PROCEDIMIENTOS

MATRCULA DEL CICLO REGULAR DEL II AL X CICLO

1.

El alumno se presenta con carnet universitario y/o documento nacional de

identidad, ante secretaria de la escuela de administracin a fin de recaba
boleta de notas para efectuar matricula y pago de 1era pensin.
Secretaria de la escuela de Administracin, entrega Boleta de Nota y Proforma
de Matricula (copias se archiva en secretaria), y segn el reglamento d
estudios el alumno tiene las siguientes opciones:
1.1. SI, el alumno tiene curso por 4ta matrcula.
- SI, el alumno lleva curso por 4ta matrcula, tiene que cambiarse a una
carrera a fin.
1.2. SI, el alumno tiene cursos por 3era matrcula.
- SI, el alumno lleva cursos por 3era matrcula, slo puede llevar hasta
15 crditos.
1.3. SI, el alumno tiene cursos por 2da matrcula.
- SI, el alumno lleva cursos por 2da matrcula, paga los derechos por
2da matrcula.
1.4. SI, el alumno est invicto, se matricula regularmente.

2.

En relacin a los pagos el alumno tiene las opciones siguientes:

2.1. Si paga en Caja USP, matrcula y 1era pensin se emite boleta de pago.
Copia se archiva en caja USP y original con el usuario
2.2. Si paga en Caja de Banco, matricula y 1era pensin, esta emite voucher,
copia se archiva en banco y el original con el usuario.
- Con Voucher se deriva a Unidad de Control de Pagos USP, para canje de
voucher.

3.

Con el comprobante que emiti caja USP caja de Banco, el alumno se dirige
a secretara de la Escuela Profesional de Administracin.
3.1. Secretara de la escuela de Administracin, verifica el cumplimiento de
los documentos que se requiere para la matrcula y 1era pensin.
3.1.1. Si no rene requisitos, se le entregar al alumno para que
regularice documentos.
3.1.2.
Si rene requisitos, se proceder a registra la matrcula,
emitindose ficha de matrcula, (copia en secretara de escuela y
original se le entrega al alumno).

4.- En secretaria de la Escuela, con los requisitos

completo, se procede a
matricular, emitiendo Ficha de matrcula (original al alumnos, copia en archivo)

PROCEDIMIENTO ATENCION EN ESSALUD

1. EN MODULO DE ATENCION AL USUARIO EL PACIENTE SOLICITA ATENCION DE
SALUD, REQUERIENDOSE EL DNI DEL INTERESADO
1.a. SI NO ESTA ASEGURADO, NO SE ATIENDE AL PACIENTE
1.b. SI ESTA ASEGURADO SE LE ENTREGA UN TICKET (ORIGINAL AL DPTO
MEDICO, COPIA SE ARCHIVA EN TRIAJE) PARA ATENCIN MEDICA AL
PACIENTE.
2. ENFERMERA

EN EL DEPARTAMENTO MEDICO, VERIFICA COMO SIGUE:

2.a. SI EL PACIENTE REQUIERE ATENCIN EN MEDICINA GENERAL SE DERIVA

EL CASO A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE.
2.b. SI EL PACIENTE REQUIERE ATENCIN EN GINECOOBSTETRICIA
DERIVA EL CASO A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE.

SE

2.c. SI EL PACIENTE REQUIERE ATENCIN EN PEDIATRIA SE DERIVA EL CASO

A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE.
2.d. SI EL PACIENTE REQUIERE ATENCIN EN ODONTOLOGIA SE DERIVA EL
CASO A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE.
2.e. SI EL PACIENTE REQUIERE ATENCIN EN CARDIOLOGIA SE DERIVA EL
CASO A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE.
3.

EN DEPARTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,

CORRESPONDIENTE,
EXAMINA AL PACIENTE Y SE PROCEDE COMO SIGUE:

SE

3.a. SI EL
EXAMEN MEDICO DEL PACIENTE POSTERIOR AL ESTUDIO
DETERMINA INTERNAMIENTO, SE PROCEDE A INTERNAR AL PACIENTE,
PARA LO CUAL SE ELABORA ORDEN DE HOSPITALIZACION (ORIGINAL AL
AREA MEDICA A INTERNARSE, COPIA EN EL DEPARTAMENTO MEDICO QUE
ORIGINA LA ORDEN).
3.b. SI NO REQUIERE
HOSPITALIZACION, SE ENTREGA ORDEN DE
ATENCION DE FARMACIA PARA ENTREGA DE MEDICINA (ORIGINAL PARA LA
FARMACIA, Y COPIA AL AREA MEDICA PERTINENTE).
4. EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA SE ATIENDE COMO SIGUE
4.a. SI EXISTE TODA LA MEDICINA REQUERIDA SE ATIENDE AL MOMENTO
AL
PACIENTE EMITIENDO
FORMATO DE ATENCION DE FARMACIA
(ORIGINAL AL USUARIO, COPIA PARA FARMACIA) ADJUNTANDO LAS
MEDICINAS.

4.b. SI NO EXISTE TODA LA MEDICINA, SE OTORGA ORDEN DE ATENCION

PARA FARMACIA (ORIGINAL PARA EL USUARIO, COPIA PARA LA FARMACIA)
PARA ATENDER POSTERIORMENTE AL PACIENTE.

DIAGRAMA DE FLUJO

CONSTITUCION DE EMPRESA

1.LOS SOCIOS INTERESADOS SE REUNEN Y DECIDEN CONSTITUIR LA EMPRESA Y ELABORAN

DOCUMENTO ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA: ORIGINAL QUE VA A NOTARIA, Y COPIA CON LOS
INTERESADOS
1.1.LOS SOCIOS TRAMITAN ANTE SUNAT LA OBTENCION DEL R.U.C. , ORIGINAL QUE VA DONDE LOS
SOCIOS Y COPIA SE ARCHIVA EN DICHA INSTITUCION
1.2.CON FOTOCOPIA DEL RUC MAS DOCUMENTOS, COPIA DE RECIBO DE LUZ, AGUA, ADJUNTAN DICHA
DOCUMENTACION ANTE EL MUNICIPIO PARA TRAMITAR LA LICENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
2.EN SUNAT SE EVALUAN SI CORRESPONDE LA OBTENCION DEL RUC
2.1. SI REUNE LOS REQUISITOS LA SUNAT REMITE A LOS SOCIOS EL RUC CORRESPONDIENTE
2.2.SI NO REUNE LOS REQUISITOS O TIENE ALGUNA INCOMPATIBILIDAD, SUNAT DEVUELVE EL
EXPEDIENTE A LOS SOCIOS PARA SU REGULARIZACION
3.EN EL MUNICIPIO SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION REQUERIDA Y EVALUA LA PROCEDENCIA DEL
TRAMITE:
3.1. SI REUNE TODOS REQUISITOS CONFORME A LEY, LOS SOCIOS DEBEN PAGAR EN CAJA DEL
MUNICIPIO LOS DERECHOS DEL CASO, ORIGINAL DE COMPROBANTE DE PAGO QUEDA EN CAJA, COPIA
SE REMITE A LOS INTERESADOS, Y LUEGO SE EMITE LA LICENCIA MUNICIPAL
3.2.SI NO REUNE LOS REQUISTOS, SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A LOS SOCIOS INTERESADOS PARA
SU REGULARIZACION
4.EN NOTARIA SE RECEPCIONA EL ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, COPIA DE RUC, COPIA DE
LA LICENCIA MUNICIPAL, ASI COMO LA COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL MUNICIPIO
4.1. SI REUNE TODOS LOS REQUISTOS: SE PROCEDE A ELABORAR DOCUMENTO: MINUTA DE
CONSTITUCION DE LA EMPRESA ARCHIVANDO LA DOCUMENTACION REMITIDA, Y COPIA DE MINUTA DE
CONSTITUCION, Y SE REMITE A LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS
4.2. SI NO REUNE LOS REQUISTOS SE DEVUELVE LA DOCUMENTACION A LOS SOCIOS INTERESADOS
PARA SU REGULARIZACION DEL CASO.
5.EN LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION DE LA NOTARIA, Y SE
EVALUA LA PROCEDENCIA DEL TRAMITE:
5.1.SI REUNE LOS REQUISTOS DE ACUERDO A LA LEY, LOS SOCIOS DEBEN PAGAR LOS DERECHOS EN
CAJA DE LA INSTITUCION, ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO SE ARCHIVA Y COPIA, CON LA
DOCUMENTACION SE ENVIA AL AREA DE INSCRIPCION REGISTRAL
5.2.SI NO REUNE LOS REQUISITOS SE DEVUELVE DOCUMENTACION A LA NOTARIA PARA SU
REGULARIZACION
6. EN EL AREA DE INSCRIPCION REGISTRAL SE PROCESA CON LA DOCUMENTACION DEL CASO LA
EMISION DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA, ORIGINAL DEL DOCUMENTO SE REMITE A LA NOTARIA PARA SU
ENTREGA A LOS SOCIOS INTERESADOS, COPA Y OTRA DOCUMENTACION SE ARCHIVA EN ESTA UNIDAD
ORGANICA

7. EN NOTARIA SE RECEPCIONA EL ESTAUTO Y LUEGO SE PROCESA COPIA DE DICHA DOCUMENTACION,

ORIGINAL SE ENTREGA A LOS SOCIOS INTERESADOS, Y COPA SE ARCHIVA EN ESTA DEPENDENCIA

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

1. PROPOSITO
Definir la metodologa para la Adquisicin de Bienes y Servicios del Despacho de la
Primera
Dama.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las reas y departamentos del Despacho de
la
Primera Dama.
3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Direccin
Administrativa

1. Realiza el proceso descrito en el Procedimiento

para
la
Elaboracin de Solicitud Compras y Servicios PR-ADM-01.
Encargado de Compras 2. Recibe la Solicitud de compra, verifica que incluye
firma de
aprobacin y el sello de la Coordinacin Administrativa.
como recibido con fecha.

Analista de Compras

3. Clasifica las solicitudes, asignando responsables de

realizar la
Orden de Compra.
4. Recibe solicitud de compra asignada, revisa y
analiza lo
requerido. Identifica posibles suplidores, buscndolos en
el listado actual de proveedores o comunicndose
directamente requiriendo documentacin de impuestos
al da. Solicita cotizacin siguiendo los requerimientos de
la compra y registra en el sistema con las condiciones
propuestas por los diferentes proveedores.
5. Identifica si es necesario el asesoramiento, decisin y
aprobacin
del Comit de Compras.

a) Si es necesario, pasa al paso #6.

b) Si no es necesario, pasa al paso #9.

Comit de Compras

6. Redacta el Acta de Comit de Compras, realizando un

cuadro
comparativo de las diferentes propuestas de los
7. Revisa cotizaciones presentadas y selecciona el
proveedor de
acuerdo al menor precio ofertado y condiciones dadas, as
como tomando como referencia compras anteriores si las
hubiera.

Analista de Compras

8. Actualiza estatus del Acta indicando el proveedor

seleccionado y
refiere al Analista de Compras para contactar al
proveedor y negociar entrega.
9. Selecciona entre los posibles suplidores el que cumpla
mejor los
criterios de precio, calidad, capacidad y tiempo de entrega,
as como tomando de referencia compras anteriores si las
10. Genera Orden de Compra en el Sistema de Gestin de
hubiera.
Compras
SIGCO
siguiendo las indicaciones
del
Instructivo
para
la

una descripcin de los productos solicitados y la cantidad

requerida e imprime verificando que la orden de compra est
a nombre
del
proveedor
seleccionado
y
que
la
descripcin es
correcta. En caso de error luego de impresa la Orden
de Compras, se proceder a sellar como anulada y se
realizar otra indicando que sustituye a la primera.
11. Firma Orden de Compra enviando copia al proveedor
para que comience con el proceso y procura firmas del
Encargado de
Compras
y del Sub-Coordinador Administrativo para la
aprobacin y autorizacin de la Orden respectivamente.
Encargado de Compras 12. Verifica que la Orden de Compra es correcta y firma
aprobando su realizacin.
Sub-Coordinador
Administrativo

13. Verifica que la Orden de Compra es correcta nuevamente

y firma autorizando su realizacin.

Analista de Compras

14. Agrega al expediente de la Orden de Compras copia

de los documentos de impuestos, ratificando que el
proveedor cumple
con los requerimientos del Despacho de la Primera Dama.
En
caso de poseer Acta del Comit de Compras le asignar
un nmero que se ir colocando en orden cronolgico.

a) Si la Orden de Compras corresponde con la solicitud de

un
Bien, paso 15.
Divisin de Almacn y 15. Realiza el proceso descrito
en
Procedimiento para
la
Suministro
Recepcin y Suministro de Materiales PR-ALM-01
Analista de Compras
16. Realiza el proceso descrito
en
Procedimiento para
la
Evaluacin de Proveedores PR-COM-03.

el

el