Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Sub etapas
A cada etapa se le ha definido sus Afirmaciones de eficacia, eficiencia y
economa, as como se les ha subdivido en sub-etapas
ACTIVIDADES
A cada sub etapas se le ha subdivido a su vez en actividades. A cada
actividad se le ha aplicado un criterio de eficacia, eficiencia, economa y
legalidad. De la misma manera se ha relacionado a cada actividad con sus
documentos a revisar
PROCEDIMIENTOS
A cada actividad a modo de objetivo se le ha relacionado un procedimiento
de auditoria
RIESGO Y EFECTOS
De la misma manera, a cada procedimiento que est asociado a una
actividad de la entidad se le puede asociar un riesgo y un efecto dentro del
proceso de adquisiciones y contrataciones. En este caso, se ha determinado
la ocurrencia ms probable y los efectos que pueden ocurrir
ANEXOS
Desarrollo de la fase de planeamiento