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N 15.762
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 10.448, DE 22 DE MARO DE 2016.
Concede reposio salarial aos servidores da Cmara
Municipal de Fortaleza, na forma que indica.
FAO SABER QUE A CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1 Fica concedida aos servidores e Vereadores da Cmara Municipal de Fortaleza a reposio salarial de 10,67% (dez vrgula sessenta e
sete por cento), conforme tabelas em anexo. Pargrafo nico - So extensivos aos inativos e pensionistas da Cmara Municipal de
Fortaleza os benefcios desta Lei. Art. 2 - As despesas decorrentes da aplicao desta Lei correro por conta de dotaes oramentrias especficas, suplementadas se necessrio. Art. 3 - Ficam institudas as Gratificaes Privativas de Servidor GPS-1 e GPS-2 destinadas aos cargos de direo e chefia da Cmara Municipal de Fortaleza, respectivamente, com valores constantes do anexo IV parte
integrante desta Lei. Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, salvo quanto aos seus efeitos financeiros que retroagem a primeiro de janeiro de 2016, excetuando-se da retroatividade os cargos AP-1 e AP-2, que a partir de primeiro de abril de 2016
ficaro equiparados aos cargos de DGA-1 e DGA-2, respectivamente, revogadas as disposies em contrrio. PAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de maro de 2016. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE
FORTALEZA. (REPUBLICADA POR INCORREO).
ANEXO IV
VENCIMENTOS E REPRESENTAES MENSAIS DOS CARGOS EM COMISSO DE DIREO E ASSESSORAMENTO
ANO 2016
CATEGORIA
FUNCIONAL/SMBOLO
Direo Geral e Assessoramento (DGA)
VENCIMENTOS
DGA-1
DGA-2
DGA-3
Direo Superior de Natureza Administrativa e Legislativa
(DAL)
DAL-1
Direo Superior de Natureza Administrativa e Legislativa
(DAL)
DAL-2
REPRESENTAO
TOTAL
R$ 844,25
R$ 844,25
R$ 844,25
R$ 15.315,06
R$ 10.602,73
R$ 8.246,57
R$ 16.159,31
R$ 11.446,98
R$ 9.090,82
R$ 844,25
R$ 3.534,27
R$ 4.378,52
R$ 844,25
R$ 2.611,56
R$ 3.455,81
XX
XX
R$ 4.790,29
R$ 3.539,67
R$ 4.790,29
R$ 3.539,67
XX
XX
R$ 15.315,06
R$ 10.602,73
R$ 15.315,06
R$ 10.602,73
R$ 844,25
R$ 844,25
R$ 844,25
R$ 844,25
R$ 4.317,19
R$ 2.582,26
R$ 1.886,25
R$ 1.411,14
R$ 5.161,44
R$ 3.426,51
R$ 2.730,50
R$ 2.255,39
ANEXO VIII
TABELA DE VENCIMENTO BSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL PARA O ANO DE 2016
PADRO
01
02
03
ANALISTA DE GESTO
I
2788,31
2830,14
2872,59
II
III
2830,14
2872,59
2872,59
IV
VI
SEXTA-FEIRA - PGINA 2
S
S E C R E TA R I A D O
FRANCISCO JOS QUEIROZ MAIA FILHO
Secretrio Chefe de Gabinete do Prefeito
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3645,28
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
COORDENADORIA DE ATOS E
PUBLICAES OFICIAIS
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SEGOV
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3645,28
3699,95
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3645,28
3699,95
3755,44
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3645,28
3699,95
3755,44
3811,76
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3645,28
3699,95
3755,44
3811,76
3868,93
ANEXO IX
TABELA DE VENCIMENTO BSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL PARA O ANO DE 2016
PADRO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ANALISTA DE GESTO
I
2788,31
2830,14
2872,59
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
II
III
IV
VI
2830,14
2872,59
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
2872,59
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
2915,68
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
2959,42
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
3003,82
3048,88
3094,59
3141,02
3188,13
3235,95
3284,50
3333,76
3383,76
3434,52
3486,04
3538,34
3591,41
SEXTA-FEIRA - PGINA 3
3645,28
3645,28
3699,95
3645,28
3699,95
3755,44
3645,28
3699,95
3755,44
3811,76
3645,28
3699,95
3755,44
3811,76
3868,93
ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTO BSICO DOS SERVIDORES, SEGUNDO A CATEGORIA FUNCIONAL PARA O ANO DE 2016
PADRO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ANALISTA DE GESTO
I
4182,48
4245,22
4308,90
4373,53
4439,12
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
II
III
4245,22
4308,90
4373,53
4439,12
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
5467,92
IV
4308,90
4373,53
4439,12
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
5467,92
5549,93
4373,53
4439,12
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
5467,92
5549,93
5633,19
4439,12
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
5467,92
5549,93
5633,19
5717,66
VI
4505,72
4573,31
4641,89
4711,54
4782,21
4853,94
4926,75
5000,65
5075,66
5151,79
5229,08
5307,51
5387,11
5467,92
5549,93
5633,19
5717,66
5803,43
SEXTA-FEIRA - PGINA 4
FAO SABER QUE A CMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: Art. 1 - O art. 46 e o caput do art. 47 da
Lei Complementar n 0205, de 24 de junho de 2015, passam a
vigorar com a seguinte redao: Art. 46. A pessoa beneficiria
dos incentivos fiscais previstos nesta Lei dever recolher os
incentivos fiscais usufrudos, da seguinte forma: I at 31 de
dezembro de 2015, a pessoa beneficiria dos incentivos fiscais
previstos nesta Lei dever recolher 10% (dez por cento) do
total dos incentivos fiscais usufrudos ao Fundo Municipal de
Juventude (FMJ); II a partir de primeiro de janeiro de 2016, a
pessoa beneficiria dos incentivos fiscais previstos nesta Lei
dever recolher 10% (dez por cento) do total dos incentivos
fiscais usufrudos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econmico (FMDE). 1 - Os recursos recolhidos em favor do
Fundo Municipal de Juventude (FMJ) devero ser destinados
ao financiamento dos projetos e atividades de promoo do
empreendedorismo e inovao juvenil. 2 - Os recursos
recolhidos em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econmico (FMDE) devero ser destinados ao financiamento
dos projetos e atividades de promoo do desenvolvimento
econmico do Municpio de Fortaleza. 3 - A quantia prevista
nos incisos I e II deste artigo dever ser recolhida na mesma
data do recolhimento da parcela dos impostos municipais no
incentivada, por meio de documento de arrecadao
especfico. 4 - O no recolhimento da quantia prevista neste
artigo, no prazo e na forma previstos, sujeita a pessoa ao
pagamento dos encargos moratrios, da atualizao monetria,
e s sanes previstas na legislao tributria municipal para o
no recolhimento de tributos municipais. Art. 47 - As pessoas
beneficiadas com os incentivos concedidos com base na Lei
Complementar n 0035, de 27 de dezembro de 2006, e na Lei
n 9.585, de 30 de dezembro de 2009, permanecem usufruindo
deles durante o prazo de concesso, se continuarem
atendendo s condies exigidas e considerar-se-o
adimplentes com o atendimento ao disposto no art. 46 desta
Lei Complementar. Pargrafo nico - Esta Lei aplica-se aos
benefcios concedidos com base na Lei Complementar n 0035,
de 27 de dezembro de 2006, e na Lei n 9.585, de 30 de
dezembro de 2009, apenas no tocante aos novos critrios de
apurao e aos novos processos de fiscalizao das condies
para o gozo dos benefcios concedidos. Art. 2 - Esta Lei
Complementar entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio. PAO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 20 de abril de
2016. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra - PREFEITO
MUNICIPAL DE FORTALEZA.
*** *** ***
DECRETO N 13.794, DE 29 DE ABRIL DE 2016.
Convoca o IV Encontro Municipal de Movimentos e
Organizaes de Juventude de
Fortaleza e d outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no
uso de suas atribuies legais que lhe confere o art. 83, VI da
Lei Orgnica do Municpio de Fortaleza, e CONSIDERANDO a
Lei n 9.204, de 19 de abril de 2007, que dispe sobre o
Conselho Municipal de Juventude CMJ, e CONSIDERANDO
a necessidade de organizao do processo de eleio dos
Conselheiros de Juventude do Municpio oriundos da
sociedade civil, conforme disposies do art. 4, 2 e 3, do
referido diploma legal. DECRETA: Art. 1 - Fica convocado o IV
Encontro Municipal de Movimentos e Organizaes de
Juventude de Fortaleza IV EMJUV, para a eleio da
representao da sociedade civil do Conselho Municipal de
Juventude para o binio 2016 / 2018. Pargrafo nico - O
evento descrito neste artigo se realizar em posterior convocao instituda pelo Coordenador Especial de Polticas Pblicas
de Juventude de Fortaleza atravs de portaria em um prazo de
10 (dez) dias aps a publicao deste Decreto. Art. 2 - O
SEXTA-FEIRA - PGINA 5
de Ps-graduandos, excluindo-se assim suas respectivas entidades de base. 5 - Os representantes da pessoa jurdica
candidata no podero estar ocupando cargo eletivo ou em
comisso. 6 - Os membros da Comisso Eleitoral no podero representar nenhuma das entidades habilitadas para o IV
Encontro Municipal de Movimentos e Organizaes de Juventude de Fortaleza. Art. 6 - Os inscritos devero optar por uma
das seguintes Cmaras Temticas: I. Educao e Comunicao; II. Meio Ambiente; III. Trabalho, Renda e Economia Solidria; IV. Cultura, Esporte e Lazer; V. Religiosidade e
Espiritualidade; VI. Sade e Polticas de Drogas; VII. Gnero;
VIII. Diversidade Sexual; IX. Juventudes Partidrias; X. Raa e
Etnia; XI. Pessoa com Deficincia. Art. 7 - facultado Comisso Eleitoral reclassificar a categoria dos candidatos a representantes da sociedade civil, ocasio em que ser tomada a
seguinte providncia: I - Comunicao parte interessada; II Aps confirmao da concordncia da parte interessada, proceder inscrio; III - Se a parte interessada no concordar
com a reclassificao da categoria, a solicitante no ser habilitada. 1 - Cada candidatura da sociedade civil s poder
se inscrever em uma cadeira temtica. A escolha da cadeira
no poder ser alterada no momento da Assembleia de Eleio.
2 - de responsabilidade da Comisso Eleitoral, aps anlise dos documentos comprobatrios e do relatrio de atividades, confirmar ou no a inscrio dos representantes da
sociedade civil por meio de publicao na pgina da Coordenadoria Especial de Polticas Pblicas de Juventude na internet: http://www.fortaleza.ce.gov.br/juventude. Art. 8 - O credenciamento dever ser realizado, em data e horrio a ser
determinada em posterior portaria do Coordenador Especial de
Polticas Pblicas de Juventude. Art. 9 - Na Assembleia sero
eleitos 18 (dezoito) conselheiros municipais e 18 (dezoito)
suplentes obedecendo aos seguintes critrios: I Cada representante dos movimentos e organizaes de juventude receber uma cdula de votao constando 11 (onze) cmaras temticas, para votar em 1 (uma) organizao ou movimento de
juventude para cada cmara temtica para comporem o Conselho; II Recebendo a cdula eleitoral, o crach do delegado
ser marcado e este no poder mais receber outra cdula; III
Nos grupos de trabalho, cada cmara temtica eleger um
fiscal para o processo de apurao dos votos; IV As vagas
por Cmara Temticas sero distribudas proporcionalmente ao
nmero de inscritos em cada uma, respeitando o mnimo de um
representante por cmara, considerando-se eleitas as organizaes mais votadas nas cmaras temticas, conforme art. 6,
deste Decreto; V Aps o trmino da apurao, a Comisso
Eleitoral divulgar a lista das organizaes titulares e suplentes
pela ordem de votao na eleio, podendo estas ltimas comporem o Conselho Municipal de Juventude, caso alguma organizao titular se retire do mesmo durante o mandato. VI As
organizaes eleitas indicaro em no mximo 72 horas o nome
de seu representante, que ser conselheiro, e do respectivo
suplente. 1 - A organizao ou movimento que indicar um
representante do sexo masculino dever, obrigatoriamente, ter
uma mulher na suplncia. 2 - Caso a cota prevista no art. 4,
5 da Lei n 9.204, de 19 de abril de 2007, no seja alcanada, as organizaes eleitas com menos votos e que tenham um
representante do sexo masculino somente podero assumir o
cargo, com uma mulher titular e um homem suplente, at que
esta cota venha a ser completada. 3 - A organizao que
descumprir esta norma perder a vaga no Conselho e esta ser
ocupada pelo prximo colocado da cmara temtica, que tambm ficar sujeito ao mesmo critrio. 4 - Ser obedecido o
critrio de antiguidade em caso de empate considerando-se
eleita a organizao com mais tempo de existncia. Art. 10 - As
vagas destinadas representao da sociedade civil, entre
titulares e suplentes, sero distribudas da seguinte forma:
CADEIRAS
Educao e Comunicao
Meio Ambiente
Trabalho, Renda e Economia Solidria
VAGAS
VAGA
TITULARES SUPLENTES
3
3
1
1
2
2
SEXTA-FEIRA - PGINA 6
2
1
1
1
2
2
2
1
18
2
1
1
1
2
2
2
1
18
1 - Para garantir a pluralidade de representao, a organizao eleita para ocupar uma das vagas de titularidade ou suplncia no poder participar das demais vagas disponibilizadas. 2 - No(s) caso(s) em que apenas 01 (uma) organizao
seja candidata e to logo habilitada para a Cmara temtica
pleiteada, a mesma ocupar excepcionalmente a condio de
titularidade e suplncia. Art. 11 - O no preenc him ento de
c andidaturas em nmero igual ou superior s vagas descritas no art. 10 para alguma das Cmaras Temticas, ensejar
sua excluso e a ampliao, pela Comisso Eleitoral, das que
contenham maior nmero de habilitao de candidaturas, observando-se o nmero de vagas totais para titular e suplente da representao da sociedade civil. Art. 12 - As despesas com a
organizao geral da Assembleia de Eleio da representao
da sociedade civil no Conselho Municipal de Polticas Pblicas
de Juventude correro por conta da Coordenadoria Especial de
Polticas Pblicas de Juventude do Gabinete do Prefeito de
Fortaleza, cabendo aos participantes se responsabilizarem
pelos gastos com deslocamento, hospedagem e alimentao.
Art. 13 - Os casos omissos sobre o IV Encontro Municipal de
Organizaes e Movimentos de Juventude de Fortaleza sero
resolvidos pela comisso a que se refere o art. 3, deste Decreto. Art. 14 - Fica o Conselho Municipal de Juventude convocado
para se reunir no prazo de 15 dias aps a sua eleio quando
sero nomeados os membros da Comisso Executiva e os
Coordenadores das Cmaras Temticas. Art. 15 - Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, em especial o Decreto n 13.660, de 21 de
setembro de 2015. PAO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29
de abril de 2016. Roberto Cludio Rodrigues Bezerra PREFEITO DE FORTALEZA.
*** *** ***
EXTRATO - ESPCIE: Contrato 03/2016, firmado entre o Municpio de Fortaleza e a Secretaria de Turismo do
Estado do Cear que trata de locao do Centro de Eventos do
Cear para a realizao da Academia ENEM. CONTRATANTE:
O Municpio de Fortaleza, atravs da Coordenadoria Especial
de Polticas Pblicas de Juventude CEPPJ, inscrita sob o
CNPJ n 14.425.741/0001-29, localizada Av. Luciano Carneiro, 2235, Vila Unio, CEP: 60.410-692, Fortaleza-CE, doravante denominada Contratante, neste ato representada por seu
titular, Sr. JULIO BRIZZI NETO, brasileiro, casado, portador do
CPF n 927.065.923-20, residente e domiciliado nesta capital.
CONTRATADA: Secretaria de Turismo do Estado do Cear,
inscrita no CNPJ sob o n 006710770001-93, com sede na Av.
Washington Soares, 999, Edson Queiroz, CEP: 60811-341,
Fortaleza - CE, neste ato representado pela sua Secretria
Executiva, a Sra. Luciana Mendes Lobo. OBJETO: O presente
contrato tem por objeto a locao do espao do Centro de
Eventos do Cear para a realizao das aulas do Programa
Academia Enem em datas de 07, 14 e 15 de maio de 2016 e
sendo seu oramento geral o valor de R$ 73.156,00 (setenta e
trs mil, cento e cinquenta e seis reais), da qual este recurso
proveniente do Fundo Municipal de Juventude, Dotao
Oramentaria: 04.122.0001.1917.0002 Elemento de Despesa:
3.3.90.39,
indicador
de
uso:
02
Fonte:
0101.
FUNDAMENTAO JURDICA: O presente contrato tem como
fundamento o Processo n P180292/2016 e no art. 25, caput,
da Lei Federal n 8.666/93. VIGNCIA: 30 (trinta) dias a contar
da publicao do contrato no Dirio Oficial do Municipio.
SIGNATRIOS: COORDENADOR ESPECIAL DE POLTICAS
PBLICAS DE JUVENTUDE - Julio Brizzi - Pelo
CONTRATANTE; e como representante da SECRETARIA DE
SEXTA-FEIRA - PGINA 7
meses, de acordo com as especificaes e
quantitativos previstos no Anexo I Termo de
Referncia deste Edital.
DO TIPO: Menor preo.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Por demanda.
SEXTA-FEIRA - PGINA 8
FORTALEZA CE|CPL, torna pblico para conhecimento dos
licitantes e demais interessados no presente processo que:
CLASSIFICA A RESPECTIVA EMPRESA: 1. LUGAR: J. R.
ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 239.037,54 (duzentos
e trinta e nove mil, trinta e sete reais e cinquenta e quatro
centavos). DESCLASSIFICA AS RESPECTIVAS EMPRESAS: DATERRA CONSTRUES E SERVIOS EIRELE-ME; COPCON - PREMOLDADOS E CONSTRUES LTDA; CONSTRUTORA E IMOBILIRIA JMV LTDA; - TSR
CONSTRUES LTDA; OK EMPREENDIMENTOS
CONSTRUES E SERVIOS LTDA EPP. Maiores
informaes encontram-se disposio em sua sede situada
na Rua do Rosrio, 77, Centro Ed. Comte. Vital Rolim
Sobreloja e Terrao - Fortaleza (CE) ou atravs do telefone:
(85) 3452-3477|CPL. Fortaleza (CE), 05 de maio de 2016.
Geovnia Sabino Machado - PRESIDENTE DA CPL.
SEXTA-FEIRA - PGINA 9
MAT./NOME
74927.2
Hrica Fernandes
de Sousa Sales
84722.1
Maria Lucia Melo
Oliveira
QUINQ.
PERODO
17.05.2010
16.05.2015
P590225/
2015
84524.1
Edvania Ferreira
Bandeira
76656.2
Renata
Nobre
Silvestre
16.04.2010
15.04.2015
PROC. N
P106171/
2016
P106171/
2016
15.04.2010
14.04.2015
90
22.04.2010
21.04.2015
90
MAT./NOME
50358.1
Agessnusia
Matos da Silva
50358.1
Agessnusia
Matos da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.03.2006
01.03.2011
90
02.03.2011
01.03.2016
90
P113214/
2016
90
90
P604055/
2015
90
79736.2
Fernanda
Mello
Cavaliere
63383.3
Cleciane Nogueira Lobo da Silva
DIAS
22.04.2010
21.04.2015
23.04.2010
22.04.2015
P609963/
2015
P096213/
2016
90
P593083/
2015
P589136/
2015
P604055/
2015
P604055/
2015
MAT./NOME
47846.1
Ana
Cludia
Moreira Plutarco
Freitas
50110.1
Maria do Perpetuo Socorro Catunda Cunha
21492.1
Ana Raquel de
Souza Juc
15986.1
Lenilda Santana
Bezerra de Menezes
15986.1
Lenilda Santana
Bezerra de Menezes
15986.1
Lenilda Santana
Bezerra de Menezes
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.03.2011
01.03.2016
90
08.03.2011
07.03.2016
90
09.08.2010
08.08.2015
90
15.01.2000
14.01.2005
90
15.01.2005
14.01.2010
90
15.01.2010
14.01.2016
90
17730.1
Francisco Siqueira Pedrosa
29116.2
Danielle Campos
Macedo Gameiro
26389.2
Ana Lcia de
Souza
09469.2
Antnia Lucilene
Almeida
SEXTA-FEIRA - PGINA 10
01.04.2010
31.03.2015
02.03.2011
01.03.2016
05.03.2011
04.03.2016
12.03.2011
11.03.2016
P598298/
2015
90
P598298/
2015
90
P598976/
2015
90
P596006/
2015
90
MAT./NOME
84595.1
Cristiane Pontes
Viana
79738.2
Hermetac
Leite
dos Santos
QUINQ.
PERODO
20.04.2010
19.04.2015
DIAS
90
P577890/
2015
P611349/
2015
P611020/
2015
86173.1
Maria
Sorahya
dos Santos
72467.3
Katarina
dos
Santos Carneiro
84859.1
Suelena Pinheiro
Silva
84562.1
Heliene
Silva
Alves
17.06.2010
16.06.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
15.04.2010
14.04.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
P595171/
2015
MAT./NOME
84694.1
Maria Ins do
Nascimento
Pereira
54214.3
Soraya
Maria
Souza Magalhes
QUINQ.
PERODO
DIAS
20.04.2010
19.04.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
09.03.2001
08.03.2006
90
09.03.2006
08.03.2011
90
19.04.2010
18.04.2015
90
22.04.2010
21.04.2015
90
23.04.2010
22.04.2015
90
P612684/
2015
51245.1
Maria Ronilda de
Mesquita Maia
51245.1
Maria Ronilda de
Mesquita Maia
84746.1
Cybele Pedreira
Silveira
84634.1
Maize de Vasconcelos Lima
MAT./NOME
61353.1
Joana Darc de
Andrade Guimares
QUINQ.
PERODO
DIAS
30.06.2009
29.06.2014
90
MAT./NOME
83502.2
Francisca Oneide
Felix Gomes
47295.2
Alyne Ferreira de
Sousa
42197.2
Elitania Linhares
da Ponte
21551.1
Antonio Tavares
de Moraes
21551.1
Antonio Tavares
de Moraes
QUINQ.
PERODO
DIAS
18.10.2010
17.10.2015
90
06.01.2009
05.01.2014
90
05.03.2011
04.03.2016
90
14.08.2005
13.08.2010
90
14.08.2010
13.08.2015
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 11
MAT./NOME
14654.2
Juvenilia
Maria
Mavignier Camura
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2010
01.01.2015
90
MAT./NOME
18884.1
Maria
Denise
Ribeiro
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2010
01.01.2015
90
MAT./NOME
53062.1
Maria
Clia
Barbosa
53062.1
Maria
Clia
Barbosa
QUINQ.
PERODO
06.02.2002
05.02.2007
90
06.02.2007
05.02.2012
90
QUINQ.
PERODO
DIAS
18.10.2010
17.10.2015
90
MAT./NOME
84513.1
Andre
Gustavo
Soares Mamede
86609.1
Demetrius Cavalcanti Brando
QUINQ.
PERODO
DIAS
26.04.2010
25.04.2015
90
04.08.2010
03.08.2015
90
DIAS
MAT./NOME
86966.1
Edmara Pereira
Reis
P112772/
2016
MAT./NOME
48420.1
Virginia
Maria
Cavalcante
de
Albuquerque
49819.1
Lucia de Fatima
Pereira da Graa
QUINQ.
PERODO
DIAS
12.03.2011
11.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 12
MAT./NOME
47265.1
Camila
Maria
Cifuentes
Franklim Lucas
48085.1
Maria do Socorro
Ribeiro
dos
Santos
48108.1
Maria
Emilia
Coelho Medeiros
24206.2
Maria do Socorro
Nogueira Feitosa
28793.2
Carmem
Clia
Teles de Castro
Vieira
QUINQ.
PERODO
DIAS
13.03.2011
12.03.2016
90
3
3
3
12.03.2011
11.03.2016
P103310/
2016
P046258/
2014
13.03.2011
12.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
P106219/
2016
P096424/
2016
P105326/
2016
P112900/
2016
QUINQ.
PERODO
01.07.2009
30.06.2014
90
05.03.2011
04.03.2016
90
06.03.2011
05.03.2016
90
09.03.2011
08.03.2016
90
09.03.2011
08.03.2016
90
15.04.2010
14.04.2015
90
3
3
3
3
1
P046258/
2014
90
PROC. N
P589097/
2015
P046258/
2014
PROC. N
P106945/
2016
de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos dos arts. 75 e seguintes, da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, conceder
Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotados(s) na Secretaria Municipal da Educao:
P106226/
2016
MAT./NOME
84669.1
Celeste
Maria
Arajo Garcia
48692.1
Antonio
Wellington Lima
Cavalcante
48692.1
Antonio
Wellington Lima
Cavalcante
48692.1
Antonio
Wellington Lima
Cavalcante
56938.1
Antonia Edineide
Bandeira Rocha
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.01.2009
31.12.2013
90
22.03.2001
21.03.2006
90
22.03.2006
21.03.2011
90
22.03.2011
21.03.2016
90
08.01.2009
07.01.2014
90
MAT./NOME
18351.1
Sandra Cavalcante Melo de Lima
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.05.2010
01.05.2015
90
DIAS
MAT./NOME
47732.1
Docivania Lemos
Pinto
48065.1
Mrcia
Maria
Silva Vieira
50192.1
Guiomar Andrade
Arajo
21562.1
Luciano Firmino
de Morais
QUINQ.
PERODO
DIAS
08.03.2011
07.03.2016
90
08.03.2011
07.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
14.08.2010
13.08.2015
90
3
3
4
20613.1
Rejane
Maria
Pedrosa Nunes
11482.1
Maria Consuelo
de Sousa
4
5
SEXTA-FEIRA - PGINA 13
06.03.2010
05.03.2015
90
21.09.2001
20.09.2006
90
MAT./NOME
20119.1
Rosangela Dias
de Morais
65826.3
Michele
Gomes
Barbosa
56241.3
Karlos
Andre
Silva Marinho
85488.2
Sandra Maria da
Silva Cavalcante
68529.3
Vanessa Siebra
de Mesquita
QUINQ.
4
1
1
1
1
PERODO
DIAS
04.03.2010
03.03.2015
90
17.08.2010
16.08.2015
90
19.10.2010
18.10.2015
90
25.11.2010
24.11.2015
90
26.10.2010
25.10.2015
90
MAT./NOME
18149.1
Raimunda Izabel
Barbosa
QUINQ.
PERODO
DIAS
20.07.2010
19.07.2015
90
MAT./NOME
15433.1
Maria Jos Porto
de Alencar
15343.1
Silvina
Maria
Pinho Barros
15093.1
Maria Lenny de
Oliveira
16863.1
Iracema
Jorge
Santiago
47867.1
Luiza Maria de
Oliveira Ramos
42426.2
Kenya de Sousa
Lbo
19817.1
Francisca Francilene Alves
49223.1
Mariazinha Pinto
da Frota
QUINQ.
PERODO
DIAS
09.03.2009
08.03.2014
90
01.03.2010
28.02.2015
90
04.03.2010
03.03.2015
90
01.08.2009
31.07.2014
90
05.03.2011
04.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
02.01.2010
01.01.2015
90
07.01.2011
06.01.2016
90
6
6
6
3
3
4
3
MAT./NOME
21520.1
Silvana
Lcia
Farias Oliveira
53061.1
Maria
Jacileida
dos Santos
41578.3
Valdejane
de
Queiroz Nogueira
51102.1
Carmelita Queiroz
Lima
48620.1
Antnio
Soares
da Silva
16049.1
Laurita Nunes de
Sousa
49670.1
Solange
Maria
Linhares Esteves
41311.2
Elizete de Paula
Dantas Melo
QUINQ.
PERODO
DIAS
07.08.2010
06.08.2015
90
06.02.2007
05.02.2012
90
12.03.2011
11.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
10.10.2008
09.10.2013
90
06.03.2011
05.03.2016
90
08.03.2011
07.03.2016
90
2
3
3
3
5
3
3
SEXTA-FEIRA - PGINA 14
MAT./NOME
15892.1
Meirilandi Bezerra
do Nascimento
QUINQ.
PERODO
17.04.2010
16.04.2015
DIAS
90
MAT./NOME
77556.2
Flaviane Maria da
Costa Vale
50953.1
Simone
Soares
de Moraes
50953.1
Simone
Soares
de Moraes
47328.1
Eliene Ribeiro de
Oliveira Matos
QUINQ.
PERODO
DIAS
08.11.2010
07.11.2015
90
09.03.2001
08.03.2006
90
09.03.2006
08.03.2011
90
01.03.2011
29.02.2016
90
MAT./NOME
49107.1
Lidia Maria da
Silva
49096.1
Vilquemberto
Pereira Pinto
47758.1
Nirvana Dias de
Aquino
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.03.2011
01.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
06.03.2011
05.03.2016
90
3
3
P106190/
2016
P106201/
2016
29334.2
Maria
Lasalete
Candido Morais
50350.1
Antonia Vilma de
Brito Belchior
3
3
02.04.2011
01.04.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
MAT./NOME
46420.4
Marineide Monteiro de Oliveira
61765.1
Evelene Silveira
Sales Sampaio
QUINQ.
PERODO
DIAS
19.04.2010
18.04.2015
90
10.07.2009
30.06.2014
90
MAT./NOME
50898.1
Roselene Moura
de S
47506.1
Joseliz
Ferreira
Alves
49303.1
Mauriani Rocha
Damasceno
Gonalves
50588.1
Francisca Lucia
Quiteria da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.03.2011
04.03.2016
90
23.03.2011
22.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
3
3
SEXTA-FEIRA - PGINA 15
MAT./NOME
16296.1
Maria
Aldeide
Pereira Botelho
QUINQ.
4
PERODO
02.01.2010
01.01.2015
DIAS
90
QUINQ.
PERODO
08.05.2010
07.05.2015
90
QUINQ.
PERODO
02.01.2010
01.01.2015
P739460/
2015
P650493/
2015
P040459/
2016
P045435/
2016
MAT./NOME
68531.3
Antonia
Soares
da Silva
87108.1
Maria Ely Fernandes Silva
86987.1
Olimpia Maria de
Sousa Aguiar
15332.1
Francisca Marta
Neiva
Parente
Bezerra
17844.1
Solange Marinho
Vercosa
84540.1
Cristiane
Alves
Pereira
79752.2
Leonardo
Alves
Ferreira
QUINQ.
PERODO
DIAS
26.10.2010
25.10.2015
90
18.10.2010
17.10.2015
90
14.10.2010
13.10.2015
90
13.06.2010
12.06.2015
90
29.03.2010
28.03.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
15.04.2010
14.04.2015
90
1
1
6
6
1
1
DIAS
PROC. N
P619640/
2015
P030579/
2016
P044229/
2016
PROC. N
P600285/
2015
PROC. N
P028879/
2016
MAT./NOME
15604.1
Jaqueline
Lino
Pinto
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.10.2009
30.09.2014
90
DIAS
90
P102054/
2016
MAT./NOME
49564.1
Maria da Penha
de Souza Silva
50821.1
Maria Jeanne de
Vasconcelos
Silveira
22076.1
Tereza Maria de
Oliveira Martins
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.03.2011
04.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
01.04.2011
31.03.2016
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 16
MAT./NOME
49067.1
Juliana
Marcia
Alencar Talmag
56061.2
Maria Valdirene
Lima da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
09.03.2011
08.03.2016
90
30.08.2010
29.08.2015
90
MAT./NOME
84499.1
Aline Arajo de
Lima
70872.2
Andrea do Socorro Mendes
82982.2
Ledjany
Silva
Amorim
83364.2
Lara Couto de
Pontes Medeiros
QUINQ.
PERODO
DIAS
14.01.2011
13.01.2016
90
17.05.2010
16.05.2015
90
27.04.2010
26.04.2015
90
1
1
1
17.08.2010
16.08.2015
90
P112914/
2016
49019.1
Elenir Fernandes
Costa
05.03.2011
04.03.2016
90
MAT./NOME
29588.2
Radiana Licrcia
Teixeira F. de
Sousa
50610.1
Maria
Elizete
Marques Portela
49586.1
Jacilena
Vale
Cavalcante
21535.1
Joanester Leito
de C. e Silva
Crisstomo
13660.1
Maria Aparecida
Silva do Nascimento
13660.1
Maria Aparecida
Silva do Nascimento
13660.1
Maria Aparecida
Silva do Nascimento
21676.1
Antnio
Pereira
Braga Guimares
Neto
47326.1
Eleonora
de
Castro Vasconcelos
21496.1
Josemira Ribeiro
Cavalcante
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.03.2011 a
04.03.2016
90
01.03.2011
29.02.2016
90
01.03.2011
29.02.2016
90
14.08.2010
13.08.2015
90
15.04.2000
14.04.2005
90
15.04.2005
14.04.2010
90
15.04.2010
14.04.2015
90
07.08.2010
06.08.2015
90
07.03.2011
06.03.2016
90
14.08.2010
13.08.2015
90
3
3
4
PROC. N
P106162/
2016
MAT./NOME
50455.1
Aline Benevides
da Autran Nunes
QUINQ.
PERODO
DIAS
12.03.2011
11.03.2016
90
PROC. N
P072223/
2016
MAT./NOME
51044.2
Francisco Weliton
de Arajo Oliveira
QUINQ.
PERODO
DIAS
07.01.2009
06.01.2014
90
47295.1
Aline Ferreira de
Sousa
53068.1
Mnica Ferreira
Gilo
16349.1
Israelita
Freitas
Austregesilo
18758.1
Marcia Laprovitera de Lima
SEXTA-FEIRA - PGINA 17
01.03.2011
28.02.2016
90
04.02.2007
03.02.2012
90
06.04.2010
05.04.2015
90
25.02.2010
24.02.2015
90
MAT./NOME
49231.1
Maria Elza dos
Santos Lima
49729.1
Maria Aurinete da
Silva
50667.1
Waleria
Souza
Lessa
19681.1
Cireide Freire da
Silva
55067.6
Tecia Fernanda
Fernandes Alves
21674.1
Maria
Helena
Gondim Guerreiro
QUINQ.
PERODO
28.02.2011
27.02.2016
90
04.03.2011
03.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
28.07.2009
27.07.2014
90
15.04.2010
14.04.2015
90
07.09.2005
06.09.2010
90
P056918/
2014
MAT./NOME
09158.1
Ccero
Antenor
Silva dos Santos
09158.1
Ccero
Antenor
Silva dos Santos
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.03.1978
28.02.1983
180
01.03.1983
29.02.1988
MAT./NOME
09158.1
Ccero
Antenor
Silva dos Santos
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.03.1988
28.02.1993
180
DIAS
PROC. N
P056918/
2014
QUINQ.
PERODO
DIAS
29.08.2000
28.08.2005
90
29.08.2005
28.08.2010
90
180
MAT./NOME
09158.1
Ccero
Antenor
Silva dos Santos
09158.1
Ccero
Antenor
Silva dos Santos
MAT./NOME
18880.1
Luciana Xavier de
Campos
47746.1
Maria
Zulany
Magalhes Matos
QUINQ.
PERODO
DIAS
06.03.2010
05.03.2015
90
02.03.2011
01.03.2016
90
50028.1
Wania
Barbosa
Santos
Maria
dos
SEXTA-FEIRA - PGINA 18
05.03.2011
04.03.2016
90
MAT./NOME
16230.1
Lcia de Ftima
Pereira Digenes
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2010
01.01.2015
90
MAT./NOME
63737.4
Marclia
Falco
Torres Sampaio
QUINQ.
PERODO
DIAS
03.11.2009
02.11.2014
90
MAT./NOME
21079.1
Maria do Socorro
Quirino Dore
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2010
01.01.2015
90
Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
ATO N 1704/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que
dispe o artigo 1, do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e
artigo 2, da Portaria n 20, de 02.05.2014, publicada no DOM
de 09.05.2014. RESOLVE, nos termos dos arts. 75 e seguintes,
da Lei n 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de Fortaleza, conceder
Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotados(s) na Secretaria Municipal da Educao:
PROC. N
P100941/
2016
P111193/
2016
P102733/
2016
P104430/
2016
MAT./NOME
49581.1
Viviane
Maria
Barbosa Sales
26287.2
Antonio Jairton de
Goes Braga
48367.1
Maria de Jesus
Vaz de Souza
41501.2
Maria Neuma de
Aquino
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.03.2011
04.03.2016
90
13.03.2011
12.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
3
3
3
MAT./NOME
87225.1
Jandira Ferreira
Melo
86696.1
Priscila Bezerra
de Jesus
79986.2
Hyrinna
Ribeiro
Gomes
86981.1
Rosangela Maria
Ribeiro
Guimares
64696.3
Ana Paula Lima
Frazo
QUINQ.
PERODO
DIAS
29.10.2010
28.10.2015
90
19.08.2010
18.08.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
1
1
1
22.10.2010
21.10.2015
90
24.08.2010
23.08.2015
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 19
MAT./NOME
24946.3
Susy
Goes
Miranda
63681.1
Maria Las Freitas
de Oliveira
57021.1
Cristiane
Leal
Levino
47803.2
Safira Maria de
Loiola Costa
63656.1
Ozelia
Horcio
Gonalves
49563.1
Marisete Santos
Sousa
QUINQ.
PERODO
DIAS
17.08.2010
16.08.2015
90
2
2
2
2
2
22.08.2010
21.08.2015
90
07.01.2009
06.01.2014
90
22.08.2010
21.08.2015
90
22.08.2010
21.08.2015
90
05.04.2006
04.05.2011
90
MAT./NOME
54184.2
Katiana de Sousa
QUINQ.
PERODO
01.07.2009
30.06.2014
DIAS
P713959/
2015
P711943/
2015
MAT./NOME
61264.4
Danilo Magalhes
Lucino
84480.1
Ana Amelia Miranda de Arraes
64558.2
Catarina Aparecida Costa
QUINQ.
PERODO
DIAS
23.08.2010
22.08.2015
90
27.04.2010
26.04.2015
90
1
1
27..04.2010
26.04.2015
72507.3
Maria de Fatima
Pereira Chaves
18.08.2010
17.08.2015
90
MAT./NOME
21800.1
Ana Helia Primo
Cordeiro
87092.1
Francisca Elisangela de Almeida
de Castro
84526.1
Bruno de Sena
Pinheiro
48168.1
Francisca Angelica
Garcia
de
Sousa
84499.1
Marcio
Flavio
Amorim Franco
61108.1
Dulcemir
Dias
Pontes
47613.1
Edilene
Regia
Saraiva Bezerra
51534.1
Jos Carlos Tavares dos Santos
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.05.2010
14.05.2015
90
18.10.2010
17.10.2015
90
1
3
23.04.2010
22.04.2015
90
01.03.2011
29.02.2016
90
1
2
3
3
16.04.2010
15.04.2015
90
28.04.2009
27.04.2014
90
01.03.2011
29.02.2016
90
06.03.2011
05.03.2016
90
90
PROC. N
P737858/
2015
P738107/
2015
P097927/
2016
90
MAT./NOME
42166.2
Clcia
Rosas
Brito Bastos
50792.1
Maria
Clesce
Mendes
dos
Santos
43219.2
Teresinha Lisier
Silva Carneiro
QUINQ.
PERODO
DIAS
27.03.2011
26.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
P112692/
2016
P094065/
2016
48571.1
Maria Aurineide
Ferreira de Sousa
25885.3
Maria de Ftima
Rebouas
47277.1
Adriana
Duarte
dos
Santos
Moreira
48795.1
Nadja
Maria
Cavalcante
Linhares
49314.1
Moacir
dos
Santos Nunes
SEXTA-FEIRA - PGINA 20
02.03.2011
01.03.2016
02.04.2011
01.04.2016
05.03.2011
04.03.2016
09.03.2011
08.03.2016
02.03.2011
01.03.2016
90
90
90
P618042/
2015
90
P567366/
2015
90
P445669/
2015
P445669/
2015
P445669/
2015
P445669/
2015
P445669/
2015
MAT./NOME
21679.1
Elizabeth
Porto
Guilhon
18174.1
Maria
Rejane
Damasceno
da
Cruz
18174.1
Maria
Rejane
Damasceno
da
Cruz
18174.1
Maria
Rejane
Damasceno
da
Cruz
18174.1
Mara
Rejane
Damasceno
da
Cruz
18174.1
Maria
Rejane
Damasceno
da
Cruz
QUINQ.
PERODO
DIAS
14.08.2010
13.08.2015
90
14.05.1987
13.05.1992
90
14.05.1992
13.05.1997
14.05.1997
13.05.2002
P594502/
2015
P664299/
2015
PROC. N
P910791/
2015
PROC. N
P678319/
2015
P627945/
2015
PROC. N
P113038/
2016
P111633/
2016
90
14.05.2007
13.05.2012
90
PERODO
DIAS
06.04.2010
05.04.2015
90
03.04.2010
02.04.2015
90
31.03.2010
30.03.2015
90
04.03.2010
03.03.2015
90
18.06.2009
17.06.2014
90
31.05.2010
30.05.2015
90
6
6
6
4
90
90
QUINQ.
P111597/
2016
14.05.2002
13.05.2007
MAT./NOME
08492.1
Rosimar Guerreiro Gomes
16871.1
Maria Auxiliadora
Simes
19907.1
Maria das Graas
Malaquias
de
Sousa
17696.1
Maria Francinete
do
Nascimento
Pereira
11126.1
Eremita Ferreira
Garcia
15139.1
Raimunda Angela
de Sena
MAT./NOME
49857.1
Rosa Jane Teixeira Figueiredo
41303.2
Jaqueline Machado
Muratori
Cavalcante
48170.1
Francisca Dilma
Diogo Freire
QUINQ.
PERODO
DIAS
13.03.2011
12.03.2016
90
06.03.2011
05.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
MAT./NOME
87188.1
Allane
Cristine
Costa Magalhes
47515.1
Vanessa Gomes
Rios Costa
QUINQ.
PERODO
DIAS
03.11.2010
02.11.2015
90
02.03.2011
01.03.2016
90
87001.1
Thais
Elleres
Batista
72659.2
Regiane
dos
Santos Sousa
SEXTA-FEIRA - PGINA 21
26.10.2010
25.10.2015
90
25.10.2010
24.10.2015
90
P064237/
2016
MAT./NOME
87261.1
Marlize
Sousa
Oliveira
63662.4
Adilsa Maria Maia
Oliveira
49339.2
Raimunda
Rosany Bezerra
Magalhes
Martins
57008.1
Gislene
Arajo
Chaves
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.11.2010
04.11.2015
90
14.06.2010
13.06.2015
90
07.01.2009
06.01.2014
90
07.01.2009
06.02.2014
90
MAT./NOME
12592.1
Maria
dos
Navegantes
QUINQ.
PERODO
DIAS
20.06.2005
19.10.2010
90
MAT./NOME
77425.3
Antonia
Valeria
Vieira Rocha
70953.3
Adriana Marcia de
Medeiros
84662.1
Maria
Clecia
Alves de Oliveira
68994.4
Monica Sampaio
Mendes Silva
84520.1
Dinar Vieira Lima
Cavalcante
84767.1
Regina de Jesus
da Silva Melo
Cavalcante
QUINQ.
PERODO
DIAS
10.06.2010
09.06.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
20.04.2010
19.04.2015
90
19.04.2010
18.04.2014
90
22.04.2010
21.04.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
1
1
1
1
1
MAT./NOME
57521.5
Paulo
Henrique
de
Menezes
Brando
QUINQ.
PERODO
DIAS
26.04.2010
25.04.2015
90
MAT./NOME
47694.1
Maria Janaina do
Nascimento Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
13.03.2011
12.03.2016
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 22
MAT./NOME
18937.1
Gilvania
Sales
Moreira Alves
19948.1
Verana
Mary
Correia Vale
17683.1
Zlia Nri Moreira
Albquerque
82001.1
Terezinha Alves
Pacheco
82001.1
Terezinha Alves
Pacheco
82001.1
Terezinha Alves
Pacheco
QUINQ.
4
4
4
6
7
8
PERODO
30.05.2010
29.05.2015
90
31.12.2009
30.12.2014
90
04.03.2010
03.03.2015
90
26.02.2000
25.02.2005
90
26.02.2005
25.02.2010
90
26.02.2010
25.02.2015
90
P084908/
2016
P090969/
2016
P109867/
2016
P108585/
2016
P093644/
2016
MAT./NOME
50378.1
Maria de Marilac
Silva Damasceno
14340.2
Sandra
Maria
Cavalcante
Cabral
47518.1
Vanusia
Rodrigues da Silva
29548.3
Silene
Dantas
Caetano Lima
49499.1
Teresa
Cristina
Loureiro de Lima
47815.1
Sandra Regina da
Silva Juc
QUINQ.
PERODO
DIAS
13.03.2011
12.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
29.03.2011
28.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
3
3
3
3
PROC. N
P712313/
2015
DIAS
PROC. N
P107344/
2016
05.03.2011
04.03.2016
90
05.03.2011
04.03.2016
90
P712313/
2015
MAT./NOME
14237.1
Maria de Lourdes
Sousa Lima
14237.1
Maria de Lourdes
Sousa Lima
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.12.2005
30.11.2010
90
01.12.2010
30.11.2015
90
MAT./NOME
17481.1
Maria Luizete Leal
de Andrade
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2010
01.01.2015
90
P634171/
2015
MAT./NOME
20650.1
Francisca Edileuza Vitor de Sousa
50501.1
Maria
Cndida
Matos de Sousa
2474.1
Maria de Ftima
Gonalves
16339.1
Antnia
Leni
Donato Vasconcelos
20415.1
Maria
Anizia
Cardoso Ferreira
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.08.2009
31.07.2014
90
12.03.2011
11.03.2016
90
01.10.2009
30.09.2014
90
15.04.2010
14.04.2015
90
01.06.2010
31.05.2015
90
47573.1
Francisco
das
Chagas Dutra
SEXTA-FEIRA - PGINA 23
07.03.2011
06.03.2016
90
MAT./NOME
05598.1
Jos Tarcsio de
Carvalho
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.02.2009
31.01.2014
90
MAT./NOME
13885.1
Joo
Ferreira
Mansinho
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.07.2007
30.06.2012
90
MAT./NOME
14247.1
Wallace de Oliveira Pereira
QUINQ.
PERODO
DIAS
29.01.2010
28.01.2015
90
MAT./NOME
18900.1
Francisca Eridan
Morais da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
06.03.2010
05.03.2015
90
MAT./NOME
79795.2
Osmildo Pereira
do Santos
76720.2
Regina Carla de
Lima
70907.3
Maria
Raquel
Barreto Costa
57237.1
Marilandia Ferreira
Colao
do
Carmo
28969.3
Maria de Fatima
de Sousa
QUINQ.
PERODO
DIAS
21.10.2010
20.10.2015
90
19.11.2010
18.11.2015
90
26.10.2010
25.10.2015
90
07.01.2009
06.01.2014
90
13.03.2011
12.03.2016
90
1
1
2
SEXTA-FEIRA - PGINA 24
MAT./NOME
87045.1
Maria Jose Gonalves Bernardo
57350.2
Valeria de Oliveira
Lima
86737.1
Sandra
Mara
Serafim Ribeiro
63811.1
Sandra
Maria
Bento de Souza
55376.2
Jamille
Sugette
Cavalcante
21557.2
Lucilene
Arajo
do
Nascimento
Praciano
87157.1
Nubia Maria Lima
QUINQ.
PERODO
DIAS
21.10.2010
20.10.2015
90
03.05.2009
02.05.2014
90
24.08.2010
23.08.2015
90
2
1
2
1
22.08.2010
21.08.2015
18.10.2010
17.10.2015
07.01.2009
06.01.2014
08.11.2010
07.11.2015
90
90
90
90
MAT./NOME
19914.1
Francisco Amarildo Lima da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.01.2005
01.01.2010
90
PROC. N
P464568/
2015
MAT./NOME
11071.1
Zilma Costa e
Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
03.07.2005
02.07.2010
90
P091888/
2016
P088012/
2016
P098941/
2016
MAT./NOME
87567.1
Querem Hapuque
Monteiro
Alves
Muniz
87059.1
Cristiane
Regia
de Queiroz Costa
56686.1
Webston
de
Freitas Sousa
77679.2
Livia Danielle da
Silva Peres Lisboa
QUINQ.
PERODO
DIAS
17.12.2010
16.12.2015
90
18.10.2010
17.10.2010
90
07.01.2009
06.01.2014
90
05.11.2010
04.11.2015
90
MAT./NOME
86655.1
Ana Karina Reis
de Melo Oliveira
QUINQ.
PERODO
DIAS
19.08.2010
18.08.2015
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 25
MAT./NOME
21470.1
Tania Regina de
Deus Pires
QUINQ.
PERODO
DIAS
11.09.2010
10.09.2015
90
MAT./NOME
44623.2
Vany Mary Colares Martins
70903.3
Rosa
Ceclia
Costa Freitas
68472.1
Nathalia Naly de
Almeida Vaz
85746.1
Maria do Socorro
Leito da Cruz
84649.1
Marcos
Antonio
Bezerra Lima
84632.1
Francisco Helder
Barbosa de Lima
QUINQ.
PERODO
20.04.2010
19.04.2015
1
1
1
1
1
17.05.2010
16.05.2015
16.04.2010
15.04.2015
DIAS
90
P793542/
2015
19.04.2010
18.04.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
P799630/
2015
QUINQ.
PERODO
DIAS
16.04.2010
15.04.2015
90
09.08.2010
08.08.2015
90
02.09.2010
01.09.2015
90
P701228/
2015
P701071/
2015
P693350/
2015
P695287/
2015
PROC. N
P524311/
2015
90
90
17.10.2008
16.10.2013
90
P693913/
2015
18.05.2010
17.05.2015
25174.1
Angela
Maria
Almeida Mendes
90
PROC. N
P832555/
2015
P687259/
2015
MAT./NOME
14701.1
Maria
Judite
Moreira Almeida
Damasceno
84512.1
Ana Paula Morais
Mendona
61639.1
Ana Roza Coelho
dos Anjos
49715.1
Luiz
Antonio
Teles
Ferreira
Souza
40101.4
Silene Medeiros
Feitosa
53327.1
Adma
Maria
Acario Arruda Lira
QUINQ.
PERODO
DIAS
04.03.2010
03.03.2015
90
16.04.2010
15.04.2015
90
12.07.2009
11.07.2014
90
1
2
2
24.02.2006
23.02.2011
90
2
2
17.10.2008
16.10.2013
90
05.02.2007
04.02.2012
90
MAT./NOME
84531.1
Elizangela Rodrigues Damasceno
QUINQ.
PERODO
DIAS
27.04.2010
26.04.2015
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 26
MAT./NOME
47260.1
Aurilene Oliveira
Furtado
49642.1
Maria Joaquim de
Sousa Oliveira
QUINQ.
PERODO
05.03.2011
04.03.2016
07.03.2011
06.03.2016
DIAS
90
90
MAT./NOME
15987.1
Damiana
Maria
Castro de Andrade
15987.1
Damiana
Maria
Castro
de
Andrade
63394.4
Soraya Peres da
Silva
20140.1
Isla Marcia Vidal
Assis
20140.1
Isla Marcia Vidal
Assis
20140.1
Isla Marcia Vidal
Assis
QUINQ.
PERODO
DIAS
08.03.2005
07.03.2010
90
1
2
3
4
08.03.2010
07.03.2010
90
19.04.2010
18.04.2015
90
31.05.2000
30.05.2005
90
31.05.2005
30.05.2010
90
31.05.2010
30.05.2015
90
MAT./NOME
84721.1
Maria
Patricia
Silva Avelino
65203.4
Raquel
de
Oliveira Lima
QUINQ.
PERODO
15.04.2010
14.04.2015
15.04.2010
14.04.2015
DIAS
P622656/
2015
P622699/
2015
P623603/
2015
P627484/
2015
1
1
1
1
16.04.2010
15.04.2015
90
17.05.2010
16.05.2015
90
19.05.2010
18.05.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
MAT./NOME
48954.1
Cleosanice
Barbosa Lima
47491.1
Sueli Leite Santos
50835.1
Telma
Maria
Clementino Pinto
QUINQ.
PERODO
05.03.2011
04.03.2016
03.04.2011
02.04.2016
90
03.03.2011
02.03.2016
90
DIAS
90
90
P829391/
2015
90
84869.1
Patricia Cavalcante de Arajo
79967.2
Ayana Karoline de
Oliveira
Sena
Hiluy
83408.2
Gleyciane Santos
da Silva
68925.4
Aline Kelly Costa
Bastos
MAT./NOME
56490.2
Blima Barros de
Abreu
43138.2
George
Washington Noronha Honorato
63803.1
Debora
Maria
Chaves
Braga
Teixeira
87023.1
Angelucia
Fernandes
de
Oliveira
72700.2
Regina
Jordelia
Pereira Arruda
QUINQ.
PERODO
DIAS
22.08.2010
21.08.2015
90
28.06.2006
27.06.2013
90
22.08.2010
21.08.2015
90
26.10.2010
25.10.2015
90
19.10.2010
18.10.2015
90
47409.2
Katia de Lima
Carvalho
60325.1
Maria Verani de
Oliveira
2
2
SEXTA-FEIRA - PGINA 27
06.01.2009
05.01.2014
90
06.02.2009
05.02.2014
90
MAT./NOME
17153.1
Mirla Maria Furtado Miranda
21350.1
Maria Lucineide
de Sampaio
28615.2
Adelaide de Sousa Oliveira Neta
28615.2
Adelaide de Sousa Oliveira Neta
48031.1
Ana
Cristina
Barbosa Moreira
28774.2
Adriana
Caz
Moreira
13375.1
Francisca
de
Ftima de Sousa
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.06.2010
31.05.2015
90
06.03.2010
05.03.2015
90
02.03.2006
01.03.2011
90
02.03.2011
01.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
06.03.2011
05.03.2016
90
02.10.2009
01.10.2014
90
MAT./NOME
48652.1
Ana Karine Holanda de Freitas
QUINQ.
PERODO
DIAS
29.03.2011
28.03.2016
90
MAT./NOME
47728.1
Luana de Alencar
Frana
QUINQ.
PERODO
DIAS
02.03.2011
01.03.2016
90
MAT./NOME
48148.2
Moesio
Costa
Praciano
83047.2
Milene da Silva
83472.2
Herminia
Maria
Florencio Paiva
72257.3
Rubem Dutra do
Nascimento
61194.1
Francisco Regio
de Oliveira Pinto
68935.2
Karoline
Muniz
Evangelista Inacio
84720.1
Maria Izabel de
Castro Resende
87602.1
Iacy Mota Rocha
Neta
61386.4
Yuri Godim Carneiro da Cunha
QUINQ.
PERODO
07.01.2009
06.01.2014
22.10.2010
21.10.2015
90
23.08.2010
22.08.2015
90
23.04.2010
22.04.2015
90
14.01.2009
13.01.2014
90
18.10.2010
17.10.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
13.12.2010
12.12.2015
90
24.08.2010
23.08.2015
90
1
1
1
2
1
1
1
1
DIAS
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 28
Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotados(s) na Secretaria Municipal da Educao:
PROC. N
P807096/
2015
P864813/
2015
P866116/
2015
P815795/
2015
P863106/
2015
P774868/
2015
MAT./NOME
21484.1
Maria
Carmem
Rocha de Vasconcelos Oliveira
85803.1
Karla Mendona
de Paiva Brito
76914.2
Edilucy de Lima
Costa
41493.3
Monica
Patricia
da Silva Costa
84597.1
Liliane Vieira de
Carvalho
61818.1
Alexandra Joelma
Gomes Ferreira
QUINQ.
4
1
1
2
1
2
PERODO
DIAS
14.03.2010
13.03.2015
90
07.06.2010
06.06.2015
90
28.10.2010
27.10.2015
90
22.08.2010
21.08.2015
90
20.04.2010
19.04.2015
90
09.10.2009
08.10.2014
90
MAT./NOME
11042.1
Maria
Eleonete
Monteiro Firmo
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.03.2007
29.02.2012
90
MAT./NOME
50065.1
Sergio
Barbosa
Domingues
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
4
5
6
01.05.2000
30.04.2005
90
01.05.2005
30.04.2010
90
01.05.2010
30.04.2015
90
MAT./NOME
15935.
Eliane Santana da
Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
10.02.2010
09.02.2015
90
90
01.05.1985
30.04.1990
90
P896869/
2015
01.05.1990
30.04.1995
90
01.05.1995
30.04.2000
90
09.08.2006
08.03.2011
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
14938.1
Iracy de Sousa
dos Santos
P896622/
2015
P709356/
2015
DIAS
PERODO
P709356/
2015
P896382/
2015
QUINQ.
P709356/
2015
MAT./NOME
86665.1
Cicero Matheus
de Souza Moraes
87151.1
Jaride
Fialho
Nascimento
87198.1
Andrea Saldanha
Pinheiro
86492.2
Viviane Alves de
Oliveira Feitosa
61903.1
Lucia de Fatima
Maciel Xavier
86742.1
Maria de Fatima
Oliveira
53263.2
Ana Paula Carvalho Cordeiro
QUINQ.
PERODO
DIAS
24.08.2010
23.08.2015
90
05.11.2010
04.11.2015
90
26.10.2010
25.10.2015
90
28.10.2010
27.10.2015
90
01.07.2009
30.06.2014
90
18.08.2010
17.08.2015
90
22.08.2010
21.08.2015
90
1
1
1
2
SEXTA-FEIRA - PGINA 29
MAT./NOME
53094.1
Arlene
Alves
Andrade Flauzino
53094.1
Arlene
Alves
Andrade Flauzino
QUINQ.
PERODO
06.02.2002
05.02.2007
06.02.2007
05.02.2012
DIAS
90
90
MAT./NOME
56779.1
Roberto Eduardo
Alencar da Silva
56779.1
Roberto Eduardo
Alencar da Silva
56543.1
Claudia Maria do
Nascimento Lima
84788.1
Priscila da Silva
Giro
61653.1
Gilcieth Barros da
Silva
61187.2
Taciana
Sousa
Cardoso
QUINQ.
PERODO
07.01.2004
06.01.2009
2
2
1
2
1
Licena Prmio, ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), lotados(s) na Secretaria Municipal da Educao:
PROC. N
P108138/
2016
P091117/
2016
P106240/
2016
P104053/
2016
P100330/
2016
P093189/
2016
MAT./NOME
47546.1
Cinthia de Sousa
Quintela
47355.1
Clia Ferreira de
Sousa
48315.1
Janice Dbora de
Alencar
Batista
Arajo
48979.1
Jos
Antnio
Alexandre
do
Nascimento
48404.1
Simone
Rodrigues dos Santos
47538.1
Casimiro Stimo
da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
06.03.2011
05.03.2016
90
12.03.2011
11.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
08.03.2011
07.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
09.03.2011
08.03.2016
90
DIAS
90
07.01.2009
06.01.2014
90
22.10.2008
21.10.2013
90
16.04.2010
15.04.2015
90
12.07.2009
11.07.2014
90
16.04.2010
15.04.2015
90
PROC. N
P115195/
2016
MAT./NOME
84488.1
Ana Cynira Holanda Magalhes
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.04.2010
14.04.2015
90
MAT./NOME
50538.1
Maria
Hermnia
Rocha Lima
QUINQ.
PERODO
DIAS
12.03.2011
11.03.2016
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 30
MAT./NOME
52371.1
Marcio Raimundo
de Carvalho
52371.1
Marcio Raimundo
de Carvalho
86736.1
Juliana Maria de
Sousa
Silva
Oliveira
86727.1
Inez Alves Lima
Moreira
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.08.2001
31.07.2006
90
01.08.2006
31.07.2011
90
27.08.2010
26.08.2015
90
2
1
18.08.2010
17.08.2015
90
MAT./NOME
50430.1
Regina
Lucia
Bezerra Vasques
QUINQ.
PERODO
DIAS
14.03.2006
13.03.2011
90
MAT./NOME
48609.1
Rita de Cassia
Costa Bitu
56506.1
Marcia Monteiro
Barros
51537.1
Francisco Jorge
do
Nascimento
Lima
P105440/
2016
PROC. N
P573846/
2015
P563873/
2015
P568092/
2015
P566052/
2015
P568105/
2015
P568276/
2015
PROC. N
P782235/
2015
06.03.2011
05.03.2016
90
P800469/
2015
90
P800265/
2015
90
MAT./NOME
72542.2
Moacir Domingos
de Arago Filho
84502.1
Francisco
Jackson
Cavalcante Teixeira
84870.1
Vladia
Cristina
Patriolino
Rodrigues
84805.1
Rosangela
Andrade
de
Sousa Colares
84793.1
Tatiane
Nascimento Ribeiro
23558.4
Francisca Janete
Lopes
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.04.2010
14.04.2015
90
15.04.2010
14.04.2015
19.04.2010
18.04.2015
90
22.04.2010
21.04.2015
90
15.04.2010
14.04.2015
90
20.04.2010
19.04.2015
90
1
1
90
P606125/
2015
07.03.2011
06.03.2016
90
DIAS
09.03.2011
08.03.2016
PERODO
29.10.2008
28.10.2013
QUINQ.
41369.2
Lara
Picanco
Menezes
MAT./NOME
47935.1
Maria de Lourdes
Batista de Sousa
21727.1
Mauro Magalhes
86728.1
Francisco Carlos
Menezes
de
Andrade
68353.3
Danielle
Neves
Pereira Rodrigues
Pimentel
QUINQ.
PERODO
DIAS
22.08.2010
21.08.2015
90
14.11.2009
13.11.2014
90
30.08.2010
29.08.2015
90
19.08.2010
18.08.015
90
P767705/
2015
21556.1
Telina
Angela
Ribeiro de Oliveira
21443.1
Ana Paula Gonalves dos Santos
SEXTA-FEIRA - PGINA 31
14.08.2010
13.08.2015
90
06.08.2010
05.08.2015
90
MAT./NOME
64546.4
Israel Moreira da
Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
24.08.2010
23.08.2015
90
MAT./NOME
11410.1
Fernanda
Neila
Rodrigues Pereira
11410.1
Fernanda
Neila
Rodrigues Pereira
23217.2
Maria Eliete Soares Maia
47368.1
Claudia
Cunha
Melo Barros
QUINQ.
PERODO
01.08.2004
31.07.2009
DIAS
MAT./NOME
04372.1
Sonia Roque
Castelo de Oliveira
04372.1
Sonia Roque
Castelo de Oliveira
04372.1
Sonia Roque
Castelo de Oliveira
QUINQ.
PERODO
DIAS
10.02.1985
08.02.1990
90
09.02.1990
07.02.1995
90
07.02.2010
06.02.2015
90
MAT./NOME
67397.3
Lea Marilia de
Paula Coelho
064361.4
Sebastio Esses
Filho
68398.3
Ngela Silva
Rodrigues
84622.1
Camila Silva
Castelo Branco
50327.1
Gergia Sampaio
Zaranga
50327.1
Gergia Sampaio
Zaranga
QUINQ.
PERODO
DIAS
20.04.2010
19.04.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
20.04.2010
19.04.2015
90
19.04.2010
18.04.2015
90
08.03.2001
07.03.2006
90
08.03.2006
07.03.2011
90
1
1
1
1
2
90
01.08.2009
31.07.2014
90
12.03.2011
11.03.2016
90
01.03.2011
29.02.2016
90
MAT./NOME
57252.1
Samara
Brito
Mesquita
QUINQ.
PERODO
DIAS
07.01.2009
06.01.2014
90
63728.3
Maria
Wanilsa
Silva de Oliveira
84862.1
Tatiana
Felicia
dos Santos
SEXTA-FEIRA - PGINA 32
20.04.2010
19.04.2015
90
20.04.2010
19.04.2015
90
MAT./NOME
15544.1
Balbina
Marnie
Viana
de
Carvalho
QUINQ.
PERODO
30.04.2009
29.04.2014
DIAS
90
MAT./NOME
14604.1
Francisco Joacir
da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.03.2010
28.02.2015
90
MAT./NOME
63442.3
Maria Isa Gurgel
Maciel
QUINQ.
1
PERODO
29.06.2010
28.06.2015
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.03.1995
29.02.2000
90
01.03.2000
28.02.2005
90
01.03.2005
28.02.2010
90
01.03.2010
30.04.2015
90
15.05.2009
14.05.2014
90
01.06.2010
31.05.2015
90
14.05.2009
13.05.2014
90
09.05.2010
08.05.2015
90
01.03.2011
29.02.2016
90
15.02.2010
14.02.2015
90
15.08.2006
14.12.2011
90
4
5
6
6
6
6
4
3
6
6
DIAS
P086829/
2016
90
MAT./NOME
15896.1
Marins Lima da
Silva
15896.1
Marins Lima da
Silva
15896.1
Marins Lima da
Silva
15896.1
Marins Lima da
Silva
18231.1
Francisco Tabosa
Spinosa
18408.1
Enoch Saulo Lima
de Almeida
14374.1
Maria de Ftima
Braga do Nascimento
13079.1
Luiza Alice Lopes
Menezes
50796.1
Alessandra Aguiar
Riquet
16806.1
Elza Fernandes
Luna Mesquita
10775.1
Maria das Graas
Pessoa e Silva
MAT./NOME
21338.1
Lucia Maria dos
Santos Caetano
48827.1
Helon
Bezerra
Moreira
QUINQ.
PERODO
DIAS
13.09.2009
12.09.2014
90
01.03.2011
29.02.2016
90
20336.1
Maria
Cleivany
Coelho
48684.1
Antonia
Pereira
Lima
49822.1
Carlos
Cleber
Torres de Oliveira
19227.1
Francisca Aurinete
Ferreira
Montenegro
SEXTA-FEIRA - PGINA 33
01.02.2010
31.01.2015
90
12.03.2011
11.03.2016
90
02.03.2011
01.03.2016
90
29.10.2008
28.10.2013
90
MAT./NOME
12103.1
Elena
Barbosa
Ribeiro
12103.1
Elena
Barbosa
Ribeiro
QUINQ.
PERODO
DIAS
20.09.2000
19.09.2005
90
20.09.2005
19.09.2010
90
MAT./NOME
21730.1
Aurisleide Lopes
Mouro
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.09.2009
14.09.2014
90
MAT./NOME
15869.1
Maria Socorro de
Macedo
QUINQ.
PERODO
DIAS
08.03.2010
07.03.2015
90
MAT./NOME
09641.1
Maria de Ftima
Paiva Coelho
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.09.2008
31.08.2013
90
MAT./NOME
45768.1
Thatiana Sousa
Remio
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.08.2010
31.08.2015
90
MAT./NOME
13882.1
Amarildo
Lopes
Rebouas
SEXTA-FEIRA - PGINA 34
QUINQ.
PERODO
DIAS
04.06.2007
03.06.2012
90
MAT./NOME
17212.1
Rosangela Pinheiro
Gonalves
Machado
QUINQ.
PERODO
DIAS
18.01.2009
17.01.2014
90
MAT./NOME
13927.1
Liege
Machado
Santos
QUINQ.
PERODO
DIAS
06.01.1984
04.01.1989
90
MAT./NOME
51514.2
Viviane
Maia
Barbosa
QUINQ.
PERODO
DIAS
19.01.2010
18.06.2015
90
P648031/
2015
P648049/
2015
63194.1
Nivea
Maria
Bandeira Nunes
de Medeiros
63181.1
Jamilis Vitorino de
Souza
31.05.2010
30.05.2015
90
31.05.2010
30.05.2015
90
MAT./NOME
63516.1
Wanglesdson
Nobre dos Santos
45878.1
Francisca Barros
da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
12.08.2010
11.08.2015
90
28.08.2010
27.08.2015
90
MAT./NOME
12165.1
Hortense
Maria
Pinheiro Ventura
QUINQ.
PERODO
DIAS
11.03.2010
10.03.2015
90
MAT./NOME
19769.1
Francisco William
Couto Lima
19769.1
Francisco William
Couto Lima
19769.1
Francisco William
Couto Lima
SEXTA-FEIRA - PGINA 35
QUINQ.
PERODO
DIAS
01.09.1998
31.08.2003
90
01.09.2003
31.08.2008
90
01.09.2008
31.08.2013
90
5
6
MAT./NOME
09316.1
Rejane
Belem
Martis de Albuquerque
09316.1
Rejane
Belem
Martis de Albuquerque
09316.1
Rejane
Belem
Martis de Albuquerque
09316.1
Rejane
Belem
Martis
de
Albuquerque
44744.1
Roberta Mendes
Napoleo
66870.1
Marianna Tavares
de Castro Alves
QUINQ.
PERODO
DIAS
15.06.1992
14.07.1997
90
15.07.1997
14.07.2002
90
15.07.2002
14.07.2007
90
15.07.2007
14.03.2013
90
14.03.2010
13.03.2015
90
07.08.2006
06.08.2011
90
3
1
MAT./NOME
63603.2
Rosana Carolina
Maia Monteiro
87208.1
Valeria
Melo
Cunha Lahoz
QUINQ.
PERODO
DIAS
05.11.2010
04.11.2015
90
05.11.2010
04.11.2015
90
MAT./NOME
10353.1
Jos Milton Vieira
da Silva
QUINQ.
PERODO
DIAS
04.07.2005
03.07.2010
90
SEXTA-FEIRA - PGINA 36
go de Professor Orientador de Aprendizagem, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola Municipal Vicente Fialho EI/EF, sem prejuzo de seu salrio e demais vantagens, de
acordo com artigo 127, incisos I e II da Lei n 5.895, de 13 de
novembro de 1984 - Estatuto do Magistrio do Municpio de
Fortaleza, a partir da publicao deste Ato. GABINETE DO
SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016. Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jaime Cavalcante de
Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
ATO N 1797/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, com base no Decreto n
13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM n 14.975, de 08 de
fevereiro de 2013) e de acordo com o Processo n P750976/
2015). RESOLVE conceder a prorrogao de afastamento para
Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de acordo com
artigo 83, pargrafo nico da Lei n 6.794, de 27 de dezembro
de 1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza),
publicado no DOM n 9.526 - Suplemento de 02 de janeiro de
1991, alterado pelo artigo 4, da Lei Complementar n 0150, de
28 de junho de 2013, servidora EMANUELA QUEIROZ DA
SILVA MOREIRA, matrcula n 50.626, ocupante do cargo de
Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao, pelo
perodo de 01 (um) ano, a partir de 01 de janeiro de 2016.
GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016.
Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
ATO N 1798/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, com base no Decreto n
13.076, de 08 de fevereiro de 2013 (DOM n 14.975, de 08 de
fevereiro de 2013) e de acordo com o Processo n P034310/
2016. RESOLVE conceder o afastamento para Trato de Interesse Particular, sem remunerao, de acordo com o artigo 83,
pargrafo nico e art. 85 da Lei n 6.794, de 27 de dezembro
de 1990 (Estatuto dos Servidores do Municpio de Fortaleza),
publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de 02 de janeiro de
1991, alterado pelo artigo 4, da Lei Complementar n 0150, de
28 de junho de 2013, servidora BENEDITA FRANA
SIPRIANO, matrcula n 86.958-01, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educao/Escola
Municipal Projeto Nascente - EI/EF, pelo perodo de 01 (um)
ano, a partir de 28 de maro de 2016. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO, em 25 de abril de 2016. Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
ATO N 1799/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P677660/2015. CONSIDERANDO que
na Carteira Profissional de Trabalho de n 073721 - Srie 372,
de 04.12.1973, do(a) servidor(a) SNIA ROQUE FERREIRA,
consta registrado Contrato de Trabalho firmado entre o(a) interessado(a) e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, com admisso a partir de 11.02.1980, como Auxiliar de Secretaria. CONSIDERANDO que no levantamento procedido pela Clula de
Controle de Recursos Humanos - CECORH, da Secretaria
Municipal de Planejamento, Oramento e Gesto, resultou no
SEXTA-FEIRA - PGINA 37
01, lotado(a) no(a) Secretaria Municipal da Sade, no percentual de 80 (oitenta por cento), a partir de 21.05.2014. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016. Charles
Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO - SEPOG.
*** *** ***
ATO N 1803/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P634411/2015. CONSIDERANDO que
o(a) servidor(a) FRANCISCO LOPES FELIX, matrcula n
18261-01, Oficial de Manuteno, lotado(a) na Secretaria Municipal da Infraestrutura, vem percebendo Gratificao de Periculosidade, desde 01.01.2003, sem o respectivo ato de concesso, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor
dos documentos anexados ao Processo n P634411/2015,
destacando as fichas financeiras do(a) referido(a) servidor(a), a
partir de 01.01.2003. CONSIDERANDO a necessidade de
regularizar a situao funcional do(a) servidor(a) acima mencionado. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de Periculosidade, no percentual de 30% (trinta por
cento), de acordo com o artigo 110, pargrafo nico, da Lei n
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza, a partir de 01.01.2003. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GETSO, em 25 de abril de 2016. Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
ATO N 1804/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P646837/2015. CONSIDERANDO que
o(a) servidor(a) FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, matrcula n
17943-01, Auxiliar de Servios Gerais, lotado(a) na Secretaria
Municipal da Infraestrutura, vem percebendo Gratificao de
Periculosidade, desde 01.01.2003, sem o respectivo ato de
concesso, com base na lei que institui. CONSIDERANDO o
teor dos documentos anexados ao Processo n P646837/2015,
destacando as fichas financeiras do(a) referido(a) servidor(a), a
partir de 01.01.2003. CONSIDERANDO a necessidade de
regularizar a situao funcional do(a) servidor(a) acima mencionado. RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de Periculosidade, no percentual de 30% (trinta por
cento), de acordo com o artigo 110, pargrafo nico, da Lei n
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza, a partir de 01.01.2003. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GETSO, em 25 de abril de 2016. Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
ATO N 1805/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013 e de acordo com o Processo n P647607/2015. CONSIDERANDO que
o(a) servidor(a) JOS MARIA FERNANDES, matrcula n 821401, Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal
da Infraestrutura, vem percebendo Gratificao de Periculosidade, desde 01.01.2003, sem o respectivo ato de concesso,
com base na lei que institui. CONSIDERANDO o teor dos documentos anexados ao Processo n P647607/2015, destacando as fichas financeiras do(a) referido(a) servidor(a), a partir de
01.01.2003. CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a
situao funcional do(a) servidor(a) acima mencionado.
RESOLVE formalizar a concesso da referida Gratificao de
SEXTA-FEIRA - PGINA 38
ATO N 1809/2016 - SEPOG - O SECRETRIO
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o que dispe
artigo 1 do Decreto n 13.076/2013, de 08.02.2013, e de acordo com o Processo n P148566/2016. RESOLVE nomear em
substituio, de acordo com o artigo 43, pargrafo nico, da Lei
n 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos Servidores do Municpio
de Fortaleza, publicada no DOM n 9.526 - Suplemento de
02.01.1991, ALYNE CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE,
matrcula n 84369-03, ocupante do cargo em comisso de
Gerente Administrativo, smbolo DNS-2, para responder, cumulativamente, pelo cargo em comisso de Diretora Administrativo
Financeira, smbolo DNS-1, integrante da estrutura administrativa da(o) Fundao de Cincia, Tecnologia e Inovao de
Fortaleza - CITINOVA, no impedimento do(a) titular LUCIANA
GIRO DE VILHENA, matrcula n 64977-03, que se encontrar de frias regulamentares, no perodo de 01.05.2016 a
01.06.2016. GABINETE DO SECRETRIO MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril
de 2016. Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
PORTARIA CONJUNTA N 02/2016 - SEPOG/SME
Disciplina a utilizao do estacionamento comum da Secretaria Municipal do Planejamento,
Oramento e Gesto (SEPOG)
e da Secretaria Municipal da
Educao (SME).
O SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e o SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, no uso de suas atribuies legais.
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentao para
utilizao das vagas do estacionamento comum destas secretarias. RESOLVEM: Art. 1 A utilizao do estacionamento
comum da SEPOG e da SME obedecer ao disposto nesta
Portaria. Art. 2 - A SEPOG e a SME devero autorizar o acesso de veculos s vagas do estacionamento, que devero estar
identificados com o timbre da Prefeitura Municipal de Fortaleza
e o nome da respectiva Secretaria. Art. 3 As vagas do estacionamento comum da SEPOG e da SME sero distribudas da
seguinte forma: I - 16 (dezesseis) vagas na rea interna para
automveis, sendo 8 (oito) para a SEPOG e 8 (oito) para a
SME. II 8 (oito) vagas na rea externa para automveis, sendo 1 (uma) vaga para carga e descarga, no devendo esta ser
ocupada para outra finalidade. III 11 (onze) vagas na rea
externa para estacionamento das motos oficiais. Art. 4 Os
veculos que estacionarem nas vagas da SEPOG e da SME, e
que, de alguma forma, impossibilitarem a sada de outros veculos, devero deixar as chaves no setor de transporte da
respectiva Secretaria. Art. 5 Caber s Coordenadorias da
SEPOG e da SME, lotadas no prdio, a orientao dos servidores e prestadores de servios sob a sua subordinao acerca
dos procedimentos definidos nesta Portaria. Art. 6 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposies em contrrio. SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO, em 28 de maro de 2016.
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETRIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. Jaime
Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO.
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 22/2016/SEPOG
- COJUR - CONTRATANTE: O Municpio de Fortaleza por
intermdio da Secretaria Municipal do Planejamento, Oramento e Gesto - SEPOG situada na Av. Desembargador Moreira,
2875, inscrita no CNPJ sob o n 07.965.262/0001-30. CONTRATADA: O CASSIO GERMANO GURGEL SOARES - ME,
SEXTA-FEIRA - PGINA 39
FRANCISCO MIRANDA JULIO FILHO ME, inscrita no CNPJ
n 06.209.474/0001-24, vencedora do LOTE 01 com o valor de
R$ 498.534,08 (quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e oito centavos), LOTE 02 com o valor de
R$ 489.033,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trinta e trs
reais e sessenta centavos) e LOTE 03 com o valor de
R$ 492.680,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e
oitenta reais), perfazendo o valor global total para empresa em
R$ 1.480.247,68 (hum milho, quatrocentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). VI CLUSULA DCIMA QUARTA - DO FORO: Fica eleito o foro
do Municpio de Fortaleza do Estado do Cear, para conhecer
das questes relacionadas com a presente Ata que no possam ser resolvidas pelos meios administrativos. Fortaleza, 11
de abril de 2016. Assinam: RGO GERENCIADOR
/PARTICIPANTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS:
Philipe Theophilo Nottingham / Secretrio Municipal do
Planejamento, Oramento e Gesto; CENTRAL DE LICITAES DO MUNICPIO: Geovnia Sabino Machado / Presidente da Central de Licitaes do Municpio; RGOS E
ENTIDADES PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO
DE PREOS: Gaudncio Gonalves de Lucena / Vice Prefeito; Jos Leite Juc Filho / Procurador Geral do Municpio
PGM; Jurandir Gurgel Gondim Filho / Secretrio Municipal das Finanas SEFIN; Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld / Secretria Municipal da Sade / Fundo
Municipal de Sade SMS/FMS / HDEAM / CAC / HDMJBO
/ HDGM JW / HNSC / HDEBO / HDGM-M / HMDZAN; Jaime
Cavalcante de Albuquerque Filho / Secretrio Municipal da
Educao SME; Vicente Ferrer Augusto Gonalves /
Secretrio Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do
Municpio CGM; Samuel Antnio Silva Dias / Secretrio
Municipal da Infraestrutura SEINF; Francisco Arcelino
Arajo Lima / Superintendente da Autarquia Municipal de
Trnsito e Cidadania AMC; Andr Ramos Silva / Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos
Humanos de Fortaleza IMPARH; Francisca Eliana Gomes
dos Santos / Secretria Municipal do Desenvolvimento
Habitacional HABITAFOR; Edgar Fuques / Diretor Geral
da Guarda Municipal de Fortaleza GMF; Homero Cals
Silva / Presidente da Autarquia de Regulao, Fiscalizao
e Controle de Servios Pblicos de Saneamento Ambiental
ACFOR; Francisco Sales de Oliveira/ Secretrio da Regional I - SR I; Francisco Wellington Saboia Vitorino / Secretrio da Regional IV - SR IV; Raimundo Walney de Alencar
Castro / Secretrio da Regional V - SER V; Karlo Meireles
Kardozo / Secretrio Municipal de Cidadania e Direitos
Humanos SCDH; Erick Benevides de Vasconcelos / Secretrio Municipal de Turismo SETFOR; Francisco Geraldo de Magela Lima Filho / Secretrio Municipal da Cultura
de Fortaleza SECULTFOR; Jos Barbosa Porto / Superintendente do Instituto de Previdncia do Municpio IPM;
Mrcio Eduardo e Lima Lopes / Secretrio Municipal do
Esporte e Lazer SECEL; Joo de Aguiar Pupo / Secretrio
Municipal de Conservao e Servios Pblicos SCSP;
Carlos Alberto Alves de Sousa / Presidente da CTC; Fernando Rossas Freire / Superintendente do IPEM/FORT;
Francisco Rennys Aguiar Frota / Diretor Presidente da
ETUFOR; Tnia de Ftima Gurgel Nobre / Presidenta da
Fundao da Criana e Famlia Cidad FUNCI; DETENTORA DO REGISTRO DE PREOS: Francisco Miranda Julio Filho / Empresa Francisco Miranda Julio Filho ME. Ana
Carolina da Costa de Mesquita - GERENTE DA CLULA DE
LICITAES E CONTRATOS CORPORATIVOS OAB/CE
25.324 - COORDENADORIA JURDICA - COJUR/SEPOG.
*** *** ***
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 011/2016-SEPOG - PROCESSO N: P130629/2016. OBJETO: Inexigibilidade de licitao para possibilitar a participao
de 15 (quinze) servidores/colaboradores integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF no
seminrio nacional 80 Vcios Mais Comuns nas Licitaes e
nos Contratos Como Evitar, Quando Sanear e Como Resol-
LEIA-SE
1 periodo de 04.07.1984
03.07.1989
LEIA-SE
2 perodo de 04.07.1989
03.07.1994
SEXTA-FEIRA - PGINA 40
rncia ao(s) servidor(es) JOS MILTON VIEIRA SILVA, matrcula n 10353.1, lotado(s) na Secretaria Regional II, feita a
seguinte alterao.
ONDE SE L
3 perodo de 02.09.1994
01.09.2000
4 perodo de 02.09.2000
01.09.2005
LEIA-SE
3 perodo de 04.07.1994
03.07.2000
4 perodo de 04.07.2000
03.07.2005
LEIA-SE
1 perodo de 01.08.1982
31.07.1987
LEIA-SE
2 perodo de 01.08.1987
31.07.1992
LEIA-SE
3 perodo de 01.08.1992
30.09.1998
LEIA-SE
4 perodo de 01.10.1998
30.09.2003
LEIA-SE
5 perodo de 01.10.2003
31.01.2009
LEIA-SE
1 perodo de 01.07.1982
30.06.1987
LEIA-SE
2 perodo de 01.07.1987
30.06.1992
LEIA-SE
3 perodo de 01.07.1992
30.06.1997
LEIA-SE
4 perodo de 01.07.1997
30.06.2002
LEIA-SE
5 perodo de 01.07.2002
30.06.2007
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.1982
28.02.1987
SEXTA-FEIRA - PGINA 41
FIRMO, matrcula n 11042.1, lotado(s) na Secretaria Municipal
da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 30.01.1989
28.01.1994
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.1987
29.02.1992
LEIA-SE
3 perodo de 01.03.1992
28.02.1997
LEIA-SE
4 perodo de 01.03.1997
28.02.2002
LEIA-SE
5 perodo de 01.03.2002
28.02.2007
LEIA-SE
1 perodo de 15.02.1985
14.02.1990
LEIA-SE
2 perodo de 15.02.1990
14.02.1995
LEIA-SE
3 perodo de 15.02.1995
14.02.2000
4 perodo de 15.02.2000
14.02.2005
5 perodo de 15.02.2005
14.02.2010
LEIA-SE
1 perodo de 30.04.1984
29.04.1989
LEIA-SE
2 perodo de 30.04.1989
29.04.1994
3 perodo de 30.04.1994
29.04.1999
LEIA-SE
4 perodo de 30.04.1999
29.04.2004
LEIA-SE
5 perodo de 30.04.2004
29.04.2009
LEIA-SE
1 perodo de 21.09.1981
22.09.1986
SEXTA-FEIRA - PGINA 42
ao(s) servidor(es) MARIA CONSUELO DE SOUSA, matrcula
n 11482.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao,
feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 20.09.1986
18.09.1991
LEIA-SE
2 perodo de 21.09.1986
22.09.1991
LEIA-SE
3 perodo de 21.09.1991
22.09.1996
4 perodo de 21.09.1996
22.09.2001
LEIA-SE
1 perodo de 15.04.1985
14.04.1990
LEIA-SE
2 perodo de 15.04.1990
14.04.1995
LEIA-SE
3 perodo de 15.04.1995
14.04.2000
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.1985
28.02.1990
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.1990
28.02.1995
LEIA-SE
3 perodo de 01.03.1995
28.02.2000
LEIA-SE
4 perodo de 01.03.2000
28.02.2005
LEIA-SE
4 perodo de 01.03.2005
28.02.2010
LEIA-SE
1 perodo de 04.05.1982
03.05.1987
LEIA-SE
2 perodo de 04.05.1987
03.05.1992
LEIA-SE
3 perodo de 04.05.1992
03.05.1997
SEXTA-FEIRA - PGINA 43
No(s) Ato(s) n(s) 3985/2004, de 26.05.2004, publicado no
DOM de 31.05.2004, que concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es) AMARILDO LOPES REBOUAS,
matrcula n 13882.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da
Sade, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
4 perodo de 29.06.1997
27.06.2002
LEIA-SE
4 perodo de 04.05.1997
03.06.2002
LEIA-SE
5 perodo de 04.06.2002
03.06.2007
LEIA-SE
1 perodo de 15.05.1984
13.05.1989
LEIA-SE
2 perodo de 14.05.1989
13.05.1994
LEIA-SE
3 perodo de 14.05.1994
13.05.1999
4 perodo de 14.05.1999
13.05.2004
5 perodo de 14.05.2004
13.05.2009
LEIA-SE
1 perodo de 14.05.1982
13.05.1987
LEIA-SE
1 perodo de 15.04.1985
14.04.1990
LEIA-SE
2 perodo de 15.04.1990
14.04.1995
LEIA-SE
3 perodo de 15.04.1995
14.04.2000
4 perodo de 15.04.2000
14.04.2005
5 perodo de 15.04.2005
14.04.2010
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.1985
28.02.1990
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.1990
28.02.1995
SEXTA-FEIRA - PGINA 44
ERRATA - No Ato n 6340/1993, publicado no
DOM de 08.10.1993, que concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es) MARIA DAS GRAAS PESSOA E
SILVA, matrcula n 10.775-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 15.06.1981
13.06.1986
LEIA-SE
1 perodo de 15.06.1981
14.06.1986
LEIA-SE
2 perodo de 15.06.1986
14.06.1991
LEIA-SE
3 perodo de 15.06.1991
14.06.1996
LEIA-SE
3 perodo de 15.06.1996
14.08.2001
5 perodo de 15.08.2001
14.08.2006
LEIA-SE
1 perodo de 01.04.1985
31.03.1990
LEIA-SE
2 perodo de 01.04.1990
31.03.1995
3 perodo de 01.04.1995
31.03.2000
LEIA-SE
4 perodo de 01.04.2000
31.03.2005
LEIA-SE
5 perodo de 01.04.2005
31.03.2010
LEIA-SE
2 perodo de 20.06.1990
19.06.1995
LEIA-SE
3 perodo de 20.06.1995
19.06.2000
LEIA-SE
4 perodo de 20.06.2000
19.07.2005
LEIA-SE
5 perodo de 20.07.2005
19.07.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 45
09641.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita
a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 01.08.1978
30.07.1983
LEIA-SE
1 perodo de 01.08.1978
31.07.1983
LEIA-SE
3 perodo de 01.08.1988
31.07.1993
LEIA-SE
4 perodo de 01.08.1993
31.08.1998
LEIA-SE
5 perodo de 01.09.1998
31.08.2003
LEIA-SE
6 perodo de 01.09.2003
31.08.2008
LEIA-SE
2 perodo de 11.03.1990
10.03.1995
LEIA-SE
3 perodo de 11.03.1995
10.03.2000
LEIA-SE
4 perodo de 11.03.2000
10.03.2005
LEIA-SE
5 perodo de 11.03.2005
10.03.2015
LEIA-SE
1 perodo de 20.06.1985
19.06.1990
LEIA-SE
2 perodo de 20.06.1990
19.06.1995
3 perodo de 20.06.1995
19.06.2000
4 perodo de 20.06.2000
19.06.2005
LEIA-SE
1 perodo de 09.03.1984
08.03.1989
SEXTA-FEIRA - PGINA 46
ONDE SE L
2 perodo de 05.03.1989
03.03.1994
3 perodo de 04.03.1994
02.03.1999
LEIA-SE
2 perodo de 09.03.1989
08.03.1994
3 perodo de 09.03.1994
08.03.1999
LEIA-SE
4 perodo de 09.03.1999
08.03.2004
5 perodo de 09.03.2004
08.03.2009
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.1986
01.01.1991
LEIA-SE
3 perodo de 02.01.1991
01.01.1996
4 perodo de 02.01.1996
01.01.2001
5 perodo de 02.01.2001
01.01.2006
LEIA-SE
2 perodo de 17.02.1990
16.02.1995
LEIA-SE
3 perodo de 17.02.1995
16.03.2000
LEIA-SE
4 perodo de 17.03.2000
16.04.2005
LEIA-SE
5 perodo de 17.04.2005
16.04.2010
LEIA-SE
2 perodo de 01.10.1989
30.09.1994
LEIA-SE
3 perodo de 01.10.1994
30.09.1999
LEIA-SE
4 perodo de 01.10.1999
30.09.2004
LEIA-SE
5 perodo de 01.10.2004
30.09.2009
SEXTA-FEIRA - PGINA 47
ERRATA - Nos(s) Ato(s) 1195/1996, publicado no
DOM de 22.03.1996, que concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es) IRACEMA JORGE SANTIAGO, matrcula n 16863-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao:
ONDE SE L
1 perodo de 01.08.1984
30.07.1989
LEIA-SE
1 perodo de 01.08.1984
31.07.1989
LEIA-SE
2 perodo de 01.08.1989
31.07.1994
LEIA-SE
3 perodo de 01.08.1994
31.07.1999
LEIA-SE
4 perodo de 01.08.1999
31.07.2004
LEIA-SE
5 perodo de 01.08.2004
31.07.2009
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.1990
28.02.1995
LEIA-SE
3 perodo de 01.03.1995
29.02.2000
LEIA-SE
4 perodo de 01.03.2000
28.02.2005
LEIA-SE
5 perodo de 01.03.2005
28.02.2010
LEIA-SE
1 perodo de 04.03.1985
03.03.1990
LEIA-SE
2 perodo de 04.03.1990
03.03.1995
3 perodo de 04.03.1995
03.03.2000
4 perodo de 04.03.2000
03.03.2005
LEIA-SE
5 perodo de 04.03.2005
03.03.2010
LEIA-SE
1 perodo de 10.02.1985
09.02.1990
SEXTA-FEIRA - PGINA 48
No(s) Ato(s) n(s) 0987/2000, de 21.02.2000, publicado no
DOM de 22.02.2000, que concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es) ELIANE SANTANA DA SILVA, matrcula n 15935.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao,
feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 09.02.1990
07.02.1995
LEIA-SE
2 perodo de 10.02.1990
09.02.1995
LEIA-SE
3 perodo de 10.02.1995
09.02.2000
LEIA-SE
4 perodo de 10.02.2000
09.02.2005
LEIA-SE
5 perodo de 10.02.2005
09.02.2010
LEIA-SE
1 perodo de 10.08.1985
09.08.1990
LEIA-SE
2 perodo de 10.08.1990
09.08.1995
LEIA-SE
3 perodo de 10.08.1995
09.10.2003
LEIA-SE
4 perodo de 10.10.2003
09.10.2008
LEIA-SE
1 perodo de 18.08.1992
17.08.1997
LEIA-SE
2 perodo de 18.08.1997
17.01.2004
LEIA-SE
3 perodo de 18.01.2004
17.01.2009
LEIA-SE
1 perodo de 09.01.1995
08.01.2000
SEXTA-FEIRA - PGINA 49
ONDE SE L
2 perodo de 08.01.2000
07.01.2005
LEIA-SE
2 perodo de 09.01.2000
08.01.2005
LEIA-SE
1 perodo de 15.09.1994
14.09.1999
LEIA-SE
2 perodo de 15.09.1999
14.09.2004
LEIA-SE
3 perodo de 15.09.2004
14.09.2009
LEIA-SE
1 perodo de 07.08.1995
06.08.2000
LEIA-SE
2 perodo de 07.08.2000
06.08.2005
LEIA-SE
2 perodo de 07.08.2005
06.08.2010
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
LEIA-SE
1 perodo de 01.08.1994
31.07.1999
LEIA-SE
2 perodo de 01.08.1999
31.07.2004
LEIA-SE
3 perodo de 01.08.2004
31.07.2009
SEXTA-FEIRA - PGINA 50
ERRATA - No(s) Ato(s) n(s) 1190/2000, publicado no DOM de 13.03.2000, que concedeu Licena Prmio, com
referncia ao(s) servidor(es) MARIA DE FTIMA GONALVES,
matrcula n 2474.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 01.10.1984
29.09.1989
LEIA-SE
1 perodo de 01.10.1984
30.09.1989
LEIA-SE
2 perodo de 01.10.1989
30.09.1994
LEIA-SE
3 perodo de 01.10.1994
30.09.1999
LEIA-SE
4 perodo de 01.10.1999
30.09.2004
5 perodo de 01.10.2004
30.09.2009
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.1995
05.03.2000
LEIA-SE
2 perodo de 06.06.2000
05.03.2005
LEIA-SE
3 perodo de 06.03.2005
05.03.2010
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 51
Charles Goiana de Andrade - SECRETRIO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO - SEPOG.
*** *** ***
ERRATA - No(s) Ato(s) n(s) 0576/2001, publicado no DOM de 01.02.2001, que concedeu Licena Prmio, com
referncia ao(a) servidor(a) MIRLA MARIA FURTADO
MIRANDA, matrcula n 17153.1, lotado(a) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao:
ONDE SE L
1 perodo de 01.06.1995
30.05.2000
LEIA-SE
1 perodo de 01.06.1995
31.05.2000
LEIA-SE
2 perodo de 01.06.2000
31.05.2005
LEIA-SE
3 perodo de 01.05.2005
31.05.2010
ONDE SE L
1 perodo de 09.08.1995
07.08.2000
LEIA-SE
1 perodo de 11.09.1995
10.09.2000
LEIA-SE
2 perodo de 11.09.2000
10.09.2005
LEIA-SE
3 perodo de 11.09.2005
10.09.2010
ONDE SE L
1 perodo de 06.03.1995
04.05.2000
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.1995
05.03.2000
LEIA-SE
2 perodo de 06.03.2000
05.03.2005
LEIA-SE
3 perodo de 06.03.2005
05.03.2010
LEIA-SE
3 perodo de 01.06.1995
31.05.2000
LEIA-SE
4 perodo de 01.06.2000
31.05.2005
5 perodo de 01.06.2005
31.05.2010
LEIA-SE
1 perodo de 14.08.1995
13.08.2000
LEIA-SE
2 perodo de 14.08.2000
13.08.2005
LEIA-SE
3 perodo de 14.08.2005
13.08.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 52
ONDE SE L
1 perodo de 14.08.1995
12.08.2000
LEIA-SE
1 perodo de 14.08.1995
13.08.2000
LEIA-SE
2 perodo de 14.08.2000
13.08.2005
LEIA-SE
3 perodo de 14.08.2005
13.08.2010
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.05.2005
3 perodo de 02.05.2005
01.05.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 53
SA SERAFIM, matrcula n 14197.1, lotado(s) na Secretaria
Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
3 perodo de 31.12.2004
30.12.2009
LEIA-SE
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 6250/2001, publicado no DOM de 23.10.01, que concedeu Licena Prmio, com
referncia ao(s) servidor(es) SILVANA LCIA FARIAS
OLIVEIRA, matrcula n 21520-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 4159/2002, publicado no DOM de 07.08.2002, que concedeu Licena Prmio,
com referncia ao(s) servidor(es) JOANESTER L. DE C. E
SILVA CRISSTOMO, matrcula n 21535.01, lotado(s) na
Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 07.08.1995
05.08.2000
LEIA-SE
1 perodo de 07.08.1995
06.08.2000
LEIA-SE
2 perodo de 07.08.2000
06.08.2005
LEIA-SE
2 perodo de 07.08.2005
06.08.2010
ONDE SE L
1 perodo de 14.08.1995
12.08.2000
LEIA-SE
1 perodo de 14.08.1995
13.08.2000
LEIA-SE
2 perodo de 14.08.2000
13.08.2005
LEIA-SE
2 perodo de 14.08.2005
13.08.2010
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 4159/2002, publicado no DOM de 07.08.2002, que concedeu Licena Prmio,
com referncia ao(s) servidor(es) FRANCISCA FRANCILENE
ALVES, matrcula n 19.817-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 02.01.1995
31.12.1999
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
ONDE SE L
1 perodo de 02.01.1995
31.12.1999
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
LEIA-SE
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 54
ONDE SE L
3 perodo de 01.01.2005
31.12.2009
LEIA-SE
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
ONDE SE L
1 perodo de 25.06.1985
23.06.1990
LEIA-SE
1 perodo de 20.06.1985
19.06.1990
LEIA-SE
2 perodo de 20.06.1990
19.09.1995
LEIA-SE
3 perodo de 20.09.1995
19.09.2000
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
ONDE SE L
1 perodo de 02.01.1995
31.12.1999
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
LEIA-SE
1 perodo de 01.06.1995
31.05.2000
LEIA-SE
2 perodo de 01.06.2000
31.05.2005
LEIA-SE
2 perodo de 01.06.2000
31.05.2005
3 perodo de 01.06.2005
31.05.2010
LEIA-SE
1 perodo de 15.01.1985
14.01.1990
2 perodo de 15.01.1990
14.01.1995
3 perodo de 15.01.1995
14.01.2000
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
LEIA-SE
1 perodo de 04.10.1994
03.10.1999
LEIA-SE
2 perodo de 04.10.1999
03.10.2004
SEXTA-FEIRA - PGINA 55
cula n 13375.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da
Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
3 perodo de 02.10.2004
01.10.2009
LEIA-SE
3 perodo de 04.10.2004
03.10.2009
LEIA-SE
1 perodo de 02.01.1995
01.01.2000
LEIA-SE
2 perodo de 02.01.2000
01.01.2005
LEIA-SE
3 perodo de 02.01.2005
01.01.2010
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
2 perodo de 01.02.1990
31.08.1995
4 perodo de 01.12.2000
30.11.2005
LEIA-SE
1 perodo de 03.01.1985
02.01.1990
LEIA-SE
2 perodo de 03.01.1990
02.07.1995
SEXTA-FEIRA - PGINA 56
ONDE SE L
3 perodo de 01.03.1997
27.02.2002
LEIA-SE
3 perodo de 03.07.1995
02.07.2000
LEIA-SE
4 perodo de 03.07.2000
02.07.2005
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.2001
05.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 06.03.2006
05.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.2001
28.02.2006
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.2006
28.02.2011
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.1995
05.03.2000
2 perodo de 06.03.2000
05.03.2005
LEIA-SE
3 perodo de 06.03.2005
05.03.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 57
GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016.
Charles Goiana de Andrade SECRETRIO EXECUTIVO
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 7095/2006, publicado no DOM de 14.12.2006, que concedeu Licena Prmio,
com referncia ao(s) servidor(es) MRCIA MARIA SILVA
VIEIRA, matrcula n 48065.1, lotado(s) na Secretaria Municipal
da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 08.03.2001
06.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 08.03.2001
07.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 08.03.2006
07.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.2001
05.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 06.03.2006
05.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.2001
28.02.2006
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.2006
28.02.2011
LEIA-SE
1 perodo de 27.03.2001
26.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 27.03.2006
26.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
SEXTA-FEIRA - PGINA 58
n 48571-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao,
feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 01.03.2006
28.02.2011
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.04.2001
01.04.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.04.2001
01.04.2011
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 09.03.2001
08.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 09.03.2006
08.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.1995
05.03.2000
2 perodo de 05.03.2000
03.03.2005
2 perodo de 06.03.2000
05.03.2005
LEIA-SE
3 perodo de 06.03.2005
05.03.2010
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
SEXTA-FEIRA - PGINA 59
cula n 50028-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da
Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 05.03.2001
03.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 01.03.2001
28.02.2006
LEIA-SE
2 perodo de 01.03.2006
28.02.2011
LEIA-SE
1 perodo de 07.03.2001
06.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 07.03.2006
06.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 08.03.2001
07.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 08.03.2006
07.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
SEXTA-FEIRA - PGINA 60
Charles Goiana de Andrade SECRETRIO EXECUTIVO
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 1401/2007, publicado no DOM de 02.03.07, que concedeu Licena Prmio, com
referncia ao(s) servidor(es) CARMELITA DA SILVA
QUEIROZ, matrcula n 51102-01, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 12.03.2001
10.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 06.02.2002
05.02.2007
LEIA-SE
1 perodo de 07.01.2001
06.01.2006
LEIA-SE
2 perodo de 07.01.2006
06.01.2011
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 14.08.1995
13.08.2000
2 perodo de 14.08.2000
13.08.2005
LEIA-SE
3 perodo de 14.08.2005
13.05.2010
SEXTA-FEIRA - PGINA 61
GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016.
Charles Goiana de Andrade SECRETRIO EXECUTIVO
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 1433/2007, publicado no DOM de 05.03.2007, que concedeu Licena Prmio,
com referncia ao(s) servidor(es) MARIA DE MARILAC SILVA
DAMASCENO, matrcula n 50378.1, lotado(s) na Secretaria
Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 13.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 13.03.2001
12.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 13.03.2006
12.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 29.03.2001
28.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 29.03.2006
28.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
SEXTA-FEIRA - PGINA 62
No(s) Ato(s) n(s) 8091/2011, de 15.06.2011, publicado no
DOM de 22.06.2011, que concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es) JANICE DBORA DE ALENCAR
BATISTA ARAJO, matrcula n 48315.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 01.03.2006
28.02.2011
LEIA-SE
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 08.03.2001
07.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 08.03.2006
07.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 09.03.2001
08.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 09.03.2006
08.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 06.03.2001
05.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 06.03.2006
05.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 12.03.2006
11.03.2011
SEXTA-FEIRA - PGINA 63
GABINETE DO SECRETRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, em 25 de abril de 2016.
Charles Goiana de Andrade SECRETRIO EXECUTIVO
DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO.
*** *** ***
ERRATA No(s) Ato(s) n(s) 0499/2007, publicado no DOM de 23.01.2007, que concedeu Licena Prmio,
com referncia ao(s) servidor(es) FRANCISCO DAS CHAGAS
DUTRA, matrcula n 47573.1, lotado(s) na Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
1 perodo de 07.03.2001
05.04.2006
LEIA-SE
1 perodo de 07.03.2001
06.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 07.03.2006
06.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 08.03.2001
07.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 08.03.2006
07.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 09.08.1995
08.08.2000
2 perodo de 09.08.2000
08.08.2005
LEIA-SE
3 perodo de 09.08.2005
08.08.2010
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
SEXTA-FEIRA - PGINA 64
No Ato n 12507/2011, publicado no DOM de 15.12.2011, que
concedeu Licena Prmio, com referncia ao(s) servidor(es)
ANA LCIA DE SOUZA, matrcula n 26.389-02, lotado(s) na
Secretaria Municipal da Educao, feita a seguinte alterao.
ONDE SE L
2 perodo de 04.03.2006
03.03.2011
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 29.03.2001
28.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 29.03.2006
28.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 15.05.1984
14.05.1989
2 perodo de 31.03.1989
29.03.1994
2 perodo de 15.05.1989
14.05.1994
LEIA-SE
3 perodo de 15.05.1994
14.05.1999
4 perodo de 29.03.1999
27.03.2004
4 perodo de 15.05.1999
14.05.2004
LEIA-SE
5 perodo de 15.05.2004
14.05.2009
LEIA-SE
1 perodo de 12.03.2001
11.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 05.03.2001
04.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 05.03.2006
04.03.2011
SEXTA-FEIRA - PGINA 65
ONDE SE L
1 perodo de 08.03.2001
06.03.2006
LEIA-SE
1 perodo de 08.03.2001
07.03.2006
LEIA-SE
2 perodo de 08.03.2006
07.03.2011
LEIA-SE
2 perodo de 13.03.2006
12.03.2011
LEIA-SE
1 perodo de 02.03.2001
01.03.2006
2 perodo de 02.05.2006
01.05.2011
2 perodo de 02.03.2006
01.03.2011
SEXTA-FEIRA - PGINA 66
SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO, em 03 de maio de 2016. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO
MUNICIPAL DA EDUCAO.
ANEXO NICO DA PORTARIA N 078/2016 SME
N
1
2
3
MATRCULA
56689-01
28615-02
61552-01
NOME
ADAUTO REBOUCAS DA COSTA
ADELAIDE DE SOUSA O NETA
ADRIANA AGUIAR LIMA REIS
CARGO
AG ADMINISTRAT
PROFESSOR
AG ADMINISTRAT
4
5
56910-01
AG ADMINISTRAT
24463-02
PROF PEDAGOGO
57269-01
AG ADMINISTRAT
56911-01
AG ADMINISTRAT
8
9
105353-01
95627-03
BOLSISTA
ASS ESPECIAL
10
49457-01
PROFESSOR
11
72312-03
PROFESSOR
12
79717-02
PROFESSOR
13
65891-01
AG ADMINISTRAT
14
86451-02
PROF PEDAGOGO
15
86718-01
PROFESSOR
16
17
61239-01
61319-01
TEC EM EDUC
TEC EM EDUC
18
13164-01
19
57169-01
SUPERV ESCOL
20
26504-02
PROFESSOR
21
72323-03
PROFESSOR
22
84513-01
PROFESSOR
23
48619-01
PROF PEDAGOGO
24
56986-01
AG ADMINISTRAT
25
86954-01
PROFESSOR
26
56938-01
AG ADMINISTRAT
27
28
48680-01
61322-01
PROFESSOR
TEC EM EDUC
29
50457-01
PROFESSOR
30
49793-01
31
79779-02
PROFESSOR
32
15390-01
AG ADMINISTRAT
33
9437-01
PROFESSOR
34
49635-02
ORIENT EDUCAC
VERBA
127
153
89
85
153
73
85
153
61
100
107
153
231
326
9
170
100
107
158
153
100
158
153
85
163
153
100
158
153
100
107
158
153
322
322
73
163
322
100
107
158
153
328
100
107
158
153
100
107
158
153
93
100
107
158
153
192
153
93
322
167
153
163
93
100
107
158
153
381
158
153
167
153
163
VALOR (R$)
540,00
1.157,30
3.089,48
407,88
71,73
1.028,55
203,53
49,24
9,95
99,47
8,95
118,37
48,00
2.000,00
1.341,01
1.340,90
79,38
2,38
15,88
97,64
1.782,25
623,78
481,20
92,82
38,69
46,41
691,07
138,21
529,33
588,15
17,64
117,63
542,56
4.252,24
4.252,24
3.411,36
342,85
4.252,24
352,89
10,59
70,58
434,06
408,03
1.317,68
39,53
263,53
585,81
1.670,78
100,24
584,77
624,91
1.543,15
444,52
13,34
88,90
546,76
201,68
201,68
1.851,77
4.252,24
1.749,96
298,29
99,43
4.552,28
191,15
5,73
38,23
235,11
2.028,19
3.494,90
698,98
2.918,37
497,45
165,82
SEXTA-FEIRA - PGINA 67
35
24201-02
PROFESSOR
36
50533-01
PROF PEDAGOGO
37
61852-01
AG ADMINISTRAT
38
15580-01
PROFESSOR
39
84563-01
PROFESSOR
40
88782-01
PROFESSOR
41
65558-03
PROFESSOR
42
43
84661-01
17043-02
PROFESSOR
PROFESSOR
44
70711-06
PROFESSOR
45
69082-01
SUPERV ESCOL
46
63370-03
PROFESSOR
47
94303-01
PROFESSOR
48
68458-04
PROFESSOR
49
1671-01
50
72190-03
PROFESSOR
51
53294-01
PROF PEDAGOGO
52
86168-01
PROFESSOR
53
77015-02
PROFESSOR
54
83801-02
PROFESSOR
55
43703-02
PROFESSOR
56
26882-02
PROFESSOR
57
56752-01
AG ADMINISTRAT
58
21862-01
PROFESSOR
59
109276-01
DAS 1
60
56422-01
PROFESSOR
61
48946-01
PROF PEDAGOGO
62
26264-03
PROF PEDAGOGO
63
50680-01
PROF PEDAGOGO
371
100
107
158
153
93
171
100
107
158
153
100
107
158
153
100
158
153
156
153
93
322
100
107
158
153
100
107
158
93
100
107
158
93
206
216
100
158
153
100
107
158
158
153
100
107
158
100
107
158
153
167
153
73
153
192
153
100
107
167
192
153
153
100
107
158
153
100
107
158
153
100
107
158
153
100
107
158
153
50,00
1.096,94
98,72
219,39
707,52
2.623,35
296,00
858,18
137,31
171,63
729,45
794,00
23,82
158,80
542,56
2.730,15
955,55
978,50
2.087,13
719,70
2.931,98
4.252,24
666,78
20,01
133,35
585,81
601,54
6,01
300,77
1.543,15
272,07
8,16
54,41
2.314,35
796,18
187,61
1.200,04
420,01
481,20
523,56
20,95
261,78
4.368,63
416,54
515,58
25,78
103,12
79,38
2,38
15,88
97,64
1.920,66
310,34
3.359,93
1.028,55
523,21
365,03
94,75
13,26
18,95
126,96
253,92
336,16
186,20
22,34
37,24
245,78
1.756,80
169,96
351,37
769,84
354,31
24,80
70,86
449,97
237,67
21,39
47,53
306,59
SEXTA-FEIRA - PGINA 68
64
88831-01
PROFESSOR
65
51535-02
PROF PEDAGOGO
66
84496-01
PROFESSOR
67
48439-01
PROF PEDAGOGO
68
69
47611-01
88813-01
70
48444-01
PROFESSOR
71
56758-01
AG ADMINISTRAT
72
8733-01
PROF PEDAGOGO
73
24472-01
PROFESSOR
74
21550-01
PROFESSOR
75
10211-01
MERENDEIRA
76
50558-01
PROFESSOR
77
57287-01
AG ADMINISTRAT
78
15381-01
AUX ADMINISTRAT
79
56953-01
AG ADMINISTRAT
80
41311-02
PROF PEDAGOGO
81
87082-01
PROFESSOR
82
21475-01
PROFESSOR
83
72374-03
PROFESSOR
84
41659-02
PROF PEDAGOGO
85
24662-03
86
47384-01
PROFESSOR
87
84541-01
PROFESSOR
88
84747-01
PROFESSOR
89
27833-04
PROF PEDAGOGO
90
84547-01
PROFESSOR
91
47396-01
PROF PEDAGOGO
92
84567-01
PROFESSOR
100
107
158
100
158
100
158
153
100
107
158
153
381
93
167
153
163
6
153
127
100
107
158
153
167
153
167
153
206
216
100
107
158
153
192
153
85
153
192
153
328
100
107
158
153
167
153
163
100
158
153
180
192
371
100
107
158
179
100
107
158
153
100
158
153
100
107
158
328
180
153
100
107
158
163
153
79
180
153
178,40
7,13
35,68
132,33
26,47
1.342,62
469,91
481,20
197,16
17,74
39,43
254,33
773,50
2.829,10
3.499,88
596,57
198,86
3.023,56
755,89
142,80
1.314,58
378,60
262,92
783,49
786,80
216,55
3.569,87
608,50
766,95
154,40
996,98
19,93
498,46
253,97
353,22
1.908,64
474,19
81,98
201,68
201,68
408,03
264,67
7,94
52,93
325,54
3.569,87
608,50
202,83
1.449,56
507,34
481,20
411,51
562,49
70,00
1.650,13
98,99
825,04
359,80
438,20
35,05
87,64
336,53
796,06
278,57
481,21
545,93
27,30
109,19
408,03
918,11
1.449,65
2.046,93
122,79
801,94
81,01
296,61
188,88
2.077,83
1.449,65
SEXTA-FEIRA - PGINA 69
93
4186-01
PROFESSOR
94
14932-01
VIGIA
95
7574-01
VIGIA
96
42466-03
PROF PEDAGOGO
98
20142-01
99
66416-02
SUPERV ESCOL
100
4440-01
PROFESSOR
101
61337-01
TEC EM EDUC
102
15332-01
PROFESSOR
103
91636-01
PROF PEDAGOGO
104
53268-01
PROFESSOR
105
48859-01
PROF PEDAGOGO
106
83502-02
PROFESSOR
107
56900-01
AG ADMINISTRAT
108
68427-03
PROFESSOR
109
29030-02
PROF PEDAGOGO
110
72721-03
PROFESSOR
111
57000-01
AG ADMINISTRAT
112
17720-01
AG ADMINISTRAT
113
48460-01
PROFESSOR
114
17641-01
PROFESSOR
115
49695-01
116
61567-01
AG ADMINISTRAT
117
19468-01
FRANCISCO DE M CAVALCANTE
VIGIA
118
49242-01
PROFESSOR
119
5414-01
VIGIA
120
56904-01
AG ADMINISTRAT
121
64114-03
PROFESSOR
206
216
271
127
153
271
100
107
158
153
192
153
163
100
107
167
153
100
107
158
322
206
216
100
107
158
100
107
158
153
100
107
158
153
100
107
158
153
127
100
158
153
100
107
158
153
100
107
158
153
85
153
206
216
167
153
170
100
107
171
153
4
153
271
167
153
163
127
271
153
163
93
100
107
158
153
3.346,05
398,71
1.312,50
2.049,36
170,78
1.350,00
1.103,08
88,25
220,61
743,13
1.527,21
370,34
123,44
335,66
13,43
67,13
416,22
213,20
68,22
42,64
4.252,24
4.279,11
647,80
277,51
8,33
55,50
1.328,87
105,10
265,78
773,16
451,15
27,08
225,56
167,09
205,85
6,18
41,17
253,20
1.449,30
691,07
138,21
529,33
376,40
26,35
75,28
478,03
968,42
29,06
193,68
585,81
73,67
50,23
1.274,75
144,59
3.431,29
584,92
1.828,65
1.137,84
72,16
82,50
94,82
1.787,90
869,79
1.320,00
3.431,53
584,92
168,98
1.893,51
1.237,50
161,57
53,85
4.217,94
161,74
4,85
32,35
198,94
SEXTA-FEIRA - PGINA 70
122
84635-01
PROFESSOR
123
49243-01
PROF PEDAGOGO
124
18937-01
PROF PEDAGOGO
125
56959-01
AG ADMINISTRAT
126
127
128
16246-01
12253-01
48825-01
SUPERV ESCOL
PROFESSOR
PROF AREA ESPEC
129
84761-01
PROFESSOR
130
3062-01
AUX ADMINISTRAT
131
15946-01
AG ADMINISTRAT
132
54914-01
PROFESSOR
133
86978-01
IA MELO
PROFESSOR
134
54718-01
PROFESSOR
135
12260-01
PROFESSOR
136
56905-01
AG ADMINISTRAT
137
108285-01
DAS 2
138
87223-01
PROFESSOR
139
16863-01
PROF PEDAGOGO
140
14443-01
AUX ADMINISTRAT
141
89265-01
PROFESSOR
142
107261-01
DAS 1
143
20140-01
PROFESSOR
144
46033-02
PROFESSOR
145
11517-01
PROF PEDAGOGO
146
54640-02
TEC EM EDUC
147
63715-04
PROFESSOR
148
18069-01
PROFESSOR
149
3684-01
PROFESSOR
150
105920-01
DAS 1
151
9763-01
AG ADMINISTRAT
152
49057-01
73
153
100
107
158
100
107
158
153
192
153
322
206
285
158
153
206
216
127
100
107
153
158
163
100
107
158
153
100
107
158
153
206
216
127
138
153
100
107
158
153
206
192
153
180
153
180
171
153
158
153
100
107
158
153
206
216
322
100
158
107
153
100
107
153
206
216
180
271
153
138
180
192
153
171
100
107
158
2.777,08
1.028,55
304,24
18,25
152,13
429,43
68,71
85,88
357,57
513,55
358,33
4.252,24
1.914,27
787,26
1.156,47
289,12
3.598,72
302,15
549,15
1.387,86
103,59
155,15
380,14
52,55
841,41
25,24
168,28
585,81
1.303,32
52,14
651,66
514,64
3.405,65
285,38
168,11
1.893,72
157,81
514,63
15,44
102,92
542,56
2.007,59
253,03
253,03
2.416,08
1.449,65
1.449,65
165,00
120,80
2.475,05
466,99
71,90
7,19
14,38
93,47
1.871,67
436,86
4.252,24
869,45
173,89
43,47
758,23
82.968,08
9.956,17
7.841,86
4.133,24
347,94
2.319,41
262,50
157,87
711,58
1.787,90
500,52
1.855,48
202,50
641,07
89,75
128,21
SEXTA-FEIRA - PGINA 71
153
12365-01
154
57308-01
AG ADMINISTRAT
155
19686-01
VIGIA
156
79772-02
PROFESSOR
157
68189-01
SUPERV ESCOL
158
22124-02
PROFESSOR
159
11527-01
VIGIA
160
12989-01
AG ADMINISTRAT
161
162
50937-01
60562-01
PROF PEDAGOGO
AG ADMINISTRAT
163
61572-01
AG ADMINISTRAT
164
49702-01
PROFESSOR
165
56743-01
AG ADMINISTRAT
166
167
168
57175-01
56585-01
56917-01
AG ADMINISTRAT
AG ADMINISTRAT
AG ADMINISTRAT
169
56241-03
PROFESSOR
170
23569-03
PROF PEDAGOGO
171
84841-01
PROFESSOR
172
49076-01
PROF PEDAGOGO
173
19604-01
PROFESSOR
174
11359-01
PROF PEDAGOGO
175
49479-01
PROF PEDAGOGO
176
21337-01
PROF PEDAGOGO
177
87597-01
PROFESSOR
178
50366-01
PROFESSOR
179
60649-01
AG ADMINISTRAT
VERBA
4
6
9
61
73
79
85
89
93
100
107
127
138
153
156
NOMECLATURA DA VERBA
GRAT.REPR.INC.DAS1
GRAT.REPR.INC.DAS3
GRAT.REPR.INC.DNS3
GEAD LEI.9277/2007 ART.46
INCENT COORD PEDAGOGICA
PECUNIA LICENCA PREMIO
INCENTIVO A TITULACAO
ABONO PECUNIARIO PRACAS
SUBSTITUICAO
VENCIMENTO
ANUENIO
HORAS NOTURNAS
VENCIMENTO COM COMISSAO
GRATIFICACAO NATALINA
DIFICIL ACESSO (MAG)
QUANTIDADE
1
1
1
1
4
1
9
1
10
68
58
10
2
106
1
100
107
158
153
85
153
127
180
153
322
158
153
271
192
153
163
127
85
153
167
153
163
85
153
127
153
180
100
158
100
107
158
153
100
107
158
153
100
107
158
153
179
206
216
100
107
158
153
206
216
206
216
100
107
158
153
158
153
93
85
153
378,43
68,11
132,45
276,16
354,60
78,80
528,64
773,15
773,15
4.252,24
884,52
239,06
927,57
269,28
244,80
593,98
712,65
117,21
100,47
3.201,60
298,29
172,34
87,34
68,94
500,50
274,53
128,84
1.287,56
1.476,98
1.046,18
104,62
209,24
769,84
308,78
9,26
61,76
379,80
766,93
30,69
383,44
524,92
1.181,06
3.942,15
451,66
529,87
164,26
105,97
750,10
261,71
251,83
1.766,20
308,04
1.078,80
128,97
377,58
677,81
4.197,49
599,08
1.543,15
23,79
10,05
VALOR(R$)
1.787,90
3.023,56
1.341,01
9,95
10.576,92
188,88
1.835,03
3.089,48
25.950,22
132.517,57
12.843,63
8.534,02
2.605,30
58.198,62
2.087,13
SEXTA-FEIRA - PGINA 72
REGENCIA DE CLASSE
ABONO DE FERIAS
GRAT PERMAN EM SERVICO
DIRECAO NIVEL SUPERIOR
AUXLIO REFEICAO
SUPLEMENTACAO C.HORRIA
DIRECAO ASSESS. SUPERIOR
CH LEIS 7862/95 E 9438/08
ABONO IPM PREVIDENCIA
ABONO IPM PREVIDENCIA 13S
VALE TRANSPORTE BOLSISTA
AUX REFEICAO VARIAVEL
INCENTIVO EXTRA 100%
INC FINANC LEI 9880/2012
GTRTC
GRAT INCENTIVO A LOTACAO
AUX DEDICACAO INTEGRAL
RESTITUICAO DE FALTAS
69
13
12
2
4
2
9
11
14
12
1
6
1
9
1
3
2
2
31.711,47
2.294,63
28.165,91
3.169,55
746,00
1.540,86
12.282,48
5.032,83
33.364,24
3.916,97
48,00
6.410,07
787,26
38.270,16
2.000,00
1.224,09
120,00
2.801,69
447
438.475,43
MATERIAL
GOLA CARECA EJA TAM P
GOLA CARECA EJA TAM M
GOLA CARECA EJA TAM G
3.2
V. UNITRIO
V. TOTAL
7,52
7,52
7,52
4.888,00
3.384,00
376,00
8.648,00
MATERIAL
5.1
5.2
QUANT.
V. UNITRIO
V. TOTAL
3700
8,89
600
8,89
32.893,00
5.334,00
3700
8,70
32.190,00
600
8,70
5.220,00
VALOR TOTAL:
75.637,00
VALOR GERAL:
84.285,00
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 84.285,00 (oitenta e quatro mil
duzentos e oitenta e cinco reais), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo de 01 (um) ano, a contar da
apresentao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preos contratuais sero reajustados utilizando a variao do
ndice econmico TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro equivalente, caso esta seja extinta. DOS RECURSOS
ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da presente contratao correro pela fonte de recursos do(s) rgo(s)/entidade(s)
contratante consignadas abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
24901.12.368.0105.2161.0001
ELEMENTO DE DESPESA
339032
FONTE DE RECURSOS
0.0200
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do
objeto ser de at 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Compra ou
instrumento hbil. Os prazos de vigncia e de execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos do que dispe o art. 57,
da Lei Federal n 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: O contratante dever prestar garantia contratual correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal n 8.666/1993, vedada
prestao de garantia atravs de Ttulo da Dvida Agrria. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser acompanhada e
fiscalizada pelo(a) Sr(a). Nvia Guedes Evangelista Alexandre, Gerente da Clula de Servios Administrativos, matrcula: 108291-01,
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n 8.666/1993,
doravante denominado simplesmente de GESTOR. O processo de fiscalizao de entrega e recebimento do objeto da presente
licitao ocorrero sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educao SME, na pessoa de seu representante e na presena
de funcionrios da CONTRATADA. DATA: Fortaleza, 27 de abril de 2016. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Marcos Nazareno Rodrigues Peixoto MARK CONFECO DE FARDAMENTOS
LTDA EPP.
*** *** ***
SEXTA-FEIRA - PGINA 73
ESPECIFICAES
Kit alimentao escolar contendo:
- CANECA em polipropileno - pp, atxico, inodoro, virgem de 1 uso, no reciclado, resistente
temperatura de 100c por no mnimo 20 minutos, acabamento polido liso brilhante, perfeito, isentos
de quaisquer defeitos prejudiciais sua utilizao ou que representem risco ao aluno. Superfcies
lisas nas partes internas e externas, sem reentrncias ou ressaltos, sem bordas, sem frisos na
base (ps) para no possibilitar o acmulo de resduos, mesmo quando empilhadas. Pigmentao
homognea em toda a pea, conforme normas da ANVISA quanto migrao especfica de metais
pesados. Dimenses: altura de 85 mm; dimetro da boca de 77 mm; espessura mnima de 3mm;
dimetro da base de 50 mm. Capacidade entre 300 ml. Tolerncia: +/- 10%. Gramatura mnima de
55 gramas e durabilidade mnima de 2 anos a partir da data de recebimento do ltimo lote. Cor:
azul turquesa.
- PRATO em polipropileno - pp, atxico, inodoro, virgem de 1 uso, no reciclado, resistente
temperatura de 100c por no mnimo 20 minutos, acabamento polido liso brilhante, perfeito, isentos
de quaisquer defeitos prejudiciais sua utilizao ou que representem risco ao aluno. Superfcies
lisas nas partes internas e externas, sem reentrncias ou ressaltos, sem bordas, sem frisos na
base (ps) para no possibilitar o acmulo de resduos, mesmo quando empilhadas. Pigmentao
homognea em toda a pea, conforme normas da ANVISA quanto migrao especfica de metais
pesados. Dimenses: altura de 32 mm; dimetro da boca de 195; espessura mnima da parede de
2,5 mm, largura da aba 15mm, dimetro da base de 127. Capacidade de 600 ml . Tolerncia: +/10%. durabilidade mnima de 2 anos a partir da data de recebimento do ltimo lote. Cor: azul
turquesa.
- CUMBUCA em polipropileno - pp, atxico, inodoro, virgem de 1 uso, no reciclado, resistente
temperatura de 100c por no mnimo 20 minutos, acabamento polido liso brilhante, perfeito, isentos
de quaisquer defeitos prejudiciais sua utilizao ou que representem risco ao aluno. Superfcies
lisas nas partes internas e externas, sem reentrncias ou ressaltos, sem bordas, sem frisos na
base (ps) para no possibilitar o acmulo de resduos, mesmo quando empilhadas. Pigmentao
homognea em toda a pea, conforme normas da ANVISA quanto migrao especfica de metais
pesados. Dimenses: altura de 55 mm; dimetro de 100 mm; espessura de 3 mm. Capacidade de
350 ml. Tolerncia: +/- 10%. Durabilidade mnima de 2 anos a partir da data de recebimento do
ltimo lote. Cor: azul turquesa.
- COLHER de refeio inteiria em ao inoxidvel AISI 304, medindo 18 cm no total, sendo 13 cm
de cabo e 5 cm de concha. Capacidade de 10 ml. Tolerncia: +/- 10%. Durabilidade mnima de 2
anos a partir da data de recebimento do ltimo lote.
01
02
QTDE.
V. UNIT.
V. TOTAL
112.844
R$ 4,91
R$ 554.064,04
112.844
R$ 0,76
R$ 85.761,44
R$ 639.825,48
VALOR TOTAL
DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREO: O valor contratual global importa na quantia de R$ 639.825,48 (seiscentos e trinta
e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mnimo
de 01 (um) ano, a contar da apresentao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preos contratuais sero reajustados utilizando a variao do ndice econmico TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro equivalente, caso esta seja extinta.
DOS RECURSOS ORAMENTRIOS: As despesas decorrentes da presente contratao correro pela fonte de recursos do(s) rgo(s)/entidade(s) contratante consignadas abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
24901.12.361.0042.2124.0001
ELEMENTO DE
DESPESA
339030
FONTE DE
RECURSOS
0.0200
DO PRAZO DE VIGNCIA E DE EXECUO: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do
objeto ser de at 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Compra ou instrumento hbil. Os prazos de vigncia e de execuo deste contrato podero ser prorrogados nos termos do que dispe o art. 57, da Lei
Federal n 8.666/1993. DA GARANTIA CONTRATUAL: O contratante dever prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal n 8.666/1993, vedada a prestao de
garantia atravs de Ttulo da Dvida Agrria. DA FISCALIZAO: A execuo contratual ser acompanhada e fiscalizada pela Sra.
Lucidalva Pereira Bacelar, Matrcula 537801, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. DATA: Fortaleza, 27 de abril de
2016. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Antonio Bezerra de
Macedo ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME.
*** *** ***
EXTRATO DO CONVNIO N 13/2016 - PROCESSO N: P112845/2016 - DAS PARTES: CONCEDENTE: Municpio de
Fortaleza com intervenincia da Secretaria Municipal da Educao - SME, pessoa jurdica de direito pblico interno, CNPJ n
04.919.081/0001-89, representado neste ato por seu Secretrio o Sr. JAIME CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE FILHO, brasileiro,
casado, Economista, inscrito no CPF 190.759.523-68 e no RG 2009010410796 SPSP/CE, residente e domiciliado nesta capital.
CONVENENTE: CENTRO DE CONVIVNCIA MO AMIGA, inscrita no CNPJ sob o n 04.892.282/0001-30, com sede nesta capital
Rua Padre S Leito, n 383, Jockey Clube, Fortaleza/CE, neste ato representado por EULER CORIOLANO COSTA, inscrito no RG
n 93002143135 SSP-CE, CPF n 457.475.203-34, residente e domiciliado nesta capital Rua 107, n 331 - Passar. Da Fundamen-
SEXTA-FEIRA - PGINA 74
tao: Fundamenta-se o presente Convnio nos artigos 205, 206, 208, inciso III, da CF/88, na Lei n 9.394/96, que estabelece as
diretrizes e bases da educao nacional, na Resoluo CNE/CEB n4/2009, que institui diretrizes operacionais para o atendimento
educacional especializado na educao bsica, no Decreto 6.949/2009 de 20/10/99 que ratifica a Conveno sobre os Direitos das
Pessoas com Deficincia/ONU; na Nota Tcnica 09/2010 MEC/SEESP/GB, no Decreto n 7.611, de 17 de novembro de 2011, no
Edital de Chamamento Pblico n 003/2016/Secretaria Municipal da Educao, na Lei n. 8.666/93 e suas alteraes posteriores e no
Parecer Jurdico 476/2016 COJUR/SME. Do Objeto: Constitui objeto do presente Convnio assegurar recursos para a prestao de
servios educacionais especiais, pelo Centro de Convivncia Mo Amiga para atendimento a 112 (cento e doze) crianas e adolescentes com deficincias sensoriais, deficincia intelectual leve e moderada, sndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, atraso no
desenvolvimento psicomotor e distrbios comportamentais, por equipe composta por Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Psiclogo, Fisioterapeuta, Fonoaudilogo, Psicopedagogo e Mdico Psiquiatra na conformidade do Plano de Trabalho, parte integrante
deste instrumento. Dos Recursos Financeiros: Os recursos financeiros destinados ao pagamento do referido Convnio montam a
importncia de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), os quais sero repassados consoante cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrio. Os referidos recursos devero
ser depositados na conta corrente especfica do Banco do Brasil. Pargrafo nico: A convenente oferece como contrapartida a utilizao de gua e energia. Da Dotao Oramentria: As despesas decorrentes deste convnio correro conta do oramento do Fundo
Municipal de Educao, Projeto/Atividade Cdigo 24.901.12.367.0105. 2973.0001 - Elemento de Despesa: 335043 Fonte de
Recurso 0.0200. Do Prazo De Vigncia: O presente convnio ter vigncia de 01/04/2016 a 31/12/2016, sendo passvel de renovao,
caso haja manifestado interesse das partes envolvidas. Data: Fortaleza, 01 de abril de 2016. Assinam: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho - SECRETRIO MUNICIPAL DA EDUCAO - SME. Euler Coriolano Costa CENTRO DE CONVIVNCIA MO
AMIGA.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 65/2015 - PROCESSO N P133862/2016 - DAS
PARTES: Contratante: MUNICPIO DE FORTALEZA, atravs da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO, inscrita no CNPJ n
04.919.081/0001-89, representada por Secretrio Sr. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, brasileiro, inscrito no CPF n
190.759.523-68, residente nesta capital. CONTRATADA: TROPICAL MUDANAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, pessoa jurdica de
direito privado, inscrita no CNPJ n 03.276.267/0001-02, estabelecido na Rua Gregrio Frana, 82, Cajazeiras, Fortaleza/CE, denominada Contratada, representada neste ato por Raimundo Pereira de Menezes, brasileiro, comerciante inscrito no CPF n 016.072.86300. CLUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como fundamento as disposies contidas no art. 65, inciso I, alnea b, 1 da Lei Federal n 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com as modificaes posteriores e no
Parecer n 456/2016/SME, bem como no que consta no processo supramencionado. CLUSULA TERCEIRA DO OBJETO: Constitui
objeto do presente termo o aditivo de valor com acrscimo de 7,5% (sete vrgula cinco por cento) do valor originalmente contratado
correspondendo a R$ 96.075,00 (noventa e seis mil e setenta e cinco reais), passando de R$ 1.281.000,00 (hum milho, duzentos e
oitenta e um mil reais) para R$ 1.377.075,00 (hum milho, trezentos e setenta e sete mil e setenta e cinco reais), alterando assim a
clusula quarta do contrato. CLUSULA QUARTA DA DOTAO ORAMENTRIA: O pagamento a que se refere este aditivo
correr por conta da Dotao Oramentria do Fundo Municipal da Educao FME:
Projeto/atividade
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
Elemento de Despesa
33.90.39
33.90.39
Fontes de Recursos
0.0200
0.0200
DATA: Fortaleza, 01 de abril de 2016. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAO. Raimundo Pereira de Menezes TROPICAL MUDANAS E TRANSPORTES LTDA - EPP.
*** *** ***
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 66/2015 - PROCESSO N P133855/2016 - DAS
PARTES: Contratante: MUNICPIO DE FORTALEZA, atravs da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO, inscrita no CNPJ n
04.919.081/0001-89, representada por Secretrio Sr. Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho, brasileiro, inscrito no CPF n
190.759.523-68, residente nesta capital. CONTRATADA: TROPICAL MUDANAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, pessoa jurdica de
direito privado, inscrita no CNPJ n 03.276.267/0001-02, estabelecido na Rua Gregrio Frana, 82, Cajazeiras, Fortaleza/CE, denominada Contratada, representada neste ato por Raimundo Pereira de Menezes, brasileiro, comerciante inscrito no CPF n 016.072.86300. CLUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem como fundamento as disposies contidas no art. 65, inciso I, alnea b, 1 da Lei Federal n 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, com as modificaes posteriores e no
Parecer n 457/2016/SME, bem como no que consta no processo supramencionado. CLUSULA TERCEIRA DO OBJETO: Constitui
objeto do presente termo o aditivo de valor com acrscimo de 7,5% (sete virgula cinco por cento) do valor originalmente contratado
correspondendo a R$ 77.107,50 (setenta e sete mil, cento e sete reais e cinquenta centavos), passando de R$ 1.028.100,00 (hum
milho, vinte e oito mil e cem reais) para R$ 1.105.207,50 (hum milho, cento e cinco mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos),
alterando assim a clusula quarta do contrato. CLUSULA QUARTA DA DOTAO ORAMENTRIA: O pagamento a que se
refere este aditivo correr por conta da Dotao Oramentria do Fundo Municipal da Educao FME:
Projeto/atividade
24901.12.368.0105.2881.0001
24901.12.361.0042.2124.0001
Elemento de Despesa
33.90.39
33.90.39
Fontes de Recursos
0.0200
0.0200
DATA: Fortaleza, 01 de abril de 2016. ASSINAM: Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAO. Raimundo Pereira de Menezes TROPICAL MUDANAS E TRANSPORTES LTDA - EPP.
EXTRATO - CONTRATO N 081/2016 SMS - PROCESSO N P883358/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE, E A EMPRESA
SEXTA-FEIRA - PGINA 75
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O N 02.477.571/0001-47. Objeto: CONSTITUI
OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MATERIAL ODONTOLGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENO
PRIMRIA E SECUNDRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES
E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 162/2015, NA PROPOSTA DA
CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentao: O presente contrato tem como
fundamento o edital do Prego Eletrnico n 160/2015 e seus anexos, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993
e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Valor: O valor
contratual global importa na quantia de R$ 842.602,40 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir
da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo
do objeto deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, aps emisso de
empenho. Dos Recursos Oramentrios: As despesas decorrentes da contratao correro pelas fontes de recursos abaixo
consignadas: 25.901.10.302.0123.2520.0003, elemento de despesa 339030; fonte 0 900, da Ao de Manuteno dos CEOS;
25.901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0 900, da Ao de Manuteno e Funcionamento das Unidades
da Ateno Primria. Data: Fortaleza, 05 de abril de 2016. Assinam: Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE - SMS - CONTRATANTE. Valter Elisbo Garcia Donini - DENTAL MED SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA - CONTRATADA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 081/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do
Prego Eletrnico n 160/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLGICOS LTDA
P. UNIT.
(R$)
P. TOTAL
(R$)
LOTES
ESPECIFICAES
UNID.
QUANT.
01
CIDO FOSFRICO CONDICIONADOR 37% GEL 2,5ML PACOTE COM 3UN CONDAC FGM
CIDO CONDICIONADOR: CIDO FOSFRICO NA CONCENTRAO DE 37% DE USO ODONTOLGICO,
APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAO DE
SERINGA
8.000
1,05
8.400,00
FRASCO
5.000
13,69
68.450,00
CX
5.292
18,13
95.943,96
CX
1.248
18,13
22.626,24
03
04
INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHO DE PLSTICO RESISTENTE; CAIXA
COM 100 UNIDADES.
REGISTRO MS: 10160610009.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 118.570,20 (CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).
CIMENTO HIDRXIDO DE CLCIO PASTA-PASTA 13G
16
KIT
2.500
9,94
24.850,00
UN
65.000
1,38
89.700,00
UN
14.000
1,85
25.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 24.850,00 (VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).
DISCO DE LIXA RESINA 1-2 SORTIDO COM 50UN
1959D SOF-LEX 3M
18
SEXTA-FEIRA - PGINA 76
22
FRASCO
2.500
13,40
33.500,00
KIT
5.200
12,19
63.388,00
26
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 63.388,00 (SESSENTA E TRS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS).
29.1
UN
5.200
0,98
5.096,00
29.2
UN
5.200
0,98
5.096,00
UN
2.600
13,48
35.048,00
ROLO
2.800
105,71
295.988,00
UN
2.600
4,06
10.556,00
UN
18.000
0,11
1.980,00
UN
1.300
11,53
14.989,00
UN
12.900
0,81
10.449,00
UN
1.300
10,76
13.988,00
6,77
16.654,20
29
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.192,00 (DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS).
31
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 35.048,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA E OITO REAIS)
33
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 295.988,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS).
PASTA PROFILTICA SEM OLEO TUTTI-FRUTTI 90G SHINE MAQUIRA.
34
PASTA PROFILTICA COM FLOR E PEDRA POMES, COM SABOR, TUBO DE 90G.REGISTRO MS:
80322400022
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.556,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS).
36
SUGADOR DESCARTVEL AZUL EM PVC ATXICO PACOTE 40UN EURONDA PONTA SUGADORA DE
SALIVA. SUGADOR USO ODONTOLGICO EM PVC ATXICO; PARA SALIVA; UNIDADES DESCARTVEL;
FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSIO(FICA NA POSIO COLOCADA);
COMPRIMENTO 135MM (+- 10MM).
REGISTRO ANVISA: 80352500007.
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 14.989,00 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS).
45
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 10.449,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)
49
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 13.988,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)
50
UN
2.460
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue no local abaixo discriminado,
ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (DEZ) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
1.
RGO/ENTIDADE
ENDEREO
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao e com as condies de uso. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o
SEXTA-FEIRA - PGINA 77
importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos
instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a
Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 091/2016 SMS - PROCESSO N P871298/2015 PMF - Natureza do Ato: HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA KEAGE
COMRCIO E REPRESENTAO LTDA, CNPJ SOB O N 69.358.109/0001-00. Fundamentao: O presente contrato tem como
fundamento o edital do Prego Eletrnico n 123/2014 e seus anexos, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993
e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto:
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MATERIAL MDICO HOSPITALAR (DESCARTAVEL E OUTROS)
PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS, SAMU FORTALEZA E COVIS, LIGADOS A REDE MUNICIPAL DE SADE, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE
PREOS N 157/2015, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O
valor contratual global importa na quantia de R$ 12.540,00 (DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS). Prazo de Vigncia e
Execuo: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na
forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do objeto deste contrato de 12 (doze)
meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao
correr conta de dotaes consignadas abaixo: 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0900, da
Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa
339030; fonte 0900, da Ao de Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede de Urgncia e Emergncia SAMU. Data: Fortaleza,
31 de maro de 2016. Assinam: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTALEZA. HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA MESSEJANA e a EMPRESA KEAGE COMRCIO E REPRESENTAO LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 091/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa KEAGE COMRCIO E REPRESENTAO LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do
Prego Eletrnico n 123/2014.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
KEAGE COMRCIO E REPRESENTAO LTDA
SAMU
LOTE
ESPECIFICAO
AVENTAL
13
DE
PLASTICO
IMPERMEVEL
UNID.
ESTRIL
SEM
P. UNIT
(R$)
QTDE
HGMM
P. TOTAL
(R$)
QTDE
P. TOTAL
(R$)
TOTAL
QTDE
P. TOTAL
(R$)
MANGA
UNID.
10,45
200
2.090,00
1000
10.450,00
1200
12.540,00
NACIONAL.
VALOR TOTAL POR RGO
R$ 2.090,00
R$ 10.450,00
R$ 12.540,00
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo
discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e
13h00min as 17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela
empresa, os produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital,
sendo que a no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao
ou indenizao por parte da inadimplente.
Seq.
HOSPITAIS
ENDEREO
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana Av. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
HDGMM
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia R. Padre Guerra, 1350 Parquelndia - (85) 3452-9153
SAMU
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, com as condies de uso, nmero do lote, fabricante, e devem ainda conter o
nmero do registro ou notificao ou de iseno emitido pela ANVISA. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever
conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos.
2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 117/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO
MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA SUPERFIO COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ
N 05.675.713/0001-79. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015 e seus
anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n. P565937/2015,, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns
SEXTA-FEIRA - PGINA 78
8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 050/2015, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 67.249,80 (SESSENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E
NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12
(doze) meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93), contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma
do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr
conta de dotaes consignadas abaixo: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa
339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO;
25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de
Moura HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital
Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC; 25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte
0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de
despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC;
25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900; da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra.
Zilda Arns Neumann HMDZAN; 25.912.10.302.0123.2625.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima CROA; 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa 339030;
fonte 0.900, da Ao de Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede de Urgncia e Emergncia SAMU. Data: Fortaleza, 25 de
Abril de 2016. Assinam: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN. CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, e a
EMPRESA SUPERFIO COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES LTDA ME.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 117/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa SUPERFIO COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME., cujos preos esto a seguir
registrados, em face da realizao do Prego Eletrnico n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo
discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e
13h00min as 17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela
empresa, os produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital,
sendo que a no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao
ou indenizao por parte da inadimplente.
Seq.
HOSPITAIS
ENDEREO
1.
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira Av. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560 3105.1550
HDEBO
2.
SEXTA-FEIRA - PGINA 79
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura - HDERua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
AM
4.
Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Cea- Av. Dom Alosio Lorscheider, n 1130 Conjunto Nova Assuno Barra do Cear
r - HDGMBC
(85) 3452.2409 3452.2392
5.
6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana Av. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
HDGMM
7.
8.
9.
10.
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia R. Padre Guerra, 1350 Parquelndia - (85) 3452-9153
SAMU
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 118/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO
MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP, CNPJ N 02.600.770/0001-09. Fundamentao: O
presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n P565937/2015,, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E
SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 050/2015, NA
PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 566.796,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). Prazo de
Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n
8.666/93), contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n
8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr conta de dotaes consignadas abaixo:
25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de
Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno
do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte
0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC;
25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos
Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital
Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC; 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900;
da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann HMDZAN; 25.912.10.302.0123.2625.0001, elemento
de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima CROA;
25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede
de Urgncia e Emergncia SAMU. Data: Fortaleza, 25 de Abril de 2016. Assinam: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE
OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER,
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO
DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, e a EMPRESA COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 118/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP, cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do Prego Eletrnico
n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
SEXTA-FEIRA - PGINA 80
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
HOSPITAIS
ENDEREO
1.
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira Av. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560 3105.1550
HDEBO
2.
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Rua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
HDEAM
4.
Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Cear Av. Dom Alosio Lorscheider, n 1130 Conjunto Nova Assuno Barra do Cear
- HDGMBC
(85) 3452.2409 3452.2392
5.
6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana Av. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
HDGMM
7.
8.
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann Av. Lineu Machado, n 155 Jquei Clube (85) 3105.2229
HMDZAN
9.
10.
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia R. Padre Guerra, 1350 Parquelndia - (85) 3452-9153
SAMU
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 119/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL
NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, E A EMPRESA PROHOSPITAL
COMRCIO HOLANDA LTDA, CNPJ N 09.485.574/0001-71. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do
Prego Eletrnico n 212/2015 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n P565937/2015,, os preceitos do
direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao
cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01,
DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE
SEXTA-FEIRA - PGINA 81
HDMJBO
P.
HDEAM
P.
HDGMM
P.
HDGMJW
P.
HNSC
P.
HMDZAN
P.
TOTAL
P.
P. TOTAL
LOTE
ESPECIFICAO
UNID.
UNIT
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
TOTAL
QTDE
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
AMP
REGISTRO
NO
PROCEDENCIA:
M.S.:
8,17
200
1.634,00
600
4.902,00
150
1.225,50
130
1.062,10
600
4.902,00
120
980,40
200
1.634,00
2.000
16.340,00
113430182
NACIONAL
MARCA/FABRICANTE: HIPOLABOR
VALOR TOTAL POR RGO
R$ 1.634,00
R$ 4.902,00
R$ 1.225,50
R$ 1.062,10
R$ 4.902,00
R$ 980,40
R$ 1.634,00
R$ 16.340,00
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo
discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e
13h00min as 17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela
empresa, os produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital,
sendo que a no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao
ou indenizao por parte da inadimplente.
Seq.
HOSPITAIS
ENDEREO
1.
2.
Hospital Distrital Maria Jos Barroso Av. General Osrio de Paiva, n 1127 m- Parangaba (85) 3131.7322 3131.7319
HDMJBO
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Rua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
HDEAM
4.
5.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de MesseAv. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
jana - HDGMM
6.
Hospital Nossa Senhora da Conceio Rua 1018, n 148, 4 Etapa Conjunto Cear (85) 3452.6701 3452.6706
HNSC
7.
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
SEXTA-FEIRA - PGINA 82
EXTRATO - CONTRATO N 120/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAO LTDA., CNPJ N 05.106.015/0001-52. Fundamentao: O presente contrato tem
como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n
P565937/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO
DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 050/2015, NA PROPOSTA DA
CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de
R$ 401.832,30 (QUATROCENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS). Prazo de Vigncia e
Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93),
contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr conta de dotaes consignadas abaixo:
25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de
Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno
do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte
0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC;
25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos
Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital
Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC; 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900;
da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann HMDZAN; 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento
de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede de Urgncia e Emergncia SAMU. Data:
Fortaleza, 25 de Abril de 2016. Assinam: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA
ARNS NEUMANN, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, e a EMPRESA CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAO LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 120/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAO LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em
face da realizao do Prego Eletrnico n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
HOSPITAIS
SEXTA-FEIRA - PGINA 83
ENDEREO
1.
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira Av. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560
- HDEBO
3105.1550
2.
Hospital Distrital Maria Jos Barroso - Av. General Osrio de Paiva, n 1127 m- Parangaba (85) 3131.7322
HDMJBO
3131.7319
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Rua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
HDEAM
4.
Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Av. Dom Alosio Lorscheider, n 1130 Conjunto Nova Assuno Barra do
Cear - HDGMBC
Cear (85) 3452.2409 3452.2392
5.
6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de MesseAv. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
jana - HDGMM
7.
Hospital Nossa Senhora da Conceio Rua 1018, n 148, 4 Etapa Conjunto Cear (85) 3452.6701 3452.6706
HNSC
8.
9.
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia R. Padre Guerra, 1350 Parquelndia - (85) 3452-9153
SAMU
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 121/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E
MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE
ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA FARMACE INDSTRIA QUMICO-FARMACUTICA CEARENSE LTDA.,
CNPJ N 06.628.333/0001-46. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015
e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n. P565937/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais
ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS
HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE
URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA
DE REGISTRO DE PREOS N 050/2015, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE
CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 308.187,10 (TREZENTOS E OITO MIL, CENTO E OITENTA E
SETE REAIS E DEZ CENTAVOS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze)
meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93), contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do
pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr conta
de dotaes consignadas abaixo: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa
339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO;
25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de
Moura HDEAM; 25.908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital
Gonzaga Mota/Barra do Cear HGMBC; 25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte
0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de
despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC;
25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900; da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra.
Zilda Arns Neumann HMDZAN; 25.912.10.302.0123.2625.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno do Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima CROA; 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa
339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede de Urgncia e Emergncia SAMU. Data: Fortaleza,
25 de Abril de 2016. Assinam: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS
BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS
NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA,
e a EMPRESA FARMACE INDSTRIA QUMICO-FARMACUTICA CEARENSE LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 121/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa FARMACE INDSTRIA QUMICO-FARMACUTICA CEARENSE LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face
da realizao do Prego Eletrnico n 212/2015.
SEXTA-FEIRA - PGINA 84
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo
discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e
13h00min as 17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela
empresa, os produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital,
sendo que a no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao
ou indenizao por parte da inadimplente.
Seq.
HOSPITAIS
ENDEREO
1.
Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - Av. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560 3105.1550
2.
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura - HDERua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
AM
4.
Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Cea- Av. Dom Alosio Lorscheider, n 1130 Conjunto Nova Assuno Barra do Cear
r - HDGMBC
(85) 3452.2409 3452.2392
5.
6.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana Av. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
HDGMM
HDEBO
7.
8.
9.
10.
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia R. Padre Guerra, 1350 Parquelndia - (85) 3452-9153
SAMU
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o
importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos
instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a
Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 122/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E
MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE
ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, E A EMPRESA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA., CNPJ N
67.729.178/0002-20. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015 e seus
anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n P565937/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns
8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto.
SEXTA-FEIRA - PGINA 85
Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS
HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE
URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA
DE REGISTRO DE PREOS N. 050/2015, NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE
CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 49.922,00 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
VINTE E DOIS REAIS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses,
improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93), contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo
nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr conta de
dotaes consignadas abaixo: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno
do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO; 25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 339030; fonte
0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001,
elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM;
25.908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Barra
do Cear HGMBC; 25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do
Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao
de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de despesa 339030;
fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC; 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de
despesa 339030; fonte 0.900; da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann HMDZAN;
25.912.10.302.0123.2625.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Centro de Assistncia
Criana Lcia de Ftima CROA; 25.901.10.302.0123.2523.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de
Manuteno dos Pontos de Ateno da Rede de Urgncia e Emergncia SAMU. Data: Fortaleza, 25 de Abril de 2016. Assinam:
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR,
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA,
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN,
CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, e a
EMPRESA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 122/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do Prego
Eletrnico n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
1.
HOSPITAIS
ENDEREO
Hospital Distrital Edmilson Barros de OliAv. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560 3105.1550
veira - HDEBO
SEXTA-FEIRA - PGINA 86
2.
Hospital Distrital Maria Jos Barroso - Av. General Osrio de Paiva, n 1127 m- Parangaba (85) 3131.7322
HDMJBO
3131.7319
3.
4.
Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra Av. Dom Alosio Lorscheider, n 1130 Conjunto Nova Assuno Barra do
do Cear - HDGMBC
Cear (85) 3452.2409 3452.2392
5.
6.
7.
Hospital Nossa Senhora da Conceio Rua 1018, n 148, 4 Etapa Conjunto Cear (85) 3452.6701 3452.6706
HNSC
8.
9.
10.
Servio de Atendimento
Urgncia - SAMU
Mota
de
Mvel
de
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 123/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, E A EMPRESA SELLENE COMRCIO E REPRESENTAES LTDA., CNPJ N 05.329.222/0001-76. Fundamentao: O presente contrato tem
como fundamento o edital do Prego Eletrnico n. 212/2015 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n.
P565937/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO
DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 050/2015, NA PROPOSTA DA
CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de
R$ 236.210,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia
e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93), contado a partir da sua publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A despesa
decorrente desta licitao correr conta de dotaes consignadas abaixo: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de despesa
339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO;
25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Evandro Ayres de
Moura HDEAM; 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900; da Ao de Manuteno do Hospital e
Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann HMDZAN. Data: Fortaleza, 25 de Abril de 2016. Assinam: HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO
AYRES DE MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA
JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA, SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA, e a EMPRESA COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 123/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa SELLENE COMRCIO E REPRESENTAES LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do
Prego Eletrnico n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
SELLENE COMRCIO E REPRESENTAES LTDA
HDEBO
LOTE
ESPECIFICAO
UNID.
P. UNIT
(R$)
QTDE
P. TOTAL
(R$)
HDEAM
QTDE
P. TOTAL
(R$)
HMDZAN
QTDE
TOTAL
P. TOTAL (R$)
QTDE
123.240,00
1.150
P. TOTAL
(R$)
PARTIMENTADA,
INDUSTRIALIZADA,
ESTRIL,
BLS
205,40
100
20.540,00
450
92.430,00
600
236.210,00
SEXTA-FEIRA - PGINA 87
OSMOLARIDADE
DE
1000
1250
MOSM/LITRO, PARA ADMINISTRAO IV CENTRAL. SOLUO DEVE SER TIPO 3:1 PARA
ADMINISTRAO EM 24 HORAS. VOLUME FINAL
APROXIMADO DE 2000ML. KABIVEN 1900 KCALEMU INJ CX 4 BOLS PLAS X 2053 ML - LABORATRIO FRESENIUS - REGISTRO ANVISA N
100419938 - PROCEDNCIA : SUCIA
VALOR TOTAL POR RGO
R$ 20.540,00
R$ 92.430,00
R$ 123.240,00
R$ 236.210,00
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
1.
HOSPITAIS
ENDEREO
2.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Rua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
HDEAM
3.
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 124/2016 SMS - PROCESSO N P902907/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA,
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA, HOSPITAL
DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA, HOSPITAL DISTRITAL
NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, E A EMPRESA CRISTLIA
PRODUTOS QUMICOS FARMACUTICOS LTDA., CNPJ N 44.734.671/0001-51. Fundamentao: O presente contrato tem como
fundamento o edital do Prego Eletrnico n 212/2015 e seus anexos, o que consta nos autos do processo administrativo n.
P565937/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO
DE MEDICAMENTOS INJETVEIS 01, DESTINADOS AOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DA SADE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE (SERVIO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA SAMU), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 050/2015, NA PROPOSTA DA
CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Valor: O valor contratual global importa na quantia de
R$ 32.944,00 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de
vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses, improrrogvel (art.57, caput, da Lei n 8.666/93), contado a partir da sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/93. Recursos oramentrios: A
despesa decorrente desta licitao correr conta de dotaes consignadas abaixo: 25.916.10.302.0123.2631.0001, elemento de
despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Edmilson Barros de Oliveira/Messejana HDEBO;
25.911.10.302.0123.2624.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Distrital Maria Jos
Barroso/Parangaba - HDMJBO; 25.910.10.302.0123.2623.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno
do Hospital Evandro Ayres de Moura HDEAM; 25.913.10.302.0123.2627.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900, da Ao
de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Jos Walter HGMJW; 25.915.10.302.0123.2630.0001, elemento de despesa 339030;
fonte 0.900, da Ao de Manuteno do Hospital Gonzaga Mota/Messejana HDGMM; 25.914.10.302.0123.2628.0001, elemento de
despesa 339030; fonte 0.900, da Ao de Manuteno Hospital Nossa Senhora da Conceio HNSC;
25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0.900; da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra.
Zilda Arns Neumann HMDZAN. Data: Fortaleza, 25 de Abril de 2016. Assinam: DO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS
DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA, HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE
MOURA, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER, HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA,
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN, e a
EMPRESA CRISTLIA PRODUTOS QUMICOS FARMACUTICOS LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 124/2016 SMS
SEXTA-FEIRA - PGINA 88
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal da Sade de Fortaleza SMS e a
empresa CRISTLIA PRODUTOS QUMICOS FARMACUTICOS LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do Prego Eletrnico n 212/2015.
1. DAS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS:
CRISTALIA PRODUTOS QUMICOS FARMACUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51
HDEBO
P.
LOTE
ESPECIFICAO
UNID.
UNIT
QTDE
QT-
(R$)
DE
(R$)
CLONIDINA
HDMJBO
P. TOTAL
HDEAM
P.
TOTAL
QTDE
(R$)
P. TOTAL
(R$)
HDGMM
HMDZAN
P.
QTDE
TOTAL
TOTAL
P.
QTDE
(R$)
TOTAL
P.
QTDE
TOTAL
(R$)
(R$)
CLOR.
24
MESES
APRESENTAO: CX C/ 30
EST X 1 AMP X 1 ML. PROCEDNCIA:
AMP
5,68
300
1.704,00
2.000
11.360,00
300
1.704,00
3.000
17.040,00
200
1.136,00
5.800
32.944,00
NACIONAL.
REGISTRO NO MINISTRIO
DA SADE: 1.0298.0193.0069. MARCA / FABRICANTE:
CRISTALIA
CRISTALIA
R$ 1.704,00
R$ 11.360,00
R$ 1.704,00
R$ 17.040,00
R$ 1.136,00
R$ 32.944,00
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue nos locais abaixo discriminados, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
1.
HOSPITAIS
ENDEREO
Av. Presidente Costa e Silva, n 1578 Messejana (85) 3105.1560 3105.1550
2.
3.
Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Rua Cndido Maia, n 294 Antnio Bezerra (85) 3488.3221 3488.3210
HDEAM
4.
5.
Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana Av. Washington Soares, n 7700 Messejana (85) 3105.1590 3101.4353
HDGMM
6.
7.
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann Av. Lineu Machado, n 155 Jquei Clube (85) 3105.2229
HMDZAN
2.2. Os produtos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem
inadequao de contedo, com dados de Identificao, nmero do lote e fabricante. 2.2.1. Tanto o produto nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao correta e segura dos instrumentos. 2.2.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 127/2016 SMS - PROCESSO N P071629/2015 - Natureza do Ato: CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DA SECRETARIA MUNICIAL DA SADE DE FORTALEZA E A
EMPRESA MAJELA HOSPITALAR LTDA., ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA INSCRITA NO CNPJ
SOB O N 02.483.928/0001-08. Objeto: CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA O
ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADE DE FORTALEZA, DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DESTE CONTRATO E NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 021/2016,
NA PROPOSTA DA CONTRATADA E CONFORME ANEXO NICO AO PRESENTE CONTRATO. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego Eletrnico n. 253/2015 - A e seus anexos, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu
objeto. Valor: O valor contratual global importa na quantia de R$ 82.955,00 (OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E
CINCO REAIS). Prazo de Vigncia e Execuo: O prazo de vigncia deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir da sua
publicao, devendo ser publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993. O prazo de execuo do
objeto deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, aps emisso de empenho.
Dos Recursos Oramentrios: A despesa decorrente desta licitao correr conta de dotaes consignadas abaixo:
25.901.10.303.0127.2518.0001, elemento de despesa 339030; fonte 0 900, da Ao de Manuteno da Central de Abastecimento
Farmacutico. Data: Fortaleza, 18 de abril de 2016. Assinam: Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld - SECRETARIA
MUNICIPAL DA SADE - SMS. Vldia Ferreira de Oliveira - MAJELA HOSPITALAR LTDA.
SEXTA-FEIRA - PGINA 89
DESCRIO
MARCA
UNID.
QUANT.
PROSTOKOS
COMPRIMIDO
2.500
PROSTOKOS
COMPRIMIDO
1.500
P. UNIT.
P. TOTAL
(R$)
(R$)
29,21
73.025,00
PROCEDENCIA: NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 1155700440053
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 73.025,00 (SETENTA E TRES MIL, VINTE E CINCO REAIS)
PRODUTO: PROSTOKOS 25MCG
PRINCIPIO ATIVO: MISOPROSTOL
02
6,62
9.930,00
PROCEDENCIA: NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 1155700440029
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 9.930.00 (NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS)
VALOR TOTAL: R$ 82.955,00 (OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1.1. 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue no local abaixo
discriminado, ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e
13h00min as 17h00min, dentro do prazo de at 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho
pela empresa, os produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no
edital, sendo que a no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamao ou indenizao por parte da inadimplente.
Seq.
a)
HOSPITAIS
ENDEREO
Clula
de
Assistncia BR 116, km-6, N2555 - Cajazeiras, Parque Empresarial - Galpes 09 e 10, CEP 60.817-2009, TEL (85)
Farmacutica - CELAF
3433-3519 e 3433-3535
2.2. Os produtos devero ser entregues dentro do prazo de validade, no podendo quando da entrega, apresentar prazo inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do prazo de validade, contados da data de fabricao. Caso o produto seja importado, o prazo
mnimo ser de 65% (sessenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data da fabricao. 2.3. Os produtos devem ser
entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de umidade e violao ao produto, sem inadequao de contedo,
com dados de Identificao, com as condies de uso, com a expresso PROIBIDO A VENDA NO COMRCIO, nmero do lote,
fabricante, e devem ainda conter o nmero do registro ou notificao ou de iseno emitido pela ANVISA. 2.3.1. Tanto o produto
nacional quanto o importado dever conter todas as informaes tcnicas em portugus, necessrias e suficientes para a operao
correta e segura dos instrumentos. 2.3.2. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos, sero
substitudos sem nus para a Contratante.
*** *** ***
EXTRATO - CONTRATO N 136/2016 SMS - PROCESSO N P890114/2015 PMF - Natureza do Ato: TERMO DE
CONTRATO DISCRIMINADO NO PROCESSO CARONA N P890114/2015 DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 362/2015 PREGO ELETRNICO N. 453/2015 SESA/CE, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE FORTALEZA, ATRAVS DO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN HMDZAN, E A EMPRESA IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE
LTDA., CNPJ SOB O N 07.197.536/0001-98. Fundamentao: O presente contrato tem como fundamento o edital do Prego
Eletrnico n. 453/2015 e seus anexos Ata de Registro de Preos n 362/2015, o que consta nos autos do processo administrativo n
P890114/2015, os preceitos do direito pblico, as Leis Federais ns 8.666/1993 e 10.520/2002, com suas alteraes posteriores e
outras leis especiais necessrias ao cumprimento de seu objeto. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a contratao de
empresa para aquisio de MATERIAL PARA LABORATRIO, (Reagentes para dosagens de hormnio e marcadores do
metabolismo sseo) com fornecimento de equipamento em regime de comodato, destinado a atender a demanda do Hospital e
Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, cujas especificaes tcnicas so aquelas da proposta formulada pela CONTRATADA, em
conformidade com o Processo Administrativo n P890114/2015 e Anexo nico ao presente contrato. Valor: O valor contratual global
importa na quantia de R$ 79.380,00 (setenta e nove mil trezentos e oitenta reais), no sujeito a reajustes. Prazo de Vigncia e
Execuo: O prazo de vigncia e de execuo deste contrato de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, devendo ser
publicado na forma do pargrafo nico, do art. 61, da Lei Federal n 8.666/1993, sendo vedada sua prorrogao. Recursos
oramentrios: As despesas decorrentes da contratao sero provenientes dos recursos Projeto/Atividade Cdigo
25918.10.302.0124.2545.0001 Elementos de Despesas 33.90.30, Fonte de Recurso 0.0900, do Hospital e Maternidade Dra. Zilda
Arns Neumann. Data: Fortaleza, 14 de abril de 2016. Assinam: HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
HMDZAN, e a EMPRESA IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA.
ANEXO NICO DO CONTRATO N 136/2016 SMS
Este documento parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Secretaria Municipal de Sade de Fortaleza SMS e a
empresa IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA., cujos preos esto a seguir registrados, em face da realizao do Prego
Eletrnico n 453/2015 SESA/CE.
SEXTA-FEIRA - PGINA 90
P. TOTAL
(R$)
(R$)
ITEM
ESPECIFICAES
UNID.
QUANT.
01
TESTE
800
11,40
9.120,00
02
TESTE
800
11,40
9.120,00
03
TESTE
800
11,40
9.120,00
04
TESTE
800
11,40
9.120,00
TESTE
800
10,10
8.080,00
13
15
REAGENTE PARA
AUTOMAO.
TESTE
800
10,95
8.760,00
16
TESTE
400
14,00
5.600,00
17
TESTE
600
14,50
8.700,00
20
TESTE
200
13,00
2.600,00
22
REAGENTE PARA PESQUISA DE SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA SDHEA POR IMUNOENSAIO COM AUTOMAO
TESTE
800
11,45
9.160,00
VALOR TOTAL:
PESQUISA
DE
FERRITINA
POR
IMUNOENSAIO
COM
2. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 2.1. O material solicitado pela Contratante dever ser entregue no local abaixo discriminado,
ou em local previamente indicado pela SMS, de segunda sexta-feira, no horrio de 08h00min as 12h00min e 13h00min as
17h00min, dentro do prazo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho pela empresa, os
produtos devero esta rigorosamente de acordo com as especificaes estabelecidas na proposta vencedora e no edital, sendo que a
no observncia destas condies, implicar na no aceitao do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamao ou indenizao
por parte da inadimplente.
Seq.
1.
rgo/Entidade
ENDEREO
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann Av. Lineu Machado, 145 - Demcrito Rocha, Fortaleza - CE, 60520-100
2.2. O objeto do presente contrato deve ser entregue com prazo equivalente a no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) de sua
validade, contados da data de fabricao. Caso o produto seja importado, o prazo mnimo ser de 65% (sessenta e cinco por cento)
de sua validade, contados da data da fabricao. 2.2.1. Durante o perodo de validade, quaisquer itens que apresentarem defeitos,
sero substitudos sem nus para a Contratante. 2.3. Os produtos devem estar na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais
de umidade e violao ao produto, sem inadequao de contedo, com dados de Identificao, com as condies de uso, nmero do
lote, fabricante, validade e com o nmero do registro ou notificao ou de iseno emitido pela ANVISA. 2.4. Os produtos nacionais e
importados devem apresentar nos manuais, nos rtulos e bulas todas as informaes em lngua portuguesa. 2.5. Os produtos a serem
fornecidos pela Contratada devem apresentar em suas embalagens secundrias e/ou primrias a expresso: PROIBIDO A VENDA
NO COMRCIO, conforme Portaria n 2.814/GM, de 29 de maio de 1998.
*** *** ***
EXTRATO - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 89/2014 - PROCESSO N P011652/2016 PMF - Natureza do Ato: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 89/2014 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE FORTALEZA E A EMPRESA BONTEMPO REFRIGERAO LTDA, CNPJ N 00.125.733/0001-52. Do objeto: O presente
Termo de Aditamento tem por objeto a prorrogao do prazo de vigncia estabelecido na Clusula Oitava do Contrato n 089/2014,
celebrado em 21 de fevereiro de 2014, com fundamento no Art. 57, II, e 2 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993. Do prazo
e vigncia e execuo: Em razo deste aditivo fica prorrogado o contrato supramencionado por mais 12 (doze) meses, contados a
partir de 21 de fevereiro de 2016, de forma que seu trmino dar-se- em 20 de fevereiro de 2017, podendo ser prorrogado em obedincia aos ditames legais, mediante termo aditivo devidamente motivado e justificado. Do valor do termo aditivo: Durante a prorrogao
da vigncia contratual em comento, permanece o valor global de R$ 1.730.100,00 (um milho, setecentos e trinta mil e cem reais). Da
dotao oramentria: Os recursos financeiros deste instrumento obedecero s seguintes rubricas oramentrias:
25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339030, fonte 0.0900, da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra.
Zilda Arns Neumann; 25.918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesa 339039, fonte 0.0900, da Ao de Manuteno do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann; 25.901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 339030, fonte 0.0900, da Ao
de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e Hospitalar; 25.901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesa 339039,
fonte 0.0900, da Ao de Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada e Hospitalar. Das disposies: Permanecem inalteradas as demais condies estabelecidas no Contrato n 89/2014. Data: Fortaleza, 18 de fevereiro de 2016. Assinam: maria do perptuo socorro martins breckenfeld - SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE E ADRIANO DE CASTRO PERDIGO - BONTEMPO
REFRIGERAO LTDA.
*** *** ***
TERMO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO - Adjudicao e Homologao da CHAMADA PBLICA N
005/2016, Processo n P143511/2016, referente a convocao
de Organizaes Sociais j qualificadas na rea de sade que
pretendam qualificar-se no mbito do Municpio de Fortaleza
para apresentao de Proposta de Trabalho e posterior assinatura de contrato de Gesto para a Administrao de duas
UPAS Porte III em Fortaleza, de acordo com as especificaes
e quantitativos previstos no edital e em seus anexos. Aps
SEXTA-FEIRA - PGINA 91
CNPJ n. 06.746.713/0002-85, com a nota final de 88, perfazendo um valor total de R$ 36.632.462,16 (trinta e seis milhes,
seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais e dezesseis centavos). O valor global da licitao de
R$ 36.632.462,16 (trinta e seis milhes, seiscentos e trinta e
dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis
centavos). As despesas decorrero conta das dotaes consignadas ao: Projeto/Atividade Cdigo 25.901.10.302.0123.
2520.0004, Elemento de Despesa 33.50.39, Fonte de Recurso
0 300 da Ao de Manuteno das UPAS; Projeto/Atividade
Cdigo 25.901.10.302.0123.2520.0004, Elemento de Despesa
33.50.39, Fonte de Recurso 0 900 da Ao de Manuteno das
UPAS. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza-CE, 05 de maio de
2016. Maria do Perptuo Socorro Martins Breckenfeld SECRETRIA MUNICIPAL DE SADE - SMS.
PARQUE OLIVNDIA
SO SEBASTIO
DUNAS
DOUTOR SEIXAS
28/05/2015
PRAZO PARA
CONCLUSO
27/07/2016
28/05/2015
21/03/2016
28/01/2015
27/07/2016
21/07/2016
27/06/2016
SEXTA-FEIRA - PGINA 92
de maneira que o incremento desse segmento favorea o crescimento socioeconmico do municpio de Fortaleza, alm de
sedimentar mais um polo cearense do turismo de negcios. 3.
FUNDAMENTAO: Tem como fundamento a Instruo Normativa n 02, de 18 de Agosto de 2011, da Controladoria Geral
do municpio- CGM. 4. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS:
Os recursos necessrios execuo do objeto deste Convnio
equivalem ao montante de R$ 78.456,00 (setenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais), sendo R$ 70.000,00
(setenta mil reais) conta da CONCEDENTE, na dotao oramentria - Projeto/Atividade: 26101.11.333.0026.1665.0001 Elemento de Despesa: 335041 - Fonte de Recursos: 0/101, e
R$ 8.456,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais),
conta da CONVENENTE. 5. PRAZO: Ter execuo e vigncia
de 03 (trs) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver interesse dos partcipes,
mediante Termo Aditivo, de acordo com legislao em vigor. 6.
DATA: 22 de Abril de 2016. ASSINAM: Robinson Passos de
Castro e Silva SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO SDE e Maria Clecilda Matos Beserra UNIO DAS INDSTRIAS DE ARTIGOS DE MODA DO ESTADO DO CEAR - UNIMODA. VISTO: Joo Vicente Leito ASSESSORA JURDICO - OAB - 21155 - SDE/PMF.
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
08.122.0001.2195.0002
319011
18
101
Oramentria
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
319013
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
08.244.0142.2579.0001
SEXTA-FEIRA - PGINA 93
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
08.244.0142.2579.0001
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
18
101
319013
109
19
101
339046
134
101
339039
13
101
319011
140
2400
339046
14
101
319013
141
101
319011
2400
339046
158
101
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2016.0001
08.244.0142.2578.0001
Fonte
18
319013
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
31101 - SETRA
31901 - FMAS
Seq
319011
319011
08.122.0001.2195.0002
08.244.0141.1105.0001
Elemento
08.244.0142.2579.0001
SEXTA-FEIRA - PGINA 94
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 ( MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
SEXTA-FEIRA - PGINA 95
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
SEXTA-FEIRA - PGINA 96
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
31901 - FMAS
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
08.244.0142.2579.0001
319013
109
339046
134
101
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
SEXTA-FEIRA - PGINA 97
Unid.
Oramentria
08.122.0001.2195.0002
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Teresa Cristina do Nascimento Lucas CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 15/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Classificao
31101 - SETRA
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Daniela Oliveira Lima CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 16/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) ANA
PATRICIA DE LIMA PINHEIRO SILVA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P138347/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico
da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
SEXTA-FEIRA - PGINA 98
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
319013
339039
339046
319011
319013
18
19
13
14
1
2
101
101
101
101
2400
101
339046
319011
319013
339046
319011
319013
339046
21
108
109
134
140
141
158
101
2400
101
101
2400
101
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Thaysa Marjorie Canario Xavier CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 18/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
JENNIFER MARIA AIRES CATUNDA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N.
P138380/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico
da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
SEXTA-FEIRA - PGINA 99
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Jennifer Maria Aires Catunda CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 19/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) MARIA
DA GLRIA MAIA NOJOSA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P138390/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
08.244.0142.2579.0001
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Maria da Glria Maia Nojosa CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 20/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
ARIANNE FERREIRA FARIAS, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P138300/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Arianne Ferreira Farias CONTRATADO(A).
*** *** ***
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Viviane Maria Soares Gurgel CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 22/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
VALONIA DO NASCIMENTO FERNANDES, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P138437/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Valonia do Nascimento Fernandes CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 23/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
GABRIELLY DA SILVA MOURA, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P138454/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Gabrielly da Silva Moura CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 24/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SRA. LETCIA
AMADOR GUIMARES, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P138368/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95( MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Letcia Amador Guimares CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 25/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) MARCOS AURLIO DA SILVA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P138485/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
31101 - SETRA
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
08.122.0001.2195.0002
319011
18
101
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e MARCOS AURLIO DA SILVA Contratado (a).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 26/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
AMANDA FINGER RAMOS DE OLIVEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N.
P138390/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico
da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
339046
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
158
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Amanda Finger Ramos de Oliveira CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 30/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) RENATA
CALDAS CAVALCANTE RODRIGUES, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P138538/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contra-
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Renata Caldas Cavalcante Rodrigues CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 31/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) FERNANDA ALVES FARIAS, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P138449/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de
exce-pcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencio-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Fernanda Alves Farias CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 32/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) FRANCISCO BENICIO DA SILVA FIRMINO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P138472/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico
da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Francisco Benicio da Silva Firmino CONTRATADO
(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 33/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) DANIELA XAVIER DA SILVEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P138482/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
TNIA MARIA NUNES BESERRA GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Daniela Xavier da Silveira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 35/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P138504/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de TERAPIA
OCUPACIONAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta
horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e
qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital
de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar
n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
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339039
13
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339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Maria Elizabeth Alves de Oliveira CONTRATADO
(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 36/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ERIKA
MESQUITA BARRETO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N P 138517/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A)
CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de TERAPIA OCUPACIONAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade,
submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas).
Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
(ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO
REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
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101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
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101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
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140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Diana Frota Lima CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 39/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SENA, COM A INTERVENI-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
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339046
134
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319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes De Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME. Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Francisco de Assis Pereira de Sena CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 40/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
DAS GRAAS LACERDA DIAS, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P 138565/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Maria das Graas Lacerda Dias CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 41/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA,
POR
INTERMDIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A)
MARIA DO CARMO MENEZES DOS SANTOS, COM A
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG
(Processo N. P140004/2016). Do Objeto da Contratao: O
presente Contrato tem por objetivo a contratao de
profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse
pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento
aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A) CONTRATADO(A)
exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do
SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo
determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em
equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e
qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital
de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar
n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013),
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos
Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao
pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao mensal de
R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2579.0001
08.122.0001.2195.0002
08.122.0001.2016.0001
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - Claudio Ricardo Gomes de Lima SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME. Tnia Maria Nunes
Beserra GERENTE DA CLULA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Elane Maria Fernandes de Almeida CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 44/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. FRANCISCO DE ASSIS COSTA ARAUJO, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140045/2016). Do
Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A)
CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013),
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos
Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao
pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao mensal de
R$ 1.302,95( MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E
CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n
13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo
com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez
por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a
que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte
dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de
Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
31901 - FMAS
31101 - SETRA
08.244.0142.2578.0001
319011
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Elemento
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por
tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou
em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO(A), a remunerao mensal de R$ 1.302,95 (MIL
TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de
janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas
fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de
Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez por igual
perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se
refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao
vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho
Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
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31901 - FMAS
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Elemento
Seq
Fonte
319011
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101
319013
19
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339039
13
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319013
101
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21
101
319011
108
2400
319013
109
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101
319011
140
2400
319013
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101
339046
158
101
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
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2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
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2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
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339039
13
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2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
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319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
31101 - SETRA
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319011
18
101
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31901 - FMAS
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08.244.0142.2579.0001
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
339046
158
101
339046
Oramentria
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Classificao
101
101
Unid.
158
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
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101
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21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
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21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
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31101 - SETRA
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31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
Unid.
Oramentria
31101 - SETRA
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08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
339039
13
339046
14
101
319011
2400
319013
101
Classificao
21
101
319011
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319013
109
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134
101
319011
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2400
319013
141
101
339046
158
101
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
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2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
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101
339046
Elemento
08.122.0001.2195.0002
31901 - FMAS
08.122.0001.2195.0002
31901 - FMAS
Elemento
08.244.0142.2579.0001
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
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101
319011
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2400
319013
109
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339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
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31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Oramentria
31101 - SETRA
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Elemento
319011
Seq
18
Fonte
101
19
101
339039
13
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339046
14
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319011
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319013
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101
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2400
319013
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101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
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Unid.
319013
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
339046
Classificao
31101 - SETRA
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
08.122.0001.2016.0001
319011
18
101
08.244.0141.1105.0001
319013
19
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339039
13
101
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14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
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101
319011
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2400
319013
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101
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101
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
158
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08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
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319013
339039
339046
319011
319013
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14
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101
101
2400
101
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319011
319013
339046
319011
319013
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109
134
140
141
158
101
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101
101
2400
101
101
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Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
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319011
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2400
319013
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2400
319013
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101
339046
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Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
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319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
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339046
14
101
319011
2400
319013
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319011
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319013
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101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
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Elemento
Seq
Fonte
319011
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19
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2400
319013
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2400
319013
141
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339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
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Elemento
Seq
Fonte
319011
18
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319013
19
101
339039
13
101
339046
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101
319011
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101
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140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
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31901 - FMAS
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08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
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319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Ellen de Almeida Rozendo CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 81/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) NUBIA
ALVES DE SOUSA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO SEPOG (Processo N. P 140234/2016). Do Objeto
da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do
atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA por
tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou
em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 40hs (QUARENTA horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
Seq
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
Fonte
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Elemento
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
319011
18
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Cintia Dayse Vieira Almeida CONTRATADO(A).
*** *** ***
PAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) KATHIA
KELLY FONSECA TEIXEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140352/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE
SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade,
submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas).
Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
(ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Adriana Barros Pereira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 87/2016/SETRA
Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICI-
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Kathia Kelly Fonseca Teixeira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 88/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) STEPHANIA NOBREGA MENEZES, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORA-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
31101 - SETRA
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
101
Elemento
Seq
Fonte
339039
13
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
339046
21
101
319011
2400
319011
108
2400
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
Elemento
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Stephania Nobrega Menezes CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 89/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) FRANCISCA BRUNA PEREIRA LUSTOSA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N.
P140375/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Francisca Bruna Pereira Lustosa CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 92/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARCIA
CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140270/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE
SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secre-
taria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade,
submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas).
Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
(ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Marcia Cristina Barros de Oliveira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 93/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) JULIANA UCHOA DA SILVA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P140279/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A)
CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualifica-
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Juliana Uchoa da Silva CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 94/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) SILVIA
PEREIRA BARBOSA LEO, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140324/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (QUARENTA horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
31101 - SETRA
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
101
Elemento
Seq
Fonte
339039
13
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
339046
21
101
319011
2400
319011
108
2400
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
Elemento
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Silvia Pereira Barbosa Leo CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 95/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ANA
EDWIGES SOUSA MARINHO, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140335/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Muni-
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Ana Edwiges Sousa Marinho CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 98/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
ROBENIA FELIX BARROSO, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P 140373/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
Classificao
Elemento
Seq
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
08.122.0001.2195.0002
Fonte
31101 - SETRA
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0141.1105.0001
339046
14
101
319011
2400
339046
21
101
319011
108
2400
101
319013
101
339046
21
101
319013
109
319011
108
2400
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Robenia Felix Barroso CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 99/2016/SETRA Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARTA
MARIA CAVALCANTE S, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140386/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Marta Maria Cavalcante S CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 100/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) FRANCISCA AMELIA ALVES DAMASCENO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N.
P140396/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
PEDAGOGIA por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Francisca Amelia Alves Damasceno CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 101/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARY
LUCIA CAETANO DE MESQUITA, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140839/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE
SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade,
submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas).
Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
(ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Unid.
31101 - SETRA
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Elemento
319011
Seq
18
Fonte
101
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Mary Lucia Caetano de Mesquita - CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 103/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ANA
LCIA PEIXOTO COSTA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P140862/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A)
CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
(ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$
1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Oramentria
319013
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
2400
319013
101
339046
21
101
08.244.0142.2578.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Ana Lcia Peixoto Costa CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 104/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) HALINE
REGILANE FIGUEIREDO CORREIA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N.
P140869/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
PEDAGOGIA por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
31901 - FMAS
101
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
21
319011
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Haline Regilane Figueiredo Correia CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.122.0001.2195.0002
Oramentria
339046
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Ana Kassia de Oliveira Pereira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 106/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ROSANGELA MARIA BARBOSA SOUSA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P140900/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
ASSISTENTE SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de
30hs (trinta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima
mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de
acordo com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a
Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
339046
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Rosangela Maria Barbosa Sousa CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 107/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) ANA
PAULA VENTURA MOREIRA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P140910/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
158
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
339046
21
101
319011
2400
319011
108
2400
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
08.244.0142.2579.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABA-
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
101
319011
18
101
319013
19
101
319013
339039
13
101
339046
21
101
339046
14
101
319011
108
2400
319011
2400
319013
109
101
319013
101
339046
134
101
339046
21
101
319011
140
2400
319011
108
2400
319013
141
101
319013
109
101
339046
158
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Patricia Carneiro de Melo LIMA CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Tailndia Sales Pinheiro Bastos CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 110/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) LARISSA DE SOUZA SILVEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P 140961/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A)
CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de ADVOGADO por
tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou
em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 20hs (vinte horas). Do Fundamento
Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o
presente contrato, de acordo com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de 19 de
dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal n
13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O
CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.628,69 (MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de
18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do
Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato
ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, a contar
de sua assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez por
igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que
se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao
vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho
Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Larissa de Souza Silveira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 111/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) MARIA
JOSY DE SALES OLIVEIRA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORA-
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Josy de Sales Oliveira CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 112/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) LUZIA
SANTOS DA SILVA, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO SEPOG (Processo N. P 141007/2016). Do Objeto
da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do
atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA por
tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal
de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou
em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0141.1105.0001
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Luzia Santos da Silva CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 113/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) JSSICA
RAYANE DOS SANTOS, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P141015/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A)
CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Jssica Rayane dos Santos CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 114/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) PEDRO
LUIS LIMA MARTINS, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
GESTO SEPOG (Processo N P141031/2016). Do Objeto
da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do
atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
31101 - SETRA
319011
18
101
319013
19
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
08.244.0141.1105.0001
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Pedro Luis Lima Martins CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 115/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) MARIA
IRIS ABREU SANTOS, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N. P141046/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a
contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento
do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O(A)
CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
TNIA MARIA NUNES BESERRA GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Iris Abreu Santos CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 116/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARCIA
LUANDA QUEIROZ JACAUNA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P 141059/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158,
de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO
(A),
a
remunerao
mensal
de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
31101 - SETRA
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
101
Elemento
Seq
Fonte
339039
13
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
339046
21
101
319011
2400
319011
108
2400
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
Elemento
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Marcia Luanda Queiroz Jacauna CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 117/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O(A) SR. (A) NATLIA
ARAJO DE MENESES GOMES, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P141073/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo:
O(A) CONTRATADO(A) exercer a funo de Tcnico da
Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de EDUCADOR SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO(A), a remunerao
mensal de R$ 1.302,95 (MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com o Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal
de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do
presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes De Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME. Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Natlia Arajo de Meneses Gomes CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 140/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ANA
PAULA EVANGELISTA MACIEL, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P142903/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE
SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade,
submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas).
Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de
Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n
158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto
Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos
Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar
a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo
reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura
Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Ana Paula Evangelista Maciel CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 141/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) LAETH
SOUZA DA SILVA SIMES, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P 142933/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Unid.
31101 - SETRA
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Elemento
319011
Seq
18
Fonte
101
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Laeth Souza da Silva Simes CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 142/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ROSANGELA DE OLIVEIRA SAMPAIO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N
P142948/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo
determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
PEDAGOGIA por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Oramentria
319013
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
2400
319013
101
339046
21
101
08.244.0142.2578.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2579.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Rosangela de Oliveira Sampaio CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 143/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
LAURILENE XIMENES GUIMARES, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P
142958/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato
tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
PEDAGOGIA por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
31901 - FMAS
101
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
21
319011
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes De Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME. Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA
DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Laurilene Ximenes Guimares CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.122.0001.2195.0002
Oramentria
339046
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
08.244.0141.1105.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Elcivane Gomes Barbosa DA Silva CONTRATADO (A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 145/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) FRANCISCA ALDACIR E SILVA, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P 142990/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
339046
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Oramentria
Classificao
Seq
Fonte
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Elemento
08.244.0142.2578.0001
319011
18
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Francisca Aldacir e Silva CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
158
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
08.244.0142.2579.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABA-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
319013
339039
13
101
339046
21
101
339046
14
101
319011
108
2400
319011
2400
319013
109
101
319013
101
339046
134
101
339046
21
101
319011
140
2400
319011
108
2400
319013
141
101
319013
109
101
339046
158
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra Gerente da Clula de Controle
de Recursos Humanos - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO e Maria Liliana
Correia dos Anjos CONTRATADO(A).
*** *** ***
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Camila Maria Frota Alves CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 150/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
ELISSANDRA DA SILVA ROCHA, COM A INTERVENIENCIA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N. P143065/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O
(A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de PEDAGOGIA
por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome
ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendose carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas
pactuam o presente contrato, de acordo com Edital de Seleo
Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar n 158, de
19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013), Decreto Municipal
n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao)
CONTRATADO (A), a remunerao mensal de R$ 1.895,48
(MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de
acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de
Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo de 12 (doze)
meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser prorrogado
uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O
pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da
seguinte dotao vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e Combate Fome
SETRA.
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Elissandra da Silva Rocha CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 151/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) LIDIANE
MARTINS MENEZES, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Lidiane Martins Menezes CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 153/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) CICERA
MARIA DOS SANTOS, COM A INTERVENIENCIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P143102/2016).
Do Objeto da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de
excepcional interesse pblico, para atender ao bom funciona-
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
319011
18
101
339046
14
101
319013
19
101
319011
2400
339039
13
101
319013
101
339046
14
101
339046
21
101
319011
2400
319011
108
2400
319013
101
319013
109
101
339046
21
101
339046
134
101
319011
108
2400
319011
140
2400
319013
109
101
319013
141
101
339046
134
101
339046
158
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Cicera Maria dos Santos CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 154/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) ZILCE
BEZERRA MODESTO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N P143110/2016). Do Objeto
da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Zilce Bezerra Modesto CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 156/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) NIRLEY
REGIS VASCONCELOS, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO
E GESTO SEPOG (Processo N P143141/2016). Do Objeto
da Contratao: O presente Contrato tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional
interesse pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de
Referncia do SUAS na especialidade de ASSISTENTE SOCIAL por tempo determinado, nas dependncias da Secretaria
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate
Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 30hs (trinta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualifica-
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao
mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo
com o Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016,
sendo reajustado de acordo com as normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do Prazo de Vigncia: O prazo de
vigncia do presente contrato ser correspondente ao perodo
de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. Podendo ser
prorrogado uma nica vez por igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao vinculada ao oramento da
Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento Social e
Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
Unid.
Oramentria
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Nirley Regis Vasconcelos CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 157/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A) MARIA
LAUDECY FERREIRA DE CARVALHO, COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORAMENTO E GESTO SEPOG (Processo N P
143161/2016). Do Objeto da Contratao: O presente Contrato
tem por objetivo a contratao de profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse pblico, para atender ao
bom funcionamento do atendimento aos usurios do SUAS. Da
Funo: O (A) CONTRATADO (A) exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do SUAS na especialidade de
PEDAGOGIA por tempo determinado, nas dependncias da
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e
Combate Fome ou em equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo
com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei
Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Data: Fortaleza, 12 de abril de 2016. Assinam: Claudio Ricardo Gomes de Lima - SECRETRIO MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME.
Tnia Maria Nunes Beserra GERENTE DA CLULA DE
CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
e Maria Laudecy Ferreira de Carvalho CONTRATADO(A).
*** *** ***
EXTRATO DO CONTRATO N 158/2016/SETRA
- Natureza do Ato: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICPIO DE
FORTALEZA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE FOME SETRA, E DE OUTRO O (A) SR. (A)
LUIZA DE MARILAC BERNARDO DA ROCHA CAVALCANTE,
COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO SEPOG
(Processo N. P143190/2016). Do Objeto da Contratao: O
presente Contrato tem por objetivo a contratao de
profissionais por tempo determinado, de excepcional interesse
pblico, para atender ao bom funcionamento do atendimento
aos usurios do SUAS. Da Funo: O (A) CONTRATADO (A)
exercer a funo de Tcnico da Equipe de Referncia do
SUAS na especialidade de PEDAGOGIA por tempo
determinado, nas dependncias da Secretaria Municipal de
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em
equipamentos sob sua responsabilidade, submetendo-se
carga horria semanal de 40hs (quarenta horas). Do
Fundamento Legal: As partes acima mencionadas e
qualificadas pactuam o presente contrato, de acordo com Edital
de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a Lei Complementar
n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM 26.12.2013),
Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de 2016. Dos
Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em contraprestao
pagar a (ao) CONTRATADO (A), a remunerao mensal de
R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
Elemento
Seq
Fonte
08.122.0001.2195.0002
319011
18
101
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
dependncias da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate Fome ou em equipamentos sob
sua responsabilidade, submetendo-se carga horria semanal
de 30hs (trinta horas). Do Fundamento Legal: As partes acima
mencionadas e qualificadas pactuam o presente contrato, de
acordo com Edital de Seleo Simplificada N. 05/2016 PMF, a
Lei Complementar n 158, de 19 de dezembro de 2013 (DOM
26.12.2013), Decreto Municipal n 13.738, de 18 de janeiro de
2016. Dos Recursos Financeiros: O CONTRATANTE em
contraprestao pagar a (ao) CONTRATADO (A), a
remunerao mensal de R$ 1.895,48 (MIL OITOCENTOS E
NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO
CENTAVOS), de acordo com o Decreto Municipal n 13.738, de
18 de janeiro de 2016, sendo reajustado de acordo com as
normas fixadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Do
Prazo de Vigncia: O prazo de vigncia do presente contrato
ser correspondente ao perodo de 12 (doze) meses, a contar
de sua assinatura. Podendo ser prorrogado uma nica vez por
igual perodo. Da Dotao Oramentria: O pagamento a que
se refere este Contrato ocorrer por conta da seguinte dotao
vinculada ao oramento da Secretaria Municipal de Trabalho
Desenvolvimento Social e Combate Fome SETRA.
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
2400
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
319013
109
Fonte
339046
134
101
319011
18
101
319011
140
2400
319013
19
101
319013
141
101
339039
13
101
339046
158
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
319013
Seq
339046
08.244.0142.2578.0001
319011
Elemento
Oramentria
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
101
Elemento
Seq
Fonte
319013
109
319011
18
101
339046
134
101
319013
19
101
319011
140
2400
339039
13
101
319013
141
101
339046
14
101
339046
158
101
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
08.244.0141.1105.0001
31901 - FMAS
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31901 - FMAS
Unid.
Oramentria
08.244.0142.2578.0001
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
08.244.0142.2579.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
Classificao
08.122.0001.2195.0002
31101 - SETRA
08.122.0001.2016.0001
31901 - FMAS
08.244.0141.1105.0001
08.244.0142.2578.0001
Elemento
Seq
Fonte
319011
18
101
319013
19
101
339039
13
101
339046
14
101
319011
2400
319013
101
339046
21
101
319011
108
2400
08.244.0142.2579.0001
319013
109
101
339046
134
101
319011
140
2400
319013
141
101
339046
158
101
PEDRO
DE
ALENCAR,
340/364, MESSEJANA
FORTALEZA CE
DR.
GUSTAVO
HITZSCHKY
JNIOR
OAB/CE 17.561
INTIMAO
DECISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
COLGIO RECURSAL
10.13-130612-02
RECORRENTE
ACRDO
19.25-300714-03
18.19-130912-04
12.16-150612-02
ELIZABETE
DE
SOUZA
REGO
NOGUEIRA - ME
RUA
CONDE
D'EU, 630, CENTRO
FORTALEZA CE
SANFARMA
SANTO ANTNIO
FARMACUTICA
LTDA
RUA
PADRE
EXPRESS
ALIMENTOS LTDA
AV BEIRA MAR,
2500, LOJA 10,
MEIRELES
FORTALEZA CE
DR. CAIO CSAR
VIEIRA ROCHA
OAB/CE 15.095
IMIFARMA PRODUTOS FARMACUTICAS
E
COSMTICOS S.A
AV PROFESSOR
GOMES
DE
MATOS,
1869,
MONTESE
FORTALEZA CE
O PROCON. MANUTENO DA
DECISO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E NO
PROVIDO.
06.20-29112-02
RECORRENTE
ACRDO
EMENTA RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FISCALIZAO DO PROCON.
SUPOSTA AUSNCIA DE PRECIFICAO EM PRODUTOS EXPOSTOS
VENDA E INFRINGNCIA AO ART.
6, III E ART. 31 DA LEI N 8.078 C/C
ART.
5,
DO
DECRETO
N
5.903/2006. AUTO DE INFRAO
INSUBSISTENTE.
RECURSO
RECEBIDO E PROVIDO.
REGIONAL
VALOR
UNITRIO
QUANTIDADE
GRUPOS DE
QUADRILHA
R$ 15.000,00
35
R$ 525.000,00
R$ 15.000,00
15
R$ 225.000,00
SERCEFOR
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
JUNINA
(ADULTO)
GRUPOS DE
QUADRILHA
JUNINA
(INFANTIL)
FESTIVAL
JUNINO
TOTAL GERAL
SER I
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
SER II
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
SER III
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
SER IV
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
SER V
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
SER VI
R$ 15.000,00
03
R$ 45.000,00
71
R$ 1.065.000,00
8.1.2. ENVELOPE B SELEO CONCEITUAL E TCNICA contendo o formulrio de inscrio, fornecido pela
SECULTFOR e disponibilizado no portal eletrnico da
Prefeitura Municipal de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br) e
no stio eletrnico da SECULTFOR (www.fortaleza.ce.
gov.br/cultura), o projeto tcnico e demais anexos referentes
etapa
tcnica,
entregues
em
05
(CINCO)
VIAS
ENCADERNADAS, assinadas pelo representante legal. 8.1.2.1.
O projeto tcnico dever conter necessariamente as seguintes
informaes: I - Apresentao com a descrio da ao a ser
realizada em Fortaleza; II - Justificativa descrevendo as
motivaes para realizao do projeto, a importncia do projeto
para a comunidade envolvida e as condies favorveis para a
realizao do mesmo; III - Objetivos (geral e especficos)
expondo de forma sinttica o que pretende a proposta; IV Cronograma prevendo as atividades, por exemplo: realizao
de oficinas, cursos, ensaios e eventos de preparao dos
festejos juninos de 2016, perodo de confeco de adereos,
adornos, vestimentas, ensaios abertos e apresentaes nos
eventos juninos; V - As Quadrilhas Adultas e Infantis devero,
obrigatoriamente, preencher a tabela de cronograma contida no
formulrio de inscrio, sobre os ensaios, informando dia, local
e horrio, pois servir de base para os Pesquisadores que
sero selecionados por meio de edital a fazerem o
acompanhamento tcnico das mesmas; VI - Metodologia
descritiva das aes, contendo o envolvimento com a
comunidade e a ocupao dos espaos pblicos antes e
durante os festejos juninos e outras informaes que forem
necessrias; VII - Histrico do Festival ou da Quadrilha
detalhando a comunidade envolvida, nmero de brincantes,
participaes nos festejos juninos de Fortaleza e as
experincias que vo alm das datas juninas; VIII - Currculo do
Proponente; IX - Anexos, contendo: a) Planilha oramentria
das despesas,conforme modelo disponibilizado, detalhando
todas as despesas que sero custeadas; b) Fotos que
comprovem a realizao do projeto em anos anteriores; c)
Outros documentos comprobatrios que julgar necessrio
(documentos que auxiliem na compreenso do projeto ou nos
critrios de seleo disposto no item 12.1.). 8.2. Todas as
certides apresentadas devem estar vlidas na data de
realizao da inscrio da proposta. 8.3. A no apresentao
de qualquer um dos formulrios ou de qualquer um dos
documentos listados acima, em desacordo com o estabelecido
no presente Edital, implicar na inabilitao do proponente. 8.4.
Ser vedada a inscrio condicional, extempornea, via fax, via
correio eletrnico ou via postagem pela Empresa Brasileira de
Correios e Telgrafos. 9. DA SELEO: 9.1. A seleo do
presente Edital compreender: 9.1.1. Habilitao JurdicoFiscal: de carter eliminatrio. 9.1.2. Seleo Conceitual e
Tcnica: de carter classificatrio e eliminatrio; 10. DA
HABILITAO JURDICO-FISCAL: 10.1 O Secretrio Municipal
de Cultura de Fortaleza indicar 3 (trs) profissionais do quadro
de pessoal da SECULTFOR para compor a Comisso de
Habilitao Jurdico-Fiscal. 10.2. A Comisso de Habilitao
emitir parecer tcnico habilitando ou inabilitando o(s)
proponente(s) irregulares e justificando as inabilitaes; 10.3.
Da deciso da Comisso de Habilitao caber recurso no
perodo mximo de at 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data e hora de divulgao do resultado da seleo no
portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza (www.fortaleza.
ce.gov.br) e/ou stio da SECULTFOR (www.fortaleza.ce.
gov.br/cultura), no sendo aceita a incluso de novos
documentos. 11. DA AVALIAO DAS PROPOSTAS: 11.1.
Ser instituda uma Comisso de Seleo composta por 02
(dois) tcnicos da SECULTFOR e 03 (trs) membros da
sociedade civil escolhidos atravs de Seleo Pblica a ser
realizada por esta Secretaria. 11.2. As propostas sero
avaliadas individualmente por cada membro da Comisso de
PORTARIA N 73/2016
Designa Guardas Municipais
de Fortaleza como Agentes da
Autoridade de Trnsito do
Municpio, conforme estabelece
o art. 280, 4, da Lei n
9.503/1997, Cdigo de Trnsito
Brasileiro CTB.
O SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRNSITO E CIDADANIA - AMC, autoridade
de trnsito do Municpio de Fortaleza, no exerccio das
atribuies estabelecidas pela Lei Complementar Municipal n
189/2014, bem como de acordo com o Ofcio n 936/01 DENATRAN, que integrou a AMC ao Sistema Nacional de
Trnsito. CONSIDERANDO que compete ao Poder Pblico
Municipal, atravs da Autarquia Municipal de Trnsito e
Cidadania - AMC, rgo executivo de trnsito deste municpio,
planejar, projetar e regulamentar o trnsito e executar a
fiscalizao de trnsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas por infraes, de acordo com o disposto no art.
24 da Lei Federal n 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Cdigo de Trnsito Brasileiro - CTB.
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 51, XIX, da Lei
Complementar n 176/2014, alterada pela Lei Complementar
Municipal n 206/15, determinando que cabe a Guarda
Municipal de Fortaleza - GMF exercer as competncias de
trnsito, de forma concorrente, mediante convnio com rgo
de trnsito estadual e/ou municipal. CONSIDERANDO que
cabe a autoridade de trnsito do Municpio de Fortaleza
designar o agente competente para lavrar auto de infrao,
conforme art. 280, 4 do Cdigo de Trnsito Brasileiro CTB.
CONSIDERANDO, finalmente, que a matria de relevante
interesse pblico. RESOLVE: Art. 1 Designar, como Agentes
da Autoridade de Trnsito do Municpio de Fortaleza, a teor do
que dispe o art. 280, 4, da Lei n 9.503/1997(CTB), os
Guardas Municipais de Fortaleza indicados no Anexo I desta
Portaria. Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio. Registrese,
publique-se,
cumpra-se.
GABINETE
DO
SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE
TRNSITO E CIDADANIA - AMC, aos 22 de abril de 2016.
Francisco Arcelino Arajo Lima - SUPERINTENDENTE DA
AMC.
RELAO DE GUARDAS MUNICIPAIS HABILITADOS NO
CURSO DE TRNSITO
NOME
73.202-01
13.
73.207-01
14.
73.250-01
15.
73.264-01
16.
73.347-01
17.
73.399-01
18.
73.420-01
19.
73.455-01
20.
73.562-01
21.
73.597-01
22.
73.697-01
23.
75.826-03
24.
84.079-03
25.
92.076-03
26.
92.228-03
27.
106.333-02
28.
106.352-02
29.
106.434-02
30.
106.439-02
31.
106.456-02
32.
106.494-02
33.
106.503-02
34.
106.507-02
35.
106.523-02
36.
106.557-02
37.
106.560-02
38.
106.581-02
39.
106.630-02
40.
106.632-02
41.
106.634-02
42.
406.655-02
43.
106.663-02
44.
106.794-02
45.
106.795-02
46.
106.816-02
MATRCULA
1.
18.568-01
47.
106.822-02
2.
45.930-04
48.
106.824-02
3.
51.289-02
49.
106.830-02
4.
55.389-02
50.
106.883-02
5.
56.069-01
51.
106.896-02
6.
56.119-01
52.
106.923-02
7.
56.144-01
53.
106.930-02
8.
60.154-01
54.
106.931-02
9.
60.251-01
55.
106.945-02
10.
60.277-01
56.
106.953-02
11.
73.104-01
57.
106.955-02
106.966-02
59.
106.978-02
60.
106.980-02
61.
107.005-02
62.
107.022-02
30
51683.01
20
31
51688.01
36
32
51690.01
45
33
51691.01
36
34
51693.01
36
35
51694.01
27
36
51697.01
35
37
51699.01
36
63.
107.027-02
38
51701.01
43
64.
107.048-02
39
51703.01
38
65.
107.051-02
LUIZA MACIEL DE S
40
51704.01
20
41
51711.01
20
42
51713.01
20
43
51714.02
29
44
51715.01
36
45
51716.01
35
46
51717.01
26
47
51719.01
50
48
51720.01
20
49
51727.01
36
50
51728.01
36
51
51734.01
36
52
51737.01
20
53
51738.01
20
54
51740.01
20
55
51741.01
28
56
51742.01
36
57
51743.01
36
58
51745.01
36
59
51747.01
20
60
51749.01
48
61
51751.01
44
62
51752.01
52
63
51753.01
18
64
51754.01
04
65
51758.01
24
66
51762.01
30
H.EXTRA
67
51767.01
36
13
68
51768.01
31
MATRIC
24803.02
NOME DO SERVIDOR
25494.03
52
69
51777.01
36
40072.02
25
70
51778.01
42
40721.02
Jancey de Oliveira
36
71
51780.01
47
41836.02
31
72
51781.01
36
43116.02
36
73
51782.01
02
45305.01
35
74
51785.01
10
45520.01
28
75
51905.01
34
45525.01
20
76
51906.01
52
51907.01
36
10
45531.01
30
77
11
45533.01
36
78
51911.01
29
12
45535.01
36
79
51914.01
36
13
45576.01
06
80
51915.01
31
14
45582.01
52
81
51971.02
23
15
45593.01
07
82
52423.01
36
16
45597.01
28
83
52424.01
35
17
45602.01
36
84
52908.01
20
18
45608.01
36
85
53822.01
20
19
45609.01
12
86
53825.01
12
20
45611.01
22
87
53826.01
36
21
45613.01
52
88
53827.01
34
22
45614.01
44
89
53828.01
06
23
45755.01
50
90
53829.01
17
24
46112.01
02
91
53839.01
46
25
46116.01
34
92
53840.01
37
53841.01
01
26
46118.01
37
93
27
46393.02
45
94
53849.01
36
28
51678.01
34
95
53852.01
06
29
51679.01
19
96
53853.01
36
97
53854.01
20
164
84533.01
36
98
53855.01
27
165
84551.01
11
99
53856.01
32
166
84555.01
52
100
53857.01
50
167
84559.01
20
101
53858.01
44
168
84565.01
20
102
53861.01
36
169
84574.01
22
103
53863.01
36
170
84588.01
20
104
53866.01
47
171
84591.01
24
105
53869.01
36
172
84593.01
20
106
53871.01
36
173
84656.01
28
107
53873.01
50
174
84696.01
20
108
53874.01
52
175
84712.01
36
109
53875.01
36
176
84766.01
26
110
53876.01
35
177
84773.01
16
36
11
53878.01
24
178
84782.01
112
53881.01
07
179
84799.01
36
113
53882.01
52
180
84819.01
20
114
53884.01
28
181
84825.01
20
115
53886.01
18
182
88190.01
20
116
53888.01
15
183
88195.01
20
117
53890.01
20
184
88200.01
03
118
53891.01
36
185
88201.01
34
119
53893.01
36
186
88206.01
34
120
53894.01
Enas Gomes
31
187
88212.01
44
121
53895.01
34
188
88215.01
44
122
53896.01
36
189
88217.01
52
123
53899.01
52
190
88219.01
06
124
53901.01
06
191
88220.01
52
125
53902.01
35
192
88223.01
02
126
53903.01
20
193
88228.01
36
127
53904.01
50
194
88232.01
44
128
53905.01
36
195
88243.01
44
129
53906.01
20
196
88244.01
30
130
53910.01
24
197
88246.01
34
131
53911.01
26
198
88249.01
52
132
53914.01
27
199
88252.01
18
133
53918.01
20
200
88254.01
05
134
53919.01
11
201
88255.01
21
135
53921.01
40
202
88256.01
36
136
53922.01
38
203
88257.01
29
137
53923.01
22
204
88259.01
47
138
53950.01
17
205
88260.01
20
139
53952.01
36
206
88264.01
13
140
53957.01
32
207
88265.01
19
141
53959.01
30
208
89093.01
36
142
53962.01
36
209
89094.01
44
143
53964.01
20
210
89095.01
36
144
53965.01
52
211
89103.01
20
145
53966.01
36
212
89105.01
32
146
53967.01
44
213
89106.01
21
147
53968.01
14
214
89108.01
25
148
53969.01
36
215
89111.01
20
149
53973.01
20
216
89112.01
36
150
54013.01
44
217
89113.01
52
151
54021.01
36
218
89114.01
21
152
54023.01
40
219
89116.01
36
153
54025.01
17
220
89117.01
28
154
54027.01
20
221
89491.01
52
155
56583.02
20
222
89493.01
36
156
61579.02
36
223
89494.01
50
157
63470.02
35
224
89495.01
50
158
64019.02
28
225
89499.01
36
159
66496.03
36
226
89500.01
36
160
70932.02
40
227
89501.01
20
161
72909.02
32
228
89502.01
31
162
73307.02
12
229
89503.01
10
163
73914.02
41
230
89504.01
52
UND
231
89505.01
23
232
89506.01
36
233
89508.01
37
234
89510.01
36
235
89511.01
36
236
89512.01
30
237
89516.01
36
238
89517.01
36
UND
120 Caneta
hidrogrfica
para
quadro
89518.01
36
89520.01
44
241
89523.01
24
242
96413.01
52
243
96418.01
36
23
UND
120 Caneta
Valor
18
UND
19
UND
quadro
R$ 116,40
R$ 0,99
R$ 118,80
R$ 1,65
R$ 198,00
R$ 1,65
R$ 198,00
R$ 1,60
R$ 192,00
R$ 1,60
R$ 192,00
R$ 0,85
R$ 102,00
R$ 0,85
R$ 30,6
R$ 0,85
R$ 42,50
R$ 1,15
R$ 34,50
R$ 1,12
R$ 33,60
R$ 1,10
R$ 33,00
R$ 1,15
R$ 34,50
R$ 1,20
R$ 36,00
R$ 1,20
R$ 36,00
branco,
UND
120 Caneta
quadro
branco,
UND
28
UND
29
UND
120 Caneta
hidrogrfica
ponta
porosa
escrita
UND
120 Caneta
hidrogrfica
ponta
porosa
escrita
UND
120 Caneta
hidrogrfica
ponta
porosa
escrita
UND
36
33
UND
50
CX
30
CX
30
com
100
unidades.
MARCA:
R$ 206,00
41
CX
30
100
unidades.
MARCA:
CLIPOM
R$ 372,00
com
CLIPOM
R$ 1,55
para
40
R$ 2,06
hidrogrfica
CLIPOM
MARCA: MAKE+
para
Valor total
hidrogrfica
unitrio
6
R$ 0,97
39
Especificao
R$ 118,80
EXTRATO DO CONTRATO N 11/2016 - CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trnsito e Cidadania AMC. CONTRATADA: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitao contratao de
empresa para aquisio de 100 (cem) pacotes de bales coloridos, 240 (duzentas e quarenta) canetas hidrogrficas coloridas, 240 (duzentas e quarenta) canetas hidrogrficas marca
texto cor amarela, 240 (duzentas e quarenta) canetas hidrogrficas marca texto cor verde, 120 (cento e vinte) canetas hidrogrficas para quadro branco na cor preta, 120 (cento e vinte)
canetas hidrogrficas para quadro branco na cor verde, 120
(cento e vinte) canetas hidrogrficas para quadro branco na cor
vermelha, 120 (cento e vinte) canetas hidrogrficas ponta porosa escrita fina azul, 120 (cento e vinte) canetas hidrogrficas
ponta porosa escrita fina vermelha, 120 (cento e vinte) canetas
hidrogrficas ponta porosa escrita grossa azul, 120 (cento e
vinte) canetas hidrogrficas ponta porosa escrita grossa preta,
120 (cento e vinte) canetas hidrogrficas ponta porosa escrita
grossa vermelha, 36 (trinta e seis) canetas para escrever em
CD ou DVD na cor azul, 50 (cinquenta) canetas para escrever
em CD ou DVD na cor preta, 30 (trinta) clips n 01, 30 (trinta)
clips n 02, 30 (trinta) clips n 03, 30 (trinta) clips n 04, 30 (trinta) clips n 06, 30 (trinta) clips n 08, 50 (cinquenta) colas adesivas instantneas, 50 (cinquenta) colas brancas, 10 (dez)
colas coloridas com glter, 20 (vinte) colas quentes para E.V.A
(refil), 100 (cem) DVD-R virgens, 100 (cem) pacotes de elsticos, 50 (cinquenta) tubos de grafite 0,5mm, 50 (cinquenta)
tubos de grafite 0,7mm, 30 (trinta) tubos de grafite 0,9mm, 20
(vinte) grampeadores, 200 (duzentas) caixas de grampos, 50
(cinquenta) caixas de lpis de cor grande, 36 (trinta e seis)
caixas de percevejos, 24 (vinte e quatro) perfuradores de papel, 36 (trinta e seis) pilhas alcalinas tamanho palito AAA , 36
(trinta e seis) pilhas alcalinas tamanho pequeno AA, 36 (trinta e
seis) pincis atmicos na cor azul, 36 (trinta e seis) pincis
atmicos na cor preta, 36 (trinta e seis) pincis atmicos na cor
vermelha, 200 (duzentas) pranchetas, 02 (dois) pacotes de
sacos plsticos com 100 unidades cada.
QNT
R$ 0,99
branco,
240
Item UND
R$ 146,40
239
R$ 0,61
42
CX
30
50
unidades.
MARCA:
com
com
50
unidades.
MARCA:
CLIPOM
CX
30
embalagem
com
50
unidades.
MARCA:
CLIPOM
44
CX
30
R$ 0,62
R$ 148,80
CLIPOM
com
25
unidades.
MARCA:
UND
50
46
UND
50
R$ 1,78
R$ 89,00
R$ 0,64
R$ 32,00
R$ 3,63
R$ 36,3
R$ 0,35
R$ 7,00
R$ 0,80
R$ 80,00
48
CX
10
50
UND
20
59
UND
COLA
de
no
mnimo
8x,
embalagem
TUBO
50
63
TUBO
50
R$ 2,13
R$ 213,00
R$ 0,50
R$ 25,00
R$ 0,50
R$ 25,00
R$ 0,70
R$ 21,00
R$ 34,16
R$ 683,20
R$ 0,65
R$ 130,00
R$ 2,00
R$ 100,00
R$ 1,35
R$ 48,60
R$ 9,00
R$ 216,00
R$ 2,20
R$ 79,20
R$ 2,20
R$ 79,20
R$ 0,70
R$ 25,20
R$ 0,70
R$ 25,20
R$ 0,70
R$ 25,20
R$ 1,80
R$ 360,00
R$ 15,00
R$ 30,00
64
TUBO
30
UND
20
69
CX
200 Grampo para grampeador em metal, tratamento superficial cobreado, tamanho 26/6, caixa
com 1000 unidades. MARCA: JOCAR
75
CX
50
82
CX
36
83
UND
24
88
UND
36
Pilha
alcalina
1,5V tamanho
palito
AAA.
UND
36
91
UND
36
92
UND
36
94
UND
36
101
UND
105 PCTE
02
PODER LEGISLATIVO
MATRIAS PUBLICADAS POR EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
DA MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA