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Cdigo: PG-06
Revisin: 01
Fecha: 22/09/2015
Aprobado por:
Genor Benavides Ayala
Gerente General
30 Julio 2015
17 de septiembre 2015
Revisi
n
A
00
01
10 de septiembre 2015
Fecha
Descripcin de la modificacin
30 de Julio 2015
Elaboracin Inicial.
17 de Agosto 20915 Aprobado.
22 de Septiembre Se modifica mapa proceso y alcance
2015
Manual de Calidad
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Fecha: 22/09/2015
INDICE
CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1
PRESENTACION
1.2
POLITICA DE LA CALIDAD
POLITICA DE LA CALIDAD
DE SISTEC LTDA.
CAPITULO 2: OBJETIVO Y ALCANCE
2.1
OBJETIVO
2.2
2.3
EXCLUSIONES
Manual de Calidad
CAPITULO 6:
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8.1 GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1 PRESENTACION
SISTEC LTDA., es una Empresa que por 20 aos ha prestado servicios de ingeniera,
construccin, montajes electromecnicos y puesta en servicio a lo largo de nuestro
pas, siendo sus principales clientes, las empresas de generacin, transmisin y
distribucin elctrica, ingeniera, suministros y construccin.
Entre los principales trabajos y/o proyectos realizados durante ese tiempo, destacan:
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POLITICA DE LA CALIDAD
POLITICA DE LA CALIDAD
DE SISTEC LTDA.
SISTEC LTDA., es una empresa de servicios orientada a satisfacer las necesidades,
principalmente, de empresas del rea de generacin, transmisin y distribucin
elctrica y, en menor medida pero no menos importante, a compaas de
produccin. Cuenta con faenas a lo largo del pas y establece dentro de sus
compromisos prioritarios, los siguientes:
Lograr el Mejoramiento Continuo en la aplicacin de los estndares de Calidad en
sus procesos, con el fin de mejorar el desempeo de la organizacin.
Cumplir con los requisitos de los clientes de manera de aumentar su satisfaccin, as
como, todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al producto.
Internalizar la Responsabilidad y el Compromiso permanente de la Gerencia y de
todos los miembros de la organizacin, para la correcta aplicacin de los estndares
de Calidad y de esta forma, alcanzar el desempeo esperado y establecer y revisar
el cumplimiento de los objetivos y metas.
Promover el desarrollo continuo del potencial de los integrantes de la organizacin
como pilar fundamental del desarrollo de sta.
Asignar las personas y materiales necesarios para lograr los Objetivos de Calidad.
La Gerencia General, se compromete a la revisin y mantencin de esta poltica,
como tambin a ser comunicada a toda la organizacin.
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OBJETIVO
EXCLUSIONES
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Edici
n
2005
2008
Titulo
Sistema de Gestin de la Calidad-Fundamentos
Vocabulario.
Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos.
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Manual de Calidad
4.2
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MAPA DE PROCESOS
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Los documentos modificados se revisan y aprueban por los mismos que los hicieron
en las versiones iniciales, excepto en los casos en que el Gerente estipule lo
contrario.
Se proceder inmediatamente a la sustitucin y destruccin de las copias de las
versiones obsoletas.
En cuanto a los registros, estos deben estar adecuadamente identificados,
codificados y archivados de forma que se pueda acceder fcilmente a ellos.
Asimismo, se establecen los tiempos de retencin de cada uno de los registros
pasado el cual se podr proceder a la destruccin de los mismos.
El personal se esforzar por elaborar registros que sean legibles y los responsables
de su custodia velarn por su buen estado.
El control de los documentos y registros se desarrolla con mayor detalle en el
Procedimiento PG-01: Control de Documentos y Registros.
CAPITULO 5: COMPROMISO DE LA GERENCIA
5.1 COMPROMISO
La Gerencia est comprometida en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestin,
para ello:
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Objetivos de Calidad
Programas de Capacitacin
Programas de Auditorias internas
Programas de Mantenimiento de equipos
Programas de calibracin de equipos de seguimiento y medicin
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Plataforma intranet.
Correo electrnico.
Telefona mvil y fija.
Reuniones de coordinacin en Oficina central y en Obras, realizacin de
Comits especficos por temas, Charlas de difusin de distintos temas.
Elaboracin de informes especficos para distintos tipos de actividades.
Resultados de auditoras
Reclamos de clientes
Productos No conformes
Encuestas al personal
Oportunidades de Mejora
Monitoreo de los objetivos de la calidad
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PROVISIN DE RECURSOS.
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Este apartado del Manual de Calidad, se desarrolla con mayor detalle en los DC-01
Descripcin de Cargo y en el proceso PA-03 Personas. En l se definen
responsabilidades y metodologas, as como los registros que se originan de su
aplicacin.
6.3
INFRAESTRUCTURA
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Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a las condiciones
climticas reinantes, si corresponde, en congruencia a cada contrato vigente.
CAPITULO 7:
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cliente pero necesarios para la realizacin del servicio, los legales y reglamentarios
aplicables al producto y cualquier requisito adicional que el propio cliente considere
necesario.
La revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto se realiza antes de
aceptar el compromiso de prestacin de servicio bajo los requisitos sealados en el
punto 7.2.1 de la Norma ISO 9001/2008. SISTEC LTDA., revisa que los requisitos
relacionados con el producto estn definidos en las propuestas, leyes, reglamentos,
oficios, contratos, convenios, correos electrnicos y formatos determinados con base
a la normatividad, entre otros, a fin de garantizar la capacidad para su
cumplimiento.
Cuando no se cuenta con una declaracin formal de los requisitos del cliente, se
confirman los mismos antes de aceptar la prestacin del servicio, o bien, durante la
etapa inicial de los procesos se da respuesta sobre la no procedencia de su solicitud
o la no participacin en la propuesta, mediante una carta formal emitida por el
Gerente General que identifica las escusas pertinentes.
En caso de existir diferencias entre lo solicitado y lo que se ofrece, stas son
resueltas a travs de comunicacin escrita, verbal, telefnica, correos electrnicos,
entre otros, con el cliente.
Se ha determinado que, invariablemente, cuando se modifiquen los requisitos sobre
los servicios que presta la Empresa, ello deber ser de conocimiento del cliente,
para estar en posibilidad cierta de aplicar las modificaciones planteadas, incluyendo
al personal involucrado. Esta comunicacin se realiza antes de la aplicacin de las
modificaciones con el objeto de que cuenten con el tiempo necesario para adecuar
sus solicitudes.
Cada rea se asegura de que se mantienen los registros de la revisin de los
requisitos y de las acciones originadas de la misma, de acuerdo al procedimiento de
control de registros. Cuando existe cambio en los requisitos del producto se
aseguran que sea modificada la documentacin correspondiente y que el personal
involucrado sea informado y entienda las modificaciones. Lo anterior, se realiza a
travs de reuniones, oficios, correos electrnicos, va telefnica o comunicaciones
verbales.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del
proceso de PE-01: Ventas, en el cual, se definen metodologas, as como tambin,
los registros que se originan de su aplicacin.
7.2.2 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.
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Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del PA01 Proceso de Adquisiciones, as como los registros que se originan de su
aplicacin.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Los productos comprados son verificados por el Encargado de rea o por el mismo
solicitante del producto, para asegurarse que stos cumplen con los requisitos de
compra especificados.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del PA01 Proceso de Adquisiciones, as como los registros que se originan de su
aplicacin.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
SISTEC LTDA., planifica y controla sus operaciones de produccin, considerando
todos los aspectos referidos en la Norma Internacional ISO 9001:2008, con el fin de
asegurar cumplir los requisitos especificados por los clientes en todas las etapas de
servicios.
Mayores detalles, se encuentran en la descripcin de los procesos siguientes:
PE-01: Ventas
PE-02: Construccin (OOCC)
PE-03: Montaje
PE-04: Obras Elctricas
PE-05: Pruebas y Puesta en Servicio
Ante la ocurrencia de una no conformidad de produccin se elabora una Registro de
NC. Se procede segn el procedimiento PG-03 Control de Producto No conforme
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8.1 GENERALIDADES
SISTEC LTDA., planifica e implanta acciones de medicin, seguimiento y anlisis para
verificar la conformidad del producto, el desempeo de los procesos, la integridad
del Sistema de Gestin de Calidad y el mejoramiento de su eficacia.
Entre estas acciones, se tiene, principalmente:
Revisiones peridicas del desempeo de los procesos del Sistema de Gestin de
Calidad;
Revisiones por proyecto, para verificar el cumplimiento de los indicadores
asignados para el proyecto;
Seguimiento de los objetivos de calidad;
Realizacin de auditoras internas del Sistema de Gestin de Calidad, para
comprobar su cumplimiento y eficacia;
Tratamiento de no conformidades, para llevarlos al cumplimiento de requisitos;
Establecimiento de acciones preventivas y correctivas como herramientas de
mejora.
Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 SISTEC LTDA.
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Este Captulo del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento PG-03
Control de Producto No Conforme. En l se definen responsabilidades y
metodologa, as como los registros que se originan de su aplicacin.
8.4 ANALISIS DE DATOS
Como resultado de las actividades de seguimiento y medicin que desarrolla la
empresa, se rene una gran cantidad de datos, los cuales son analizados para
obtener informacin acerca de la afectividad del sistema y evaluar donde pueda
realizarse la mejora de su eficacia.
Entre los datos que recopila y analiza la Empresa, estn:
Reclamos de Clientes
Encuestas a los Clientes
Partes de producto no conformidad.
Resultados de las auditorias internas
Resultados de la evaluacin de los Proveedores.
Durante la revisin del sistema por la Gerencia, se realiza un anlisis global de todos
los datos recogidos durante un ao. Los detalles de este proceso, se sealan en el
captulo 5.6 de este manual.
El anlisis de datos es desarrollado con la ayuda de tcnicas estadsticas, tales
como, grficos de dispersin, los que permiten descubrir tendencias.
8.5
MEJORA
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Auditoras Internas.
Detecciones hechas por el personal de la empresa.
Anlisis de Reclamos de Clientes.