480.00
72.00
408.00
216.00

10.00
8.00
41.00

120.00
96.00
696.00

PRECIO UNITARIO
DE MERCADO (S/.)

Elaboracin: Equipo Tcnico

4.4.2

Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado


Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin inicial y el
costo futuro de las acciones y actividades previstas para la alternativa y sus componentes en agua
potable incluyendo la gestin administrativa y en forma separada la informacin para la disposicin
sanitaria de excretas.
a.

Aspectos Generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros, as como los de operaciones y
mantenimiento del servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas propuestas. Se consideran los
costos del programa de gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son
adicionales a los costos en infraestructura hidrulica, las mismas que estn expresados en
moneda nacional a precios del mes de agosto de 2015.

Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias
para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo (20 aos), la
vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el
crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de
mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de
costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente
tcnico, supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin del proyecto en la fase de
inversin fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y
equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Adquisicin de equipamiento para el proyecto, alternativa nica
Por las caractersticas de la tecnologa planteada, sistema de agua potable por gravedad sin
tratamiento, no se ha identificado la necesidad de adquisicin de equipos.
b.

Costos de Inversin por Componentes


AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
Costos del sistema de agua potable
La alternativa nica del sistema de agua potable est compuesta por 01 Medio Fundamental.
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Costos de inversin. Los costos para dotar del servicio de agua potable de la localidad de Tullca,
teniendo en cuenta las estructuras del sistema y normas sectoriales representan los costos directos
(estructuras del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades, expediente tcnico, supervisin
de obra y estudios definitivos, as como gestin del proyecto), los cuales fueron calculados teniendo
en cuenta el diseo de las infraestructuras y resultados de los trabajos de campo (topografa del
terreno, resultados de los estudios de suelos, anlisis de la calidad fsico, qumico y bacteriolgico de
las fuentes de agua). Los resultados se detallan a continuacin para la alternativa propuesta.
El costo de inversin de la alternativa nica, alcanza un monto de inversin de S/. 806,196.07
(Ochocientos Seis Mil Ciento Noventa y Seis con 07/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.
Para mayor detalle vase la parte tcnica de estudios tcnicos, donde se detallan los costos
unitarios y el sustento de los precios con cotizaciones. A continuacin se presenta los montos de
inversin para el servicio de agua potable.

Cuadro N 140
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable


OBRAS PROVISIONALES
GLB
ACCIN 1.1
CAPTACIN DE LADERA
GLB
ACCIN 1.2 LINEA DE CONDUCCIN
GLB
ACCIN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3)
GLB
LNEA DE ADUCCIN.
GLB
ACCIN 1.4
RED DE DISTRIBUCIN.
GLB
ACCIN 1.5 CONEXIN DOMICILIARIA
GLB
CAMARA ROMPE PRESION
GLB
ACCIN 1.6
VALVULA DE PURGA
GLB
ACCIN 1.7 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
2.00
SUPERVISIN
GLB
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1
Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO
PARCIAL
(S/,)
34,504.57
3,287.98
98,024.42
32,572.72
16,561.13
298,901.08
32,783.63
4,537.21
1,258.61
11,120.00
533,551.35
26,677.57
24,009.81
584,238.73

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13

3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13

41,405.49
3,945.58
117,629.30
39,087.26
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
640,261.61

7,452.99
710.20
21,173.27
7,035.71
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
115,247.08

53,355.13

53,355.13

640,261.61

115,247.08

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
48,858.48
4,655.78
138,802.57
46,122.97
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
755,508.69
26,677.57
24,009.81
806,196.07

SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos del sistema de saneamiento bsico
La alternativa nica de saneamiento bsico comprende la instalacin de alcantarillado
convencional con su respectiva planta de tratamiento. El sistema descrito corresponde al medio
Fundamental 2.
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales
Costos de inversin. Los costos para dotar de alcantarillado convencional en la localidad de Tullca,
teniendo en cuenta los requerimientos de obras programadas para el componente 02, se han
estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado; en cuanto a los materiales que no se
consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn
el plan de implementacin estructurado para el proyecto.
A los costos de infraestructura del componente 02, se le adicionan los costos intangibles (gastos
generales, utilidades, expediente tcnico, supervisin de obra y estudios definitivos, as como
gestin del proyecto en la fase de inversin), as se obtienen los costos totales del sistema de
disposicin sanitaria de excretas. En los siguientes cuadros se presentan los costos de inversin de
saneamiento bsico.
El costo de inversin de la alternativa nica de saneamiento bsico alcanza un monto de inversin
de S/. 1137,743.82 (Un Milln Ciento Treta y Siete Mil Siete Cientos Cuarenta y Tres con 82/100
Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vase la parte tcnica.

Cuadro N 141
Costo de Inversin del Sistema de Saneamiento, Alternativa nica
GASTOS
GENERALE
ITEM
DESCRIPCIN
S
10%
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
GLB
147,195.99
14,719.60
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
GLB
77,243.27
7,724.33
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2
752,974.07
75,297.41
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
37,648.70
2.00
SUPERVISIN
GLB
33,883.83
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2
824,506.60
75,297.41
UNIDAD
DE
MEDIDA

Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO
PARCIAL
(S/,)

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

34,906.86
14,719.60
7,724.33
576.18
7,002.80
7,087.03
1,612.61
1,668.00
75,297.41

418,882.31
176,635.19
92,691.93
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
903,568.89

75,398.82
31,794.33
16,684.55
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
162,642.40

75,297.41

903,568.89

162,642.40

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
494,281.13
208,429.52
109,376.48
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
1,066,211.29
37,648.70
33,883.83
1,137,743.82

EDUCACIN SANITARIA
La alternativa educacin sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de agua y de
disposicin sanitaria de excretas. La educacin sanitaria corresponde al Medio Fundamental 03:
Adecuados Niveles de Educacin sanitaria, que est compuesto por programa de capacitacin en
educacin sanitaria y capacitacin en mantenimiento adecuado del alcantarillado.
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin. Adecuados niveles de educacin sanitaria estar orientado fundamentalmente a
inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los
servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los
beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible
desarrollar las siguientes actividades:

Sensibilizacin para implementacin plan

La salud en mi comunidad

Higiene personal

Higiene de los alimentos

Higiene de nuestras casas

Adecuada eliminacin de excretas

Importancia del cuidado del agua

Separacin de residuos slidos.

El costo de inversin alcanza un monto de inversin de S/. 45,330.00 (Cuarenta y Cinco Mil
Trecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta
en el siguiente cuadro.

Cuadro N 142
Costo de Inversin de Educacin Sanitaria

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria


ACCIN 3.1

Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin


- Agua potable

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

ACCIN 3.2

Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin


- Disposicin de excretas

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

DOC
GLB

30,000.00
1,500.00
1,350.00
32,850.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00
1,500.00
1,350.00
45,330.00

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 3


1.00
EXPEDIENTE TECNICO
2.00
SUPERVISIN
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 3
Elaboracin: Equipo Tcnico

GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA


La alternativa gestin tcnica y administrativa es una actividad complementaria a las alternativas de
agua y saneamiento basico. La corresponde al Medio Fundamental 04: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM.
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM
Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de los servicios de agua y
saneamiento, se concluye que es necesaria inminentemente la formacin de una gestin de los
servicios y la capacitacin del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestin de los
servicios. Para lo cual se deben realizar acciones orientadas a:

Administracin, responsabilidades y funciones

Operacin y mantenimiento de los sistemas

Fortalecimiento del rea Tcnica Municipal ATM

El costo de inversin alcanza un monto de inversin de S/. 22,665.00 (Vente y Dos Mil Seis
Cientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta en el
siguiente cuadro.

Cuadro N 143
Costo de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM


ACCIN 4.1 Gestin, tcnica y administrativa de JASS y ATM
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 4
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
2.00
SUPERVISIN
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 4

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

15,000.00
750.00
675.00
16,425.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

DOC
GLB

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00
750.00
675.00
22,665.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO DE INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO (MEDIOS FUNDAMENTALES)


El proyecto contempla 4 componentes (Medios Fundamentales) que son necesarios para solucionar el problema identificado, es as que se disea el presupuesto referente a los costos de
inversin para cada uno de ellos. Los componentes con sus respectivos costos de Inversin se presentan en los siguientes cuadros:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.

COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

El costo de inversin de la alternativa nica alcanza un monto de inversin de S/. 2011,934.92 (Dos Millones Once Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles) a precios
de mercado. El presupuesto se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 144
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa nica

DESCRIPCIN

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

GLB

533,551.35

53,355.14

53,355.14

640,261.63

115,247.09

755,508.72

GLB

752,974.07

75,297.41

75,297.41

903,568.89

162,642.40

1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

GLB

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

1,331,525.4
2

133,152.55

133,152.55

1,597,830.5
2

287,609.49

1,885,440.01

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y


aguas servidas

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO


ESTUDIOS DEFINITIVOS

DOC

66,576.27

66,576.27

SUPERVISIN

GLB

59,918.64

59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


Elaboracin: Equipo Tcnico

1,458,020.3
3

133,152.55

133,152.55

1,597,830.5
2

287,609.49

2,011,934.92

ARREGLOS DE LA INVERSIN PARA LA EVALUACIN DEL PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO
Los arreglos de los costos de inversin se realiza con fines de evaluacin, la evaluacin del proyecto
se realiza con la metodologa beneficio costo para el sistema de agua y con la metodologa costo
efectividad para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, los que sern desarrollados ms
adelante, por lo tanto es necesario contar con un presupuesto integral para cada uno.
El sistema de agua potable alternativa nica con fines de evaluacin comprende:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

El sistema de disposicin sanitaria de excretas tipo alcantarillado convencional, comprende:

COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

Cuadro N 145
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable


OBRAS PROVISIONALES
GLB
ACCIN 1.1
CAPTACIN DE LADERA
GLB
ACCIN 1.2 LINEA DE CONDUCCIN
GLB
ACCIN 1.3 RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3)
GLB
LNEA DE ADUCCIN.
GLB
ACCIN 1.4
RED DE DISTRIBUCIN.
GLB
ACCIN 1.5 CONEXIN DOMICILIARIA
GLB
CAMARA ROMPE PRESION
GLB
ACCIN 1.6
VALVULA DE PURGA
GLB
ACCIN 1.7 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

34,504.57
3,287.98
98,024.42
32,572.72
16,561.13
298,901.08
32,783.63
4,537.21
1,258.61
11,120.00

3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00

3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00

41,405.49
3,945.58
117,629.30
39,087.26
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00

7,452.99
710.20
21,173.27
7,035.71
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92

48,858.48
4,655.78
138,802.57
46,122.97
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM


ACCIN 4.1 Gestin, tcnica y administrativa de JASS y ATM
GLB
TOTAL COSTO DIRECTO
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
2.00
SUPERVISIN
GLB
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

15,000.00
563,551.35
28,177.57
25,359.81
617,088.73

1,500.00
56,355.13

1,500.00
56,355.13

18,000.00
676,261.61

3,240.00
121,727.08

56,355.13

56,355.13

676,261.61

121,727.08

21,240.00
797,988.69
28,177.57
25,359.81
851,526.07

ACCIN 3.1

Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin


- Agua potable

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 146

Costos de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas con Arreglo para la Evaluacin - Alternativa nica
GASTOS
GENERALE
ITEM
DESCRIPCIN
S
10%
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
GLB
147,195.99
14,719.60
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
GLB
77,243.27
7,724.33
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
UNIDAD
DE
MEDIDA

ACCIN 3.2

Programa de fortalecimiento de capacidades para la poblacin


- Disposicin de excretas

TOTAL COSTO DIRECTO


1.00
EXPEDIENTE TECNICO
2.00
SUPERVISIN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO
PARCIAL
(S/,)

UTILIDAD

SUB
TOTAL

10%

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

34,906.86
14,719.60
7,724.33
576.18
7,002.80
7,087.03
1,612.61
1,668.00

418,882.31
176,635.19
92,691.93
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00

75,398.82
31,794.33
16,684.55
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88

494,281.13
208,429.52
109,376.48
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

767,974.07
38,398.70
34,558.83
840,931.60

76,797.41

76,797.41

921,568.89

165,882.40

DOC
GLB

76,797.41

76,797.41

921,568.89

165,882.40

1,087,451.29
38,398.70
34,558.83
1,160,408.82

c.

Costos de Operacin y Mantenimiento


Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin con proyecto se presentan a continuacin.
Estos costos sern representados para el servicio de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas.
Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto estn
conformados por: costos de produccin de agua, distribucin, mantenimiento, costos de
comercializacin y gastos de administracin en general.
Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los costos fijos y variables.
Costos fijos. Los costos fijos de operacin son los referidos a la mano de obra del operador del
sistema que permita el funcionamiento normal del sistema, adems se considera el pago por la
inspeccin de lneas para detectar roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos
para administracin (materiales de escritorio) y servicios bsicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de produccin del agua
potable, conduccin, almacenamiento y distribucin, y el mantenimiento de instalaciones.
Costos variables. En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos
qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de
hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3.

Hipoclorito de calcio
Se considera la cloracin del agua como una medida de desinfeccin, es necesaria la cloracin
puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la poblacin usuaria, e
impacta en la mitigacin de enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de
calcio, se estim teniendo en cuenta lo siguiente:
Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situacin con proyecto, cuyo
costo unitario equivale: S/. 15.00 /Kg.
Lo mencionado lneas arriba se detallan en los siguientes cuadros.

ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N 147
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, Alternativa nica
CONCEPTO

COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas y materiales
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2
obreros)
Repuestos y reposiciones
Herramientas
Pintura Anticorrosiva para elementos
metlicos
Pintura esmalte para estructuras civiles
Thiner
Hipoclorito de calcio (desinfeccin
estructuras)
Servicio de limpieza, desinfeccin y
mantenimiento del sistema
TOTAL ANUAL

COSTO
UNITARI
O

% DE
PARTICIPACIN

COSTO
TOTAL
ANUAL

UND

SIST.

CANT.

Mes
Global

1
1

12
1

750.00
300.00

15%
100%

1,650.00
1,350.00
300.00
2783.00

Dia

350.00

100%

1,400.00

Global
Global

1
1

3
2

100.00
100.00

300.00
200.00

gln/mant

35.00

210.00

gln/mant
gln/mant

1
1

5
7

30.00
19.00

150.00
133.00

Kg/mant

15.00

90.00

Global

300.00

300.00
4,433.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 148
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRODUCCIN DE AGUA
(M3/AO)
19,124.18
19,313.52
19,450.39
19,632.89
19,769.77
19,959.11
20,141.61
20,476.27
20,613.15
20,795.65
20,978.15
21,160.65
21,349.99
21,532.49
21,714.99
21,897.49
22,079.99
22,269.33
22,458.68
22,686.80

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO


(S/.)
717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento se presentan en el siguiente cuadro, el cual se deriva de


los cuadros anteriores.

Cuadro N 149
Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTOS DE
MANT.

TOTAL COSTOS
DE O&M

COSTOS FIJOS

COSTOS
VARIABLES

TOTAL

(S/.)

(S/.)

1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00

717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76

2,367.157
2,374.257
2,379.390
2,386.234
2,391.366
2,398.467
2,405.310
2,417.860
2,422.993
2,429.837
2,436.681
2,443.524
2,450.625
2,457.468
2,464.312
2,471.156
2,478.000
2,485.100
2,492.200
2,500.755

2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00

5,150.16
5,157.26
5,162.39
5,169.23
5,174.37
5,181.47
5,188.31
5,200.86
5,205.99
5,212.84
5,219.68
5,226.52
5,233.62
5,240.47
5,247.31
5,254.16
5,261.00
5,268.10
5,275.20
5,283.76

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa nica asciende al
ao 1 a S/. 5,150.16 (Cinco Mil Ciento Cincuenta con 16/100 Nuevos Soles) a precios de
mercado, generndose un cambios significativos cada 5 aos
Costos de operacin y mantenimiento de alcantarillado convencional
Los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional, de acuerdo a las
recomendaciones recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle
de los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional elegidas en el presente
proyecto, las cuales estn referidos a las labores de limpieza, aplicacin de insumos, cal y
herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento.

Cuadro N 150
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Convencional
UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO

COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Cal
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
COSTO TOTAL DE O&M

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

Mes
KG
GLB

1.00
1.00
1.00

775.00
15.00
25.00

HH
GLB
GLB
GLB

0.50
1.00
1.00
1.00

200.00
20.00
30.00
35.00

PRECIO DE
MERCADO
(S/.)

815.00
775.00
15.00
25.00
185.00
100.00
20.00
30.00
35.00
1000.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 151
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTO
UNITARIO
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00

TOTAL ANUAL
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00

MANTENIMIENTO (S/.)
COSTO
UNITARIO
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00

TOTAL ANUAL

COSTO
TOTAL DE
O&M (S/.)

2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas,


asciende al ao 1 a S/. 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado.

d.

Estimacin de las inversiones futuras

Sistema de agua potable. Considerando que se espera un crecimiento lento de la poblacin que se
ve reflejado en el nmero de viviendas y que la tendencia del aumento del nmero de viviendas es
en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del N de
conexiones domiciliarias de agua, los que irn acompaadas de inversiones en redes para poder
acceder a ellas.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no
por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin domiciliaria y las autoridades del rea
de influencia previo acuerdo.
Sistema de Saneamiento. Es importante indicar que no se consideran inversiones futuras de
del sistema de alcantarillado convencional, esto debido a la posibilidad que hay de la instalacin de
un sistema convencional de alcantarillado en el futuro. Sin embargo de acuerdo a la: Gua para la
elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento
Rural, se prevn reinversiones en redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias adicionales y
sern cubiertos por los usuarios nuevos.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no
por los beneficiarios que cuentan con conexiones de desague.
Otras inversiones futuras a precios de mercado. Culminada la fase de inversin del proyecto, se
debe verificar el cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al ao 1 se debe
realizar una evaluacin ex post de culminacin, motivo por el cual se considera como una inversin a
futuro en el ao 1. Esta inversin se considera en los intangibles del sistema de agua y disposicin
sanitaria de excretas, siendo el monto destinado a cada uno de ellos el equivalente en porcentaje de
cada sistema respecto al presupuesto total.

Cuadro N 152
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
DESCRIPCIN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada
infraestructura de abastecimiento de agua
potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin
tcnica y administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico
Supervisin
Evaluacin ex post (culminacin) %20ET
INVERSIN TOTAL

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)


7
8
9
10
11
12
13
14
15

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.7
2

446.72

893.43

446.7
2

446.72

446.7
2

173.72

173.72

86.86

86.86

86.86

86.86

86.86

86.86

86.86

173.72

86.86

86.86

86.86

359.86

719.71

359.8
6

359.86

359.8
6

173.7
2
719.7
1

893.4
3

16

17

18

19

20

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

86.86

86.86

86.86

173.72

86.86

86.86

359.86

359.86

359.86

719.71

359.86

359.86

719.71

719.71

359.86

359.86

359.86

359.86

359.86

359.8
6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

893.4
3
0.00
0.00
0.00
893.4
3

446.72

0.00
0.00
5,635.51

446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2

446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2

446.72
0.00
0.00
0.00
446.72

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 153
Inversiones Futuras para el Sistema Disposicin Sanitaria de Excretas
DESCRIPCIN

1
2
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada
infraestructura para la disposicin
1,979.4 1,979.4
sanitaria de excretas y aguas
2
2
servidas
Red colector y red emisor
283.66
283.66
Conexiones domiciliarias de desage
1695.76 1695.76
COMPONENTE 3: Adecuados
0.00
0.00
niveles de educacin sanitaria
1,979.4 1,979.4
TOTAL COSTO DIRECTO
2
2
Expediente Tcnico
0.00
0.00
Supervisin
0.00
0.00
Evaluacin ex post (culminacin)
7,679.7
0.00
%20ET
4

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)


7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1,979.42

989.71

989.71

989.71

1,979.4
2

989.71

989.71

989.71

1,979.42

989.71

989.71

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

283.66
1695.76

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

283.66
1695.76

141.83
847.88

141.83
847.88

141.83
847.88

283.66
1695.76

141.83
847.88

141.83
847.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1,979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1,979.42

989.71

989.71

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,979.4
2
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 154
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
DESCRIPCIN
INVERSIONES FUTURAS CON
PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Red de distribucin de agua
Conexin domiciliaria de agua
INVERSIONES FUTURAS DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CONVENCIONAL
Red colector y emisor

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)


1

2
2,872.8
5

3
1,436.4
3

4
1,436.4
3

5
1,436.4
3

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

173.72

173.72

86.86

86.86

86.86

719.71

719.71

359.86

359.86

1,979.42

1,979.4
2

989.71

16,188.10

283.66

Conexin domiciliaria de desage

1,695.76

Evaluacin expost (culminacin)

13,315.25

Elaboracin: Equipo Tcnico

283.66
1,695.7
6
0.00

7
1,436.4
3

8
1,436.4
3

9
1,436.4
3

10
2,872.8
5

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

86.86

86.86

86.86

86.86

173.72

359.86

359.86

359.86

359.86

359.86

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

141.83

141.83

141.83

141.83

141.83

141.83

141.83

847.88

847.88

847.88

847.88

847.88

847.88

847.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,436.43

12
1,436.4
3

13
1,436.4
3

14
2,872.8
5

15
1,436.4
3

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

86.86

86.86

86.86

173.72

86.86

719.71

359.86

359.86

359.86

719.71

1,979.4
2

989.71

989.71

989.71

1,979.4
2

141.83

141.83

141.83

847.88

847.88

847.88

0.00

0.00

0.00

283.66
1,695.7
6
0.00

11
1,436.43

283.66
1,695.7
6
0.00

16

17
1,436.4
3

18
2,872.8
5

19
1,436.4
3

446.72

446.72

893.43

446.72

86.86

86.86

173.72

86.86

86.86

359.86

359.86

359.86

719.71

359.86

359.86

989.71

989.71

989.71

1,979.4
2

989.71

989.71

141.83

141.83

141.83

141.83

141.83

847.88

847.88

847.88

847.88

847.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,436.43

283.66
1,695.7
6
0.00

20
1,436.43
446.72

4.4.3

Costos Incrementales a Precios de Mercado


Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de
agua potable y disposicin sanitaria de excretase presentan en los siguientes cuadros a precios de
mercado.
a.

Cronograma de inversiones del proyecto


El cronograma de inversiones del proyecto resulta de la programacin de las inversiones anuales
que se efectan para ambas alternativas, la misma que se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro N 155
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

851526.07
755508.69
21240.00
21240.00
797988.69

Expediente Tcnico

28177.57

Supervisin

25359.81

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

Evaluacin ex post (culminacin)

5635.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

5150.16

5157.26

5162.39

5169.23

5174.37

5181.47

5188.31

5200.86

5205.99

5212.84

5219.68

5226.52

5233.62

5240.47

5247.31

5254.16

5261.00

5268.10

5275.20

5283.76

Costos de operacin

2367.16

2374.26

2379.39

2386.23

2391.37

2398.47

2405.31

2417.86

2422.99

2429.84

2436.68

2443.52

2450.62

2457.47

2464.31

2471.16

2478.00

2485.10

2492.20

2500.76

Costos fijos

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

1650.00

717.16

724.26

729.39

736.23

741.37

748.47

755.31

767.86

772.99

779.84

786.68

793.52

800.62

807.47

814.31

821.16

828.00

835.10

842.20

850.76

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

2783.00

Costos variables
Costos de mantenimiento

SITUACION SIN PROYECTO


FASE DE INVERSIN

0.00

FASE DE POST INVERSIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

696.00

Costos de operacin

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

480.00

Costos de mantenimiento

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

216.00

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

851526.07

FASE DE POST INVERSIN

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4454.16

4461.26

4466.39

4473.23

4478.37

4485.47

4492.31

4504.86

4509.99

4516.84

4523.68

4530.52

4537.62

4544.47

4551.31

4558.16

4565.00

4572.10

4579.20

4587.76

10983.10

5354.69

4913.11

4919.95

4925.09

4932.19

4939.03

4951.58

4956.71

5410.27

4970.40

4977.24

4984.34

5437.90

4998.03

5004.88

5011.72

5465.53

5025.92

5034.48

COSTOS INCREMENTALES TOTALES

851526.07

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 156
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE


EXCRETAS

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS DE MERCADO S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

1160408.82
1066211.29
21240.00
1087451.29

Expediente Tcnico

38398.70

Supervisin

34558.83

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

9659.16

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

Evaluacin ex post (culminacin)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

9780.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

0.00
12000.0
0
9780.00

0.00

12000.00

Costos de operacin

7679.74
12000.0
0
9780.00

9780.00

9780.00

Costos de mantenimiento

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

2220.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SITUACION SIN PROYECTO


FASE DE INVERSIN

0.00

FASE DE POST INVERSIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

1160408.82

FASE DE POST INVERSIN

9659.16
12000.0
0
21659.1
6

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTOS INCREMENTALES TOTALES

1160408.82

1979.42

989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

13979.42

12989.71

12989.71

12989.71

989.71
12000.0
0
12989.7
1

989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12000.00

12989.71

12989.71

12989.71

1979.42
12000.0
0
13979.4
2

12000.00
12989.71

12000.00
12989.71

12000.00
12989.71

12000.00
12989.71

989.71

989.71

12000.00

12000.00

12989.71

12989.71

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 157
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
INVERSI
N TOTAL

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS DE MERCADO S/.)

COMPONENTES
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica
y administrativa de la JASS y ATM
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSIN TOTAL

797988.69

797988.69

755508.69

755508.69

21240.00

21240.00

21240.00

21240.00

1087451.29

1087451.29

1066211.29

1066211.29

21240.00

21240.00

1885439.98
66576.27
59918.64
2011934.89

1885439.98
66576.27
59918.64
2011934.89
FASE DE POST INVERSIN
5647.58
5652.71
6106.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos variables
Costos de mantenimiento

11679.10

6050.69

5609.11

5615.95

5621.09

5628.19

5635.03

5666.40

5673.24

5680.34

6133.90

5694.03

5700.88

5707.72

6161.53

5721.92

5730.48

121116.15

6528.94

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

16803.46

173.72
719.71
893.43
5635.51
5150.16
2367.16
1650.00
717.16
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5157.26
2374.26
1650.00
724.26
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5162.39
2379.39
1650.00
729.39
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5169.23
2386.23
1650.00
736.23
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5174.37
2391.37
1650.00
741.37
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5181.47
2398.47
1650.00
748.47
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5188.31
2405.31
1650.00
755.31
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5200.86
2417.86
1650.00
767.86
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5205.99
2422.99
1650.00
772.99
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5212.84
2429.84
1650.00
779.84
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5219.68
2436.68
1650.00
786.68
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5226.52
2443.52
1650.00
793.52
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5233.62
2450.62
1650.00
800.62
2783.00

173.72
719.71
893.43
0.00
5240.47
2457.47
1650.00
807.47
2783.00

86.86
359.86
446.72
0.00
5247.31
2464.31
1650.00
814.31
2783.00

13979.42

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

12989.71

13979.42

12989.71

12989.71

12989.71

13979.42

12989.71

173.72
719.71
893.43
0.00
5268.10
2485.10
1650.00
835.10
2783.00
13979.4
2

86.86
359.86
446.72
0.00
5275.20
2492.20
1650.00
842.20
2783.00
12989.7
1

2171.50
8996.45
11167.95
5635.51
104312.69
48652.69
33000.00
15652.69
55660.00

21659.16

86.86
359.86
446.72
0.00
5261.00
2478.00
1650.00
828.00
2783.00
12989.7
1

86.86
359.86
446.72
0.00
5283.76
2500.76
1650.00
850.76
2783.00

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS

86.86
359.86
446.72
0.00
5254.16
2471.16
1650.00
821.16
2783.00
12989.7
1

12989.71

272422.49

9659.16

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

32422.49

283.66
1695.76
1979.42
7679.74

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

283.66
1695.76
1979.42
0.00

141.83
847.88
989.71
0.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

240000.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00

12000.00

9780.00
2220.00

9780.00
2220.00

195600.00
44400.00

2011934.89

33338.26

20030.11

18598.82

18605.66

18610.80

18617.90

18624.74

18637.29

18642.42

20085.69

18656.11

18662.95

18670.05

20113.32

18683.74

18711.63

18720.19

2405473.53

83.64%
83.64%

1.39%
85.03%

0.83%
85.86%

0.77%
86.63%

0.77%
87.41%

0.77%
88.18%

0.77%
88.95%

0.77%
89.73%

0.77%
90.50%

0.78%
91.28%

0.83%
92.11%

0.78%
92.89%

0.78%
93.66%

0.78%
94.44%

0.84%
95.28%

0.78%
96.05%

283.66
1695.76
1979.42
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
20140.9
5
0.84%
98.44%

3545.75
21197.00
24742.75
7679.74

9780.00
2220.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18697.4
3
0.78%
97.61%

141.83
847.88
989.71
0.00

12000.00

141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18690.5
9
0.78%
96.83%

0.78%
99.22%

0.78%
100.00%

100.00%

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la


disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
Red colector y emisor
Conexin domiciliaria de desage
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
INVERSIN TOTAL
ESTRUCTURA PORCENTUAL
ESTRUCTURA % ACUMULADA

Elaboracin: Equipo Tcnico

V. EVALUACIN

5.1

EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde el punto de
vista social, econmico, ambiental y tcnico. El objetivo de la evaluacin es el de seleccionar la mejor
alternativa. El ms eficaz y ms eficiente
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar la comparacin
de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los beneficios directos del
proyecto.
5.1.1

Beneficios Sociales
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la
localidad de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
a.

Beneficios del Sistema de Agua Potable


En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa
en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un
bien que no se transa libremente, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales
se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o
sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo
la curva de demanda de agua potable.
Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de
usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y
por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,
cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del proyecto los beneficios
econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios
nuevos en cada ao del horizonte de planeamiento del estudio. Las consideraciones para la
determinacin de los beneficios econmicos para nuevos usuarios se detallan a continuacin.
Beneficios en la situacin sin proyecto
La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos
indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios
a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la situacin sin proyecto, al no estar
programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a implementar el sistema
pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no
se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a
cero.

Beneficios en la situacin con proyecto


Los beneficios que genera la instalacin del servicio de agua potable en la situacin con proyecto se
clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios que no
se pueden valorarse monetariamente. La segunda hace mencin de los beneficios que pueden
valorarse monetariamente a travs de una evaluacin social, haciendo uso de las metodologas
existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalacin del servicio de agua potable se menciona a
continuacin.

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en una sensacin de


bienestar.

Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de capacitacin que
reciben sus integrantes durante la ejecucin del proyecto.

El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para personal tcnico y


profesional.

Como producto de la implementacin del proyecto se produce un incremento temporal en la


activad econmica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el
proyecto.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el
ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas.
Para la estimacin de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de
agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta solo del precio, para lo cual en primer
lugar se estimar el beneficio que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios sern
beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado
estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor
disposicin de agua para su consumo.
Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: Volumen promedio
de acarreo, numero promedio de acarreo por da, tiempo promedio de acarreo y los parmetros
establecidos en el Anexo SNIP 10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propsito no
laboral.
La informacin correspondiente se ha captado a travs del sondeo socioeconmico realizado en la
localidad de Tullca, en julio de 2015. Tal como se muestra a continuacin.
Parmetro para la estimacin de beneficios.
Cuadro N 158

Parmetros para la Estimacin de Beneficios


DATOS DE CAMPO
1. Volumen promedio de acarreo (Litros)
2. Volumen promedio de acarreo (Litros)
Acarreo promedio por da (N1)
Acarreo promedio por da (N2)
Tiempo promedio de acarreo (Minutos) N 01
Tiempo promedio de acarreo (Minutos) N 02
Ingreso familiar promedio

VALOR PROMEDIO
18.00
10.00
3.00
2.00
8.00
10.00
345.83

Elaboracin: Equipo Tcnico

Es necesario aclarar que segn el sondeo socioeconmico realizada en la localidad de Tullca en la


pregunta: cul es la distancia entre la vivienda y la principal fuente de abastecimiento?, los
pobladores respondieron que existe una distancia expresada en tiempo de 8 minutos y 10
minutos; tomado en cuenta el recorrido de ida y vuelta, tiempo de llenado de baldes y de espera.
Valor social de tiempo. Para la evaluacin social de proyectos se considera parte de los beneficios
del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las mismas que sern calculados los siguientes valores
del tiempo, segn propsito, mbito geogrfico y nivel socioeconmico. Para el propsito no laboral
se deber utilizar un factor de correccin a los valores igual a 0.30 para usuarios adultos y 0.15 para
usuarios menores.
Cuadro N 159
Valor Social de Tiempo

Urbana

VALOR SOCIAL POR TIEMPO DE ACARREO (Soles/Hora)


(Soles/Hora)
6.44
Rural
PROPSITO NO LABORABLE REA RURAL
ADLUTOS
MENORES
Factor
0.30
Factor
1.29
0.65

4.31

0.15

Elaboracin: Equipo Tcnico

Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del componente de agua, se analiza el valor que
le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos
beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.

Cuadro N 160
Consumo Promedio de los Usuarios
DATOS
Numero de baldes acarreados por da/vivienda N 01

UND.
Baldes

VALOR
3.00

Numero de baldes acarreados por da/vivienda N 02


Volumen de balde N 02
Volumen de balde N 03
Consumo promedio diario por vivienda
Consumo promedio mensual/vivienda

Galones
L
L
L
m3/mes

2.00
18.00
10.00
74.00
2.22

Elaboracin: Equipo Tcnico

De acuerdo al cuadro anterior, el nmero de baldes de 18 litros acarreado por vivienda es de 3


unidades (expresados en promedio) ms el nmero de galones de 10 litros acarreado por vivienda
es de 2 unidades (expresados en promedio), con lo que se estima un consumo promedio mensual de
2.22 m3/mes por vivienda, bajo las condiciones de acarreo del agua.
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, segn el estudio del Ministerio de
Economa y Finanzas, es de 1,29; mientras que para los menores de edad es aproximadamente de
0,65. Con esta informacin se estima un precio econmico de agua S/. 21.98 al mes, es decir, un
promedio de S/. 20.39 por m3 de agua al mes.
Cuadro N 161
Valor del Tiempo de Acarreo por Familia
Valor
Valor del
del
Tiempo
Tiempo
de
de
Acarreo
Acarreo
(S/.Hora)
(S/. Da)

Valor
Tiempo de
Acarreo
por Familia
(S/./mes)

Tiempo
Acarreo
Por Viaje
(min)

N
Viajes /
Da

Tiempo
Total
Acarreo
(Horas)

Valor del
Tiempo
por Hora
(S/. )

Adultos

0.40

1.29

0.52

0.52

15.48

9.56

Hijos Menores

10

0.33

0.65

0.22

0.22

6.50

10.83

Total

18

0.73

1.94

0.73

0.73

21.98

20.39

PERSONA QUE
ACARREA

Valor Tiempo
de Acarreo
por Familia
(S/./m3/mes)

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 162
Consumo de Saturacin para Nuevos Usuarios
CONSUMO DE SATURACION
Densidad poblacional
Consumo per cpita (lss/hab/da)
Consumo por familia - da (Ltrs/da)
Consumo de saturacin por mes por familia (M3/mes/fam)

3.21
100.00
321
9.64

Elaboracin: Equipo Tcnico

Curva de Demanda
La ecuacin de la demanda, se estim en base a dos puntos, el primero de (2,22 y 20.39), y el
segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturacin, que en este caso es equivalente
al de la dotacin, expresado en m3/ familia (9.64 y 0.00).

Q = 9.64 -0,36 P

Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos
tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social
del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor
disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N 163
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
VARIABLE CANTIDAD

NUEVOS USUARIOS
CANTIDAD PRECIO
(S/.)
(S/./m3)
0.00

26.49

Consumo de los no conectados al


sistema (m3/mes/vivi.)

2.22

20.39

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/vivi.)

9.64

0.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

VARIABLE PRECIO
Precio mximo al cual no se
demandara agua potable
Precio econmico del agua para
los no conectados al sistema
(S/./m3)

Grafico N 17
Curva de Demanda de Agua

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


30
26.49

25

20.39

20

P (S/./m3)

15
10
5
0
0

0.00
10

12

Q (m3/usuario/mes)

Elaboracin: Equipo Tcnico

El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de demanda,
en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados,
mientras que se observa un beneficio de S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de
consumo de agua de los nuevos usuarios (rea amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.
Beneficios de usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos no se estiman,
porque no se cuenta con conexiones domiciliarias.
Cuadro N 164
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuantificacin de Beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los
nuevos usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del proyecto. El

cuadro siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el
perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17
(Doscientos Once Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/.
0,00 para los antiguos usuarios.
Cuadro N 165
Flujo de beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios

AOS

POBLACIN
TOTAL

N DE FAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO
ANTIGUAS

NUEVAS

TOTAL

(+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)

ANTIGUAS

NUEVAS

TOTAL

2016

393

0%

0.00

0.00

0.00

2017

396

100%

123

123

0.00

178,527.06

178,527.06

2018

400

100%

125

125

0.00

181,429.94

181,429.94

2019

403

100%

126

126

0.00

182,881.38

182,881.38

2020

407

100%

127

127

0.00

184,332.82

184,332.82

2021

410

100%

128

128

0.00

185,784.26

185,784.26

2022

414

100%

129

129

0.00

187,235.70

187,235.70

2023

418

100%

130

130

0.00

188,687.14

188,687.14

2024

422

100%

131

131

0.00

190,138.58

190,138.58

2025

425

100%

132

132

0.00

191,590.01

191,590.01

2026

429

100%

134

134

0.00

194,492.89

194,492.89

2027

433

100%

135

135

0.00

195,944.33

195,944.33

2028

437

100%

136

136

0.00

197,395.77

197,395.77

2029

441

100%

137

137

0.00

198,847.21

198,847.21

2030

445

100%

139

139

0.00

201,750.09

201,750.09

2031

449

100%

140

140

0.00

203,201.53

203,201.53

2032

453

100%

141

141

0.00

204,652.97

204,652.97

2033

457

100%

142

142

0.00

206,104.41

206,104.41

2034

461

100%

144

144

0.00

209,007.29

209,007.29

2035

465

100%

145

145

0.00

210,458.73

210,458.73

100%

146

146

0.00

211,910.17

211,910.17

2036
470
Elaboracin: Equipo Tcnico

b.

POBLACIN
CONECTADA
(%)

Beneficios del Sistema de Saneamiento


Sin proyecto
En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la
disposicin sanitaria de excreta en una situacin sin proyecto no se puede identificar los beneficios.
Si la situacin actual se mantiene, sta provocar que se incremente el problema, por lo que se
considera que en una situacin sin proyecto el beneficio ser igual a cero.

Con proyecto

Los beneficios que genera la instalacin de alcantarillado convencional con proyecto no pueden
valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios.

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patgenos, minimizando la


posibilidad de enfermedades diarreicas.

Evita la contaminacin del medio ambiente.

Produce peridicamente compus o abono fertilizante.

Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freticos altos.

Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen
aspecto y es muy higinica.

Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el
contacto de las excretas con el medio ambiente.

Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.

No representa peligro para los nios de corta edad.

No necesita agua para su uso slo tierra seca, ceniza o cal.

Beneficios incrementales del sistema de Saneamiento


Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos
beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales fueron descritos en el prrafo
anterior.
5.1.2

Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los
servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado,
utilizados en el da a da, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios,
que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa
ser expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversin de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economa y
Finanzas en coordinacin con los diferentes sectores calculan factores de correccin.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo establecido por la
directiva general del SNIP, Resolucin Directoral N 006-2012- EF/63.01, indicados en los parmetros de
evaluacin Anexo SNIP 10. Entonces los factores de correccin utilizados se presentan en el siguiente
cuadro:

Cuadro N 166
Factores de Correccin a Nivel de Componentes de Inversin
DESCRIPCIN

FACTOR DE CORRECCIN

Planta de tratamiento de agua potable


Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage

0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785

Fuente: R.D N 006-2012-EF/63.01- ANEXO SNIP 10


Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 167
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento
DESCRIPCIN

FACTOR DE CORRECCIN

Bienes no transables
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

0.847
0.867
0.909
0.410

Fuente: R.D N 006-2012-EF/63.01- ANEXO SNIP 10


Elaboracin: Equipo Tcnico

a.

Costos a Precios Sociales en Situacin Sin Proyecto.


En este acpite del estudio se corregirn los costos de inversin, operacin y mantenimiento a
precios de mercado determinados en el captulo de costos para convertirlos en precios sociales por
los factores determinados por el MEF. El clculo de los costos ser en Nuevos Soles a precios del
mes de Julio del 2015 expresados a precios de mercado y a precios sociales.
La correccin de los precios privados o de mercado a precios sociales se efectu aplicando los
factores de correccin para cada componente de la inversin y de los costos de operacin y
mantenimiento, en base a una estructura estndar de costos a los cuales se aplicaron los
parmetros de correccin normados por el Ministerio de Economa y Finanzas
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Costos de inversin. En la actualidad no se cuenta con ningn costo de inversin, por lo que son
equivalentes a cero.
Costos de operacin y mantenimiento. En la localidad de Tullca cuenta con inadecuado sistema
de agua potable, as que los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son los siguientes:

Cuadro N 168

Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento


CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Herramientas manuales
Pago al operario
COSTO DE MANTENIMIENTO
Equipos y herramientas
Operario
TOTAL ANUAL

UNIDAD DE
MEDIDA
Glb
Glb
Glb
Glb

PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
480.00
72.00
408.00
216.00
120.00
96.00
696.00

F.C.

PRECIO SOCIAL
(S/. AO)

0.847
0.909
0.847
0.909

431.86
60.984
370.872
188.90
101.640
87.264
620.76

Elaboracin: Equipo Tcnico

SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos de inversin. En la situacin sin proyecto no se generan costos de inversin.
Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. Los pobladores de la
localidad de Tullca slo cuentan con letrinas en mal estado a los que no se les da mantenimiento,
por esta razn, los costos de operacin y mantenimiento tambin son nulos.
b.
i.

Costos a Precios Sociales en la Situacin Con Proyecto


Costos de Inversin
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
Costos de inversin del sistema de agua potable. Los costos de inversin inicial para las
alternativas del sistema de agua potable a precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro.
Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a
precios de mercado por los factores de correccin expuestos anteriormente.

Cuadro N 169
Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa nica
GASTOS
GENERALES
10%
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
OBRAS PROVISIONALES
GLB
34,504.57
3,450.46
ACCIN 1.1
CAPTACIN DE LADERA
GLB
3,287.98
328.80
ACCIN 1.2 LINEA DE CONDUCCIN
GLB
98,024.42
9,802.44
RESERVORIO TIPO APOYADO
ACCIN 1.3
GLB
32,572.72
3,257.27
(V=15.00M3)
LNEA DE ADUCCIN.
GLB
16,561.13
1,656.11
ACCIN 1.4
RED DE DISTRIBUCIN.
GLB
298,901.08
29,890.11
ACCIN 1.5 CONEXIN DOMICILIARIA
GLB
32,783.63
3,278.36
CAMARA ROMPE PRESION
GLB
4,537.21
453.72
ACCIN 1.6
VALVULA DE PURGA
GLB
1,258.61
125.86
ACCIN 1.7 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
11,120.00
1,112.00
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1
533,551.35
53,355.13
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
26,677.57
2.00
SUPERVISIN
GLB
24,009.81
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1
584,238.73
53,355.13
ITEM

Elaboracin: Equipo Tcnico

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

UTILIDAD
10%

SUB
TOTAL

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

F.C.

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

3,450.46
328.80
9,802.44

41,405.49
3,945.58
117,629.30

7,452.99
710.20
21,173.27

48,858.48
4,655.78
138,802.57

0.759
0.759
0.802

37,083.59
3,533.74
111,319.66

3,257.27

39,087.26

7,035.71

46,122.97

0.759

35,007.33

1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13

19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
640,261.61

3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
115,247.08

23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
755,508.69
26,677.57
24,009.81
806,196.07

0.802
0.802
0.759
0.759
0.759

18,807.34
339,441.63
35,234.00
4,876.34
1,352.68
13,336.79
599,993.10
24,249.91
21,824.92
646,067.93

53,355.13

640,261.61

115,247.08

0.847
0.909
0.909

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS


COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales
Costos de inversin del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Los costos de inversin iniciales para la alternativa del sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios
sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de
correccin expuestos anteriormente.
Cuadro N 170
Costos de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitara de Excretas, Alternativa nica
GASTOS
GENERALE UTILIDAD
ITEM
DESCRIPCIN
S
10%
10%
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
34,906.86
GLB
147,195.99
14,719.60
14,719.60
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
GLB
77,243.27
7,724.33
7,724.33
DESAGUE
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
1,668.00
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2
752,974.07
75,297.41
75,297.41
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
37,648.70
2.00
SUPERVISIN
GLB
33,883.83
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2
824,506.60
75,297.41
75,297.41
UNIDAD
DE
MEDIDA

Elaboracin: Equipo Tcnico

EDUCACIN SANITARIA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

SUB
TOTAL

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

F.C.

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

418,882.31
176,635.19

75,398.82
31,794.33

494,281.13
208,429.52

0.772
0.772

381,585.03
160,907.59

92,691.93

16,684.55

109,376.48

0.772

84,438.64

6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
903,568.89

1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
162,642.40

8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
1,066,211.29
37,648.70
33,883.83
1,137,743.82

0.785
0.785
0.785
0.785
0.847

6,404.56
77,840.33
78,776.62
17,925.14
20,005.19
827,883.10
34,222.67
30,800.40
892,906.17

903,568.89

162,642.40

0.909
0.909

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria


Costos de inversin de educacin sanitaria. El presupuesto a costos sociales para el componente 03, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 171
Costos de Inversin de Educacin Sanitaria

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD
10%

SUB
TOTAL

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

F.C.

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria


ACCIN 3.1

Programa de fortalecimiento de capacidades


para la poblacin - Agua potable

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00 3,240.00

21,240.00

0.90
9

19,307.16

ACCIN 3.2

Programa de fortalecimiento de capacidades


para la poblacin - Disposicin de excretas

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00 3,240.00

21,240.00

0.90
9

19,307.16

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00 6,480.00

42,480.00

36,000.00 6,480.00

0.90
9
0.90
1,350.00
9
45,330.00

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 3


1.00

EXPEDIENTE TECNICO

DOC

1,500.00

2.00

SUPERVISIN

GLB

1,350.00

COSTO TOTAL DE COMPONENTE 3

32,850.00

1,500.00

3,000.00

3,000.00

38,614.32
1,363.50
1,227.15
41,204.97

Elaboracin: Equipo Tcnico

GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA


COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM
Costos de inversin. El presupuesto a costos sociales para el componente 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N 172
Costos de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa de JASS

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALE
S
10%

UTILIDAD

SUB
TOTAL

IGV

10%

18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

F.C.

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

0.90
9

19,307.16

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM


ACCIN 4.1 Gestin, tcnica y administrativa de JASS y ATM

GLB

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 4

15,000.00

1,500.00

1,500.00 18,000.00

3,240.00

21,240.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00 18,000.00

3,240.00

21,240.00

3,240.00

0.90
750.00
9
0.90
675.00
9
22,665.00

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

DOC

750.00

2.00

SUPERVISIN

GLB

675.00

COSTO TOTAL DE COMPONENTE 4

16,425.00

1,500.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES POR COMPONENTES (MEDIOS FUNDAMENTALES)


Los componentes con sus respectivos costos sociales de Inversin se presentan en el siguiente cuadro:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

1,500.00 18,000.00

19,307.16
681.75
613.58
20,602.49

Cuadro N 173
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa nica
DESCRIPCIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento
de agua potable
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de
la JASS y ATM

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALES

UTILIDAD

10%

10%

SUB TOTAL

IGV
18%

TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

TOTAL A
PRECIOS
DE
SOCIALES

GLB

533,551.35

53,355.14

53,355.14

640,261.63 115,247.09

755,508.72

599,993.10

GLB

752,974.07

75,297.41

75,297.41

903,568.89 162,642.40

1,066,211.29

827,883.10

GLB

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00

38,614.32

GLB

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

19,307.16

1,331,525.42

133,152.55

133,152.55

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

1,597,830.5
287,609.49
2

1,885,440.01 1,485,797.68

EXPEDIENTE TECNICO

DOC

66,576.27

66,576.27

60,517.83

SUPERVISIN

GLB

59,918.64

59,918.64

54,466.05

COSTO TOTAL DEL PROYECTO


Elaboracin: Equipo Tcnico

1,458,020.33

133,152.55

133,152.55

1,597,830.5
287,609.49
2

2,011,934.92 1,600,781.56

ARREGLOS DE LA INVERSIN PARA LA EVALUACIN DEL PROYECTO A PRECIOS


SOCIALES
Como ya se mencion con anterioridad, la evaluacin del proyecto se realiza con la metodologa
beneficio costo para el sistema de agua y con la metodologa costo efectividad para el sistema de
disposicin sanitaria de excretas, por lo tanto es necesario contar con un presupuesto integral tanto
de agua como de disposicin sanitaria de excretas, los que son tratados como sistemas (Sistema de
agua potable y Sistema de disposicin sanitaria de excretas).
El sistema de agua potable alternativa nica con fines de evaluacin comprende:

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM

El sistema de disposicin sanitaria de excretas tipo alcantarillado convencional, comprende

COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

Cuadro N 174
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable


OBRAS PROVISIONALES
GLB
34,504.57
ACCIN 1.1
CAPTACIN DE LADERA
GLB
3,287.98
ACCIN 1.2 LINEA DE CONDUCCIN
GLB
98,024.42
RESERVORIO TIPO APOYADO
ACCIN 1.3
GLB
32,572.72
(V=15.00M3)
LNEA DE ADUCCIN.
GLB
16,561.13
ACCIN 1.4
RED DE DISTRIBUCIN.
GLB
298,901.08
ACCIN 1.5 CONEXIN DOMICILIARIA
GLB
32,783.63
CAMARA ROMPE PRESION
GLB
4,537.21
ACCIN 1.6
VALVULA DE PURGA
GLB
1,258.61
ACCIN 1.7 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
11,120.00
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
ACCIN 3.1

Programa de fortalecimiento de capacidades


para la poblacin - Agua potable

GLB

15,000.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM


Gestin, tcnica y administrativa de JASS y
ACCIN 4.1
GLB
15,000.00
ATM
TOTAL COSTO DIRECTO
563,551.35
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
28,177.57
2.00
SUPERVISIN
GLB
25,359.81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
617,088.73

GASTOS
GENERALES

UTILIDAD

10%

10%

3,450.46
328.80
9,802.44

3,450.46
328.80
9,802.44

41,405.49
3,945.58
117,629.30

7,452.99
710.20
21,173.27

48,858.48
4,655.78
138,802.57

0.759
0.759
0.802

37,083.59
3,533.74
111,319.66

3,257.27

3,257.27

39,087.26

7,035.71

46,122.97

0.759

35,007.33

1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00

1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00

19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00

3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92

23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92

0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.847

18,807.34
339,441.63
35,234.00
4,876.34
1,352.68
13,336.79

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

0.909

19,307.16

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

0.909

19,307.16

56,355.13

56,355.13

676,261.61

121,727.08

797,988.69
28,177.57
25,359.81
851,526.07

0.909
0.909

638,607.42
25,613.41
23,052.07
687,272.90

56,355.13

56,355.13

SUB TOTAL

IGV
18%

676,261.61

TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO

121,727.08

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 175
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitarias de Excretas con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica

F.C.

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
PARCIAL
(S/,)

GASTOS
GENERALES

UTILIDAD

10%

10%

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas


RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
34,906.86
GLB
147,195.99
14,719.60
14,719.60
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
GLB
77,243.27
7,724.33
7,724.33
DESAGUE
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
1,668.00
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
ACCIN 3.2

Programa de fortalecimiento de capacidades


para la poblacin - Disposicin de excretas

TOTAL COSTO DIRECTO


1.00
EXPEDIENTE TECNICO
2.00
SUPERVISIN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Equipo Tcnico

SUB TOTAL

IGV
18%

TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO

75,398.82
31,794.33

494,281.13
208,429.52

0.772
0.772

381,585.03
160,907.59

92,691.93

16,684.55

109,376.48

0.772

84,438.64

6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00

1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88

8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88

0.785
0.785
0.785
0.785
0.847

6,404.56
77,840.33
78,776.62
17,925.14
20,005.19

0.909

19,307.16

0.909
0.909

847,190.26
34,904.42
31,413.98
913,508.66

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

76,797.41

76,797.41

921,568.89

165,882.40

DOC
GLB

767,974.07
38,398.70
34,558.83
840,931.60

1,087,451.29
38,398.70
34,558.83
1,160,408.82

76,797.41

TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES

418,882.31
176,635.19

GLB

76,797.41

F.C.

921,568.89

165,882.40

ii.

Costos de Operacin y Mantenimiento

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Para la conversin de
costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de correccin
establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas.
ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N 176
Costos Fijos de O y M del Servicio de Agua Potable, Alternativa nica
CONCEPTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Mes
Herramientas y materiales
Global
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2
Da
obreros)
Repuestos y reposiciones
Global
Herramientas
Global
Pintura Anticorrosiva para elementos
gln/mant
metlicos
Pintura esmalte para estructuras civiles
gln/mant
Thiner
gln/mant
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg/mant
Servicio de limpieza, desinfeccin y
Global
mantenimiento del sistema
TOTAL ANUAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

COSTO
TOTAL
ANUAL

FC

PRECIO
SOCIAL ANUAL
(S/.)

1,650.00
1,350.00
300.00
2783.00

0.909
0.847

1,481.25
1,227.15
254.10
1745.40

1,400.00

0.410

574.00

300.00
200.00

0.847
0.847

254.10
169.40

210.00

0.847

177.87

150.00
133.00
90.00

0.847
0.847
0.847

127.05
112.65
76.23

300.00

0.847

254.10

4,433.00

3,226.65

Cuadro N 177
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
AO

PRODUCCIN DE AGUA
(M3/AO)

COSTO TOTAL A PRECIO


DE MERCADO (S/.)

F.C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19,124.18
19,313.52
19,450.39
19,632.89
19,769.77
19,959.11
20,141.61
20,476.27
20,613.15
20,795.65
20,978.15
21,160.65
21,349.99
21,532.49
21,714.99
21,897.49
22,079.99
22,269.33
22,458.68
22,686.80

717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76

0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847

COSTO TOTAL A PRECIO


SOCIALES (S/.)

607.43
613.45
617.79
623.59
627.94
633.95
639.75
650.38
654.73
660.52
666.32
672.12
678.13
683.93
689.72
695.52
701.32
707.33
713.34
720.59

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se presentan en el siguiente cuadro, el


cual se deriva de los cuadros anteriores.

Cuadro N 178
Costos de O y M del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa nica
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COSTOS DE
MANT.

TOTAL COSTOS
DE O&M

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

TOTAL

(S/.)

(S/.)

1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25

607.43
613.45
617.79
623.59
627.94
633.95
639.75
650.38
654.73
660.52
666.32
672.12
678.13
683.93
689.72
695.52
701.32
707.33
713.34
720.59

2,088.680
2,094.700
2,099.040
2,104.840
2,109.190
2,115.200
2,121.000
2,131.630
2,135.980
2,141.770
2,147.570
2,153.370
2,159.380
2,165.180
2,170.970
2,176.770
2,182.570
2,188.580
2,194.590
2,201.840

1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40

3,834.08
3,840.10
3,844.44
3,850.24
3,854.59
3,860.60
3,866.40
3,877.03
3,881.38
3,887.17
3,892.97
3,898.77
3,904.78
3,910.58
3,916.37
3,922.17
3,927.97
3,933.98
3,939.99
3,947.24

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al ao 1 a S/. 3,834.08
(Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 08/100 Nuevos Soles) a precios sociales.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Al igual que los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento se han elaborado para
el sistema de alcantarillado convencional, las mismas que han sido convertidos teniendo en cuenta
los factores de correccin del Sistema Nacional de Inversin Pblica Anexo SNIP 10. Los
resultados se muestran en los siguientes cuadros.
Costos de operacin y mantenimiento de unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado
convencional.

Cuadro N 179
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado Convencional
UNIDAD DE
MEDIDA

CONCEPTO

COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Cal
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
COSTO TOTAL DE O&M

PRECIO DE
MERCADO (S/.)

815.00
775.00
15.00
25.00
185.00
100.00
20.00
30.00
35.00
1000.00

Mes
KG
GLB
HH
GLB
GLB
GLB

F.C.

0.410
0.847
0.847
0.410
0.847
0.847
0.847

PRECIO
SOCIAL (S/.
AO)

351.64
317.75
12.71
21.18
113.00
41.00
16.94
25.41
29.65
464.64

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 180
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
OPERACIN (S/.)
AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MANTENIMIENTO (S/.)

COSTO UNITARIO

TOTAL ANUAL

COSTO
UNITARIO

TOTAL ANUAL

351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64

4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68

113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00

1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00

COSTO TOTAL
DE O&M (S/.)

5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68

Elaboracin: Equipo Tcnico

Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se presentan en el siguiente cuadro, el


cual se deriva de los cuadros anteriores.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas
(alcantarillado convencional, asciende al ao 1 a S/. 5,575.68 (Cinco Mil Quinientos Setenta y
Cinco con 68/100 Nuevos Soles) a precios sociales.

iii.

Estimacin de las Inversiones Futuras


Sistema de agua potable a precios sociales.
Las inversiones futuras a precios sociales para las conexiones domiciliarias de agua, es como se
muestra en cuadro de inversiones futuras para el sistema de agua potable, la alternativa nica.
Sistema de Saneamiento a precios sociales.
Las inversiones futuras a precios sociales para el sistema de saneamiento, es como se muestra en
el cuadro de inversiones futuras para el sistema disposicin sanitaria de excretas.
Otras inversiones futuras a precios sociales. Las inversiones futuras a precios sociales de
la evaluacin ex post de culminacin, se muestran en los cuadros de inversiones futuras de agua y
disposicin sanitaria de excretas.

Cuadro N 181
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
DESCRIPCIN

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)


1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

716.53

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

139.32
577.21

139.32
577.21

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

139.32
577.21

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

139.32
577.21

69.66
288.61

69.66
288.61

69.66
288.61

139.32
577.21

69.66
288.61

69.66
288.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de


abastecimiento de agua potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin
sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO
Estudios definitivos
Supervisin
Evaluacin ex post (culminacin) %20ET
INVERSIN TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716.53
0.00
0.00
5122.68
5,839.21

716.53
0.00
0.00
0.00
716.53

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

716.53
0.00
0.00
0.00
716.53

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

716.53
0.00
0.00
0.00
716.53

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

716.53
0.00
0.00
0.00
716.53

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

358.27
0.00
0.00
0.00
358.27

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 182
Inversiones Futuras para el Sistema Disposicin Sanitaria de Excretas
DESCRIPCIN

1,528.1
2

764.05

764.05

764.0
5

764.05

764.05

764.05

764.05

1,528.1
2

764.05

218.99

218.99

109.49

109.49

109.49

109.49

109.49

109.49

218.99

109.49

1,309.13

1,309.1
3

654.56

654.56

1,309.1
3

654.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS


COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para
la disposicin sanitaria de excretas y aguas
1,528.12
servidas
Red colector y red emisor
Conexiones domiciliarias de desage
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria

0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

1,528.12

Expediente Tcnico
Supervisin
Evaluacin ex post (culminacin) %20ET

0.00
0.00
6,980.88

INVERSIN TOTAL

Elaboracin: Equipo Tcnico

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)


7
8
9
10
11
12
13
14

8,509.00

1,528.1
2
0.00
0.00
0.00
1,528.1
2

764.05

764.05

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

764.05

764.05

109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5

654.56

654.56

654.56

654.56

0.00

0.00

0.00

0.00

764.05

764.05

764.05

764.05

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

764.05

764.05

764.05

764.05

1,528.1
2
0.00
0.00
0.00
1,528.1
2

764.05
0.00
0.00
0.00
764.05

764.0
5
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5

764.05

1,528.12

109.49

218.99

654.56

1,309.13

0.00

0.00

764.05

1,528.12

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

764.05

1,528.12

15

16

17

18

19

20

764.0
5

764.05

764.0
5

1,528.12

764.0
5

764.05

109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5

109.49
654.56
0.00
764.05
0.00
0.00
0.00
764.05

109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5

218.99
1,309.13
0.00
1,528.12
0.00
0.00
0.00
1,528.12

109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5

109.49
654.56
0.00
764.05
0.00
0.00
0.00
764.05

Cuadro N 183
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
DESCRIPCIN

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)


1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14,348.2
1

2,244.65

1,122.32

1,122.32

1,122.32

1,122.32

1,122.32

1,122.32

1,122.32

2,244.65

1,122.32

1,122.32

1,122.32

2,244.65

1,122.32

1,122.32

1,122.32

2,244.65

1,122.32

1,122.32

INVERSIONES FUTURAS EN AGUA


POTABLE

716.53

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

Red de distribucin

139.32

139.32

69.66

69.66

69.66

69.66

69.66

69.66

69.66

139.32

69.66

69.66

69.66

139.32

69.66

69.66

69.66

139.32

69.66

69.66

Conexin domiciliaria de agua

577.21

577.21

288.61

288.61

288.61

288.61

288.61

288.61

288.61

577.21

288.61

288.61

288.61

577.21

288.61

288.61

288.61

577.21

288.61

288.61

1,528.12

1,528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1,528.12

764.05

764.05

764.05

1,528.12

764.05

764.05

764.05

1,528.12

764.05

764.05

INVERSIONES FUTURAS CON PROYECTO

INVERSIONES FUTURAS EN
ALCATARILLADO
Red Colector y Emisor

218.99

218.99

109.49

109.49

109.49

109.49

109.49

109.49

109.49

218.99

109.49

109.49

109.49

218.99

109.49

109.49

109.49

218.99

109.49

109.49

Conexin domiciliaria de desage

1,309.13

1,309.13

654.56

654.56

654.56

654.56

654.56

654.56

654.56

1,309.13

654.56

654.56

654.56

1,309.13

654.56

654.56

654.56

1,309.13

654.56

654.56

Evaluacin expost (culminacin)

12,103.5
6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Elaboracin: Equipo Tcnico

iv.

Costos incrementales

Costos de inversin, operacin y mantenimiento incrementales del sistema de agua


Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos
los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y
mantenimiento para el sistema de agua a precios sociales se presentan en el cuadro de
costos incrementales del sistema de agua potable, alternativa nica.
Costos de inversin y operacin y mantenimiento incrementales del sistema de saneamiento
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos
los costos sin proyecto del sistema de disposicin de excretas, tanto de las inversiones
como los de operacin y mantenimiento se presentan en el cuadro de costos incrementales
del sistema de disposicin sanitaria de excretas, alternativa nica.
Cronograma de inversiones del proyecto
El cronograma de inversiones del proyecto resulta de la programacin de las inversiones
anuales que se efectan para la alternativa nica, la misma que se aprecia en el cuadro de
cronograma de inversiones totales propuestas a precios de mercado, alternativa nica.

Cuadro N 184
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS SOCIALES S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

687272.90
599993.10
19307.16
19307.16
638607.42

Expediente Tcnico

25613.41

Supervisin

23052.07

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y
administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO

5839.21

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

716.53

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716.53

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

Evaluacin ex post (culminacin)

5122.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3834.08

3840.10

3844.44

3850.24

3854.59

3860.60

3866.40

3877.03

3881.38

3887.17

3892.97

3898.77

3904.78

3910.58

3916.37

3922.17

3927.97

3933.98

3939.99

3947.24

Costos de operacin

2088.68

2094.70

2099.04

2104.84

2109.19

2115.20

2121.00

2131.63

2135.98

2141.77

2147.57

2153.37

2159.38

2165.18

2170.97

2176.77

2182.57

2188.58

2194.59

2201.84

Costos fijos

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

1481.25

607.43

613.45

617.79

623.59

627.94

633.95

639.75

650.38

654.73

660.52

666.32

672.12

678.13

683.93

689.72

695.52

701.32

707.33

713.34

720.59

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

1745.40

Costos variables
Costos de mantenimiento

SITUACION SIN PROYECTO


FASE DE INVERSIN

0.00

FASE DE POST INVERSIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

620.76

Costos de operacin

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

431.86

Costos de mantenimiento

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

188.90

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

687272.90

FASE DE POST INVERSIN

5839.21

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3213.32

3219.34

3223.68

3229.48

3233.83

3239.84

3245.64

3256.27

3260.62

3266.41

3272.21

3278.01

3284.02

3289.82

3295.61

3301.41

3307.21

3313.22

3319.23

3326.48

9052.53

3935.87

3581.95

3587.75

3592.10

3598.11

3603.91

3614.54

3618.89

3982.94

3630.48

3636.28

3642.29

4006.35

3653.88

3659.68

3665.48

4029.75

3677.50

3684.75

COSTOS INCREMENTALES TOTALES

687272.90

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 185
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica

SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE


EXCRETAS

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA UNICA (PRECIOS SOCIALES S/.)


0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SITUACION CON PROYECTO


FASE DE INVERSIN
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

913508.66
827883.10
19307.16
847190.26

Expediente Tcnico

34904.42

Supervisin

31413.98

FASE DE POST INVERSIN


COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO

8509.00

1528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

989.71

1528.12

1528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

989.71

Evaluacin ex post (culminacin)


COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Costos de operacin

6980.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

4219.68

Costos de mantenimiento

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

1356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1528.12

1528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

989.71

SITUACION SIN PROYECTO


0.00

FASE DE INVERSIN
FASE DE POST INVERSIN
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Costos de operacin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN

913508.66

FASE DE POST INVERSIN

8509.00

1528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

989.71

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

5575.68

14084.68

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6565.39

COSTOS INCREMENTALES TOTALES

913508.66

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 186
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Sociales, Alternativa nica

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTE 1: Adecuada
infraestructura de abastecimiento de
agua potable

INVERSIN
TOTAL

COSTOS DE INVERSION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 1 (PRECIOS SOCIALES S/.)

COMPONENTES
0
638607.42
599993.10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
638607.42
599993.10

COMPONENTE 3: Adecuados niveles


de educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin
tcnica y administrativa de la JASS y
ATM
SISTEMA DE DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada
infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles
de educacin sanitaria
TOTAL COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico
Supervisin
INVERSIN TOTAL

19307.16

19307.16

19307.16

19307.16

847190.26

847190.26

827883.10

827883.10

19307.16

19307.16

1485797.68
60517.83
54466.05

1485797.68
60517.83
54466.05

1600781.56

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de
abastecimiento de agua potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria de agua
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos fijos
Costos variables
Costos de mantenimiento
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
Red Colector y Emisor
Conexin domiciliaria de desage
TOTAL COSTO DIRECTO
Evaluacin ex post (culminacin)
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
INVERSIN TOTAL
1600781.56
ESTRUCTURA %
87.46%
ESTRUCTURA %L ACUMULADA
87.46%

Elaboracin: Equipo Tcnico

1600781.56
FASE DE POST INVERSIN
4235.30
4239.65
4603.70

9673.29

4556.63

4202.71

4208.51

4212.86

4218.87

4224.67

4251.24

4257.04

4263.05

4627.11

4274.64

4280.44

4286.24

4650.51

4298.26

4305.51

91870.23

5839.21

716.53

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

358.27

716.53

358.27

358.27

14079.38

139.32
577.21
716.53
5122.68
3834.08
2088.68
1481.25
607.43
1745.40

139.32
577.21
716.53
0.00
3840.10
2094.70
1481.25
613.45
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3844.44
2099.04
1481.25
617.79
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3850.24
2104.84
1481.25
623.59
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3854.59
2109.19
1481.25
627.94
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3860.60
2115.20
1481.25
633.95
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3866.40
2121.00
1481.25
639.75
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3877.03
2131.63
1481.25
650.38
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3881.38
2135.98
1481.25
654.73
1745.40

139.32
577.21
716.53
0.00
3887.17
2141.77
1481.25
660.52
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3892.97
2147.57
1481.25
666.32
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3898.77
2153.37
1481.25
672.12
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3904.78
2159.38
1481.25
678.13
1745.40

139.32
577.21
716.53
0.00
3910.58
2165.18
1481.25
683.93
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3916.37
2170.97
1481.25
689.72
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3922.17
2176.77
1481.25
695.52
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3927.97
2182.57
1481.25
701.32
1745.40

139.32
577.21
716.53
0.00
3933.98
2188.58
1481.25
707.33
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3939.99
2194.59
1481.25
713.34
1745.40

69.66
288.61
358.27
0.00
3947.24
2201.84
1481.25
720.59
1745.40

1741.50
7215.20
8956.70
5122.68
77790.85
42882.85
29625.00
13257.85
34908.00

14084.68

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6339.73

6339.73

7103.80

6339.73

6339.73

137595.83

8509.00

1528.12

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

764.05

1528.12

764.05

764.05

26082.23

218.99
1309.13
1528.12
6980.88
5575.68
4219.68
1356.00
23757.97
1.30%
88.76%

218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11660.43
0.64%
89.40%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10542.44
0.58%
89.97%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10548.24
0.58%
90.55%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10552.59
0.58%
91.13%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10558.60
0.58%
91.70%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10564.40
0.58%
92.28%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10575.03
0.58%
92.86%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10579.38
0.58%
93.44%

218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11707.50
0.64%
94.08%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10590.97
0.58%
94.65%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10596.77
0.58%
95.23%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10602.78
0.58%
95.81%

218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11730.91
0.64%
96.45%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10614.37
0.58%
97.03%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10620.17
0.58%
97.61%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10625.97
0.58%
98.19%

218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11754.31
0.64%
98.84%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10637.99
0.58%
99.42%

109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10645.24
0.58%
100.00%

2737.30
16364.05
19101.35
6980.88
111513.60
84393.60
27120.00
1830247.62
100.00%

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto


En este acpite del estudio se evala la conveniencia de materializar el proyecto, teniendo en
cuenta los costos y beneficios determinados en los acpites anteriores.
La evaluacin social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologas. Para el caso de la evaluacin
del servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodologa de costo/beneficio y para el caso
del servicio de saneamiento se ha realizado mediante el anlisis de costo/efectividad.
a.

Metodologa costo/beneficio (Sistema de agua potable)


Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua, se aplicar el anlisis costo beneficio,
utilizando los indicadores de evaluacin el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales se utilizar una tasa de descuento del
9%. Para el clculo del Valor Actual Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones
totales y los costos de operacin y mantenimiento (sealados en los cuadros anteriores), y por el
otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se seal
anteriormente.
El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la
TSD (9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN fuera
mayor a cero y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera socialmente
rentable.
Los resultados demuestran que la alternativa nica del sistema de agua potable, tiene un Valor
Actual Neto de S/. 1013,157.34, una tasa de retorno de 25.99% y un indicador de Beneficio/Costo
igual a 2.40. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico
reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los
costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N 187
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica

AOS

POBLACIN
TOTAL

POBLACIN
CONECTADA
(%)

N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO

ANTIGUAS NUEVAS TOTAL


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470

Elaboracin: Equipo Tcnico

0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146

(+ ) BENEFICIOS BRUTOS (S/.AO)

ANTIGUAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NUEVAS

TOTAL

0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)


INVERSIONES INVERSIONES
INICIALES
FUTURAS
(S/.)
(S/.)
0.00
0.00
687,272.90
0.00
5,839.21
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
358.27
0.00
716.53
0.00
358.27
0.00
358.27

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
0.00
0.00
3,213.32
3,219.34
3,223.68
3,229.48
3,233.83
3,239.84
3,245.64
3,256.27
3,260.62
3,266.41
3,272.21
3,278.01
3,284.02
3,289.82
3,295.61
3,301.41
3,307.21
3,313.22
3,319.23
3,326.48

TOTAL
COSTOS
(S/.)
0.00
687,272.90
9,052.53
3,935.87
3,581.95
3,587.75
3,592.10
3,598.11
3,603.91
3,614.54
3,618.89
3,982.94
3,630.48
3,636.28
3,642.29
4,006.35
3,653.88
3,659.68
3,665.48
4,029.75
3,677.50
3,684.75

FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES

FACTOR DE
DESCUENTO

VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES

9%
0.00
0.000
-687,272.90
1.000
169,474.53
0.917
177,494.07
0.842
179,299.43
0.772
180,745.07
0.708
182,192.16
0.650
183,637.59
0.596
185,083.23
0.547
186,524.04
0.502
187,971.12
0.460
190,509.95
0.422
192,313.85
0.388
193,759.49
0.356
195,204.92
0.326
197,743.74
0.299
199,547.65
0.275
200,993.29
0.252
202,438.93
0.231
204,977.54
0.212
206,781.23
0.194
208,225.42
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C

0.00
-687,272.90
155,481.22
149,393.21
138,452.06
128,044.36
118,412.40
109,497.09
101,246.86
93,610.12
86,547.13
80,473.46
74,527.94
68,888.23
63,671.68
59,174.12
54,783.42
50,624.13
46,778.21
43,453.96
40,216.81
37,153.85
1,013,157.34
25.99%
2.40

b.

Metodologa costo/efectividad (Sistema de Saneamiento)


Con la finalidad de evaluar el componente de saneamiento se ha empleado la metodologa
denominada Costo/Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable. Por lo tanto, sta
metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de disposicin sanitaria
de excretas en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada) que permiten medir el costo
promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
El ndice de Costo/Efectividad para este servicio se estim en base a las inversiones totales y los
costos de operacin y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la poblacin
beneficiaria durante el horizonte de evaluacin, tal como se observan en los siguientes cuadros.
Unidades Bsicas de Saneamiento
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que el sistema de
disposicin sanitaria de excretas para la localidad de Tullca, tiene un ndice Costo Efectividad ICE de
S/. 2,262.92. El resultado se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 188
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
POBLACION SERVIDA (N HAB)
AO
TOTAL

INCREMENTAL

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)


N
conexiones
0

OPERACIN Y
INVERSIONES
MANTENIMIENTO
(S/.)
(S/.)
913,508.66

COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66

TSD
9%

FLUJO
DESCONTADO

393

1.000

913,508.66

396

129

8,509.00

5,575.68

14,084.68

0.917

12,921.72

400

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.842

5,979.13

403

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.772

4,895.43

407

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.708

4,491.22

410

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.650

4,120.39

414

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.596

3,780.17

418

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.547

3,468.05

422

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.502

3,181.70

425

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.460

2,918.99

10

429

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.422

3,000.72

11

433

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.388

2,456.85

12

437

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.356

2,253.99

13

441

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.326

2,067.88

14

445

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.299

2,125.79

15

449

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.275

1,740.50

16

453

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.252

1,596.79

17

457

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.231

1,464.94

18

461

129

1,528.12

5,575.68

7,103.80

0.212

1,505.96

19

465

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.194

1,233.01

20

470

129

764.05

5,575.68

6,339.73

0.178

Promedio Poblacin Beneficiada (Indicador de Efectividad)

1,131.20

Valor Actual de Costos (VAC) (9%)


( 396 +
470 )/ 2

979,843.11

ndice Costos/Efectividad (ICE)

2,262.92

Elaboracin: Equipo Tcnico

Las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las
inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a
ejecutarse, este indicador de costo efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la
disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe
permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio
ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras
similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres.
La ocurrencia de riesgos de desastres constituye un valor significativo que implica una evaluacin
adicional de costos de mitigacin de riesgos. El anlisis del nivel de peligros es medio y el nivel de
vulnerabilidad es bajo, la interseccin de ambas nos determin obtener el nivel de riesgo del
proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO BAJO. Esta clasificacin del
nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de

433

la situacin de riesgo y por tanto, permitir estimar los beneficios y la incorporacin de las medidas
de reduccin de riesgo
Por lo antes mencionado no es necesario evaluar la rentabilidad social de las medidas de reduccin
de riesgos de desastres (MRRD).
5.2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en riesgo su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su rentabilidad. El propsito de este
acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto
seleccionado deje de ser rentable.
5.2.1

Anlisis de Sensibilidad para Sistema de Agua Potable


En el presente tem se realiza un anlisis de sensibilidad de las principales variables con la finalidad de
identificar en qu medida, su variacin puede afectar los resultados obtenidos en la evaluacin social
para la alternativa seleccionada.
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se
presentan al ejecutar el proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una variacin de
precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como parmetro de evaluacin; por
otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto (20 aos), periodo en el que las variables
econmicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran
tasas de evaluacin que varan de acuerdo a la variable en anlisis.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en tres variables
principales como: costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento y los beneficios,
los mismos que se presentan en tres escenarios:

El efecto de la variacin del incremento de los costos de inversin en forma independiente de 0 a


180%.

El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento en forma


independiente de 0 a 180%.

El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente de 0 a - 90%.

ALTERNATIVA UNICA
Sensibilidad ante el incremento de los costos de inversin. Del anlisis de sensibilidad de 0% a
180% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los factores que afectan
a la inversin, la alternativa nica deja de ser rentable socialmente ante un incremento de la
inversin ms all del 145.53%, dado las dems variables constantes.

Cuadro N 189
Sensibilidad a Incrementos de la Inversin, Alternativa nica

INCREMENTO
PORCENTUAL DE LA
INVERSIN

%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
146%
160%
180%

VAN
1,013,157.34
873,915.78
734,674.22
595,432.66
456,191.10
316,949.54
177,707.98
38,466.43
0.00
-100,775.13
-240,016.69

TIR
25.99%
21.53%
18.25%
15.72%
13.67%
11.98%
10.55%
9.31%
9.00%
8.23%
7.27%

B/C
2.40
2.01
1.73
1.52
1.36
1.22
1.11
1.02
1.00
0.70
1.70

Elaboracin: Equipo Tcnico

Grafico N 18
Sensibilidad a Incrementos de la Inversin, Alternativa nica
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000

Valor Actual Neto

Eje

200,000
0
-200,000
-400,000

Elaboracin: Equipo Tcnico

Sensibilidad ante el incremento de los costos de operacin y mantenimiento. Del anlisis de


sensibilidad de 0% a 90% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los
factores que afectan a los costos de operacin y mantenimiento, este la alternativa nica del sistema de
agua potable sigue siendo rentable socialmente; sin embargo, ante un incremento de los costos de O&M
masa all de 3412.42%, la alternativa nica deja de ser rentable dado las dems variables constantes.
Cuadro N 190
Sensibilidad a Incrementos de los Costos de Operacin y Mantenimiento

INCREMENTO
PORCENTUAL DE
LOS COSTOS DE
O&M

%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%

VAN
1,013,157.34
1,007,219.29
1,001,281.24
995,343.19
989,405.14
983,467.09
977,529.04
971,590.99
965,652.94
959,714.89

TIR
25.99%
25.90%
25.80%
25.71%
25.62%
25.52%
25.43%
25.33%
25.24%
25.14%

B/C
2.40
2.38
2.36
2.34
2.32
2.30
2.28
2.27
2.25
2.23

Elaboracin: Equipo Tcnico

Sensibilidad ante la reduccin de los beneficios. Del anlisis de sensibilidad de 0% a -90% en el


servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los factores que afectan a los
beneficios, la alternativa nica deja de ser rentable socialmente ante una reduccin de los beneficios
ms all del -58.26%, dado las dems variables constantes.
Cuadro N 191
Sensibilidad a Reduccin de los Beneficios

VARIACIN
PORCENTUAL DE
LOS BENEFICIOS

Elaboracin: Equipo Tcnico

%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-58%
-60%
-70%
-80%
-90%

VAN
1,013,157.34
839,251.80
665,346.27
491,440.73
317,535.19
143,629.65
0.00
-30,275.89
-204,181.43
-378,086.97
-551,992.51

TIR
25.99%
23.28%
20.53%
17.71%
14.78%
11.71%
9.00%
8.40%
4.69%
0.19%
-6.37%

B/C
2.40
2.16
1.92
1.68
1.44
1.20
1.00
0.96
0.72
0.48
0.24

Grafico N 19
Sensibilidad a Reduccin de los Beneficios
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

Valor Actual Neto

Eje

0
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
Elaboracin: Equipo Tcnico

Del anlisis de sensibilidad de la alternativa nica del sistema de agua potable se puede observar que
las variables de mayor sensibilidad son los costos de inversin y los beneficios.
5.2.2

Anlisis de Sensibilidad para Sistema de Saneamiento


El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, debera efectuarse en
tres variables principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de costos), el anlisis de la
variacin de los costos de operacin y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el anlisis
de la variacin del nmero de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no
cuenta con informacin sobre la inversin per cpita referencial de Conexiones domiciliarias de
desague, se realiza este anlisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al variar las
mencionadas variables.
Para el caso de la variacin de la inversin y los costos de O&M, se consideran incrementos que varan
hasta un mximo de 40% debido a que la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
N 001-2009-EF/68.01, publicada el 05 de Febrero del 2009 y modificada por Resoluciones Directorales
Nos. 003-2009-EF/68.01, 004-2009- EF/68.01 y 003-2011-EF/68.01, publicados el 21.03.09, el 15.04.09
y 09.04.11, en su Art 27 numeral 27.1, indica que para montos menores o iguales a S/. 3 millones
respecto del valor establecido en el estudio de pre inversin el monto de inversin se incrementa hasta
en 40% como mximo. Por otro lado para ver el comportamiento del ICE respecto a la variacin del
nmero de beneficiarios, se realiza mediante la disminucin en rangos de 10%, con un mximo de
disminucin de 40% de la cantidad de beneficiarios.

Los resultados del anlisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.
Unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional
Cuadro N 192
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Inversin
ESCENARIOS

VARIACIN DE
LA INVERSIN
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
608,265.01
433
794,054.06
433
886,948.58
433
979,843.11
433
1,072,737.64
433
1,165,632.16
433
1,351,421.22
433

ICE (S/.)
2,262.92
1,404.77
1,833.84
2,048.38
2,262.92
2,477.45
2,691.99
3,121.07

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 193
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
ESCENARI
OS

VARIACIN DE LOS
COSTOS DE O Y M
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
ICE (S/.)
979,843.11
433
2,262.92
959,483.97
433
2,215.90
969,663.54
433
2,239.41
974,753.33
433
2,251.16
979,843.11
433
2,262.92
984,932.90
433
2,274.67
990,022.68
433
2,286.43
1,000,202.25
433
2,309.94

Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 194
Sensibilidad Ante la Variacin de los Beneficiarios
ESCENARIOS

VARIACIN DE
LOS BENEFICIARIO

OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA

-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%

ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
ICE (S/.)
979,843.11
433
2,262.92
979,843.11
260
3,768.63
979,843.11
346
2,831.92
979,843.11
390
2,512.42
979,843.11
433
2,262.92
979,843.11
476
2,058.49
979,843.11
520
1,884.31
979,843.11
606
1,616.90

Elaboracin: Equipo Tcnico

5.3

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los
beneficios esperados a lo largo de los 20 aos que tiene de vida til el servicio. El anlisis de sostenibilidad del

proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el
tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del
proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura,
teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual
se debe hacer el siguiente anlisis:
5.3.1

Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de


los servicios
En la situacin sin proyecto; no existe una junto u organizacin encargada de gestionar el servicio
existente, si existiera no su intervencin es deficiente. En la situacin con proyecto se propone la
conformacin de una entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable
(JASS) durante el horizonte de evaluacin.
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, la
Municipalidad Distrital de Chinchao a travs de la ATM, la Junta Administradora del Servicio de
Saneamiento - JASS, y la poblacin beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la
concretizacin del presente proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Poblacin. La
JASS y las familias se comprometen asumir los costos de operacin y mantenimiento respectivamente,
as mismo se comprometen a velar por la conservacin de la infraestructura durante su horizonte de
vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo
para cubrir los costos de inversin que corresponden al financiamiento del 100% (estos costos no
incluyen reinversiones), por parte del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento a travs del
Programa Nacional de Saneamiento Rural. Los gastos para la operacin y mantenimiento del proyecto
son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los
siguientes acuerdos institucionales:

Cuadro N 195
Arreglos Institucionales
INSTITUCION

FUNCION
Asegurar la prestacin
de los servicios de
agua y saneamiento
Operacin y
mantenimiento de los
sistemas a implementar

COMPROMISO

DOCUMENTO

Asistencia Tcnica en Operacin


y Mantenimiento del sistema

Solicitud de Reconocimiento a
la JASS a la Municipalidad
Distrital de Chinchao.
Informe de Intervencin Social.

Financiamiento de las obras


(100%)

PNSR

Organismo Pblico que se


encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua y
saneamiento

rea Tcnica
Municipal - ATM

Asistencia Tcnica a los


pobladores de la localidad
de Tullca

BENEFICIARIOS

Pago de la cuota
mensual establecida

JASS

Administracin eficiente de
los fondos recaudados

Supervisin durante la ejecucin


del proyecto
Seguimiento al proyecto
de infraestructura para su
sostenibilidad durante la etapa de
inversin y post inversin.
Pago puntual por el servicio
prestado
Limpieza y buen uso del sistema

Convenio para la Ejecucin de


PIP de Competencia Municipal
Exclusiva entre el PNSR y la
Municipalidad Distrital de
Chinchao.
Informe de Intervencin Social
Resolucin de Alcalda.
Informe de Intervencin Social
Acta de Asamblea General
de Aprobacin
y
Compromiso.
Informe de Intervencin Social.

Elaboracin: Equipo Tcnico

5.3.2

El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la operacin y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operacin y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.
El marco normativo para el proyecto de inversin CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO es el siguiente:

Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se cre el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento (MVCS) que est bajo el mbito del Viceministerio de Construccin y Saneamiento
(VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la poblacin del mbito rural de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA artculos 1 y 2 en el marco de intervencin del


PNSR; se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en las
primeras localidades priorizadas por la mencionada Resolucin Ministerial.

Resolucin Ministerial N 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el Plan de


Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural el cual tiene como
objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que guiaran la intervencin
del PNSR en los prximos (04) aos.

En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N
26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la
retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad del mbito rural. Esta
cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios
de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese
sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora del servicio que para este
caso es la JASS de la localidad de Tullca debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se
determine para el servicio de agua potable.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley N 26338, las cuales
establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera
de la entidad administradora, que en este caso ser la JASS correspondiente.
5.3.3

La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora y de operacin y mantenimiento


del proyecto
La organizacin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin ser el Programa
Nacional de Saneamiento Rural PNSR, la conduccin del programa estar a cargo de la Unidad de
Desarrollo de Infraestructura - UDI, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar
a la PNSR y VMCS, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de
los componentes del programa. La organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del
Proyecto ser la JASS de la localidad de Tullca.
El presente proyecto, una vez obtenida la viabilidad, ingresa a la fase de inversin, con la elaboracin
del expediente tcnico, el mismo que debe ser revisado y aprobado por el PNSR, una vez aprobado el
estudio definitivo, se inicia el proceso de la buena pro, ser la Firma Consultora que resulte ganadora
ejecutar la obra, por otro lado los componentes de educacin sanitaria, y del fortalecimiento a la JASS y
el ATM, sern licitados a empresas especializadas quien en coordinacin con la supervisin iniciara a
impartir conocimientos de educacin sanitaria a las familias, instruir y establecer las capacidades
necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta
Administradora de los Servicios JASS as como al rea Tcnica Municipal ATM de la Municipalidad,
las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable,
para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de
operacin y mantenimiento.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la ATM del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a mejorar.

5.3.4

Financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento del proyecto


(sustentado con documento de compromiso)
El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas estar a cargo de la JASS de la localidad de Tullca, quien

administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operacin y
mantenimiento del sistema. Se coordinara con el Puesto de Salud de la localidad para su peridica
supervisin y control sanitario. La cuota familiar del servicio de agua potable es de S/. 6.00 Nuevos
Soles para la alternativa planteada.
La JASS del en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a travs de esta
entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y
mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las
unidades familiares en cuyas viviendas se implementen conexiones domiciliarias de desage; mediante
el Acta de Asamblea de Reactivacin y/o conformacin de la JASS, el Informe de Intervencin Social, el
cual considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad ser fortalecida con el Proyecto.
5.3.5

Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.
a.

Capacidad de pago de los usuarios de los servicios


La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud
(OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el
3% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la
capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 3%, como proporcin mxima del
ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-econmica
aplicada a una muestra de la poblacin de la localidad de Tullca.
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias de la localidad de Tullca, es en
promedio S/. 345.83 Nuevos Soles al mes (S/. 4,149.96 anuales) y considerando el 3% como la
proporcin mxima del ingreso que se puede utilizar para el pago del servicio de agua potable, se
determin que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 10,37 mensual por familia, en tanto
que la capacidad de pago unitaria es de S/. 1,10/m3 de agua para los usuarios que acceden a
conexiones domiciliarias. Sin embargo, se debe indicar que el rea del proyecto corresponde a un
rea rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentacin, medicinas y
educacin de sus integrantes y es una zona considerada pobre y muy pobre, segn la seleccin
de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

b.

Estimacin de la capacidad de pago


Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a efectos
de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con proyecto,
considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de

la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable
para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente:

Tarifa - propuesta po - m3 =

Valor - Actual Costos

Valor - Actual - Volumen - Agua

Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin


correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin
costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de
descuento del 9%.
Los costos de O&M del sistema de alcantarillado convencional sern asumidas por las familias; si se
incorpora los costos de O&M de la disposicin sanitaria de excretas en el clculo de tarifa
incrementara la cuota a pagar haciendo imposible la sostenibilidad financiera del proyecto. Por otra
parte los servicios de disposicin sanitaria de excretas son bienes privados en donde las familias
asumirn los costos, para hacer posible esta actividad se incorpora en mdulos de capacitacin el
mantenimiento de alcantarillado convencional.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable
considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y la tarifa o cuota
familiar resultante para la alternativa nica.

Cuadro N 196
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa nica

AO

INVERSIN
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)

COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)

TOTAL
COSTOS
(S/.)

FAC.
ACT.
CONSUMO
M3/AO

9%

VALOR ACTUAL
COSTOS
TOTALES
(INV., O Y M)
(S/.)

COSTOS
O&M (S/.)

CONSUMOS
(M3/AO)

851,526.07

0.00

851,526.07

0.00

1.000

851,526.07

0.00

0.00

6,528.94

5,150.16

11,679.10

19,124.18

0.917

10,714.77

4,724.91

17,545.11

893.43

5,157.26

6,050.69

19,313.52

0.842

5,092.74

4,340.76

16,255.80

446.72

5,162.39

5,609.11

19,450.39

0.772

4,331.26

3,986.31

15,019.27

446.72

5,169.23

5,615.95

19,632.89

0.708

3,978.48

3,662.02

13,908.44

446.72

5,174.37

5,621.09

19,769.77

0.650

3,653.32

3,362.98

12,848.99

446.72

5,181.47

5,628.19

19,959.11

0.596

3,355.90

3,089.54

11,900.97

446.72

5,188.31

5,635.03

20,141.61

0.547

3,082.55

2,838.18

11,018.15

446.72

5,200.86

5,647.58

20,476.27

0.502

2,834.33

2,610.14

10,276.35

446.72

5,205.99

5,652.71

20,613.15

0.460

2,602.67

2,396.98

9,490.87

10

893.43

5,212.84

6,106.27

20,795.65

0.422

2,579.35

2,201.96

8,784.31

11

446.72

5,219.68

5,666.40

20,978.15

0.388

2,195.92

2,022.80

8,129.72

12

446.72

5,226.52

5,673.24

21,160.65

0.356

2,017.04

1,858.21

7,523.34

13

446.72

5,233.62

5,680.34

21,349.99

0.326

1,852.81

1,707.10

6,963.91

14

893.43

5,240.47

6,133.90

21,532.49

0.299

1,835.55

1,568.19

6,443.52

15

446.72

5,247.31

5,694.03

21,714.99

0.275

1,563.23

1,440.59

5,961.59

16

446.72

5,254.16

5,700.88

21,897.49

0.252

1,435.88

1,323.36

5,515.32

17

446.72

5,261.00

5,707.72

22,079.99

0.231

1,318.90

1,215.68

5,102.09

18

893.43

5,268.10

6,161.53

22,269.33

0.212

1,306.21

1,116.80

4,720.96

19

446.72

5,275.20

5,721.92

22,458.68

0.194

1,112.85

1,025.97

4,367.98

20

446.72

5,283.76

5,730.48

22,686.80

0.178

1,022.49

942.79

4,048.03

909,412.32

47,435.27

185,824.73

VALOR ACTUAL
Elaboracin: Equipo Tcnico

Cuadro N 197
Tarifa Familiar a Largo Plazo, Alternativa nica
CIP (Inv+O&M) =
CIP (O&M) =

909,412.32
185,824.73
47,435.27
185,824.73

4.89

por M3

0.26

por M3

Elaboracin: Equipo Tcnico

La cuota media total que incluye inversiones, operacin y mantenimiento, estimada para el servicio
de agua potable es de S/. 4.89/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el
horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura
la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0,26/m3 de agua.
c.

Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los


usuarios

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso que se puede
utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparacin de la capacidad de pago
con la cuota promedio de operacin y mantenimiento resultante (S/. 0.26/m3 alternativa nica) para
ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de
sostenibilidad financiera de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua tanto para los usuarios que
acceden a conexiones domiciliarias, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado de
cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.
Cuadro N 198
Comparacin de la Cuota Promedio de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable con la
Capacidad de Pago Promedio, Alternativa nica
CUOTA PROMEDIO DE O
Y M DE AGUA (S/. x M3)

CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/. x MES)

CONSUMO PROMEDIO DE
AGUA CON PIP (M3/MES)

0.26

S/. 10.37

9.64

CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/. x M3)
1.10

Elaboracin: Equipo Tcnico

La comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua con la capacidad de


pago promedio muestra que en este sector, la poblacin que accede a conexiones domiciliarias
estn en condiciones de pagar la cuota promedio de operacin y mantenimiento; sin embargo, se
requerir subsidios que garanticen la eficiente operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable de la localidad de Tullca. Adems podemos indicar que la cuota mensual que se le aplicar a
los beneficiarios con conexin domiciliaria para la alternativa nica es de S/. 2.46, la cual no cubren
los costos de operacin y mantenimiento. Las que sern modificadas ms adelante con cuotas
superiores que garantice la sostenibilidad del proyecto. Ver el siguiente cuadro.

Cuadro N 199
Cuota Mensual Aplicable a Los Beneficiarios con Conexin Domiciliaria, Alternativa nica
RUBRO
Costo incremental total
por m3 consumido (I +
O & M)
Mximo costo / m3
factible de ser cubierto
con el ingreso familiar
Costo O & M promedio
por m3 consumido

COSTO
UNITARIO
(S/. x M3)

PENSIN
(S/./MES/VIV.)

4.89

47.20

S/. 10.37

1.08

10.37

S/. 10.37

0.26

CAPACIDAD DE
PAGO
RESULTADO FINAL
(S/./MES/FAM.)

2.46

S/. 10.37

La poblacin no Tiene
Capacidad de Pago

La poblacin tiene
capacidad de pago
por los costos de
O&M

Elaboracin: Equipo Tcnico

En los cuadros anteriores, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad de pagar una
cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que ser necesaria la
intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una
tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa nica (Segn la encuesta
la poblacin va pagar un monto superior a la tarifa S/. 6.00 Nuevos Soles), garantizando la
sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro

Cuadro N 200
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
AO

VIVIENDA SERVIDA - (N VIV)


VIVIENDAS

INCREMENTAL

CUOTA
A
PAGAR

COSTOS
DE O Y M

FLUJO DE
INGRESOS

FLUJO
NETO

TSD
9%

VALOR SOCIAL
DE FLUJO
NETO

122

1.000

123

6.00

5,150.16

8,928.00

3,777.84

0.917

3,465.91

125

6.00

5,157.26

9,144.00

3,986.74

0.842

3,355.56

126

6.00

5,162.39

9,144.00

3,981.61

0.772

3,074.53

127

6.00

5,169.23

9,216.00

4,046.77

0.708

2,866.83

128

6.00

5,174.37

9,288.00

4,113.63

0.650

2,673.58

129

6.00

5,181.47

9,360.00

4,178.53

0.596

2,491.52

130

6.00

5,188.31

9,432.00

4,243.69

0.547

2,321.44

131

6.00

5,200.86

9,504.00

4,303.14

0.502

2,159.60

132

6.00

5,205.99

9,576.00

4,370.01

0.460

2,012.07

10

134

6.00

5,212.84

9,792.00

4,579.16

0.422

1,934.29

11

135

6.00

5,219.68

9,792.00

4,572.32

0.388

1,771.92

12

136

6.00

5,226.52

9,864.00

4,637.48

0.356

1,648.78

13

137

6.00

5,233.62

9,936.00

4,702.38

0.326

1,533.81

14

139

6.00

5,240.47

10,152.00

4,911.53

0.299

1,469.76

15

140

6.00

5,247.31

10,152.00

4,904.69

0.275

1,346.52

16

141

6.00

5,254.16

10,224.00

4,969.84

0.252

1,251.75

17

142

6.00

5,261.00

10,296.00

5,035.00

0.231

1,163.45

18

144

6.00

5,268.10

10,512.00

5,243.90

0.212

1,111.67

19

145

6.00

5,275.20

10,512.00

5,236.80

0.194

1,018.50

20

146

6.00

5,283.76

10,584.00

5,300.24

0.178

945.73

VALOR ACTUAL
NETO

39,617.26

Elaboracin: Equipo Tcnico

Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y
mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la
capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se concluye que la
alternativa nica el sistema de agua potable es sostenible en el tiempo.
La cuota calculada en la evaluacin econmica es de S/. 2.46, la cual no cubre el costo efectivo de
realizar actividades de operacin y mantenimiento; es por eso que se calcula un nuevo flujo de cuota
mensual aplicable para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Siendo la tarifa de S/. 6.00
lo cual se sustenta con una acta de compromiso firmado por las familias beneficiarias.
d.

Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto


La cuota que se aplicara para la alternativa nica con la puesta en operacin del proyecto, teniendo
en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 6.00 /mes/vivienda que vendra a ser la cuota
mensual promedio a pagar por parte de los beneficiarios con conexin domiciliarias.

Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la
poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del
recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la localidad de Tullca en aquellos
que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente incurren en costos en tiempo de
acarreo alrededor de S/. 21.98/mes; luego, la mitigacin de las enfermedades de origen hdrico, de
manera que la implementacin del proyecto ahorrara los costos incurridos en el tratamiento y
curacin de estas enfermedades.
5.3.6

El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado del alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser
posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el
proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para la
realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes
talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el
sistema de disposicin sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin
de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.

Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las
encuestas y entrevistas.

Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la de disponibilidad de


terreno para las obras proyectadas.

Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la
administracin del servicio por la JASS.

5.3.7

Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y


mantenimiento de los servicios
Los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas constituyen servicios bsicos
importantes porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de
los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hbitos de
higiene

con

el

propsito

de

disminuir

las enfermedades de origen hdrico y contribuir a la

erradicacin de la desnutricin. Adems, el acceso y uso del servicio de agua potable y disposicin

sanitaria de excretas de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domsticas de la


comunidad.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las
actas de compromiso de conformacin de la JASS, sesin de uso de terreno y pago por el servicio, en
consecuencia se puede afirmar que para la ejecucin del proyecto no existe posibilidad de ocurrencia de
ningn conflicto que podra ocasionar algn grupo social referente a la administracin, operacin y
mantenimiento. Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS,
sesin de uso de terreno y pago por el servicio.
5.3.8

Los Riesgos de Desastres


Entre los posibles riesgos de desastres que se han identificado en la zona son las lluvias, fallas
geolgicas, deslizamientos, sismos, sequias y segn el informe de ADR, en la zona de estudio el nivel de
riesgo es bajo, por lo tanto el proyecto es sostenible.

5.4

IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales que se generara
con la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas correctivas las cuales se sustenta en la
prevencin y mitigacin de los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos
generados.

Cuadro N 201
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS
DEL
PROYECTO

ACTIVIDADES

Traslado de equipos y
materiales.
Movimiento de Tierras
Excavacin de zanjas para
lneas de conduccin.
Excavacin de zanjas para
obras no lineales (cmaras
para vlvulas).
EJECUCI Excavacin de zanjas para
N
lneas de rebose.
Suministro e instalacin de
tubera.
Instalacin de accesorios y
vlvulas.
Refine, nivelacin y cama
de arena.
Relleno compactado de
zanjas.
Elaboracin: Equipo Tcnico

IMPACTO IDENTIFICADO SOBRE EL MEDIO


FSICO
Contaminacin de suelos por
residuos de obra (cemento,
arena, bolsas).
Contaminacin de suelos por
materiales con combustibles,
etc.
Erosin, alteracin de la
estructura del suelo(material
propio de excavacin)
Emisin de ruidos,
vibraciones, gases y olores
debido al movimiento de
tierras y flujo vehicular.
Alteracin temporal del
paisaje.

BIOLGICO

SOCIOECONMICO

Afectacin leve y
temporal de la
fauna (aves,
animales, etc.).
Afectacin leve y
temporal de reas
verdes.

Generacin de empleo
temporal.
Riesgos de accidentes.
Molestia a los vecinos por
ruidos, vibraciones y olores.
Dificultad para el acceso a
las viviendas, entre otros.

A continuacin se detalla el cuadro de prevencin y mitigacin para los impactos negativos identificados en el
cuadro anterior.

Cuadro N 202
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS
DEL
PROYECTO

MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN, REMEDIACIN Y COMPENSACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


IMPACTO
ACTIVIDAD
TIPO DE
AMBITO DE
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABLE
IDENTIFICADO CAUSANTE
MEDIDA
APLICACIN
Residuos de
obra(cemento,
arena y bolsas)

CONTAMINACIN
DE SUELO

EJECUCI
N

Prevencin

Movimiento de
tierras.
Erosin de suelos Mitigacin
por excavacin de
zanjas para obras.

CONTAMINACIN
DE AIRE

Acumular en bolsas
(segregar) o en
contenedores tapados los
residuos slidos, para su
posterior eliminacin.
Eliminacin de los residuos
de concreto, plazo
establecido y dispuesto a un
relleno
sanitario autorizado.
Eliminacin de suelos y
materiales impregnados con
aceites y lubricantes en
forma segregada y
disponerlo en rellenos
sanitarios autorizados.
Riego continuo para
humedecer el
material extrado de la zanja
para evitar la generacin de
polvos.

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Obra

Contratista

Contaminacin
por materiales
con combustible.

Mitigacin

Movimiento de
tierras y flujo
vehicular

Mitigacin

Instalacin de
tubera,
accesorios y
vlvulas
Nivelacin y
compactacin de
zanjas.

Mitigacin

Riego continuo del tendido


del material afirmado para
evitar la generacin de
polvos.

Obra

Contratista

Preventiva

Los ruidos y molestias


disminuyen
evitando concentrar los
equipos en un mismo lugar.
Evitar el uso de estos
equipos durante muchas
horas al da.
El contratista debe llevar a
cabo un mantenimiento
oportuno de los mismos a
fin de reducir ruidos y
vibraciones.

Obra

Contratista

Remediaci
n

Reposicin de cobertura
vegetal en iguales o mejores
condiciones que la
encontrada concluida la
intervencin del contratista.

Obra

Contratista

CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES

Ruido por
operacin de
maquinaria.
Operacin de
mquinas,
rodillo vibratorio,
etc

COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA

Movimiento de
tierras y flujo
vehicular.

Elaboracin: Equipo Tcnico

5.5

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
5.5.1

Sistema de Agua potable


Analizando la evaluacin del proyecto, se concluye que la alternativa nica tiene un Valor Actual Neto
(VAN) de S/. 1013,157.34, Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 25.99% y un
Beneficio Costo de 2.4.
El siguiente cuadro muestra los indicadores de la alternativa nica.

Cuadro N 203

Resultado de la Evaluacin para el Servicio de Agua Alternativa


INDICADORES
INV. Precios de mercado
INV. Precios sociales
VANs Social
TIRs
B/C Social
Pago de cuota
SENSIBILIDAD
Incremento de costos de inversin
Incremento de los costos de O y M
Disminucin de beneficios
Sostenibilidad
Impacto

ALTERNATIVA UNICA
851,526.07
687,272.90
1,013,157.34
25.99%
2.40
6.00
145.53%
3412.42%
-58.26%
Asegurada
Mitigable

Elaboracin: Equipo Tcnico

En cuanto a al anlisis de riesgo es sostenible ambas alternativas por presentar riesgo bajo, adems los
impactos identificados no generan ningn alteracin en el rea de estudio y la sostenibilidad financiera
est asegurada para la alternativa planteada durante el horizonte de evaluacin.
5.5.2

Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas


Con respecto a la evaluacin de disposicin sanitaria de excretas, los resultados obtenidos en la
evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto, del estudio de impacto del
proyecto para el componente 2, se puede concluir que el proyecto desde el punto de vista social el
proyecto genera beneficios aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la
contaminacin ambiental y los menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el
proyecto desde el punto de vista social por lo que se recomienda su implementacin. El resultado de la
evaluacin se detalla en el cuadro siguiente.
El componente disposicin sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; los indicadores son las
que se presentan en el siguiente cuadro.

Unidades Bsicas de Saneamiento


Cuadro N 204
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Alcantarillado Convencional
ALTERNATIVAS

VACS (S/.)

Alternativa 1

979,843.11

POBLACION SERVIDA
433

ICE (S/.)
2,262.92

Elaboracin: Equipo Tcnico

La alternativa nica de los servicios de disposicin sanitaria de excretas tiene un Valor Actual de Costos
(VAC) de S/. 979,843.11 y un Indicador de Costo/ Efectividad (ICE) de S/. 2,262.92 por cada poblador
beneficiado.
5.6

PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la elaboracin del
Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MDCH. La fase de inversin concluir con la
entrega de obras (duracin 05 meses) a la Municipalidad Distrital de Chinchao y el inicio de operacin del nuevo
Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:

Etapa I: Elaboracin del diseo definitivo y procesos de contratacin.

Etapa II: Ejecucin de las Obras

Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto

Previo a la ejecucin del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y posteriormente entrar en
proceso de contratacin para seleccionar la firma que ejecutara la obra fsica.

Elaboracin de estudios definitivos (expediente tcnico)

Supervisin de estudios definitivos

Proceso de contratacin

Ejecucin de obra y equipamiento

Supervisin de Obra

Educacin sanitaria - conformacin de la JASS

Liquidacin de obra y puesta en marcha

Operacin y mantenimiento de los servicios.

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades


bsicas de saneamiento.

Cuadro N 205
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
TOTAL
INVERSIN

MESES

COMPONENTES
0

TOTAL

RESPONSABL
E

FUENTE DE
FINANCIAM.

Consultor

PNSR - UDI

FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO

126,494.91
66,576.27

33,288.14
33,288.14
50%

33,288.13

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.72

33,288.13
50%

126,494.91

126,494.91

66,576.27

66,576.27

Proceso de Seleccin y Contratacin de la Obra


SUPERVISIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
de abastecimiento de agua potable

59,918.64
755,508.69

OBRAS PROVISIONALES

48,858.48

CAPTACIN DE LADERA

4,655.78

LINEA DE CONDUCCIN

138,802.57

RESERVORIO TIPO APOYADO (V=15.00M3)

46,122.97

LNEA DE ADUCCIN.

23,450.55

RED DE DISTRIBUCIN.

11,983.73

11,983.73

11,983.73

11,983.72

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

100,858.20

76,648.79

167,143.19

266,867.26

143,991.25

9,771.70

9,771.70

9,771.70

9,771.70

9,771.68

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

4,655.78
100.00%
83,281.54

55,521.03

60.00%

40.00%
46,122.97
100.00%
23,450.55
100.00%

423,243.93

CONEXIN DOMICILIARIA

46,421.61

CAMARA ROMPE PRESION

6,424.69

VALVULA DE PURGA

1,782.19

MITIGACIN AMBIENTAL

11,983.73

15,745.92

84,648.79

253,946.37

84,648.77

20.00%

60.00%

20.00%
46,421.61
100.00%

6,424.69
100.00%
1,782.19
100.00%
3,149.18

3,149.18

3,149.18

3,149.19

3,149.19

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

59,918.64
755,508.69

59,918.64

PNSR

PNSR - UDI

PNSR

PNSR - UDI

755,508.69

48,858.48

48,858.48 Constructora

PNSR - UDI

4,655.78

4,655.78 Constructora

PNSR - UDI

138,802.57

138,802.57 Constructora

PNSR - UDI

46,122.97

46,122.97 Constructora

PNSR - UDI

23,450.55

23,450.55 Constructora

PNSR - UDI

423,243.93

423,243.93 Constructora

PNSR - UDI

46,421.61

46,421.61 Constructora

PNSR - UDI

6,424.69

6,424.69 Constructora

PNSR - UDI

1,782.19

1,782.19 Constructora

PNSR - UDI

15,745.92

15,745.92 Constructora

PNSR - UDI

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura


para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas

1,066,211.29

RED COLECTOR Y RED EMISOR

494,281.13

CAJAS DE INSPECCION

208,429.52

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

109,376.48

DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS

TANQUE IMHOFF

FILTRO BIOLOGICO

22,834.57

MITIGACIN AMBIENTAL

23,618.88

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de


educacin sanitaria

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica


y administrativa de la JASS y ATM

21,240.00
2,011,934.89

229,367.37

222,426.51

222,426.51

49,428.11

45.00%

45.00%

10.00%

93,793.28

93,793.28

20,842.96

45.00%

45.00%

10.00%

137,411.99

76,563.54

32,812.94

70.00%

30.00%

57,544.79

8,158.67
100.00%

99,159.66

100,352.38

49,579.83

39,663.86

9,915.97

50.00%

40.00%

10.00%

20,070.48

60,211.42

20,070.48

20.00%

60.00%

20.00%
22,834.57
100.00%

33,288.14

33,288.13

% AVANCE PARCIAL

1.65%

1.65%

% AVANCE ACUMULADO

1.65%

3.31%

Elaboracin: Equipo Tcnico

320,943.57

8,158.67

LECHO DE SECADO

INVERSION TOTAL

320,943.57

0.00
0.00
%
3.31
%

4,723.78

4,723.78

4,723.78

4,723.77

4,723.77

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

21,240.00

21,240.00

50.00%

50.00%

10,620.00

10,620.00

50.00%

50.00%

0.00

433,785.50

409,576.09

408,494.29

448,122.98

245,379.76

0.00%

21.56%

20.36%

20.30%

22.27%

12.20%

3.31%

24.87%

45.23%

65.53%

87.80%

100.00%

1,066,211.29

1,066,211.29

494,281.13

494,281.13 Constructora

PNSR - UDI

208,429.52

208,429.52 Constructora

PNSR - UDI

109,376.48

109,376.48 Constructora

PNSR - UDI

8,158.67

8,158.67 Constructora

PNSR - UDI

99,159.66

99,159.66 Constructora

PNSR - UDI

100,352.38

100,352.38 Constructora

PNSR - UDI

22,834.57

22,834.57 Constructora

PNSR - UDI

23,618.88

23,618.88 Constructora

PNSR - UDI

42,480.00

42,480.00 Consultor Social

PNSR - UDI

21,240.00

21,240.00 Consultor Social

PNSR - UDI

2,011,934.89

2,011,934.89

Cuadro N 206
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
TOTAL
INVERSIN

AOS

COMPONENTES
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RESPONSABLE

FUENTE DE
FINANCIAM
.

FASE DE INVERSIN
INVERSIONES
FUTURAS
Inversiones futuras de
agua potable

893.43

893.43

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

446.72

893.43

446.72

446.72

8.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

Inversiones futuras de
disposicin sanitaria
de excretas

1979.42

1979.42

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

989.71

1979.42

989.71

989.71

8.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

4.00%

8.00%

4.00%

4.00%

Evaluacin expost del


sistema de agua
potable
Evaluacin expost del
sistema de disposicin
sanitaria de excretas
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Operacin y
mantenimiento de
sistema de agua
potable
Operacin y
mantenimiento de
sistema de
Alcantarillado
convencional
TOTAL POST
INVERSIN

5635.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7679.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5150.16

5157.26

5162.39

5169.23

5174.37

5181.47

5188.31

5200.86

5205.99

5212.84

5219.68

5226.52

5233.62

5240.47

5247.31

5254.16

5261.00

5268.10

5275.20

5283.76

4.94%

4.94%

4.95%

4.96%

4.96%

4.97%

4.97%

4.99%

4.99%

5.00%

5.00%

5.01%

5.02%

5.02%

5.03%

5.04%

5.04%

5.05%

5.06%

5.07%

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

33338.26

20030.11

18598.82

18605.66

18610.80

18617.90

18624.74

18637.29

18642.42

20085.69

18656.11

18662.95

18670.05

20113.32

18683.74

18690.59

18697.43

20140.95

18711.63

18720.19

% AVANCE PARCIAL

8.47%

5.09%

4.73%

4.73%

4.73%

4.73%

4.73%

4.74%

4.74%

5.10%

4.74%

4.74%

4.74%

5.11%

4.75%

4.75%

4.75%

5.12%

4.75%

4.76%

% AVANCE
ACUMULADO

8.47%

13.56%

18.29%

23.01%

27.74%

32.47%

37.21%

41.94%

46.68%

51.78%

56.53%

61.27%

66.01%

71.12%

75.87%

80.62%

85.37%

90.49%

95.24%

100.00%

Elaboracin: Equipo Tcnico

11,167.95

Familias

Ingresos

24,742.75

Familias

Ingresos

5,635.51

UE

PNSR

7,679.74

UE

PNSR

104,312.69

JASS

COBRO DE
TARIFAS

240,000.00

JASS

COBRO DE
TARIFAS

393,538.64

a.

Capacidades Tcnicas, Administrativas y Financieras


A continuacin se analizan las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar
a cabo las funciones asignadas:
Cuadro N 207
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
INSTITUCIO
N

PNSR

FUNCION
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y promover
proyectos de infraestructura en
agua y disposicin sanitaria de
excretas.

COMPROMISO

RESPONSABILIDADES

Financiamiento de las
obras (100%)

EL PNSR ejecuta con recursos ordinarios,


recursos de endeudamiento y fondos no
rembolsables de la cooperacin, y la
forma de operacin es a travs de
programas o proyectos.

Operacin y mantenimiento de los Supervisin durante


sistemas a implementar
la ejecucin del proyecto

JASS

rea
Tcnica
Municipal ATM

Supervisin

Asistencia Tcnica
en
Asegurar la prestacin de los Operacin y
servicios de agua y saneamiento Mantenimiento del
Operacin y mantenimiento de los sistema
sistemas a implementar
Administracin eficiente
de los fondos
recaudados
Seguimiento al proyecto
de
Asistencia Tcnica a los
infraestructura para su
pobladores de la localidad de
sostenibilidad durante la
Tullca.
etapa de inversin y post
inversin.
Asegurar el adecuado proceso
constructivo de la Infraestructura
de agua y disposicin sanitaria de
excretas

Pago de la cuota mensual


Beneficiarios
establecida

Supervisin durante
la ejecucin del proyecto
Pago puntual por el
servicio prestado
Limpieza y buen uso
del sistema

Adquirir habilidades y destrezas para


administrar, operar y mantener el sistema
de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas.
Formar y dirigir un rea Tcnica Municipal
ATM de los servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas para que
brinde capacitacin, asistencia tcnica y
supervisin a la JASS.
Seguimiento al trabajo que ejecute
el
contratista en la construccin de la
infraestructura de agua y disposicin
sanitaria de excretas.
Uso adecuado de los servicios por parte
de las familias de la comunidad para
conseguir un abastecimiento adecuado,
oportuno y permanente.

Elaboracin: Equipo Tcnico

Condiciones Previas Relevantes


Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin son
las siguientes:

Expediente tcnico aprobado.

Proceso de licitacin, seleccin y contratacin (otorgado la buena pro)

Pagos ante la Autoridad nacional del Agua

Pago al Ministerio de Cultura por el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA)

Saneamiento de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como (Captacin,
Reservorio, Planta de tratamiento, etc) y la instalacin de lneas de conduccin, impulsin y
aduccin.

b.

Financiamiento de la etapa de inversin.

El financiamiento del Proyecto estar a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, la
misma que se sustenta en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
El PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en
su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento total de las obras a
ejecutarse.
El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no rembolsables
de la cooperacin, y la forma de operacin es a travs de programas o proyectos.
c.

Financiamiento de la etapa de inversin y operacin y mantenimiento.


El financiamiento de los costos de administracin, de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas est a cargo de la poblacin beneficiaria del
proyecto a travs del pago de una cuota de S/. 2.46 Nuevos Soles, las cuales sern administradas
por la JASS de la localidad de Tullca. Se coordinara con el sector salud para su peridica supervisin
y control sanitario. En el Anexo C se sustenta mediante acta de compromiso el pago por la
administracin, operacin y mantenimiento del servicio.

5.7

ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del PNSR, quienes sern los responsables de la
implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y
aprobacin de la elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin
de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las
actividades, labor que ser coordinada con los representantes de la Municipalidad Distrital de Chinchao.
Grafico N 20
Organigrama de los Responsables en la Fase de Inversin

Elaboracin: Equipo Tcnico

Funciones de los responsables en la fase de inversin

PNSR
El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento) cuenta con la organizacin adecuada
y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Su
intervencin se oriente prioritariamente a lo siguiente.

Construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento.

Implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al agua potable.

Instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales,


operadores privados y la poblacin, para la gestin, operacin y mantenimiento de los servicios de
saneamiento.

Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales para la identificacin, formulacin y


ejecucin de planes, programas y proyectos de inversin en saneamiento rural.

Fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin rural beneficiaria y no beneficiaria.

Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI)


La Unidad de Desarrollo de Infraestructura, es responsable de formular, administrar y supervisar la ejecucin de
fichas bsicas de diagnstico, estudios de pre inversin, expedientes tcnicos y obras de infraestructura de agua
y saneamiento. Est a cargo de un Jefe quien depende jerrquicamente del Director Ejecutivo del PNSR y
mantiene relaciones funcionales y de coordinacin con los rganos del PNSR. Entre sus funciones se encuentra.

Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la elaboracin de fichas bsicas para diagnstico, estudios de
pre inversin y expedientes tcnicos.

Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la ejecucin de obras a cargo del PNSR; as como coordinar y
monitorear la ejecucin de los proyectos que se financian con las transferencias a los gobiernos regionales
y locales.

Formular y dar conformidad para la aprobacin de estudios de pre inversin y expedientes tcnicos a
cargo del PNSR; as como revisar estudios y expedientes tcnicos de proyectos de los gobiernos
regionales y locales que requieren financiamiento.

Elaborar y dar conformidad a los Trminos de Referencia para la contratacin de servicios de consultora
y/o profesionales para estudios de pre inversin, expedientes tcnicos y supervisin de las intervenciones.

Desarrollar estudios de impacto ambiental requeridos para el pre inversin y la contratacin de Obras de
Infraestructura, en coordinacin con las instancias correspondientes.

Firmas Constructoras
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida
trayectoria en obras de saneamiento.
Supervisores

Se contara con varias firmas contratistas para la supervisin de obra, para asegurar que las operaciones
financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educacin sanitaria y
capacitacin para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio. Entre sus funciones se encuentra.

Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, estudios e investigaciones,
permisos, trmites oficiales, incluyendo la preparacin de informes relacionados con estos tpicos.

Revisar de forma detallada los planos de la construccin, elaborados por el contratista y los fabricantes de
equipos.

Velar porque el cumplimiento de la obra est bajo el concepto con el que fue diseado, indistintamente de
las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.

Solucionar aquellos problemas de diseo complementarios al proyecto, elaborando cualquier tipo de


documentacin necesaria (diseo de croquis, planos, especificaciones complementarias, etc).

Revisar los contratos y los conocimientos tcnicos responsables de los contratistas.

Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control.

Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto.

Finalmente, revisar regularmente los informes que elabora la direccin de inspeccin de la obra, donde
acepta conforme el desarrollo de la misma.

Residentes de Obra

El residente de obra est obligado suscribir el acta de recepcin de la entrega de terreno donde se
ejecutara la obra.

Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra a su cargo

Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra, y comunicar y solicitar


autorizacin para efectuar cualquier modificacin al proyecto.

Etapa de operacin y mantenimiento


En el trabajo de campo efectuado en julio

del 2015 por los profesionales sociales contratados por la

Municipalidad Distrital de Chinchao se promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la
conformacin o fortalecimiento de la JASS se direcciona bsicamente a la gestin y administracin de los
servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.
Por otra parte en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el
rea Tcnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la
Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a
otros actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad
del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin
sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas
de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.

Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS, ATM y pago por el
servicio. Ver Informe de intervencin social
Grafico N 21
Organigrama de los Responsables de la Operacin y Mantenimiento del PIP
Concejo Municipal
Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas

rea Tcnica Municipal (ATM)

Alcalda
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
Gerencia Municipal
Poblacin Organizada de la localidad de Tullca
Ofcina de Asesora Gerencia
Jurdica de Planifcacin y Presupuesto
Gerencias X, Y, .
Elaboracin: Equipo Tcnico

Funciones de los responsables de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas
Consejo Municipal

Es deber de la Municipalidad Distrital es apoyar a la JASS para la conservacin, mejoramiento de los


servicios de saneamiento.

Conformacin y Reconocimiento del rea Tcnica Municipal

Reconocimiento y aprobacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)

Aprobar los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas, cuando los pagos que realiza las familias no cubre dicho costo.

rea Tcnica Municipal

Promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta Administrador de Servicios de


Saneamiento (JASS)

Coordinacin con diversas instituciones

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)

Elaborar el plan anual de trabajo, presupuesto y clculo de la cuota familiar

Cautelar el patrimonio de la JASS

Aprobacin de la solicitud de inscripcin de nuevos socios

Aplicar sanciones a los asociados

Contratacin de personal

Supervisin de las obras y coordinacin con diversas instituciones

Elaboracin del informe anual


Grafico N 22
Organigrama de JASS (Responsable de la O y M)

Elaboracin: Equipo Tcnico

Establecimiento de Salud

Brindar asesora para la desinfeccin y conservacin de los servicios de saneamiento.

Instituciones Educativas

Acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria

Familias de la localidad de Tullca

Participar en las asambleas.

Participar en los trabajos comunales convocados por la JASS.

Pagar la cuota familiar y las cuotas aprobadas por la asamblea.

Informar a la JASS de las averas que afectan el servicio.

Conservar y usar adecuadamente el sistema.

Participar activamente en las actividades de la JASS.

Cumplir con las normas establecidas en el estatuto y en el reglamento.

Acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.

Modalidad de ejecucin del proyecto

La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de
Administracin Indirecta Contrata.
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga
administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de personal, planillas etc.) y los
plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de administracin directa.
5.8

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos y soluciones planteadas
se procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en el proyecto.
La elaboracin del marco lgico dentro del proceso de formulacin y presentacin de un proyecto, es una
herramienta til, porque ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y componentes del
proyecto, recoge los indicadores del proyecto para un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluacin.
Se han considerado, los aspectos de control para la realizacin del proyecto, los que se indican a continuacin:

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;

Indicadores a considerarse;

Forma y medios de verificacin; y,

Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del presente
estudio:

Fin y propsito del proyecto

Componentes del proyecto.

Acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos.

Cuadro N 208
Matriz de Marco Lgico

PROPOSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

Mejora del nivel y calidad de vida en la


poblacin de la localidad de Tullca.

Baja incidencia de enfermedades


gastrointestinales, parasitarias y drmicas
en la localidad de Tullca, distrito de
Chinchao Hunuco Hunuco.

COMPONENTES

Componente N 1:
Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable.

Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria

Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa
de la JASS y ATM

NOMBRE DEL INDICADOR


El 100% de la poblacin de la localidad
de Tullca ha disminuido sus
necesidades bsicas insatisfechas (NBI)
referente al servicio de agua y
saneamiento

INDICADORES Y METAS
INDICADOR BASE
Porcentaje de familias con
Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (100%)

Porcentaje de familias con Necesidades


Bsicas Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (0%)

Al ao 1: se habr reducido los ndices


de morbilidad en un 30%.

EDAs en nios 92% EDAs en


adultos 73%%

EDAs en nios 64.4% EDAs en adultos


51.1%

Agua de buena calidad

La calidad del agua de la fuente


existente necesita ser clorada
para el consumo humano.

Consumo de agua clorada, establecidos


segn el Ministerio de Salud y la
organizacin Mundial de la Salud.

Nmero de nuevas conexiones de agua


potable

Nmero de conexiones
domiciliarias: 0 unidades

Al ao base: Se instalaran 129 conexiones


de agua.

Continuidad del servicio

Familias acceden al servicio de


agua potable: 0 horas.

Familias acceden al servicio de agua


potable: 24 horas.

Nmero de nuevas conexiones

Familias que disponen de un


sistema de disposicin sanitaria
de excretas: 0 unidades

Al ao base: El 100% de las familias


cuentan con alcantarillado convencional.
Se instalaran 129
conexiones de desage.

Nmero de familias capacitadas

Porcentaje de familias
capacitadas en educacin
sanitaria: 0%

Al ao 1: 121 familias cuentan con


adecuados hbitos y prcticas de higiene.

Porcentaje de miembros de la JASS y


ATM capacitadas

MEDIOS VERIFICABLES

INDICADOR META

Al ao 1. El consejo directivo de la JASS y


ATM ha logrado el 100% del cobro de la
cuota familiar , cuenta con sus actas y libro
Porcentaje de los miembros de la
de caja al da, gestiona la desinfeccin
JASS y ATM capacitados: 0%
peridica del agua; realiza el
mantenimiento preventivo de los sistemas
proyectados al ao 1.

SUPUESTOS

Estadsticas
del
INEI
Encuesta
de
hogares
Paneles fotogrficos
Evaluacin ex post

del proyecto.
Reporte epidemiolgico
del establecimiento de
la
zona
de
intervencin

Estabilidad econmica del


pas.
Participacin
de
los beneficiarios en todo
el ciclo del
proyecto

Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance
fsico y financiero.
Informe de Valorizacin
y Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin de
Obras.

Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan
de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.

Exista voluntad poltica y


administrativa de la
unidad ejecutora.
La infraestructura no es
afectada por desastres
naturales o provocados

COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera.

Accin 1.2: Instalacin de lnea de conduccin.


Accin 1.3: Construcciones de reservorio apoyado.

ACCIONES

Accin 1.4: Instalacin de lnea de aduccin y red


de distribucin.
Accin 1.5: Instalacin de Conexin Domiciliaria.
Accin 1.6: Construccin de CRP, caja de vlvulas
de purga.
Accin 1.7: Mitigacin ambiental.
COMPONENTE 2: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS
RESIDUALES
Accin 2.1: Instalacin de redes colectores,
buzones y conexiones domiciliarias de
alcantarillado.
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de
tratamiento de aguas servida (tanque imhoff,
cmara de rejas y lecho de secado).
Accin 2.3: Mitigacin ambiental.
COMPONENTE
3:
ADECUADOS
NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
Accin
3.1:
Implementacin de un
programa de educacin sanitaria en agua potable e
implementacin de un programa de educacin
sanitaria en disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas.
Accin
3.2:
Capacitaciones a los
beneficiarios del proyecto en operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y
alcantarillado.
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN
TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
JASS Y ATM
Accin 4.1: Capacitacin del personal para la
operacin y mantenimiento de los sistemas,
capacitaciones a los miembros de la JASS y ATM.

Elaboracin: Equipo Tcnico

DESCRIPCIN

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de


agua potable

UNIDAD DE
MEDIDA

GLB

TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO

755,508.72

COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin


sanitaria de excretas y aguas servidas

GLB

1,066,211.29

COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

GLB

42,480.00

COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de la


JASS y ATM

GLB

21,240.00

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

1,885,440.01

Expediente Tcnico

DOC

66,576.27

Supervisin

GLB

59,918.64

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

2,011,934.92

Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.

Informe de cierre y
liquidacin
de
Obras.
Registro
de
Asistencia de los
pobladores a los
talleres
de
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post
de
culminacin

Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico y
financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso de
ejecucin del PIP para medir la
eficiencia de la misma.

VI. CONCLUIONES Y
RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES

El presente proyecto de inversin pblica tiene como nombre CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO, donde se desarrolla una alternativa de solucin para el sistema de agua potable y alternativa
nica para el sistema de disposicin sanitaria de excretas. Analizando la evaluacin del proyecto, se
concluye que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 1013,157.34, Tasa Interna de
Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 25.99% y un Beneficio Costo de 2.40. Por los datos indicados
se recomienda la implementacin de dicha alternativa. Con respecto a la evaluacin de saneamiento bsico
los resultados obtenidos en la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto genera
beneficios aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin ambiental y los
menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista
social por lo que se recomienda su implementacin. El resultado de la evaluacin se muestra en el siguiente
cuadro.

ALCANTARILLADO CONVENCIONAL
ALTERNATIVAS

VACS (S/.)

Alternativa 1

979,843.11

POBLACION SERVIDA
433

ICE (S/.)
2,262.92

El total de Inversin para la ejecucin del proyecto de la alternativa seleccionada, asciende a S/.
2011,934.92 y por componentes se detalla a continuacin: Componente N 1: Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable S/. 806,196.07, Componente N 2: Infraestructura adecuada para
disposicin de excretas y aguas residuales S/. 1137,743.82, Componente N 3. Adecuados niveles de
educacin sanitaria S/. 45,330.00 y Componente N 4. Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS
y ATM S/. 22,665.00.

De acuerdo al estudio de impacto ambiental la intervencin no afecta en gran medida el entorno


socioeconmico del rea de influencia y estudio, sin embargo los impactos ambientales negativos, causados
por el proyecto se darn temporalmente durante la etapa de ejecucin para los que se prev las medidas de
mitigacin pertinentes.

La localidad de Tullca est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable
y disposicin sanitaria de excretas a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS representada por su Concejo Directivo y el rea Tcnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital
de Chinchao.

6.2

RECOMENDACIONES

Los resultados de evaluacin demuestran que el estudio de pre inversin resulta viable, desde el punto de
vista social, ambiental, econmico y tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las
acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento. Por lo

tanto se recomienda la viabilidad del presente estudio de pre inversin y pasar a la siguiente fase de
inversin del proyecto.

Asegurar que en el presupuesto de inversiones del PNSR que es la entidad que financia las inversiones
iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.

VII.

ANEXOS