PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO
Formular un plan y programa de trabajo para implementar la recomendacin
N 02 del informe N 001-2013-2-5301
SITUACIN ACTUAL
El reporte de seguimiento de medidas correctivas mediante Memorando
00033-2016-PRODUCE/OCI
donde comunica que la recomendacin del
informe queda en proceso en tanto la SG aprueba el plan y programa de
trabajo con el objetivo para la ubicacin, reconstruccin y validacin de la
documentacin que sustente los datos consignados en los listados anexos a
la Resoluciones Directorales N 843-2008 y 376-2009-PRODUCE/DGEPP. As
como para implementar mecanismos de seguridad para la custodia y
conservacin de la citada informacin.
Estrategias
El equipo conformado por personal de la SG, DGCHI y OGTI considera
necesario realizar las siguientes estrategias en aras de implementar dicha
recomendacin, siendo estas las siguientes:
1. Formar un equipo de trabajo integrado por la SG, DGCHI y OGTI
2. La reconstruccin debe ser en base a una metodologa que sea
definido por el equipo de trabajo
3. Disear una Base de Datos que permita que la data actual sea
importada y que la nueva base de datos interacte con las base de
datos de las aplicaciones que utilicen informacin del PMCE
(consumidor y publicador)
4. Que la OSEI de la OGTI agregue en su lista de backup la base de datos
a disear
Responsables
o

Por parte de OGTI

Oscar Gomez
Juan Carlos Rodriguez
Miguel Renteria
Por parte de DGCHI
Maria del Carmen Abregu
Noe Balbin
Andre Chuquilin
Cesar Yanashiro
Por parte de SG
Juan Pablo Condori

Programa de Trabajo
Para realizar la implementacin de la recomendacin el equipo de trabajo ha
considerado realizar el conjunto de actividades en 3 fases como se indica a
continuacin:
Fase 0 Plan de Trabajo
- Aprobar el plan, acta y programa de trabajo
- Formar el comit o grupo
Fase 01 Validacin de la documentacin recopilada (Parte 1)
- Formular la Metodologa para Validar la Documentacin
- Validacin de la documentacin
- Realizar una muestra y pruebas respectivas
- Evaluar y presentar los resultados
Fase 02 Disear la Base de Datos e Implementar (Parte 2)
- Disear la Base de Datos
- Presentar al equipo de trabajo para su aprobacin
- Construccin y pruebas
- Migracin y validacin
- Aprobacin
- Utilizacin
Fase 03 Implementar los mecanismos de seguridad para la custodia y
conservacin de los Datos
- Presentacin del procedimiento de backup y restore de la OSEI
(mecanismos de seguridad)
- El equipo debe aprobar la frecuencia de backup
- Implementacin
- Presentacin de documentacin de backup y seguridad por OSEI
Entregables
- Metodologa
- Informe de sustento de las RD
- Diseo de la BD
- Actas de aprobacin de Plan y Cronograma
- Listado de miembros del comit
- Proyecto respuesta al OCI
- Procedimiento de mecanismos de seguridad y backup
- Acta de cierre
Nombre de tarea
0 Fase

Duraci
n
5 das

0.1 Aprobar el plan, acta y programa de trabajo

2 das

0.2 Formar el comit o grupo

3 das

1.0 Fase : Validacin de la documentacin

recopilada (Parte 1)

5 das

Comienzo
jue
10/03/16
jue
10/03/16
lun
14/03/16
jue
10/03/16

Fin
mi
16/03/16
vie
11/03/16
mi
16/03/16
mi
16/03/16

Predeceso
ras

Miguel Renteria; O

Oscar Gomez; Mig

1.1 Formular la Metodologa para Validar la

Documentacin

2 das

1.2 Validacin de la documentacin

3 das

1.3 Realizar una muestra y pruebas respectivas

3 das

1.4 Evaluar y presentar los resultados

3 das

1.5 Consolidar la ubicacin y reconstruccin debe estar

Ok
2.0 Fase : Disear la Base de Datos e Implementar
(Parte 2)

0 das
9 das

2.1 Disear la Base de Datos

3 das

2.2 Presentar al equipo de trabajo para su aprobacin

4 das

2.3 Construccin y pruebas

2 das

2.4 Migracin y validacin

2 das

2.5 Aprobacin

2 das

2.6 Utilizacin

0 das

3.0 Fase : Implementar los mecanismos de

seguridad para la custodia y conservacin de los
Datos
3.1 Presentacin del procedimiento de backup y restore
de la OSEI

2 das
0 das

3.2 El equipo debe aprobar la frecuencia de backup

2 das

3.3 Implementacin

2 das

3.4 Presentacin de documentacin de backup y

seguridad por OSEI

Cronograma de Trabajo

TBD

jue
10/03/16
lun
14/03/16
lun
14/03/16
lun
14/03/16
mi
16/03/16
jue
17/03/16
jue
17/03/16
mar
22/03/16
lun
28/03/16
lun
28/03/16
lun
28/03/16
mar
29/03/16

vie
11/03/16
mi
16/03/16
mi
16/03/16
mi
16/03/16
mi
16/03/16
mar
29/03/16
lun
21/03/16
vie
25/03/16
mar
29/03/16
mar
29/03/16
mar
29/03/16
mar
29/03/16

mi
30/03/16

jue
31/03/16

mi
30/03/16
mi
30/03/16
mi
30/03/16

mi
30/03/16
jue
31/03/16
jue
31/03/16

Miguel Renteria; A

Andre Chuquilin; C

5;2

Miguel Renteria; N

5;2

Andre Chuquilin; C

6;7;8;3

Andre Chuquilin; C
Oscar Gomez; Ma

Miguel Renteria; A

11

Andre Chuquilin; C

12

Andre Chuquilin; C

12

Cesar Yanashiro

12

Andre Chuquilin; C

13;14;15

Andre Chuquilin; C

16

Jorge Silvano Guti

Jeremy Robert He

Jorge Silvano Guti

Carmen Abregu;