CUADER

NILLO DE
EJERCICI
OS

Mtro. Alejandro Acevedo Gonzlez

Mayo 2016

ACTIVIDAD 1.

MATRIZ FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Plan Estratgico
FO

Plan Estratgico
DO

AMENAZAS

Plan Estratgico
FA

Plan Estratgico
DA

CONT.
INTERNO

CONT. EXTERNO

ACTIVIDAD 2.
DETERMINACIN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y
REQUISITOS
PARTE INTERESADA*

REQUISITOS

*Puede incluir: clientes, propietarios, accionistas, personas de una

organizacin, proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad
en general que puede incluir competidores o grupos de presin con intereses
opuestos.

ACTIVIDAD 3.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS ESTRATGICOS Y OPERATIVOS
RIESGO
No
.

FOD
A

Causa (s) potencial

(es)

Control actual
EFECTO

Tipo de
riesgo

Plan de accin /
Responsable /
Fecha

TIPO DE RIESGO
RIESGO INTOLERABLE. El riesgo requiere accin
inmediata; el costo no debe ser una limitacin y el no
hacer nada no es una opcin aceptable. Un riesgo tipo
A representa una situacin de emergencia y deben
establecerse controles inmediatos. Debe ponerse en
conocimiento de los Gerentes y ser objeto de
seguimiento continuo.
RIESGO INDESEABLE. No debe comenzarse el trabajo hasta
que se haya reducido el riesgo. Cuando sea necesario debern
precisarse recursos para controlar el riesgo. Requiere la atencin
de los Directores y los Gerentes
RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES. Se deben hacer
esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un periodo determinado. Debe ser objeto de seguimiento
adecuado por parte de los niveles medios de Direccin (Jefes de
Departamento)
RIESGO RAZONABLEMENTE ACEPTABLE. No se necesita
mejorar la accin preventiva. Se requieren comprobaciones
peridicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las
medidas de control. Debe ser objeto de seguimiento por parte
de los niveles de supervisin.

ACTIVIDAD 4.
Instruccin. Redacte el alcance del sistema de gestin de la calidad que
considere adecuado para su organizacin, tomando en cuenta lo citado en el
apartado 4.3 de la norma SO 9001:2015.

ACTIVIDAD 5.

Instruccin. Redacte o proponga adecuaciones a la poltica de la calidad para

su organizacin, tomando en cuenta lo citado en el apartado 5.2.1 de la norma
SO 9001:2015.

ACTIVIDAD 6.
Instruccin. Establezca, por lo menos 3 objetivos de la calidad, indicado en qu
niveles y funciones aplicara dentro de su organizacin y considere lo citado en
los requisitos 6.2.1 y 6.2.2 de la norma ISO 9001.

Qu
har

se Qu
recursos

Responsab
le

Finalizaci
n

Evaluacin

ACTIVIDAD 7.
Instruccin. Segn lo entendido en la explicacin del requisito 6.3 de la norma
ISO 9001, identifique y establezca qu cambio en el sistema de gestin de la
calidad de su organizacin se puede presentar y desarrolle el apartado.

ACTIVIDAD 8.
Instruccin. A continuacin se presenta una situacin dentro de una estructura
orgnica, con base a ella establezca cmo aplicara el requisito 7.1.6 de la
norma ISO 9001.
BASE DE LA RUTA 77

El Sistema de Transporte pblico en el D. F., presenta muchos

problemas en cuanto a las rutas de servicio en que estos estn
incorporados, debido a la mala direccin de la base. Este es el
caso de la Ruta 20, que va de Chapultepec al Zcalo.
Esta base tiene problemas que generan mucha indisciplina y
abusos por parte de los miembros de la ruta. Entre los
problemas podemos citar que no se cuenta con unidades
suficientes para la demanda de los usuarios; otro problema es
que los conductores realizan muchas paradas de base, lo que
implica una demora considerable para el usuario, tanto al
esperar el autobs, como en su recorrido.
Los argumentos del director son que, en el paradero no hay
espacio suficiente para ms unidades. Adems el director se
queja de que hay mucha indisciplina por parte de los
conductores, pues estos no respetan horarios, paradas
autorizadas, salidas por turnos, y si uno cae en indisciplina los
dems no quieren quedarse atrs.
Los operadores dicen que es la mala direccin del Sr. Lpez,
actual administrador de la base, y exigen su renuncia. Si se
despide al actual encargado, el nuevo deber resolver estos
problemas y buscar la eficiencia y calidad en los servicios al
pblico.

ACTIVIDAD 9.
Instruccin. Con base al conocimiento adquirido hasta ahora, determine qu
de lo establecido en la norma ISO 9001 es pertinente de comunicar en su
organizacin y aplique lo establecido en el numeral 7.4 de la norma ISO 9001.

Qu comunicar
Cundo comunicar
A quin comunicar
Cmo comunicar
Quin comunica.

ACTIVIDAD 10.
INTERPRETACIN DE LA NORMA ISO 9001 A TRAVS DE SU ANLISIS

Instrucciones.
1. Lea de manera individual detenidamente los requisitos asignados.
2. Discuta con los integrantes de su equipo lo que entiende de cada
apartado.
3. En equipo, esquematicen lo que interpretan de cada requisito.
4. Ejemplifique qu acciones se pueden desarrollar para dar cumplimiento
a los requisitos asignados.
5. Formule conjuntamente con los integrantes del equipo, al menos 5
preguntas, que realizar a los dems equipos, a modo de reforzamiento
de los requisitos.

ACTIVIDAD 11. TERMINOS Y DEFINICIONES ISO 14001:2015

No.

Trmino
Medio ambiente

1
Impacto ambiental
2
Prevencin de la contaminacin
3
Sistema de gestin ambiental
4
Objetivo ambiental
5
Desempeo
6
7

Ciclo de vida
Parte interesada

Desempeo ambiental
9

10
11

Poltica ambiental
Aspecto ambiental

Definicin
parte del sistema de gestin usada para
gestionar aspectos ambientales, cumplir los
requisitos legales y otros requisitos, y abordar
los riesgos y oportunidades
intenciones y direccin de una organizacin,
relacionadas con el desempeo ambiental,
como las expresa formalmente su alta
direccin
persona u organizacin que puede afectar,
verse afectada, o percibirse como afectada por
una decisin o actividad
entorno en el cual una organizacin opera,
incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones
elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que interacta o
puede interactuar con el medio ambiente
cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de
los aspectos ambientales de una organizacin
objetivo establecido por la organizacin,
coherente con su poltica ambiental
utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa
para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin,
emisin o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos
etapas consecutivas e interrelacionadas de un
sistema de producto (o servicio), desde la
adquisicin de materia prima o su generacin a
partir de recursos naturales hasta la
disposicin final
Resultado medible
desempeo relacionado con la gestin de
aspectos ambientales

ACTIVIDAD 12. Anlisis de la norma ISO 14001:2015

Instrucciones: Por apartado de la norma identifique lo siguiente:

1. Identifique las veces que aparece la palabra debe, deben y

llene la siguiente tabla:
4.1

5.1

4.2

5.2

4.3

5.3

4.4

6.1.
1
6.1.
2
6.1.
3
6.1.
4
6.2.
1
6.2.
2

7.1

8.1

7.2

8.2

7.3
7.4.
1
7.4.
2
7.4.
3

9.1.
1
9.1.
2
9.2.
1
9.2.
2
9.3

10.
1
10.
2
10.
3

7.5.
1
7.5.
2
7.5.
3
2. Identifique la palabra mantener informacin documentada,
conservar informacin documentada y en el listado describa lo
que pide la norma en ese sentido:
4.1

5.1

4.2

5.2

4.3

5.3

4.4

6.1.
1
6.1.
2
6.1.
3
6.1.
4
6.2.
1
6.2.
2

7.1

8.1

7.2

8.2

7.3
7.4.
1
7.4.
2
7.4.
3

7.5.
1
7.5.
2
7.5.
3
Informacin documentada solicitada por la norma

9.1.
1
9.1.
2
9.2.
1
9.2.
2
9.3

10.
1
10.
2
10.
3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3. Identifique lo que es necesario comunicar como parte de los

requisitos de ISO 14001:2015

ACTIVIDAD 13.
Instruccin. Redacte el primer borrador de su poltica ambiental para su
organizacin, tomando en cuenta lo citado en el apartado 5.2 de la norma SO
14001:2015

ACTIVIDAD 14.
Instrucciones: Identifique los aspectos ambientales y sus impactos ambientales
asociados para su organizacin dentro del alcance definido de su sistema de
gestin ambiental
Aspecto ambiental

Impacto Ambiental

Significativo? Si/No

ACTIVIDAD 15. Anlisis de ciclo de vida

Instruccin. Imagine que usted es una empresa que elabora hamburguesas.
Los componentes de una hamburguesa tpica (con papas incluidas) son:
1) Pan, 2) Carne, 3) Queso, 4) Jitomate, 5) Lechuga, 6) Ctsup, 7) Papas
fritas.
Identifique en un diagrama de flujo todas las etapas del ciclo de vida del
producto desde las materias primas hasta el consumo final del componente
que les haya sido designado por el instructor
Cules son los impactos ambientales en el ciclo de vida del producto?
Qu componente de la hamburguesa considera que tiene el mayor impacto al
ambiente?

ACTIVIDAD 16.
Instruccin. Identifique los aspectos ambientales y sus impactos ambientales
asociados para su organizacin dentro del alcance definido de su sistema de
gestin ambiental.
Aspecto ambiental

Competenci
a
F
E
M

Requisito legal aplicable

ACTIVIDAD 17.
Instruccin. Determine un objetivo ambiental, relacionado con un aspecto
ambiental significativo identificado en la actividad 14, considerando lo
establecido en el apartado 6.2.1 de ISO 14001:2015. Asimismo planifique las
acciones para lograrlo (6.2.2), llenando la tabla:
Objetivo:

Qu
har

se Qu
recursos

Responsab
le

Finalizaci
n

Evaluacin

ACTIVIDAD 18.
Instrucciones. Establezca criterios de operacin para lograr el cumplimiento
del objetivo definido en la actividad 17:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.