INSTITUTO DE VIALIDAD

MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE CAJABAMBA

PLAN OPERATIVO
AO FISCAL 2011

1.- PRESENTACION:
La creacin del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de
Cajabamba: IVP-Cajabamba, fue promovida por Provias Rural,
actualmente Provias Descentralizado, en armona con lo dispuesto
por la Ley de Bases de Descentralizacin N 27783 y la Ley orgnica
de Municipalidades N 27972.
El IVP Cajabamba, es un Organismo Pblico Descentralizado, creado
mediante Ordenanza Municipal N 11-2003-MPC, de fecha 30 de junio
del 2003, con personera jurdica de derecho pblico interno y goza
de autonoma administrativa, econmica, presupuestaria y financiera,
teniendo por finalidad desarrollar la gestin vial provincial.
El IVP Cajabamba est integrado por la Municipalidad Provincial de
Cajabamba y por los Municipios Distritales de Cachachi, Condebamba
y Sitacocha.
El Plan Operativo Institucional (POI) del Instituto de Vialidad
Municipal de la Provincia de Cajabamba-IVMPC que est integrado en
el POI de la Municipalidad Provincial de Cajabamba para el ao 2011,
es una herramienta de trabajo, en la que se establecen los objetivos y
se programan las metas operativas de esta entidad, segn las
polticas de gestin y Escala de Prioridades establecidas en la
corporacin edil.
El POI IVMPC 2011, tambin considera el marco de los
Lineamientos de Poltica General Sectorial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones-MTC para el Provas Descentralizado
del Gobierno Central, Plan Estratgico Institucional y el Plan de
Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial, que incluye
tambin al del Instituto de Vialidad y Plan de Desarrollo Provincial
Concertado y tiene concordancia con el Presupuesto Institucional de
Apertura 2011 del IVMPC.
El Plan Operativo Institucional ha sido elaborado de modo
participativo por el equipo tcnico del IVMPC y constituye un
instrumento bsico de programacin que permite orientar el binomio
plan-presupuesto anual hacia la consecucin de los objetivos
estratgicos.
El POI-IVMPC contiene la Visin y Misin Institucional y se articula al
posicionamiento estratgico, valores, lineamientos de poltica de
gobierno, objetivos estratgicos debidamente articulados al programa
de actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de
Cajabamba.
2.- BASE LEGAL:

Ordenanza Municipal N 011 2003-MPC de fecha 30 de junio del

2003, que crea el Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de
Cajabamba.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.

Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacin.

Ley N 28112 Ley del Marco de Administracin Financiera del

Sector Pblico.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 29465 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao

fiscal 2011.

Ley N 29467 Ley del Equilibrio Financiero Presupuestal del

Sector Pblico para el ao fiscal 2011.

D.S. N 008-2007 EF, Lineamientos para la Distribucin y

Ejecucin de los Fondos Pblicos de los Gobiernos Locales
provenientes de la fuente de Financiamiento de Recursos
Ordinarios.

Ley N 28556 Ley de Dbito Automtico y Directiva N 03-2007EF/76.01 y Resolucin Directoral N 060-2008-EF//76.01 que
aprueba los lineamientos para la aplicacin de la Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el ao 2009 y que modifica la
Directiva N 003-2007-EF/76.01 y su Reglamento aprobado por
D.S. N 198-2006-EF.

Resolucin Directoral N 021-2007/76.01 que aprueba entre otros

la Directiva N 006-2007-EF/76.01 Directiva para la Programacin
y Formulacin y Aprobacin de los Presupuestos Institucionales de
los Gobiernos Locales para el Ao Fiscal 2008.

Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal.

Convenio de Transferencia Financiera de las Municipalidades

Distritales de Cachachi, Condebamba y Sitacocha a favor de la
Municipalidad Provincial de Cajabamba para el Cofinanciamiento
de la Operatividad del Instituto de Vialidad Municipal de la
Provincia de Cajabamba, el Mantenimiento Rutinario de los
Caminos Vecinales Rehabilitados por Provias Descentralizado y
otras
acciones
de
Gestin
Vial
de
su
jurisdiccin.

3.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL

IVMPC:
3.1.- Estructura Orgnica del IVMPC:

3.2.- Comit Directivo del IVMPC:

Presidente:
Prof. Wilson Pesantes Alayo, (Alcalde
Provincial de Cajabamba).
Miembro: Prof. Carlos Arturo Llanos Torres, (Alcalde Distrito de
Condebamba).
Miembro: Prof. Vctor Freddy Marquina Chup (Alcalde Distrito
de Cachachi).
Miembro: Prof. Robert Salazar Vera
(Alcalde Distrito de
Sitacocha).
3.3.- Equipo de Gestin del IVMPC:

Gerente General :
Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado
Jefe de Operaciones
:
Ing. Margoth Mendoza Boy.
Asistente Administrativo:
Lic. Adm. Caridad del Rosario
Crdenas. Armas.
Abastecimientos :
Tc. Karina Snchez Torres.

3.4- Ubicacin Geogrfica

El Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Cajabamba IVP
Cajabamba desarrolla sus actividades en toda la Provincia de
Cajabamba, la misma que se ubica en la zona Sur del Departamento
de Cajamarca y al Norte del Per, en una extensin superficial de
territorio 1 807.64 km2.

3.5.- Poblacin
De acuerdo al Censo del 2007 la provincia de Cajabamba cuenta
con una poblacin de 74,287 habitantes y cuya distribucin es la
siguiente:

La
cobertura del
mantenimiento de los caminos vecinales por parte del IVP
Cajabamba es dispersa estando centrada en su mayor parte hacia el
distrito de Cachachi y en menor magnitud al distrito capital de
Provincia de Cajabamba.
El IVP-Cajabamba, por su naturaleza y razn de ser, debe atender las
necesidades de traslado va terrestre de la poblacin de la provincia
en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad en el viaje,
entendiendo que ms del 80% de la poblacin hace uso de los
caminos vecinales mantenidos por el IVMPC, as como de los caminos
de herradura importantes en las zonas retiradas, estos ltimos
tambin incluidos en la gestin de IVMPC.

Debemos resaltar, que el ndice Medio de Trfico, en los caminos

vecinales se han incrementado abruptamente en estos ltimos aos,
como un impacto directo de las rehabilitaciones de vas y su
consiguiente mantenimiento rutinario, as como el mantenimiento
peridico con imprimacin reforzada de la va nacional, la expansin
de la red vecinal y el desarrollo de actividades econmicas en
diversos corredores de nuestra provincia, tales como la zona de
Algamarca, el Valle de Condebamba, LLuchubamba, Cauday etc. que
hacen uso de los caminos vecinales y los recientemente rehabilitados
por las Municipalidades y FONCODES, que requieren ser atendidos
con mantenimientos adecuados que permitan la sostenibilidad y
durabilidad de las inversiones en vas vecinales.
3.6.- Situacin Actual:
Durante el ao 2010 se prosigui con la consolidacin
administrativa de sus competencias como IVMPC y de la operacin
del mantenimiento rutinario de los caminos vecinales de acuerdo a la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contratando va
procesos de seleccin, a Consorcios Viales y Asociaciones Civiles
conformadas por personas que prioritariamente viven en el corredor
de influencia o colindancias de estos caminos, para realizar los
trabajos de mantenimiento rutinario, buscando mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia que se han alcanzado; cuyos contratos han sido
asumidos por el IVMPC, a partir del cuarto trimestre del ao fiscal
2010, ( octubre a diciembre).

CAMINOS VECINALES CON MANTENIMIENTO A

CARGO DEL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
DE LA PROVINCIA DE
CAJABAMBA.NTRAMOKMDISTRITO1Cajabamba Colcas11.660Cajabamba2Sitacocha Jocos10.200Sitacocha3Desvio Jocos Jocos20.400Sitacocha4Desvi Tabacal Chugur; Desvi Cholocal
La Victoria ; Tamberia Campo Alegre23.150Cachachi5Desvi
Malcas-Tabacal; Puente Chimin - Cachachi; Desvi SunchubambaCaruacushma35.320Cachachi6Junco Totorilla; Desvio
Huayllabamba - Huayllabamba31.680Cachachi7Chuquibamba Chorobamba - Siguis10.700Cachachi8ChuquibambaAlgamarca21.300Cachachi9El Huayo Chichir10.000Condebamba10Desvio Lluchubamba - Cauday - San
Elias - Otuto.18.200Condebamba11Cauday - Malcas ; Sarin - La
Polvora ; Cauday - Ponte.15.220CondebambaTOTAL207.830Km.

Ms all del mantenimiento rutinario y especficamente en el

periodo de Octubre a Diciembre, el IVMPC, asumi la ejecucin de
trabajos referidos a rehabilitacin y mejoramiento de los sistemas de
drenaje de los caminos vecinales con mantenimiento correctivo y
mantenimiento con equipo mecnico de las Municipalidades en un
trabajo concertando los gobiernos locales, las asociaciones de
mantenimiento y las comunidades, rehabilitaciones de caminos
importantes en la provincia que no estn en la cobertura de los
caminos transferidos bajo el convenio de Provias Descentralizado y el
Gobierno Local Provincial; as mismo se interviene activamente en la
gestin del mantenimiento en los caminos de competencia nacional y
departamental; sin duda alguna los caminos de herradura
importantsimos en nuestra provincia para los cuales se coordinaron
acciones a fin de darle su mantenimiento.
3.7.- Problemtica de Autonoma
La problemtica que experimentaba el IVMPC se oriento a nivel de
su autonoma, que de acuerdo a la norma de creacin, que lo
establece como un organismo descentralizado de derecho pblico

interno de la municipalidad provincial y distritales, con personera

jurdica y autonoma administrativa y econmica; este estatus a la
fecha se ha implementado y se fortalecer paulatinamente, dado que
hay directivas y normas de ndole financiero y administrativo que
esclarecen el manejo de los IVPs con relacin a la gestin municipal.
El IVP-Cajabamba, se encuentra IMPLEMENTADO, ante la Direccin
Nacional de Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas, al haber cumplido satisfactoriamente con los mecanismos
de verificacin establecidos por el Concejo Nacional de
Descentralizacin y contar con los instrumentos de Gestin, se
cuenta con la apertura de su Cuenta Corriente del Banco de la Nacin
N 0802003161 autorizada por la Direccin Nacional de Tesoro
Pblico. En tal sentido de acuerdo al Acta de reunin del Comit
Directivo del IVP-Cajabamba de fecha 26 de octubre del 2009, se
acord dar operatividad a la cuenta corriente del IVP- Cajabamba con
lo que se estara dando el nivel de Implementado, as mismo que
debe ejercer su funcionamiento acorde a su norma de creacin.
La consolidacin del IVMPC esta normado y definido, slo se espera
el otorgamiento de mayores competencias para cumplir con los fines
y objetivos en el corto y mediano plazo, entendiendo que la
conectividad entre los pueblos son base de un desarrollo sostenido,
sin vas de comunicacin adecuadas a los requerimientos de la
demanda de la poblacin, su desarrollo se posterga.
A lo largo de la vida institucional del IVP Cajabamba, se puede
determinar dos situaciones concretas:

Una disposicin fortalecida de los Gobiernos Locales para

asumir estas nuevas competencias, situacin manifiesta en
la programacin de fondos para cofinanciar las actividades
propias de conservacin y desarrollo del sistema vial
provincial.
La decisin de quienes han conducido y conducen el
programa de mantenimiento de caminos vecinales y de
herradura por asegurar que estas actividades no se tornen
en coyunturales, como lo es Provias Descentralizado,
asegurando casi en su totalidad la transferencia para la
gestin vial por la fuente de Recursos Ordinarios a los
Gobiernos Locales (mediante la firma de convenios de
adhesin al programa de Provias Descentralizado).

4.- PROPSITOS DEL IVP CAJABAMBA

PARA EL AO 2011:
El IVP-Cajabamba contribuye eficazmente a que la Provincia cuente
con una Infraestructura Vial Vecinal eficiente, tendiendo a la
modernidad, que vincula reas de Produccin, Mercados y Centros

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Poblados, as como una infraestructura Bsica y Econmica Rural que

coadyuve al desarrollo integral y ordenado, buscando con ello:
Incrementar, Mejorar, Rehabilitar y Mantener la Infraestructura
Vial, de Caminos Vecinales, de la Provincia de Cajabamba, para
mejorar la accesibilidad de las Poblaciones Rurales a las
actividades generadoras de Ingresos.
Contribuir
en
la
implementacin
de
proyectos
de
Infraestructura Econmica Multisectorial en el mbito Rural
Provincial, para alcanzar el Bienestar y mejorar el desarrollo de
la Poblaciones Rurales, en una lucha frontal contra la pobreza
que agobia a nuestra provincia.
Contribuir en la gestin integral del territorio de la Provincia de
Cajabamba, aportando en los proyectos de ordenamiento
territorial, planeamiento urbano y otros.
El IVMPC, en lo que corresponde a la supervisin y seguimiento del
mantenimiento de caminos vecinales realizar su atencin de tal
manera que dichos trabajos aseguraron un buen resultado en
transitabilidad.
5.- MISION:
Somos el Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de
Cajabamba de carcter pblico descentralizado de la Municipalidad
Provincial de sus Municipalidades Distritales encargados de la Gestin
Vial Provincial, con criterios de eficiencia y eficacia en transitabilidad,
que promueve el desarrollo sostenible en su jurisdiccin bajo un
marco tcnico especializado, descentralizado, inclusivo, participativo
y transparente.
(Somos los promotores de la seguridad, rapidez y satisfaccin
en el viaje)
5.- VISION:
Somos la
Institucin Lder en la Gestin Vial Provincial,
implementado y altamente especializado con un respeto irrestricto al
ser humano y su medio ambiente, con un alto componente de
equidad de gnero, empoderado socialmente, comprometido con el
desarrollo sostenible de la provincia de Cajabamba y la lucha contra
la pobreza.
(Mejorando nuestros caminos nos unimos al progreso de la
Provincia)
5.- OBJETIVO GENERAL:

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Consolidar
la
Institucionalidad
del
IVMPC
con
autonoma
administrativa, presupuestal y financiera, responsable de la Gestin
Vial Provincial como Ente Especializado, que busca satisfacer eficaz y
eficientemente las necesidades de la Poblacin con el uso racional de
los recursos.
6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS ESCALA DE
PRIORIDADES:
6.1.- Mantener la Transitabilidad en los caminos vecinales mediante
el mantenimiento rutinario, correctivo y una supervisin
constante, eficiente y eficaz.
6.2.- Consolidar al Instituto de Vialidad Municipal del a Provincia de
Cajabamba como el Ente Tcnico altamente especializado en el
desarrollo y mantenimiento del sistema vial de la provincia de
Cajabamba.
6.3.- Gestionar los Estudios Tnicos para la Rehabilitacin,
Mantenimiento Peridico y obras de arte importantes, de los
caminos vecinales canalizando su financiamiento.
6.4.- Consolidar la autonoma administrativa del Instituto de Vialidad
Municipal, que involucra la tenencia de un local propio y adecuado
para su funcionamiento.
7.- PRESUPUESTO INICIAL DEL AO
FISCAL 2011:
Por su estado de consolidacin, el IVP-Cajabamba previ que para
el AO FISCAL 2011 tendra el siguiente presupuesto, en funcin
a los recursos programados tanto por la fuente de financiamiento
de Recursos Ordinarios y de FONCOMUN, a travs de los convenios
firmados por los Gobiernos Locales de cofinanciamiento para la
gestin vial y operatividad del IVMPC, aclarando que dichos fondos
son recepcionados en la Municipalidad Provincial y estos a su vez
son transferidos a la cuenta del IVMPC:
7.1.- Estimacin de los Ingresos.
TIPO DE TRANSACCION: 1.- INGRESOS
( En Nuevos
Fuente de Financiamiento
Soles)
Donaciones y
4 Transferencias
S/. 849,136.00
TOTAL DE INGRESOS
S/. 849,136.00

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7.2.- Previsin de los Gastos.

TIPO DE TRANSACCION: 2.- EGRESOS
Categora del Gasto
( En Nuevos Soles)
Personal y Obligaciones
1 Sociales
S/. 122,629.00
3 Bienes y Servicios
S/. 706,507.00
Adquisiciones de Activos no
3 Financieros
S/. 20,000.00
TOTAL DE EGRESOS
S/. 849,136.00
Las actividades del IVMPC sern las siguientes:

Efectuar el Mantenimiento Rutinario de 207.83 Km de caminos

vecinales, igualmente en tramos de caminos que se logren
rehabilitar, a travs de la contratacin de servicio de terceros de
acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, con una meta
presupuestario de S/. 623,029.00.

Ejecutar la Gerencia de Recursos Humanos y Financieros del

Mantenimiento Rutinario, gestin de Proyectos y otros por
encargo de las Municipalidades integrantes del IVMPC, con una
meta presupuestaria de S/. 206,107.00

Ejecutar otros caminos vecinales de gran importancia por sus

nexos con mantenimiento extraordinario mecanizado, con una
meta presupuestaria de S/.30,000.00

8.-

CIFRAS
ESTIMADAS
DE
TRANSFERENCIAS 2010
DE PROVIAS
DESCENTRALIZADO
GOBIERNOS
LOCALES
ACREDITADOS
/
VERIFICADOS,
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
CAJABAMBA
Y
MUNICIPALIDADES DISTRITALES PARA
LA GESTION VIAL RURAL PROVINCIA:

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PLAN DE ACCION ENERO - DICIEMBRE 2011

INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA
PLAZOS
ACTIVIDADES

METAS

COSTO

INDICADORES

RESPONSABLE
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Se
p

Oct

Nov

Dic

PLANIFICACION
1.- Actualizacin
del Plan Vial
Participativo
Provincial

2.-Evaluacion del
Plan Vial
Provincial

3.-Actualizacion y
elaboracin de
documentos de
gestin

Proceso
participativo y
tcnico de
formulacin del
Plan
Participacin de
rea tcnica de
gobiernos locales
para viabilidad
del Plan y
programacin de
priorizacin de
tramos a
intervenir
Contar con todos
los conocimientos
de gestion
actualizados

S/. 430.00 Plan

Munic.ProvincialIVP

S/. 100.00 Plan

Secretaria tcnica
-Comit Directivo

S/. 300.00 Plan

Comit Directivo/
Equipo IVP

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.- Convenios
para
cofinanciamiento
y Cartas dbito

Formulacin de
modelos de
convenios y envio
de los mismos a
GL Distritales
Reunin del
Comit Directivo

2.Modificacion de
los instrumentos
de gestin

Modificacin del
ROF,MF,CAP

3. Gestin
contable y
Administrativa

Control Adecuado
de Ingresos Y
Gastos

S/. 3,440.00 Convenios

Gerente General

S/. 300.00 Acuerdo

Comit Directivo

GG-IVP

Contador,
Responsable de
Tesorera y
Administraivo

Resolucin

S/. 72,240.00 Informe

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4. Informes
Trimestrales de la
Gestin Tcnico
Financiera Vial al
Comit Directivo

5.- Rendicin de
Cuentas a Provias
de los RO
Transferidos

Formulacin de
los Informes
trimestrales
Financieros y
Tcnicos

S/. 400.00 Informe

Gerente General Jefe de

Operaciones,
Administraivo

Reunin del
Comit Directivo

S/. 200.00 Acta

Gerente General Jefe de

Operaciones,
Administraivo

Formulacin de
los Informes
mensuales
Financieros y
Tcnicosy envio
de los mismos

S/. 600.00 Informe

Gerente General
Asistente
Administativo

GESTION OPERATIVA
1.- Suscripcin
Oportuna de
Contratos para el
Mantenimiento
Rutinario con la
MEMVs
2. Mantenimiento
Rutinario de 11
Caminos
Vecinales
3.Charlas a
microempresas
4.Elaboracion de
expedientes
tecnicos y de
emergencia
5.Evaluacion del
estado de
transitabilidad de
las vias

Elaboracin de
bases y TDR para
convocatoria
Convocatoria y
Proceso de
Seleccin
Firma de
Contratos con
MEMVs
Mantenimiento
Rutinario
Gastos operativos
Fortalecimiento
de Capacidadesa
microempresas
Para atencion de
emergencias,
mantenimiento
extraordinario
actualizar
inventario vial
para
identificaacion de
puntos criticos

S/. 3,500.00 Bases

JO

S/. 2,000.00

Comit especial
de Adq

S/. 400.00 Contratos

S/. 703,587.36

Caminos
transitables

S/. 54,647.00
microempresas
fortalecidas y
S/. 800.00
mejor
constituidas
S/. 30,000.00 Ejecucion

S/. 2,150.00 inventario vial

Presidente del
CEPA

JO

Equipo IVP

JO

JO

GG,JO

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6. Mantenimiento
correctivo a obras
de arte y drenaje
de caminos
vecinales

Obras de arte y
S/. 50,000.00 drenaje en
buen estado

Mantenimiento
Rutinario

JO

RECURSOS HUMANOS
Equipo tecnico y
adminitartivo
eficaz y eficiente

Fortalecimiento
de Capacidades

S/. 1,720.00

Persona
Capacitada

Gerente General

intercambio de
experiencias

JO-ME

COORDINACION Y COMUNICACIN
1. Encuentros de
Fortalecimiento e
intercambio d
experiencias
2. Difusin de
actividades
3.Difusion radial a
los pobladores
interesados para
constituir su
microempresa

4.Sealizacion e
identificacion de
las zonas de la
provincia

5. Inclusin en
Pag Web de
Municipalidad

Intercambio de
conocimientos en
los trabajos de
mantenimiento
Edicin de
folletos
informativos
Mayor
participacin de
Microempresas
en procesos de
Seleccinpara en
MVR
Colocacion de
seales
preventivas e
informativas en
zonas
estrategicas a fin
de prevenir
accidentes y
brindar
informacion
Recoleccin y
Sistematizacin
de Informacin

S/. 500.00

S/. 280.00 folletos

S/. 300.00

oportunidades
de Trabajo

Paneles
S/. 800.00 preventivos e
infromativos

S/. 500.00 Documento

GG, JO

Asistente
Adminsitrativo y
JO

JO

JO

APOYO POLITICO
Conformacion del
comit directivo

Reuniones
ordinarias el
primer dia hbil
de cada mes
Apoyo economico
para el

S/. 200.00 Acuerdos

S/. 300.00 Acuerdos

Comit
Directivo
Presidente del
IVP y Gerente

16

funcionamiento
del IVP
Equipamiento del
IVP para
adquisicion de
camion chico
para transporte
de material
TOTAL

general

Acuerdos

Comit
directivo

S/.
929,694.36

NOMBRES

APELLIDOS

CARGO
Alcalde de la
Municipalidad
Cajabamba,
Presidente del
Comit
Directivo

Wilson

Pesantes Alayo

Jorge Luis

Bringas
Maldonado

Gerente
General IVP

Margoth

Mendoza Boy

Jefe de
Operaciones

Caridad Del
Rosario

Cardenas Armas

Asistente
Administrativo

FIRMA

17

18