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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y OBRAS
Enero de 2010

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
Derechos Reservados.
Primera Edicin, Enero de 2010.

Gobierno del Estado de Mxico.
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Mxico.
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca Mexico.
Cuenta de Correo Electrnico: difem@mail.edomex.gob.mx
La reproduccin total o parcial de este documento

podr efectuarse mediante la autorizacin exprofesa
de la fuente y dndole el crdito correspondiente.

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Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
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CONTENIDO
PAG.
PRESENTACIN.....I
OBJETIVO GENERAL...II
IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS..... III
RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS...... IV
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOSV
Pago de Servicios Municipales de Energa Elctrica, Telefona Convencional, Celular y

Radio Comunicacin.
Pago de Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales y Trmite de Renovacin

de Inmuebles Exentos de Pago.
Contratacin y Supervisin del Suministro de Gas L.P. y Diesel.
SIMBOLOGA....VI
REGISTRO DE EDICIONES..VII
DISTRIBUCIN..VIII
VALIDACIN.. IX

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Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
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I. PRESENTACIN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr, con

hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico,
impulsa la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental
es la generacin de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administracin pblica ms eficiente, en el uso de sus
recursos y ms eficaz en el logro de sus propsitos. El ciudadano es el factor principal de su
atencin y la solucin de los problemas pblicos su prioridad.
En este contexto, la Administracin Pblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestin,
orientado a la generacin de resultados de valor para la ciudadana. Este modelo propugna
por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero
tambin por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las
mejores prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las
estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos
de innovacin y del establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
El presente manual administrativo documenta la accin organizada para dar cumplimiento a
la misin del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mxico. La
estructura organizativa, la divisin del trabajo, los mecanismos de coordinacin y
comunicacin, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralizacin o
descentralizacin, los procesos clave de la organizacin y los resultados que se obtienen, son
algunos de los aspectos que delinean la gestin administrativa de este organismo auxiliar del
Ejecutivo Estatal.
Este documento contribuye en la planificacin, conocimiento, aprendizaje y evaluacin de la
accin administrativa. El reto impostergable es la transformacin de la cultura de las
dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad,
transparencia, organizacin, liderazgo y productividad.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
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II. OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el

Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras, en la ejecucin de sus procesos de
autorizacin presupuestal para la contratacin de servicios y trmite de pago, mediante la
formalizacin y estandarizacin de los mtodos y procedimientos de trabajo y la difusin de las
polticas que regulan su aplicacin.
___________________________________________________________________________________________________

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Fecha:
Enero de 2010
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III. IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS
COMUNICACIN CON EL USUARIO
TRMITE DE
PAGO DE
SERVICIOS
PAGO DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ENERGA
ELCTRICA, TELEFONA
CONVENCIONAL, CELULAR Y
RADIO COMUNICACIN
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DESCARGAS
RESIDUALES Y TRMITE DE
RENOVACIN DE INMUEBLES
EXENTOS DE PAGO
CONTRATACIN Y SUPERVISIN
DEL SUMINISTRO DE GAS L.P. Y
DIESEL
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
DEL DIFEM
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROCESO
SUSTANTIVO
PROCESOS
ADJETIVOS
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
ABASTECIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
PRESUPUESTOS
EQUIPAMIENTO TECNOLGICO
___________________________________________________________________________________________________

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Fecha:
Enero de 2010
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IV. RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso: Mantenimiento y Servicios Generales: De la contratacin de servicios al trmite de

pago o exencin.
Procedimientos:
Pago de Servicios Municipales de Energa Elctrica, Telefona Convencional, Celular y

Radio Comunicacin.
Pago de Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales y Trmite de Renovacin de

Inmuebles Exentos de Pago.
Contratacin y Supervisin del Suministro de gas L.P. y Diesel.
___________________________________________________________________________________________________

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Fecha:
Enero de 2010
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V. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
___________________________________________________________________________________________________

PROCEDIMIENTO: Pago de Servicios Municipales

Convencional, Celular y Radio Comunicacin.
de
Edicin:
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Fecha:
Enero de 2010
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Energa
Elctrica,
Telefona
OBJETIVO:
Mantener los servicios municipales, de energa elctrica, servicios de telefona
convencional, celular y radio comunicacin mediante el pago de la facturacin del
consumo que se realice de los mismos.
ALCANCE:
Aplica a los servidores pblicos de la Subdireccin de Servicios Internos y del
Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras que tengan bajo su responsabilidad el
pago de los servicios municipales, de energa elctrica, servicios de telefona
convencional, celular y radio comunicacin.
REFERENCIAS:
-
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico, Captulo III,

Artculo 24 Fraccin XLVIII, publicado el 17 de Septiembre de 1981.
Ley para la Coordinacin y Control de Organismos Auxiliares del Estado de Mxico,

Captulo III, Artculo 15 Fraccin III, publicado el 24 de Agosto de 1983, reformas y
adiciones.
Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso
de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal (norma OD-019), publicado en el nmero 39 de la Gaceta de
Gobierno, de fecha 24 de Febrero del 2005, reformas y adiciones.
Manual General de Organizacin del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Estado de Mxico, Pginas 50 y 51, Publicado en el nmero 121 de la
Gaceta de Gobierno, de fecha 23 de Junio del 2005.

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RESPONSABILIDADES:
La Subdireccin de Servicios Internos a travs del Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras es la unidad administrativa responsable de realizar el pago de los
servicios municipales, de energa elctrica, servicios de telefona convencional, celular y
radio comunicacin.
El Organismo Descentralizado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (ODAPAS)
deber:
Recibir oficio de solicitud de monto anual del servicio al DIFEM.
Informar va oficio del monto anual correspondiente a los servicios otorgados para
el DIFEM.
Elaborar el recibo de pago por concepto de pago de servicios en original y copia,

entregar y archivar.
El Subdirector de Servicios Internos deber:

-
Supervisar el proceso de presupuestacin y pago de servicios municipales, energa

elctrica, telefona convencional, celular y radio comunicacin que requiere el
Organismo.
Instruir al Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras, que realice

los procedimientos administrativos necesarios y suficientes para el pago oportuno
de los servicios municipales, de energa elctrica, de telefona convencional,
celular y de radio comunicacin al interior del organismo y ante los organismos
prestadores de servicio segn sea el caso de acuerdo a las facturas presentadas
por ellos, supervisando que estas reflejen el cobro adecuado, a los consumos de los
servicios.
El Subdirector de Contabilidad y Presupuesto deber:
Recibir Solicitud de Gastos a Comprobar y elaborar el formato de Contra Recibo

por concepto de pago.

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El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras / Jefatura deber:

-
Llevar a cabo el pago oportuno de los servicios en base al programa anual de

pago del servicio, previamente elaborado en coordinacin con el personal
responsable de efectuar el pago de los servicios.
Emitir la documentacin necesaria al interior del organismo para obtener la

certificacin presupuestal, y gestionar ante la Subdireccin de Finanzas el cheque
que cubre el importe de las facturas emitidas por los prestadores de servicios.
Asignar un servidor pblico, que ser el enlace entre la Subdireccin de Servicios

Internos y la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto as como las Prestadoras
del Servicio.
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras / Personal Operativo Asignado

deber:
-
Tramitar ante los prestadores de servicio, la documentacin necesaria para

gestionar la certificacin presupuestal, emisin del cheque por el importe de la
factura que amparan la prestacin del servicio, pago del servicio y comprobacin
del gasto.
Acudir a las oficinas de la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto y a los

mdulos de atencin al cliente de las Empresas Prestadoras del Servicio, para
aclarar las dudas sobre la integracin de la documentacin que ampara el pago
de los servicios y cargos efectuados.
Efectuar la comprobacin del gasto ante la Subdireccin de Contabilidad y

Presupuesto entregando la documentacin soporte y el oficio emitido por la
Subdireccin de Servicios Internos, para tal efecto.
El Responsable de la Caja General del DIFEM deber:
Recibir Contra Recibo y entregar cheque correspondiente.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
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DEFINICIONES:
ODAPAS.- Organismo Descentralizado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
SSI.- Subdireccin de Servicios Internos.
SCYP.- Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto.
DSMO.- Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras.
Responsable del pago.- Servidor Pblico designado por el Jefe del Departamento de
Servicios, Mantenimiento y Obras, para el trmite del pago de los servicios.
Empresa prestadora del Servicio.- Organismo privado cuyo objeto es la produccin
econmica de bienes y servicios. Comprende la actividad industrial y comercial del sector
privado.
Organismo.- Es un conjunto de unidades administrativas que dada su estructuracin
funcional les permite actuar para prestar un servicio.
Planeacin.- Es un proceso de organizacin global de los recursos con que se cuenta para
alcanzar objetivos racionalmente determinados.
Presupuesto.- Es un estado financiero contable que programa anticipadamente los
egresos e ingresos de una organizacin por un periodo determinado de tiempo.
INSUMOS:
Programa Anual de Pago de Servicios.
RESULTADOS:
Pago de los servicios municipales, energa elctrica, telefona convencional, celular

y radio comunicacin.
INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:
Manejo y Control del Ejercicio del Gasto de las unidades administrativas del DIFEM.

Edicin:
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Fecha:
Enero de 2010
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POLTICAS
-
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras elaborar un programa

anual que contemple las fechas probables en que se recibirn las facturas emitidas
por los Prestadores de los Servicios de energa elctrica, telefona convencional y
celular, para evitar retraso en el proceso de pago.
Anualmente el responsable del pago de los servicios municipales designado por el

Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras, solicitar al Prestador
de los Servicios municipales el monto total a liquidar del ao fiscal correspondiente,
en base al inventario de bienes inmuebles actualizado que proporciona la
Direccin de Servicios Jurdico Asistenciales.
Mensualmente el Prestador del Servicio de telefona convencional, solicitar una

factura global que ampare la prestacin del servicio en base a los recibos
individuales de cada lnea telefnica.
El responsable del pago de los servicios deber integrar un expediente por cada
uno de los servicios y prestadores de los mismos.
El pago de los servicios deber hacerse cinco das antes de su vencimiento para lo
cual el trmite de pago deber estar completado siete das antes del vencimiento.

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Fecha:
Enero de 2010
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DESARROLLO
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Unidad Administrativa/Puesto
Actividad
Departamento
de
Servicios, Elabora programa anual de pago de servicios
Mantenimiento y Obras/Jefatura
que establece fechas en que se realizarn los
trmites para el pago de agua potable,
energa elctrica, telefona convencional y
celular.
Entrega al Subdirector de Servicios Internos
para su autorizacin.
Subdirector de Servicios Internos
Recibe programa anual de pago de servicios,
revisa y determina.
En el caso de existir observaciones turna al
Departamento de Servicios, Mantenimiento y
Obras para su correccin.
Departamento
de
Servicios, Recibe, realiza correcciones y remite al
Subdirector de Servicios Internos.
(Se conecta con operacin No. 2).
En el caso de no existir observaciones firma de
autorizacin
y
remite
al
Jefe
del
Obras.
Departamento
de
Servicios, Recibe programa anual de pago de servicios
Mantenimiento y Obras/Personal autorizado.
Operativo
Programa de acuerdo a fechas establecidas
el pago correspondiente de acuerdo a cada
servicio.
En el caso de agua potable elabora oficio en
original y dos copias dirigido al Organismo
Descentralizado de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado (ODAPAS) en el que solicita el
monto anual del servicio y enva al Subdirector
de Servicios Internos para su firma.
En el caso de pago energa elctrica,
telefona convencional, celular y radio
comunicacin, verifica cantidad y monto total
de los servicios prestados. Se conecta con
operacin No. 12.

No.
Edicin:
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Actividad
7.
Recibe oficio de solicitud de pago de agua en

original y dos copias, firma y turna para su
entrega, obtiene acuses y archiva.
Recibe oficio de solicitud de monto anual del
servicio al DIFEM, firma acuse de recibido
devuelve, revisa, se entera e informa
posteriormente va oficio en original y copia el
monto anual correspondiente y enva al
Subdirector de Servicios Internos, obtiene
acuse y archiva.
Recibe oficio se entera, firma acuse de
recibido y turna e instruye para su atencin al
Obras/Personal Operativo.
Recibe oficio e instruccin y de acuerdo a la
programacin establecida de fechas acude y
efecta el pago correspondiente al servicio
de agua.
Recibe pago anual correspondiente al servicio
otorgado en beneficio al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Mxico (DIFEM).
Elabora recibo de pago en original y copia,
entrega original y archiva copia.
Recibe original del recibo de pago y
conjuntamente con las facturas de energa
elctrica, telefona convencional, celular y
radio comunicacin, verifica cantidad y
monto total de los servicios prestados, checa
la adjudicacin por centros de costo de las
diferentes reas administrativas, previo a la
verificacin de suficiencia presupuestal y
determina.
8.
Organismo Descentralizado de
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (ODAPAS)
9.
10.
Departamento
de
Servicios,
Mantenimiento y Obras/Personal
Operativo
11.
Organismo Descentralizado de
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (ODAPAS)
12.
Departamento
de
Servicios,
Operativo
13.
Departamento
de
Servicios, En el caso de no contar con suficiencia
Mantenimiento y Obras/Personal presupuestal
elabora
la
transferencia
Operativo
correspondiente
y
se
conecta
con
procedimiento especfico de la Subdireccin
de Contabilidad y Presupuesto (Manejo y
Control
del Ejercicio del Gasto de las
unidades administrativas del DIFEM.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
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Departamento
de
Servicios, En el caso de contar con suficiencia
Mantenimiento y Obras/Personal presupuestal se elabora la Solicitud de Gastos
Operativo
a Comprobar FO/201B18702/66/08 y anexo de
facturas
correspondientes
debidamente
requisitadas para firma de validacin y
autorizacin del Subdirector de Servicios
Internos.
Subdirector de Servicios internos
Recibe Solicitud de Gastos a Comprobar
FO/201B18702/66/08 y facturas debidamente
requisitadas, firma de autorizacin y entrega
para su pago correspondiente.
Departamento
de
Servicios, Recibe solicitud de Gastos a Comprobar
Mantenimiento y Obras/Personal FO/201B18702/66/08 y facturas firmadas y
Operativo
selladas de autorizacin y se conecta con
de Contabilidad y Presupuesto (Manejo y
Control
unidades administrativas del DIFEM).
Subdireccin de Contabilidad y Recibe Solicitud de Gastos a Comprobar
Presupuestos
FO/201B18702/66/08, elabora formato de
Contra Recibo y turna para su trmite.
Departamento
de
Servicios, Recibe Contra Recibo y firma acuse de
Mantenimiento y Obras/Personal recibido y posteriormente acude a Caja
Operativo
General del DIFEM.
Caja General DIFEM/Responsable Recibe Contra Recibo y entrega cheque
correspondiente al mismo para su pago.
Departamento
de
Servicios, Recibe Cheque y tramita el (los) pago(s)
Mantenimiento y Obras/Personal correspondientes a los servicios de energa
Operativo
elctrica, telefona convencional, celular y
radio comunicacin.
Archiva temporalmente recibos de pago
debidamente sellados para la Comprobacin
de Gastos FO/201B18702/68/08.
(Se conecta con procedimiento Manejo y
Control
unidades administrativas del DIFEM).

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
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Edicin:
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Fecha:
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Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/01
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MEDICIN:
Nmero Total de Facturas
Revisadas
Recibidas
X 100 =
Porcentaje
de
Enviadas para Pago
Facturas
REGISTRO DE EVIDENCIAS:
Recibo de pago emitido por el Organismo Descentralizado de Servicios de Agua

Potable y Alcantarillado (ODAPAS).
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:
Oficios de solicitud y/o trmite (formato libre).
Solicitud de Gastos a Comprobar FO/201B18702/66/08 (Formato correspondiente a

la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto).
Comprobacin de Gastos FO/201B18702/68/08 (Formato correspondiente a la

Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto).

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
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PROCEDIMIENTO: Pago de Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales y trmite de

Renovacin de Inmuebles Exentos de Pago.
OBJETIVO:
Pagar en tiempo y forma los servicios de agua potable y descargas residuales de los
inmuebles propiedad del Organismo, as como la renovacin de aquellos que se encuentren
bajo este supuesto.
ALCANCE:
Aplica a la Subdireccin de Servicios Internos y Departamento de Servicios, Mantenimiento y
Obras en el pago de servicios de agua potable y descargas residuales de los inmuebles
propiedad del Organismo.
REFERENCIAS:
-
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico, Captulo III, Artculo 24
Fraccin XLVIII, publicado el 17 de Septiembre de 1981.
Ley para la Coordinacin y Control de Organismos Auxiliares del Estado de Mxico,

Captulo III, Artculo15 Fraccin III, publicado el 24 de Agosto de 1983, reformas y
adiciones.
Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso de
Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal
(norma OD-019), publicado en el nmero 39 de la Gaceta de Gobierno, de fecha 24 de
Febrero del 2005, reformas y adiciones.
Manual General de Organizacin del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Mxico, Pginas 50 y 51, Publicado en el nmero 121 de la Gaceta de
Gobierno, de fecha 23 de Junio del 2005.

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Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
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RESPONSABILIDADES:
La Subdireccin de Servicios Internos a travs del Departamento de Servicios, Mantenimiento
y Obras es la unidad administrativa responsable de verificar el cumplimiento de este
procedimiento en materia del pago oportuno y renovacin de los servicios de agua potable y
descargas residuales.
El Director de Servicios Jurdico Asistenciales deber:
Integrar y actualizar la informacin del Patrimonio Inmobiliario del Organismo.
Solicitar a la Direccin de Servicios Jurdico Asistenciales dos veces al ao la

actualizacin de los Bienes Inmuebles del Organismo.
Presentar y solicitar ante los Organismos responsables del cobro por concepto de
suministro de Agua Potable y Descargas Residuales, el monto anual a cubrir por dichos
servicios.
Gestionar la emisin del cheque a nombre de los Organismos responsables del cobro
por concepto de suministro de Agua Potable y Descargas Residuales.
Autorizar mediante firma la comprobacin del pago por concepto de suministro de

Agua Potable y Descargas Residuales.
El Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras deber:
Mantener actualizado el padrn de bienes inmuebles con base en la informacin que

emita la Direccin de Servicios Jurdico Asistenciales de aquellos que se encuentran
exentos del pago de servicios de agua potable y descargas residuales.
Realizar el pago oportuno de los servicios, a fin de aprovechar los descuentos que
ofrecen los Organismos responsables del cobro por concepto de suministro de Agua
Potable y Descargas Residuales en beneficio del Organismo.
Integrar y efectuar la comprobacin correspondiente ante la Subdireccin de

Contabilidad y Presupuesto de los pagos realizados a los Organismos responsables del
cobro por concepto de suministro de Agua Potable y Descargas Residuales.
Los Organismos responsables del cobro por concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales debern:
Recibir oficios de solicitud e indica fecha de entrega de respuesta.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
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La Caja Recaudadora deber:
Recibir cheque y entrega recibo correspondiente por servicios.
DEFINICIONES:
Descargas Residuales.- Es el deshecho de aguas contaminadas.
INSUMOS:
Facturas que amparan los servicios, emitidas por las empresas u organismos prestadoras
de servicios.
Formato de solicitud de gastos a comprobar.
RESULTADOS:
Pago en tiempo, monto y forma de servicios a efecto de aprovechar los descuentos

por pronto pago.
Procedimiento especfico de la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto en la

facturacin emitida por los Prestadores de Servicios a pagar (anual), as como para el
pago y comprobacin de los servicios de Agua Potable y Descargas Residuales.
POLTICAS:
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras, deber de solicitar anualmente

al Prestador de los servicios de Agua Potable y Descargas Residuales, el monto total a
liquidar del ao fiscal correspondiente, en base al inventario de bienes inmuebles
actualizado que proporciona la Direccin de Servicios Jurdico Asistenciales.
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras deber elaborar un programa

anual que contemple las fechas probables en que se recibirn las facturas emitidas por
los Prestadores de los Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales, para evitar
retrazo en el proceso de pago.
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras deber integrar, mantener y

actualizar el expediente de los prestadores de servicios de Agua Potable y Descargas
Residuales.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
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DESARROLLO:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Actividad
Solicita al Director de Servicios Jurdico

Asistenciales mediante oficio en original y
dos copias, la actualizacin del patrimonio
inmobiliario propiedad del Organismo, que
deber precisar los inmuebles exentos del
pago de servicios de agua y descargas
residuales, obtiene acuse y archiva.
Director
de
Servicios
Jurdico Recibe oficio en original y dos copias, firma
Asistenciales
acuse de recibido.
Integra la informacin referente a la
actualizacin del patrimonio inmobiliario
del organismo y turna mediante oficio en
original y una copia al Subdirector de
Servicios Internos, obtiene acuse y archiva.
Recibe oficio e informe en original y copia,
firma acuse de recibido y turna oficio
original e informe al Departamento de
Servicios, Mantenimiento y Obras para
continuar con el trmite.
Departamento
de
Servicios, Recibe oficio e informe, verifica y actualiza
el padrn de bienes inmuebles propiedad
del Organismo, archiva oficio.
Elabora en original y dos copias oficios de
solicitud para que informen los Organismos
responsables del cobro por concepto de
suministro de Agua Potable y Descargas
Residuales, el monto anual del servicio y
renovacin de exencin.
Enva oficios al Subdirector de Servicios
Internos para firma.
Recibe oficios de solicitud en original y dos
copias, firma y devuelve para que se
efecte el pago de los servicios y el trmite
de renovacin de los inmuebles que estn
exentos de pago.

No.
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
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Actividad
6.
Departamento
de
Servicios, Recibe oficios de solicitud en original y dos
copias firmados y entrega a los Organismos
responsables del cobro por concepto de
suministro de Agua Potable y Descargas
Residuales, para que proporcionen el
monto de los servicios otorgados durante el
ejercicio anual y la renovacin de los
exentos de pago, obtiene acuses y archiva.
7.
Organismos responsables del cobro por Recibe oficios de solicitud, firma y sella
concepto de suministro de Agua Potable copia de recibido e indica fecha de
y Descargas Residuales
entrega de la respuesta.
Elabora respuesta y avisa va telefnica al
Jefe del Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras pase a recibir la
misma.
Departamento
de
Servicios, Acude y recibe por escrito respuesta del
Organismos responsables del cobro por
concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales que indica el monto
anual a pagar por el servicio a prestar y la
renovacin de la exencin de pago.
Departamento
de
Servicios, En base al monto proporcionado por los
Organismos responsables del cobro por
concepto de suministro de Agua Potable y
Descargas Residuales, elabora Solicitud de
Gastos a Comprobar FO/201B18702/66/08
y oficio en original y dos copias, firma y
recaba
firma
de
autorizacin
del
Subdirector de Servicios Internos, archiva
escrito.
Recibe solicitud y oficio, firma de
autorizacin entrega al Subdirector de
Contabilidad y Presupuesto, obtiene acuses
y archiva.
Subdirector
de
Contabilidad
y Recibe oficio y Solicitud de Gastos a
Presupuesto
Comprobar
FO/201B18702/66/08,
firma
acuse de recibido y procede a su trmite
interno y entrega contra recibo.
8.
9.
10.
11.

No.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
Pgina:
6 de 11
Actividad
Departamento
de
Servicios, Recibe contra recibo y obtiene en el
tiempo estipulado de la Subdireccin de
Finanzas (Caja General del DIFEM), cheque
a nombre del Organismo por el monto de
los servicios a pagar.
Acude a Institucin Bancaria para certificar
el cheque y entrega a cajas recaudadoras
para el pago del monto de los servicios.
Caja Recaudadora
Recibe
cheque
y
entrega
recibo
correspondiente
por
servicios
al
Departamento de Servicios, Mantenimiento
y Obras.
Departamento
de
Servicios, Recibe comprobante de pago, firma de
conformidad y elabora formato de
comprobacin
de
gastos
FO/201B18702/68/08 y oficio en original y
copia y turna a firma del Subdirector de
Servicios Internos.
Recibe formato y oficio, firma, entrega al
Jefe del Departamento de Servicios,
Mantenimiento y Obras.
Departamento
de
Servicios, Recibe formato y oficio firmado y entrega
al
Subdirector
de
Contabilidad
y
Presupuesto, obtiene acuse y archiva.
Subdireccin
de
Contabilidad
y Recibe formato y oficio, firma acuse de
Presupuestos
recibido y entrega, realiza trmite interno.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
Pgina:
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Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
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Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
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Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
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Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/02
Pgina:
11 de 11
MEDICIN:
Nmero de Facturas Tramitadas
Recibidas
X 100 =
Porcentaje
Pagadas
de
Facturas
Certificacin de Cheque por la Institucin Bancaria.

Recibo correspondiente por pago de servicios por la Caja Recaudadora.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:
Oficios de solicitud y/o tramite (formato libre).
Solicitud de Gastos a Comprobar FO/201B18702/66/08 (Formato correspondiente a la

Comprobacin de Gastos FO/201B18702/68/08 (Formato correspondiente a la


Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
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PROCEDIMIENTO: Contratacin y Supervisin del Suministro de Gas L.P y Diesel.

OBJETIVO:
Mejorar la eficiencia y eficacia de los Servicios, Mantenimiento y Obras, as como la
supervisin del consumo de gas L.P. y diesel, mediante la formulacin e implementacin
de bitcoras que le permitan optimizar los recursos financieros asignados.
ALCANCE:
Aplica a los servidores pblicos de la Subdireccin de Servicios Internos, del Departamento
de Servicios, Mantenimiento y Obras y personal operativo de Estancias Infantiles, Jardines
de Nios y Albergue Villa Juvenil del DIFEM que tengan bajo su responsabilidad el recibir,
verificar, supervisar y validar el suministro y pago del servicio solicitado.
REFERENCIAS:
-
Cdigo Financiero del Estado de Mxico y Municipios, Captulo II, publicado en la

Gaceta del Gobierno el 09 de Marzo de 1999. Reformas y Adiciones.
Acuerdo por el que se establecen las normas Administrativas para Asignacin y uso
de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal (norma ACP-116 y ACP-113). publicado en la Gaceta del Gobierno
el 24 de Febrero del 2005.
Circular Interna No. 201B18000/018/09, emitida por la Direccin de Finanzas,

Planeacin y Administracin, el da 19 de mayo de 2009.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras es la unidad administrativa
responsable de implantar medidas para supervisar y controlar el consumo y suministro de
gas L.P. y diesel en los diferentes inmuebles propiedad del DIFEM.
Supervisar la programacin del presupuesto de egresos de las cuentas

concentradoras del organismo as como los de la subdireccin a su cargo.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
2 de 14
Autorizar mediante firma la programacin del presupuesto de egresos que incluye a

las partidas globalizadoras supervisando que estas reflejen el cobro adecuado, a
los consumos de los servicios.
El Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras deber:
Elaborar el Programa Anual de Servicios Generales que incluye a las partidas

globalizadas correspondientes a la contratacin de servicios.
Establecer mecanismos para el control y supervisin de los consumos de gas L.P. y

diesel de las diferentes reas del organismo.
Asignar a los servidores pblicos, que sern encargados de realizar las supervisiones
mensuales y de manera aleatoria en los inmuebles de Estancias Infantiles, Jardines
de Nios y Albergue Villa Juvenil del DIFEM.
Gestionar la documentacin necesaria al interior del organismo ante la

Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto y la Subdireccin de Finanzas para el
trmite y pago de los servicios prestados del Proveedor contratado.
El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras / Personal Operativo deber:
Informar al rea usuaria que solicite el servicio va telefnica con el proveedor

contratado y de acuerdo a las necesidades que se presenten.
Recibir y verificar en facturas cantidad y monto total de los servicios prestados en el

suministro de Gas L.P. y Diesel.
Informar al proveedor va telefnica de las anomalas en el servicio para su

correccin.
Elaborar hoja de trabajo de afectacin presupuestal para el pago a proveedores y

anexar facturas correspondientes para firma de validacin y autorizacin.
El rea Solicitante deber:
Solicitar el servicio va telefnica al Proveedor contratado de acuerdo a las

necesidades de consumo de su rea.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
3 de 14
Reportar al Departamento de Servicios Mantenimiento y Obras cuando se detecte

alguna irregularidad en el suministro del servicio
El Proveedor deber:
Suministrar el servicio requerido por el rea solicitante.
Entregar el recibo de consumo para firma de conformidad por el rea solicitante.
Elabora factura y anexa los recibos de los servicios suministrados para su trmite de
pago.
DEFINICIONES:
Partidas Globalizadas.- Integracin de partidas que se utilizan en todas las reas y que
tienen en funcin el de brindar los servicios para el oportuno desarrollo de las actividades
que conforman el DIFEM.
Contratacin de Servicios.- Desarrollo de una actividad dirigida a la obtencin de un
resultado distinto de una obra suministro.
rea Solicitante.- Unidades Administrativas que requiere el servicio de acuerdo a las
necesidades de consumo de su rea.
Personal Operativo Asignado.- Servidor Pblico designado por el Jefe del rea solicitante
para recibir, verificar y validar el suministro del servicio requerido.
INSUMOS:
Programa Anual de Servicios Generales.
RESULTADOS:
Optimizar los recursos asignados a travs de controles que permitan racionalizar los
servicios de combustibles de Gas L.P. y Diesel.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
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Asignacin del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente a las

unidades administrativas del DIFEM. (Procedimiento correspondiente a la
Manejo y Control del Ejercicio del Gasto de las unidades administrativas del DIFEM.
(Procedimiento correspondiente a la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto).
Emisin y Entrega de Cheques a Proveedores, Prestadores de Servicio y/o unidades

administrativas del DIFEM. (Procedimiento correspondiente a la Subdireccin de
Contabilidad y Presupuesto).
POLITICAS:
Las reas usuarias del servicio (Estancias Infantiles, Jardines de Nios y Albergue
Villa Juvenil del DIFEM) debern solicitar el servicio va telefnica de acuerdo a las
necesidades que se presenten ya que no existe dotacin extraordinaria ni
calendarizacin con el proveedor vigente.
El proveedor contratado deber suministrar el Gas L.P. en los tanques

estacionarios que se ubican en las unidades administrativas en un margen de 3
horas posteriores a la solicitud realizada por el rea, dentro del horario de las 9:00
a las 18:00 horas o bien cuando el tiempo disponible para realizar el servicio
dentro de las 3 horas no sea suficiente, ste se llevar a cabo a las 9:00 del da
siguiente.
El proveedor contratado deber reparar o cambiar las instalaciones para el

suministro del gas, as como las verificaciones a los equipos propiedad del
Organismo, a efecto de garantizar la seguridad en el uso del producto.
Las unidades administrativas usuarias debern considerar que en el caso de que

el proveedor contratado para brindar el servicio, no cumpla con su funcin, se
deber reportar de inmediato este hecho va oficio al Departamento de Servicios,
Las facturas que presente el proveedor para revisin al Departamento de

Servicios Mantenimiento y Obras debern tener los requisitos fiscales
correspondientes, anexado los recibos con los sellos de el rea en donde se
realiz el servicio de lo contrario no se tramitar el pago procedentemente.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
5 de 14
DESARROLLO:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Actividad
Departamento
de
Servicios, Elabora
Programa
Anual
de
Servicios
Generales que incluye a las partidas
globalizadas
correspondientes
a
la
contratacin de servicios.
Enva al Subdirector de Servicios Internos para
su autorizacin.
Recibe
Programa
Anual
de
Servicios
Generales, revisa y determina.
En el caso de existir observaciones turna al
Obras para su correccin.
Departamento
de
Servicios, Recibe
Programa
Anual
de
Servicios
Generales, realiza las correcciones y remite al
Subdirector de Servicios Internos.
(Se conecta con operacin No. 2).
En el caso de no existir observaciones firma de
autorizacin
y
remite
al
Jefe
del
Obras.
Departamento
de
Servicios, Recibe
Programa
Anual
de
Servicios
Generales debidamente autorizado y turna al
personal operativo para su seguimiento.
Departamento
de
Servicios, Recibe
Programa
Anual
de
Servicios
Mantenimiento y Obras/Personal Generales autorizado y se conecta con
Operativo
de Contabilidad y Presupuesto (Asignacin
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal
Correspondiente a las unidades
administrativas del DIFEM).
Informa al rea usuaria que solicite el servicio
va telefnica con el proveedor contratado y
de acuerdo a las necesidades que se
presenten.
rea Solicitante
Se entera y solicita el servicio va telefnica
con el proveedor contratado.

No.
9.
Proveedor
10.
rea Solicitante
11.
Proveedor
12.
Departamento
de
Servicios,
Operativo
13.
Departamento
de
Servicios,
Operativo
14.
Proveedor
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
6 de 14
Actividad
Se presenta a suministrar el servicio requerido
va telefnica por el rea solicitante, entrega
recibo
de
consumo
para
firma
de
conformidad
bajo
las
condiciones
establecidas en el contrato.
Recibe nota de consumo, coteja los datos y
litros suministrados y valida el servicio, firma y
sella de recibo y entrega al proveedor y
archiva copia en expediente.
Obtiene recibo firmado y sellado y entrega
copia al rea solicitante, elabora factura,
anexa los recibos de los servicios suministrados
a dichas rea y entrega al Departamento de
Servicios, Mantenimiento y Obras para su
trmite de pago.
Recibe facturas del suministro de Gas L.P. y
Diesel, verifica cantidad y monto total de los
servicios prestados, a travs del formato
Bitcora de Suministro de Combustible
FO/201B18501/307/09 que no contengan
incidencias del servicio, revisa y determina.
En el caso de existir observaciones e
incidencias por primera vez, se le informa al
proveedor va telefnica para que corrija las
anomalas y en caso de reincidir se conecta
con el proceso Sancionador a Proveedores de
Bienes y Servicios del DIFEM del Departamento
de Compras y Adjudicaciones, a fin de marcar
las sanciones a las que es acreedor o en dado
caso la rescisin de contrato.
Se entera y corrige las anomalas y notifica al
Obras va telefnica (Se conecta con
operacin No. 12).

No.
15.
16.
17.
Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
7 de 14
Actividad
Departamento
de
Servicios, En el caso de no existir observaciones se
Mantenimiento y Obras/Personal elabora la hoja de trabajo para afectacin
Operativo
presupuestal para el pago a proveedores y
anexo
de
facturas
correspondientes
debidamente requisitadas para firma de
validacin y autorizacin de la Subdireccin
de Servicios Internos.
Subdirector de Servicios internos
Recibe la hoja de trabajo para afectacin
presupuestal para el pago a proveedores y
facturas debidamente requisitadas, firma de
autorizacin y entrega para su pago
correspondiente.
Departamento
de
Servicios, Recibe la hoja de trabajo para afectacin
Mantenimiento y Obras/Personal presupuestal para el pago a proveedores y
Operativo
facturas firmadas y selladas de autorizacin y
se
conecta
con
los
procedimientos
correspondientes a la Subdireccin de
Contabilidad y Presupuesto (Manejo y Control
del Ejercicio del Gasto de las unidades
administrativas del DIFEM y Emisin y Entrega
de Cheques a Proveedores, Prestadores de
Servicio y/o unidades administrativas del
DIFEM).

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
8 de 14

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
9 de 14

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
10 de 14

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
11 de 14

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
12 de 14
MEDICIN:
Suministro de servicios realizados

Supervisiones programadas
X 100 =
Porcentaje
supervisados
de
servicios
Recibo y factura de los servicios suministrados por el proveedor contratado.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
Hoja de trabajo para afectacin presupuestal (formato libre).
Bitcoras de Suministro de Combustible. FO/201B18501/307/09

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
13 de 14

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501/03
Pgina:
14 de 14
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Bitcora de Suministro de Combustible
FO/201B18501/307/09
Objetivo: Registrar y controlar los suministros de Gas L.P. y Diesel requeridos por las
diferentes reas del organismo mediante el formato Bitcora de Suministro de
Combustible.
Distribucin y Destinatarios: Original Departamento de Servicios, Mantenimiento y
Obras, Primera copia al responsable del rea solicitante que se encargara de recibir,
verificar y validar el servicio, Segunda copia archivo del personal operativo del
Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras.
Concepto
Capacidad del Tanque
Fecha de fabricacin en Placa
Inmueble
Gas/Diesel
Fecha de Suministro
Fecha de revisin al tanque
7
8
Porcentaje de combustible en
tanque
Fecha de llenado
Litros Cargados
10
No. de Factura y/o Nota de

Remisin y Costo
11
Observaciones
12
Verific
13
Supervis
Instruccin
Se deber anotar la capacidad del tanque en
litros.
Anotar el da, mes y ao de fabricacin de
acuerdo en la placa de inventario.
Anotar el nombre del inmueble al que se le
suministra el combustible.
Se deber indicar con una cruz el tipo de
combustible que se va a suministrar.
Anotar el da, mes y ao en la que se realizar el
suministro de combustible.
Anotar la fecha en la que el rea usuaria realizo
la ltima supervisin al tanque estacionario.
Anotar que porcentaje de combustible cuenta el
tanque antes de realizar la carga.
Anotar el da, mes y ao, as como la hora en que
se realiza el llenado.
En este espacio se deber anotar el total del
suministro del servicio.
En este espacio se deber anotar el No de
factura/Nota de remisin y costo total.
En este espacio se deber anotar las
observaciones en el servicio otorgado.
En este espacio se deber anotar el nombre y
firma del servidor pblico que verific.
En este espacio se deber anotar el nombre y
firma del supervisor.

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
VI. SIMBOLOGA
Smbolo
Representa
Inicio o final del procedimiento. Seala el principio o
terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para
indicar el principio del procedimiento se anotar la
palabra INICIO y cuando se termine se escribir la palabra
FIN.
Operacin. Muestra las principales fases del procedimiento

y se emplea cuando la accin cambia.
Conector de Procedimientos. Representa la realizacin de

una operacin o actividad relativas a un procedimiento y
se anota dentro del smbolo la descripcin de la accin
que se realiza en ese paso.
Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este smbolo

se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran
tamao, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va
y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro
del smbolo se anotar la letra "A" para el primer conector y
se continuar con la secuencia de las letras del alfabeto.
Decisin. Se emplea cuando en la actividad se requiere

preguntar si algo procede o no, identificando dos o ms
alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y
entendimiento, se describir brevemente en el centro del
smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin
con el signo de interrogacin.
___________________________________________________________________________________________________

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
Smbolo
Representa
Lnea continua. Marca el flujo de la informacin y los
documentos o materiales que se estn realizando en
el rea. Puede ser utilizada en la direccin que se
requiera y para unir cualquier actividad.
--------------------------
Lnea de guiones. Es empleada para identificar una

consulta, cotejar o conciliar la informacin;
invariablemente, deber salir de una inspeccin o
actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios
formatos especficos y puede trazarse en el sentido
que se necesite.
Lnea de comunicacin. Indica que existe flujo de

informacin, la cual se realiza a travs de telfono,
telex, fax, modem, etc. La direccin del flujo se indica
como en los casos de las lneas de guiones y continua.
Fuera de flujo. Cuando por necesidades del
procedimiento, una determinada actividad o
participacin ya no es requerida dentro del mismo, se
utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su
intervencin en el procedimiento.
Interrupcin del procedimiento. En ocasiones el

procedimiento requiere de una interrupcin para
ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al
usuario de realizar una accin o reunir determinada
documentacin. Por ello, el presente smbolo se
emplea cuando el proceso requiere de una espera
necesaria e insoslayable.
___________________________________________________________________________________________________

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
VII. REGISTRO DE EDICIONES
Primera edicin Enero de 2010, elaboracin del Manual de Procedimientos por la Unidad de
Calidad y Tecnologas de Informacin, en coordinacin con el Departamento de Servicios,
___________________________________________________________________________________________________

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
VIII. DISTRIBUCIN
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Calidad y

Tecnologas de Informacin.
Las copias estn distribuidas de la siguiente manera:
1.- Direccin General del DIFEM.

2.- Direccin de Finanzas, Planeacin y Administracin.
3.- Unidad de Contralora Interna.
4.- Subdireccin de Servicios Internos.
5.- Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras.
___________________________________________________________________________________________________

Edicin:
Primera
Fecha:
Enero de 2010
Cdigo:
201B18501
Pgina:
IX. VALIDACIN
Lic. Laura Barrera Fourtoul

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Mxico
C. Patricia Campos Alans

Directora de Finanzas,
Planeacin y Administracin
Lic. Csar Humberto Prez Correa

Ing. Armando Muoz Flores

Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologas de Informacin
Ing. Jaime Gonzlez Meza

Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras
___________________________________________________________________________________________________

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

Primera Edicin, Enero de 2010.

La reproduccin total o parcial de este documento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

Pago de Servicios Municipales de Energa Elctrica, Telefona Convencional, Celular y

Pago de Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales y Trmite de Renovacin

Contratacin y Supervisin del Suministro de Gas L.P. y Diesel.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr, con

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

II. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

III. IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS

COMUNICACIN CON EL USUARIO

PAGO DE SERVICIOS DE AGUA

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

IV. RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso: Mantenimiento y Servicios Generales: De la contratacin de servicios al trmite de

Pago de Servicios Municipales de Energa Elctrica, Telefona Convencional, Celular y

Pago de Servicios de Agua Potable y Descargas Residuales y Trmite de Renovacin de

Contratacin y Supervisin del Suministro de gas L.P. y Diesel.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTO: Pago de Servicios Municipales

Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico, Captulo III,

Ley para la Coordinacin y Control de Organismos Auxiliares del Estado de Mxico,

Manual General de Organizacin del Sistema para el Desarrollo Integral de la

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

Recibir oficio de solicitud de monto anual del servicio al DIFEM.

Elaborar el recibo de pago por concepto de pago de servicios en original y copia,

El Subdirector de Servicios Internos deber:

Supervisar el proceso de presupuestacin y pago de servicios municipales, energa

Instruir al Jefe del Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras, que realice

El Subdirector de Contabilidad y Presupuesto deber:

Recibir Solicitud de Gastos a Comprobar y elaborar el formato de Contra Recibo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras / Jefatura deber:

Llevar a cabo el pago oportuno de los servicios en base al programa anual de

Emitir la documentacin necesaria al interior del organismo para obtener la

Asignar un servidor pblico, que ser el enlace entre la Subdireccin de Servicios

El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras / Personal Operativo Asignado

Tramitar ante los prestadores de servicio, la documentacin necesaria para

Acudir a las oficinas de la Subdireccin de Contabilidad y Presupuesto y a los

Efectuar la comprobacin del gasto ante la Subdireccin de Contabilidad y

El Responsable de la Caja General del DIFEM deber:

Recibir Contra Recibo y entregar cheque correspondiente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

Programa Anual de Pago de Servicios.

Pago de los servicios municipales, energa elctrica, telefona convencional, celular

INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

El Departamento de Servicios, Mantenimiento y Obras elaborar un programa

Anualmente el responsable del pago de los servicios municipales designado por el

Mensualmente el Prestador del Servicio de telefona convencional, solicitar una

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

Subdirector de Servicios Internos

Recibe oficio de solicitud de pago de agua en