ESPECIALIZACION PROFESIONAL AVANZADA:

IMPLEMENTACIN Y AUDITORA DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTIN EN ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 26000

Integrantes:
GRUPO 01-SIG
Bustinza Urquizo, Jaime
Aquino Silva, Mary
Dvalos Iturrizaga, Jos
lvarez Ordoez, Patricia
Pampa Tipula, Marlene
Faras Espinoza, Enny

Ao 2013

TABLA DE CONTENIDO

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(Nota: Las clusulas del ISO 14001 y OHSAS 18001 se indican entre parntesis)
1.
2.
3.
4.

TERMINOS Y DEFINICIONES
PERFIL DE LA EMPRESA
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
4.1. Requisitos Generales (4.1)
4.1.1. Generalidades
4.1.2. Alcance del SGI (4.1)
4.1.3. Identificacin, Secuencia e Interaccin de los Procesos
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades (4.4.4)
4.2.2. Manual del SGI y Otros Documentos

5.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. Compromiso de la Direccin / Estructura y Responsabilidad (4.4.1)
5.2. Enfoque al Cliente
5.3. Poltica Integrada
5.4. Planificacin (4.3.)
5.4.1. Objetivos de Calidad / Objetivos y Metas Ambientales y SSO
(4.3.3)
5.4.2. Planificacin del SGC / PGA y PGSSO (4.3.3)
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (4.4.1)
5.5.1. Funciones, Responsabilidad y Autoridad (4.4.1)
5.5.2. Representante de la Direccin (4.4.1)
5.5.3. Comunicacin, Participacin y Consulta (4.4.3)
5.6. Revisin por la Direccin (4.6.)
6. -GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos y Rendicin de Cuentas (4.4.1)
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (4.4.2)
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
7.-REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1.
Determinacin de los Requisitos Relacionados con el
Producto / Requisitos Legales y Otros Requisitos (4.3.2)
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto /
Revisin de los Requisitos Legales y Otros Requisitos (4.5.2)
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
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7.3. Diseo y Desarrollo

7.3.1. Planifica el Diseo y Desarrollo
7.3.2.
Determina los elementos de entrada para el Diseo y
Desarrollo
7.3.3. Proporciona los resultados de Diseo y Desarrollo
7.3.4. Establece la revisin del Diseo y Desarrollo
7.3.5. Verifica el Diseo y Desarrollo
7.3.6. Valida el Diseo y Desarrollo
7.3.7. Controla los datos del Diseo y Desarrollo
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacin de las Compras
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio /
Control Operacional Ambiental y de SSO (4.4.6) / Preparacin
y Respuestas ante Emergencias (4.4.7)
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y Prestacin del
Servicio
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
7.5.4. Propiedad del Cliente
7.5.5. Preservacin del Producto
7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin (4.5.1)
8.-MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y Medicin (4.5.1)
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
8.2.2. Auditoras Internas (4.5.5)
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos / Monitoreo y
Medicin (4.5.1)
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto
8.3. Control del Producto No Conforme / Preparacin y Respuesta ante
Emergencias (4.4.7)
8.4. Anlisis de Datos (4.5.1)
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua 30
8.5.2. Investigacin de Incidentes. No Conformidades, Acciones
Correctivas y
Preventivas (4.5.3).
1.DEFINICIONES
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Accidente: Incidente que da lugar a una lesin, enfermedad o vctima

mortal.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
la organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.
Defecto (Anomala): Incumplimiento de un requisito asociado a un uso
especificado o previsto (responsabilidad legal).
Desempeo: Resultados mensurables del SGI, relativos a un control por
parte de la organizacin de sus aspectos de calidad, ambientales y
riesgos, en funcin de su poltica, objetivos y metas.
Eficacia: Grado en que se realizan y se alcanzan los resultados
planificados.
Evaluacin del Riesgo: Proceso global de estimacin de la magnitud del
riesgo y de decisin de si el riesgo es o no tolerable.
Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un
peligro y de definicin de sus caractersticas.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que ocurri o pudo
haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal.
Infraestructura: Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de la empresa.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades,
productos o servicios de la organizacin.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
Producto: Resultado de un proceso, que incluye: servicios, software,
hardware y materiales procesados (dependiendo del elemento
predominante)
Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades
ejecutadas o resultados obtenidos.
Requisito: Necesidad o expectativa de las partes interesadas (Cliente,
Personal, propietarios, proveedores, contratistas, etc.), generalmente
implcita u obligatoria.
Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado,
gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales y de
SSO, identificados por la organizacin.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposicin peligrosa, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede
ser causada por el evento o exposicin.

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Riesgo Tolerable: Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
soportado por la organizacin habiendo respetado sus obligaciones
legales y su propia poltica de seguridad y salud ocupacional.
Salud y Seguridad Ocupacional SSO: Condiciones y factores que afectan
o pueden afectar la salud y seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal
contratista), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Sistema de Gestin Ambiental - SGA: Parte del sistema empresarial que
incluye la estructura organizacional, planificacin de las actividades,
responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para
desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la poltica
ambiental. La Norma ISO 14001:2004 brinda requisitos y orientacin para
el SGA.
Sistema de Gestin de la Calidad SGC: Parte del sistema empresarial
enfocada al logro de resultados relacionados con los objetivos de la
calidad, satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas. La Norma ISO 9001:2008 brinda requisitos y orientacin para
el SGC.
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO: Parte del
sistema completo de gestin que facilita la gestin de los riesgos relativos
a la SSO asociados con las actividades empresariales de la organizacin.
Esto incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la
poltica de SSO de la organizacin. La Norma OHSAS 18001:2007 brinda
requisitos y orientacin para el SGSSO.
Valoracin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un
peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, de
decidir si el riesgo es aceptable o no.
Validacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que se han
cumplido los requisitos para una aplicacin especfica prevista.
Verificacin: Confirmacin mediante evidencia objetiva que se han
cumplido los requisitos especificados.
2.PERFIL DE LA EMPRESA
DEGESIN es una compaa proveedora mundial de una lnea completa de
productos qumicos, patentados, ofreciendo soluciones tcnicas para los
problemas en la industria del gas y del petrleo.
La empresa en Per inici hace ms de 20 aos como representante de
DEGESIN en la venta de producto qumico para tratamiento de petrleo.
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Actualmente se contina dando servicio tcnico y de venta de productos

qumicos en la selva, off shore y on shore en el norte del Per.
Nuestra misin es proveer productos y servicios de calidad que agreguen
valor a los negocios de nuestros clientes. Nos esforzamos constantemente
por desarrollar y proveer soluciones innovadoras, que satisfagan y superen
las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra visin es ser el principal proveedor global de soluciones qumicas
para la industria del gas y del petrleo.
Las bases de nuestra Compaa estn construidas sobre valores. Estos
valores representan el
Estndar de conducta que guiarn nuestras acciones; y reflejan el
compromiso asumido con nuestros empleados, clientes y proveedores, y con
las comunidades donde operamos.
3.ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
El Organigrama de DEGESIN se encuentra actualizado y publicado en el
disco COMPARTIDO de la red.

Gerente Pas

Gerente Tcnico

Coordinador
Tcnico

Gerente de Cuenta

Coordinador
Selva

Coordinador
Norte

Coordinador de QHSE

Gerente de RRHH
y Logstica

Analista de
QHSE

Analista de
RRHH y
Logstica

4.SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1.Requisitos Generales
4.1.1. Generalidades
DEGESIN ha desarrollado un SGI, en concordancia con la Normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; para
asegurar que al proveer productos qumicos y dar servicio tcnico
especializado se cumpla con los requisitos especificados en los
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procesos, los requerimientos de calidad, ambiente y SSO; y mejorar

continuamente la eficacia del SGI. Comprende lo siguiente:
a.
La identificacin, secuencia e interaccin de los procesos
necesarios para el SGI.
b. Criterios y mtodos para que la operacin y control de los
procesos desde el punto de vista de calidad, ambiente y SSO,
definidos dentro del procedimiento de No Conformidades, Accin
Correctiva y Preventiva.
c. Los recursos e informacin necesaria, especificados en el
Presupuesto Anual, Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones, entre otros.
d. El seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos.
e. Las acciones para alcanzar los resultados planificados en los
Objetivos; as como la mejora mediante los Programas de Gestin
y Planes de Calidad.
4.1.2. Alcance del SGI:
El Sistema de Gestin Integrado responde a los requisitos de las
Normas ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
para:
El Diseo, Desarrollo, y suministro de productos qumicos y
servicios para la exploracin de gas y petrleo e industrias de
produccin.
4.1.3. Identificacin, Secuencia e Interaccin de los Procesos:

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4.2.Requisitos de la Documentacin (4.4.4):

4.2.1. Generalidades:
El SGI est conformado por los siguientes documentos:
Primer Nivel

Poltica Integral, Manual del Sistema de Gestin Integrado

MSGI

Objetivos, Metas y Programas del SGI

Segundo Nivel

Estndares, Procedimientos e Instructivos

Documentos Auxiliares - DA

Documentos Externos - DE
Tercer Nivel

Registros
4.2.2 Manual del SGI y Otros Documentos:
4.2.2.1 Manual del Sistema de Gestin Integrado - MSGI
Documento del primer nivel, que enuncia la Polticas Integral.
Define el alcance y describe el SGI de la Empresa, segn los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007. Contiene lo siguiente:
a. La poltica de la calidad, la poltica de SSO y la poltica de
medio ambiente.
b. Responsabilidades, autoridades y relaciones entre las
personas que dirigen, efectan, verifican o revisan las
actividades del SGI.
c. Referencia a los procedimientos del SGI
d. La secuencia e interaccin de los procesos del Sistema de
Gestin Integrado (ver mapa de procesos).
e. Las disposiciones para la revisin, actualizacin y control del
MSGI.
4.2.2.2 Otros documentos
Programas de Gestin - Objetivos Metas:
Documento que establece y mantiene objetivos y metas del
SGI, en cada una de las actividades y niveles pertinentes de
la empresa.
Estndares, Procedimientos e Instructivos:
Documentos del segundo nivel, incluyes estndares,
procedimientos e instructivos; los cuales describen de cmo
se ejecutan las tareas de un proceso o tarea especfica.
Considera procedimientos tcnicos, requisitos de calidad,
ambientales y SSO; as como guas para realizar
correctamente una actividad.
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Documentos Auxiliares - DA
Documentos internos desarrollados por las distintas reas
de la empresa y que son aplicados en las diferentes
actividades
del
proceso,
tales
como:
Normas
y
Procedimientos Internos, Planos, Reglamento y Manual de
Seguridad e Higiene Ocupacional, Reglamento Interno de
Trabajo, entre otros.
Documentos Externos - DE
Documentos: normativas y de consulta, provenientes de
terceros o entes normativos, que se aplican en las
diferentes actividades de los procesos; tales como: Catlogo
de Proveedores, Leyes y Reglamentos, Normas Nacionales e
Internacionales, etc.
Registros
Documento del tercer nivel del SIG. Incluye registros
relacionados con los procesos del SGI. Considera los
formatos generados como elementos de control de los
procedimientos e instructivos de trabajo relacionados con
los procesos del SGI.
4.2.2.3 Control de los Documentos (4.4.5):
Define las actividades y responsabilidades que permiten
establecer y mantener el Control de los documentos y datos
de las actividades del SGI. Son revisados y aprobados por el
personal autorizado antes de su edicin y distribucin. Los
criterios para su ubicacin, elaboracin, revisin, aprobacin,
difusin y control se especifican en el procedimiento SGI-P01-Control de los Documentos y Registros.
4.2.2.4 Control de los Registros (4.5.4):
La empresa mantiene registros de la calidad, SSO y medio
ambiente, como. Los registros son identificados y
almacenados en un ambiente apropiado que garantice su
conservacin. Estn identificados en el Listado Maestro de
Registros del SGI (SGI-P-01-F-03).
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. Compromiso de la Direccin / Estructura y Responsabilidad (4.4.1):
El Compromiso de la Alta Direccin est centrado en los siguientes
aspectos:
a.
La Responsabilidad final de la seguridad y salud ocupacional es
de la Alta Direccin.
b. Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y compromisos con
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el ambiente y la SSO, en concordancia con los contratos y requisitos

legales y reglamentarios vigentes.
c. Mediante el establecimiento, difusin, cumplimiento y compromiso
con la Poltica Integral y objetivos del SGI, que guen el actuar de
todas las personas involucradas.
d. Revisin peridica de la eficacia del SGI a travs de la Revisin por
la Direccin.
e. Definiendo las responsabilidades y autoridades necesarias para
lograr la implementacin y el desarrollo del Sistema de Gestin
Integrado.
5.2. Enfoque al Cliente:
La razn fundamental del negocio es la satisfaccin de los requisitos
actuales y potenciales de los clientes, para lo cual se implementa un
eficiente y eficaz sistema de comunicacin y medida del grado de
satisfaccin de los clientes; el mismo que se especifica en el
procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente (SGI-P-17)
5.3. Poltica Integral (4.2):
DEGESIN ha establecido una Poltica de Integrada que tiene un
alcance para Per.
La poltica es comunicada a los trabajadores a travs de mecanismos
tales como: reuniones de trabajo, red de informtica local,
capacitacin, charlas, publicacin en vitrinas y publicaciones en medio
impreso. DEGESIN se asegurar que es entendida por el personal a
travs de charlas de sensibilizacin contempladas en el Plan de
Formacin del SGI (SGI-L-01). La Poltica Integral es revisada por
DEGESIN peridicamente.
POLITICA INTEGRADA DE GESTION

DEGESIN, empresa de fabricacin y venta de productos qumicos,

conocedora de la importancia de la satisfaccin de las necesidades y
expectativas de sus clientes, la proteccin del medioambiente, la
seguridad de sus operaciones y la preservacin de la salud de sus
empleados, fundamenta su gestin en los siguientes compromisos:
1. Crear una cultura de gestin en la calidad del servicio, la seguridad de las
operaciones, la proteccin ambiental y la seguridad y salud de nuestros
trabajadores.

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2. Operar adecuadamente con seguridad, dentro del tiempo previsto, con

valor agregado, rendimientos y costos competitivos.
3. Tener un crecimiento sostenido en base a la optimizacin de beneficios y
la mejora continua.
4. Fomentar el un buen clima laboral, brindando a los colaboradores las
sanas costumbres.
5. Alcanzar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a
nuestros trabajadores, clientes, contratistas y proveedores.
6. Actuar preservando los recursos naturales y con un adecuado manejo
residuos slidos, lquidos y emisiones atmosfricas, que minimicen el
impacto ambiental en cada una de nuestras operaciones.
7. Cumplir con todos los requisitos aplicables a DEGESIN, bien sea de tipo
Legal, Normativo, Organizacional, o de cualquier otro tipo.
5.4. PLANIFICACION (4.3):
5.4.1. Aspectos Ambientales, Peligros y Evaluacin de Riesgos (4.3.1):
El procedimiento Identificacin, Evaluacin, y Control de los Aspectos
Ambientales y el procedimiento de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos (); detallan los criterios y metodologa a seguir
para la continua identificacin de los Aspectos Ambientales
Significativos AAS Matriz de aspectos ambientales (SGI-P-02-F-01) y
en el procedimiento Identificacin Peligros y Evaluacin Riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional (SGI-P-03) y la implementacin de las medidas de control
necesarias; para sus actividades de operacin y mantenimiento,
productos o servicios que puede controlar y sobre los que puede tener
influencia en las actividades identificado en la Matriz IPER (SGI-P-03-F01)
.
5.4.2. Objetivos del SGI (4.3.3):
Una forma que se tiene de monitorear el cumplimiento de la
Poltica Integral, es a travs del seguimiento de los programas de
gestin de los Objetivos del SGI a cargo del Gerente de Pas.
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Para la determinacin de los objetivos del SGI se toma en cuenta

los compromisos asumidos en la poltica, los peligros y aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros
requisitos suscritos por la organizacin, tambin considera las
opciones tecnolgicas y financieras, los requisitos de operacin y
los puntos de vista de las partes interesadas relevantes.
El documento aplicable es Programa del Sistema de Gestin
Integrado SGI-G-01 de Objetivos y Metas.
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (4.4.1):
5.5.1. Funciones, Responsabilidad y Autoridad (4.4.1):
Las Funciones, responsabilidades y autoridades especficas para
el SGI de DEGESIN se encuentran definidas y documentadas en
el Manual de Descripcin de puestos (SGI-ML-01) en poder del
rea de Recursos Humanos, y tambin en los dems documentos
del sistema como son los procedimientos, Planes, Instructivos,
etc.
5.5.2. Representante de la Direccin (4.4.1):
El Representante de la Direccin dentro del Sistema de Gestin
Integrado de DEGESIN es el Coordinador de QHSE y tiene
autoridad gerencial y es elegido por la Alta Direccin.
5.5.3. Comunicacin, participacin y Consulta (4.4.3):
El Coordinador de QHSE tiene la responsabilidad de facilitar la
comunicacin interna referidos a los requisitos de calidad,
ambiente y SSO, los objetivos y promover la retroalimentacin al
personal. Para cumplir este proceso se dispone de medios
establecidos en el procedimiento Comunicacin Participacin y
Consulta (SGI-P-06) tales como:
Correo electrnico; para una comunicacin directa entre las
personas, el rea de sistemas se encarga de su administracin y
de la seguridad de los datos, pero cada persona es responsable
por sus mensajes.
Lnea directa; como medio de comunicacin desde cualquier
nivel de la empresa hacia la Alta Direccin; la informacin ser
incluida dentro del formato Reporte de Incidentes. que estn
disponibles en cada rea y sern alcanzados al Coordinador de
QHSE.
Murales; para la publicacin de diversos avisos. El Coordinador
de QHSE es responsable de toda la comunicacin referida al
Sistema de Gestin Integrado.
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5.6. Revisin por la Direccin (4.6):

La Alta Direccin de DEGESIN efecta dos veces al ao la revisin total
del Sistema de Gestin Integrado. El objetivo de dicha revisin es
asegurar que el sistema sigue siendo conveniente, adecuado y eficaz.
Los resultados de este proceso, se elaboran en el formato Acta de
Reunin (SGI-P-06-F-01)
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos y Rendicin de Cuentas (4.4.1):
DEGESIN determina y proporciona oportunamente los recursos
necesarios para la implementacin, mantenimiento y mejora continua
del Sistema de Gestin Integrado y el aumento del nivel de
satisfaccin de sus clientes, al lograr la conformidad de sus productos.
6.2. Recursos Humanos:
6.2.1. Generalidades:
La asignacin de personal involucrado con el SGI se define
considerando las necesidades de cada tipo de tarea, y la
competencia en funcin de la educacin, formacin, habilidades
y experiencia requeridas para cada puesto de trabajo.
6.2.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (4.4.2)
El Gerente de RR.HH y Logstica en coordinacin con los Gerentes
y Responsables de rea segn corresponda, determina los
requisitos de los puestos de trabajo y las necesidades de
formacin y toma de conciencia del personal que realiza
actividades dentro del SGI. Se realiza mediante el procedimiento
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (SGI-P-07), que
incluye:
a. Determinacin de los perfiles de competencia de los puestos
de trabajo
b. La seleccin e induccin del personal
c. La capacitacin y entrenamiento del personal
d. Evaluacin del desempeo del personal
El procedimiento tambin describe a los responsables y las
actividades necesarias para hacer conscientes al personal de:
- La importancia de cumplir con las polticas, procedimientos y
requisitos del SGI.
- Los peligros, riesgos e impactos ambientales reales o
potenciales de sus actividades y los beneficios de una mejora
del desempeo.
- Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con
las polticas del SGI, el MSGI, los procedimientos, los planes de
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contingencia y respuestas ante emergencias y otros requisitos

del SGI.
- Las consecuencias del incumplimiento de los procedimientos.
6.3. INFRAESTRUCTURA (4.4.1):
Se cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la calidad,
la conservacin del ambiente y la SSO. La descripcin de la
infraestructura
productiva
se
determina
en
la
respectiva
Documentacin Operativa relacionada con los procesos comprendidos
en el alcance.
DEGESIN cuenta con las instalaciones necesarias para sus procesos
los que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Oficinas administrativas, mercadeo y ventas (oficina principal
Lima).
Laboratorio de control de calidad (Campo operacin).
Oficinas administrativas, mercadeo y ventas (oficina principal Lima):
En esta se encuentran las oficinas de Gerencia, Recepcin, Recursos
Humanos, Mercadeo, Atencin al cliente, entre otras.
Todas estas instalaciones cuentan con los sistemas bsicos de
comunicacin y confort para el buen desempeo de actividades.
Laboratorio de control de calidad (Campo operacin):
Cuenta con diversos instrumentos y equipos para realizar las pruebas
a los productos que la empresa ofrece durante el abastecimiento de
qumica, a fin de establecer la conformidad de los mismos.
El mantenimiento de la infraestructura se realiza mediante terceros o
directamente por la empresa y contemplan aspectos ambientales y de
SSO. Los equipos que necesitan ser calibrados siguen las pautas del
SGI-L-03 Plan General de Calibracin de Equipos.
El mantenimiento a los vehculos de la organizacin se realiza de
acuerdo al SGI-L-04
Plan General de Inspeccin y Mantenimiento de Equipos indicados en
el procedimiento
SGI-P-16 Mantenimiento y Calibracin de Equipos.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO (4.4.1):
DEGESIN se asegura que el ambiente de trabajo de la organizacin
cumple con las siguientes caractersticas:
- Ergonmico.
- Buena ventilacin
- Buenas condiciones de Orden y Limpieza
- Buenas condiciones de iluminacin
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- Buenas condiciones de temperatura

7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO:
DEGESIN
planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto/servicio de la siguiente manera:
La planificacin para la realizacin de los productos se inicia con la
recepcin de la Orden de Compra OC del cliente de los productos
qumicos.

La planificacin de la produccin se elabora a partir de la

recepcin del documento formal va Internet de la Requisicin de
Productos Qumicos enviado por DEGESIN a la Planta en Estados
Unidos.

Para la planificacin de la distribucin del producto qumico se

realiza de acuerdo a la informacin brindad por el cliente.
Para la planificacin de los servicios brindados, el Gerente de
Cuenta y/o Gerente de Pas planifican la implementacin del
servicio utilizando el Plan de Implementacin de Servicio (SGI-I-L05).
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE:
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto:
Se contemplan los siguientes aspectos:
- Contempla un servicio post venta, la cual es efectuada por el
rea de produccin.
- Tambin brinda asesora en la operacin, para el correcto uso
de la qumica empleada, a cargo del personal de produccin e
instrumentista.
Adems, el cliente podr presentar requerimientos adicionales.
En caso de llegarse a un acuerdo para satisfacer uno o ms de
estos requerimientos adicionales, estos constituirn obligacin
por parte de DEGESIN. El documento aplicable a este proceso es
el procedimiento (SGI-P-13) Comercializacin de productos y
servicios.
Requisitos Legales y Otros (4.3.2):
El procedimiento de Identificacin Y Evaluacin De Requisitos
Legales Y Otros Requisitos (SGI-P-04) permite identificar los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con el SGI.
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto:
Antes de la aceptacin de un pedido o firma de un contrato, este
se revisa para asegurar que se encuentran definidos los
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requisitos del producto, resueltas las diferencias existentes entre

los requisitos del pedido (haya sido este documentado o verbal)
y los expresados previamente, y que se tiene la capacidad de
cumplir con los mismos; segn lo establecido en el
procedimiento (SGI-P-13) Comercializacin de productos y
servicios. En este procedimiento se indica cmo proceder en el
caso que un cliente quisiera modificar un pedido ya solicitado.
Revisin de los Requisitos Legales y Otros Requisitos (4.5.2):
QHSSE junto con el responsable de cada operacin, realizar un
control peridico del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables y otros, estableciendo las correspondientes acciones
correctivas en caso de identificar desviaciones. La Matriz de
Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos (SGI-P-04-F-01) permite identificar los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con el SGI.
7.2.3. Comunicacin con el Cliente (4.4.3):
DEGESIN pone a disposicin de sus clientes hojas tcnicas de
todos y cada uno de sus productos.
Todos los reclamos o quejas pueden ser recibidos por cualquier
persona que labore en la empresa y que est en contacto con el
cliente, estas son canalizadas hacia la Gerencia de Pas y Gerente
de Cuenta quienes son responsables de monitorear la ejecucin
de las acciones necesarias a fin de resolver dichos reclamos. Esto
se lleva a cabo de acuerdo al procedimiento Atencin de
Reclamos (SGI-P-05).
Para las comunicaciones externas y relevantes de las partes
interesadas de la gestin ambiental y de seguridad y salud
ocupacional
se aplica el procedimiento Comunicacin,
Participacin y Consulta (SGI-P-06).
7.3. DISEO Y DESARROLLO:
Este requisito es responsabilidad de la Gerencia Tcnica.
El Diseo y Desarrollo es la etapa de entrada para la realizacin de
un nuevo producto, este proceso, se realiza siguiendo los
lineamientos establecidos en el procedimiento (SGI-P-18) Diseo y
Desarrollo en el cual se establece cmo la organizacin:
7.3.1. Planifica el Diseo y Desarrollo:
- Determina las etapas del Diseo y Desarrollo.
- Determina la revisin, verificacin y validacin adecuadas y
necesarias para cada una de las etapas previamente definidas.
- Define las responsabilidades y autoridades de las personas
que van a participar en el diseo y desarrollo.
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- Define las interrelaciones que deben existir entre el personal y

los procesos que interviene en el diseo y desarrollo.
7.3.2. Determina los elementos de entrada para el Diseo y
Desarrollo
Los requisitos del diseo se definen y revisan para asegurar que
son adecuados, estn completos, no existen ambigedades y
no son contradictorios. Para ello:
- Se determinan los requisitos funcionales y de desempeo del
producto.
- Se determinan los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al producto y/o servicio requerido por el cliente.
- Se identifica la informacin proveniente experiencias
anteriores que se hayan tenido con diseos similares y otros
requisitos esenciales para el diseo y desarrollo tales como
especificaciones de seguridad del producto, entre otros.
7.3.3. Proporciona los resultados del diseo y desarrollo:
Estos resultados se proporcionan de tal forma que se pueden
verificar respecto a los elementos de entrada del diseo y
desarrollo y son a aprobados antes de que se formalice la
liberacin del nuevo diseo.
Los resultados incluyen la informacin referente a:
- Cumplimiento con los requisitos del diseo y desarrollo,
establecidos en la solicitud de investigacin.
- Informacin apropiada para la compra, produccin y
prestacin del servicio.
- Criterios de aceptacin del producto determinados a travs del
estndar y caracterizacin del producto.
- Caractersticas del producto necesarias para el uso seguro y
correcto del mismo, definidas en MSDS y TDS de los productos.
Este proceso se realiza en forma conjunta con los procesos de
identificacin
de
peligros,
identificacin
de
aspectos
ambintales y requisitos legales propios de la organizacin (se
dispone a s mismo de un registro que permite detectar y
comparar datos tcnicos, MSDS, de los diferentes productos).
7.3.4. Establece la revisin del diseo y desarrollo:
El diseo es revisado sistemticamente segn la planificacin
para evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos
establecidos, identificar algn problema y proponer las acciones
necesarias para eliminarlo.
7.3.5. Verifica el diseo y desarrollo:
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Se establece la verificacin del diseo para asegurar que lo

resultados cumplen con los requisitos establecidos para el
diseo y desarrollo. La verificacin se realiza segn lo
planificado en el punto 7.3.1 de este manual y establecido en el
procedimiento (SGI-P-18) Diseo y Desarrollo. Se mantienen
registros de la verificacin y cualquier accin tomada.
7.3.6. Valida el diseo y desarrollo:
Se realiza la validacin del diseo y desarrollo con el fin de
asegurar que el producto satisface los requisitos para su uso
previsto. El proceso de validacin se realiza en funcin de las
facilidades que el cliente ofrezca para concretar esta etapa del
diseo y desarrollo y se realizan antes de su entrega o
implementacin nicamente cuando esta etapa sea factible en
ese orden. La validacin del producto posterior a la entrega o
implementacin se realiza por medio del monitoreo del
tratamiento.
7.3.7. Controla los cambios del diseo y desarrollo:
Todos los cambios del diseo y desarrollo se identifican y
registran. Estos cambios se revisan, verifican, validan y
aprueban antes de su aplicacin.
Los elementos de entrada para este proceso son los siguientes:
- Solicitud de desarrollo de nuevos productos.
- Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
- Desarrollo Tecnolgico.
- Investigaciones Tcnicas.
- Asesoras Tcnicas.
Los resultados de este proceso son los siguientes:
- Un nuevo producto.
- Procedimientos de trabajo.
- Especificaciones de producto, incluyendo criterios de
aceptacin.
- Especificaciones de Proceso.
- Informes de ensayos y pruebas.
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de Compras:
DEGESIN se asegura que el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados a travs de la verificacin
que realiza a los productos comprados y la evaluacin y
seleccin de sus proveedores.
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La metodologa para la seleccin, evaluacin y re-evaluacin de

proveedores est definida en el procedimiento de Seleccin,
Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores( SGI-P-19).
7.4.2. Informacin de las Compras:
A travs del formato (SGI-P-20-F-01) Requerimiento de Compra
o Servicio, los usuarios de las diversas reas proceden con su
requerimiento va e-mail o fsica; los cuales son impresos y
revisados. En este requerimiento se indica el cdigo del
producto o servicio a solicitar, descripcin o especificaciones
tcnicas y cantidades a solicitar.
Recibidos los requerimientos por el representante logstico
procede a gestionarlos de acuerdo al procedimiento (SGI-P-20)
Gestin
de
Compras,
considerando
para
ello
las
especificaciones tcnicas recibidas por pedidos de otros
procesos de la empresa.
7.4.3. Verificacin de los productos Comprados:
La verificacin de productos comprados es realizada al
momento de ser recibidos donde se considera que estos
cumplan los requisitos previamente establecidos.
En el caso de repuestos, servicios y bienes no estndar, el rea
usuaria se encarga de la verificacin del bien o servicio recibido.
En el caso que la empresa quiera llevar a cabo la verificacin de
los productos comprados en las instalaciones del proveedor, el
representante logstico efectuar una visita para inspeccionar
dichas instalaciones donde se realiza la fabricacin del
producto, si fuera el caso.
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio:
DEGESIN controla los procesos de operacin, entrega y
posteriores a la entrega a travs de procedimientos:
- SGI-P-10-I-11 Aseguramiento de stock de productos qumicos.
- SGI-P-10-I-12 Almacenamiento y manipulacin de productos
qumicos
- SGI-P-10-I-13 Extraccin de muestras.
- SGI-P-10-I-14 Servicio Post venta.
Control Operacional Ambiental y de SSO (4.4.6):
Se ha establecido un mecanismo de control operacional
ambiental, para las actividades crticas en el alcance del SGI, a
fin de dar cumplimiento a las polticas, objetivos y metas
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contenidos en el procedimiento de control operacional (SGI-P10)

Consiste en la identificacin y manejo de aquellas actividades
relacionadas en mayor medida con los aspectos ambientales
significativos, segn lo descrito en el Programa de Gestin
Ambiental.
En los Instructivos de Trabajo y Manuales Operacionales, se
describen las actividades y los criterios operacionales del
manejo de los riesgos de seguridad y salud ocupacional, de las
actividades de operacin y mantenimiento de las instalaciones
de DEGESIN.
Gestin de Residuos generados (SGI-P-10-I-01).
Control de Vertidos (SGI-P-10-I-02).
Control de Emisiones Atmosfricas (SGI-P-10-I-03).
Control y Gestin de Consumo de recursos naturales
(SGI-P-10-I-04).
Almacenamiento de productos qumicos (SGI-P-10-I-05).
Control del Ruido (SGI-P-10-I-06).
Gestin de Equipos de Proteccin Personal. (SGI-P-10-I07)
Manual de Manejo de cargas (SGI-P-10-I-08).
Levantamiento transporte y posturas (SGI-P-10-I-09).
Uso adecuado de la energa elctrica (SGI-P-10-I-10).
.
Preparacin y Respuesta ante Emergencias (4.4.7):
Se ha elaborado el procedimiento en Preparacin y Respuesta
ante
Emergencias (SGI-P-11), para identificar el potencial de
incidentes y situaciones de emergencia y poder responder ante
ellas, previniendo y reduciendo los impactos ambientales,
peligros y riesgos que puedan estar asociados para prevenir y
mitigar las posibles enfermedades y lesiones asociadas.
Se cuenta con Planes de Contingencia para actuar en una
situacin de emergencia y despus; y remediar o mitigar los
que se produzcan. Contemplan las acciones que se debern
poner en prctica antes, durante y despus de un incidente,
una emergencia. Se revisan los planes de contingencia, en
especial despus de la ocurrencia de incidentes y situaciones
de emergencia.
7.5.2. Validacin de Procesos de la Produccin y Prestacin del
Servicio:
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Con respecto a los servicios son seguidos y medidos de acuerdo

a
los
controles
establecidos
en
los
procedimientos
operacionales implementados y complementados con los
reportes diarios presentados al cliente.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad:
a. La identificacin del Producto se da por un cdigo de
producto, as como el lote de produccin que establece
DEGESIN.
b. La trazabilidad del producto es posible mediante el nmero
de lote de producto entregado al cliente.
7.5.4. Propiedad del Cliente:
Se considera bien proporcionado por el cliente todos aquellos
elementos que habiendo sido proporcionados por el cliente van
a ser utilizados directa o indirectamente para brindar el servicio
pactado con el cliente.
En el caso que se reciban bienes proporcionados por el cliente,
estos son preservados como si se tratara de bienes de
propiedad de DEGESIN; al momento de ser recibidos sern
inspeccionados e identificados por quien sea responsable de su
cuidado, quien es la misma persona o rea que los emplear,
cualquier desperfecto o deterioro que sufra el bien es
comunicado al cliente, este hecho constituye una no
conformidad por lo que se debe tomar una accin correctiva a
fin de evitar que vuelva ocurrir. El procedimiento Gestin de
bienes del cliente (SGI-P-12) aplica a este punto.
7.5.5. Preservacin del Producto:
DEGESIN preserva la conformidad del producto, materias primas
e insumos, durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto.
La materia prima e insumos son conservados empleando zonas
y medios de almacenamiento que aseguran su preservacin
hasta el momento en que van a ser empleados.
7.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN (4.5.1):
DEGESIN ha determinado el seguimiento y medicin que se le
realiza a cada uno de sus procesos.
Los equipos de seguimiento y medicin son calibrados o verificados y
mantenidos adecuadamente para demostrar la conformidad con los
requisitos especificados. El equipamiento es utilizado de modo
consistente con los requerimientos de medicin.
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La calibracin es realizada por terceros cuando no se disponga de la

infraestructura requerida.
Se mantiene un programa de control y calibracin que permite
monitorear los diferentes equipos e instrumentos utilizados en el
control de los procesos y del producto. El procedimiento
Mantenimiento y Calibracin de equipos (SGI-P-13) aplica a este
punto.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
Establece el seguimiento, medicin, anlisis y mejora sistemtica de
conformidad con los requerimientos del producto, proceso y del SGI.
Cuando y donde sea apropiado, se utilizarn tcnicas estadsticas
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las caractersticas de
calidad del producto y parmetros del proceso de obtencin de la
qumica.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN (4.5.1)
8.2.1. Satisfaccin del Cliente:
El seguimiento de la informacin para la evaluacin de la
percepcin del cliente y relacionada al cumplimiento de sus
requisitos se realiza a travs de las encuestas practicadas a los
clientes despus de la venta y servicio. El procedimiento de
Medicin de satisfaccin del cliente (SGI-P-17).
8.2.2. Auditora Interna (4.5.5):
Son realizadas peridicamente, con la finalidad de verificar la
implementacin y mantenimiento eficaz del SGI y el
cumplimiento de los requisitos de las Normas 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Su programacin es acorde
con la importancia y estado de la actividad a ser auditada.
El procedimiento (SGI-P-21) Auditora Interna del Sistema de
Gestin, describe las actividades, responsabilidades y los
lineamientos a seguir.
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos:
Los mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los
procesos del SGI, que permiten alcanzar los resultados
planificados, estn especificados en los Objetivos del SGI y en
los diferentes procedimientos del SGI.
Monitoreo y Medicin (4.5.1):
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El mecanismo para monitorear, supervisar y medir

peridicamente las caractersticas claves de las operaciones y
actividades de operacin y mantenimiento de las instalaciones
de DEGESIN, se describen en el procedimiento Seguimiento y
Medicin (SGI-P-08).
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto:
a. Producto
El seguimiento a las caractersticas pactadas con los clientes
en relacin a la comercializacin de productos se encuentra
definido en el procedimiento Comercializacin de productos y
servicios (SGI-P-13.)
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME
Los
productos/servicios
No
Conformes
son
identificados,
documentados y evaluados, para evitar que sean utilizados o
instalados inadvertidamente; as como el tratamiento y la
comunicacin en caso de suceder.
El procedimiento aplicable es el
(SGI-P-13.)Comercializacin de
productos y servicios.
8.4. ANLISIS DE DATOS (4.5.1)
Cuando y donde sea apropiado, se determina, recopila y analiza los
datos apropiados, con la finalidad de controlar y verificar la capacidad
del proceso y la calidad obtenida en el producto suministrado, se
definen lo siguiente:
- Requisitos del producto.
- Para las caractersticas del producto se considera las caractersticas
pactadas en los contratos. Las caractersticas y tendencias de los
procesos y del producto (Informes mensuales o trimestrales).
- La satisfaccin del cliente.
- La informacin de los proveedores.
- Resultado de inspecciones, monitoreos de parmetros ambientales.
- Indicadores proactivos y reactivos de seguridad.
- Resultado de las evaluaciones mdicas.
- Evaluacin de cumplimiento legal y otros requisitos.
El anlisis de datos se realiza a travs de los Indicadores de Gestin,
que permiten medir los Objetivos. Se realiza para evaluar las metas
del perodo y medir el cumplimiento y la eficacia de la Poltica Integral.
Estn definidos en el procedimiento Seguimiento y Medicin (SGI-P07).
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora Continua:
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La mejora continua del SGI se realiza considerando la Poltica y

Objetivos, resultados de las Auditora Internas, el Anlisis de
Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas y la Revisin por la
Direccin.
8.5.2. Investigacin de Incidentes. No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas (4.5.3):
Se establecen criterios operacionales para la investigacin de
incidentes y/o accidentes determinando las acciones correctivas,
con la finalidad de que no se vuelva a presentar bajo las mismas
circunstancias, en el procedimiento Gestin de Incidentes (SGIP-14).
Las No Conformidades, incidentes y/o accidentes requieren que
se determinen acciones inmediatas o de mitigacin de ser
necesarias, se analicen las causas y se establezcan las acciones
correctivas para superarlas. Con la finalidad de asegurar la
implementacin y efectividad de las medidas, se realizan
acciones de seguimiento, verificacin y cierre de los mismos.
a. Acciones Correctivas:
Son acciones para eliminar las causas de No Conformidades,
a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las actividades se
especifican en el procedimiento (SGI-P-15) Accin Correctiva y
Preventiva.
b. Acciones preventivas
Son acciones para eliminar las causas de No Conformidades
potenciales, a fin de prevenir su ocurrencia. Las actividades
se especifican en el
procedimiento Accin Correctiva y
Preventiva (SGI-P-15).

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