III.

INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre

Objetivo

3.4 Participacin del gasto en

agua potable en el gasto
pblico social

Medir la relacin del monto anual del gasto

en agua potable respecto del monto total del
Gasto Pblico Social departamental para una
vigencia fiscal y compararlo con el de la
vigencia anterior

Fecha de Creacin:

1.

2.

12

08

2010

Cdigo

Fecha de Actualizacin

FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de
Est
Frmula
Medida
Creci Decrec
tic
ente
iente
o
(Monto total del GP en Agua
potable inicial, segn anexo legal) /
(Monto
total
del
GPS
del
presupuesto departamental inicial
para una vigencia fiscal)* 100
X

Porcentaje

(Monto total del GP en Agua

potable
definitivo,
TRIMESTRALMENTE) / (Monto
total del GPS del presupuesto
departamental definitivo a la misma
fecha)* 100

Valor
Esperado

Superior
porcentualme
nte, respecto
al GP en
Agua potable
del ao
anterior.

Variables del Indicador

Unidad de
medida

Nombre

Monto total del gasto en Agua potable

identificado segn el anexo social del
presupuesto y monto total del anexo social del
presupuesto.

Fuente de informacin
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
aprobacin de la Asamblea
Departamental.

Pesos
Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual

Trimestral

X Semestral

Rangos de evaluacin

Anual

Otra

Quin reporta el indicador al tablero?

Critico

En riesgo

Adecuado

Mes

GP Agua
potable vac
<GP Agua

GP Agua
potable
vac=GP

GP Agua
potable vac >
GP Agua

Ao

Nacional

Gobernaci
n

Zonal

potable van

Agua potable
van

potable van

Rangos de Evaluacin

Nivel
Tipo de Indicador

mbito de Medicin

Dimensin de Evaluacin

Efecto
Producto
Gestin/Proceso
Insumo

Eficacia
Economa
Eficiencia
Calidad
X Efectividad
Equidad
X
Mandato constitucional y legal
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en Agua
potable es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como gasto Pblico
Social en el artculo 350de la C.N., como una de las finalidades sociales del Estado en el artculo 366
de la C.N.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del
presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los
correspondientes a agua potable.
2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable del anexo del Gasto Pblico Social y
este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social del anexo social del presupuesto anual del
departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social del departamento y este ser el denominador
para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel
Seguimiento y Anlisis
Toma de decisiones
reportar datos
Cargo
Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de
Contralor
al
Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin
Revisado
:

Secretario de
Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre

Objetivo

3.4.3 Participacin del gasto en

agua potable para la 1
infancia en el Gasto Pblico
Social para agua potable.

Medir la relacin del monto anual del gasto

en agua potable para la 1 infancia respecto
del monto total del Gasto Pblico Social
departamental en Agua potable para una
vigencia fiscal y compararlo con el de la
vigencia anterior

Fecha de Creacin:

1.

2.

12

08

2010

Cdigo

Fecha de Actualizacin

FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de
Est
Frmula
Medida
Creci Decrec
tic
ente
iente
o
(Monto total del GP inicial en Agua
potable para la 1 infancia, segn
anexo legal) / (Monto total del GPS
en Agua potable del presupuesto
departamental inicial para una
vigencia fiscal)* 100
Porcentaje
X
(Monto total del GP definitivo en
Agua potable para la 1 infancia,
TRIMESTRALMENTE) / (Monto
total del GPS en Agua potable del
presupuesto
departamental
definitivo a la misma fecha)* 100

Valor
Esperado

Superior
porcentualme
nte, respecto
al GP en
Agua potable
para la 1
infancia del
ao anterior.

Variables del Indicador

Unidad de
medida

Nombre

Monto total del gasto en Agua potable para la 1

infancia identificado segn el anexo social del
presupuesto y monto total del Gasto Pblico
Social en Agua potable del presupuesto.

Fuente de informacin
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
aprobacin de la Asamblea
Departamental.

Pesos
Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual

Trimestral

X Semestral

Rangos de evaluacin
Critico

En riesgo

Adecuado

Anual

Otra

Quin reporta el indicador al tablero?

Mes

Nacional

Gobernaci
n

Zonal

GP Agua
potable para
la 1 infancia
vac <GP Agua
potable para
la 1 infancia
van

GP Agua
potable para
la 1 infancia
vac=GP
Agua potable
para la 1
infancia van

GP Agua
potable para
la 1 infancia
vac > GP
Agua potable
para la 1
infancia van

Ao

Rangos de Evaluacin

Nivel
Tipo de Indicador

mbito de Medicin

Dimensin de Evaluacin

Efecto
Producto
Gestin/Proceso
Insumo

Eficacia
Economa
Eficiencia
Calidad
X Efectividad
Equidad
X
Mandato constitucional y legal
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en Agua
potable para la 1 infancia es uno de los componentes del Gasto Pblico Social y uno de los factores
determinantes de la inversin en capital humano. Est definido como gasto Pblico Social en el
artculo 350de la C.N. y como obligacin de las finalidades sociales del Estado en el artculo 366 de
la C.N.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del presupuesto
anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los correspondientes a
agua potable para la 1 infancia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para la 1 infancia del anexo del Gasto
Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del anexo social del presupuesto
anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del departamento y este ser el
denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel
Seguimiento y Anlisis
Toma de decisiones
reportar datos
Cargo
Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de
Contralor
al
Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin
Revisado
:

Secretario de
Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre

Objetivo

3.4.1 Participacin del gasto en

agua potable para la
infancia en el Gasto Pblico
Social para agua potable.

Medir la relacin del monto anual del gasto

en agua potable para la infancia respecto del
monto total del Gasto Pblico Social
departamental en Agua potable para una
vigencia fiscal y compararlo con el de la
vigencia anterior

Fecha de Creacin:

1.

2.

12

08

2010

Cdigo

Fecha de Actualizacin

FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de
Est
Frmula
Medida
Creci Decrec
tic
ente
iente
o
(Monto total del GP inicial en Agua
potable para la infancia, segn
anexo legal) / (Monto total del GPS
en Agua potable del presupuesto
departamental inicial para una
vigencia fiscal)* 100
X
Porcentaje
(Monto total del GP en Agua
potable para la infancia definitivo,
TRIMESTRALMENTE) / (Monto
total del GPS en Agua potable del
presupuesto
departamental
definitivo a la misma fecha)* 100

Valor
Esperado

Superior
porcentualme
nte, respecto
al GP en
Agua potable
para la
infancia del
ao anterior.

Variables del Indicador

Unidad de
medida

Nombre

Monto total del gasto en Agua potable para la

infancia identificado segn el anexo social del
presupuesto y monto total del Gasto Pblico
Social en Agua potable del presupuesto.

Fuente de informacin
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
aprobacin de la Asamblea
Departamental.

Pesos
Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual

Trimestral
Rangos de evaluacin

X Semestral

Anual

Otra

Quin reporta el indicador al tablero?

Critico

En riesgo

Adecuado

Mes

GP Agua
potable para
la infancia vac
<GP Agua
potable para
la infancia van

GP Agua
potable para
la infancia
vac=GP
Agua potable
para la
infancia van

GP Agua
potable para
la infancia
vac > GP
Agua potable
para la
infancia van

Ao

Nacional

Gobernaci
n

Zonal

Rangos de Evaluacin

Nivel
Tipo de Indicador

mbito de Medicin

Dimensin de Evaluacin

Efecto
Producto
Gestin/Proceso
Insumo

Eficacia
Economa
Eficiencia
Calidad
X Efectividad
Equidad
X
Mandato constitucional y legal
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en Agua
potable para la infancia es uno de los componentes del Gasto Pblico Social. Est definido como
Gasto Pblico Social en el artculo 350 de la C.N. y una de las finalidades sociales del Estado en el
artculo 366 de la C.N.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del presupuesto
anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los correspondientes a
agua potable para la infancia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para nios y nias del anexo del Gasto
Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del anexo social del presupuesto
anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del departamento y este ser el
denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel
Seguimiento y Anlisis
Toma de decisiones
reportar datos
Cargo
Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de
Contralor
al
Hacienda
la Repblica
Verificacin y Aprobacin
Secretario de
Revisado
Planeacin
:
departamental

Fecha:_________________________________________________

III. INDICADORES SECTORIALES Y POR CICLO VITAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre

Objetivo

3.4.2 Participacin del gasto en

agua potable para la
adolescencia en el Gasto
Pblico Social para agua
potable.

Medir la relacin del monto anual del gasto

en agua potable para la adolescencia
respecto del monto total del Gasto Pblico
Social departamental en Agua potable para
una vigencia fiscal y compararlo con el de la
vigencia anterior

Fecha de Creacin:

1.

2.

12

08

2010

Cdigo

Fecha de Actualizacin

FORMA DE CALCULO
Tendencia esperada
del Indicador
Unidad de
Est
Frmula
Medida
Creci Decrec
tic
ente
iente
o
(Monto total del GP inicial en Agua
potable para la adolescencia, segn
anexo legal) / (Monto total del GPS
en Agua potable del presupuesto
departamental inicial para una
vigencia fiscal)* 100
X
Porcentaje
(Monto total del GP definitivo en
Agua potable para la adolescencia,
TRIMESTRALMENTE) / (Monto
total del GPS en Agua potable del
presupuesto
departamental
definitivo a la misma fecha)* 100

Valor
Esperado

Superior
porcentualme
nte, respecto
al GP en
Agua potable
para la
adolescencia
del ao
anterior.

Variables del Indicador

Unidad de
medida

Nombre

Monto total del gasto en Agua potable para la

adolescencia identificado segn el anexo social
del presupuesto
y monto total del Gasto
Pblico Social en Agua potable
del
presupuesto.

Fuente de informacin
Proyecto de presupuesto
anual que se presenta para
aprobacin de la Asamblea
Departamental.

Pesos
Informe de ejecucin del
presupuesto
departamental.

Periodicidad de la Medicin del Indicador

Mensual

Trimestral
Rangos de evaluacin

X Semestral

Anual

Otra

Quin reporta el indicador al tablero?

Critico

En riesgo

Adecuado

Mes

GP Agua
potable para
la
adolescencia
vac <GP Agua
potable para
la
adolescencia
van

GP Agua
potable para
la
adolescencia
vac=GP
Agua potable
para la
adolescencia
van

GP Agua
potable para
la
adolescencia
vac > GP
Agua potable
para la
adolescencia
van

Ao

Nacional

Gobernaci
n

Zonal

Rangos de Evaluacin

Nivel
Tipo de Indicador

mbito de Medicin

Dimensin de Evaluacin

Efecto
Producto
Gestin/Proceso
Insumo

Eficacia
Economa
Eficiencia
Calidad
X Efectividad
Equidad
X
Mandato constitucional y legal
Interpretacin de los resultados del Indicador
(como se lee el indicador)
Se cumple con el precepto constitucional sobre Gasto Pblico Social. El Gasto Pblico en Agua
potable para la adolescencia es uno de los componentes del Gasto Pblico Social y uno de los
factores determinantes de la inversin en capital humano. Est definido como gasto Pblico Social
en el artculo 350de la C.N y como una de las finalidades sociales del Estado en el artculo 366 de la
C.N.
Instrucciones para el Clculo de cada Variable
Numerador:
1. Identifique entre los rubros de GPS del anexo que acompaa la presentacin del
presupuesto anual del departamento a la Asamblea Departamental para aprobacin, los
correspondientes a agua potable para la adolescencia.
2. Cuantifique el monto de los rubros de agua potable para la adolescencia del anexo del
Gasto Pblico Social y este ser el numerador ININICIAL
3. Marque estos rubros en la ejecucin presupuestal y ste ser el numerador para posteriores
mediciones.
Denominador:
1. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del anexo social del
presupuesto anual del departamento y este ser el denominador INICIAL.
2. Cuantifique el total del Gasto Pblico Social en Agua potable del departamento y este ser el
denominador para posteriores mediciones.
Definicin de Trminos
GPS: Gasto Pblico Social
GP: Gasto Pblico
Vac: Vigencia actual
Van: Vigencia anterior
Consolidar y
Nivel
Seguimiento y Anlisis
Toma de decisiones
reportar datos
Cargo
Nivel Nacional:
Departament Secretario de
Contralora General de
Contralor
al
Hacienda
la Repblica

10

Verificacin y Aprobacin
Revisado
:

Secretario de
Planeacin
departamental

Fecha:_________________________________________________

11