PRESUPUESTO

Actividades

Adecuado almacenamiento y barrido

Suficiente disponibilidad de personal y equipo adecuado
1.2
para el barrido
1.2.1 Adquisicin de equipo para el barrido
Escobas
Escobas de plstico
Recogedor metlico
Bocinas de perifoneo
Creso 1litro
Franela
Manta arpillera laminada
Reloj tarjetero
Tacho contenedor con ruedas

Unid.

Cant.

Costo Unit.
(S/.)

175,164.64

138,374.60
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Fco.
Mts.
Rollo
Unid.
Unid.

1680
210
280
8
140
840
1
1
70

16.90
150.00
35.40
82.60
7.20
7.71
1200.00
590.00
317.00

1.2.2 Adquisicin de uniformes y equipo de seguridad personal

Chalecos de seguridad tela drill tecnologa
Pantaln
Polo de algodn
Zapatos de seguridad
Gorro con tapa cuello
Sombrero de drill
Protector respiratorio
Lentes de seguridad
Guante de cuero caa larga
Ponchos impermeables livianos

TOTAL

101,929.20
28,392.00
31,500.00
9,912.00
660.80
1,008.00
6,476.40
1,200.00
590.00
22,190.00
36,445.40

Unid.
Unid.
Unid.
Par
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Par
Unid.

84
84
198
66
132
100
396
175
792
25

26.00
55.00
17.70
65.00
19.90
11.80
10.00
10.00
15.00
18.00

2,184.00
4,620.00
3,504.60
4,290.00
2,626.80
1,180.00
3,960.00
1,750.00
11,880.00
450.00

1.3

Proceso de Capacitacin al personal de limpieza pblica

36,790.04

1.3.1 Materiales de ofcina y enseanza

Papel fotocoppia tamao A4 (80 gr.)
Lapiz 2B
Plumones gruesos 47 de colores varios
Plumones para pizarra P/gruesa
Pizarra acrlica blamca 0.60 x 1.0 m
Corrector artesco T/lapic P MET
File manila of grafip con con fastener (CJ X 50)
Sobres manila OF GRAPHOS 004-004647
Archivador plastificado oficio L/anch negro
Tijeras 8" M/Flex artesco
Bandeja portapapeles dos pisos premiun negro
Engrampador rapid 40H R1 Tipo alicate
Saca grapas
Grapas 26/6 x 500
Clips metlico Nro 1 (cj x 100)
Clips mariposa chico (cj x 50)
Cinta adhesiva pegafan 1/2" x 72 YDS
Forro viniforro of cristal 02079
Tampn con cubierta de plstico mediano
Pegamento barra x 20 gr. 3M
Plumn resaltador 48 amarillo
Regla 30 cm. Transparante (cristal)
Dispensadsor para notas post it DS330 3M (sin caja)
Post it 3x 3"N 654 x 100 Hjs. celeste 3M
Cuaderno anillado A-4 100 Hjs. Cuadrado loro
Cinta de embalaje 2" x 110 YDS (econmico) TR
Cinta masking 2 x 55 YDS pegafan
Tajador metal simple
Calculadora solar y a pilas
Boligrafo 060 azul
Boligrafo 060 rojo
Boligrafo 060 negro
Papel adhesivo A-$ colores (PQTX25)
Cuchillas olfa SL-1
Block A-4 50 Hjs. Cuadticulado 004-0044361
Cartulina escolar 50 x 65 150 gr. 004Papel bond 75 gr. 61 x 86 graphos 004-004
Perforador metlico
fechador
Numerador de 8 dgitos
Memoria USB 8 GB
Folder de plstico T/oficio en tapa transparente
DVD + R Grabable 4.7 GB
Tinta para impresora negro
Tinta para impresora color

Millar
Docena
Docena
Docena
Unid.
Caja x 12
Ciento
Ciento
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Caja x 500
Caja x 100
Caja x 50
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Ciento
Ciento
Ciento
Pqt
Unid.
Ciento
Ciento
Ciento
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Ciento
Unid.
Unid.
Unid.

15
20
12
6
3
3
5
5
20
6
6
6
6
6
6
6
30
12
6
24
48
6
6
12
12
30
30
6
3
10
0.5
5
20
6
1
1
1
3
2
2
6
1
100
16
16

24.00
4.00
14.00
35.40
60.00
18.50
25.00
14.00
3.50
3.00
18.00
68.00
1.20
2.60
0.70
2.60
1.05
7.50
2.50
1.80
2.25
0.50
14.00
2.00
8.00
2.85
5.80
0.70
16.00
75.00
75.00
75.00
26.06
6.00
234.60
24.00
15
16
5.5
52
28
300
0.86
103.46
120.03

8,990.04
360.00
80.00
168.00
212.40
180.00
55.50
125.00
70.00
70.00
18.00
108.00
408.00
7.20
15.60
4.20
15.60
31.50
90.00
15.00
43.20
108.00
3.00
84.00
24.00
96.00
85.50
174.00
4.20
48.00
750.00
37.50
375.00
521.20
36.00
234.60
24.00
15.00
48.00
11.00
104.00
168.00
300.00
86.00
1,655.36
1,920.48

1.3.2 capacitacin al personal de lmipieza pblica

Consultora

8000.00

8,000.00

1.3.3 Elaboracin de un manual de manejo de residuos slidos

Consultora

19800.00

19,800.00

Eficiencia en el servicio de recoleccin y transporte de

RR.SS. En el distrito
2.2 Apropiado diseo de rutas de recoleccin
Elaborac in de un plan de evaluacin y rediseo de
2.2.1
rutas de recoleccin
2

26,000.00
17,500.00
Consultora

17500.00

17,500.00

2.3

Suficiente y adecuada disponibilidad de personal

capacitado para las acciones de recoleccin y transporte

2.3.1

Implementacin de un programa de capacitacin para el

personal que participa en el proceso de recoleccin

2.3.2

Adquisicin de leche evaporada para el personal de

recoleccin y transporte

Apropiado reaprovechamiento de residuos slidos

46,000.00

Apropiada Segregacin de RR.SS.

25,000.00

3.1

Implementacin de un programa de sensibilizacin a la

3.1.1 poblacin sobre el adecuado proceso de segregacin de
residuos slidos
3.2

8,500.00

Consultora

8500

8,500.00

Unid.

12045

2.95

0.00

Consultora

25000

Existencia de empresas y organizaciones de recicladores

12,000.00

Promocin orientacin y apoyo para la constitucin y

3.2.1 funcionamiento de empresas recicladoras de residuos
Consultora
slidos
3.3 Existencia de un manual operativo
Elaboracin de un manual operativo de segregacin de
3.3.1
Consultora
residuos slidos
Disponibilidad de un local con adecuada infraestructura y
4
equipamiento
Adecuada disponibilidad de maquinaria, equipo y
4.2
vehculos
4.2.4 Adquisicin de vehculos de recoleccin

Carros compactadores de 15 M3

Unid.

12000

5.2
5.2.1

9000

5.3

9,000.00

2,066,934.60
2,066,934.60
2,050,000.00

410000.00

2,050,000.00
16,934.60

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

1
1
8
1
1
10
1
12

4,699
3,899
82.6
799
349
399
379
179.9

4,699.00
3,899.00
660.80
799.00
349.00
3,990.00
379.00
2,158.80
32,000.00
9,000.00

Consultora

9,000

Adecuada determinacin de costos del servicio

Implementacin de un moderno sistema de costeo del
servicio de limpieza pblica

12,000.00
9,000.00

4.2.5 Implementacin de e quipos informticos y de computo

Equipo de cmputo
Laptop
Bocinas de perifoneo
Filmadora
Cmara digital
Autoradio
Impresora multifuncional
Linterna grande
5
Eficiente gestin administrativa y financiera
Suficiente personal, capacitado administrativa y
5.1
financieramente
Realizacin de talleres de capacitacin en temas
5.1.1
administrativos y financieros

25,000.00

9,000.00
15,000.00

Consultora

15,000

Eficiente supervisin y monitoreo del servicio

15,000.00
8,000.00

5.3.1 Implementacin de un sistema de supervisin del servicio Consultora

8,000

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION
PRESUPUESTO TOTAL

8,000.00

S/. 2,346,099.24
S/. 93,843.97
S/. 51,614.18
S/. 23,460.99
S/. 0.00
S/. 2,515,018.39