Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Bureau Veritas Certification

Certificacin de Sistemas de Gestin
Informe de Auditora RE-CERTIFICACION
de
ELECTRO HIDRAULICA S.A.

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Informacin sobre la Organizacin

Nombre de la
Organizacin

ELECTRO HIDRAULICA S.A.

Direccin
N Telfono

AVENIDA CRA 40 No. 24 35 BOGOTA

57 1- 3680055

Pgina Web
N Contrato CL

N Fax

57 1 - 3680451

www.electrohidraulica.com.co
CL 2009 - 00969
Informacin para Contacto

Nombre persona
contacto
Direccin e-mail

JENNY PARRA

N Telfono

57 1 - 3680055

calidad@electrohidraulica.com.co
Informacin de la Auditora

Norma(s)

ISO 9001:2000

Cdigo(s) Actividad
Industrial
N de Empleados

19 A - 28
29

N Empleados
en turnos
RE-CERTIFICACION

N Turnos

Tipo de Auditora

Fecha inicio Auditora

23/07/09
Fecha fin de Auditora
Fecha Prxima
JUNIO DE 2010
Duracin
Auditora
Informacin sobre el Auditor

24/07/09

Auditor Lider

JORGE CORTES (JHC)

Auditor (es)

MIGUEL ESTEBAN ROJAS (MER)

Especialista

NO APLICA

Horario de los Turnos

29

3 DIAS

8:30AM - 5:30 PM

Si se trata de una auditoria multi-site, se establece un Apndice relacionando todos los

emplazamientos relevantes y/o centros remotos, que se anexa al informe de auditora.

Distribucin

Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certification

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Resumen de los hallazgos de la Auditora:

Nmero de No Conformidades
Mayores:
0
Menores:
registradas:
Se requiere una Auditora
Duracin de la Auditora
NO
Extraordinaria?
Extraordinaria
Fecha(s) real(es)de la Auditora Extraordinaria Inicio:
Fin:
Observaciones de la Auditora Extraordinaria:

0
da(s)

Recomendacin del Auditor Lider

Recomendacin

Norma(s)
ISO 9001:2000

SE RECOMIENDA LAS RE-CERTIFICACION

Auditor Lider(1):

Auditor(es)
MIGUEL E. ROJAS (MER)

JORGE CORTES (JHC)

Alcance (el Alcance debe ser verificado y se refleja en el espacio inferior)

Alcance 1

Suministro, montaje y mantenimiento de equipos hidrulicos, elctricos,

electrnicos y mecnicos y el diseo y ejecucin de proyectos de ingeniera
elctrica, mecnica, electrnica y de automatizacin de procesos; en
infraestructura industrial y de servicios pblicos de acueducto, alcantarillado
y generacin de energa elctrica.

Alcance 2
SEE ATTACH

SIC
Acreditacin
N de Certificados
2
requeridos
ESPAOL
Idiomas
Motivo para emitir el
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y EVIDENCIA DE MEJORAMIENTO
COMTINUO DEL SISTEMA.
Certificado
Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o informacin para la
oficina) :
Especificar los cambios en la Organizacin (alcance, nmero de empleados, emplazamientos, Direccin, organizacin...). Ver coherencia
con la Solicitud de Certificacin

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Resumen de la Auditora
Objetivos de la Auditora
Los objetivos de esta auditora son :
1. confirmar que el sistema de gestin cumple todos los requisitos aplicables de la norma
auditada;
2. confirmar que la Organizacin ha implantado eficazmente las disposiciones planificadas;
3. confirmar que el sistema de gestin es capaz de cumplir la poltica y alcanzar los objetivos de
la Organizacin.
Resultados de Auditoras previas
Se ha revisado los resultados de la ltima auditora del sistema, en particular para asegurar que se
han implantado las adecuadas correcciones y acciones correctivas para tratar cualquier no
conformidad identificada.
N de no conformidades de la anterior auditora

Mayores

Menores

N de no conformidades cerradas

Mayores

Menores

N de no conformidades abiertas de nuevo

Mayores

Menores

Las conclusiones de esta revisin son:

NO HAY REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA ANTERIOR

REALIZADA POR BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Hallazgos de la auditora
El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos
significativos, riesgos y objetivos. La metodologa de auditora empleada ha consistido en entrevistas,
observacin de las actividades y revisin de documentos y registros.

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069
Se ha demostrado la conformidad de la documentacin del sistema de gestin, con los requisitos
de la norma auditada y dicha documentacin proporciona estructura suficiente para apoyar la
implantacin y mantenimiento del sistema de gestin,
La Organizacin ha demostrado la efectiva implantacin y mantenimiento / mejora de su sistema
de gestin.
La Organizacin ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas
clave, de desempeo. Y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecucin,
El programa de auditoras internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia
como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestin,
A travs del proceso de auditora, se ha demostrado la total conformidad del sistema de gestin
con los requisitos de la norma auditada.

Se realiz auditoria de re-certificacin de acuerdo a lo planificado, se

encontr un sistema de Gestin de Calidad documentado, implementado y
que se ha mantenido.

FORTALEZAS
o Compromiso de todos los colaboradores para con el Sistema de
Gestin de Calidad. Se resalta de manera especial el de la gerencia.
o Competencia de los colaboradores
o Planeacin, ejecucin y control de procesos
o Enfoque del sistema como herramienta de mejora
o Planificacin, ejecucin y control de procesos a travs de sistema
SYNERGY

No conformidades
Las no conformidades detalladas a continuacin, sern tratadas mediante el proceso de acciones
correctivas de la Organizacin, de acuerdo con los requisitos relevantes de la norma de auditora,
relativos a las acciones correctivas, con acciones que prevengan su repeticin y conservando
registros completos de las mismas.
NO SE REPORTAN NO CONFORMIDADES.
Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, sern llevadas a la
prctica de manera inmediata y se notificar a BV Certification, de dichas acciones, en un plazo de 30
das. Nuestro auditor podr llevar a cabo una auditora extraordinaria en un plazo de 90 das para
confirmar las acciones tomadas, evaluar su eficacia y determinar puede ser concedida o mantenida.
La Organizacin har llegar a BV Certification un Plan de Acciones Correctivas para tratar las no
conformidades menores identificadas, este Plan ser llevado a la prctica por la Organizacin que
mantendr registros con evidencias de ello.
La respuesta a las no conformidades puede ser tanto mediante documentos en soporte papel o bien
en soporte electrnico (preferentemente), utilizando el formato de No conformidad incluido en el
informe que debe ser enviado al Auditor Jefe.
En la prxima visita peridica, el equipo auditor de BV Certification realizar el seguimiento de todas
las no conformidades identificadas previamente, para confirmar la eficacia de las acciones correctivas
tomadas.
Observaciones

Se dejan varias observaciones a tener en cuenta como punto de partida para la

mejora continua. Ver informe (Audit Report)

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Oportunidades de Mejora
Ver observaciones
Recomendacin
El equipo auditor ha realizado una auditora basada en los procesos, centrada en los aspectos
/riesgos significativos, y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodologa de auditora
empleada ha consistido en entrevistas, observacin de actuaciones, muestreo de las actividades y
revisin de documentos y registros.
El desarrollo de la auditora se realiz de acuerdo al plan de auditora y a la matriz de procesos
auditados, includos en los Apndices de este Informe Resumen de Auditora.
El equipo auditor llega a la conclusin de que la Organizacin ha establecido y mantenido su sistema
de gestin de acuerdo a los requisitos de la(s) norma(s) y ha demostrado la capacidad del sistema
para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o los servicios includos en el alcance,
as como la poltica y los objetivos de la Organizacin. (Borrar lo que no corresponda)
Por lo tanto, el equipo auditor recomienda, basndose en los resultados de esta auditora y en el
demostrado estado de desarrollo y madurez del sistema, que la certificacin de este sistema de
gestin sea:
(seleccione lo que corresponda)

Tramitada, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorio

Mantenida, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorio
Suspendida, hasta que se completen unas acciones correctivas satifactorias.
Retirada, (se recuerda a la Organizacin el Procedimiento de Apelaciones
definido en las Condiciones de Contrato)

JORGE CORTES
AUDITOR LIDER

Este informe es confidencial y su distribucin est limitada al equipo auditor, la propia

Organizacin y la oficina de BV Certification.
INFORME RESUMEN DE LA AUDITORA PARA ISO 9001:2000
Proceso / Actividad / Departamento

Exclusiones / Justificacin
No hay exclusiones

Rev Doc
Satisfactorio
(S/N)

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

Ver
come
ntari
os
abajo

S
I
S
T
E
M
A
D
E
G
E
S
T
I
O
N
D
E
C
A
L
I
D
A
D

S
E
R
V
I
C
I
O
P
O
S
T
V
E
N
T
A

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
D
E
P
R
O
Y
E
C
T
O
S

Clusula

Descripcin

4.1

Requisitos generales

4.2

Requisitos de la documentacin

5.1

Compromiso de la Direccin

5.2

Enfoque al cliente

5.3

Poltica de la calidad

5.4

Planificacin

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.6

Revisin por la direccin

6.1

Provisin de recursos

6.2

Recursos Humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de trabajo

7.1

Planificacin de la realizacin del producto

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.3

Diseo y desarrollo

7.4

Compras

7.5.1
7.5.2

X
S

R
E
V
I
S
I
O
N
G
E
R
E
N
C
I
A
L

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Control de la produccin y de la prestacin

del servicio
Validacin de los procesos de la produccin y
de la prestacin del servicio

X
X

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

7.5.4

Propiedad del cliente

7.5.5

Preservacin del producto

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y

medicin

8.1

Medicin, anlisis y mejora/Generalidades

8.2.1

Satisfaccin del cliente

8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4

Auditora interna
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto
Control del producto no conforme
Anlisis de datos

X
X

X
X

Bureau Veritas Certification

8.5.1
8.5.2
8.5.3

N CL: 2009 - 0069

Mejora continua
Accin correctiva
Accin preventiva
Uso del Logo

S
S

X
X
X
X

Observaciones a la Revisin de la Documentacin :

INFORME DE NO CONFORMIDAD
FECHA

ORGANIZACIN

REF CONTRATO

INFORME N

/
A COMPLEMENTAR POR BVC

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL
PROCESO

NO CONFORMIDAD DESCRIPCIN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

GRADO

AUDITOR JEFE

AUDITOR

REPR. ORGANIZACIN

RESOLVER ANTES DE

BV

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIN

ANLISIS CAUSA RAZ (Qu ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

ACCIN CORRECTIVA (Qu se hace para resolver este problema y prevenir su repeticin)

VERIFICACIN DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS
VERIFICACIN DE LAS

FECHA DE
RESOLUCIN
REPRESENTANTE
ORGANIZACIN
FECHA

STATUS

AUDITOR

Bureau Veritas Certification

ACCIONES CORRECTIVAS

COMENTARIOS DEL AUDITOR

N CL: 2009 - 0069

Bureau Veritas Certification

PLAN PRXIMA VISITA

Tipo de Auditora:
Fecha Inicio Auditora:
Fecha Fin Auditora:
Auditora a ser realizada segn la(s) siguiente(s) norma(s)
1.
2.
3.
4.

Auditor Lider:
Auditor(es):

Fecha

Hora

N CL: 2009 - 0069

Actividad

Proceso

Auditor (Iniciales)

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

PLAN AUDITORAS SEGUIMIENTO

ISO 9001

APNDICE

Organizacin / Nmero CL (y emplazamiento si aplicable)

ISO 9001

Departamento / Actividad / Proceso

4.2
4.2.3
5.6
8.2.1
8.2.2
8.5.1
5.4
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2/8.5.3

Documentacin Calidad (Manual, Procedimientos)

Control Documentacin (Proceso)
Revisin Direccin (Actividad)
Satisfaccin Cliente (Actividad)
Auditoras Internas (Actividad)
Mejora Continua (Actividad)
Objetivos, Planificacin y Control de Cambios (Actividad)
Control de Registros
Compromiso de la Direccion
Enfoque al cliente
Politica de Calidad
Responsabilidad, Autoridad y comunicacion
Gestion de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Planificacion de los procesos de la produccion
Procesos relacionados con el cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Control de los procesos de la produccion
Validacion de los procesos de la produccion
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de dispositivos de seguimiento y medicion
Mejora continua
Seguimiento y medicion de procesos
Seguimiento y medicion de producto
Control de producto no conforme
Analisis de datos
Acciones correctivas/ preventivas
Uso del Logo
N de PERSONAS-DA ASIGNADOS
N de EMPLAZAMIENTOS
Para multi-sited, e.g. ms de un emplazamiento, la O.C. se visitar
en cada auditora de seguimiento.

Seguimiento 1 preparado por:

1
*
*
*
*
*
*
*

2
*

*
*
*
*

NOMBRE:
FECHA:

(Puntos Marcados *= Elementos a Auditar

Obligatoriamente)
Comentarios:

NOMBRE:
FECHA:
Seguimiento 2 preparado por:

Seguimiento
3
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Comentarios:

5
*
*
*
*
*
*
*

Bureau Veritas Certification

N CL: 2009 - 0069

EMPLAZAMIENTOS

APNDICE

(includos en el alcance de la auditora)

Nombre de la Organizacin / Nmero CL:
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia
Nomb. Empl.
Direccin
Ciudad
Cd. Postal
Provincia

OC