EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

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SECCION

CONTENIDO

0.

INTRODUCCION

1.

INFORMACION GENERAL

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

1.2 PLANEACION ESTRATEGICA
1.2.1

MISION

1.2.2

VISION

1.2.3

VALORES

1.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

1.3.1

POLITICA DE CALIDAD

1.3.2

OBJETIVOS DE CALIDAD

2.

MODELO DE OPERACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

4.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 GENERALIDADES
4.1.1

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.2 REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION

5.

4.2.1

GENERALIDADES

4.2.2

MANUAL DE CALIDAD

4.2.3

CONTROL DE DOCUMENTOS

4.2.4

CONTROL DE REGISTROS

RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
5.4 PLANIFICACION
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5.4.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.4.2

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1

RESPONSABILIDAD y autoridad

5.5.2

REPRESENTANTE DEL GERENTE GENERAL

5.5.3

COMUNICACIN INTERNA

5.6 REVISION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION

6.

5.6.1

GENERALIDADES

5.6.2

INFORMACION PARA LA REVISION

5.6.3

RESULTADOS DE LA REVISION

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1

GENERALIDADES

6.2.2

COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION

6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7.

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1

DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS

7.2.2

REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO QUE

OFRECE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

7.2.3

COMUNICACIN CON EL CLIENTE

7.3 DISEO Y DESARROLLO

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7.4 COMPRAS
7.4.1

PROCESO DE COMPRAS

7.4.2

INFORMACIN DE COMPRAS

7.4.3

VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.1

CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.2

VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA

PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.3

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

7.5.4

PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.5

PRESERVACIN DEL PRODUCTO

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1

SATISFACCION DEL CLIENTE

8.2.2

AUDITORIA INTERNA

8.2.3

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

8.2.4

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
8.5.1

MEJORA CONTINUA

8.5.2

ACCION CORRECTIVA

8.5.3

ACCION PREVENTIVA

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INTRODUCCION
El presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema de Gestin de Calidad contribuye a satisfacer
las necesidades de nuestros clientes externos e internos.
Es la intencin de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A demostrar la capacidad mxima de
produccin que contribuyan a la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los
requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
La EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A, a travs de su Consejo de Calidad, mantiene
documentado su Sistema Gestin de Calidad de acuerdo a lo descrito en este Manual.
El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada
la capacidad de produccin, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001: 2000.
El objetivo del manual es documentar el sistema gestin de calidad de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL
POMALCA S.A.A para el cumplimiento de la norma ISO9001:2000. Se podr utilizar en todos los
documentos del sistema para referirse al Sistema de Gestin de calidad de las dependencias gerenciales
y/o administrativas de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A las siglas SGC
Las revisiones ordinarias del manual sern anuales y comprendern:
a) Revisin de la Poltica y Objetivos de Calidad por parte de la Alta Direccin.
b) Cambios como consecuencia de los reportes de las auditoras internas y externas efectuadas.
El Representante de la Gerencia General para la Implantacin del SGC, es responsable del control de
las revisiones a este manual de calidad.
Se pueden hacer revisiones extraordinarias al manual por acuerdo del consejo de calidad, cuando se
presente alguna o varias de las causas de revisin sealadas en el prrafo anterior.
La actualizacin, mantenimiento, revisin, cambio, correccin o modificacin de este Manual puede ser
en forma total o parcial, siempre y cuando sea registrado el nivel de revisin, de tal forma que solamente
su ltima revisin sea la vlida.
Toda correccin o modificacin que se realice al Manual deber estar de acuerdo al Procedimiento de
Control de Documentos con cdigo PR-CTC-01, en la seccin correspondiente a cambios o mejoras a
documentos existentes.

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1.

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INFORMACION GENERAL
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A

Pomalca fue fundada como empresa agroindustrial en 1821 en el departamento de Lambayeque1. En

1902 se constituy como Sociedad Agrcola Pomalca Ltda. con una extensin de 6 608 hectreas. El
ingenio se moderniz durante la segunda dcada del siglo XX, como consecuencia del incremento de la
demanda internacional del azcar provocado por la Primera Guerra Mundial.
En 1920, la familia De La Piedra se hizo cargo de la Hacienda Pomalca bajo la razn social Viuda de la
Piedra e Hijos, y en los siguientes cuarenta aos fue adquiriendo sucesivamente las haciendas de Saltur
y La Calera (1933); La Punta, Samn y Larn (1938); Sipn, La Concordia, El Palmo y Pampa Grande
(1941); el fundo Mocce (1957) y los fundos La Ramada, San Juan, Santa Margarita, Santa Ana y Los
Mangos (1961).
El 3 de octubre de 1970, al amparo de la Ley de Reforma Agraria (N. 17716), promulgada por el
gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, el Complejo Agroindustrial Pomalca fue
adjudicado a sus trabajadores. Para ello se form la Cooperativa de Produccin Pomalca Ltda., que
comprendi una extensin territorial de 15 819,39 hectreas, el ingenio y las unidades de produccin
ganadera.
La fbrica de alcohol qued en propiedad de la Sociedad Pomalca Vda. De La Piedra e Hijos S. A. El 1 de
julio de 1996, luego de una gestin cooperativa de ms de 25 aos, los socios trabajadores, jubilados y
herederos aprobaron, mediante referndum, el cambio de modelo empresarial, de cooperativa a sociedad
annima, acogindose al Decreto Legislativo N. 8022 y dems normas complementarias. El proceso de
conversin y adecuacin legal derivado del cambio de modelo se llev a cabo hasta el 20 de marzo de
1997, cuando la empresa qued debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurdicas de la
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, bajo la denominacin de Empresa Agroindustrial
PomalcaS. A. de accionariado difundido, lo cual consta en la ficha N. 781 del Libro de Sociedades del
Registro de Personas Jurdicas de Chiclayo.
El cambio de modelo empresarial signific un capital social de 247 479 034 soles, equivalente a 74 318
028,23 dlares (en aquella oportunidad, el tipo de cambio era: 1 dlar = 3,33 soles), y estaba distribuido
en un total de 247 479 034 acciones, a un valor nominal de 1,00 sol cada accin. La estructura del
accionariado qued as: La seleccin de los miembros representantes ante la junta general y la eleccin
de los integrantes del directorio se realizaron, mediante junta general, los das 13 y 17 de abril de 1997,
respectivamente.
1.2 PLANEACION ESTRATEGICA
1.2.1 MISION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA
El departamento de Produccin Industrial de la Agroindustria Pomalca S.A.A es un equipo
comprometido en la elaboracin de productos alimenticios competitivos generando rentabilidad
para la empresa, contribuyendo al desarrollo agroindustrial del pas, cumpliendo las normas
internacionales de calidad y superando las expectativas de nuestros clientes; aplicando la
mejora continua de los procesos productivos y considerando al talento humano como principal
actor de nuestras operaciones.

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1.2.2 VISION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA

Al finalizar la campaa 2009
Ser un equipo que interiorice, comparta los objetivos y logre estandarizar los procesos
productivos mejorando los rendimientos y productividad promedio de la campaa
anterior.
Al 2012
Ser una empresa agroindustrial innovadora y promotora que lidere los cambios que
generan mayores oportunidades de diversificacin y desarrollo de unidades de negocios
eficientes, rentables y competitivos superando los estndares de rendimientos y
productividad del sector agro exportador nacional.
1.2.3 VALORES
Honestidad:

compromiso personal de actuar respetando la ley, los principios

ticos, y tomando decisiones justas y objetivas.
Responsabilidad: cumplir nuestras obligaciones tratando de que se realicen de
acuerdo con una nocin de justicia y de cumplimiento del deber.
Siendo responsables de nuestros procesos y resultados.
Compromiso:
cumplir nuestras tareas, labores y deberes superando las
expectativas esperadas.
Empata:
siendo abiertos y dispuestos a las necesidades de los dems.
Trabajo en equipo: compartimos los objetivos, estrategias y errores, haciendo que los
objetivos del equipo prevalezcan sobre los objetivos individuales.
Flexibilidad:
capacidad de adaptarse rpidamente a las circunstancias, los
tiempos y las personas.
Innovacin:
respaldar la iniciativa y creatividad personal y del equipo, tolerando
errores y buscando la accin permanente.
Eficiencia:
optimizar recursos en los procesos para alcanzar los objetivos y
metas planteadas, sin menoscabo de la calidad.

1.3 OBJETIVOS Y POLITICA DE CALIDAD

1.3.1 POLITICA DE LA CALIDAD
La Empresa AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A; est comprometida a entregar un producto
de calidad; es decir, que cumpla con las especificaciones requeridas por el departamento de
calidad.
Tiene como prioridad satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, logrando esto
por medio del sistema de gestin de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000.

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1.3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Acordes con la revisin de la poltica anteriormente enunciada, la Empresa Agroindustrial
Pomalca S.A.A, contempla los siguientes objetivos de calidad, en correspondencia con las
directrices de dicha poltica:
Entregar un producto de calidad.
Cumplir con los requerimientos del cliente.
Mejorar la capacitacin del personal.
Asegurar la competencia personal.
El cumplimiento de los objetivos de calidad se mide mediante el seguimiento de los indicadores
de cada uno de los procesos, las evaluaciones del desempeo de los funcionarios, encuestas
de satisfaccin y las auditoras internas de calidad y de gestin administrativa.
2.

MODELO DE OPERACON DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El mapa global de procesos de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A muestra el modelo de
operacin del SGC que tiene un enfoque basado en procesos, por lo que se identifican documentan
y se determina la secuencia e interaccin de los procesos donde se implanta el sistema. En la
figura se muestra la interaccin entre los procesos del Sistema con los clientes del Sistema. En
principio la Empresa Agroindustrial Pomalca defini tres tipos de procesos:
Procesos de Realizacin del Producto, dentro de los cuales se incluyeron Aseguramiento
Metrolgico, Variedades de Caa, Manejo Integrado de Plagas, Fertilizacin, Riegos y
Capacitacin.
Procesos de Direccin, que contiene Medicin, Anlisis y Mejora, Comunicacin Interna y
Planificacin, y Provisin de Recursos.
Procesos de Gestin de Recursos, en el cual se incluyeron Recursos Humanos,
Infraestructura, Seguridad Industrial y Compras.
Se decidi incorporar al Sistema de Gestin de Calidad de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A
los Procesos de Servicio, por lo cual se modifico el mapa global de procesos incluyendo estos
nuevos procesos conformados por:

Deteccin de Patgenos.
Sistema de Informacin Geogrfica.
Anlisis de Productividad.
Servicios analticos de Laboratorio.

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FIGURA 01: MAPA GLOBAL DE PROCESOS

FUENTE: ELABORACION PROPIA

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TERMINOS Y DEFINICIONES
Para el propsito del presente manual, son aplicables los trminos y definiciones dados por la norma
tcnica peruana NTP ISO 9001:2000, as:
Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
Manual de Calidad: Documento en el que se especfica el Sistema de gestin de la calidad de una
entidad.
Mejora Continua: Accin permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos y optimizar el desempeo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Sistema de gestin de la calidad: Herramienta de gestin sistemtica y transparente que permite
dirigir y evaluar el desempeo agroindustrial, en trminos de calidad y satisfaccin empresarial en la
elaboracin del producto.
Eficiencia: Uso de recursos para la generacin de los productos.
Eficacia: Capacidad de cumplir con la produccin comprometida y de logro de objetivos.
Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados, como
en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Tambin se le denomina medida de impacto.
Economa: Cmo se organizaron los recursos econmicos y presupuestarios para el logro de los
resultados.
Valores de calidad: Conjunto de principios administrativos que sirven de gua para corregir o
modificar en forma parcial o total la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Consejo de Calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca: rgano permanente de consulta que
confiere a las estrategias, lneas de accin y metodologas para el desarrollo e implantacin del
Sistema de Gestin de Calidad, el modelo agroindustrial de calidad y procesos de certificacin ISO,
que permitan mejorar los procesos, los resultados y generar una cultura de calidad total al interior de
la Agroindustria Pomalca.

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 GENERALIDADES
Las reas que forman parte del alcance del SGC documentan e implantan acciones para mantener
el SGC encaminado a mejorar continuamente la eficacia y eficiencia considerando las necesidades
de las partes interesadas con base en lo establecido en la norma NTP-9001-2000 Sistemas de
Gestin de la Calidad Requisitos, que es equivalente a la ISO 9001:2000, para lo cual:
4.1.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca aplica a los siguientes
procesos:
PROCESOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO, PROCESOS DE DIRECCION,
PROCESOS GESTION DE LOS RECURSOS Y PROCESOS DE SERVICIO
4.2 REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 GENERALIDADES
La Empresa Agroindustrial Pomalca mantiene un SGC documentado como un medio de
asegurar que las reas involucradas en el alcance del SGC cumplan con los requisitos
especificados.
La documentacin del SGC incluye:
Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y objetivos de calidad en la seccin
1.3.1 y 1.3.2 de este MC.
Un MC en el cual se presentan de manera documentada la Poltica de la Calidad, los
Objetivos de la Calidad, el alcance del SGC y una referencia a los procedimientos requeridos
por la norma NTP-9001- 2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
Procedimientos del SGC requeridos por la Norma ISO 9001:2000.
Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos Cdigo. PR-CTC-01
Procedimiento para llevar a cabo el control de registros Cdigo. PR-CTC-02
Procedimiento para llevar a cabo auditoras internas Cdigo. PR-CTC-03
Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas Cdigo. PR-CTC-04
Procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas Cdigo: PR-CTC-05
Procedimiento para llevar a cabo el control de producto no conforme Cdigo. PR-CTC-06
Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficaz planificacin,
operacin y control de los procesos de la Empresa Agroindustrial Pomalca sealados en el
alcance de este Manual, con sus respectivos procedimientos. En cada uno de estos
procedimientos se mencionan los documentos internos y registros de calidad requeridos por
el SGC de la Empresa Agroindustrial Pomalca y por la Norma ISO 9001:2000.
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
La Empresa Agroindustrial Pomalca ha redactado este Manual de Gestin de Calidad MCCTC-01 que incluye:
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a) La Poltica y los Objetivos de Calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca y de los

procesos de las reas que forman parte del alcance del SGC, con el propsito de difundirla.
b) El alcance del SGC, documentado en la seccin 4.1.1 de este MC.
c) La justificacin de la exclusin de las clusulas de la Norma ISO 9001:2000 que no se
aplican, estando stas en cada una de las secciones correspondientes.
d) La referencia a los procedimientos documentados que aseguran la conformidad del producto
con los requisitos especificados por el SGC de la Empresa Agroindustrial Pomalca.
e) La descripcin de la interaccin entre los procesos y procedimientos del SGC, a travs del
Mapa Global de Proceso (Figura 01 de este MC).
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
La Empresa Agroindustrial Pomalca cuenta con el Procedimiento para el Control de
Documentos PR-CTC-01 para controlar los documentos requeridos por el SGC y los
relacionados con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 (NTP-9001- 2000), as
mismo, define el mecanismo de control para documentos externos. Los registros se controlan
de acuerdo con los requisitos citados en la seccin 4.2.4 de este MC:
En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los controles
para:
Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos a su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las reas involucradas en
el alcance del SGC.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
Identificar y controlar la distribucin de los documentos de origen externo.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
La Empresa Agroindustrial Pomalca ha establecido un procedimiento para conservar los
registros necesarios de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2000, y
asegurarse de que se encuentren legibles, fcilmente identificables y recuperables.
El procedimiento documentado para el Control de Registros PR-CTC-02 establece que en la
seccin 8 de cada procedimiento, se definen los controles necesarios para identificar,
almacenar, recuperar, retener y disponer de los registros de calidad.
5. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
La Alta Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo e implantacin del SGC, as como la
mejora continua de su eficiencia, definiendo la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad de
los procesos de su Sistema de Gestin de Calidad, con base en la misin, visin, valores y objetivos
empresariales, as mismo:
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a) Comunicar a todo el personal de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente,
como requerimientos legales y reglamentarios, a travs de procesos de comunicacin interna
definidos en el punto 5.5.3 de la presente seccin de este MC; y de los Gerentes involucrados en
los procesos que forman parte del alcance del SGC y que tienen la responsabilidad especfica de
asegurar que sea informado a todo el personal.
b) Asegurar que se establezcan y se cumplan los Objetivos de Calidad, documentados en la
seccin 1.3.2.
c) Realizar reuniones de revisin por parte del Consejo de Calidad de la Empresa Agroindustrial
Pomalca conservando los registros que derivan de las reuniones.
d) Asegurar a la vez, la disponibilidad de los recursos, mediante la aplicacin del Programa
Operativo Anual y el presupuesto de ingresos y egresos de la Empresa Agroindustrial Pomalca.
La Poltica de Calidad, as como el SGC cuentan con el respaldo total de la Empresa
Agroindustrial Pomalca, por lo cual se difunde al personal involucrado en la organizacin, a fin de
que sean entendidos y aplicados, por lo que todo el personal deber conocerlos y utilizarlos
durante la ejecucin de sus actividades; por ello estamos comprometidos a:
Aplicar la poltica de calidad da con da y en todo momento.
Monitorear y lograr nuestros objetivos de calidad.
Atender las necesidades de nuestros clientes.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Direccin se asegura de que los requisitos del cliente se estipulen y se cumplan con el
propsito de aumentar su satisfaccin, as como el apego a las normas y polticas a que est sujeta
la Empresa Agroindustrial Pomalca.
En el punto 7.1 de cada procedimiento documentado que contempla el SGC, se determinan las
necesidades y expectativas de los clientes para cumplirlas, con el propsito de aumentar la
satisfaccin del mismo.
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD
La Poltica de Calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca que se presenta en la seccin 1.3.1 de
este MC, ha sido declarada por el Gerente General para que sea aplicada por todos sus integrantes.
El Gerente General de la Empresa Agroindustrial Pomalca asume el compromiso de asegurar que la
Poltica de Calidad sea conocida, entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de las
reas involucradas en el alcance del SGC.
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Poltica son los siguientes:
Sesiones de sensibilizacin y/o capacitacin a todo el personal.
Publicacin de la poltica y los objetivos de calidad a travs de materiales de apoyo como
carteles, cuadros, pgina Web de la Empresa Agroindustrial Pomalca, entre otros.

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Esta Poltica de Calidad ha sido revisada por la Alta Direccin para asegurarse de que:
a) Es adecuada para los propsitos de la Empresa Agroindustrial Pomalca.
b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficiencia del
SGC.
c) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de calidad.
d) Es comunicada y comprendida por todo el personal.
e) Es revisada para su continua adecuacin en reuniones de revisin por la direccin.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El Gerente General, y la Alta Direccin involucrados en los procesos que forman parte del
alcance del SGC se aseguran de que los objetivos de calidad, documentados en la seccin
1.3.2 de este MC, se establecen en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos de
calidad son medibles y coherentes con la Poltica de Calidad y su logro se mide a travs de los
indicadores del SGC.
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
La Alta Direccin se asegura de que:
La planificacin del SGC se realice con el fin de cumplir con lo establecido en los objetivos
de este manual, as como con los objetivos de la calidad.
Se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implantan cambios en ste.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Alta Direccin involucrada en los procesos que forman parte del alcance del SGC se
aseguran de que las responsabilidades y el nivel de autoridad del personal que ejecuta y
verifica las actividades que afectan a la calidad del producto sean definidas y comunicadas
mediante el perfil de puestos y procedimientos documentados.
En el Anexo 03 se muestra la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relacin
que existe entre cada clusula de la Norma ISO 9001:2000 con quien ocupa el puesto y que es
responsable de su cumplimiento.
La Alta Direccin involucrada en los procesos que forman parte del alcance del SGC y los
Responsables de las reas tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el
producto, el proceso y el SGC.
Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el producto, el proceso y el
SGC.
Verificar la implantacin de acciones correctivas y preventivas.
Controlar el proceso posterior hasta que la no conformidad se haya corregido.
Establecer al Coordinador de Calidad, con sus respectivas funciones y perfil requerido.

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5.5.2 REPRESENTANTE DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General de la Empresa Agroindustrial Pomalca ha nombrado al Responsable para
la implantacin del SGC como su representante, ante este sistema con las siguientes
responsabilidades:
Lograr que el Sistema de Gestin de Calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo
con la Norma ISO 9001:2000.
Informar a la Gerencia General acerca del desempeo del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
Establecer enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el SGC.
Convocar a reuniones al Consejo de Calidad.
Asimismo, tiene la autoridad para:
Autorizar cambios en el MC y en los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2000.
Revisar los avances del SGC y los mecanismos de mejora continua, as como su vigencia.
Autorizar el Programa de Auditoria.
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA
La Alta Direccin, ha establecido procesos de comunicacin interna para asegurarse de la
eficaz planeacin, operacin y control de los procesos del SGC y el logro de los Objetivos de
Calidad planteados.
5.6 REVISIN POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIN
5.6.1 GENERALIDADES
Para asegurar la conveniencia, adecuacin y mejora continua del SGC de las reas
involucradas, se llevan a cabo revisiones programadas con el Consejo de Calidad involucradas
en los procesos que forman parte del alcance del SGC.
Las reuniones de revisin son convocadas por el respectivo Consejo de Calidad, con el
propsito de obtener una retroalimentacin ptima y representativa de todas las reas
involucradas, incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y, en su caso, la necesidad de
efectuar cambios al SGC.
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN
La informacin de entrada para llevar a cabo las reuniones de revisin por el consejo de
calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca incluye:

Los resultados de las auditoras internas y externas.

Los registros de retroalimentacin del cliente.
El desempeo de los procesos y conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas que se registran de acuerdo con los
procedimientos, Acciones correctivas (PR-CTC-04) y Acciones preventivas (PR-CTC-05).
El seguimiento de acciones y acuerdos de revisiones previas efectuadas por el Consejo de
Calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca.
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Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN
Las minutas de las reuniones de la revisin convocadas por el Gerente General o su
representante incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones indicadas con relacin a:
La mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La Empresa Agroindustrial Pomalca determina y proporciona los recursos necesarios para operar el
SGC, a travs del Programa Operativo Anual y del ejercicio del Presupuesto de ingresos y egresos
de la Empresa Agroindustrial Pomalca, a fin de contar con los recursos necesarios para el logro de
los objetivos de la organizacin, el cumplimiento de los requisitos y aumentar la satisfaccin del
cliente.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
La alta direccin con base en el anlisis del perfil del puesto determina si el personal a su
cargo es competente; en caso de que no lo sea, solicitan a las instancias correspondientes se
lleve cabo la capacitacin o acciones que permitan cubrir las competencias del personal.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
Para dar cumplimiento al requisito anterior, la Empresa Agroindustrial Pomalca a travs de la
deteccin de necesidades de capacitacin realiza las acciones de formacin pertinentes y
verifica la eficacia del impacto de la
Capacitacin por medio de la aplicacin de los cuestionarios del seguimiento del personal
capacitado y seguimiento del jefe inmediato.
La alta direccin se asegura de que su personal que participa en los procesos conoce la
pertinencia e importancia de sus actividades y la forma en que de contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca, empleando los mecanismos de
comunicacin interna descritos en el 5.5.3 de este manual de calidad.
Mantiene los registros apropiados de la formacin, habilidades y experiencia que su personal
tiene y requiere, en la Direccin de Recursos Humanos de las reas involucradas en los
procesos que forman parte del alcance del SGC.
6.3 INFRAESTRUCTURA
La Empresa Agroindustrial Pomalca de acuerdo a su presupuesto de ingreso y egresos determina el
suministro de recursos y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de
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los servicios que ofrecen las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del
SGC y la Direccin de Recursos Materiales, los suministra y mantiene.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC establecen, evalan y
propician la mejora del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
personal y los clientes.
El ambiente de trabajo combina los factores humanos y fsicos y toma en consideracin lo siguiente:
a) Un trabajo creativo, fundamentado en el proceso sistematizado y documentado por la Empresa
Agroindustrial Pomalca, el cual fomenta la participacin y manifiesta el potencial del personal;
b) El mobiliario y equipo hardware y software necesario;
c) La identificacin y ubicacin de los lugares de trabajo; y
d) La iluminacin, ventilacin y limpieza necesaria.
e) La implementacin de proyectos encaminados a mejorar los lugares de trabajo (5s+1).
f) La aplicacin de una encuesta para medir el clima laboral de cada una de las reas que forman
parte del alcance del SGC.
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Durante la planificacin de la realizacin del producto, las reas involucradas en los procesos que
forman parte del alcance del SGC determinan:
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin especficas para el
producto, as como los criterios para la aceptacin del mismo, sealados en cada procedimiento.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos que forman parte del
alcance del SGC.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC determinan:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos para los clientes pero necesarios para la entrega del
producto.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con los procesos que forman
parte del alcance del SGC.
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO QUE
OFRECE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA
Los lineamientos relacionados con los servicios que se proporcionan, estn establecidos en la
seccin 2 de este manual, los cuales se revisan antes de que las reas involucradas en los
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procesos que forman parte del alcance del SGC proporcionen el producto al cliente y se
aseguran de que:
a) Se definen los requisitos del servicio.
b) Se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del cliente y la norma.
c) Se tienen documentados y definidos los requisitos a cumplir.
La empresa Agroindustrial Pomalca mantiene los registros de los resultados de la revisin y de
las acciones originadas por la misma.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC han elaborado e
implantado instrumentos para conocer la satisfaccin del cliente, los cuales se aplicarn
semestralmente, como una disposicin eficaz para la comunicacin con los clientes respecto a:
a) La informacin sobre el producto que ofrece.
b) Las consultas del cliente respecto al servicio.
c) La retroalimentacin del cliente sobre la percepcin del servicio, incluyendo sus
observaciones o quejas.
d) Las quejas y sugerencias que llegan por medio de los buzones ubicados en las reas de
atencin al pblico.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Debido a la naturaleza del producto que ofrece los procesos administrativos de las reas involucradas
en el alcance del SGC necesitan de un diseo y desarrollo, por lo que este apartado es aplicable.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Es responsabilidad de la Direccin de Recursos Materiales las compras conforme al
procedimiento de compras y asegurarse de que todos los productos adquiridos, cumplan con
los requisitos de compras especificados.
7.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS
Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realiza las reas involucradas en el
alcance del SGC aplicando el formato (FT-CO-05) Requisicin de bienes arrendamientos y
servicios que entregan a la Direccin de Recursos Materiales para su adquisicin conforme a su
procedimiento de compras.
La Direccin de Recursos Materiales se asegura de que los requisitos de compra son los
adecuados y especficos.

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7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La Direccin de Recursos Materiales verifica que las compras cumplan con los requisitos de
compra y especificaciones correspondientes, as como la oportunidad en la entrega. Cuando se
identifique que el proveedor no cumple con lo estipulado, no se recibe el producto y se busca
otro proveedor.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican y lleva
a cabo la elaboracin del producto bajo condiciones controladas, conforme a la normativa
aplicable por la propia Empresa Agroindustrial Pomalca y por otras instancias. Las condiciones
controladas incluyen, en los casos que sea aplicable:
a) La disponibilidad de informacin normativa que describa las caractersticas del producto.
b) La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o lineamientos de
trabajo, cuando sea necesario.
c) El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que forman parte del alcance del
SGC.
d) La implementacin del seguimiento y de la medicin.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
Debido a que en los procesos se llevan a cabo actividades de seguimiento y medicin, es
necesario realizar la validacin del producto una vez que es entregada al cliente.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC identifican los
productos de los diferentes registros y procedimientos mediante cdigos asignados a los
formatos y registros.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC cuidan los bienes
que son propiedad del cliente, como es su documentacin original, mientras est bajo su control
o est siendo utilizada, conforme a lo establecido en las normas vigentes y aplicables. En el caso
de que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe
ser registrado y comunicado al cliente.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC conservan la
conformidad del producto durante el proceso interno y la elaboracin del producto al destino
previsto identificando, almacenando y protegiendo los productos de los procesos que forman
parte de su SGC.
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7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Por su naturaleza administrativa, el producto que proporciona el rea involucrada en los procesos que
forman parte del alcance del SGC requiere de dispositivos de seguimiento y medicin, por lo que este
requisito les es aplicable.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican e
implementan procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto.
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
Semestralmente se lleva a cabo, como se estipula en el punto 7.2.3 el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin de los clientes respecto al cumplimiento de los requisitos, a
travs de la aplicacin de cdulas para la deteccin de la satisfaccin del cliente, y por medio de
la informacin depositada en el (los) buzn (es) para sugerencias y quejas que existen en cada
una de las reas de atencin al pblico.
8.2.2 AUDITORA INTERNA
El Auditor lder planifica peridicamente la realizacin de auditoras internas de acuerdo al
procedimiento de auditoras PR-CTC-03 para determinar si el SGC:
Es congruente con lo planeado, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Auditor lder toma en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas por
auditar, as como los resultados de auditoras previas.
En las reuniones de apertura de la auditoria se definen los criterios, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa.
Durante el proceso de auditoria, los auditores seleccionados no auditan su propio trabajo, por lo
que de esta manera se asegura la objetividad e imparcialidad de este proceso.
En el procedimiento para llevar a cabo auditoras internas se definen las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, as como los criterios para informar
los resultados y mantener los registros.

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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

Los procedimientos documentados del SGC especifican los mtodos para darle seguimiento a
los procesos y, en su caso, la medicin de los mismos, a fin de verificar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan
a cabo correcciones y acciones correctivas, conforme al procedimiento de acciones correctivas
PR-CTC-04 segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
La Empresa Agroindustrial Pomalca hace un seguimiento de las caractersticas del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esta verificacin la efecta en las etapas
apropiadas al proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.
Mantiene, asimismo, evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.
La elaboracin del producto no se lleva a cabo hasta que se apliquen las disposiciones
planificadas, a menos que se apruebe por parte de los directores de las reas involucradas en
los procesos que forman parte del alcance del SGC.
8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC se aseguran de que el
producto que no sea conforme con los requisitos se identifique y se controle para prevenir su uso o
entrega no intencional.
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme estn definidos en el procedimiento para el control del producto no conforme PR-CTC-06.
En caso de presentarse un producto no conforme los procesos del SGC, se toman acciones
inmediatas para eliminar las no conformidades detectadas.
Los responsables de cada proceso mantienen los registros de la naturaleza de estas no
conformidades y de las acciones tomadas al respecto, asimismo se asegura de la posibilidad de
demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se corrige un producto no conforme, el responsable del proceso realiza una nueva verificacin
para demostrar la conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ha comenzado su uso,
el responsable del proceso toma las acciones necesarias respecto a los efectos potenciales de la no
conformidad, lo cual se especifica en el procedimiento del producto no conforme.
8.4 ANLISIS DE DATOS
Los responsables de procesos del SGC determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para
demostrar la eficacia de su SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua del mismo,
para lo cual utiliza la informacin recabada por la medicin y monitoreo de los procesos.

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El resultado del anlisis de los datos se presenta en las reuniones de revisin por parte del consejo de
calidad de la Empresa Agroindustrial Pomalca, y en cada proceso, el anlisis proporciona informacin
sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto y la posibilidad de tomar acciones preventivas.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores.
Con la inclusin de estos datos se determinar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
Finalmente con los resultados del anlisis de datos se elaborar el diagnstico para la mejora de la
eficacia global del SGC, que podr incluir la oportunidad de realizar acciones preventivas.

8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
La alta Direccin y los responsables de los procesos mejoran continuamente la eficacia del SGC,
basndose en el anlisis de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de
las auditoras, las revisiones de la alta direccin, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas realizadas.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
Los responsables de los procesos del SGC toman acciones para eliminar la causa de no
conformidad con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y se resuelven
de inmediato.
El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas PR-CTC-04 define los requisitos para:
Revisar las no conformidades
Determinar las causas de las no conformidades.
Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA
Los responsables del proceso determinan las causas de las no conformidades potenciales, con
la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas PR-CTC-05 define los requisitos para:

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Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.

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