Pip - Ie Sjyb

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE

YERBA BUENA DISTRITO DE LA ENCAADA
CAJAMARCA
Pg. N 2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO. 4
I.
ASPECTOS GENERALES.. 14
1.1.
Nombre del Proyecto 14
1.2.
Ubicacin 14
1.3.
Unidad Formuladora y Ejecutiva. 14
1.4.
Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas... 15
1.5.
Marco de Referencia........ 16
II.
IDENTIFICACIN. 17
2.1.
Diagnstico de la Situacin Actual........ 18
2.2.
Definicin del problema y sus causas... 20
2.3.
Objetivo del Proyecto 23
2.4.
Alternativas de Solucin.. 26
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN 28
3.1.
Horizonte del Proyecto........ 29
3.2.
Anlisis de Demanda 29
3.3.
Costos del Proyecto.. 34
3.4.
Evaluacin Econmica. 36
3.5.
Anlisis de Sensibilidad 42
3.6.
Anlisis de Sostenibilidad 43
3.7.
Anlisis de Impacto Ambiental 45
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.. 47
4.1.
Conclusiones y Recomendaciones 48
4.2.
Anexos 49
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA
DISTRITO DE LA ENCAADA CAJAMARCA.
Pg. N 3
RESUMEN EJECUTIVO
Pg. N 4
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
1.1 ANTECEDENTES.
El C.P. San Juan de Yerba Buena, ubicado en el distrito de La Encaada,
provincia de Cajamarca, no cuenta con un local escolar adecuado para la
Institucin Educativa Secundaria San Juan Bautista para los menores que
residen en el rea de influencia, realizando las actividades escolares en el local
existente, el cual cuenta nicamente con 05 ambientes de material rstico.
En la actualidad, la I. E. cuenta con alumnos de 1er ao hasta 5to ao de
secundaria, los cuales reciben clases en cinco aulas; son atendidos en un solo
turno (maana).
Para el desarrollo del presente estudio de pre inversin a nivel de Perfil se utiliz
informacin de profesores que residen en ese lugar, e informacin recabada en
la visita de campo.
En el C.P. San Juan de Yerba buena, se encuentra la I. E. San Juan Bautista, en
donde funcionaran 05 aulas con las caractersticas pedaggicas acorde a las
normas tcnicas vigentes, una direccin, una sala de profesores, un aula de
innovacin pedaggica, un laboratorio, una biblioteca, un SUM y servicios
higinicos tanto para damas como para varones, tambin contar con un patio
de formacin, una plataforma deportiva y un cerco perimtrico.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN
JUNA BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA, DISTRITO DE LA
ENCAADA CAJAMARCA.
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la educacin, ofreciendo para
ello una Institucin Educativa con una infraestructura segura para el alumnado y
adecuado para el dictado de clases; contribuyendo de esta manera con el
desarrollo socio econmico y del capital humano de la zona ya que por el
momento se realizan las labores escolares en la casa comunal.
1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La brecha a cubrir es igual a la demanda actual puesto que la oferta en la
situacin actual es nula dadas las condiciones de la infraestructura:
Pg. N 5
CUADRO N17
LOCAL ESCOLAR
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aulas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de Computo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de profesores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS. HH.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N18
MURO PERIMTRICO
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Muro Perimtrico
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N19
PLATAFORMA
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Plataforma
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N20
PATIO DE FORMACION
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Patio de Formacion
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS.

ALTERNATIVA N 01:
Con esta alternativa es posible solucionar el problema planteado en forma integral
teniendo en cuenta todos los requerimientos; la infraestructura ser construida de
material noble: Construccin de: ambientes pedaggicos, complementarios,
administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas

Tcnicas de Diseo de Centros Educativos, ser reforzada en sus estructuras
teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios
higinicos con biodigestor y cerco perimtrico con muros de ladrillo con columnas y
vigas de concreto armado con malla olmpica con tubos de fierro galvanizado.
Pg. N 6
ALTERNATIVA N 02:
Con esta alternativa es posible solucionar el problema planteado en forma integral
teniendo en cuenta todos los requerimientos; la infraestructura ser construida de
material noble: Construccin de: ambientes pedaggicos, complementarios,
administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas

Tcnicas de Diseo de Centros Educativos ser reforzada en sus estructuras
teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios
higinicos con tanque sptico y cerco perimtrico con muros de ladrillo con
columnas y vigas de concreto armado.
1.6 COSTOS SEGN ALTERNATIVAS.
Los costos de ambas alternativas se han calculado en base a costos unitarios
vigentes, conforme se puede verificar en el siguiente cuadro:
CUADRO N38
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
(Recomendada)
RUBRO
Monto de la
inversin Total
(Nuevos Soles)
A precio de
mercado
2,433,392.38
2,498,975.75
A precio
Social
1,926,253.90
1,977,828.79
1.7 BENEFICIOS.
Cubrir eficientemente la demanda actual constituida por 78 alumnos y la
demanda proyectada para el periodo de evaluacin (879 alumnos) en la
Institucin Educativa.
Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones de seguridad y confort.
Disminuir la desercin escolar de la zona.
Reducir la tasa de analfabetismo de la zona.
1.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
CUADRO N 36
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
879
879
VACT a Precios Sociales
1,964,726.06
2,017,388.10
VACT a Precios Privados
2,505,462.68
2,546,177.62
Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)
2,234.10
2,293.99
Ratio C/E a Precios Privados (N de Alumnos)
2,848.98
2,895.28
N Total de Alumnos (Beneficiarios)
Pg. N 7
1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Los costos de inversin del proyecto seleccionado sern gestionados por la
Municipalidad Distrital de la encaada, de acuerdo a la disposicin presupuestal.
Los costos de mantenimiento de la infraestructura sern asumidos por la
Asociacin de Padres de familia (APAFA), a travs de los aportes voluntarios y
trabajos comunales. Los trabajos necesarios para mantener la infraestructura en
adecuadas condiciones consisten en: limpieza y aseo de la I.E. que estar a
cargo de los alumnos, pintado de muros, cielos rasos, puertas y ventanas a cargo
de los padres de familia, reposicin de pisos si son deteriorados, a cargo de los
padres de familia, reposicin de griferas por desgaste, a cargo de los padres de
familia.
1.10 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto no presenta impacto ambiental negativo, sin embargo se contempla
medidas de mitigacin en la ejecucin del Proyecto.
No se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en su ejecucin, que puedan producir la contaminacin del ambiente
local por la emisin de gases contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se
debern planificar tcnicamente, de modo que se adecue a las condiciones
fsicas del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.
1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN.
La obra ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de la Encaada, a travs de
su Gerencia de Infraestructura que cuenta con experiencia en la ejecucin de
este tipo de proyectos.
En el caso de las obras por contrato, la municipalidad cuenta con un Comit
Permanente para las Licitaciones conformado por 03 profesionales.
Los gastos administrativos que ocasione la ejecucin de la obra son:
GASTOS GENERALES (9.3%) correspondiente al pago de: cartel de obra,
gastos administrativos, ingeniero residente, honorarios, viticos, materiales;
entre otros. En este caso se ha estimado un monto de S/. 156,096.50
UTILIDADES (10.00%): Dado que la obra puede ejecutarse va contrato. En
este caso se ha estimado un monto de S/. 161,839.88.
SUPERVISIN (4.5%): Pago a Supervisores en el tiempo que demore la
construccin de la infraestructura (honorarios, viticos, materiales; etc.). En
este caso se ha estimado un monto de S/. 102,819.40.
EXPEDIENTE TCNICO (2.0%): En este caso se ha estimado un monto de
S/.45,697.51
Pg. N 8
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN.

El proyecto tendr una duracin de ejecucin aproximada de 20 semanas
considerando todas las etapas necesarias.
Las actividades que no deben retrasarse porque implicaran el retraso total de la
obra, los responsables son: el Comit Especial, la Sub Gerencia de
Infraestructura y Obras, el consultor encargado del expediente tcnico y la
empresa contratista encargada de la ejecucin.
El cronograma de actividades del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
Pg. N 9
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA - DISTRITO DE LA ENCAADA - CAJAMARCA
PROYECTO:
DEPART AMENT O:
CAJAMARCA
PROVINCIA:
CAJAMARCA
LA ENCAADA
DIST RIT O:
MESES
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
1
1
2
3
4
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
Glb
ESTRUCTURAS
Glb
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR
Glb
Glb
1.00
30%
30%
30%
199,500
199,500
199,500
1.00
8
9
10
B
10
11
12
13
14
20%
40%
40%
168,029
168,029
40%
60%
23,166
30%
1.00
Glb
BIODIGESTOR
100%
66,500
84,014
1.00
30%
12,255
664,998
100%
420,072
100%
34,748
57,914
100%
40%
16,340
100%
1.00
MURO PERIMETRICO
PATIO DE FORMACION
PLATAFORMA DEPORTIVA
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR Y SEGURIDAD
FLETE TERRESTRE
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
60%
1.00
101,937
LICITACIN DE OBRA
10%
12,587
PRESUPUESTO S/.
4
TANGIBLES
12,255
1.00
1.00
1.00
1.00
40%
67,958
100%
LIQUIDACIN DE OBRA
MES 1
23,341
60%
46,478
40,850
100%
12,587
100%
169,894
100%
23,341
40%
100%
30,985
77,463
100.00%
20%
20%
20%
20%
20%
19,522
19,522
19,522
19,522
19,522
97,610
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
10,734
10,734
10,734
10,734
10,734
53,670
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES
GLB
GLB
UTILIDAD (10%)
GLB
IMPUESTO (18%)
ELABORACIN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
SUPERVISIN (4.5%)
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
GLB
GLB
1.00
1.00
0.00
1.00
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
31,219
31,219
31,219
31,219
31,219
156,097
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
32,368
32,368
32,368
32,368
32,368
161,840
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
69,708
69,708
69,708
69,708
69,708
348,540
100%
100%
45,697.51
45,698
18%
1.00
18%
18%
18%
18%
10%
18,507
10,282
100%
18,507
18,507
18,507
18,507
45,698
381,558.34
477,827.67
597,594.09
616,090.22
304,342.62
10,282
2,433,392.38
1.88%
15.68%
19.64%
24.56%
25.32%
12.51%
0.42%
100%
102,819
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA DISTRITO DE LA ENCAADA CAJAMARCA.
Pg. N 10
1.13 CONCLUSIONES
El problema central del proyecto se define como: Inadecuada oferta de servicios
educativos en la Institucin Educativa San Juan Bautista C. P. San Juan de
Yerba Buena La Encaada - Cajamarca.
Se ha priorizado de la alternativa 1 considerando:
CUADRO N 36
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
879
879
1,964,726.06
2,017,388.10
2,505,462.68
2,546,177.62
2,234.10
2,293.99
2,848.98
2,895.28
Se ha efectuado un anlisis de sensibilidad a las alternativas, indicando que la

Alternativa N 01, nos muestra un proyecto menos sensible a variaciones de
acuerdo a los escenarios, si se incrementa la inversin de acuerdo a los
parmetros analizados, el ratio costo/efectividad resulta menor que el de la
Alternativa N 02.
Las principales actividades de la alternativa seleccionada se refieren a la
construccin de nuevas infraestructuras, con la finalidad de brindar seguridad y
confort a los alumnos de la IE durante los 10 aos de horizonte del proyecto.
1.14 MATRIZ MARCO LGICO
Se presenta a continuacin:
CUADRO N08
MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
INDICADORES
Desarrollo del Capital

Humano en el C.P. San
Juan de Yerba Buena y
rea de influencia
PROPOSITO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Creacin de los servicios

de educacin secundaria
El 100% de los alumnos no cuentan con instalaciones
de la I.E. San Juan
suficientes para realizar sus labores escolares; adems
Bautista C.P. San Juan
la I.E. no cuenta con todos los ambientes mnimos
de Yerba Buena, Distrito
exigidos por la resolucin Jefatural 338.
de La Encaada, Provincia
de Cajamarca - Cajamarca
Escolaridad, a nivel del C.P. segn el INEI solo un 4.7

% de la poblacin alcanz el nivel secundario
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Datos Estadsticos
del INEI
Las polticas
nacionales de apoyo
al sector educativo
se mantienen
constantemente e
incluso mejoran.
Estadsticas de
calidad Educativa
del Ministerio de
Educacin.
Alumnos dispuestos
a llevar a cabo sus
estudios y asistir a
un centro educativo.
COMPONENTES
Pg. N 11
Infraestructura en buen
estado
05 aulas, 01 Direccin, 01 sala de computo, 01 Sala

de profesores, 01 Laboratorio, 01 biblioteca, 01 SUM,
01 plataforma multiusos, 01 Patio de formacin, 01
muro perimtrico, 01 Servicios Higinicos
Visitas en insitu
Se consigue el
financiamiento para
ejecutar la obra
Metas Tangibles de I.E "Horacio Zevallos Gmez":

CONSTRUCCIN DEL LOCAL ESCOLAR
ACCIONES
COSTO DIRECTO
Construccin de
ambientes pedaggicos y
componentes
1,618,398.76
GASTOS GENERALES
156,096.50
UTLIDAD (10%)
161,839.88
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
(18%)
VALOR REFENCIAL
1,936,335.14
348,540.33
2,284,875.47
GASTOS DE SUPERVICION (4.5%)
102,819.40
EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
45,697.51
TOTAL PRESUPUESTO
Documentos de
Liquidacin de obra
realizada
No se presentan
incrementos
excesivos en el
precio de los
materiales y mano
de obra de
construccin Civil
2,433,392.38
Pg. N 12
ASPECTOS GENERALES
Pg. N 13
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN
JUAN BAUTISTA, C.P. SAN JUAN DE YERBA BUENA, DISTRITO DE LA
ENCAADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA.
2.2 UBICACIN.
CUADRO N 01: UBICACIN.
DEPARTAMENTO /REGIN
Cajamarca
PROVINCIA
Cajamarca
DISTRITO
La Encaada
REGIN GEOGRFICA
Sierra
Fuente: Propia
La Institucin Educativa se encuentra ubicada en el, Centro Poblado de San Juan

de Yerba Buena, distrito de La Encaada, perteneciente a la Provincia de
Cajamarca, Departamento de Cajamarca, como se muestran en las siguientes
imgenes:
Pg. N 14
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.3.1 Unidad Formuladora.
La Unidad Formuladora del presente Proyecto es La Municipalidad Distrital
de la Encaada, que tiene a su cargo la elaboracin del estudio de Pre
Inversin a Nivel de Perfil, segn se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 02: DATOS
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Responsable de Formular
Direccin
Persona Responsable
DE LA UF
Municipalidad Distrital de La Encaada

Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de la Encaada
Ing. Walter Fernando Mori Quiroz
ELABORACION: PROPIA
2.3.2 Unidad Ejecutora.

La Municipalidad Distrital de la Encaada, a travs de Sub Gerencia de
Infraestructura, previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la
elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra.
CUADRO N 03: DATOS
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
rea Tcnica encargada
Persona Responsable
Direccin
DE LA UE

Gobiernos Locales
Sub Gerencia de Infraestructura.
ELABORACION: PROPIA
Pg. N 15
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los planes y programas
de desarrollo aprobados.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras, adems de
equipo logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto
a fin de mejorar la calidad de vida de la poblacin estudiantil.
2.4 PARTICIPACION
INVOLUCRADAS.
DE
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
Las personas e instituciones que se involucraran en el presente proyecto son: La

Asociacin de Padres de Familia (APAFA), La Plana Docente de la Institucin
Educativa, representada por su Director, y la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
CUADRO N 04: MATRIZ
DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Direccin
Regional de
Educacin
Cajamarca
DRE
Deficiente condiciones
pedaggicas y de
confort en la I.E. SAN
JUAN BAUTISTA.
Impulsar y
promover el
desarrollo de
la educacin
Baja calidad en la
provisin del servicio
educativo impartido
por la I.E. SAN JUAN
BAUTISTA, en el
distrito de la
Encaada.
Garantizar la
calidad en la
provisin de
servicios
educativos
dentro de la
provincia de
Cajamarca.
Disear y
ejecutar
Proyectos
de Inversin
Pblica.
Docentes de la
I.E. SAN
JUAN
BAUTISTA
Deficiente
infraestructura y
equipamiento de I.E.
SAN JUAN
BAUTISTA, para
brindar un adecuado
servicio a la poblacin
estudiantil.
Mejorar la
Infraestructur
ay
equipamiento
de la I.E.
SAN JUAN
BAUTISTA.
Participacin
activa en el
diseo y
ejecucin
del PIP.
Proporcionar a los
responsables del diseo y
ejecucin del PIP toda la
informacin y apoyo que se
requiera, siempre que las
solicitudes estn en facultad
de la IE.
APAFA
Deficiencia en el
aprendizaje de sus
hijos e inseguridad por
las malas condiciones
de la infraestructura y
equipamiento de la I.E.
SAN JUAN
BAUTISTA.
Generar
confort y
calidad para
sus hijos.
Participacin
activa en el
diseo y
ejecucin
del PIP.
Colaborar financieramente
en los procesos de
mantenimiento de la
infraestructura que se
intervenga con el PIP.
Municipalidad
Distrital de la
Encaada
ESTRATEGIAS
____
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Prioriza intervencin en la
I.E. SAN JUAN BAUTISTA
(Constancia de
Autorizacin) y Autoriza la
intervencin del gobierno
local en la IE.
Asignacin presupuestal
para la ejecucin del PIP.
Competencia Ley: 27972;
Artculo 82.5. Construir,
equipar y mantener la
infraestructura de los locales
educativos de su
jurisdiccin.
ELABORACION: Propia
Pg. N 16
2.5 MARCO DE REFERENCIA.

Conocer las necesidades primarias de la poblacin es de vital importancia, puesto
que ello permite realizar una planificacin ordenada y coherente de actividades
dirigidas al desarrollo de los pueblos y especialmente de las comunidades rurales
de nuestra Regin; en tal sentido se busca el desarrollo de la zona rural
promoviendo las diferentes actividades productivas utilizando diferentes medios
que permitan dotar de servicios bsicos principalmente en el sector Educacin.
2.5.1 Antecedentes del PIP.
El proyecto nace de la necesidad de contar con una infraestructura
suficiente y adecuada para los alumnos de I.E. SAN JUAN BAUTISTA del
C.P. San Juan De Yerba Buena, debido a que la Institucin Educativa no
cuenta un local adecuado pedaggicamente donde pueda impartir clases.
Es as que los padres de familia (APAFA) y Autoridades locales hacen
conocer sus necesidades a la Municipalidad Distrital de la Encaada,
solicitndole su intervencin. Actualmente la I.E. viene funcionando en una
construccin de tapial, tarrajeado con barro, la cual se ha tenido que
adecuar para el uso de esta como aulas pedaggicas.
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y pautas
para la Formulacin de Proyectos de Infraestructura Educativa,
considerando el Orden de Prioridad atendiendo a un centro de Educacin.
Dentro de los lineamientos de poltica sectorial del actual Gobierno
Nacional, considera que la lucha contra la pobreza es uno de sus principales
objetivos a combatir, originando que los departamentos se conviertan en
regiones, procediendo a realizar el proceso de descentralizacin y con ello
los pueblos puedan priorizar sus necesidades de acuerdo a los criterios
indicados en las diferentes normas que fueron promulgadas.
Dentro de los Lineamientos de Poltica del Ministerio de Educacin
considera Garantizar el acceso universal a una Educacin Escolar
asegurando un desarrollo integral, atendiendo la diversidad tnica cultural y
sociolingstica del pas.
Segn, La Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en el Articulo
82, incisos 2 y 5 respectivamente en materia de educacin se indica:
Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdiccin, en
coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades de
Gestin Educativas, segn corresponda, contribuyendo en la poltica
educativa regional y nacional con un enfoque y accin intersectorial y
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos
de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y
al presupuesto que se le asigne.
El Estado, es el encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad.
La provisin de este servicio la mediremos a travs de dos indicadores:
Cobertura y Calidad.
Pg. N 17
As mismo se enmarca en los lineamientos de Poltica de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca en su eje estratgico Educacin y Promocin de la
Cultura, donde considera como objetivo promover la modernizacin de la
infraestructura educativa adecundola a las necesidades de desarrollo
social, cultural y econmico de la comunidad.
2.5.2 Base Legal normativa.
Contexto Internacional.
El Per es pas Parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de Setiembre del
2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Objetivo N 2: Lograr la Enseanza Primaria Universal.
Contexto Nacional.
Ley N 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes N 28522 y 28802
y por el DL N 1005.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972 en el Ttulo V, Captulo I y
II, Articulo N 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de
EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN, las Municipalidades
tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el
Gobierno Nacional y Regional las siguientes funciones: Construir,
equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.
Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Educacin
Bsica Regular Nivel Primaria Secundaria (2009)
Normas para el Proceso de Racionalizacin de Plazas de Personal
Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas Pblicas de la
Educacin Bsica y Tcnico Productiva aprobadas mediante Decreto
Supremo N 005-2011-ED.
Contexto Local:
En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de
Cajamarca, en el tema de educacin el Objetivo es establecer medidas
inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las
responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta
de Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector
educacin, los partidos polticos y la sociedad, atiende slo algunos de los
problemas urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto
plazo y que, adecuadamente abordados, son detonantes de cambios
gravitantes para la educacin nacional
2.5.3 Clasificacin Funcional.
En concordancia con el Anexo SNIP 01, segn Clasificador Funcional
Programtico y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se
ubica en la siguiente cadena o estructura funcional programtica:
Pg. N 18
CUADRO N 05: CLASIFICACION
FUNCION
22:
Educacin.
DIVISION
FUNCIONAL
047: Educacin
Bsica.
FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
0104: Educacin
Secundaria.
RESPONSABLE
FUNCIONAL
Educacin.
FUENTE: Anexo SNIP N 01 y N 04

ELABORACION: Propia
Pg. N 19
IDENTIFICACION
Pg. N 20
III. IDENTIFICACION.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1 rea de Influencia y rea de Estudio.
La I.E. SAN JUAN BAUTISTA, est ubicada en el C.P. San Juan de Yerba
Buena, distrito de La Encaada, cuya rea de influencia (Nivel Educativo
Secundario en zona rural), comprende una distancia mxima de radio de
influencia de 5.0 km, de acuerdo a las Normas Tcnicas para el Diseo de
Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel Secundario dadas por el
Ministerio de Educacin, sin embargo en nuestro caso existen alumnos que
no estn dentro del radio de influencia.
Entre las caractersticas del rea de estudio; La zona de intervencin del
proyecto, est ubicada en el C.P. San Juan de Yerba Buena que cuenta con
una poblacin de 424 pobladores, mientras que en el distrito de la Encaada
encontramos una poblacin de alrededor de los 24190 habitantes. El C.P.
de San Juan de Yerba Buena se encuentra a una altitud de 3372 msnm.
Para llegar al casero se cuenta con una va de acceso, la cual es la va de
la carretera Cajamarca La Encaada (30 Km de va asfaltada), para luego
continuar por una trocha afirmada de 21.50 Km. la cual no se encuentra en
buenas condiciones.
Por otro lado las viviendas ubicadas dentro del rea de estudio son en su
mayora de adobe, de 01 a 02 pisos con techos de teja a 02 aguas.
El terreno donde se construir la Institucin Educativa, no presenta peligros
de carcter Socio Natural (Deslizamientos, incendios).
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.2.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
Actualmente la falta de ambientes pedaggicos adecuados, administrativos
y complementarios de la Institucin Educativa es preocupante puesto que
esto afecta la calidad educativa que se brinda, poniendo en riesgo a la
poblacin estudiantil y a la plana docente.
Caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar:
La situacin negativa que se intenta modificar es la falta de atencin a la
poblacin escolar de la Institucin Educativa Secundaria San Juan Bautista,
referida a las condiciones mnimas de confort. En este punto podemos hacer
una descripcin de la situacin actual del servicio que se viene brindando
en la institucin educativa. Depende administrativamente del sector
Educacin y de la DRE Cajamarca, es poli docente completo y tiene un turno
continuo de maana.
Gravedad de la Situacin Negativa.
Temporalidad: La situacin negativa se ha presentado desde hace
varios aos, los beneficiarios vienen buscando el financiamiento para la
construccin de su Infraestructura.
Pg. N 21
Grado de avance: El problema est afectando al 100% de la poblacin

estudiantil (61 alumnos) as como a los docentes, puesto que no se tiene
una infraestructura pedaggicamente adecuada, acorde a las normas
vigentes.
Intereses de los Grupos involucrados.
En el siguiente cuadro se ha resumido los intereses de los grupos
involucrados; adems se han especificado los problemas percibidos por
cada uno de ellos:
CUADRO N 09 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
ESTRATEGIAS DE
CMO RESOLVER LOS
CONFLICTOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Bajo desarrollo social y

econmico de la poblacin
La Municipalidad Provincial de
Cajamarca, tiene como inters
disear un plan estratgico de
desarrollo econmico, local
sostenible as como un plan
operativo anual, e
implementarlos en funcin de los
recursos disponibles y de las
necesidades de la actividad
empresarial del centro poblado,
distrito y la provincia, segn el
diagnstico econmico de su
jurisdiccin
Desarrollar las
gestiones necesarias
para lograr algn tipo
de financiamiento.
Bajo porcentaje de alumnos y

desercin escolar en el ltimo
ao (2011) que es por no
tener una infraestructura que
es uno de los factores.
Escasos recursos
econmicos para financiar la
totalidad de la obra
Los profesores y APAFA estn

interesados en mejorar su
infraestructura, puesto que la
educacin constituye una de sus
mayores fuentes de ingresos y
niveles de vida.
Gestionar ante la
Municipalidad el
financiamiento para
dicho proyecto.
Adems aportarn
con el 20 % de mano
de obra no calificada
Comisin de
APAFA y
Profesores
Alumnos de la IE Vulnerabilidad ante

ocurrencia de algn
desastre en el plantel dada
las condiciones de la
infraestructura
INTERESES
Contar con una IE que ofrezca

seguridad y confort en sus
instalaciones.
ELABORACION: Propia
Poblacin y Zona Afectada.

Para determinar la Tasa de Crecimiento Poblacional, se utilizar la tasa de
crecimiento obtenida del promedio de los ltimos 5 aos de la poblacin
educativa (0.7%), con la finalidad de realizar las proyecciones de la
poblacin objetivo.
Pg. N 22
Poblacin Referencial.
La poblacin referencial es la poblacin del C.P San Juan de Yerba Buena
perteneciente al distrito de la Encaada con una poblacin total de 24190
proyectada al ao 2015, con una tasa de crecimiento intercensal de 3.73%.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo es la que se atender efectivamente con el proyecto.
En el caso de la institucin educativa, la poblacin objetivo ser de 61
alumnos matriculados en el ao 2014, considerando de 1ro a 5to de
secundaria, esta poblacin comprende entre las edades de 12 a 17 aos de
edad.
La distribucin de la poblacin objetivo de acuerdo al nmero de alumnos
por ao de estudios se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO N10 PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
Tarde
Grado/
Turno
Edad
Aulas
1
UNICA
2
UNICA
3
UNICA
4
UNICA
5
UNICA
SUB TOTAL
rea
del
Aula
(m2)
39.25
39.55
39.95
24.05
21.05
32.77
ndice
M2/alu
mno
2.07
2.08
2.10
0.00
0.00
1.25
Total
PROYECCIN
2015
2016
19
19
19
11
10
78
19
19
19
11
10
80
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

20
20
20
11
10
81
20
20
20
12
11
83
21
21
21
12
11
85
21
21
21
12
11
87
22
22
22
13
11
89
22
22
22
13
12
91
23
23
23
13
12
93
23
23
23
13
12
95
FUENTE: ELABORACIO PROPIA
3.2.2 Definicin del problema y sus causas.

a. Caractersticas del Problema.
La caracterizacin de la problemtica se efectuar mediante indicadores
que sealen la relacin entre las diferentes causas y efectos con el
problema central.
Causas:
No se cuenta con las condiciones fsicas pedaggicas necesarias para
brindar el Servicio Educativo, debido a la falta de infraestructura
pedaggica, administrativa y complementaria, la cual presenta los
siguientes indicadores:
No existen ambientes mnimos exigidos por en las Normas Tcnicas de
Diseo de Centros Educativos - Educacin Primaria - Educacin
Secundaria Aprobado con Resolucin Jefatural 338 (09/12/1983).
24
24
24
14
12
97
Pg. N 23
Efectos:
Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil, por la falta de infraestructura
para realizar sus actividades. El 100% de la poblacin escolar se
encuentra desmotivada a razn de la falta de ambientes.
Alta de la Tasa de Analfabetismo, debido principalmente al ausentismo
escolar. La tasa de analfabetismo en la Encaada es alta: 28.10% (De
acuerdo al Censo del 2007) superior al promedio regional: 17.10%
(Censo 2007). Esta tasa podra incrementarse de persistir el problema.
b. Problema Identificado:
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA
c. Identificacin de Causas.
Entre las Causas identificadas podemos considerar las siguientes:
Causa Directa.
No se cuenta con condiciones fsicas necesarias para brindar el servicio
educativo.
Causas Indirectas.
Insuficiente
Infraestructura
complementaria.
pedaggica,
administrativa
Insuficiente Mobiliario.
d. Identificacin de Efectos:
A partir del problema central tambin se han identificado algunos efectos,
permitindonos visualizar la situacin actual y futura de la comunidad si el
proyecto planeado no se ejecuta.
Efectos Directos.
Ausentismo Escolar, esto debido especialmente a la falta de una buena
infraestructura ya que la infraestructura existente no presta la seguridad
necesaria.
Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil, por la falta de infraestructura
para realizar sus actividades.
Bajo Rendimiento Educativo, debido a la falta de un aula de cmputo,
buena alimentacin y al recorrido que hacen para llegar a su centro de
estudios.
Pg. N 24
Efectos Indirectos.
Incremento de la tasa de analfabetismo, debido principalmente al
ausentismo escolar.
Incremento de los niveles de desercin escolar, por falta de motivacin
a la poblacin estudiantil.
Dificultad de acceso al mercado laboral, por no contar con una
educacin bsica o bajo rendimiento educativo.
e. Efecto Final:
BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P. SAN JUAN DE YERBA BUENA
GRFICO N02
RBOL DE CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL
C. P. SAN JUAN DE YERBA BUENA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
INCREMENTO DE LA TASA DE
ANALFABETISMO
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE

DESERCIN ESCOLAR
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE

DESERCIN ESCOLAR
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
AUSENTISMO ESCOLAR
DESMOTIVACION DE LA
POBLACION ESTUDIANTIL
BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA SEC. SAN JUAN DE YERBA BUENA
CAUSA DIRECTO
NO SE CUENTA CON CONDICIONES
FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO
EDUCATIVO
CAUSAS INDIRECTO
CAUSAS INDIRECTO
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA, ADMINIST. Y COMPLEMENT.
DEFICIENTE E INSUFIENTE MOBILIARIO
Pg. N 25
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

Mejorar la calidad de la educacin, ofreciendo para ello una Institucin Educativa
con suficiente infraestructura segura para el alumnado para el dictado de clases,
contribuyendo de esta manera con el desarrollo del capital humano de la zona de
influencia para lograr el desarrollo local y regional.
3.3.1 Objetivo Central.
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
3.3.2 Identificacin de Medios:
Entre los Medios identificados como origen del objetivo central en la
Institucin Educativa Secundaria SAN JUAN BAUTISTA se tiene:
a. Medio de primer nivel:
Adecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo.
Medios Fundamentales:
Infraestructura en buen estado.

b. Identificacin de Fines:
A partir del Objetivo Central tambin se han identificado algunos Fines, lo
que va a permitir visualizar la situacin actual y futura de la comunidad si el
proyecto planeado se ejecuta.
Fines Directos:
Bajo ausentismo escolar.

Poblacin estudiantil motivada.
Incremento en el rendimiento educativo.
Fines Indirectos:
Disminucin de la Tasa de Analfabetismo

Disminucin de los Niveles de Desercin Escolar
Mejor Acceso al Mercado Laboral
c. Fin Ultimo:
MEJORAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P.
SAN JUAN DE YERBA BUENA
Pg. N 26
GRAFICO N03
FIN LTIMO
MEJORAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL C.P.
SAN JUAN DE YERBA BUENA
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de la Tasa de
Analfabetismo
Disminucin de los Niveles de

Desercin Escolar
Mejor Acceso al Mercado Laborar
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Reducir el Ausentismo Escolar
Poblacin Estudiantil Motivada
Incremento en el Rendimiento
Educativo
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS
PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO
MEDIO FUNDAMENTAL
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA, ADMINISTRATIVA Y BUEN
ESTADO
Como se observa en el rbol de medios objetivos y fines, para el medio de

primer nivel se han identificado el respectivos medio fundamental; para
llevar adelante estos ltimos es necesario identificar las correspondientes
acciones que nos permitan formular las alternativas respectivas, que
posibiliten la solucin al problema identificado; para ilustrar con ms detalle
este aspecto se muestra a continuacin el rbol de medios fundamentales
y acciones propuestas:
Pg. N 27
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

GRFICO N04
MEDIO FUNDAMENTAL
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA,
ADMINISTRATIVA Y EN BUEN ESTADO
A
C
ACCIN 1
(Mutuamente Excluyentes)
Construccin de: ambientes pedaggicos, complementarios, administrativos,
de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas Tcnicas
de Diseo de Centros Educativos) ser reforzada en sus estructuras teniendo
en cuenta que se trata de edificaciones esenciales, con servicios higinicos
con biodigestor y cerco perimtrico con muros de ladrillo columnas y vigas
de concreto armado con malla olmpica con tubos de fierro galvanizado.
ACCIN 2
C
I
O
N
(Mutuamente Excluyentes)
de Diseo de Centros Educativos ser reforzada en sus estructuras teniendo
con tanque sptico y cerco perimtrico con muros de ladrillo con columnas
y vigas de concreto armado .
E
S
Fuente: Propia
d. Situacin Optimizada Sin Proyecto.

La situacin optimizada como tal no existe, actualmente se cuenta con la
infraestructura antigua donde se viene trabajando, contando actualmente
con 78 menores.
e. Situacin Con Proyecto.
ALTERNATIVA N 01:
de Diseo de Centros Educativos, ser reforzada en sus estructuras teniendo
con biodigestor y cerco perimtrico con muros de ladrillo con columnas y vigas
de concreto armado con malla olmpica con tubos de fierro galvanizado.
ALTERNATIVA N 02:
de Diseo de Centros Educativos ser reforzada en sus estructuras teniendo
con tanque sptico y cerco perimtrico con muros de ladrillo con columnas y
vigas de concreto armado.
Pg. N 28
FORMULALCION Y
EVALUACION
Pg. N 29
IV. EVALUACION.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN.
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un
horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en consideracin que se estima la vida
til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro N 11 Cronograma de Actividades del Proyecto de Alternativas 1 y 2
Alternativa I
Alternativa II
DURACION
DURACION
(meses / aos)
(meses / aos)
PREINVERSION
(meses).
INVERSION (meses).
Expediente Tcnico.
Construccin de Obras de
Infraestructura
Liquidacin de obra
POST INVERSION
(aos).
10
10
Operacin y
mantenimiento.
10
10
FASES
ACTIVIDADES
II
III
Fuente: Propia
4.2 ANLISIS DE DEMANDA.

La demanda de servicios educativos, est condicionada a una serie de factores,
entre los cuales podemos mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud,
los niveles de ingresos, los recursos que hay que utilizar y su valor (tiempo,
transporte, etc.), las caractersticas de las familias, los hbitos y costumbres,
entre otros.
La poblacin objetivo est conformada por el nmero de alumnos que
corresponden a la institucin educativa en estudio; es decir 78 alumnos.
Por tanto se ha obtenido el nmero de alumnos que se beneficiar a lo largo del
horizonte del proyecto de 10 aos ascendente a 879 alumnos. (Segn la
poblacin del C.P. San Juan de Yerba Buena).
Pg. N 30
CUADRO N 12 PROYECCIN DE LA POBLACIN
FD
PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
Tarde
Grado/
Turno
Edad
rea del
ndice
Aulas
Aula (m2) M2/alumno
1
UNICA
2
UNICA
3
UNICA
4
UNICA
5
UNICA
SUB TOTAL
39.25
39.55
39.95
24.05
21.05
32.77
2.07
2.08
2.10
2.19
2.11
2.11
OBJETIVO
Total
PROYECCIN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
19
19
19
11
10
78
19
19
19
11
10
80
20
20
20
11
10
81
20
20
20
12
11
83
21
21
21
12
11
85
21
21
21
12
11
87
22
22
22
13
11
89
22
22
22
13
12
91
23
23
23
13
12
93
23
23
23
13
12
95
24
24
24
14
12
97
879
TOTAL
CUADRO N 13
MURO PERIMTRICO
Proyeccin
Ambiente
Muro Perimtrico
Total
1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CUADRO N 14
PLATAFORMA
Proyeccin
Ambiente
Plataforma
Total
1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CUADRO N 15
PATIO DE FORMACION
Proyeccin
Ambiente
Patio de formacion
Total
1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CUADRO N 16
Nmero de
Ambientes
LOCAL ESCOLAR
Proyeccin
Ambiente
Total
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aulas
Laboratorio
Sala de Computo
Direccin
Sala de Profesores
Biblioteca
SUM
SS.HH
Pg. N 31
4.2.1 Oferta Optimizada.

En el proyecto en estudio la optimizacin de la infraestructura estara dada
por la reorganizacin y la racionalizacin, pero dado que dicha Institucin
en estudio no cuenta con infraestructura suficiente, la oferta optimizada es
entonces igual a la oferta real descrita en el tem anterior.
4.2.2 Oferta con Proyecto.

La oferta con proyecto consiste en el mejoramiento de la
infraestructura; debido a que actualmente la I. E. no cuenta con ambientes
pedaggicamente adecuados, que cumplan con las normas tcnicas, es por
ello que se considera la demolicin, siendo entonces la oferta de acuerdo a
lo siguiente:
CUADRO N17
LOCAL ESCOLAR
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aulas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de Computo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala de profesores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SS. HH.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N18
MURO PERIMTRICO
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Muro Perimtrico
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N19
PLATAFORMA
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Plataforma
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N20
PATIO DE FORMACION
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Patio de Formacion
Proyeccin
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pg. N 32
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA.

Se observa que en las condiciones actuales, an con la oferta optimizada no es
posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones, por lo
tanto la poblacin existente es poblacin carente. Se presenta a continuacin
la brecha del proyecto:
CUADRO N21
LOCAL ESCOLAR
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Proyeccin
4 5 6 7
10
Aulas
-5
-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Laboratorio
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Computo
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Direccin
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de profesores
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Biblioteca
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SUM
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SS. HH.
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
CUADRO N22
MURO PERIMTRICO
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
Total
alumno
Muro Perimtrico
Proyeccin
0
10
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total
Proyeccin
3 4 5 6 7
CUADRO N23
PLATAFORMA
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
alumno
Plataforma
10
-1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total
Proyeccin
3 4 5 6 7
CUADRO N24
PATIO DE FORMACION
Ambiente
Seccin
rea
Indice (m2)
alumno
Patio de Formacion
-1
10
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pg. N 33
4.4 COSTOS DELPROYECTO.

4.4.1 Costos de Operacin y Mantenimiento.
Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Ya que no se cuenta actualmente con infraestructura, los costos de
mantenimiento presentes son nulos.
CUADRO N 25
COSTOS DETALLADOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA IE SAN JUAN BAUTISTA
RUBRO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
N ELEM.
N VECES
P. UNITARIO
SUBTOTAL
. Utiles de limpieza(escobas)
15
120
. Limpieza de local (Desinfeccion de local)
100
200
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin, otros)
200
400
85
35
2,975
380
380
. Remuneracion docentes
12
1,000
60,000
. Remuneracion Director
12
1,000
12,000
. Gratificaciones
. Servicios agua, luz
12
50
600
. Materiales de enseanza y otros
200
200
MANTENIMIENTO
4,075
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,

sillas, otros)
. Mano de obra
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de
puertas)
72,800
OPERACIN
COSTO DIRECTO/ AO
S/.
76,875
Fuente: I.E. SAN JUAN BAUTISTA (2014)

Elab. Propia
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS
A COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
B COSTO ANUAL DE OPERACIN
TOTAL
SOCIALES
4,075
3,452
72,800
66,126
76,875.00
69,577.13
Costos en la situacin Con Proyecto

Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con
proyecto:
Pg. N 34
CUADRO N 26
ALTERNATICA - 01
CANTIDAD
RUBRO
N ELEM.
COSTO ANUAL (S/.)
N VECES
P. UNITARIO
SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
11,230
150
1,800
200
200
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin, otros)
350
1,400
91
80
7,280
150
150
400
400
60,000
. Pintado de mobiliario (Carpetas, estantes,

sillas, otros)
. Mano de obra
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y Techos,
focos, vidrios, grifos de agua y chapas de
puertas)
OPERACIN
72,800
12
1,000
. Remuneracion Directora
12
1,000
12,000
. Gratificaciones
12
50
600
200
200
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO
S/.
84,030
Elab. Propia
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO
11,230
9,446
OPERACIN
72,800
66,126
TOTAL
84,030.00
75,571.86
Pg. N 35
CUADRO N 27
ALTERNATIVA - 02
RUBRO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
N ELEM.
N VECES
P. UNITARIO
SUBTOTAL
150
1,800
200
200
350
1,400
91
80
7,280
150
150
600
600
11,430
MANTENIMIENTO
. Pintado de ambientes (Aulas, direccin,

otros)
. Pintado de mobiliario (Carpetas,
estantes, sillas, otros)
. Mano de obra
. Varios (drenaje de aguas de lluvia y
Techos, focos, vidrios, grifos de agua y
chapas de puertas)
72,800
OPERACIN
12
1,000
60,000
. Remuneracion Directora
12
1,000
12,000
. Gratificaciones
12
50
600
200
200
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO
S/.
84,230
Elab. Propia
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO
11,430
9,616
OPERACIN
72,800
66,126
84,230.00
75,741.26
TOTAL
Pg. N 36
4.5 COSTOS DE INVERSION.

Se refieren a la puesta en marcha de las alternativas propuestas en el mdulo
anterior. A continuacin presentamos los presupuestos de inversin de cada
alternativa:
CUADRO N 28
COSTOS DE INVERSION DE LA IE SAN JUAN BAUTISTA
ALTERNATIVA - 01
PRECIOS
PRIVADOS
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
FACTOR
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
Monto S/.
2.1 MANO DE OBRA
485,519.63
CALIFICADA
161,839.88
0.909
NO CALIFICADA
323,679.75
0.41
2.2 MATERIALES O INSUMOS
279,821.15
1,132,879.13
147,112.45
132,708.70
959,548.62
2.3 EQUIPOS
0.00
2.4 HERRAMIENTAS
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
1,618,398.76
1,239,369.77
GASTOS GENERALES (13%)
156,096.50
0.847
132,213.74
UTILIDADES (5%)
161,839.88
0.769
124,454.87
I.G.V. (18%)
348,540.33
0.847
295,213.66
SUB TOTAL
2,284,875.47
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2.5%)

ELABORACIN DE ESTUDIO DEFINITIVOS (2%)
TOTAL INVERSIN
1,791,252.03
102,819.40
0.909
93,462.83
45,697.51
0.909
41,539.04
2,433,392.38
1,926,253.91
1/ Factor de Conversin de acuerdo a RESOLUCION DIRECTORAL N 001-2004-EF/68.01
CUADRO N 29
COSTOS DE INVERSION DE LA IE SAN JUAN BAUTISTA
ALTERNATIVA - 02
INVERSIN
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
2.1 MANO DE OBRA
FACTOR
CONVERSIN
1/
2.2 MATERIALES O INSUMOS
288,023.99
166,584.15
0.909
151,424.99
333,168.29
0.41
136,599.00
1,166,089.04
987,677.42
2.3 EQUIPOS
0.00
2.4 HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIOS
SOCIALES
Monto S/.
499,752.44
CALIFICADA
NO CALIFICADA
PRECIOS
PRIVADOS
0.00
1,665,841.48
1,275,701.41
GASTOS GENERALES (13%)
156,096.50
0.847
132,213.74
UTILIDADES (5%)
166,584.15
0.769
128,103.21
I.G.V. (18%)
357,933.98
0.847
303,170.08
SUB TOTAL
2,346,456.11
SUPERVISIN Y LIQUIDACION (2.5%)

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2%)
TOTAL INVERSIN
1,839,188.44
105,590.52
0.909
95,981.78
46,929.12
0.909
42,658.57
2,498,975.75
1,977,828.79
1/ Factor de Conversin de acuerdo a RESOLUCION DIRECTORAL N 001-2004-EF/68.01
Pg. N 37
4.5.1 Costos Incrementales.

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en
situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin
proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales
para la alternativa 01 y 02, con costos sociales.
CUADRO N30
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
AOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
1,926,253.91
0.00
5,499.76
5,499.76
0.00
5,045.65
5,045.65
0.00
4,629.04
4,629.04
0.00
4,246.82
4,246.82
0.00
3,896.17
3,896.17
0.00
3,574.46
3,574.46
0.00
3,279.33
3,279.33
0.00
3,008.56
3,008.56
0.00
2,760.14
2,760.14
10
0.00
2,532.24
2,532.24
CUADRO N31
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
AOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
1,977,828.79
1,977,828.79
0.00
5,655.17
5,655.17
0.00
5,188.23
5,188.23
0.00
4,759.84
4,759.84
0.00
4,366.38
4,366.38
0.00
4,006.26
4,006.26
0.00
3,675.47
3,675.47
0.00
3,371.99
3,371.99
0.00
3,093.57
3,093.57
0.00
2,838.14
2,838.14
10
0.00
2,603.80
2,603.80
Pg. N 38
4.6 EVALUACIN.
4.6.1 Beneficios.
a) Beneficios sin proyecto.
Los beneficios en esta situacin no son importantes dado a que no se

cuenta con la infraestructura adecuada; los beneficios estaran dados de
alguna manera en la atencin educativa media a baja a los 30 alumnos
matriculados en el ao 2012 que constituyen la poblacin estudiantil que
actualmente labora en la casa comunal.
b) Beneficios con proyecto
Con la ejecucin integral del proyecto se han identificado los siguientes

beneficios incrementales:
Cubrir eficientemente la demanda actual de 30 alumnos y la
demanda proyectada para el periodo de evaluacin de 360 en la
Institucin Educativa.
Brindar al alumnado una infraestructura eficiente a fin de mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin escolar de la zona.
Reducir la tasa de analfabetismo de la zona.
c) Beneficios Incrementales
Se han identificado los siguientes beneficios incrementales:

Contribuir eficientemente a mejorar la cobertura del sistema de
educacin de la I.E. con el desarrollo del capital humano, brindando
una infraestructura adecuada para asegurar una enseanza de
calidad, teniendo en cuenta las exigencias actuales.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin estudiantil y de la
proyectada por las mejoras que brinda la ampliacin de la
infraestructura.
Motivar a la poblacin que se encuentra en edad de iniciar estudios
primarios.
Elevar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.
Promover las capacidades de los egresados para continuar estudios
secundarios y superiores e integrarse al mercado laboral.
Alcanzar mayores oportunidades de superar el status socioeconmico de los pobladores de la zona.
Pg. N 39
4.6.2 Evaluacin Social.

a) Metodologa Costo/Efectividad.
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo SOCIAL,

por ello la metodologa empleada para su evaluacin ser la relacin
costo/efectividad.
b) Indicadores de Resultados.
Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto,

se han establecidos los siguientes indicadores.
CUADRO N32
LINEA DE ACCIN E INDICADOR IDENTIFICADO
LINEA DE ACCIN
INDICADOR IDENTIFICADO
Alumnos que reciben su

educacin en mejores
condiciones y con mayor
eficiencia
879*

*Corresponde al nmero de alumnos que se beneficiaran a lo largo
del horizonte del proyecto
c) Determinacin del Ratio Costo/Efectividad del Proyecto.
El clculo del ratio Costo/Efectividad del proyecto se muestra en el

siguiente cuadro:
Este ratio est calculado en base al valor actual de costos totales a
precios sociales y precios privados.
CUADRO N 33
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO EFECTIVIDAD CONSTRUCCIN I.E. SAN JUAN BAUTISTA ALT. 01

COSTO SIN
COSTO CON
PROYECTO
PROYECTO
COSTOS
N
ALUMNOS
OPERACIN Y
INVERSIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
1,926,253.91
1,926,253.91
5,499.76
5,499.76
5,045.65
5,045.65
4,629.04
4,629.04
4,246.82
4,246.82
3,896.17
3,896.17
3,574.46
3,574.46
3,279.33
3,279.33
3,008.56
3,008.56
2,760.14
2,760.14
360
2,532.24
2,532.24
TASA=
9%
VAC=
C/E=
S/. 1,964,726.06
S/. 2,376.01
Pg. N 40
CUADRO N 34
COSTO EFECTIVIDAD CONSTRUCCIN I.E. SAN JUAN BAUTISTA ALT. 02
COSTO SIN
COSTO CON
PROYECTO
PROYECTO
COSTOS
A N ALUMNOS
OPERACIN Y
INVERSIN
OPERACIN Y
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
1,977,828.79
1,977,828.79
1
5,655.17
5,655.17
2
5,188.23
5,188.23
3
4,759.84
4,759.84
4
4,366.38
4,366.38
5
4,006.26
4,006.26
6
3,675.47
3,675.47
7
3,371.99
3,371.99
8
3,093.57
3,093.57
9
2,838.14
2,838.14
10
360
2,603.80
2,603.80
TASA=
S/. 2,017,388.10
S/. 3,001.67
VAC=
C/E=
9%
d) Anlisis de la Sensibilidad.
A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio CE de

ambas alternativas considerando variacin de la efectividad segn el
cuadro y grfico siguiente:
CUADRO N 35
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN ALTERNATIVAS 01 y 02
VACT A PRECIOS SOCIALES
VARIACION
ALT. N 01
ALT. N 02
INDICADOR DE
RESULTADO
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. N 01
ALT. N 02
-30%
1,375,308.24
1,412,171.67
879
1563.87
1605.79
-25%
1,473,544.55
1,513,041.07
879
1675.58
1720.49
-20%
1,571,780.85
1,613,910.48
879
1787.28
1835.19
-15%
1,670,017.15
1,714,779.88
879
1898.99
1949.89
-10%
1,768,253.46
1,815,649.29
879
2010.69
2064.59
-5%
1,866,489.76
1,916,518.69
879
2122.40
2179.29
0%
1,964,726.06
2,017,388.10
879
2234.10
2293.99
5%
2,062,962.37
2,118,257.50
879
2345.81
2408.69
10%
2,161,198.67
2,219,126.91
879
2457.51
2523.39
15%
2,259,434.97
2,319,996.31
879
2569.22
2638.08
20%
2,357,671.28
2,420,865.72
879
2680.93
2752.78
25%
2,455,907.58
2,521,735.12
879
2792.63
2867.48
30%
2,554,143.88
2,622,604.53
879
2904.34
2982.18
Pg. N 41
CUADRO N 36
RUBROS
Alternativa 1
Alternativa 2
879
879
1,964,726.06
2,017,388.10
2,505,462.68
2,546,177.62
2,234.10
2,293.99
2,848.98
2,895.28
GRFICO 05: VAC ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
Pg. N 42
GRFICO 06: ICE ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2
e) Sostenibilidad.
Los costos de operacin de la Institucin educativa provienen de sus

propios gastos corrientes asignados por el Ministerio de Educacin
a travs de su respectiva UGEL.
Los costos de mantenimiento de la infraestructura sern asumidos por
la Asociacin de Padres de Familia (APAFA), a travs de los aportes
voluntarios y trabajos comunales. Los trabajos necesarios para
mantener la infraestructura en adecuadas condiciones consisten en:
limpieza y aseo de la IE que estar a cargo de los alumnos, pintado de
muros, cielo rasos, puertas y ventanas a cargo de los padres de familia
al inicio de cada ao escolar, reposicin de vidrios cuando sean rotos a
cargo de los padres de familia, reposicin de pisos si son deteriorados,
a cargo de los padres de familia, reposicin de griferas por desgaste a
cargo de los padres de familia. Para ello se han comprometido
formalmente mediante un acta, la misma que se puede encontrar en
anexos.
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad
civil y por haberla priorizado dentro de su plan de inversiones.
Pg. N 43
4.6.3 Impacto Ambiental.

El Proyecto no presenta impacto ambiental negativo, por lo tanto, tampoco
se contempla medidas de mitigacin en la ejecucin del Proyecto.
No se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a
emplearse en su ejecucin, que puedan producir la contaminacin del
ambiente local por la emisin de gases contaminantes. Las Obras
destinadas a incrementar el mejoramiento de la Infraestructura se debern
planificar tcnicamente, de modo que se adecue a las condiciones fsicas
del terreno, tratando de que guarden un equilibrio con el paisaje local.
a) Sobre Suelos.
La ejecucin del Proyecto, no generar ninguna erosin. El transporte y

almacenamiento de los materiales de construccin, no afectarn las
actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institucin Educativa.
b) Sobre Flora y Fauna.
No se afectar, ya que no se emplearn materiales de prstamo que

afecten la flora durante la ejecucin del Proyecto, garantizando de esta
forma el equilibrio ambiental de la localidad.
El Proyecto ser ejecutado con materiales que no afectar ni a la flora
ni a la fauna.
c) Sobre la Agricultura.
En lo que se refiere al uso del agua se ha comprobado, que los efectos

sobre la agricultura son nulos, es decir no interfiere en el sistema actual
de regado y tampoco existir deterioro a terrenos agrcolas.
CUADRO N37
IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE MITIGACION Y/O CORRECCION
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCION
AFECTACIN A LA SALUD PBLICA POR LA EMISIN DE

PARTCULAS DE POLVOS DEBIDO AL MOVIMIENTO DE
TIERRAS.
SE DEBER HUMEDECER EL SUELO DONDE SE VAN A

REALIZAR LAS OBRAS Y MANTENER HMEDA LA TIERRA
EXTRADA HASTA SU REPOSICIN Y RESTAURAR EL REA.
CONTAMINACIN DE SUELOS POR RESIDUOS DE LA OBRA

(CEMENTO, ARENA, BOLSAS, ETC.)
SE DEBER CONTROLAR ESTRICTAMENTE LA

CONTAMINACIN ESTABLECIENDO SISTEMAS DE RECOJO
Y LIMPIEZA.
ALTERACIN DEL TRFICO VEHICULAR
SE DEBER DESVIAR Y SEALIZAR LAS VAS POR DONDE

PUEDEN CIRCULAR LOS VEHCULOS.
MOLESTIAS A LOS VECINOS POR RUIDOS.
REALIZAR EL TRABAJO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
Pg. N 44
4.6.4 Seleccin de Alternativas

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa
1, por las siguientes razones:
Presenta el menor costo efectividad.
Cubrir la demanda requerida en el periodo del horizonte del
proyecto.
Permitir contar con infraestructura adecuada para desarrollar
actividades productivas en bien de la poblacin beneficiada y del
distrito.
CUADRO N38
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
(Recomendada)
RUBRO
Monto de la
inversin Total
(Nuevos Soles)
A precio de
mercado
2,433,392.38
2,498,975.75
A precio
Social
1,926,253.90
1,977,828.79
Como se puede observar, se ha llegado a la conclusin que la alternativa

ms adecuada es la:
Alternativa N 01: Construccin de: ambientes pedaggicos,
complementarios, administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo
a lo establecido por las Normas Tcnicas de Diseo de Centros
Educativos-Educacin Primaria-Educacin Secundaria Aprobado con
Resolucin Jefatural N 338 (09/12/1983) ser reforzada en sus
estructuras teniendo en cuenta que se trata de edificaciones esenciales con
servicios higinicos con biodigestor y cerco perimtrico con muros de ladrillo
con columnas y vigas de concreto armado con malla olmpica con tubos de
fierro galvanizado.
Esta seleccin obedece a los resultados de la evaluacin en donde se
puede notar que la alternativa 1 ofrece los mismos beneficios pero a un
costo menor por tanto es ms efectiva que la alternativa 2. Se deber
considerar los parmetros establecidos por el Ministerio de Educacin y el
Reglamento Nacional de Edificaciones y dems especificaciones
estructurales que se apliquen.
Pg. N 45
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Pg. N 46
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El problema central del proyecto se define como: Inadecuada oferta de
servicios educativos en la Institucin Educativa San Juan Bautista del C.P San Juan
de Yerba Buena La Encaada Cajamarca.
Se ha priorizado de la alternativa 1 considerando:
CUADRO N38
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
(Recomendada)
RUBRO
Monto de la
inversin Total
(Nuevos Soles)
A precio de
mercado
2,433,392.38
2,498,975.75
A precio
Social
1,926,253.90
1,977,828.79
Se ha efectuado un anlisis de sensibilidad a las alternativas, indicando que la

Alternativa N 01 nos muestra un proyecto menos sensible a variaciones de acuerdo
a los escenarios, si se incrementa la inversin de acuerdo a los parmetros
analizados, el ratio costo/efectividad resulta menor que el de la Alternativa N 02.
Las principales actividades de la alternativa seleccionada se refieren a la construccin
de una nueva infraestructura y al equipamiento con mobiliario nuevo, con la finalidad
de brindar seguridad y confort a los alumnos de la IE durante los 10 aos de horizonte
del proyecto.
Se cuenta con compromisos para asumir el mantenimiento de la infraestructura una
vez construida a cargo de la APAFA y la direccin del plantel.
El proyecto no generar daos al medio ambiente segn se ha podido constatar en
el anlisis.
El cronograma de ejecucin segn las actividades puede apreciarse en el tem Plan
de implementacin del presente proyecto.
Pg. N 47
DIAGRAMA DE GANTT
FISICO - FINANCIERO
Pg. N 48
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA - DISTRITO DE LA ENCAADA - CAJAMARCA
PROYECTO:
DEPART AMENT O:
CAJAMARCA
PROVINCIA:
CAJAMARCA
LA ENCAADA
DIST RIT O:
MESES
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
1
1
2
3
4
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
SEMANAS
Glb
ESTRUCTURAS
Glb
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR
Glb
Glb
1.00
30%
30%
30%
199,500
199,500
199,500
1.00
8
9
10
B
10
11
12
13
14
20%
40%
40%
168,029
168,029
40%
60%
23,166
Glb
BIODIGESTOR
30%
30%
1.00
100%
66,500
84,014
1.00
12,255
664,998
100%
420,072
100%
34,748
57,914
100%
40%
16,340
100%
1.00
MURO PERIMETRICO
PATIO DE FORMACION
PLATAFORMA DEPORTIVA
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR Y SEGURIDAD
FLETE TERRESTRE
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
60%
1.00
101,937
LICITACIN DE OBRA
10%
12,587
PRESUPUESTO S/.
4
TANGIBLES
12,255
1.00
1.00
1.00
1.00
40%
67,958
100%
LIQUIDACIN DE OBRA
MES 1
23,341
60%
46,478
40,850
100%
12,587
100%
169,894
100%
23,341
40%
100%
30,985
77,463
100.00%
20%
20%
20%
20%
20%
19,522
19,522
19,522
19,522
19,522
97,610
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
10,734
10,734
10,734
10,734
10,734
53,670
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES
GLB
GLB
UTILIDAD (10%)
GLB
IMPUESTO (18%)
ELABORACIN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
SUPERVISIN (4.5%)
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
GLB
GLB
1.00
1.00
0.00
1.00
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
31,219
31,219
31,219
31,219
31,219
156,097
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
32,368
32,368
32,368
32,368
32,368
161,840
20%
20%
20%
20%
20%
100.00%
69,708
69,708
69,708
69,708
69,708
348,540
100%
100%
45,697.51
45,698
18%
18%
18%
18%
18%
10%
18,507
18,507
18,507
18,507
18,507
10,282
45,698
381,558.34
477,827.67
597,594.09
616,090.22
304,342.62
10,282
2,433,392.38
1.88%
15.68%
19.64%
24.56%
25.32%
12.51%
0.42%
100%
1.00
100%
102,819
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE YERBA BUENA DISTRITO DE LA ENCAADA CAJAMARCA.
Pg. N 49
PANEL FOTOGRAFICO
Pg. N 50
PRESUPUESTO
Pg. N 51
PLANOS - CROQUIS
Pg. N 52
10
DOCUMENTOS VARIOS

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

SECUNDARIA SAN JUAN BAUTISTA, CP SAN JUAN DE

Nombre del Proyecto 14

Unidad Formuladora y Ejecutiva. 14

Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas... 15

Diagnstico de la Situacin Actual........ 18

Definicin del problema y sus causas... 20

Objetivo del Proyecto 23

Horizonte del Proyecto........ 29

Costos del Proyecto.. 34

Anlisis de Impacto Ambiental 45

1.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

Fuente: Elaboracin Propia

1.5 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS.

administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas

administrativos, de servicio y exteriores de acuerdo a lo establecido por las Normas

Fuente: Elaboracin Propia

VACT a Precios Sociales

VACT a Precios Privados

Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)

Ratio C/E a Precios Privados (N de Alumnos)

N Total de Alumnos (Beneficiarios)

Fuente: Elaboracin Propia

1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN.

INSTALACIONES SANITARIAS Y BIODIGESTOR

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR Y SEGURIDAD

ELABORACIN EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia

VACT a Precios Sociales

VACT a Precios Privados

Ratio C/E a Precios Sociales (N de Alumnos)

Ratio C/E a Precios Privados (N de Alumnos)

N Total de Alumnos (Beneficiarios)

Fuente: Elaboracin Propia

Se ha efectuado un anlisis de sensibilidad a las alternativas, indicando que la

Desarrollo del Capital

Creacin de los servicios

Escolaridad, a nivel del C.P. segn el INEI solo un 4.7

05 aulas, 01 Direccin, 01 sala de computo, 01 Sala

Metas Tangibles de I.E "Horacio Zevallos Gmez":

GASTOS DE SUPERVICION (4.5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)

Fuente: Elaboracin Propia

II. ASPECTOS GENERALES

La Institucin Educativa se encuentra ubicada en el, Centro Poblado de San Juan

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Municipalidad Distrital de La Encaada

2.3.2 Unidad Ejecutora.

Municipalidad Distrital de la Encaada

Las personas e instituciones que se involucraran en el presente proyecto son: La

2.5 MARCO DE REFERENCIA.

As mismo se enmarca en los lineamientos de Poltica de la Municipalidad

FUENTE: Anexo SNIP N 01 y N 04

Grado de avance: El problema est afectando al 100% de la poblacin

Bajo desarrollo social y

Bajo porcentaje de alumnos y

Los profesores y APAFA estn

Alumnos de la IE Vulnerabilidad ante