Pip Creacion-Coliseo

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C
HONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

INDICE
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
ASPECTOS GENERALES 3 Nomb

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5.
IDENTIFICACIN 8
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
FORMULACIN 18
1
____________________________________________________________________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
EVALUACIN 2
5.
CONCLUSIONES 38
6.
ANEXOS
____________________________________________________________________________
2

MODULO I
ASPECTOS GENERALES
____________________________________________________________________________
3

I.
ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto
CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altit
ud:
Cajamarca Jan Chontali Chontali Costa ( ) Sierra (x) Selva ( ) 1,630 m.s.n.m.
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora Municipalidad Distrital de Chontali Gobierno Loca
l Municipalidad Distrital de Chontali Jr. s/n plaza de Armas
Unidad Formuladora: Sector Pliego Direccin Persona Responsable Telfono Correo Elec
trnico Unidad Ejecutora: Sector Pliego Direccin Persona Responsable Telfono Correo
Electrnico
Municipalidad Distrital de Chontali Gobierno Local Municipalidad Distrital de Ch
ontali Jr. s/n plaza de Armas Sr. Antonio Vsquez Tenorio Alcalde distrital
____________________________________________________________________________
4

1.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios . La principal
entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Chontali, toda vez que la p
oblacin carece de lugares donde puede realizar sano esparcimiento.
Es por ello que el Alcalde Distrital, y la poblacin en su conjunto, declaran como
necesidad prioritaria la elaboracin del perfil y la construccin de dicha infraest
ructura.
La ampliacin de este coliseo deportivo beneficiara a la poblacin de la localidad d
e Chontali.
Los beneficiarios directos del proyecto son toda la poblacin de la localidad del
Chontali y rea de influencia, para realizar las prcticas de las disciplinas de ful
bito, vley, basketball, gimnasio y otros deportes que se puedan realizar en el co
liseo deportivo.
Los pobladores de la localidad de Chontali, en forma reiterada han planteado la
Creacin del Coliseo deportivo, ante la ausencia de ellas. Por tal motivo, en bien
del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se
comprometen en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre tod
o para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Acta de
Compromiso firmada por la Municipalidad).
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
____________________________________________________________________________
5

Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS Defi
cientes Poblacin de la localidad de Chontali condiciones para realizar prcticas de
portivas. INTERESES Que la poblacin se interese por la prctica de disciplinas depo
rtivas.
1.4
Marco de referencia La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el El
tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos pblicos.
Sistema Nacional de Inversin Pblica se rige por los principios de economa, prioriza
cin y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, recon
oce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de desar
rollo del Distrito de Chontali.
Es por esta razn que la Municipalidad de Chontali con el fin de lograr el objetiv
o planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin ben
eficiaria, de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsic
a para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de
respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora d
el ornato local.
____________________________________________________________________________
6

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervencin de 2796
.35 m2, en ella se ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmon
te; para luego, construir las tribunas, vestuarios, servicios higinicos, gimnasio
, cafetera, boletera, techado de coliseo y cerco perimtrico, tarrajeadas y pintadas
.
____________________________________________________________________________
7

MODULO II IDENTIFICACIN
____________________________________________________________________________
8

II.
IDENTI FIC ACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual En la localidad de Chontali, c
uenta con un terreno adecuado que esta destinado a la construccin del coliseo dep
ortivo. En la actualidad los nios, jvenes realizan la practica de deporte directam
ente en reas no adecuadas para realizar esta actividad, las cuales no brindan con
diciones higinicas y de seguridad, atentando contra la integridad fsica de sus usu
arios y por lo tanto no permiten el desarrollo integro de las aptitudes fsica de
sus usuarios.
La zona intervenida tiene como principal actividad econmica a la agricultura y ga
nadera, el Distrito de Chontali est considerado segn el mapa de pobreza del ao 2007,
como pobre.
Los materiales agregados a emplearse provienen de las canteras existentes en la
zona, los cuales se encuentran disponibles todo el ao. El cemento podr ser adquiri
do en la localidad de Jan, desde donde debern ser trasladados con flete terrestre
hacia la localidad de Chontali.
2.2
Objeti vo del Pro yecto El objetivo principal del proyecto, sera atender a la pob
lacin que demanda de espacios para prcticas deportivas. .
2.3
Definicin del problema y sus causas El problema identificado es deficientes condic
iones para realizar prcticas deportivas en la localidad de Chontali, ello debido a
que no
____________________________________________________________________________
9

cuentan con una infraestructura para realizar estas actividades. Esto debido a l
os escasos recursos econmicos que cuenta el Gobierno local, y la falta de apoyo d
el gobierno regional y central, quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn
de sus habitantes.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva h
acen uso de reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre el t
erreno natural existente, lo cual va en
perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos con
cernientes a este problema:
2.3.1 Causas Y Efectos Causas: 1. 2. 3. 4. Deficiente espacio para la prctica dep
ortiva. Inexistencia de infraestructura adecuada deportiva. Carencia de iniciati
vas y desinters de la poblacin. Falta de organizacin y unin de los vecinos para ince
ntivar la prctica deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como s
e muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de inicia
tivas y desinters de la poblacin.
____________________________________________________________________________
10

Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica de deporte. Falta de organiza
cin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
Efectos: 1. 2. 3. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incentivo para real
izar conductas antideportivas y anti culturales. Prctica deportiva en espacios in
adecuados.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden
el siguiente:
Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Efectos Indirectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incentivo para re
alizar conductas antideportivas y anti culturales.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja calidad de
vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
____________________________________________________________________________
11

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final: Baja calidad de vida
Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por la prctica Deportiva
Efecto Indirecto: Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti cultur
ales
Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios Inadecuados
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHON
TALI
Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deporte
Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctic
a deportiva.
Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva
Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
____________________________________________________________________________
12

OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas y cultu
rales
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y cultura
les
A.
OBJETIVOS GENERAL Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes m
edios y fines del proyecto.
Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Ex
istencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de iniciativas e inters de l
a poblacin.
Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la prctica deportiva. 2. Desarr
ollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios a
decuados. 2. organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva
.
____________________________________________________________________________
13

Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Incentivo para
realizar conductas deportivas y culturales. Todos estos Fines conllevan a un Fin
Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
____________________________________________________________________________
14

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto: Aumentar el nimo por la prctica deportiva
Fin Indirecto: Incentivo para realizar conductas deportivas y culturales
Fin Directo: Prctica deportiva en espacios adecuados
Fin Directo: Organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva
Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS Y CULTU
RALES
Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva
Medio de primer nivel: Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para inc
entivar la prctica deportiva
Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva
Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
____________________________________________________________________________
15

2.4
Anlisis de Medios Fundamentales De los dos medios fundamentales se determina que
el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindibl
e. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mien
tras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.
Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas a
l medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al med
io fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de Infraestructura Deportiva
ACCION 1A Ampliacin y Mejoramiento del coliseo deportivo
A C C I O N E S
Bajo el anlisis efectuado, se plantea las alternativas 1 y 2 que contempla la Cre
acion del Coliseo Deportivo de Chontali.
2.5
Alternativas de solucin Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos,

asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la
poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
____________________________________________________________________________
16

Alternativa 1: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimtrico
con ladrillo de soga. Abarca la intervencin de una superficie de 2,796.35 m2, en
ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y lu
ego se construir las tribunas, techado del coliseo con estructura metlica y cobert
ura de fibraforte, vestuarios, servicios higinicos, gimnasio, cafetn, y cerco peri
mtrico con ladrillo kk de soga.
Alternativa 2: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimtrico
con ladrillo de cabeza. Abarca la intervencin de una superficie de 2,796.35 m2,
en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y
luego se construir las tribunas, techado del coliseo con estructura metlica y cobe
rtura de fibraforte, vestuarios, servicios higinicos, gimnasio, cafetn, y cerco pe
rimtrico con ladrillo kk de cabeza. .
____________________________________________________________________________
17

MODULO III
FORMULACIN
____________________________________________________________________________
18

III.
FORMUL ACION 3.1 Horizonte del proyecto Considerando la naturaleza del proyecto,
el presente Perfil de Inversin de la creacin del Coliseo Deportivo, tiene un hori
zonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
3.2
Anlisis de la Demanda
3.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia es la poblacin de Chontali.
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la t
asa de crecimiento poblacional de 1.2%, asumiendo que sta se mantiene constante e
n el periodo de evaluacin.
Segn censo 2007 Poblacin Chontali Total
TC= 0.03
N viviendas hab/viv. 2,656 4.42
Total 11,730 11,730
PROYECCION DE LA DEMANDA Proyeccin de la Demanda 2012 - 2022
DEMANDA Pobl. Efectiva Proyecto 2012 7,058 7,058 2013 7,270 7,270 2014 7,488 7,4
88 2015 7,712 7,712 2016 7,944 7,944 2017 8,182 8,182 2018 8,428 8,428 2019 8,68
0 8,680 2020 8,941 8,941 2021 9,209 9,209 2022 9,485 9,485
3.2.2 Poblacin demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto es
t conformada por el 60.17% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total
de 7,058 _______________________________________________________________________
_____
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI 19

personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de e
studio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 0
6 y 38 aos de edad. Poblacin efectiva del proyecto 60.17% x (11,730 hab.) = 7,058
habitantes/beneficiarios.
Anlisis de la Demanda rea de Influencia: La Localidad de Chontali y Anexos; se enc
uentran ubicados en la Provincia de Jan, Regin Cajamarca. A continuacin se presenta
los planos de ubicacin.
REGION CAJAMARCA
____________________________________________________________________________
20

MAPA DE LA PROVINCIA DE JAEN
MAPA DEL DISTRITO DE CHONTALI
____________________________________________________________________________
21

Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia es la poblacin de Chontali, con u
na poblacin total segn Habitantes, para el ao 2022. proyeccin de INEI de 9,485
Poblacin afectada o demandante: Esta conformada por los nios y jvenes en edad depor
tiva de la localidades del rea de influencia.
3.3
Anlisis de la Oferta 3.3.1 Oferta en la Situacin Actual. Considerando un radio nor
mativo de 3 km. Se puede afirmar que no existe oferta de espacios deportivos den
tro del radio de influencia, abarcando las localidades de Chontali. . Optimizacin
de la Oferta No se puede optimizar la oferta, ya que la oferta es igual a cero.
3.4
Proyecciones 3.4.1 Proyeccin de la Demanda Se estima el crecimiento vegetativo co
nsiderando la tasa de crecimiento inter censal del distrito de Chontali. Por lo
tanto se utilizar la TC, nter censal que es igual al 3%; Se tiene la siguiente pro
yeccin de la demanda:
PROYECCION DE LA DEMANDA Proyeccin de la Demanda 2012 - 2022
DEMANDA Pobl. Efectiva Proyecto 2012 7,058 7,058 2013 7,270 7,270 2014 7,488 7,4
88 2015 7,712 7,712 2016 7,944 7,944 2017 8,182 8,182 2018 8,428 8,428 2019 8,68
0 8,680 2020 8,941 8,941 2021 9,209 9,209 2022 9,485 9,485
____________________________________________________________________________
22

3.4.2. Proyeccin de la Oferta Para realizar la proyeccin de la oferta se tiene que
tener en cuenta lo siguiente:
La capacidad de la infraestructura existente. El
equipamiento disponible y su estado. El cumplimiento de normas de calidad de ser
vicio. Optimizar la oferta, reorganizando la demanda; una vez
optimizada la demanda esta no se modificara a lo largo del Horizonte de evaluacin
. Realizar la proyeccin de la Oferta Optimizada para el periodo
de evaluacin.
Teniendo en cuenta lo anterior se tiene la siguiente proyeccin de la Oferta Optim
izada:
PROYECCION DE LA OFERTA Proyeccin de la Oferta 2012- 2022
OFERTA 2012 00 00 2013 00 00 2014 00 00 2015 00 00 2016 00 00 2017 00 00 2018 00
00 2019 00 00 2020 00 00 2021 00 00 2022 00 00
3.5
Balance Oferta Demanda Poblacin carente o dficit Establecida la demanda y consider
ando que la oferta aunque diferente de cero, no cubre la demanda proyectada, sie
ndo necesario determinar el Balance Oferta Demanda. Para lo cual se debe tomar e
n cuenta lo siguiente:
____________________________________________________________________________
23

Si el balance Oferta Demanda luego de ensayar las alternativas de racionalizacin,

no satisface la demanda proponer alternativas de solucin para cubrir la brecha p
endiente.
Se debe determinar la brecha existente a lo largo del periodo de evaluacin del pr

oyecto, que para el caso de Educacin y deporte vendra a ser de 10 aos.
El Balance oferta Demanda, se muestra, de forma detallada en el siguiente cuadro
:
BALANCE OFERTA DEMANDA Proyeccin 2012 - 2022
OFERTA - DEMANDA 2012 -7058 -7058 2013 -7270 -7270 2014 -7488 -7488 2015 -7712 7712 2016 -7944 -7944 2017 -8182 -8182 2018 -8428 -8428 2019 -8680 -8680 2020 -8
941 -8941 2021 -9209 -9209 2022 -9485 -9485
3.6
Planteamiento de Alternativa 3.6.1 En la Situacin sin Proyecto: En la situacin sin
proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir la brecha existente. Puest
o que se han agotado todos los recursos sin lograr tal fin.
3.6.2 En la Situacin con proyecto En la situacin con proyecto se tiene la siguient
e alternativa.
Alternativa 1 Creacin del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimtrico co
n ladrillo de soga. ____________________________________________________________
________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI 24

Abarca la intervencin de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se ejecutaran tra
bajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; y luego se construir las tri
bunas, techado del coliseo con estructura metlica y cobertura de fibraforte, vest
uarios, servicios higinicos, gimnasio, cafetn, y cerco perimtrico con ladrillo kk d
e soga.. . Alternativa 2 Creacin del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco p
erimtrico con ladrillo de cabeza. Abarca la intervencin de una superficie de 2,796
.35 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desm
onte; y luego se construir las tribunas, techado del coliseo con estructura metlic
a y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higinicos, gimnasio, cafetn, y
cerco perimtrico con ladrillo kk de cabeza..
3.7
Costos 3.7.1 Costos en la Situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto no se pr
esentan costos.
3.7.2 Costos en la Situacin con Proyecto Se consideran la alternativa 1 y 2: Se pre
senta a continuacin el Resumen de los costos. (Los costos Presupuestos se Adjunta
n en los anexos).
____________________________________________________________________________
25

ALTERNATIVA 01 RESUMEN COSTOS ALTERNATIVA O1
DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL IGV 18% COSTO OB
RA Estudios definitivos Supervision COSTO DEL PROYECTO
COLISEO CHONTALI P. PRIVADOS P. SOCIALES
10.00000% 5.00000% 18.00000% 3.19450% 3.59450%
2,627,921.05 262,792.11 131,396.05 3,022,109.21 543,979.66 3,566,088.86 113,918.
71 128,183.06 3,808,190.64
2,035,947.79 254,493.47 101,797.39 2,392,238.65 430,602.96 2,822,841.61 90,175.6
8 101,467.04 3,014,484.33
ALTERNATIVA 02 RESUMEN COSTOS ALTERNATIVA O2
DESCRIPCION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL IGV 18% COSTO OB
RA Estudios definitivos Supervision COSTO DEL PROYECTO
COLISEO CHONTALI P. PRIVADOS P. SOCIALES
10.00000% 5.00000% 18.00000% 3.19450% 3.59450%
2,666,921.05 266,692.11 133,346.05 3,066,959.21 552,052.66 3,619,011.86 115,609.
33 130,085.38 3,864,706.58
2,063,917.79 257,989.72 103,195.89 2,425,103.40 436,518.61 2,861,622.01 91,414.5
2 102,861.00 3,055,897.53
____________________________________________________________________________
26

MODULO IV
EVALUACIN
____________________________________________________________________________
27

IV.
EVALUACION Por tratarse de un proyecto de inversin pblica, se ha utilizado, para e
fectos de evaluacin la metodologa de costo efectividad, seleccionando como un indi
cador el nmero de atendidos.
4.1
Beneficios. 4.1.1 Beneficios de la situacin sin proyecto: En la situacin sin proye
cto no se encuentra ningn beneficio.
4.1.2
Beneficios en la situacin con Proyecto.
Los beneficios en la situacin con proyecto serian: una poblacin que demanda espaci
os deportivos adecuadamente atendidos. Con lo que Ejecutando la alternativa 1 se
satisface la demanda dentro de los parmetros exigidos por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
4.2
Evaluacin Social En trminos de evaluacin social, los beneficios atribuidos al proye
cto no pueden ser valorados en trminos econmicos. Para tal efecto se considera una
alternativa apropiada para la evaluacin la metodologa costo/efectividad, como rec
omienda el Sistema Nacional de Inversin Publica para este tipo de Proyectos.
4.2.1 Metodologa Costo - Efectividad. En el presente anlisis utilizaremos como ind
icador de efectividad de resultado el nmero de pobladores atendidos.
____________________________________________________________________________
28

4.2.2 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) ALTERNATIVA 1
Demanda Poblacion Pob. Benf. actual Benef. Incremental (Poblacion) Total 7058 21
2 218 225 231 238 245 253 260 268 276 7270 7488 7712 7944 8182 8428 8680 8941 92
09 9485 Costos de Factor de Operacin y Total Costos descuento Mant. 3,014,484.33
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.59
6 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407
373 343
AO
Inversion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
FA: Factor de actualizacin, considerando un COK o tasa de descuento de 9%
4.2.3
* VAC
Estimacin del Ratio Costo/ Efectividad.
= = 3,019,689 8,377 = 3,019,689 8,377 360.45 S./poblador beneficiado
*Promedio poblacin Benef. *ICE =
4.2.4
Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) ALTERNATIVA 2
AO Demanda Poblacion Pob. Benf. actual Benef. Incremental (Poblacion) Total 7058
212 218 225 231 238 245 253 260 268 276 7270 7488 7712 7944 8182 8428 8680 8941
9209 9485 Inversion Costos de Factor de Operacin y Total Costos descuento Mant. 3
,055,897.53 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811 1.000 0.917 0.842 0.772 0.70
8 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527
484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
FA: Factor de actualizacin, considerando un COK o tasa de descuento de 9%
____________________________________________________________________________
29

4.2.5
* VAC
Estimacin del Ratio Costo/ Efectividad.
= = 3,061,102 8,377 = 3,061,102 8,377 365.40 S./poblador beneficiado
*Promedio poblacin Benef. *ICE =
4.3
Anlisis de Sostenibilidad y Mantenimiento 4.3.1 Anlisis de Sostenibilidad. La sost
enibilidad del proyecto esta fundamentada en las siguientes razones:
La Municipalidad Distrital de Chontali, ejecutara el proyecto con sus recursos o
rdinarios del ao fiscal 2012.
La Municipalidad Distrital de Chontali y la poblacin
beneficiaria mantienen una relacin directa de Cooperacin mutua, que brindara oper
atividad pre y post proyecto.
La Municipalidad de Distrital de Chontali tiene la
capacidad de gestin y ejecucin del proyecto por contar con el personal idneo y pro
fesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.
Existe
disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra. La pobla
cin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades program
adas.
____________________________________________________________________________
30

4.3.2 Entidad a cargo del Mantenimiento El cuidado y mantenimiento de la infraes
tructura estar a cargo de la poblacin de la localidad.
4.4
Seleccin y priorizacin de alternativas Se ha considerado como la alternativa 1 fav
orable, Creacin del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimtrico con ladr
illo de soga. Est alternativa permitir mejorar las condiciones del servicio a la p
oblacin beneficiaria, que demanda de espacios deportivos en la Localidad de Chont
ali.
4.5
Anlisis de sensibilidad Para realizar este anlisis consideramos una variacin en la
demanda del servicio, es decir en el nmero de la demanda (poblacin beneficiaria di
recta).
____________________________________________________________________________
31

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 1
INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA
Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 7,764
93 94 95 97 98 99 100 101 102 104 7857 7951 8047 8143 8241 8340 8440 8541 8644 8
747 Costos de Operacin y Mant. Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811
811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547
0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 34
3
AO
Inversion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
* VAC *Promedio poblacin Benef. *ICE =
= = 3,019,689 8,302 =
3,019,689 8,302 363.73 S./poblador beneficiado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 2
INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA
AO
93 94 95 97 98 99 100 101 102 104 7857 7951 8047 8143 8241 8340 8440 8541 8644 8
747
Inversion
Costos de Operacin y Mant.
Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
0.422
Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,061,102 8,302 =

____________________________________________________________________________
32

DISMINUCIN 10% EN LA DEMANDA ALTERNATIVA 1
AO Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 6,35
2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 6428 6506 6584 6663 6743 6823 6905 6988 7072 715
7 Inversion Costos de Operacin y Mant. Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811
811 811 811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.5
96 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 40
7 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,019,689 6,793 =
DISMINUCIN 10% EN LA DEMANDA ALTERNATIVA 2
AO Demanda Pob. Benf. Poblacion actual Increment Benef. (Poblacion) al Total 6,35
2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 6428 6506 6584 6663 6743 6823 6905 6988 7072 715
7 Inversion Costos de Operacin y Mant. Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811
811 811 811 811 811 Factor de descuento 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.5
96 0.547 0.502 0.460 0.422 Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 40
7 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,061,102 6,793 =
____________________________________________________________________________
33

INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA (poblacin beneficiaria) ALTERNATIVA 1
102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 8571 8674 8778 8883 8990 9098 9207 9318
9429 9543 Costos de Operacin y Mant.
AO
Inversion
Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
0.422
Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,019,689 9,057 =
INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA (poblacin beneficiaria) ALTERNATIVA 2
102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 8571 8674 8778 8883 8990 9098 9207 9318
9429 9543 Costos de Operacin y Mant.
AO
Inversion
Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
0.422
Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,061,102 9,057 =
____________________________________________________________________________

34

DISMINUCIN 20% EN LA DEMANDA (poblacin beneficiaria) ALTERNATIVA 1
68 69 69 70 71 72 73 74 75 75 5714 5783 5852 5922 5993 6065 6138 6212 6286 6362
AO
Inversion
Total Costos 3,014,484 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
0.422
Valor Actual 3,014,484 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,014,484.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,019,689 6,038 =
DISMINUCIN 20% EN LA DEMANDA (poblacin beneficiaria) ALTERNATIVA 2
68 69 69 70 71 72 73 74 75 75 5714 5783 5852 5922 5993 6065 6138 6212 6286 6362
AO
Inversion
Total Costos 3,055,898 811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
0.422
Valor Actual 3,055,898 744 683 626 575 527 484 444 407 373 343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,055,897.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 811 811 811 811 811 811 811 811 811
= = 3,061,102 6,038 =
____________________________________________________________________________

35

Del anlisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo efectividad de
la alternativa 1 mantiene un mejor indicador al aumentar la poblacin beneficiaria
, que la alternativa 2.
4.6
Impacto ambiental La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo;
por las siguientes razones.
No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no e
xiste un cambio significativo en la vista escnica de la zona.
No est localizado so
bre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
Durante el proceso const
ructivo no se emplearan sustancias nocivas que podran alterar el ecosistema local
. En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a
lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su
procedencia.
____________________________________________________________________________
36
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE

LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA
4.7
Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
CORRESPONDENCIA RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO
S
FIN
Aumentar el nivel de vida de la
Censo de poblacin y
El estado apoya la intervencin
lacin.
Mayor Calidad de Vida para la vivienda con infraestructura social bsica pobl
acin de la zona
Estadstica del INEI a zonas de pobreza.
Atender a demanda deportivos
. la poblacin que
Aumento del nimo de espacios prctica deportiva. por la
Opinin de
oridades
Se implementan y padres de familia. educativas deportivas polticas
PROPOSITO CAUSA / EFEC TO COMPONENTE
Infraestructura adecuada, en
Construccin del coliseo
Contratos de ejecucin
ades locales y condiciones operativas y deportivo y mejoramiento del de Obra. be
neficiarios directos participan suficientes para atender la cerco perimtrico.
Info
rme del rea de en la ejecucin del proyecto y en demanda. infraestructura de la el
adecuado mantenimiento. Municipalidad.
ACCIONES
Ampliacin y Mejoramiento del coliseo deportivo y cerco perimtrico con ladrillo de s
oga
Mantenimiento regular.
Costo Total del Proyecto
S/. 3,808,190.64 Cronograma de ejecucin de Obra
Acta de entrega
La obra es supervisada en recepcin y conformidad forma adecuada y
finalizada de obra. dentro los plazos programados. Acta de entrega de
Existe disp
onibilidad equipos. presupuestal.
Informe final de liquidacin.
Fotografas.
____________________________________________________________________________
37
Las

MODULO V
CONCLUSIONES
____________________________________________________________________________
38

V.
CONCLUSIN El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestr
a que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la localidad d
e Chontali y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabaja
da, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene l
a poblacin beneficiaria de la localidad de Chontali y rea de influencia, sealado co
mo: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar
la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructur
a adecuada para que de esta manera se recupere el rea destinado a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los puntos, de la alternativa 1 planteada rel
acionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que es adecuada
por tener un coeficiente efectividad bajo, Por tanto es necesario que se proced
a dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
____________________________________________________________________________
39

MODULO VI
ANEXOS
____________________________________________________________________________
40

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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

HONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

ASPECTOS GENERALES 3 Nomb

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

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Prctica deportiva en espacios inadecuados.

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

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Alternativas de solucin Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos,

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Si el balance Oferta Demanda luego de ensayar las alternativas de racionalizacin,

Se debe determinar la brecha existente a lo largo del periodo de evaluacin del pr

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

3,061,102 8,302 368.71 S./poblador beneficiado

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE C

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE

Costo Total del Proyecto

S/. 3,808,190.64 Cronograma de ejecucin de Obra

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE

PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE

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