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ii
DIRECTOR DE DISERACIN:
Ing. Fabin Cueva.
INFORMANTES
Ing. Ivn Rueda
Ing. Marco Calvache
iii
DEDICATORIA
A mis padres y en especial a los representantes de Textil Santa Rosa por su confianza y
apoyo durante la realizacin de mi proyecto de investigacin.
iv
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por ser el pilar fundamental en mi vida, a mis padres, por su apoyo y
confianza para cumplir mis objetivos tanto personales como profesionales, a Textil Santa
Rosa, por permitirme realizar e implementar mi proyecto en su administracin, a mi
director y lectores por su gua y soporte continuo para concluir con un reto ms de mi vida
profesional, y en general a todas las personas que me han acompaado durante mi carrera
universitaria.
INDICE
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
Exportaciones ......................................................................................... 15
1.3.2.2.
Importaciones ......................................................................................... 21
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.
1.4.1.
Antecedentes.................................................................................................. 37
1.4.1.1.
Misin..................................................................................................... 39
1.4.1.2.
Visin ..................................................................................................... 39
1.4.2.
Infraestructura ................................................................................................ 40
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
Apertura y Limpieza............................................................................... 47
1.4.4.2.
Cardado .................................................................................................. 48
1.4.4.3.
Estirado................................................................................................... 48
1.4.4.4.
Hilado ..................................................................................................... 49
1.4.5.
vi
1.4.6.
Proveedores ................................................................................................... 53
1.4.6.1.
1.4.6.2.
1.4.6.3.
1.4.7.
Clientes .......................................................................................................... 57
1.4.8.
2.
1.4.9.1.
Fortaleza ................................................................................................. 66
1.4.9.2.
Oportunidades ........................................................................................ 67
1.4.9.3.
Debilidades ............................................................................................. 68
1.4.9.4.
Amenazas ............................................................................................... 69
CAPITULO II .............................................................................................................. 71
2.1.
2.1.1.
Antecedentes.................................................................................................. 71
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
Liderazgo ................................................................................................ 79
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.
2.3.1.
Antecedentes.................................................................................................. 84
2.3.2.
2.3.2.1.
Caracterizacin ....................................................................................... 93
2.3.2.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
vii
2.3.4.
2.3.4.1.
2.3.4.2.
2.3.4.3.
2.3.4.4.
2.3.5.
2.4.
3.
3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
Estirado................................................................................................. 142
3.1.3.4.
3.1.3.5.
3.1.3.6.
3.1.3.7.
3.1.3.8.
4.2.
4.3.
4.3.1.
Codificacin................................................................................................. 165
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.4.
5.
viii
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.3.1.4.
5.3.1.5.
5.3.2.
6.
6.2.
ix
RESUMEN EJECUTIVO
A pesar de que el sector textil se ha visto afectado por una crisis mundial en el precio del
algodn, la cual afecto a toda la industria no solamente nacional sino en todo el mundo, las
empresas textiles del pas se estn recuperando, logrando que sus ventas y produccin
lleguen a excelentes niveles de calidad.
Textil Santa Rosa, es una fbrica productora de hilo 100% algodn desde el ao 2009, toda
su lnea de produccin es de la lnea Suiza RIETER, empresa reconocida por la produccin
de maquinaria de calidad.
La competitividad en la industria textil tiene una tendencia creciente, ya que las empresas
estn invirtiendo en nuevas tecnologas para poder cubrir las necesidades de los clientes de
la mejor manera. Es de vital importancia que toda empresa tenga una organizacin y un
control sobre sus procesos internos para asegurar la calidad de sus productos finales.
Un sistema de gestin de calidad basado en procesos, ayuda a las empresas a obtener una
mejor organizacin, realizando las tareas de los procesos internos de una mejor manera,
xi
Toda actividad que se mide se puede mejorar. Al realizar un anlisis de los indicadores de
gestin de los procesos de la organizacin, las decisiones y estrategias tomadas
internamente son basadas en la mejora continua, tomando en cuenta la satisfaccin del
cliente tanto interno como externo.
INTRODUCCIN
La gestin por procesos, trae consigo beneficios los cuales son beneficiosos para
el direccionamiento de la organizacin. El levantamiento de procesos en la
empresa Textil Santa Rosa C.A., busca el manejo de las mismas condiciones para
obtener los mismos resultados en todas y cada una de las reas de la organizacin.
1. CAPITULO I
1.1.2.
Segn el Ingeniero Fernando Naranjo Lalama5, una de las razones por las cuales
la industria textil no creci a tasas mayores, fue debido a la escasez de su principal
materia prima el algodn, el cual se cotiza mundialmente en bolsa, es decir existe
5 Ing. Fernando Naranjo Lalama: Presidente Ejecutivo de Textil Santa Rosa C.A.
un precio estandarizado para todo el mercado mundial. El precio del algodn fue
mucho ms altos de lo acostumbrado en el mundo textil, teniendo las empresas
que asumir dicha prdida al momento de vender sus productos finales.
la
cartera
de
clientes
llegando
ser
conocidos
internacionalmente.6.
La AITE (2010), seala que se puede medir la importancia que tiene un sector en
el mbito macro con el aporte que este brinda al PIB. El aporte de la industria
textil al PIB del Ecuador ha sido del 12 % en promedio para el perodo 20002010. En los ltimos cuatro aos el aporte ha permanecido relativamente
constante, con leves incrementos, es decir, el crecimiento del PIB manufacturero
se ha dado a tasas proporcionales a las del crecimiento del PIB del pas.
7 Ing. Mauricio Naranjo Holgun.- Gerente Administrativo Financiero de Textil Santa Rosa C.A.
10
11
Segn Javier Daz Crespo8, las decisiones del Gobierno sobre los acuerdos
de integracin comercial deben procurar que el pas tenga una posicin de
ventaja, o al menos de igualdad, frente a los competidores
12
Los miembros de la AITE (2010), afirman que entre los pases o bloques
econmicos ms importantes comercialmente hablando se encuentran
Estados Unidos, la Unin Europea, Venezuela, Mxico, Canad y
Centroamrica; por tanto, el Ecuador debe procurar acuerdos con estas
13
productos producidos. El
principal motivo, es el
14
15
Como menciona la AITE (2010), toda empresa textil debe tomar en cuenta
su participacin en el desarrollo de la comunidad y deben ser responsables
con el medio ambiente.
1.3.2.1.
Exportaciones
16
2010
2011
TON
TON
33.613,979
32.627,629
17
EXPORTACIONES TONELADAS
34.000,000
33.500,000
33.000,000
Series1
32.500,000
32.000,000
TON
TON
2010
2011
18
2010
2011
FOB
FOB
229.292,711
181.333,260
EXPORTACIONES MILES DE
DLARES
300.000,000
200.000,000
Series1
100.000,000
0,000
FOB
FOB
2010
2011
19
20
TON
FOB
21
1.3.2.2.
Importaciones
2010
2011
TON
TON
133.136,137
136.771,937
22
IMPORTACIONES TONELADAS
137.000,000
136.000,000
135.000,000
134.000,000
Series1
133.000,000
132.000,000
131.000,000
TON
TON
2010
2011
23
2010
2011
FOB
FOB
561.700,682
736.604,838
IMPORTACIONES MILES DE
DLARES
800.000,000
600.000,000
400.000,000
200.000,000
0,000
FOB
FOB
2010
2011
24
1.3.2.3.
2010
X
229.292,711
561.700,682
25
M
2010
2011
X
181.333,260
M
736.604,838
26
M
2011
27
1.3.2.4.
11 Ing. Carlos Gaibor.- Gerente de operaciones y Planta de Textil Santa Rosa C.A.
28
29
30
1,723
Desempleo
4,673
Ocupados plenos
46,616
Subempleo
77,760
PEA
130, 772
Fuente: AITE
Elaborado por: Mara Soledad Holgun
31
Fuente: AITE
Elaborado por: Mara. Soledad Holgun
La AITE (2010), seala que dentro de las 130,772 personas que laboran en
la actividad textil, alrededor del 68% son mujeres y el 32% hombres, esto se
debe a que el sector da empleo a madres e hijas permitiendo generar
ingresos de mayor magnitud a las familias del Ecuador.
32
Fuente: AITE
Elaborado por: Mara. Soledad Holgun
33
Proceso
Aos
15
Hilatura
14
Tejedura
13
Tintorera, Acabados
13
Confeccin
Otros Proceso
15
Fuente: AITE
Elaborado por: Mara. Soledad Holgun
34
14
13
15
13
6
Fuente: AITE
Elaborado por: Mara. Soledad Holgun
35
capaces de satisfacer las necesidades tanto del cliente interno como del
mercado sea nacional o internacional.
36
que exista tintura y sobre todo puede ocasionar una contaminacin auditiva
severa por la maquinaria empleada.
El asesor ambiental comenta que se debe tomar medidas de proteccin
ambiental, una de estas es dar mantenimiento preventivo a la maquinaria
para que el ruido de la misma no sea molestoso para locales o habitantes
cercanos, adems el Sr, Vinuesa seal que es sumamente importante la
separacin de la basura, es decir practicar el reciclaje, ya que a pesar de que
en muchos lugares del Ecuador la basura en el desperdicio comn no es
separada, la mentalidad de las personas cambia, y dicho cambio es el
necesario para empezar a cuidar el medio ambiente.
El Sr. Vinuesa, afirm que para realizar un estudio del impacto ambiental
toda empresa textil debe basarse en las siguientes leyes:
37
1.4.1. Antecedentes
38
39
1.4.1.1.
Misin
1.4.1.2.
Visin
Textil Santa Rosa, tiene muy claro el camino hacia dnde quiere ir,
los colaboradores como los altos funcionarios tienen metas muy
ambiciosas, mismas que deben ser alcanzadas con el esfuerzo de
todos y cada uno de los que trabajan dentro de la organizacin.
12 Textil Santa Rosa C.A
13 Textil Santa Rosa C.A.
40
1.4.2. Infraestructura
41
42
43
44
45
46
N.-TRABAJADORES
REA DE TRABAJO
19
Planta
Administrativos
47
1.4.4.1.
Apertura y Limpieza
48
1.4.4.2.
Cardado
1.4.4.3.
Estirado
49
1.4.4.4.
Hilado
14 Hilatura Open End.- Sistema de hilatura por rotor, que permite reducir los tiempos y costos de produccin.
El producto que resulta, hilo open end, se destaca por su uniformidad, elasticidad y por casi no perder pelo,
es agradable al tacto y muy resistente al desgaste
50
Los productos que Textil Santa Rosa C.A. ofrece es hilo Open End de
algodn al 100 % desde los ttulos 10 Ne a 30 Ne.
51
Cada uno de los ttulos de hilo producidos por Textil Santa Rosa, se
diferencia por el grosor, torsin y elasticidad, los cuales tienen distintos
precios al momento de su comercializacin
52
VOLUMEN / MES
Menor a 1.000 kg
10 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
12 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
14 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
16 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
18 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
20 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
22 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
24 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
26 / 28 Ne Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
Menor a 1.000 kg
30 Ne
Mayor 1.000 kg Menor 10.000 kg
Mayor 10.000 kg
PRECIO CONTADO
3.99
3.86
3.73
4.03
3.90
3.77
4.05
3.92
3.79
4.08
3.95
3.82
4.12
3.99
3.86
4.16
4.03
3.90
4.24
4.10
3.97
4.32
4.18
4.05
4.55
4.41
4.27
4.63
4.48
4.34
30 DAS
4.11
4.06
4.01
4.15
4.10
4.05
4.17
4.12
4.07
4.21
4.16
4.11
4.25
4.20
4.15
4.29
4.24
4.19
4.37
4.32
4.27
4.45
4.40
4.35
4.69
4.64
4.59
4.77
4.72
4.67
53
1.4.6. Proveedores
El hilo producido por Textil Santa Rosa C.A.es 100% algodn, dentro
del costo del producto final el 90% depende del precio de la materia
prima empleada.
1.4.6.1.
Calcot Ltda
54
Fuente: CALCOT
Elaborado por: CALCOT
55
1.4.6.2.
56
1.4.6.3.
18
57
1.4.7. Clientes
A pesar de que Textil Santa Rosa C.A. es una empresa relativamente nueva
en el mercado, la misma cuenta con distintos tipos de clientes; clientes con
gran participacin y otros con menor participacin, que sin embargo son
importantes para el crecimiento sostenible de la empresa.
58
CLIENTE
TAMAQUIZA GUAMAN SEGUNDO
SALAZAR ESCOBAR GERARDO
JONATAN GUIME VELASCO
TANIA ARACELLY CHICAIZA
TERN PINEDA TAYLOR FRANCISCO
GUZMAN ARROBA NELSON
ARCOS MIRANDA LIDIA
ESCOBAR VILLACIS VICENTE
CARRILLO ALARCON LUPE
TEXTILES LA ESCALA S.A.
DURANGO TEX CIA LTDA
ALBAN PINTO MIGUEL
BAEZ QUINTANA PILAR
URBINA ROSERO VERNICA
RICHARD ENRIQUE MAZON MORA
CORMATEX CIA. LTDA.
FREIRE MARTINEZ FAUSTO
PEA COSTA BOLIVAR VICENTE
CENTRO AUTOMOTRIZ TORO
PAZMIO ROMERO CESAR RICARDO
RIZZOKNIT CIA LTDA
TEXGAAR CIA. LTDA.
LOPEZ BAYAS ISIDRO
CARDUBISA S.C.C.
TECMED S.A.
VIVIANA PAUCAR
CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA
COLPIBA S.A.C
FABRINORTE CIA. LTDA.
ECUACOTTON S.A.
ACOSTA TABANGO CARMEN
ENNOTEX S.A.
RODRIGUEZ GOLZALEZ VICENTA
VALOR
1.062,45
1.423,06
1.480,07
1.570,56
1.613,41
1.982,99
3.449,70
3.650,09
4.515,06
5.215,89
5.412,86
7.997,20
8.139,53
10.086,33
13.289,20
13.349,17
13.597,78
14.229,15
16.000,00
18.290,40
21,723,78
26.779,39
30.569,77
31.479,95
40.201,94
72.922,56
73.794,34
124.969,60
125.162,19
144.622,99
232.584,78
260.064,80
262.064,29
%
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,09
0,1
0,12
0,14
0,14
0,21
0,22
0,27
0,35
0,36
0,36
0,38
0,43
0,49
0,58
0,71
0,81
0,84
1,07
1,94
1,96
3,32
3,33
3,85
6,19
6,92
6,97
59
La tendencia de venta de Textil Santa Rosa para los prximos aos, depende
nicamente del mercado y del producto que se ofrezca. Textil Santa Rosa
trabaja al 100% de su capacidad instalada, es por eso que si se quiere un
crecimiento en volumen de venta se debe realizar una inversin en nueva
maquinaria para poder aumentar en un 50% las ventas al tener ms producto
que vender.
Textil Santa Rosa para captar ms mercado, tiene como proyecto futuro
incluir en su lnea de produccin nueva maquinaria capaz de brindar un
mayor valor agregado a la materia prima actual que es el algodn. Como se
20
60
El hilo 100% algodn sin peinar que textil Santa rosa ofrece, es muy
requerido para la fabricacin de toallas, lona, manteles y tela en general,
considerados materia prima de un sin nmero de procesos productivos.
61
Prueba Acida.-
62
INDICE
Prueba Acida
Apalancamiento
Crecimiento en Ventas
Perodo de Cobranza
ROA
ROE
Margen Bruto
TIPO
2011
Liquidez
0,53
Solvencia
2,17
Gestin
2,88
Gestin
23 das
Rentabilidad Prdida
Rentabilidad Prdida
Rentabilidad Prdida
AOS
2012
0,73
2,34
0,88
45 das
Prdida
Prdida
Prdida
63
Las ventas de Textil Santa Rosa C.A del 2010 al 2011 tuvieron un
crecimiento del 288% aproximadamente, crecimiento que se debi a
que en el ao 2010 la empresa empieza sus actividades comerciales
desde el mes de agosto, por lo que nicamente tuvo 5 meses de
operacin. En el 2011, Textil Santa Rosa tuvo precios de venta altos por
un incremento en el precio mundial de la materia prima, por lo que el
precio de venta final tuvo que incrementarse de la misma manera. Para
el ao 2012, hubo un decremento en las ventas, nicamente en dlares,
ya que a pesar de que en cantidades se vendi lo mismo que en el
periodo del 2011, el dinero ingresado a Textil Santa Rosa por ventas fue
menor debido a que el precio de la materia prima se regulariz en la
industria textil.
64
65
Una vez realizado el anlisis interno y externo de Textil Santa Rosa se lleg
a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
empresa.
21
DRA A. KOES, DR. C. SORIANO (1994). EL PLAN DE NEGOCIOS Madrid, Espaa: Diaz de Santos.
P. 158 159.
66
En las tablas 14, 15, 16, 17, se detalla las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas internas de Textil Santa Rosa como de la industria a
la cual la empresa pertenece.
1.4.9.1.
Fortaleza
Producto de
Calidad
Cercana a
Clientes (manejo
de
inventario/entrega
con tiempo
reducido)
Conocimiento del
Negocio
100% de
Capacidad
Utilizada
Control de
Calidad Moderno
Participaciones
Gremiales
FORTALEZAS
Textil Santa Rosa C.A. produce hilo 100% algodn, gracias a procesos
controlados y tecnologa de punta al momento de producir el mismo.
Toda empresa busca manejar inventarios bajos ya sea en cantidad y en costos,
Textil Santa Rosa ofrece a sus clientes el manejo del inventario para evitar
dinero congelado en sus plantas productivas.
Textil Santa Rosa realiza una planificacin de la produccin de tal manera que
su produccin est alineada a las necesidades y requerimientos de los clientes
para evitar producto terminado innecesario.
Conocer la industria en la cual se desarrolla el negocio es una ventaja
competitiva con la que Textil Santa Rosa cuenta, ya que esto ayuda a tomar
decisiones mucho ms certeras al saber cmo el negocio funciona dentro de la
industria tanto nacional como internacional
Textil Santa Rosa al utilizar el 100% de la capacidad instalada, utiliza
eficientemente a sus activos, optimizando de esta forma sus activos fijos
Dentro del proceso productivo un punto crtico para la produccin de hilo de
calidad es el control de calidad. Textil Santa Rosa C.A. cuenta con un
laboratorio de calidad, equipado con maquinaria y estndares de medicin
avanzados los cuales proporcionan confiabilidad en la produccin y al
momento de ofrecer el producto final
La empresa forma parte en distintos gremios textiles como la AITE,
Asociacin de Industrias Textiles del Ecuador, en donde los funcionarios
pueden opinar de distintos temas de la industria, conocer los productos y
servicios de su competencia y sobre todo darse a conocer dentro de la industria
textil en un medio empresario, ganando publicidad y reconocimiento en un
mercado objetivo
67
1.4.9.2.
Oportunidades
Demanda
Insatisfecha de Hilo
Tiempo de
Importacin y Pago
por Adelantado de
Hilo Internacional
Diferimiento
Arancelario para
Importacin
Algodn
Arancel para
Importaciones de
Hilo (15%)
Exportaciones a la
CAN con Arancel
0%
Clientes
Insatisfechos con sus
Proveedores
Nacionales
Apoyo
Gubernamental a
Industria Nacional
OPORTUNIDADES
Dentro de la industria textil ecuatoriana, existen muchas empresas textileras
que tienen su propia planta de hilatura, lo que significa que el hilo que
producen es utilizado para satisfacer la demanda interna, quedando
nicamente para la venta el excedente de la produccin, es por eso que
exista en el mercado demanda insatisfecha de hilo por lo que Textil Santa
Rosa como mera productora de hilo est cubriendo dichos mercados
desatendidos de una manera constante
Al importar hilo de distintos lugares del mundo, India por ejemplo, uno de
los mayores exportadores de hilo a nivel mundial, el tiempo de espera a que
el hilo llegue a territorio ecuatoriano y los costos que esto implica son
mucho ms altos en comparacin de comprar hilo producido en Ecuador
El gobierno como incentivo a la produccin nacional confiere a la industria
textil ecuatoriana un diferimiento del cero por ciento de arancel, al momento
de importar algodn del exterior
A ms del tiempo y costos inmersos en la importacin de hilo, el gobierno
como proteccin a la produccin nacional impuso un arancel del 15% al hilo
importado.
El Ecuador es miembro activo desde 1969 de la CAN lo que implica que por
acuerdos comerciales las negociaciones entre pases miembros es del 0% de
arancel lo que beneficia al Ecuador a cubrir mercados no solo nacionales si
no internacionales con productos originarios del pas con altos niveles de
calidad capaces de competir con productos del exterior
Como se mencion anteriormente, la produccin de hilo en el mercado
ecuatoriano para comercializar es escaza, por lo que Textil Santa Rosa se ha
enfocado en atender dichos mercados para que el abastecimiento de hilo en
el mercado sea constante.
A pesar de que el actual gobierno ha impuesto ciertos impuestos que afecta
de cierta manera a la industria privada, existen proyectos e impuestos que
benefician y protegen a las empresas ecuatorianas. El gobierno ecuatoriano
busca el desarrollo sostenible no solo de la industria textil, sino de la
produccin ecuatoriana en general, ofreciendo mejores salarios, proyectos
de mejora en la produccin, impuestos proteccionistas, entre otros.
68
1.4.9.3.
Debilidades
Alta Dependencia
del Costo
Algodn
Dependencia de
Mercado Cautivo
Capital de
Trabajo
Moderado
Crdito a
Clientes Limitado
Costos Fijos
Altos
No se Asegura un
Correcto Control
de
Produccin/Calid
ad
Escasa Relacin
con Mercado
Internacional
Valor Agregado
Reducido en la
Transformacin
del Producto
DEBILIDADES
Al ser el algodn la materia prima para la fabricacin de hilo en Textil
Santa Rosa, el costo del producto depende casi en su totalidad de esta
materia prima, por lo que el precio de venta es proporcional al costo
del algodn
Textil Santa Rosa tiene una cartera de clientes pequeos, medianos y
grandes. Entre los clientes grandes y ms importantes se encuentra
Tecnorizo S.A., empresa que compra gran cantidad de la produccin y
de la cual depende Textil Santa Rosa para incrementar sus ventas. Es
considerada una debilidad porque el riesgo est concentrado
nicamente en un cliente, es decir las ventas de la empresa son
proporcionales al nmero de embarques que Tecnorizo requiera para
su produccin.
El capital de trabajo sirve para que Textil Santa Rosa desarrolle sus
actividades a corto plazo de una manera normal, actualmente la
empresa ha venido teniendo problemas de liquidez por el arrastre del
algodn caro y el pago de los prstamos para la implementacin de la
empresa. Sin embargo se espera que en los prximos meses las
operaciones de la empresa se regulen en relacin al mercado y
conseguir dicho equilibrio que Textil Santa Rosa necesita para
incrementar sus ganancias.
Al ser una empresa nueva, Textil Santa Rosa C.A. tiene polticas de
cobro de 30 y 60 das, no pudiendo otorgar ms crdito a sus clientes
por la falta de liquidez de la empresa.
Textil Santa Rosa es una empresa relativamente nueva, por lo que su
maquinaria no se encuentra depreciada en su totalidad contablemente,
adems la empresa se est apalancada financieramente, valores que la
organizacin debe pagar durante 5 aos.
A pesar de que la empresa cuenta con equipos de ltima tecnologa
para realizar el control de calidad de la produccin, y que las quejas
de los clientes por motivos de estndares de calidad son mnimos, el
anlisis de los datos de calidad podran ser ms a fondo, evitando
posibles problemas tanto en la produccin como en el producto final
La empresa es relativamente nueva y est empezando a ganar mercado
nacional se espera que en los prximos aos tenga un crecimiento
significativo el cual ayude a conseguir mercados internacionales con
pases vecinos y con el resto del mundo
El proceso productivo de Textil Santa Rosa es relativamente sencillo,
ya que el proceso de transformacin del algodn nicamente llega
hasta que se convierte en hilo, es decir que el 90% del costo del
producto final depende exclusivamente del precio de la materia prima.
69
1.4.9.4.
Amenazas
Volatilidad
Precio Algodn
Limitacin
Cartas de
Crdito a Plazo
Incremento de
Impuestos
Gubernamentale
s
Dumping de la
Competencia
Nacional
Crecimiento de
la Competencia
AMENAZAS
Textil Santa Rosa C.A., como miembro de la industria textil, tiene como
principal materia prima el algodn. El precio de venta internacional del
algodn se cotiza en bolsa, siendo este estndar para cualquier parte del
mundo. A pesar de que el precio del algodn es relativamente constante,
este puede variar ocasionado grandes desfases en la produccin nacional
de cada pas, como lo sucedido aos anteriores, que empresas como textil
Santa Rosa se vieron afectadas en sus ventas por los costos altos del
algodn.
Actualmente Textil Santa Rosa es una empresa que no es slida
financieramente, como se sabe, es una empresa nueva que est ganando
mercado y ha tenido ciertos golpes como fue el precio alto del algodn
aos atrs, por estas razones las instituciones financiera podran limitarse a
concebir lneas de crdito a Textil Santa Rosa, factor que afectara al
desarrollo normal de la misma.
Los impuestos son una gran barrera para el crecimiento de las empresa, a
pesar que dichos impuestos como el impuesto a la salida de capitales es
para proteger al mercado nacional, esto afecta directamente a empresas
como Textil Santa Rosa ya que al ser textil, la empresa necesita algodn
para producir hilo.
Ecuador no cuenta con suficiente oferta de algodn por lo que es necesario
recurrir al algodn internacional, teniendo que pagar ese porcentaje extra
por comprar productos del exterior. Es preocupante para la empresa dichos
impuestos, ya que el costo de las importaciones se incrementaran
afectando al precio nacional del producto final.
Textil Santa Rosa se ve amenazada a prcticas no ticas por parte del
mercado nacional, es decir a la venta de hilo en el exterior a un precio
inferior al cual se comercializa dentro del Ecuador
Textil Santa Rosa, al igual que cualquier otra empresa en cualquier
industria tiene la amenaza de la competencia, a pesar de que en
Tungurahua empresas meramente dedicadas a la produccin y
comercializacin de hilo no existen, son parte de la industria textil
empresas transformadoras de algodn a hilo, de hilo a tela o a cualquier
tipo textil proveniente del algodn. Una amenaza grande es el crecimiento
de las mismas ya que pueden abarcar mercado que actualmente textil Santa
Rosa maneja.
70
Es sumamente importante que industrias tan fuertes como la Textil, tengan una
tendencia creciente, esto demuestra que el Ecuador es un pas potencial capaz de
competir con productos internacionales.
Textil Santa Rosa, una empresa nueva en el mercado, la cual espera consolidarse
tanto comercial como financieramente para que en un futuro la misma pueda
captar mercado, ofreciendo distintos productos de calidad tanto nacional como
internacionalmente
2. CAPITULO II
2.1.1. Antecedentes
22
72
73
74
palabras agregar mayor valor a sus procesos con menores costos para lograr
que sus productos o servicios sean preferidos en el mercado.23
23
P. Riveros (2007) SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: Colombia Ecoe Ediciones,
tercera edicin. p 2 - 13
24
IBIDEM, p 2 - 13
75
P Riveros (2007), afirma que el trmino calidad es algo relativo, ya que los
estndares o patrones de medicin de lo que es calidad es distinto para una u
otra persona. Es necesario que las organizaciones, lderes de negocios y en
s todo el capital humano de la organizacin sepa cules son los patrones de
calidad que la empresa quiere alcanzar para que de este modo el trabajo
diario est enfocado a dicha meta.
25
P. Riveros (2007) SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: Colombia Ecoe Ediciones,
tercera edicin. p 2 - 13
76
26
27
77
28
78
Oportunidades de mercado.
Cabe recalcar que un sistema de gestin de la calidad puede ayudar a satisfacer las
expectativas antes nombradas, es necesario tener presente que slo es un medio
para alcanzar los objetivos ms no un fin.
79
2.2.1.1.
Enfoque al Cliente
2.2.1.2.
Liderazgo
80
2.2.1.3.
81
2.2.1.4.
82
2.2.1.5.
2.2.1.6.
Mejora Continua
83
2.2.1.7.
2.2.1.8.
84
2.3.1. Antecedentes
Una vez que este tipo de administracin nace dentro del mundo empresarial,
los lderes administrativos deban velar que la competencia interna por ser el
30
85
86
El autor antes mencionado, seala que una ventaja del enfoque basado en
procesos es el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los
procesos individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su
combinacin e interaccin.
87
Los procesos, segn J. Prez (1999), son una secuencia de actividades cuyo
producto crea valor intrnseco para su usuario o cliente. Toda actividad de
un proceso debe tener un objetivo comn relacionado a la satisfaccin del
cliente ya sea interno o externo, entregando un output, capaz de satisfacer
las necesidades del interesado. La gestin por procesos sirve para desplegar
internamente las necesidades de los clientes.
32
88
Una de las diferencias principales de una gestin por procesos y una gestin
tradicional, es que en la administracin tradicional se centra nicamente en
las necesidades de la organizacin, mientras que en una organizacin por
procesos se da un giro a esta visin, cambiando las necesidades internas por
las necesidades de los clientes. La gestin por procesos, consigue orientar a
la organizacin hacia el cliente, convirtiendo al recurso humano en el
verdadero motor de la empresa.34
34
89
Segn la Norma ISO 9001: 2008, para que una organizacin funcione de
manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades
relacionadas entre s. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona
con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en
resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del
siguiente proceso.
90
La norma ISO 9001: 2008, trata de satisfacer las necesidades de los clientes,
tomando en cuenta los distintos recursos y responsabilidades necesarias para
conseguir procesos que aseguren la calidad del producto y / o servicio.
91
92
36
T. Fontalvo Herrera, JC. Vergara (2010) LA GESTIN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS ISO
9001:2008: Espaa, Editorial Eumed, primera edicin. P 80 71 -75
37
IBIDEM. P 80 - 75
93
2.3.2.1.
Caracterizacin
T. Fontalvo Herrera, JC. Vergara (2010) LA GESTIN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS ISO
9001:2008: Espaa, Editorial Eumed, primera edicin p, 71 - 75
39
IBIDEM, p 80
40
IBIDEM. P 80 - 81
94
2.3.2.2.
Mapa de Procesos
41
T. Fontalvo Herrera, JC. Vergara (2010) LA GESTIN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS ISO
9001:2008: Espaa, Editorial Eumed, primera edicin p 80 - 81
95
Los procesos de apoyo son los procesos que se enfocan en dar apoyo
a los procesos crticos para su correcto funcionamiento dentro de la
organizacin.
42
96
97
43
98
99
2.3.3.1.
100
2.3.4.1.
Segn su naturaleza
Indicadores de Efectividad
Indicadores de Eficiencia
Indicadores de Productividad
101
2.3.4.2.
Segn su Vigencia
102
2.3.4.3.
2.3.4.4.
103
45
T. Fontalvo Herrera, JC. Vergara (2010) LA GESTIN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS ISO
9001:2008: Espaa, Editorial Eumed, primera edicin. P 64
46
M. Garca, C. Quispe, L. Raz (2003)[
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol6_n1/pdf/mejora.pdf] MEJORA
CONTINUA DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS. Recuperado (15/01/2012)
104
La norma ISO 9001: 2008 define a los componentes del crculo de la calidad
PHVA como:
105
J. Acua (2005), asegura que los clientes esperan que las expectativas de un
producto o servicio sean superadas. Una manera de asegurarse que el cliente est
satisfecho con el producto o servicio final, es mediante la programacin de las
actividades dentro de un proceso. La programacin de actividades implica estimar
tiempos de ejecucin en cada actividad que permitan determinar el atraso o
adelanto en los procesos. Si algn proceso tiene tareas con retraso en cierta tarea,
106
se debe tomar medidas sobre este suceso aumentando recursos humanos o fsicos
para continuar con el flujo normal del proceso.
El valor del producto o servicio total debe ser mayor al costo acumulado de su
produccin, adems que el proceso productivo debe generar valor en cada fase del
proceso.47
VA= V2- V1
En donde:
47
107
Las actividades de valor agregado real, son aquellas que vistas por el cliente final
son necesarias para proporcional el producto, servicio esperado, son
indispensables para lograr la satisfaccin de los mismos.49
Las actividades que agregan valor desde el punto de vista del negocio, son
aquellas actividades requeridas por la organizacin para brindar el servicio, pero
no aportan valor desde el punto de vista del cliente.50
Las actividades que no agregan valor agregado son aquellas que no contribuyen
para alcanzar la satisfaccin del cliente, las mismas que pueden ser eliminadas sin
afectar a la calidad del producto o servicio as como inventarios en exceso,
papeles innecesarios, entre otras.51
49
108
En el grfico nmero 16, se puede analizar la forma para determinar si una tarea
agrega valor o no lo hace al proceso dentro de una organizacin
Actividad
Necesaria
para generar
el producto?
Contribuye
a las
funciones del
cliente?
Valor
agregado real
Contribuye
a las
funciones de
la empresa?
Valor
agregado
para el
negocio
Sin Valor
agregado
52
109
3. CAPITULO III
Ventas
Compras
111
Bodegas
Recursos Humanos
Mantenimiento
Produccin
En la tabla nmero 18, se detalla los responsables y los cargos que desempean los
colaboradores de los procesos de la empresa Textil Santa Rosa C.A
Proceso
Ventas
Compras
Responsable
Cargo
Mariana Morales
Asistente de Administrativa
Jos Luis Salazar
Auxiliar de Logstica
Gustavo
Bodega
Rodrguez
Auxiliar de Bodega
Recursos
Mauricio
Gerente Administrativo
Humanos
Naranjo
Financiero
Mantenimiento
Carlos Gaibor
Gerente de Operaciones y Planta
Produccin
Carlos Gaibor
Gerente de Operaciones y Planta
Fuente: Textil Santa Rosa C.A.
Elaborado por: Mara Soledad Holgun
112
dentro de Textil Santa Rosa no agregan valor alguno para el proceso que la
empresa realiza.
El centro de atencin en Textil Santa Rosa est en el rea de produccin, al ser una
fbrica productora de hilo, los procesos de produccin son unos de los ms
relevantes para conseguir resultados ptimos futuros.
Todo procedimiento para que sea generador de valor, y til dentro de una
organizacin debe contar con lo siguiente:
Propsito
Alcance
Responsables
Polticas
113
Requisitos
Indicadores de Gestin
Procedimiento
0%
20%
40%
60%
80%
Medicin
Totalmente
Proceso Levantado
Parcialmente
Proceso Levantado
Proceso Definidas
Actividades del
Identificado
Proceso
Identificado
Proceso no
ESTADO
100%
114
115
La tabla 20, detalla el estado de los procesos de Textil Santa Rosa C.A.
Costos
TOTAL
Ventas
40%
NO
NO
40%
Compras
40%
NO
NO
40%
NO
NO
20%
PROCESO
Bodegas
Medicin
Indicador
Totalmente
Proceso Levantado
Parcialmente
Proceso Levantado
Actividades Definidas
Proceso Identificado
Proceso No Identificado
20%
Produccin
40%
SI
NO
40%
RRHH
40%
SI
NO
40%
40%
NO
NO
40%
40%
NO
NO
40%
NO
NO
0%
SI
NO
50%
NO
NO
0%
Control
Calidad
MTTO
Metrologa
0%
Serv. al
40%
10%
Cliente
Clima
0%
Laboral
116
117
Una vez realizado el anlisis de los procesos de Textil Santa Rosa C.A., se lleg a
definir el siguiente inventario de procesos conjuntamente con los Gerentes de
Operaciones y Planta y Administrativo Financiero de la empresa.
Proceso
Ventas
Compras
Responsable
Cargo
Mariana Morales
Asistente de Administrativa
Jos Luis Salazar
Auxiliar de Logstica
Gustavo
Bodega
Rodrguez
Auxiliar de Bodega
Recursos
Mauricio
Gerente Administrativo
Humanos
Naranjo
Financiero
Mantenimiento
Carlos Gaibor
Gerente de Operaciones y Planta
Produccin
Carlos Gaibor
Gerente de Operaciones y Planta
Fuente: Textil Santa Rosa C.A.
Elaborado por: Mara Soledad Holgun
118
119
120
Quejas
Levantar procedimiento documentado
Establecer cuando es una queja y cuando no lo es
No se evidencia Indicadores de Gestin
Seguimiento de quejas personales con clientes
Determinar plazos para cierre de quejas
Visitas a clientes
Compras
Levantar procedimiento documentado
No se evidencia documentos en el puesto de trabajo
Actualizar cronograma de compras y cumplirlo
No se evidencia Indicadores de Gestin
No se evidencia Evaluacin de Proveedores
No se evidencia Indicadores de Gestin
Recepcin, Almacenamiento y Despacho de Repuestos y Suministros
Levantar procedimiento documentado
No se evidencia manejo de stock mnimos y mximos
No se evidencia ingresos de bodegas (en proceso)
No se evidencia plano de almacenamiento
Letreros en perchas
No se evidencia Indicadores de Gestin
Sealizacin de la bodega de MP y PT
No se evidencia inventario de BIR actualizado
Mantenimiento
Levantar procedimiento documentado
No se evidencia Plan de Mantenimiento
No se evidencia historial de mantenimiento
Indicadores de Gestin
No se evidencia mquinas calibradas
No se evidencia procedimiento documentado de calibracin
Recursos Humanos
Levantar procedimiento documentado
Carpetas de Personal Incompletas
Indicadores de Gestin
No se evidencia plan de capacitacin
No se evidencia medicin del clima laboral interno
Produccin
Los trabajadores saben cmo realizar el trabajo, se audit a diferentes operarios en
distintos turnos y los mismos realizan las actividades de manera similar, sin embargo
no se evidencia procedimientos completos levantados. Al decir procedimientos
completos me refiero a que existe listado de actividades que deben ser cumplidas,
para que el proceso productivo se lleve a cabo de una manera correcta
No se evidencia Indicadores de Gestin
Basarse en manuales de ciertas maquinarias para definir actividades faltantes dentro
del procedimiento
Dentro de produccin dividir actividades de programacin y ajuste y en s lo que es
Produccin
121
Control de Calidad
Levantar procedimiento documentado
Actualizar matriz de control de calidad
Los operarios tienen dificultad con el manejo de los documentos de medicin
Establecer responsables para la realizacin de las actividades
Existen indicadores de gestin pero no existe un anlisis continuo de los mismos
3.1.1.1.
122
En la imagen 15, se puede observar que pacas de algodn, materia prima, estn
ubicadas en el espacio de la bodega del producto terminado, lo que ocasiona
desorden en las bodegas y un incumplimiento con el plano de almacenamiento de
la empresa.
123
124
125
126
127
Debilidades
No se evidencia
procedimiento
documentado
Normativa
No se evidencia
mejora en el
proceso
Medicin
Se evidencia
campos
innecesarios en
documentos
Documentacin
VENTAS
Oportunidades de Mejora
Levantar procedimiento para
estandarizar las actividades que se
realizan
Determinar indicadores de gestin,
los cuales agreguen valor al
proceso y direccionen a la toma de
decisiones certeras
Eliminar campos que no se utilizan
en los distintos documentos
IMPACTO
MEDIO
ALTO
BAJO
128
Debilidades
No se
evidencia
procedimiento
documentado
No se
evidencia
mejora en el
proceso
Documentos
desactualizad
os
No se
evidencia
evaluacin de
proveedores
COMPRAS
Oportunidades de Mejora
Normativa
Medicin
Documentacin
Normativa
IMPACTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
129
Debilidades
No se
evidencia
Normativa
procedimiento
documentado
No se
evidencia
Medicin
mejora en el
proceso
No se
evidencia un
seguimiento a Documentacin
las quejas de
los clientes
QUEJAS
Oportunidades de Mejora
IMPACTO
MEDIO
Determinar indicadores de
gestin, los cuales agreguen
valor al proceso y direccionen a
la toma de decisiones certeras
ALTO
ALTO
130
Debilidades
No se evidencia
procedimiento
documentado
No se evidencia
mejora en el
proceso
Carpetas del
personal
incompletas
Plan de
capacitacin sin
seguimiento ni
aprobacin
No se evidencia
medicin del
clima laboral
RECURSOS HUMANOS
Oportunidades de Mejora
Levantar procedimiento para
Normativa
estandarizar las actividades que se
realizan
Determinar indicadores de gestin,
los cuales agreguen valor al proceso
Medicin
y direccionen a la toma de
decisiones certeras
Estandarizar carpetas del personal
Documentacin de la empresa con la misma
informacin
Capacitar al personal de acuerdo a
lo planificado
Normativa
Aprobar y dar seguimiento al plan
de capacitacin, reprogramando las
capacitaciones no realizadas
Normativa
IMPACTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
131
Debilidades
No se evidencia
procedimiento
documentado
No se evidencia
mejora en el
proceso
Dificultad con el
manejo de
documentos de
referencia
Escaso anlisis
de datos
CONTROL DE CALIDAD
Oportunidades de Mejora
Levantar procedimiento para
Normativa
estandarizar las actividades que se
realizan
Determinar indicadores de gestin,
los cuales agreguen valor al
Medicin
proceso y direccionen a la toma de
decisiones certeras
Capacitar al personal para el uso
Documentacin correcto de los documentos de
referencia
Medicin
IMPACTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
132
PRODUCCIN
Oportunidades de
IMPACTO
Debilidades
Mejora
Determinar indicadores y
Control de
parmetros de control
produccin no
Medicin
ALTO
para tomar acciones
adecuado
sobre los mismos
Levantar procedimiento
Proceso
documentado de los
No se evidencia
procesos de todos y cada
ALTO
control adecuado
uno de los procesos de
de producto no
Textil Santa Rosa
conforme ni
Normativa
acciones para
Asignar espacio fsico y
corregir el
analizar por qu se
ALTO
mismo
obtiene un producto no
conforme
Realizar un anlisis y
No se evidencia
seguimiento de los datos
pruebas de
de las pruebas de control
Normativa
ALTO
control de
de calidad para tomar
calidad
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Determinar indicadores
de gestin, los cuales
No se evidencia
agreguen valor al
mejora en el
Medicin
ALTO
proceso y direccionen a
proceso
la toma de decisiones
certeras
Levantar procedimiento
No se evidencia
para estandarizar las
procedimiento
Normativa
ALTO
actividades que se
documentado
realizan
No hay
Capacitar al personal
conocimiento
para informar de los
por parte del
riesgos y de las
personal de los
Comunicacin
ALTO
precauciones que se debe
riesgos laborales
tener al momento de
a los cuales estn
trabajar.
expuestos
Fuente: Estudio Realizado, Textil Santa Rosa C.A.
Elaborado por: Mara Soledad Holgun
133
Debilidades
No se evidencia
procedimiento
documentado
No se evidencia
mejora en el
proceso
No existe una
planificacin de
mantenimiento
No existe
calibracin de
equipos
importantes
Normativa
Medicin
Proceso
Normativa
MANTENIMIIENTO
Oportunidades de Mejora
Levantar procedimiento para
estandarizar las actividades
que se realizan
Determinar indicadores de
gestin, los cuales agreguen
valor al proceso y direccionen
a la toma de decisiones
certeras
Realizar una planificacin del
mantenimiento para evitar
daos en las maquinarias
Calibrar las herramientas y
maquinarias para asegurar la
calidad del producto
IMPACTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
134
Debilidades
No se evidencia
procedimiento
documentado
No se evidencia
mejora en el
proceso
No se evidencia
manejo de stock
mnimos y mximos
No se evidencia
plano de
almacenamiento
No se evidencia una
correcta
sealizacin en las
bodegas
Inventario de
suministros
desactualizado
No existe una
planificacin para la
importacin de
insumos
No existen registros
de ingreso ni
egresos de la
bodega de insumos
No hay
conocimiento por
parte del personal
de los riesgos
laborales a los
cuales estn
expuestos
Normativa
Medicin
BODEGAS
Oportunidades de Mejora
Levantar procedimiento para
estandarizar las actividades que se
realizan
Determinar indicadores de gestin,
los cuales agreguen valor al proceso
y direccionen a la toma de
decisiones certeras
IMPACTO
ALTO
ALTO
Proceso
MEDIO
Infraestructura
ALTO
Infraestructura
ALTO
Documentacin
ALTO
Proceso
ALTO
Normativa
MEDIO
ALTO
135
El valor agregado que un proyecto, una persona o una estrategia puede traer
al desarrollo de un negocio es sumamente importante para el crecimiento de
una organizacin. El valor agregado en un negocio, es un extra que se le da
al servicio o producto final que el cliente y / o el negocio recibir.
Existen ciertas actividades, muy pocas, en las cuales los operadores pierden
tiempo, a pesar de que estas actividades son sencillas, y el costo por minuto
por actividad es mnimo se podra eliminar las mismas para conseguir un
proceso productivo con actividades generadoras de valor al 100 por ciento.
136
Una vez que se levante los procedimientos con las actividades necesarias se
podr realizar una comparacin con los datos actuales de cada proceso con
los implementados en la empresa, capaces de eliminar cuellos de botellas o
barreras las cuales impidan el flujo continuo del sistema en general.
3.1.3.1.
Apertura
137
138
APERTUTA
VALOR AGREGADO
minutos
X
X
X
X
X
T1
60
4
1
25
14
T2
75
5
2
30
16
T3
83
3
1
22
13
T4
66
4
1
21
22
COSTOS
TIEMPO
ACTIVIDAD
T5
79
4
1
20
21
T6
80
5
1
31
23
T7
87
4
2
28
20
PROMEDIO
75,71428571
4,142857143
1,285714286
25,28571429
18,42857143
TOTAL
1,741428571
0,095285714
0,029571429
0,682714286
0,423857143
139
APERTURA
150
100
50
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NVA
3.1.3.2.
Cardado
140
141
CARDADO
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Manejo de la maquinaria
Botes a estirado
Solucin de anomalias (filtro tapado)
T1
2
3
30
T2
T3
1
2
35
1
1
26
T4
2
2
24
TIEMPO
T5
1
3
22
T6
2
2
21
T7 PROMEDIO
2 1,571428571
2 2,142857143
28 26,57142857
COSTOS
COSTO COSTO POR
TOTAL
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023 0,036142857
339,43
0,023 0,049285714
339,43
0,023 0,611142857
142
CARDADO
40
30
20
10
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NVA
3.1.3.3.
Estirado
143
atender a la misma cuando esta arroje alguna seal, ya sea por algn
problema o para la descarga de botes al siguiente proceso.
ESTIRADO
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Manejo de la maquinaria
Botes a hilado
Solucin de anomalias (cinta rota)
Colocar cintas en el bastidor de alimentacin
X
X
X
X
TIEMPO
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7 PROMEDIO
1
4
2
3
2
5
2
3
1
3
3
4
1
4
1
2
1
6
2
3
2
4
3
2
1
3
3
3
1,285714286
4,142857143
2,285714286
2,857142857
COSTOS
COSTO COSTO POR
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
TOTAL
0,029571429
0,095285714
0,052571429
0,065714286
144
ESTIRADO
12
10
8
6
4
2
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NVA
3.1.3.4.
Hilado
145
146
HILADO
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Huso Bloqueado
Empalme
Reseva
Peso del hilo y enfundar (60)
Manejo de la maquinaria
Colocar los botes en el proceso
Quitar botes vacios del proceso
Limpiar el filtro
X
X
T1
T2
T3
T4
TIEMPO
T5
T6
T7
PROMEDIO
25 30 37 35 42 44 38 35,85714286
0,2 0,19 0,17 0,21 0,2 0,17 0,15 0,184285714
0,22 0,24 0,21 0,25 0,26 0,21 0,24 0,232857143
80 85 90 84 84 87 90 85,71428571
2
1
1
1
2
2
1 1,428571429
18 20 22 25 19 25 22 21,57142857
10
9 10
8
8 10 11 9,428571429
2
2
2
1
2
1
1 1,571428571
COSTOS
COSTO COSTO POR
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
TOTAL
0,824714286
0,004238571
0,005355714
1,971428571
0,032857143
0,496142857
0,216857143
0,036142857
147
HILADO
200
150
100
50
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NAV
148
3.1.3.5.
149
BODEGA MP
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
X
X
minutos
TIEMPO
COSTOS
COSTO COSTO POR
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 PROMEDIO
TOTAL
MENSUAL MINUTO
160 150 155 149 153 149 156 153,1428571
664,8
0,046 7,044571429
4 3 5 4 3 4 3 3,714285714
664,8
0,046 0,170857143
150
TIE
VAN
VAC
COS
NAV
3.1.3.6.
151
BODEGA BIR
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Recepcin de materiales con orden de despacho
Receptar y verificar insumos recibidos
Ubicar insumos en su lugar
TIEMPO
8
2
3
7
11
5
6
6
7
7
9
9
5
5
4
7
15
8
5 6,428571429
7 7,857142857
4 5,714285714
COSTOS
COSTO COSTO POR
TOTAL
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023 0,147857143
339,43
0,023 0,180714286
339,43
0,023 0,131428571
152
Bodega BIR
20
15
10
5
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NAV
153
3.1.3.7.
154
BODEGA PT
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Barrer el camin
Desde que llega el camin hasta empezar la carga
Carga del camin
Acomodar hilo segn ttulo de hilo bodega PT
Registrar pesos netos en cada funda
x
x
TIEMPO
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7 PROMEDIO
5
6
44
60
49
4
7
41
90
50
6
5
40
85
59
6
4
43
75
55
5
8
46
60
43
7
5
43
90
51
5
8
47
97
49
5,428571429
6,142857143
43,42857143
79,57142857
50,85714286
COSTOS
COSTO COSTO POR
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023
339,43
0,023
339,43
0,023
422,4
0,029
422,4
0,029
TOTAL
0,124857143
0,141285714
0,998857143
2,307571429
1,474857143
155
TIE
VAN
VAC
COS
NAV
3.1.3.8.
Control de Calidad
156
157
CONTROL DE CALIDAD
minutos
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD
Prueba de estirado
Prueba de cardado
Prueba de hilado
X
X
X
X
X
X
T1
15
10
31
T2
12
7
30
T3
13
8
37
T4
10
11
31
TIEMPO
T5
5
12
32
T6
7
9
37
T7 PROMEDIO
9 10,14285714
12 9,857142857
34 33,14285714
COSTOS
COSTO COSTO POR
TOTAL
MENSUAL MINUTO
339,43
0,023 0,233285714
339,43
0,023 0,226714286
339,43
0,023 0,762285714
158
Control de Calidad
60
50
40
30
20
10
0
CA
TIE
VAN
VAC
COS
NAV
Al realizar el anlisis actual de Textil Santa Rosa, se puede concluir que la misma,
a pesar de que es una organizacin relativamente organizada y las actividades a
pesar de que no estn documentadas son entendidas y realizadas por los miembros
de la organizacin, existen ciertas falencias las cuales ocasiones ciertas
desviaciones en los procesos tanto administrativos como productivos.
159
Como se mencion anteriormente, Textil Santa Rosa trabaja durante las 24 horas
del da los cinco das de la semana, en cuatro turnos con 4 operadores cada uno, el
trabajo realizado por parte de los operadores en la planta es indispensable para la
produccin eficiente de la empresa.
4. CAPITULO IV
Segn la Norma ISO 9001: 2008, una organizacin, para implementar un Sistema
de Gestin de la Calidad debe:
161
Una vez realizada la auditora interna, se determin que la empresa tiene falencias
en ciertos procesos, ya que los mismos no eran manejados de una manera correcta
y algunos no formaban parte de Textil Santa Rosa. Segn la Norma ISO
9001:2008, se establece que para implementar un sistema de gestin de calidad es
necesario documentar 6 procedimientos bsicos los mismos que son:
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoras Internas
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
162
163
PROCESOS ESTRATEGICOS
Planificacin
Gestin Estratgica
Comit Administrativo
Control de Documentos y Registros
Auditora
Gestin de Calidad
Revisin por la Direccin
Mejora
PEOCESOS MISIONALES
Ventas
Ventas
Compras Nacionales
Compras
Compras Internacionales
Evaluacin de Proveedores
Bodega de Materia Recepcin, Almacenamiento y
Prima
Despacho de Materia Prima
Recepcin, Almacenamiento y
Bodega de Insumos Despacho de Insumos, Repuestos y
y Repuestos
Suministros
Programacin y Ajuste
Produccin
Produccin
Bodega de
Recepcin, Almacenamiento y
Producto
Despacho de Producto Terminado
PROCESOS DE APOYO
Seleccin y Contratacin
Gestin de Talento
Capacitacin
Humano
Medicin del Clima Laboral
Control de la
Control de la Calidad
Calidad
Producto no Conforme
Planificacin, Ejecucin y
Mantenimeinto Verificacin del Mantenimeinto
Metrologa
Servicio al Cliente
Servicio al Cliente
Manejo de Quejas
Fuente: Estudio Realizado: Textil Santa Rosa
Elaborado por: Mara Soledad Holgun
RESPONSABLE
Presidente Ejecutivo
Presidente Ejecutivo
Responsable de la Direccin
Responsable de la Direccin
Responsable de la Direccin
Responsable de la Direccin
RESPONSABLE
Asistente Administrativa
Auxiliar de Logstica
Gerente Administrativo Financiero
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente de Operaciones y Planta
Auxiliar de Bodega
RESPONSABLE
Gerente Administrativo Financiero
Gerente Administrativo Financiero
Asistente Administrativa
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente de Operaciones y Planta
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
164
165
4.3.1. Codificacin
166
CDIGO
NOMBRE
PEC SGC 01
167
PROCESO
Produccin
Bodega de Materia
Prima
Produccin
Produccin
CDIGO
REG PRO 02
NOMBRE
Etiqueta
HVI
PEC PRO 09
Cardado: Produccin
Plano de
Almacenamiento de
Producto Terminado
DREF BPT 01
TIPO DE DOC
Registro
Documento de
Referencia
Documento
Documento de
Referencia
168
169
170
171
4.3.3. Caracterizaciones
172
4.3.4. Procedimientos
173
Para determinar las actividades de los sub procesos, se debe establecer quin
es el encargado de realizar, en qu momento y de qu manera. Las
actividades de los sub procesos reflejan en s lo que realmente se hace
dentro de los procesos de Textil Santa Rosa, de forma clara y entendible
para cualquier colaborador de la organizacin.
174
Los indicadores de gestin son una herramienta necesaria y prctica que permiten
un monitoreo completo de las reas crticas del negocio, adems ayudan a la toma
de decisiones correctivas, preventivas y de mejora sobre datos reales de los
procesos de la organizacin.
La Norma ISO 9001:2008, seala que toda organizacin debe planificar e
implementar procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios
para:
175
La satisfaccin al cliente
Los proveedores
Todo proceso que se mida, se puede mejorar, es por eso que todos los
procedimientos de Textil Santa Rosa cuentan con indicadores de gestin
necesarios para su anlisis, adems de su meta y su forma de clculo.
176
5. CAPITULO V
5.1.1. Introduccin
178
ACTITUDES
ACCIN
RESULTADOS
Fuente: T. Berry (1992) p 27
Elaborado por: Mara. Soledad Holgun
179
Segn Tomas H Berry (1992), existen tres etapas del cambio, las cuales
deben ser entendidas por los miembros de la organizacin, especialmente
por los directivos los cuales sern los encargados de administrar dicho
cambio de la mejor manera.
180
NUEVO
ESQUEMA
ESQUEMA
ACTUAL
ESQUEMA
ACTUAL
NUEVO
ESQUEMA
NUEVO
ESQUEMA
Fuente: T. Berry(1992) p 28
Elaborado por: Ma. Soledad Holgun
181
182
183
Es importante que Textil Santa Rosa maneje una cultura con enfoque en la
calidad total no solo para mejorar la organizacin interna sino tambin para
reducir actividades, costos y tiempos innecesarios dentro de los procesos
administrativos y productivos, consiguiendo ganancias mutuas tanto para la
empresa como tambin para el cliente externo.
184
Dentro de los procesos productivos de Textil Santa Rosa, los mismos son
manejados como un sistema de gran importancia para que el producto final
tenga los ms altos estndares de calidad. El control de calidad dentro de las
actividades operativas de la empresa es necesario para corregir a tiempo
algn desfase que el producto final podra llegar a tener.
185
A medida que los colaboradores aplican la nueva manera de hacer las cosas,
conocimientos y tcnicas, van desarrollando un sentido de propiedad en
relacin con los resultados de la unidad y de la empresa en general. Los
colaboradores se sienten ms involucrados en las tareas diarias y por ende
ms valorados por los niveles gerenciales al tener ms responsabilidades
dentro de la empresa.53
Segn C. Rodrguez (1999), existen distintas fases para lograr una cultura de
la calidad dentro de una organizacin
53
186
Formacin
y
Evaluacin
Visin del
Cambio
Organizacin
y sistemas
Planeacin
estratgica
Filosofa de
la calidad
Liderazgo
Trabajo en
Equipo
187
ALTA GERENCIA
COMPROMISO
COLABORADORES
CALIDAD
RECURSOS
188
Como se puede observar en el grfico nmero 44, la alta direccin debe ser el
ejemplo y motor para implementar el Sistema de Gestin de la Calidad de la
organizacin, deber ser y estar consciente de que un Sistema por Procesos es una
ventaja competitiva para la organizacin externamente y una mejor manera de
realizar las cosas internamente.
189
Indicadores de Gestin
Trabajo en Equipo
Planificacin Estratgica.
En el grfico 29, se observa la visin del Sistema de Gestin de Calidad una vez
que los colaboradores y mandos altos hayan aceptado y adoptado la nueva manera
de realizar su trabajo
190
CLIENTES SATISFECHOS
PROCESOS EFICIENTES
EMPOWERMENT
MENORES COSTOS
ORGANIZACIN
CALIDAD
PERSONAL COMPROMETIDO
VENTAJA COMPETITIVA
Como base del esquema est la ventaja competitiva, ya que manejar un Sistema
de Gestin de la Calidad es una garanta de calidad para los clientes tanto externos
como internos de que el trabajo realizado dentro de la organizacin es controlado.
Se considera una ventaja competitiva por ciertos pilares que se obtienen una vez
aplicado el Sistema de Gestin de Calidad.
191
192
5.3.1.1.
Apertura
193
194
5.3.1.2.
Hilado
195
196
5.3.1.3.
197
5.3.1.4.
En el grfico nmero 33 se puede ver como el tiempo y por ende los costos
de las actividades del proceso disminuyeron.
198
199
200
5.3.1.5.
Control de Calidad
201
202
ACTIVIDAD
HORAS
MANUAL DE CALIDAD
Interacciones (mapa de proceso)
Caracterizacin Procesos
Procedimientos y documentos SGC
Implementacin y Revisin del Sistema
Capacitacin- Auditor Interno
Revisin por la Direccin y
verificacin de ACPM
Auditoras Internas
MANUAL DE FUNCIONES
Presidencia Ejecutiva
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente Administrativo Financiero
Asistente Administrativa
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Infraestructura
Contador
Auxiliar de Bodega
Contramaestre
Operador de Hilatura
PERFILES DE RIESGO
Administracin
Apertura
Cardado
Estirado
Hilado
Climatizacin
Mantenimiento
Matriz EPP
Auditora de Certificacin
6
4
40
40
40
8
4
8
8
TOTAL
COSTO MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
HORA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
300
200
2000
2000
2000
400
200
400
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
100
0
8400
203
204
ACTIVIDAD
HORAS
MANUAL DE CALIDAD
Interacciones (mapa de proceso)
Caracterizacin Procesos
Procedimientos y documentos SGC
Implementacin y Revisin del Sistema
Capacitacin- Auditor Interno
Revisin por la Direccin y
verificacin de ACPM
Auditoras Internas
MANUAL DE FUNCIONES
Presidencia Ejecutiva
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente Administrativo Financiero
Asistente Administrativa
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Infraestructura
Contador
Auxiliar de Bodega
Contramaestre
Operador de Hilatura
PERFILES DE RIESGO
Administracin
Apertura
Cardado
Estirado
Hilado
Climatizacin
Mantenimiento
Matriz EPP
Auditora de Certificacin
6
4
40
40
40
8
4
8
8
TOTAL
COSTO MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
HORA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
78
52
520
520
520
400
52
104
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
0
0
0
0
0
0
0
26
0
2480
205
206
SIN SGP
CON SGP
Ventas kg
75200
Ventas kg
83800
PVP
3,84
PVP
3,84
Ventas $
288768
Ventas $
321792
U.Bruta/Vts
14%
U.Bruta/Vts
14%
U.Bruta
40427,52
U.Bruta
45050,88
207
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
209
Las mejoras en Textil Santa Rosa fueron evidentes desde el inicio del proyecto,
las mismas que fueron mejorando con la implementacin de registros, controles y
dems documentos del Sistema, logrando un personal totalmente comprometido
con la organizacin.
Textil Santa Rosa tiene dos aos de funcionamiento operativo, por lo que se
espera que el Sistema de Gestin por Procesos ayude a encaminar a la
organizacin para que la misma se fortalezca tanto comercial como
administrativamente.
210
211
6.2. RECOMENDACIONES
Es necesario que la alta gerencia realice un anlisis peridico del sector textil
tanto nacional como internacional para determinar su comportamiento y poder
tomar acciones y / o estrategias para ganar mercado y estar adelante que la
competencia.
212
BIBLIOGRAFIA
217
218
PAGINAS WEB
AITE (12/07/2010)
[http://www.aite.com.ec/phocadownload/boletines/boletin%20aitejulio.pdf]
ECUADOR Y LOS ACUERDOS COMERCIALES. Recuperado (20/ 08/2012)
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COMERCIAL
TECNORIZO
S.A.
PRODUCTOS
SERVICIOS TEXTILES
R. W. Hoyer y Brooke
(2011)[http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1303357825QueesCalidad.pdf
] Qu es Calidad?. Recuperado (20/09/2012)
ANEXOS
Captulo
9.
Responsabilidades:
Art.
84.
Son
deberes
motivada
de
la
instancia
administrativa
superior
PROCESO
SUBPROCESO
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
Servicio al Cliente
Manejo de Quejas
Servicio al Cliente
Manejo de Quejas
Ventas
Ventas
Servicio al Cliente
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Metrologa
Mantenimiento
Metrologa
Mantenimiento
Metrologa
Mantenimiento
Seleccin y Contratacin
Seleccin y Contratacin
Seleccin y Contratacin
Seleccin y Contratacin
CDIGO
PEC BMP 01
REG BMP 03
DREF BMP 02
DREF BMP 01
REG BMP 01
REG BMP 04
REG BMP 05
REG BMP 08
REG BMP 07
REG BMP 02
PEC BIR 01
DREF BIR 01
REG BIR 01
PEC BPT 01
REG BPT 01
REG BPT 02
REG BPT 03
DREF BPT 01
PEC VTA 02
REG VTA 03
REG VTA 01
REG VTA 02
PEC VTA 03
REG VTA 04
REG VTA 05
REG VTA 06
REG VTA 08
REG VTA 07
PEC MAN 01
REG MAN 01
REG MAN 02
REG MAN 05
PEC MAN 02
DREF MAN 01
REG MAN 04
REG MAN 03
PEC GTH 01
DREF GTH 02
REG GTH 02
REG GTH 01
NOMBRE
Recepcin, Almacenamiento y Despacho de Materia Prima
Documento
TIPO
Pesaje de Pacas
Registro
Documento de Referencia
Documento de Referencia
Registro
Registro
Ingreso de Bodega
Registro
Registro
Programacin de Ingreso de MP
Registro
Egreso de Bodega
Registro
Documento
Documento de Referencia
Registro
Documento
Registro
Registro
Nota de Despacho
Registro
Documento de Referencia
Manejo de Quejas
Documento
Historial de Quejas
Registro
Registro
Registro
Ventas
Documento
Recepcin de Pedido
Registro
Factura
Registro
Gua de Remisin
Registro
Resumen de Ventas
Registro
Comprobante de Cobro
Registro
Documento
Cronograma de Mantenimiento
Registro
Orden de Mantenimiento
Registro
Historial de Mantenimiento
Registro
Asegurameinto Metrolgico
Documento
Matriz Metrolgica
Documento de Referencia
Validacin de Equipos
Registro
Registro
Documento
Documento de Referencia
Registro
Registro
Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
Calidad
Cardado
Calidad
Cardado
Calidad
Estirado
Calidad
General
Calidad
Estirado
Calidad
Hilado
Calidad
Hilado
Calidad
Hilado
Calidad
Hilado
Calidad
Hilado
Calidad
Producto no Conforme
Calidad
Producto no Conforme
Calidad
Producto no Conforme
Calidad
Producto no Conforme
Calidad
Producto no Conforme
Compras
Evaluacin Proveedores
Compras
Evaluacin Proveedores
Compras
Evaluacin Proveedores
Compras
Compras Locales
Compras
Compras Locales
Compras
Compras Locales
Compras
Compras Internacionales
Compras
Compras Internacionales
Compras
Compras Internacionales
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
REG GTH 06
PEC GTH 03
PEC GTH 02
REG GTH 03
REG GTH 04
REG GTH 05
PEC CAL 01
REG CAL 01
PEC CAL 02
DREF CAL 01
REG CAL 02
PEC CAL O3
DREF CAL 03
REG CAL 03
DREF CAL 02
REG CAL 04
PEC CAL O4
REG CAL 05
REG CAL 06
REG CAL 07
Registro
Documento
Documento
Registro
Control de Asistencia
Registro
Registro
Documento
Registro
Documento
Documento de Referencia
Registro
Documento
Control de Muestras OE
Documento de Referencia
Registro
Documento de Referencia
Ensayo de Apariencia
Registro
Documento
Producto en Observacin
Registro
Registro
Producto No Conforme
Registro
DREF CAL 04
PEC ADQ 03
DREF ADQ 03
REG ADQ 04
PEC ADQ 01
DREF ADQ 04
REG ADQ 01
PEC ADQ 02
REG ADQ 02
DREF ADQ 02
PEC PRO 01
PEC PRO 02
PEC PRO 03
PEC PRO 04
PEC PRO 05
PEC PRO 06
PEC PRO 07
REG PRO 04
REG PRO 05
PEC PRO 08
Matriz de Trazabilidad
Documento de Referencia
Evaluacin de Proveedores
Documento
Documento de Referencia
Evaluacin de Proveedores
Registro
Compras Locales
Documento
Cronograma de Compras
Documento de Referencia
Orden de Compra
Registro
Compras Internacionales
Documento
Registro Externo
Documento de Referencia
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Control de Desperdicio
Registro
Registro
Apertuta: Produccin
Documento
Produccin
Produccin Cardado
Produccin
Produccin Estirado
Produccin
Produccin Hilado
Produccin
Produccin Hilado
Produccin
Produccin Hilado
Produccin
Produccin Hilado
Produccin
Produccin Hilado
Produccin
Produccin
Gestin Estratgica
Comit Administrativo
Gestin Estratgica
Comit Administrativo
Gestin Estratgica
Gestin Estratgica
Gestin Estratgica
Gestin Estratgica
Gestin Estratgica
Gestin de Calidad
Comit Administrativo
Planificacin y Control de Ventas, Produccin y Compras
Planificacin y Control de Ventas, Produccin y Compras
Planificacin y Control de Ventas, Produccin y Compras
Planificacin y Control de Ventas, Produccin y Compras
Revisin por la Direccin
Gestin de Calidad
Gestin de Calidad
Mejora
Gestin de Calidad
Mejora
Gestin de Calidad
Gestin de Calidad
Gestin de Calidad
Gestin de Calidad
Auditoria
Gestin de Calidad
Auditoria
Gestin de Calidad
Auditoria
Gestin de Calidad
Auditoria
PEC PRO 09
PEC PRO 10
PEC PRO 11
DREF PRO 01
REG PRO 02
REG PRO 03
REG PRO 01
REG PRO 05
PEC EST 02
REG EST 01
DREF EST 01
PEC EST 01
REG EST 02
REG EST 03
REG EST 04
PEC SGC 03
REG SGC 01
REG SGC 02
PEC SGC 04
PEC SGC 01
DREF SGC 01
DREF SGC 02
PEC SGC 02
REG SGC 03
REG SGC 04
REG SGC 05
Cardado: Produccin
Documento
Estirado: Produccin
Documento
Hilado: Produccin
Documento
Documento de Referencia
Etiqueta
Registro
Registro
Registro
Registro
Comit Administrativo
Documento
Registro
Documento de Referencia
Documento
Registro
Registro
Registro
Docuemento de Referencia
Registro
Control de ACPM
Registro
Mejora
Docuemento
Documento
Documento de Referencia
Mapa de Procesos
Documento de Referencia
Auditora
Documento
Programa de Auditora
Registro
Lista de Verificacin
Registro
Informe de Auditoria
Registro
CAR SGC
GESTIN DE CALIDAD
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
GESTIN DE CALIDAD
Asegurar la planificacin, ejecucin, seguimiento y mejora del Sistema de
Gestin de Calidad
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4.Control de Registros
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Informacin para la revisin
5.6.3. Resultados de la Revisin
8.2.2. Auditora Interna
8.5.2. Accin Correctiva
8.5.3. Accin Preventiva
Modifica, aprueba, comunica y verifica el uso de los documentos actualizados
Ejecuta auditoras internas
Elabora el programa de auditorias
Genera acciones correctivas, preventivas y de mejora
Verifica el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
Mauricio Naranjo PEC SGC GESTIN DE LA CALIDAD
RECURSOS
SUBPROCESO
ACPM CERRADAS
ACPM LEVANTADAS
ACPM:
INDICADORES
Dropbox
Responsable de los Procesos
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
REQUISITO
CORRECCIN
Incluir
Documentos y
Registros no
referenciados
Re programar las
actividades no
cumplidas
Atender las no
conformidades
levantadas
Evidenciar
puntos tratados
y no tratados en
la reunin de
PEC SGC 01
Lista Maestra de
Documentos y
Registros
Todos los
Procesos
Todos los
Documentos y
Registros
PEC SGC 02
Plan de Auditora
Todos los
Procesos
PEC SGC 02
Informe de
Auditoria
Alta Direccin
PEC SGC 03
Acta de Revisin
por la Direccin
Alta Direccin
Cumplimiento de
Requisitos de la
Norma
Entrega de
informe de
auditoria
Cumplimiento de
los Requisitos
PEC SGC 04
Control de ACPM
Todos los
Procesos
Cumplimiento de
ACPM
PROVEEDOR
PEC SGC 01
ENTRADA
Norma ISO
SUBPROCESO
PEC SGC 01
PEC SGC 01
Norma ISO
PEC SGC 01
PEC SGC 01
Norma ISO
PEC SGC 01
PEC SGC
Auditora Interna
PEC SGC 02
SALIDA
Control de
Documentos y
Registros
Poltica de
Calidad
Control de
Documentos y
Registros
Informe de
Auditora
PEC SGC 01
Propuesta de
Mejora
Mejora
PEC SGC 02
Revisin por la
Direccin
PEC SGC 03
PEC SGC
PEC SGC
PEC SGC 04
Cumplimiento de
ACPM
Acta de Revisin
por la Direccin
revisin por la
direccin
Seguimiento de
ACP para cierre
de las mismas
CLIENTE
Todos los
Procesos
Todos los
Procesos
Todos los
Procesos
PEC EST 02
PEC EST 02
PEC EST 02
CAR BOD
BODEGAS
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
BODEGAS
Determinar las actividades necesarias de recepcin, almacenamiento y
despacho de las diferentes bodegas de la organizacin.
6.1. Provisin de Recursos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.5.4. Propiedad del Cliente
7.5.5. Preservacin del producto
Recepcin de MP
Almacenamiento de MP
Despacho de MP
Recepcin de Insumos
Almacenamiento de Insumos
Despacho de Insumos
Recepcin de PT
Almacenamiento de PT
Despacho de PT
Gustavo Rodrguez PEC BOD BODEGAS
Cantidad Registrada = Cantidad
Toma Fsica
Evidenciada
Fecha de uso - Fecha de Ingreso
Das en Bodega
INDICADORES
Costo de Ventas
Inventario Promedio
Rotacin de Inventarios
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC BMP 01
Dropbox
Auxiliar de Bodega
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente Administrativo Financiero
Contramaestre
Operadores
MicroXsystem
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
REQUISITO
BODEGA DE MATERIA PRIMA
Clasificacin de
PEC PRO 03
Realizar grupos
Materia Prima
para conseguir la
mezcla de
materia prima
correcta
Pesaje de pacas
PEC PRO 03
Registrar peso en
el registro
Plano de
PEC PRO 03
Almacenar segn
CORRECCIN
Utilizar el
registro
Verificar que el
peso sea el
correcto
Levantar ACPM si
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC BIR 01
PEC BIR 01
PEC PRO 01
PEC PRO 01
PEC PRO 01
PROVEEDOR
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC ADQ O1
PEC ADQ O2
PEC BIR 01
Almacenamiento
de Materia Prima
Ingreso de Bodega
Asignacin de
Peso por Grupo
lo indicado
PEC PRO 03
PEC PRO 03
Ingresar en el
sistema de
bodegas
Descargar pacas
segn el peso por
grupo
no se cumple lo
indicado
Comparacin
muestreo fsico
con el sistema
Utilizar el
documento para
que el descargue
sea ms rpido
Levantar ACPM si
no se cumple lo
indicado
Utilizar el
documento
Levantar ACPM si
no se cumple lo
indicado
Comparacin
muestreo fsico
con el sistema
CLIENTE
PEC PRO 08
PEC PRO 08
PEC SGC 01
PEC PRO 08
PEC ADQ 02
PEC BMP 01
PEC PRO 08
PEC BMP 01
PEC BMP 01
PEC BIR 01
PEC BIR 01
PEC BIR 01
PEC PRO 11
Insumos,
Repuestos y
Suministros
Pallets con
producto
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC PRO 11
PEC PRO 11
PEC PRO 11
PEC PRO 11
Produccin Diaria
Hilado
Control de
Produccin Hilado
Control de
Produccin Hilado
Resumen de
Produccin Diaria
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
Nota de Despacho
PEC BPT 01
Plano de
Almacenamiento
de producto
Terminado
Control De
produccin Hilado
Etiqueta
Resumen de
Produccin Diaria
Producto
Terminado:
Kardex Bodega
Ingreso de
Bodega de
producto
Terminado
Nota de
Despacho
Producto
Terminado:
Kardex de Bodega
PEC BPT 01
PEC PRO 11
PEC BPT 01
PEC PRO 11
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
PEC BPT 01
CAR ADQ
COMPRAS
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
COMPRAS
Gestionar y controlar las necesidades de proveedura local e internacional de la
organizacin, evaluando a los proveedores para determinar su conformidad
con los requisitos establecidos.
7.4 Compras
7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacin de las Compras
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
Atender requerimientos de Materia Prima
Coordinar arribo de Mercadera a la Planta
Atender requerimientos de insumos, repuestos y suministros
Entregar en bodega los insumos, repuestos y suministros requeridos
Seleccionar, Evaluar, Calificar y Re Calificar a los proveedores
Mauricio Naranjo PEC ADQ 02 Compras Internacionales
Jos Luis Salazar PEC ADQ 01 Compras Locales
Jos Luis Salazar PEC ADQ 03 Evaluacin de Proveedores
Incremento Nacionalizacin
INDICADORES
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC ADQ
Costo MP Planta
Costo MP Internacional
Das Utilizados
Das Libres Otorgados
Evaluacin de proveedores
Resultado de la Evaluacin
Dropbox
MicroXsystem
Asistente Administrativa
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Bodega
Gerente Administrativo Financiero
Contador
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Comercio Exterior:
PEC ADQ 02
Requisitos de la
Documentacin
PEC ADQ
Cronograma de
Compras
PEC ADQ 01
PEC ADQ
Matriz de Criterios
de Evaluacin de
Proveedores
PEC ADQ 03
REQUISITO
Cumplimiento de
lo requerido para
trmites de
importacin de
mercadera e
insumos
Basarse en el
cronograma para
realizar compras
locales necesarias
Evaluar los
criterios
establecidos en la
matriz para
CORRECCIN
Incluir nuevos
requerimientos
externos para
agilitar el tramite
con la aduana
Incluir en el
cronograma
insumos
necesarios por la
empresa cuando
se requiera
Tomar acciones
sobre los
resultados bajo
el porcentaje
PROVEEDOR
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC SGC 01
PEC ADQ 02
PEC SGC 01
PEC ADQ 01
ENTRADA
Contrato de
Compra
Aplicacin de
Seguro
Anexo de
Beneficiario
Acreedor
Comercio Exterior:
Requisitos de
Documentacin
Nota de Pedido de
Importacin
Comercio Exterior:
Requisitos de
Documentacin
Permiso
Fitosanitario
Cotizacin
Aprobada
Mercadera en el
Puerto
Cronograma de
Compras
realizar la
evaluacin
SALIDA
Nota de Pedido
aceptado por la
empresa
CLIENTE
PEC SGC 01
PEC ADQ 02
Solicitud Carta de
Crdito
PEC SGC 01
PEC ADQ 02
Solicitud de
Permiso
Fitosanitario para
la exportacin
PEC SGC 01
Nota de Pedido
de Importacin
Mercadera en la
Planta
Orden de Compra
PEC SGC 01
SUBPROCESO
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC ADQ 02
PEC ADQ 01
PEC ADQ 01
PEC ADQ 03
Matriz de Criterios
de Evaluacin de
Proveedores
PEC ADQ 03
Factura
Nota de Entrega
Gua de Remisin
Evaluacin de
Proveedores
PEC BIR 01
PEC BMP 01
PEC SGC 01
PEC BIR 01
PEC EST 02
CAR CAL
CONTROL DE CALIDAD
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC CAL
PEC SGC 01
CONTROL DE CALIDAD
Asegurar la correcta implementacin del control de calidad en los procesos de
cardado, estirado e hilado.
6.1. Provisin de recursos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.1.Planificacin de la realizacin del producto
7.5.3. Identificacin y trazabilidad
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
Tomar muestras y realiza las pruebas de cardado, estirado e hilado
Anlisis de Resultados de las pruebas
Regular mquinas segn resultados de las pruebas de control de calidad
Detectar producto no Conforme
Anlisis del producto no Conforme
Operador PEC CAL 01 Cardado: Control de Calidad
Operador PEC CAL 02 Estirado: Control de Calidad
Operador PEC CAL 03 Hilado: Control de Calidad
Carlos Gaibor PEC CAL 04: Producto no Conforme
H
Ttulo (X)
Ne = 0.59 m/g
H
Torsin
Nmero de Vueltas
Metro
Resistencia (cN)/Ttulo (tex)
Elongacin (mm)*100/50 mm
Ttulo (X)
ktex=7 g/m
Ttulo (X)
Ttulo (X)
ktex= 5 g/m
Manual de Usuario
Contramaestre
Gerente de operaciones y Planta
Herramientas de Control de Calidad
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Cronograma y
PEC CAL 01
Lmites de prueba
de Control de
Calidad
Manual de
Usuario Medidor
PEC CAL 01
REQUISITO
Cumplimiento de
lo requerido para
trmites de
importacin de
mercadera e
insumos
Ver manual para
uso de la
CORRECCIN
Ajustar mquina
para lograr
produccin
deseada
Ajustar segn lo
indicado en el
de longitud de
Cinta Y301b
Control de Calidad
Cardado
maquinaria
PEC CAL 01
PEC CAL
Control de Calidad
Estirado
PEC CAL 02
PEC CAL
Control de Calidad
Hilado
PEC CAL 03
PEC SGC 01
Manual de
Usuario Balanzas
Electrnicas
JA203 Y XY200C
Manual de
usuario del ASPA
MADEJERO
YG086C
Manual de
Usuario
Instrumento de
Medicin Torsin
de Hilo Y331N+
Manual de
Usuario
Instrumento
Electrnico de
Medicin de
Resistencia para
Hilos de un Cabo
HD021N
Manual de
Usuario
Instrumento para
Elaboracin de
Tablas de
Apariencia de Hilo
YG381
Producto en
Observacin
PEC CAL 02
PEC CAL
Control de
producto en
observacin
PEC CAL 04
PEC CAL
Producto No
Conforme
PEC CAL 04
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC CAL
Registra
resultados de las
pruebas de
cardado
Registra los
resultados de las
pruebas de
estirado
Registra los
resultados de las
pruebas de
estirado
Ver manual para
uso de la
maquinaria
manual las
maquinarias
Ajustar mquina
para lograr
produccin
deseada
Ajustar mquina
para lograr
produccin
deseada
Ajustar mquina
para lograr
produccin
deseada
Ajustar segn lo
indicado en el
manual las
maquinarias
Ajustar segn lo
indicado en el
manual las
maquinarias
Ajustar segn lo
indicado en el
manual las
maquinarias
PEC CAL 03
PEC CAL 03
PEC CAL 03
Ajustar segn lo
indicado en el
manual las
maquinarias
PEC CAL 03
Ajustar segn lo
indicado en el
manual las
maquinarias
PEC CAL 04
Etiquetar al
producto que no
cumpla los
requerimientos
Registrar el
problema y la
disposicin para
solucionar el
problema
Si se determina
que es producto
no conforme
etiquetar el
mismo con
Utilizar etiquetas
para diferenciar
al producto no
conforme
Utilizar
documento
Utilizar etiquetas
para diferenciar
al producto no
conforme
PROVEEDOR
PEC CAL SGC
PEC CAL
PEC CAL
ENTRADA
Manual de
Usuario Medidor
de longitud de
Cinta Y301b
Cronograma y
Lmites de prueba
de Control de
Calidad
Caractersticas
Fsicas por Ttulo
de Hilo
SUBPROCESO
PEC CAL 01
PEC CAL 01
PEC CAL 02
PEC CAL 03
PEC CAL 02
PEC CAL
PEC SGC 01
Manual de
Usuario Balanzas
Electrnicas
JA203 Y XY200C
Control de
Muestras OE
Manual de
usuario del ASPA
MADEJERO
YG086C
PEC SGC 01
PEC SGC 01
Manual de
Usuario
Instrumento de
Medicin Torsin
de Hilo Y331N+
Manual de
Usuario
Instrumento
Electrnico de
Medicin de
Resistencia para
Hilos de un Cabo
HD021N
Manual de
Usuario
Instrumento para
Elaboracin de
Tablas de
Apariencia de Hilo
YG381
PEC CAL 03
Hilo no Conforme
PEC PRO 09
Toma de Muestras
PEC PRO 11
Control de Calidad
Hilado
PEC PRO 11
Ensayo de
Apariencia
Producto en
Observacin
Producto no
Conforme
PEC PRO 11
PEC PRO 10
PEC CAL 03
PEC CAL 03
PEC CAL 03
PEC CAL 03
PEC CAL 03
PEC PRO 11
Control de Calidad
Cardado
Control de Calidad
Estirado
PEC CAL 02
PEC CAL 03
PEC SGC 01
CLIENTE
PEC PRO 08
PEC PRO 09
PEC PRO 10
PEC PRO 11
PEC PRO 11
PEC CAL 03
PEC CAL 01
PEC SGC 01
PRODUCTO NO
CONFORME
SALIDA
PEC CAL 04
PEC CAL 04
PEC CAL 04
PEC CAL 04
PEC CAL 04
Control de
producto en
observacin
PEC SGC 04
CAR GTH
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC GTH 02
Horas Cumplidas
Horas Planificadas
Satisfaccin Laboral
Resultado de la Encuesta
Auxiliar de Logstica
Presidencia Ejecutiva
Gerente Administrativo Financiero
Gerente de Operaciones y Planta
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Evaluacin del
PEC EST 01
Aspirante
PEC GTH 02
PEC GTH 02
PEC GTH 02
Plan Anual de
Capacitacin
Personal de la
Empresa
PEC GTH 02
Evaluacin de la
Eficiencia de la
PEC GTH 01
REQUISITO
Evala a los
aspirantes de
acuerdo a los
parmetros
establecidos
Contratar a
personal segn
los
requerimientos
de los perfiles por
cargo
establecidos
Las
capacitaciones
deben realizarse
segn lo
establecido en el
plan
Evaluar al
personal
CORRECCIN
Conjuntamente
con presidencia
Ejecutiva
Analizan los
resultados
Capacitar al
personal para
cumplir
requerimientos
de perfil por
cargo
En caso de no
realizar las
capacitaciones
reprogramar las
mismas
Analizar razones
por las cuales
Capacitacin
PROVEEDOR
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC GTH 01
ENTRADA
Contrato de
Trabajo
ltima Hoja del
Contrato
Perfil por Cargo
capacitado y
medir resultados,
archivar en
carpeta
SUBPROCESO
PEC GTH 01
PEC GTH 01
PEC GTH 01
PEC GTH 01
PEC EST 01
Presupuesto
Plan Anual del
Sistema de
Gestin de Calidad
PEC GTH 02
PEC GHT 02
PEC GTH 02
PEC EST 02
SALIDA
existen
desviaciones en
los resultados.
Levantar ACPM
de ser el caso.
CLIENTE
PEC GTH 03
Evaluacin del
Aspirante
Hoja Resumen de
Preseleccin
Plan Anual de
Capacitacin
Control de
Asistencia
Evaluacin de la
Eficiencia de la
Capacitacin
Encuesta de
Medicin Clima
Laboral
PEC EST 01
PEC EST 01
PEC GTH 02
PEC GTH 01
PEC GTH 01
PEC EST 02
PEC SGC 04
CAR MAN
MANTENIMIENTO
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
MANTENIMIENTO
Planificar, ejecutar y verificar el mantenimiento de las maquinarias con el fin
de asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos y sistema, asegurando
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente.
6.1. Provisin de Recursos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Planificar el mantenimiento
Ejecutar el mantenimiento
Verificar el mantenimiento
Controlar y verificar la metrologa de la organizacin
Carlos Gaibor PEC MAN 01 Planificacin, Ejecucin y Verificacin de
Mantenimiento
Carlos Gaibor PEC MAN 02 Aseguramiento Metrolgico
Eficacia del Mantenimiento
T Real de Mtto
T Programado de Mtto
Disponibilidad de Mquina
T de Funcionamiento
T Total Disponible
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC MAN 01
Contramaestre
Auxiliar de Bodega
Operador
Gerente de Operaciones y Planta
Suministros de Oficina
Suministros para Mantenimiento
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Cronograma De
PEC MAN 01
Mantenimiento
PEC MAN 01
Orden de
Mantenimiento
PEC MAN 01
PEC MAN 01
Historial de
Mantenimiento
PEC MAN 01
REQUISITO
Cumplir con el
cronograma para
realizar tareas de
mantenimiento
Realizar lo
establecido en la
orden
Registrar
mantenimiento
realizado
CORRECCIN
Ajustar tareas de
mantenimiento
al cronograma
Utilizar
documento para
tareas de
mantenimiento
Utilizar
documento
PEC MAN 02
Matriz
Metrolgica
PEC SGC 01
Contratar segn
lo necesario a una
empresa para la
calibracin
PEC MAN 02
Validacin de
Equipos
PEC MAN 02
Registra
resultados
PROVEEDOR
ENTRADA
SUBPROCESO
PEC MAN 01
SALIDA
Cronograma De
Mantenimiento
Orden de
Mantenimiento
Orden de
Mantenimiento
Externo
Historial de
Mantenimiento
Contrato
PEC MAN 01
PEC MAN 01
PEC MAN 01
PEC MAN 02
Matriz
Metrolgica
PEC SGC 01
PEC MAN 02
PEC MAN 02
Validacin de
Equipos
PEC MAN 02
Validacin de
Equipos
Orden de Trabajo
Externo de
Mantenimiento
Calibrar
peridicamente
los equipos y
maquinarias
necesarias
Solicita una
nueva
calibracin
CLIENTE
PEC EST 02
PEC MAN 01
PEC SGC 01
PEC MAN 01
PEC MAN 02
PEC MAN 01
PEC MAN 01
PEC MAN 02
CAR EST
GESTIN ESTRATGICA
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
GESTIN ESTRATGICA
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y recursos necesarios
para el funcionamiento correcto de la organizacin
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1. Compromiso de la direccin
5.2. Enfoque al Cliente
5.3. Poltica de Calidad
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de Calidad
5.4.2. Planificacin del Sistema de gestin de la Calidad
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.2. representante de la Direccin
5.5.3. Comunicacin Interna
6. Gestin de los Recursos
6.1. Provisin de recursos
8.4. Anlisis de Datos
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
8.5.2. Accin Correctiva
8.5.3. Accin Preventiva
Dotar de recursos necesarios a la organizacin para el funcionamiento correcto
del ejercicio econmico
Monitorear el giro del negocio en cuatro perspectivas: finanzas, cliente,
procesos internos y crecimiento y aprendizaje
Fernando Naranjo Lalama PEC EST 01 Planificacin
Fernando Naranjo Lalama PEC EST 02 Comit Administrativo
Balance Scored Card
Balance Scored Card
Cumplimiento de la
INDICADORES
Planificacin VTAS
Cumplimiento de la
Planificacin PRO
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC SGC 01
PEC EST
Ventas Reales
Ventas Programadas
Producci n Real
Producci n Programada
Presidencia Ejecutiva
Gerente Administrativo Financiero
Gerente de Operaciones y Planta
Auxiliar Contable
MicroXsystem
Suministros de Oficina
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
PRESUPUETSO
PEC EST 01
PEC EST 01
PEC EST 02
REQUISITO
Cumplir lo
presupuestado
Anlisis de las 4
reas
indispensables
para el correcto
funcionamiento
CORRECCIN
Ajustar tanto en
ventas como en
produccin para
alcanzar lo
esperado
Si un indicador
est fuera de
rango levantar
ACPM
PEC EST
PEC EST 02
PEC EST 02
PROVEEDOR
PEC SGC 01
SUBPROCESO
PEC EST 01
PEC EST 01
ENTRADA
P. de Ventas
P. de Produccin
P. de Compras
Presupuesto
PEC EST 01
Presupuesto
PEC EST 01
PEC EST 01
PEC EST 01
PEC EST 02
PEC EST 01
PEC EST 02
de la empresa
Cumplir
reuniones
establecidas
segn el
cronograma
SALIDA
Presupuesto
Estado de P Y G
proyectado
Flujo Proyectado
Resumen Real
Textil Santa Rosa
BSC
Anlisis
Si no se cumple
reprogramar la
reunin
CLIENTE
PEC PRO
PEC VTA
PEC PRO
PEC VTA
PEC PRO
PEC VTA
PEC EST 02
PEC EST 02
PEC SGC 04
PEC SGC 04
CAR VTA
VENTAS
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
RECURSOS
SUBPROCESO
PEC VTA
VENTAS
Determinar las actividades necesarias para concretar una venta, identificando
los requisitos del cliente y recuperar la cartera generada.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
8.2.1. Satisfaccin al Cliente
Receptar pedidos de clientes
Confirmar con cliente el pedido y la fecha de entrega
Coordina la produccin conjuntamente con Gerencia de Operaciones y planta
Monitorea el control de facturacin
Recupera cartera
Mariana Morales PEC VTA 03 Ventas
Ventas por titulo
Sumatoria por Ttulo
Ventas por cliente
MicroXsystem
Suministros de Oficina
Gerente Administrativo Financiero
Gerente de Operaciones y Planta
Auxiliar de Bodega
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Confirmacin de
PEC VTA 03
pedido
PEC VTA
Factura
PEC VTA 03
PEC VTA
Gua de Remisin
PEC VTA 03
PEC VTA 03
Control de
facturacin
PEC EST 01
PROVEEDOR
PEC SGC O1
ENTRADA
Requerimiento
SUBPROCESO
PEC VTA 03
PEC BPT 01
Nota de Despacho
PEC VTA 03
PEC VTA 01
Control de
facturacin
PEC VTA 03
REQUISITO
Registra el pedido
del cliente
Con la nota de
despacho emitir
la factura
Con la nota de
despacho emitir
la gua de
remisin
Recuperar cartera
segn plazos
otorgados
SALIDA
Recepcin de
pedido
Factura
Gua de Remisin
Comprobante de
Cobro
CORRECCIN
En caso de que
los pedidos de
los clientes no
estn por escrito
llamar al cliente
a re confirmar
Toda venta debe
emitir una
factura
Si algn cliente
est vencido en
pagos llamar
para realizar un
monitoreo y
poder recuperar
cartera
CLIENTE
PEC PRO
PEC VTA 03
PEC SGC 01
PEC VTA 03
PEC EST 01
CAR SER
SERVICIO AL CLIENTE
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
RECURSOS
SUBPROCESO
SERVICIO AL CLIENTE
Evaluar a los clientes de la organizacin, solucionando sus quejas y evitando la
repeticin de las mismas, con el fin de satisfacer sus requisitos.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
8.2.1. Satisfaccin al Cliente
Receptar quejas de los clientes
Direccionar la queja al rea de accin
Solucionar la queja
Retroalimentar al cliente
Aplicar encuestas trimestrales a los clientes
Tabular encuestas
Alimentar el archivo Textil Santa Rosa BSC para su anlisis
Mariana Morales PEC VTA 01 Servicio al Cliente
Mariana Morales PEC VTA 02 Manejo de Quejas
Satisfaccin del Cliente
Resultado de la Encuesta
Quejas Cerradas
MicroXsystem
Suministros de oficina
Gerente de Operaciones y Planta
Gerente Administrativo Financiero
Presidencia Ejecutiva
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Historial de Quejas
PEC VTA 02
REQUISITO
Registrar las
quejas y la
solucin de la
misma
Encuesta
Satisfaccin al
Cliente
PEC VTA 01
Encuestar al
cliente segn lo
establecido en la
encuesta
Nivel de
Satisfaccin del
Cliente
PEC VTA 01
Tabula los
resultados
PROVEEDOR
ENTRADA
SUBPROCESO
PEC VTA 01
PEC SGC 01
Queja
PEC VTA 02
SALIDA
Encuesta de
Satisfaccin al
Cliente
Historial de
quejas
CORRECCIN
En caso de que la
queja se causa
de TSR corregirla
y comunicar al
cliente.
En caso de que el
resultado no
llegue a la meta
hacer un
seguimiento al
cliente
En caso de que el
resultado no
llegue a la meta
hacer un
seguimiento al
cliente
CLIENTE
PEC SGC 06
PEC EST 02
PEC VTA 02
PEC SGC 01
CAR PRO
PRODUCCIN
PROCESO
PROPSITO
REQUISITOS ISO
9001:2008
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
INDICADORES
RECURSOS
PRODUCCIN
Establecer actividades necesarias para el arranque y manejo adecuado de las
mquinas, consiguiendo un proceso productivo controlado con el fin de obtener
productos de calidad.
7. Realizacin del producto
7.1. Planificacin de la realizacin del producto
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
8.2.1. Satisfaccin al Cliente
Prender adecuadamente las mquinas del proceso de apertura, limpieza y mezcla
Prender adecuadamente las mquinas del proceso de cardado.
Prender adecuadamente el sistema de climatizacin.
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado del detector de
chispas y metales JOSSI.
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado de las mquinas
del proceso de estirado
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado del compresor de
aire
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado de las mquinas
del proceso de hilado
Establecer las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado de los
procesos de produccin: apertura, limpieza y mezcla, cardado estirado e hilado con
el fin de obtener un producto final que cumpla con los requisitos internos y
externos establecidos.
Carlos Gaibor PEC PRO 01 Apertura Limpieza Y Mezcla: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 02 Cardado: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 03 Climatizacin: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 04 Detector De Chispas Y Metales: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 05 Estirado: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 06 Compresor De Aire: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 07 Hilado: Programacin Y Ajuste
Carlos Gaibor PEC PRO 08
Carlos Gaibor PEC PRO 09
Carlos Gaibor PEC PRO 010
Carlos Gaibor PEC PRO 011
Carlos Gaibor PEC PRO 012
Carlos Gaibor PEC PRO 013
Productividad
Gerente de Operaciones y Planta
Contramaestre
Operadores
Instructivos de Trabajo
Eficiencia * Eficacia
SUBPROCESO
PEC PRO 08
Suministros de Oficina
Gerencia Administrativa Financiera
Presidencia Ejecutiva
PRODUCTOS
PRODUCTO
CLIENTE
Control de
PEC PRO 08
Embalaje de
Algodn
PEC PRO 08
Control de
Desperdicio
PEC PRO 08
PEC PRO 11
PEC PRO 11
PROVEEDOR
PEC SGC 01
ENTRADA
Instruccin de
Servicio Uni
Control
Instruccin de
Servicio Uni Floc
Instruccin de
Servicio Uni Clean
B12
Instruccin de
Servcio Uni Mix
B71
Instruccin de
Servicio Uni Flex
B60
Instruccin de
Servicio Carda C60
Instruccin de
Servicio
Regulacin
Electrnica RRK
Instruccin De
Servicio Detector
De Chispas Y
Metales
Instruccin De
Servicio Manuar
Sb-D 40 V2
Instruccin De
Servicio Manuar
RSB-D 40 V2
Instruccin De
Servicio
Compresor De
SUBPROCESO
PEC PRO 01
PEC PRO 08
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC SGC 01
PEC PRO 01
PEC PRO 08
PEC PRO 01
PEC PRO 08
PEC PRO 01
PEC PRO 08
PEC PRO 01
PEC PRO 08
PEC PRO 02
PEC PRO 09
PEC PRO 03
PEC PRO 04
PEC PRO 05
PEC PRO 10
PEC PRO 05
PEC PRO 10
PEC PRO 06
REQUISITO
Registrar el peso
de los zunchos y
sacos de algodn
para entregar al
reciclaje
Manejo de los
sacos de
recoleccin de
desperdicio del
proceso
Programar las
mquinas de
acuerdo al tipo de
hilo requerido
SALIDA
CORRECCIN
Usar documento
para vender al
precio correcto
Basarse en la
informacin del
registro para
realizar las
actividades
Usar informacin
en el documento
para cumplir con
los
requerimientos
del cliente
CLIENTE
PEC SGC 01
PEC BMP 01
Aire Ga 7
Instruccin De
Servicio Open End
BT 923
Programacin de
Ingreso de MP
PEC PRO 07
PEC PRO 08
PEC PRO 08
PEC PRO 08
PEC PRO 11
PEC PRO 11
Control de
Embalaje de
Algodn
Control de
Desperdicio
Orden de
Produccin
Etiqueta
PEC PRO 08
PEC PRO 08
PEC PRO 11
PEC BPT 01
PEC EST 02
COMIT ADMINISTRATIVO
OBJETIVO
Monitorear el giro del negocio en cuatro perspectivas: finanzas, cliente, procesos internos y
crecimiento y aprendizaje, tomando acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera.
ALCANCE
Desde el ingreso de datos hasta el anlisis de los indicadores y generacin de acciones correctivas
cuando aplique.
POLITICAS Y REQUISITOS
COMIT ADMINISTRATIVO
No.
1
RESPONSABLE
Responsable del Proceso
ACTIVIDAD
Ingresa al archivo REG EST 01 TEXTIL SANTA ROSA BSC e
ingresa la informacin correspondiente a su proceso, de
acuerdo a las fechas establecidas en l.
Comit Administrativo
Comit Administrativo
NOMBRE
Balance TSR
FRMULA
FRECUENCIA
Trimestral
META
Ver REG EST 01 TEXTIL SANTA ROSA BSC
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG EST 01
DREF EST 01
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Febrero, 2012
Representante de la Direccin
Gestin Estratgica
PEC SGC 01
OBJETIVO
Controlar los documentos y registros utilizados en el SGC y su difusin en la organizacin.
ALCANCE
Desde la necesidad de la empresa de controlar los documentos y registros utilizados en el SGC, hasta su
difusin en la empresa.
POLITICAS Y REQUISITOS
RESPONSABLE
Responsable del Proceso
ACTIVIDAD
Segn la necesidad de creacin o modificacin de un
documento, ingresa al formato editable del documento en
la carpeta Dropbox y realiza los cambios requeridos.
Notifica al Representante de la Direccin verbalmente o
por medio de un correo electrnico
Representante de la Direccin
Responsable del Proceso
Representante de la Direccin
Representante de la Direccin
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF SGC 01
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Representante de la Direccin
Gestin de Calidad
PEC SGC 02
AUDITORA
OBJETIVO
Planificar y ejecutar las auditoras internas del SGC, buscando evidencia objetiva que demuestre
conformidad con los requisitos establecidos.
ALCANCE
Desde la planificacin de una auditora hasta su ejecucin y entrega del informe.
POLITICAS Y REQUISITOS
PLANIFICACIN
No.
1
RESPONSABLE
Representante de la Direccin
ACTIVIDAD
Basndose en el DREF EST 01 PLAN ANUAL SISTEMA DE
GERSTION DE CALIDAD, elabora el REG SGC 03
PROGRAMA DE AUDITORIA, considerando los procesos
que se desea auditar. Notifica al auditor designado para
cada proceso por medio de un correo electrnico.
Representante de la Direccin
EJECUCIN
1
Auditor Lder
Auditor Lder/
Auditor
INFORME Y CIERRE
1
Auditor Lder/
Auditor
Auditor Lder
Auditor Lder
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF EST 01
REG SGC 03
REG SGC 04
REG SGC 05
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Representante de la Direccin
Gestin de Calidad
PEC SGC 03
RESPONSABLE
Comit Administrativo
Comit Administrativo
ACTIVIDAD
Basndose en el DREF EST 01 PLAN ANUAL SISTEMA DE
GERSTION DE CALIDAD se renen para realizar la Revisin
por la Direccin.
Se analiza como informacin de entrada:
a.
Representante de la Direccin
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF EST 01
REG SGC 01
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Representante de la Direccin
Gestin de Calidad
PEC SGC 04
MEJORA
OBJETIVO
Mantener un control adecuado en el cual se evidencie la mejora continua en la organizacin.
ALCANCE
Desde la necesidad de la empresa de mejorar continuamente, hasta la implementacin y registro de
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora - ACPMs.
POLITICAS Y REQUISITOS
MEJORA
No.
1
RESPONSABLE
Personal de la Empresa
ACTIVIDAD
Genera una Propuesta de ACPM y la entrega al
responsable del proceso o al Representante de la
Direccin.
Representante de la Direccin
Responsable del Proceso
Representante de la Direccin
Representante de la Direccin
Comit Administrativo
NOMBRE
FRMULA
ACPM
ACPM CERRADAS
ACPM LEVANTADAS
FRECUENCIA
Mensual
META
80%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG SGC 02
CONTROL DE ACPM
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Representante de la Direccin
Gestin de Calidad
PEC VTA 03
Pgina | 1
OBJETIVO
Determinar las actividades necesarias para concretar una venta, identificando los requisitos del cliente
y recuperar la cartera generada.
ALCANCE
Desde la recepcin del pedido hasta la recuperacin de cartera.
POLITICAS Y REQUISITOS
PEDIDOS
No.
1
RESPONSABLE
Personal de Ventas
ACTIVIDAD
Gestiona y negocia ventas con el cliente. Una vez cerrado
un negocio, comunica a Asistente Administrativa para su
gestin.
Gestiona y recepta el pedido de los clientes y comunica
electrnicamente a Presidencia Ejecutiva, niveles
gerenciales, personal de ventas y personal de bodega.
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
FACTURACION
1
Asistente Administrativa
RECUPERACION DE CARTERA
1
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
FRECUENCIA
META
NOMBRE
FRMULA
Mensual
Cuadro estadstico
Mensual
Cuadro estadstico
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG VTA 04
REG BPT 03
REG VTA 05
REG VTA 06
REG VTA 07
REG VTA 08
RECEPCION DE PEDIDO
NOTA DE DESPACHO
FACTURA
GUA DE REMISIN
COMPROBANTE DE COBRO
CONTROL DE FACTURACIN
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Asistente Administrativa
Ventas
PEC ADQ 01
Pgina | 263
OBJETIVO
Gestionar y controlar las necesidades de proveedura locales de la organizacin.
ALCANCE
Desde el requerimiento de insumos, repuestos o suministros hasta la entrega del producto en bodega.
POLITICAS Y REQUISITOS
COMPRAS LOCALES
No.
1
RESPONSABLE
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Logstica
ACTIVIDAD
Segn requerimiento de bodega solicita a Auxiliar de
Logstica la adquisicin de insumos, repuestos o
suministros
Analiza los requerimientos de acuerdo al DREF ADQ
04 CRONOGRAMA DE COMPRAS y emite en el
Sistema MicroXystem -en el mdulo Compras
/Cuentas por pagar, en la opcin (men del sistema)
rdenes de compra- el REG ADQ 01 ORDEN DE
COMPRA (original y copia)
Aprueba el REG ADQ 01 ORDEN DE COMPRA
(original y copia)
Gestiona la compra segn el DREF ADQ 04
CRONOGRAMA DE COMPRAS, entregando el REG
ADQ 01 ORDEN DE COMPRA (original) al proveedor.
Entrega los insumos, repuestos o suministros en
bodega con el REG EXT 06 FACTURA y/o REG EXT 05
NOTA DE ENTREGA o REG EXT 07 GUIA DE
REMISION
Sumilla el REG EXT 06 FACTURA o REG EXT 05 NOTA
DE ENTREGA o REG EXT 07 GUIA DE REMISION al
recibir los insumos, repuestos o suministros
VA A PEC BIR 01 RECEPCIN, ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO
DE
INSUMOS,
REPUESTOS
Y
SUMINISTROS
VIENE A PEC BIR 01 RECEPCIN, ALMACENAMIENTO
Y DESPACHO DE INSUMOS, REPUESTOS Y
SUMINISTROS
Entrega el REG EXT 06 FACTURA o REG EXT 05 NOTA
DE ENTREGA o REG EXT 07 GUIA DE REMISION al
Auxiliar de Logstica.
Adjunta el REG ADQ 01 ORDEN DE COMPRA al REG
EXT 06 FACTURA y entrega a contabilidad, o adjunta
el REG ADQ 01 ORDEN DE COMPRA al REG EXT 05
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
Das de
Anual
Crdito
META
80%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG ADQ 01
DREF ADQ 04
REG EXT 05
REG EXT 06
REG EXT 07
ORDEN DE COMPRA
CRONOGRAMA DE COMPRAS
NOTA DE ENTREGA
FACTURA
GUIA DE REMISION
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Auxiliar de Logstica
Compras
PEC ADQ 02
COMPRAS INTERNACIONALES
OBJETIVO
Gestionar y controlar las necesidades de proveedura internacionales de la organizacin.
ALCANCE
Desde el requerimiento de materia prima; insumos, repuestos o suministros hasta la coordinacin de
arribo de las mercancas a las instalaciones de la empresa.
POLITICAS Y REQUISITOS
Las compras internacionales se realizarn por un sistema de y variacin de bolsa. (algodn)
COMPRAS ALGODON
No.
1
RESPONSABLE
Presidencia Ejecutiva
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
ACTIVIDAD
Habiendo monitoreado la bolsa y una vez cerrada la
negociacin con el proveedor, acepta y firma el DOC EXT
ADQ 01 CONTRATO DE COMPRA.
SEGURO DE TRANSPORTE
En base al DOC EXT ADQ 01 CONTRATO DE COMPRA
firmado genera el REG ADQ 02 NOTA DE PEDIDO DE
IMPORTACION y lo enva electrnicamente a la compaa
de seguros para la emisin de un DOC EXT ADQ 02
APLICACIN DE SEGURO (pliza de transporte) y un DOC
EXT ADQ 03 ANEXO DE BENEFICIARIO ACREEDOR a favor
del banco con quien se vaya a emitir la carta de crdito,
cuando se requiera.
CARTA DE CREDITO
Segn el DREF ADQ 02 COMERCIO EXTERIOR: REQUISITOS
DE DOCUMENTACION, genera y remite al banco los
documentos necesarios para la apertura de una carta de
crdito de importacin.
Si el pago es financiado directamente por una empresa del
exterior, segn el REG ADQ 02 NOTA DE PEDIDO DE
IMPORTACION, solicita se realice el pago mediante un
giro.
PERMISO FITOSANITARIO
Basndose en el REG ADQ 02 NOTA DE PEDIDO DE
IMPORTACION y en el DREF ADQ 02 COMERCIO
EXTERIOR: REQUISITOS DE DOCUMENTACION,, ingresa
electrnicamente (ECUAPASS) la informacin necesaria y
genera el DOC EXT ADQ 04 SOLICITUD DE PERMISO
FITOSANITARIO PARA LA IMPORTACIN y se lo tramita
en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad
del Agro AGROCALIDAD para obtener el DOC EXT ADQ 05
PERMISO FITOSANITARIO.
NOTA: Considerar aproximadamente del 1% a 5% de
tolerancia hacia arriba (cantidades y valor FOB)
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo
Financiero
Asistente Administrativa
Presidencia Ejecutiva
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
5
Gerente Administrativo
Financiero /
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo y
Financiero
DESPACHO Y DESADUANIZACIN
Realiza el seguimiento del estado del despacho y, en caso
de que la carga no vaya a ser desaduanizada por algn
Courier, gestiona la recepcin de documentos originales.
Una vez que la mercadera ha llegado a territorio nacional
-si el despacho no se ha realizado por una empresa de
Courier- enva los documentos necesarios al agente de
aduanas segn el DREF ADQ 02 COMERCIO EXTERIOR:
REQUISITOS DE DOCUMENTACION para que se inicie el
trmite de desaduanizacin.
Realiza los pagos requeridos por la Aduana del Ecuador,
por el agente de aduanas, por la empresa naviera, o por la
empresa de Courier.
Asistente Administrativa
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
FRMULA
Incremento
FRECUENCIA
Costo MP Planta
Costo MP Internacional
Nacionalizacin
Das libres de
Desaduanizacin
META
Por Importacin
10%
Das Utilizados
Das Libres Otorgados
Por Importacin
1%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG ADQ 02
DREF ADQ 02
DOC EXT ADQ 01
DOC EXT ADQ 02
DOC EXT ADQ 03
DOC EXT ADQ 04
DOC EXT ADQ 05
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Asistente Administrativa
Compras
PEC ADQ 03
EVALUACIN DE PROVEEDORES
OBJETIVO
Evaluar a los proveedores de la organizacin, para determinar su conformidad con los requisitos
establecidos.
ALCANCE
Desde la necesidad de seleccionar y evaluar a los proveedores, hasta su calificacin y re clasificacin.
POLITICAS Y REQUISITOS
RESPONSABLE
Auxiliar de Logstica
Gerente Administrativo y
Financiero
Auxiliar de Logstica
Gerente Administrativo y
Financiero
Auxiliar de Logstica
Gerente Administrativo y
Financiero
Auxiliar de Logstica
ACTIVIDAD
Verifica que los proveedores cumplan con lo siguiente:
Oferta adecuada para la empresa en precio,
calidad y cantidad
Existencia legal
En base al DREF ADQ 03 MATRIZ DE CRITERIOS DE
EVALUACION DE PROVEEDORES, y con los involucrados
de cada proceso, realizan una evaluacin anual en el REG
ADQ 04 EVALUACION DE PROVEEDORES
El REG ADQ 04 EVALUACION DE PROVEEDORES
automticamente tabula la informacin y otorga una
calificacin ponderada que determina si el proveedor es:
Muy Bueno (A+) > 85 puntos
Bueno (A-) de 70 a 84 puntos
Regular (B) de 60 a 69 puntos
Malo (C) < 60 puntos
Cuando un proveedor obtenga calificacin B C, ser
considerado como un proveedor Pasivo y se lo ubicar en
la parte inferior del REG ADQ 04 EVALUACION DE
PROVEEDORES como un dato de referencia.
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
Evaluacin de
Proveedores
FRMULA
FRECUENCIA
Resultado de la Evaluacin
Anual
META
70%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF ADQ 03
REG ADQ 04
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Auxiliar de Logstica
Compras
PEC BMP 01
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
No.
RESPONSABLE
Personal de seguridad
Auxiliar de Bodega /
Contramaestre
Personal asignado
Auxiliar de Bodega /
Contramaestre
Auxiliar de Bodega
DESPACHO
1
Contramaestre
ACTIVIDAD
VIENE DE PEC ADQ 02 COMPRAS INTERNACIONALES
De acuerdo al DOC EXT BMP 01 HVI realiza la clasificacin
del lote a recibir, genera el DREF BMP 02 CLASIFICACIN
DE MATERIA PRIMA y entrega junto al REG BMP 03
PESAJE DE PACAS al Auxiliar de Bodega / Contramaestre
Una vez que hayan arribado los contenedores, recepta la
DOC EXT BMP 02 GUIA DE REMISION y la entrega al
Gerente Administrativo Financiero
Coordina la descarga de los contenedores, verificando que
el sello del contenedor no haya sido manipulado
Procede a la descarga y pesaje del material y registra los
datos requeridos en el REG BMP 03 PESAJE DE PACAS y lo
entrega al Gerente de Operaciones y Planta
Coordina la ubicacin de pacas de acuerdo al DREF BMP
02 CLASIFICACIN DE MATERIA PRIMA y al DREF BMP 01
PLANO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
Segn el REG BMP 03 PESAJE DE PACAS, genera el REG
BMP 01 DETALLE DE PESO POR PACA (original: Gerente
Administrativo Financiero) y el REG MBP 04 RESUMEN DE
DIFERENCIA DE PESOS (original: Gerente Administrativo.
Financiero; copia: Auxiliar de Bodega)
En base al REG BMP 04 RESUMEN DE DIFERENCIA DE
PESOS realiza el ingreso al sistema MicroXystem en el
mdulo Compras/Cuentas por pagar y genera el REG BMP
05 INGRESO DE BODEGA (original: bodega)
Adjudica el peso a cada grupo de trabajo preestablecido
en el REG BMP 08 MATERIA PRIMA: ASIGNACIN DE
PESO POR GRUPO y lo entrega al Auxiliar de Bodega.
Programa la colocacin de pacas de algodn en el rea de
apertura en el REG BMP 07 PROGRAMACION DE INGRESO
DE MP, asegurndose la continuidad del proceso.
Auxiliar de Bodega
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
Stock mnimo
FRMULA
Kg en bodega
FRECUENCIA
Por Lote
META
40. 000 kg
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG BMP 01
REG BMP 02
REG BMP 03
REG BMP 04
REG BMP 05
REG BMP 07
REG BMP 08
DREF BMP 01
DREF BMP 02
DOC EXT BMP 01
DOC EXT BMP 02
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Auxiliar de Bodega
PEC BIR 01
RESPONSABLE
Auxiliar de Bodega
ACTIVIDAD
VIENE A PEC ADQ 01 COMPRAS LOCALES
VIENE A PEC ADQ 02 COMPRAS INTERNACIONALES
Auxiliar de Bodega
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
Toma Fsica
META
ANUAL
95%
MENSUAL
60 das
Evidenciada
Das en Bodega
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
00
FECHA DE REVISION
Diciembre, 2012
FACTURA
NOTA DE ENTREGA
GUIA DE REMISION
EGRESO DE BODEGA
INGRESO DE BODEGA
SOLICITUD DE INSUMOS, REPUESTOS Y SUMINISTROS
PLANO DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS, REPUESTOS Y
SUMINISTROS
RESPONSABLE
AREA
Auxiliar de Bodega
PEC BPT 01
Pgina | 273
OBJETIVO
Determinar las actividades necesarias para la recepcin, almacenamiento y despacho de producto
terminado.
ALCANCE
Desde la recepcin y almacenamiento del producto terminado hasta el despacho del mismo.
POLITICAS Y REQUISITOS
El producto terminado deber mantenerse en los pallets desde la recepcin hasta su despacho.
Las notas de despacho debern ser aprobadas por Gerencia de Operaciones y Planta.
RESPONSABLE
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
ACTIVIDAD
VIENE DE PEC PRO 11 PRODUCCION: HILADO
Recepta los pallets con el producto y los ubica en la
bodega de producto terminado segn el DREF BPT 01
PLANO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO
Recolecta los REG PRO 01 PRODUCCIN DIARIA HILADO y
en base a esta informacin genera el REG PRO 03
CONTROL PRODUCCIN HILADO.
En base al REG PRO 03 CONTROL PRODUCCIN HILADO,
registra los pesos netos en el REG PRO 02 ETIQUETA,
verificando el correcto embalaje.
Nota: En caso que existan diferencias en los pesos
registrados previamente, notifica a Gerente de
Operaciones y Planta para su verificacin.
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
FRMULA
Rotacin de Inventarios
Costo de Ventas
Inventario Promedio
FRECUENCIA
Trimestral
META
30 das
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG BPT 01
REG BPT 02
REG BPT 03
DREF BPT 01
REG PRO 01
REG PRO 03
REG PRO 05
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Enero, 2013
Auxiliar de Bodega
PEC PRO 01
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP)
PROGRAMACION Y AJUSTE
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
ACTIVIDAD
Colocar los interruptores principales de cada una de las
siguientes tableros / mquinas en la posicin 1:
Unicontrol
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Pulsa el cono
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
para confirmar.
Columna 2
424
Columna 3
329
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
para ingresar la clave. En el campo
CONSIGNA ingresa la clave (1001) y aparecer el mensaje
852 contrasea aceptada
Presiona el botn
3
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
.
Para modificar los datos presiona las teclas
,
para ingresarlos presiona la tecla
y para cancelar
presiona la tecla
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
para ingresar la clave. En el campo
CONSIGNA ingresa la clave (1001) y aparecer el mensaje
852 contrasea aceptada
Presiona el botn
3
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
y para cancelar
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
para ingresar la clave. En el campo
CONSIGNA ingresa la clave (1001) y aparecer el mensaje
852 contrasea aceptada
Presiona el botn
3
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
para ingresar la clave. En el campo
CONSIGNA ingresa la clave (1001) y aparecer el mensaje
852 contrasea aceptada
Presiona el botn
3
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 02
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
PROGRAMACION Y AJUSTE
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Programacin y Ajuste Carda C60
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
para ingresar la clave. En el campo
CONSIGNA ingresa la clave (1001) y aparecer el mensaje
852 contrasea aceptada
Presiona el botn
4
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
, para
H.) PANTALLA
40.2
unidades/servicio:
Valores
instalacin
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 03
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado del sistema de climatizacin.
ALCANCE
Desde el energizado del equipo hasta el ingreso de datos necesarios para el funcionamiento del mismo.
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
CLIMATIZACIN
Ver DOC EXT PRO 12 INSTRUCCIN DE SERVICIO REGULACIN ELECTRNICA RRK
No Designacin
5
6
No.
Funcin
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Presiona la tecla
cXi2 = 3
dXi1 = C
dXi2 = %rH
L1 = Y3
L2 = OFF
L3 = OFF
L4 = OFF
Y01= 0
Y02= 0
Y03= 0
Y04 = 0
10
11
Presiona la tecla
XP1 = 3.0 C
Tn1= 0 s
Tn2= 50s
Tv1= 0s
XP3= 10.0 C
Tn3= 0s
Tv3= 0s
RRk= 100
VER= 4.9
RRk= F003
12
L1 = 50%
Lv1 = 50 s
Ln1 = 50 s
13
14
Presiona
16
17
18
19
20
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOC EXT PRO 12
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 04
Pgina | 312
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado del detector de chispas y metales JOSSI.
ALCANCE
Desde la verificacin de provisin de energas hasta el ingreso de datos necesarios para el
funcionamiento del detector de chispas y metales JOSSI
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
El indicador LED Netz Power deber estar encendido durante la operacin, de no ser as la
fuente de poder est desconectada o el voltaje es muy bajo.
El indicador LED Metal se enciende cuando un metal es detectado.
El indicador LED Error parpadeara cuando la unidad detecta un error en el sistema.
Dependiendo del tipo de error, despus de solucionar el problema se puede cancelar el error
manualmente presionando la tecla . Si se ha eliminado la fuente de error exitosamente el
Con la tecla
Con la tecla
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y Planta
ACTIVIDAD
La pantalla despliega lo siguiente:
Presiona la tecla
Presiona la tecla
principal
5
Presiona la tecla
Speedsense.
Presiona la tecla
de Operacin 2
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
sistema
Presiona la tecla
operativo 2
7
Presiona la tecla
operativo 2
Presiona la tecla
principal
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 05
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el arranque adecuado de las mquinas del proceso de
estirado.
ALCANCE
Desde el energizado de la mquina hasta el ingreso de datos necesarios para el arranque del proceso de
estirado
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
ACTIVIDAD
En la maquina Manuar SB-D 40 V2, coloca el interruptor
principal de la mquina en la posicin 1:
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
4
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
y para cancelar
Artculo: 0) default
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
4
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
y para cancelar
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 06
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Designacin
Funcin
Display
Muestra los iconos y las condiciones de funcionamiento.
Smbolo
de
funcionamiento
automtico
Indica que el regulador controla el compresor
automticamente: el compresor se carga, descarga, para
LED, funcionamiento automtico
y vuelve a arrancar segn el consumo de aire y las
limitaciones programadas en el regulador.
Smbolo de aviso
LED, aviso
Est encendido si existe una condicin de aviso.
Smbolo de voltaje
LED, voltaje conectado
Indica que est conectado el voltaje.
Smbolo de servicio tcnico
LED, servicio tcnico
Se ilumina cuando es necesario realizar servicio tcnico.
10
Botn de arranque
11
Botn de parada
12
Teclas de desplazamiento
13
Tecla Enter
14
Tecla Escape
*En algunas pantallas, el indicador de que el dato va a ser modificado es el destello intermitente del
mismo.
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
ACTIVIDAD
Coloca el breaker principal ubicado en la pared adyacente
al equipo hacia arriba como se muestra en la foto:
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
*Dato referencial
4
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Z.) *PANTALLA
<P.
2>
INVOCACIN/MODIFICACIN DEL CONTROL DE
LA DIRECCIN CAN: OFF
AA.) *PANTALLA
<P.
3>
INVOCACIN/MODIFICACIN DE IP, PASARELA
Y MSCARA DE SUB-RED: On
BB.) *PANTALLA
<P.
4>
INVOCACIN/MODIFICACIN DE LOS AJUSTES
DE BANDA DE PRESIN
Ingresa a la pantalla <P. 4> y luego al sub men banda de
presin <Pb. 1>, verifica que el primer valor desplegado
sea 8 bar,
EE.) *PANTALLA
<P.
7>
INVOCACIN/MODIFICACIN DE LA UNIDAD DE
TEMPERATURA: oC
FF.) *PANTALLA
<P.
8>
INVOCACIN/MODIFICACIN DE UNIDAD DE
PRESIN: bar
GG.)
*PANTALLA <P. 11> - INVOCACIN DE
MODIFICACIN DE TIEMPO DE RETARDO DE
CARGA: 10s
HH.)
*PANTALLA <P. 12> - TIEMPO DE
PARADA MNIMO: 20s
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 07
POLITICAS Y REQUISITOS
Todo el personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
ACTIVIDAD
En la maquina Open End BT 923, coloca el interruptor
principal de la mquina se encuentre en la posicin 1:
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Presiona el botn
4
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
y para cancelar
Lado izquierdo
Lado derecho
Botn central
*Presionar el botn central si se desea ajustar datos
comunes para ambos lados.
MM.)
Neps:
N: 140 % 5mm
Gruesos S(<80mm):
S1: 120 % 10mm
S2: 100% 20mm
S3: 80% 30mm
S4: 70% 50mm
Gruesos L(>80mm):
L1: 50% 80mm
L2: 40% 160mm
L3: 35% 320mm
Delgados T(>80mm):
T1: -40% 80mm
T2: -35% 160mm
T3: -30% 320mm
NN.)
OO.)
Nmero de secciones/(CH): 12
IQplus: si
Impresora: si
Disposit. de flam BT: no
Rotores
Dimetro: 33 mm
Eje de rotor: 8.9 mm
Polea: 110/8.09
Cilindro peinador
Polea: 10/50Hz
QQ.)
Entrega:
RIETER
Alimentacin:
RIETER
Distribucin:
RIETER
Ventilador AT:
Rotores:
RIETER
Cilindros peinador: RIETER
Filamento 1:
no
Filamento 2:
no
RIETER
RIETER
RIETER
RIETER
RIETER
RIETER
no
no
Iniciacin
IQplus: no
De todas CH: no
Primera: no
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
Gerente de Operaciones y
Planta /
Contramaestre
DOCUMENTOS Y REGISTROS
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Produccin
PEC PRO 08
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado del proceso de apertura, limpieza y
mezcla, con el fin de obtener un producto final que cumpla con los requisitos internos y externos
establecidos.
ALCANCE
Desde la colocacin de materia prima junto al rea de trabajo de apertura hasta la disposicin final del
desperdicio generado en el proceso.
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal de planta debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Las puertas de las mquinas deben estar correctamente cerradas.
La cadena de seguridad debe estar correctamente colocada en el rea de trabajo de apertura.
El rgano de disgregacin debe estar ubicado en el lado contrario de la zona de trabajo donde se
va a ingresar pacas de algodn.
OPERACIN APERTURA
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Auxiliar de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Auxiliar de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
6
7
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Presiona la tecla:
Contramaestre/
Operador de Hilatura
, para
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Auxiliar de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Auxiliar de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
10
Contramaestre/
Operador de Hilatura2
11
Contramaestre/
Operador de Hilatura
12
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Presiona la tecla:
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Presiona la tecla:
Contramaestre/
Operador de Hilatura
, para
15
Contramaestre/
Operador de Hilatura
16
Contramaestre/
Operador de Hilatura
17
Contramaestre/
Operador de Hilatura
:
Coloca en posicin 1:
BYPASS DE SEGURIDAD,
QUADRO DE REGULATION ELECTRONICO 230
Volt.
SISTEMA DE CONTROL AMBIENTE 230 Volt
Coloca en posicin MAN:
COMANDO PLANTA
Presiona RESET AUXILIAR
Las luces piloto de los indicadores se encienden.
18
Contramaestre/
Operador de Hilatura
:
En la parte izquierda del tablero de control de climatizacin y
filtro de desperdicio, verifica que las luces piloto de los RESET
DE ALARMAS SE ENCUENTREN APAGADAS, de no ser as
presiona los pulsadores cuya luz piloto se encuentre
encendida para reponer su estado.
19
20
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
:
Coloca el selector del MOTORREDUCTOR CONDENSADOR FKC
1 en la posicin MAN
:
Presiona el RESET DEL MOTORREDUCTOR CONDENSADOR
FKC 1. La luz de alarma ubicada en la parte superior izquierda
del tablero parpadear y emitir el sonido de alarma
aproximadamente durante 20 segundos. Luego se encender
la luz piloto verde del MOTORREDUCTOR CONDENSADOR FKC
1, indicando que est activado.
21
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
:
Presiona el botn de arranque del MOTOREDUCTOR 1
:
Presionar el botn de arranque del ELECTROVENTILADOR
CENTRFUGO DE DOBLE ASPIRACIN, esperando que la
corriente del motor en mencin se estabilice
aproximadamente en 55 amperios antes de continuar con el
siguiente paso.
24
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
DE DESPERDICIO
5
Operador de Hilatura
Auxiliar de Infraestructura
Auxiliar de Infraestructura
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
META
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG BMP 07
REG PRO 05
REG PRO 04
DOC EXT PRO 01
DOC EXT PRO 02
DOC EXT PRO 03
DOC EXT PRO 04
DOC EXT PRO 05
PROGRAMACIN DE INGRESO DE MP
CONTROL DE EMBALAJE DE ALGODN
CONTROL DE DESPERDICIO
INSTRUCCIN DE SERVICIO UNICONTROL
INSTRUCCIN DE SERVICIO UNIFLOC
INSTRUCCIN DE SERVICIO UNICLEAN B12
INSTRUCCIN DE SERVICIO UNIMIX B71
INSTRUCCIN DE SERVICIO UNIFLEZ B60
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Abril, 2013
Produccin
PEC PRO 09
CARDADO: PRODUCCIN
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado del proceso de cardado, con el fin de
obtener un producto final que cumpla con los requisitos internos y externos establecidos
ALCANCE
Desde la verificacin de que la mquina Carda C60 se encuentre energizada hasta la provisin de botes
llenos de cinta cardada al proceso de estirado
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Las puertas de las mquinas deben estar correctamente cerradas.
OPERACIN CARDADO
RESPONSABLE
Contramaestre/
Operador de Hilatura
ACTIVIDAD
VIENE DE PEC PRO 08 APERTURA: PRODUCCIN
Verifica que la zona de trabajo de la Carda C60 se encuentre con
botes necesarios para empezar el proceso de produccin.
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Contramaestre
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
10
Contramaestre/
Operador de Hilatura
11
Contramaestre/
Operador de Hilatura
12
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Presiona la tecla
en la pantalla para confirmar la
solucin del problema
Genera la cinta de manera normal (repite actividad 4, 6 y 7)
Desecha la napa retirada en el bote de reproceso
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
Productividad
Mensual
META
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Abril, 2013
Produccin
PEC PRO 10
ESTIRADO: PRODUCCIN
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado del proceso estirado, con el fin de
obtener un producto final que cumpla con los requisitos internos y externos establecidos.
ALCANCE
Desde la verificacin de que la mquinas Manuar Paso 1 SB-D 40 y Manuar Paso 2 RSB-D 40 se
encuentren energizadas hasta la provisin de botes llenos de cinta estirada al proceso de hilado
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Las puertas de las mquinas deben estar correctamente cerradas.
OPERACIN ESTIRADO
RESPONSABLE
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
5.
6.
Operador de Hilatura
Pasa cada una de las cintas entre los tubos gua-cintas de forma
independiente (iniciando en el centro, no en los extremos)
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Coloca las cinco cintas una al lado de otra-, las lleva hacia
adelante utilizando el pulsador T y las coloca entre los rodillos
como se indica a continuacin:
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
10
Operador de Hilatura
11
Operador de Hilatura
La pantalla despliega:
12
Operador de Hilatura
13
Operador de Hilatura
14
Operador de Hilatura
15
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
5.
6.
Operador de Hilatura
Pasa cada una de las cintas entre los tubos gua-cintas de forma
independiente (iniciando en el centro, no en los extremos)
Operador de Hilatura
Toma las cintas, realiza una mecha torciendo las mismas, de tal
manera que se forme una punta de aproximadamente 15 cm de
largo (1) y la inserta a travs del embudo de alimentacin, entre
los rodillos palpadores (2).
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
Toma las seis cintas una al lado de otra-, las lleva hacia adelante
utilizando el pulsador T, y las coloca entre los rodillos como se
indica a continuacin:
10
Operador de Hilatura
11
Operador de Hilatura
12
Operador de Hilatura
13
Operador de Hilatura
La pantalla despliega:
14
Operador de Hilatura
15
Operador de Hilatura
16
Operador de Hilatura
17
Operador de Hilatura
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
META
Productividad
Mensual
Productividad
Mensual
DOCUMENTOS Y REGISTROS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Abril, 2013
Produccin
PEC PRO 11
HILADO: PRODUCCIN
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado del proceso de hilado, con el fin de
obtener un producto final que cumpla con los requisitos internos y externos establecidos
ALCANCE
Desde la verificacin de que la mquina OPEN END BT-923 se encuentre energizada hasta el la ubicacin del
producto terminado en el rea designada.
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Las puertas de las mquinas deben estar correctamente cerradas.
OPERACIN HILATURA
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Contramaestre/
Operador de Hilatura
Presiona la tecla:
Contramaestre/
Operador de Hilatura
, para
ORDEN DE PRODUCCIN
UU.)
Operador de Hilatura
Operador de Hilatura
10
Operador de Hilatura
11
Operador de Hilatura
COLOCACN DE BOBINAS
Coloca bobinas vacas en el porta bobinas siguiendo los siguientes
pasos:
1.
2.
3.
12
Operador de Hilatura
RESERVA
Realiza la reserva de hilo en cada bobina siguiendo los siguientes
pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13
Operador de Hilatura
EMPALME
Empalma el hilo en cada huso realizando los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Operador de Hilatura
15
Operador de Hilatura
1.
Operador de Hilatura
17
Operador de Hilatura
dos
horas
18
Operador de Hilatura
3.
4.
5.
19
Operador Hilatura
20
Operador de Hilatura
NOMBRE
FRMULA
Productividad
EFICACIA * EFICIENCIA
FRECUENCIA
META
MENSUAL
85%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF PRO 01
REG PRO 03
REG PRO 01
REG PRO 02
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Abril, 2013
Produccin
PEC GTH 01
OBJETIVO
Determinar las actividades necesarias para seleccionar y contratar al personal requeriso por la
empresa, de acuerdo a los perfiles por cargo establecidos..
ALCANCE
Desde la necesidad de personal hasta la contratacin del mismo.
POLITICAS Y REQUISITOS
Adems de sus documentos de identidad, todo aspirante deber presentar su tipo de sangre
emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana.
Las personas preseleccionadas debern someterse a una evaluacin psicolgica.
La Presidencia Ejecutiva tiene la facultad de seleccionar y contratar directamente a cualquier
aspirante sin requisito previo, omitiendo los procesos de seleccin establecidos en este
procedimiento.
SELECCION
No.
1
RESPONSABLE
Presidencia Ejecutiva
Gerente Administrativo
Financiero
Gerente Administrativo
Financiero
Gerente Administrativo
Financiero
ACTIVIDAD
Ante la necesidad de personal en cualquier rea de la
compaa, dispone que se inicie el proceso de seleccin y
contratacin.
Inicia una exploracin interna de aspirantes de acuerdo al
DREF GTH 01 PERFIL POR CARGO establecido.
En caso de no encontrar candidatos internos, inicia la
bsqueda externamente (carpetas de aspirantes
receptadas y/o publicacin externa).
Analiza las carpetas personales de acuerdo al DREF GTH
02 PERFIL POR CARGO.
Realiza una preseleccin.
Solicita se realice pruebas psicolgicas a los aspirantes
preseleccionados.
NOTA: Las pruebas psicolgicas sern tercerizadas.
De creerlo necesario, aplica pruebas tcnicas en funcin
de cargo y del perfil establecido.
Realiza una entrevista a los candidatos que considere
necesario, registrando los resultados en el REG GTH 02
EVALUACION DEL ASPIRANTE.
NOTA: Todo aspirante preseleccionado deber llenar el
REG GTH 01 HOJA RESUMEN DE PRESELECCION.
Gerente Administrativo
Financiero
Asistente Administrativa
CONTRATACION
No.
1
RESPONSABLE
Asistente Administrativa
ACTIVIDAD
Elabora un ejemplar del DOC EXT GTH 01 CONTRATO DE
TRABAJO, el cul sin ser debidamente legalizado ser
remitido electrnicamente a la Inspectora de Trabajo.
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Gerente Administrativo
Financiero
Asistente Administrativa
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG GTH 01
REG GTH 02
DREF GTH 02
DOC EXT GTH 01
DOC EXT GTH 02
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
PEC GTH 02
Toda capacitacin deber tener previa aprobacin escrita por Presidencia Ejecutiva.
PLANIFICACION
No.
1.
RESPONSABLE
Comit Administrativo
ACTIVIDAD
En base al presupuesto realizado a principios de ao y al
DREF GTH 02 PERFIL POR CARGO, planifica la capacitacin
a realizarse en el ao.
2.
Gerente Administrativo
Financiero
3.
Presidente Ejecutivo
EJECUCION
No.
1
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Financiero /
ACTIVIDAD
Coordina las actividades de capacitacin en las fechas
establecidas.
Auxiliar de Logstica
Auxiliar de Logstica
VERIFICACION
No.
1
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Financiero /
ACTIVIDAD
Una vez concluida la capacitacin evala el efecto de la
misma en el REG GTH 05 EVALUACION DE LA EFICIENCIA
DE CAPACITACION.
Auxiliar de Logstica
NOMBRE
FRMULA
Cumplimiento
Horas Cumplidas
Horas Planificadas
de Capacitacin
FRECUENCIA
META
Trimestral
1%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF GTH 02
REG GTH 03
REG GTH 04
REG GTH 05
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
PEC GTH 03
POLITICAS Y REQUISITOS
PLANIFICACION
No.
1.
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Financiero
ACTIVIDAD
De acuerdo al REG EST 01 TEXTIL SANTA ROSA BSC, o
cuando el Comit Administrativo lo solicite, inicia el
proceso para llevar a cabo la medicin del clima laboral,
tomando una muestra del personal interno.
2.
Personal Seleccionado
3.
Gerente Administrativo
Financiero
NOMBRE
Satisfaccin
Laboral
FRECUENCIA
FRMULA
Resultado de la Encuesta
Anual
META
70%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG EST 01
REG GTH 06
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
k2 * p*q* N
(e 2 * ( N 1)) k 2 * p * q
1,15
1,28
1,44
1,65
1,96
2,58
75%
80%
85%
90%
95%
95,5%
99%
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado
que obtenemos preguntando a una muestra de la poblacin y el que obtendramos si preguntramos
al total de ella (recomendado 3% = 0.03)
p: es la proporcin de individuos que poseen en la poblacin la caracterstica de estudio. Este dato es
generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opcin ms segura.
n: es el tamao de la muestra (nmero de encuestas que vamos a hacer).
PEC MAN 01
OBJETIVO
Planificar, ejecutar y verificar el mantenimiento correctivo y preventivo en la organizacin, con el fin de
asegurar el funcionamiento adecuado de sus equipos y sistemas.
ALCANCE
Desde la planificacin del mantenimiento hasta su verificacin y retroalimentacin
No.
1
POLITICAS Y REQUISITOS
Todo equipo que requiera mantenimiento preventivo o correctivo debe estar fuera de
funcionamiento y bloqueado su arranque cuando aplique.
Todo equipo que se encuentre en mantenimiento deber ser identificado adecuadamente
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
Las herramientas e insumos que se utilicen en un trabajo de mantenimiento sern definidos en
el REG MAN 02 ORDEN DE MANTENIMIENTO
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y Planta
Comit Administrativo
PLANIFICACIN
ACTIVIDAD
MAN 01 CRONOGRAMA DE
Genera el REG
MANTENIMIENTO
Aprueba el REG MAN 01 CRONOGRAMA
MANTENIMIENTO y dispone su aplicacin.
DE
EJECUCIN
De acuerdo al REG MAN 01 CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO o para mantenimientos correctivos
emite el REG MAN 02 ORDEN DE MANTENIMIENTO y lo
entrega al Contramaestre.
NOTA: Si los trabajos solicitados no pueden ejecutarse en
la Compaa, se debe elegir el taller ms indicado para
realizarlos, emitiendo el REG MAN 03 ORDEN DE
TRABAJO EXTERNO DE MANTENIMIENTO
Contramaestre
Contramaestre/
Operador de Hilatura/
Aux. de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura/
Aux. de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura/
Aux. de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura/
Aux. de Infraestructura
Contramaestre/
Operador de Hilatura/
Aux. de Infraestructura
Contramaestre y/o
Gerente de Operaciones y Planta
Comit Administrativo
VERIFICACIN
Verifica los trabajos realizados en base al REG MAN 02
ORDEN DE MANTENIMIENTO y al REG MAN 03 ORDEN DE
TRABAJO EXTERNO DE MANTENIMIENTO y los entrega a
Gerente de Operaciones y Planta.
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
Eficacia del
Mantenimiento
Disponibilidad
de Mquina
META
T Real de Mtto
T Programado de Mtto
Mensual
T de Funcionamiento
T Total Disponible
Mensual
95%
Mensual
Cumplimiento
del
Mantenimiento
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG MAN 01
REG MAN 02
REG MAN 03
REG MAN 05
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
ORDEN DE MANTENIMIENTO
ORDEN DE TRABAJO EXTERNO DE MANTENIMIENTO
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Marzo, 2013
Mantenimiento
PEC MAN 02
ASEGURAMIENTO METROLGICO
OBJETIVO
Controlar los sistemas de peso y medida en la empresa de tal manera que se asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el cliente
ALCANCE
Desde la necesidad de controlar los sistemas de peso y medida en la empresa hasta la calibracin y
validacin de los equipos.
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP).
La calibracin de equipos ser tercerizada.
Los equipos deben ser identificados con un certificado de calibracin
No.
1
RESPONSABLE
Gerente de Operaciones y Planta
Empresa Certificadora
CALIBRACIN
ACTIVIDAD
De acuerdo al DREF MAN 01 MATRIZ METROLGICA
contacta a la empresa certificadora
Calibra los equipos y los identifica registrando la fecha de
validez del certificado.
VALIDACIN
De acuerdo al DREF MAN 01 MATRIZ METROLGICA
valida los equipos.
NOTA: Utiliza patrones de referencia calibrados.
Registra los resultados obtenidos en el REG MAN 04
VALIDACIN DE EQUIPOS
En caso de que los resultados no coincidan con el patrn
de referencia, genera un REG MAN 03 ORDEN DE
TRABAJO EXTERNO DE MANTENIMIENTO para que el
equipo sea calibrado
NOMBRE
FRMULA
FRECUENCIA
META
N/A
N/A
N/A
N/A
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF MAN 01
REG MAN 03
REG MAN 04
MATRIZ METROLGICA
ORDEN DE TRABAJO EXTERNO DE MANTENIMIENTO
VALIDACIN DE EQUIPOS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Febrero, 2013
Mantenimiento
PEC CAL 01
OBJETIVO
Asegurar la correcta implementacin del control de calidad en el proceso de cardado.
ALCANCE
Desde la toma de las muestras hasta la verificacin y regulacin en las maquinas.
POLITICAS Y REQUISITOS
CARDADO
No.
RESPONSABLE
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
ACTIVIDAD
PRUEBA DE TITULO DE CINTA
Toma una muestra de cinta de cada carda segn DREF CAL 01
CRONOGRAMA Y LIMITES DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD y
la traslada al laboratorio con cuidado de no estropearla.
Utiliza la mquina Contador de longitud de cinta Y301B
asegurndose de que el cilindro se encuentre limpio y seco.
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
LEYENDA
1.- Alimentador de cinta
2.- Rodillo consolidador
3.- Cilindro
4.- Manivela
Coloca la cinta a travs del alimentador de cinta (1), entre el rodillo
consolidador (2) y el cilindro (3). Corta la cinta en la marca de inicio
antes de iniciar el giro con la manivela.
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
Una vez que la cinta est ubicada gira el cilindro 10 veces para
obtener una muestra -se obtendr 1 metro por vuelta- y la extrae
cortando con la tijera en la marca de inicio.
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
Ttulo (X)
FRECUENCIA
FRMULA
Densidad lineal de la cinta
expresada en gramos por metros
Mensual
META
7 ktex (+/- 2% de
variacin)
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF CAL 01
DOC EXT CAL 01
DOC EXT CAL 02
REG CAL 01
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Control de Calidad
PEC CAL 02
ESTIRADO
1
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
LEYENDA
1.- Alimentador de cinta
2.- Rodillo consolidador
3.- Cilindro
4.- Manivela
Coloca la cinta a travs del alimentador de cinta (1), entre el rodillo
consolidador (2) y el cilindro (3).
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Una vez que la cinta est ubicada gira el cilindro 10 veces para
obtener una muestra -se obtendr 1 metro por vuelta- y la extrae
cortando con la tijera en la marca de inicio.
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
Contramaestre,
de Hilatura
Operador
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
Ttulo (X)
Ttulo (X)
FRECUENCIA
FRMULA
Densidad lineal de la cinta
expresada en gramos por metros
Densidad lineal de la cinta
expresada en gramos por metros
META
Mensual
Mensual
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DREF CAL 01
DOC EXT CAL 01
DOC EXT CAL 02
REG CAL 02
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Diciembre, 2012
Control de Calidad
PEC CAL 03
POLITICAS Y REQUISITOS
Todos los equipos deben estar en superficies estables
Una vez que se hayan tomado las muestras debe identificarse cada bobina en forma secuencial y este
orden debe respetarse en cada ensayo
Manipular las muestras y realizar las pruebas con las manos limpias.
HILADO
1
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
9
3
6
5
8
1
0
LEYENDA
1.- Porta bobinas
control
2.- Gua hilos (a);(b)
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
10.- Panel de
8.- Rueda
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Una vez retiradas las muestras del ensayo presiona la tecla SET TO
ZERO para encerar el display PV, coloca las muestras en la balanza
JA203 y registra el valor desplegado en el REG CAL 03 CONTROL DE
CALIDAD HILADO.
Si el promedio de los valores obtenidos se encuentra fuera de los
lmites establecidos en el DREF CAL 01 CRONOGRAMA Y LMITES DE
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD y el DREF CAL 02
CARACTERSTICAS FSICAS POR TITULO DE HILO, notifica al Gerente
de Operaciones y Planta y/o al Contramaestre para que realice la
reprogramacin en la mquina.
PRUEBA DE TORSION DE HILO
Contramaestre, Operador de
Hilatura
7
5
4
3
2
LEYENDA
1.- Gua hilos
2.- Disco de peso colgante
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
4
5
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
7
8
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
1
2
3
9
5
8
LEYENDA
1.- Gua hilos
4.- Mordaza de tensin
7.- Botn de inicio
2.- Mordaza superior
5.- Porta bobinas
8.- Interruptor de encendido
3.- Mordaza inferior
6.- Soportes de regulacin de nivel
9.- Panel de control
2
Contramaestre, Operador de Enciende el Dinammetro HD021N ( Ver DOC EXT CAL 05 MANUAL
Hilatura
DE USUARIO INSTRUMENTO ELECTRNICO DE MEDICIN DE
RESISTENCIA PARA HILOS DE UN CABO HD021N). La pantalla
desplegar lo siguiente:
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
10
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
8
1
1
1
7
1
5
1
LEYENDA
1.- Interruptor
7.- Soporte rotativo
12.- Dispositivo de tensin
2.- Botn de inicio
8.- Palanca de mordaza izquierda
13.- Gua hilos (a,b,c)
3.- Final de carrera
9.- Mordaza izquierda de tablero
14.- Columna
4.- Palanca
10.- Media tuerca
15.- Mordaza derecha de
tablero
5.- Porta bobinas
11.- Gua hilos (d)
16.- Botn de parada
2
Contramaestre, Operador de Enciende la maquina Instrumento de Apariencia YG381 (Ver DOC EXT
Hilatura
3
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Pasa el hilo por el gua hilos superior (a) e inferior (b), luego lo gua a
travs del dispositivo de tensin (12) por el lado izquierdo, lleva el hilo
por el siguiente gua hilos inferior (c), lo pasa por debajo de la polea
gua hilo (6) y luego a travs del agujero pequeo del gua de hilo (d);
por ltimo anuda el hilo firmemente en la ranura del extremo superior
izquierdo del tablero de apariencia.
8
9
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
10
11
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Contramaestre, Operador de
Hilatura
Retira las muestras y las coloca en una cartulina negra (cada una en un
lado) , asegurndolas con cinta adhesiva en los dos extremos.
Registra los datos de la muestra en el REG CAL 04 ENSAYO DE
APARIENCIA y lo adhiere en la cartulina.
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
Ttulo (X)
Torsin
Tenacidad a la
ruptura (cN/Tex)
Tasa de
elongacin (%)
FRMULA
FRECUENCIA
META
Mensual
Mensual
Mensual
> 10.5
Elongacin (mm)*100/50 mm
Mensual
> 4%
Nmero de Vueltas
Metro
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG CAL 03
REG CAL 04
DREF CAL 01
DREF CAL 02
DREF CAL 03
DOC EXT CAL 02
DOC EXT CAL 03
DOC EXT CAL 04
DOC EXT CAL 05
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Enero, 2013
Control de Calidad
PEC CAL 04
OBJETIVO
Identificar y controlar adecuadamente el producto no conforme generado en el proceso productivo, con el fin
de evitar su confusin y despacho al cliente.
ALCANCE
Desde la identificacin de producto en observacin hasta la disposicin final y anlisis de producto NO
Conforme.
POLITICAS Y REQUISITOS
El personal debe utilizar elementos de proteccin personal (EPP)
RESPONSABLE
Operador de Hilatura
ACTIVIDAD
VIENE DE PEC PRO 11 PRODUCCION HILADO
Ante cualquier anomala en el producto terminado,
Separa este producto y lo etiqueta utilizando el REG CAL 05
PRODUCTO EN OBSERVACION
Operador de Hilatura
Contramaestre
Contramaestre
Contramaestre
Contramaestre
INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE
FRMULA
Producto no
FRECUENCIA
Kg Producto NC
Kg Producidos
Conforme
Mensual
META
0,1%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG CAL 05
REG CAL 06
REG CAL 07
DREF BPT
01
PRODUCTO EN OBSERVACION
CONTROL DE PRODUCTO EN OBSERVACION
PRODUCTO NO CONFORME
PLANO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Enero, 2013
Control de Calidad
PEC VTA 01
RESPONSABLE
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
ACTIVIDAD
Aplica el REG VTA 01 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
CLIENTE, a los clientes a los cuales se les ha vendido en el
trimestre que termina.
Tabula los resultados de las encuestas realizadas en el REG
VTA 02 NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE.
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
NOMBRE
FRECUENCIA
FRMULA
Satisfaccin del
Cliente
Resultado de la Encuesta
Trimestral
META
70%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG VTA 01
REG VTA 02
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
00
Enero, 2013
Asistente Administrativa
Servicio al Cliente
PEC VTA 02
MANEJO DE QUEJAS
OBJETIVO
Atender, solucionar y dar seguimiento a las quejas generadas, con el fin de eliminar sus causas y evitar
su repeticin, logrando as la satisfaccin del cliente.
ALCANCE
Desde la recepcin de una queja hasta la solucin y retroalimentacin de la misma con el cliente
POLITICAS Y REQUISITOS
Se considerar una queja cuando al empresa tenga injerencia directa sobre el producto o
servicio entregado
Las inconformidades generadas debern ser atendidas por el rea que tenga mayor relacin
con el inconveniente
La solucin aplicada deber ser comunicada al cliente para su conformidad.
MANEJO DE QUEJAS
No.
1
RESPONSABLE
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
Asistente Administrativa
ACTIVIDAD
Ante una inconformidad del cliente, recepta la queja y la
registra en el REG VTA 03 HISTORIAL DE QUEJAS.
Enva por correo electrnico la inconformidad del cliente a
Presidencia Ejecutiva, Gerencia Adm. Financiera. y
Gerencia de Operaciones y Planta, y personal de ventas
de ser el caso- para su anlisis y direccionamiento
Coordina o ejecuta las acciones necesarias para dar
solucin al inconveniente y comunica a Asistente
Administrativa para su registro en el REG VTA 03
HISTORIAL DE QUEJAS
Una vez realizadas las acciones verifica que la
inconformidad no se produce nuevamente y notifica a
Asistente Administrativa.
Registra la informacin necesaria en el REG VTA 03
HISTORIAL DE QUEJAS para realizar el cierre de la
inconformidad.
Comunica al cliente el resultado de las acciones
relacionadas con la inconformidad para asegurarse la
conformidad del mismo.
FRECUENCIA
NOMBRE
FRMULA
Quejas Cerradas
Mensual
META
0,1%
DOCUMENTOS Y REGISTROS
REG VTA 03
HISTORIAL DE QUEJAS
EDICION
FECHA DE REVISION
RESPONSABLE
AREA
ED 00
Diciembre, 2012
Asistente Administrativa
Servicio al Cliente
FINANZAS
Indicador
Estratgico
Objetivo
Estratgico
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Medida
Estratgica
Frecuencia
META
VALOR
Indicador
Estratgico
Generar
Rentabilidad
rentabilidad
sobe ventas
sostenible
UTILIDAD BRUTA
/ VENTAS
7%
7,1
Percepcin
del empleado
Mantener
Prueba Acida Flujo de Caja
Adecuado
(ACT.CORRIENTEINVENTARIO)
/(PAS. CORRIENTE)
0,8
Objetivo
Estratgico
Velar por el
desarrollo y
bienestar de
Cumplimiento
RRHH
de
capacitacin
CLIENTE
Indicador
Estratgico
Percepcin
del Cliente
Medida
Estratgica
Frecuencia
META
VALOR
Mantener
Clientes
Satisfechos
PUNTAJE DE
LA ENCUESTA
70%
85
Quejas y
Reclamos
Cumplir los
requisitos
mnimos
esperados
(KG ENTREGADOS
A TIEMPO)/
(TOTAL KG
ENTREGADOS)
(KG DEVUELTOS)/
(TOTAL KG
ENTREGADOS)
Frecuencia
META
VALOR
PUNTAJE DE
LA ENCUESTA
70%
71
(H CAPACITADAS)/
(H PLANIFICADAS)
0,55
Medida
Estratgica
Frecuencia
META
VALOR
(KG PRODUCTO NO
CONFORME)/
(KG PRODUCIDOS)
0,1%
0,04
(ACPM S
CERRADAS)/
(ACPM S
LEVANTADAS)
80%
81
INTERNO
Objetivo
Estratgico
Entregas
Oportunas
Medida
Estratgica
95%
Indicador
Estratgico
Producto No
Conforme
79
Mejora
0,1%
0,08
Objetivo
Estratgico
Mejorar
calidad y
productivida
d de los
procesos
PRUEBA 2: Hilado
0,5
1,5
1,0
2,0
0,5
1,0
0,5
Subtotal Ttulo
Tiempo
(Ne)
1,0
8,0
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
0,3
1,0
1,0
1,2
0,5
1,0
0,5
0,3
0:30
5,8
24
0,5
0,5
1,0
1,2
1,0
1,0
0,4
0,4
0,5
2,0
0,5
0,8
0:25
15,6
0:55
Edisson Villafuerte
1,5
1,0
2,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0:10
8,0
10
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
0,8
0:25
19,3
0:35
Javier Salazar
0,5
1,0
0,5
0,5
0,0
0,5
0,4
0:25
3,8
10
0,2
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,5
1,0
0,5
0,4
0:40
11,5
1:05
Santiago Medina
11/04/2013
0,4
1,2
1,0
0,0
0,5
0,8
0,5
0,8
0:15
5,2
16
0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
0,9
0:20
16,6
0:35
Wilmer Salazar
1,5
1,0
2,0
0,5
0,8
0,5
0,4
0:25
7,1
16
0,5
0,7
1,0
1,8
1,0
1,0
0,5
0,3
0,5
2,0
0,5
0,5
0:35
17,4
1:00
Abilio Altamirano
1,5
1,0
2,0
0,5
1,0
0,4
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24
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1,8
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1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
0,9
0:20
18,9
0:30
Cristian Andaluz
11/04/2013
0,0
1,5
1,0
2,0
0,0
0,0
0,5
0,3
0:30
5,3
10
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0,5
0,5
1,5
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0,2
0,2
0,5
1,5
0,5
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0:40
12,6
1:10
Estalin Padilla
1,5
1,0
2,0
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6,9
10
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1,0
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2,0
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17,4
0:35
David Paredes
1,5
1,0
2,0
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1,0
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8,0
10
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2,0
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19,3
0:35
Horacio Chrrez
0,8
1,0
2,0
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6,3
10
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1,0
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2,0
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17,1
0:40
Arturo Morales
0,5
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16
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13,0
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Csar Guamn
1,5
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7,9
10
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19,2
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Sergio Guamn
1,5
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2,0
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1,0
0,5
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1,0
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0,5
0,5
2,0
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1,0
0:15
18,9
0:25
Rolando Yazan
1,0
1,0
1,5
0,5
1,0
0,2
1,0
0:10
6,5
24
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1,0
1,0
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1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
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16,1
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Roberto Tenenuela
1,5
0,8
2,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0:10
7,8
10
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1,0
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1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,0
0,5
0,8
0:25
18,6
0:35
Miguel Yanzapanta
1,5
1,0
2,0
0,5
1,0
0,5
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7,6
16
0,2
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1,0
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0,1
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2,0
0,5
0,4
0:40
14,7
1:00
Operador
Fecha
Byron Guerrero
10/04/2013
Mquina
CARDA 1
CARDA 2
CARDA 2
Cinta Lim.
Dec.
Obs.
Reg. Rep.
Ap.
Dec.
Limp.
Tiempo
TOTAL
20,0
Tiempo
total