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NDICE

CONCEPTO
Simb.
I.

DISEO------------------------------------------------------------------------------------------- -------------4

Diagnstico de la
organizacin-------------------------------------------------------------- -------------4
1.1 Diagnostico
interno---------------------------------------------------------------------------- ------------4
1.2 Diagnostico
externo----------------------------------------------------------------------------------------4
1.3 Definicin del proyecto a formular
--------------------------------------------------------

-------------7

1.2
Diseo
organizativo------------------------------------------------------------------------------------7

---

1.2.1 Objeto social o razn de ser. Propuesta de valor


------------------------------------- -------------7
1.2.2 Seleccin adecuacin o conformacin de la figura
jurdica------------------------------------8
1.2.3 Principios bsicos de operacin de organizacin
------------------------------------- ------------8
1.3 Diseo de la estrategia
comercial-------------------------------------------------------- ------------8
1.3.1 Diagnstico del
mercado--------------------------------------------------------------------8
1.3.1.1
Productos o servicios
existentes---------------------------------------------------------1.3.1.2
Comportamiento del comprador o
consumidor-------------------------------------- ------------10

-----------

------------8

1.3.1.3
Anlisis de la
competencia-----------------------------------------------------------------11

-----------

1.3.1.4
Precios---------------------------------------------------------------------------------------------------11
1.3.1.5
Canales de
comercializacin--------------------------------------------------------------11

-----------

1.3.2 Tipo de demanda que apoyara el


proyecto------------------------------------------- ------------11
1.3.3 Estrategia
comercial------------------------------------------------------------------------ -----------11
1.3.3.1
Producto-------------------------------------------------------------------------------------------------12
1.3.3.2
Plaza-----------------------------------------------------------------------------------------------------12
1.3.3.3Precios---------------------------------------------------------------------------------------------------12
1.3.3.4
Promocin-----------------------------------------------------------------------------------------------12
1.4 Diseo tcnicoAdministrativo----------------------------------------------------------- ------------12
1.4.1
Localizacin---------------------------------------------------------------------------------------------12
1.4.1.1
Factores condicionales de la
organizacin-------------------------------------------

------------13

1.4.1.2
Requerimiento del
proyecto------------------------------------------------------------

------------13

1.4.1.3
Aptitud de la regin para el desarrollo del
proyecto----------------------------------------15
1.4.1.4
Descripcin del
sitio----------------------------------------------------------------------

------------15

1.4.2
Tamao------------------------------------------------------------------------------------------------17
1.4.2.1
Principales factores condicionales de la
localizacin----------------------------- ------------18
1.4.2.2
Capacidad de
produccin--------------------------------------------------------------- ------------18
1.4.2.3
Programa de produccin
mensual----------------------------------------------------

------------18

1.4.3
Ingeniera------------------------------------------------------------------------------------------------19
1.4.3.1
Seleccin de la
tecnologa---------------------------------------------------------------- ------------19
1.4.3.2
Descripcin del
proceso------------------------------------------------------------------ ------------19
1.4.3.3
Parmetros
tcnicos---------------------------------------------------------------------25

-----------

1.4.4 Diseo
administrativo------------------------------------------------------------------- -----------27
1.4.4.1
Importancia de la mano de obra
familiar------------------------------------------ ------------27
1.4.4.2
Nivel de divisin del trabajo y salario
requeridos-------------------------------- ------------27

1.4.4.3
Organigrama de la
empresa---------------------------------------------------------- ------------27
II.

EVALUACIN DEL
DISEO------------------------------------------------------------27

2.1 Presupuesto de
inversiones-----------------------------------------------------------

-----------

------------28

2.2 Programa de
inversiones-------------------------------------------------------------- ------------28
2.3 Fuentes de
financiamiento-----------------------------------------------------------28

-----------

2.4 Proyeccin de ingresos y


egresos--------------------------------------------------- ------------28
2.5 Impactos del
proyecto----------------------------------------------------------------- ------------29
2.6 Anlisis de
riesgo-------------------------------------------------------------------------------29
III.

---

DICTAMEN-----------------------------------------------------------------------------------------31

IDENTIFICACIN
NOMBRE DEL GRUPO: LOS EMPRENDEDORES
NOMBRE DEL PROYECTO:Venta de Refacciones Automotrices
UBICACIN: carretera principal a 500 Mts del centro de la villa san
Manuel en frente de la deportiva en el municipio de Huimanguillo,
Tabasco.
NOMBRE Y DOMICILIO PARA LA IDENTIFICACIN DEL
REPRESENTANTE DEL GRUPO.
NOMBRE: PABLO BAUTISTA BENITEZ
TELFONO:9171131111

DOMICILIO: Villa San Manuel, municipio de Huimanguillo, Tabasco.


DATOS DEL GRUPO
Todos los integrantes de este grupo viven en la carretera villa san Manuel
perteneciente al municipio de Huimanguillo, Tabasco.

NUMERO DE INTEGRANTES
NO
.
1
2

NOMBRE

CURP

PABLO BAUTISTA BENITEZ

ERICA ALEJANDRA BAUTISTA


BENITEZ
NORMA ADRIANA BAUTISTA
BENITEZ
RAUL CRUZ ROMAN

DARIA BENITEZ RAMIREZ

YOLANDA BENITEZ RAMIREZ

BABP900511HTCT
NB03
BABE890129MTCT
NR01
BABN85083MTCT
NR02
CURR700921HTCR
ML04
BERD721124MMS
NMR07
BERY621215MMS
NML02

NO. IFE
0827022408664
0727022401159
0427020300246
0000070898605
0000033203383
0000046277771

ORGANIZACIN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TCNICA


PERMISO AUTORIZACIONES Y REGISTRO.
Este grupo se ha constituido en un grupo social de trabajo LOS

EMPRENDEDORES.
LUNES, 09 DE FEBRERO DE 2013.

I DISEO
DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN
1.1 DIAGNOSTICO INTERNO
FORTALEZAS
F1

Existencia de activos fijos.

F2
F3
F4
F5

Cohesin interna del Grupo


Experiencia en la comercializacin
Suficiente mano de obra.
Disponibilidad del grupo para el aprendizaje.

DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4

Diferencias en la visin de la organizacin a corto,


mediano y largo plazo.
Conformismo.
Falta de innovaciones tecnolgicas
Falta de aprovechamiento de la generacin y apropiacin
del valor agregado.

1.2 DIAGNOSTICO EXTERNO


OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4

Incremento en el consumo local


Clientes potenciales
Existencia de apoyos de los programas de gobierno
Baja incidencia de enfermedades.

AMENAZAS
Importaciones de pases con polticas proteccionistas de los
A1
productos a ofrecer en el proyecto.
Altos costos y aumento constante de los insumos.
A2
Competencias por costos.
A3
Competencia por calidad.
A4
Deterioro de los recursos materiales.
A5
1.3DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR
Una vez analizado el entorno interno y externo en la que se
encuentra el grupo creemos que es conveniente implementar un
proyecto de inversin con la finalidad de aprovechar todos los
recursos disponibles con lo que cuenta el grupo, es por ello que
hemos decidido elaborar un proyecto para VENTA DE
REFACCIONES (TODO TIPO DE AUTOPARTES)
1.2. DISEO ORGANIZATIVO
1.2.1 OBJETO SOCIAL O RAZN DE SER, PROPUESTA DEL
VALOR

A. La produccin de todo tipo de bienes y servicios de carcter


agrcola, pecuario, forestal, pesquero, minero etc., para sus
asociados y para el mercado nacional y en sus
oportunidades para el mercado internacional.
B. La transformacin de los productos agropecuarios,
forestales, y minerales de cualquier tipo, producidos por sus
asociados.
C. La adquisicin de todo tipo de insumo bienes servicios,
instalaciones maquinaria y equipo que facilita a la sociedad
cumplir con sus objetos social produccin primaria, la
transformacin, la comercializacin y/o la prestacin de
servicios.
D. La comercializacin de lo que produzcan sus asociados en
fresco, industrializacin o semi-industrializados, tanto en los
mercados nacionales como extranjeros.
E. La prestacin de los servicios que sean necesarios para que
los asociados participen efectivamente en el cumplimiento
del objeto social de la sociedad.
F. Adquirir, operar y/o administracin los bienes muebles o
inmueble, maquinaria, instalaciones y equipo necesario para
que cumplan de manera ptima con sus objeto social.
G. La adquisicin y distribucin de todo tipo de bienes de
consumos familiar para sus asociados.
H. Asociarse con personas fsicas o morales del mismo sector o
de otros sectores econmicos con la finalidad de operar sus
proyectos econmicos y sociales para cumplir de mejor
manera con su objeto social.
I. La gestin, negociacin y concertacin, con las instancia
pblicas federales, estantes y/o municipales. De apoyo y
servicios de diversa ndole.
J. Celebrar todo tipo de contratos mercantiles o civiles que
coadyuven al cumplimiento de objeto social.
K. En general la organizacin para el aprovechamiento y
administracin de los bienes y recursos productivos,
comerciales y de servicios con que cuenta ella y/o sus
asociados.

1.2.2 SELECCIN, ADECUACIN O CONFORMACIN DE


LA FIGURA JURDICA.
El grupo de trabajo LOS EMPRENDEDORES se
constituy en un grupo social de trabajo.
1.2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE OPERACIN DE LA
ORGANIZACIN.

El grupo se ha conformado tenido como principios bsicos la


sociedad, el trabajo colectivo y el compaerismo, y eso se
reflejara en las utilidades que se repartirn en partes
equivalentes entrando en operacin el proyecto.
1.3

DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL.

1.3.1 DIAGNOSTICO DEL MERCADO


El presente proyecto pretende abastecer una demanda
existente en la comunidad en donde se desarrollara el
proyecto. Esto se da porque en este lugar no existen oferentes
de los productos que puedan abastecer dicha demanda.
1.3.1.1 PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES
En la zona solo se comercializa principalmente productos de
primera necesidad en baja escala no logrando satisfacer la
demanda.
1.-CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
Los principales productos que se vendern son los siguientes:
ACEITE PARA MOTOR QUAQUER
STATE
ACEITE PARA TRANSMISION
QUAQUER STATE
ACUMULADOR AC DELCO

Litro
Litro

Pieza

ALTERNADOR TSURU

Pieza

AMORTIGUADOR AC DELCO

Juego

ANTICONGELANTE

Bote

BALATAS TSURU

Juego

BARRA ESTABILIZADORA TSURU

Pieza

BOMBA DE GASOLINA TSURU

Pieza

BOMBA DE ACEITE TSURU

Pieza

BOMBA DE AGUA TSURU

Pieza

BOMBA DE LOS FRENOS TSURU

Pieza

BOMBA DE LA DIRECCION TSURU

Pieza

BRONCE SINCRONIZADOR

Pieza

BUJIAS TSURU

Pieza

CAJA ELECTRONICA TSURU

Pieza

CALAVERA DERECHA TSURU

Pieza

CALAVERA IZQUIERDA TSURU

Pieza

CLUTH TSURU

Juego

CUERPO DE ACELERACION TSURU

Juego

CHICOTE DE ACELERACION TSURU

Pieza

CHICOTE DE FRENO TSURU

Pieza

ESPEJOS LATERALES TSURU

Juego

FAROS TSURU

Pieza

FILTRO DE ACEITE TSURU

Pieza

FILTRO DE AIRE TSURU

Pieza

FILTRO DE GASOLINA TSURU

Pieza

INYECTORES PARA TSURU

Juego

JUEGO DE JUNTAS

Juego

LIMPIADORES TSURU

Juego

MANIJAS PUERTAS TSURU

Juego

MOTOVENTILADOR TSURU

Pieza

PUNTA DE FLECHAS TSURU

Pieza

RADIADOR TSURU

Pieza

RESORTES TSURU

Pieza

REPUESTO DE LA PALANCA DE
VELOCIDAD TSURU
ROTULAS TSURU

Juego
Juego

SILENCIADOR TSURU

Pieza

SOPORTE PARA MOTOR TSURU

Juego

TAMBORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

TERMOSTATO PARA TSURU

Pieza

ROTORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

TOMA DE AGUA TSURU

Pieza

1.3.1.2 COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR O CONSUMIDOR


Los principales compradores son los mismos pobladores de la colonia
que tiene la necesidad de comprar sus productos a diario y que mucho
de ellos batalla para conseguir estos productos.

En las pequeas tiendas el precio de los productos de primera necesidad


se elevan demasiado llegando a precios exagerados propiciando un
abuso excesivo no existiendo manera de regularlos.
1.3.1.3 ANLISIS DE COMPETENCIA
En la colonia, hay pocos comercios que se dedican a vender los
productos
que comercializaremos por lo tanto este es una gran
oportunidad de que nuestro proyecto tenga un futuro inmediato de la
rentabilidad.
Algunos factores determinar la demanda, la buena disposicin y la
habilidad del consumidor para comprar, llevar a casa o comer fuera de
casa. Esto incluye el precio de los productos en competencia, ingreso
personal y preferencia de atencin y servicios.
La interaccin de la oferta y la demanda determinaran el precio del
producto, que se reflejara en diferentes niveles en la comercializacin.
Los precios al menudeo dependen de la oferta de los revendedores y la
de manda de los consumidores.
1.3.1.4 PRECIOS
Estos son en promedio los precios que maneja la competencia.

CONCEPTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

Precio venta

ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE

Litro

56.00

ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE

Litro

91.00

ACUMULADOR AC DELCO

Pieza

1,120.00

ALTERNADOR TSURU

Pieza

840.00

AMORTIGUADOR AC DELCO

Juego

1,680.00

ANTICONGELANTE

Bote

70.00

BALATAS TSURU

Juego

490.00

BARRA ESTABILIZADORA TSURU

Pieza

700.00

BOMBA DE GASOLINA TSURU

Litro

840.00

BOMBA DE ACEITE TSURU

Pieza

840.00

BOMBA DE AGUA TSURU

Pieza

700.00

BOMBA DE LOS FRENOS TSURU

Pieza

630.00

BOMBA DE LA DIRECCION TSURU

Pieza

1,120.00

BRONCE SINCRONIZADOR

Pieza

280.00

BUJIAS TSURU

Pieza

28.00

CAJA ELECTRONICA TSURU

Pieza

140.00

CALAVERA DERECHA TSURU

Pieza

350.00

CALAVERA IZQUIERDA TSURU

Pieza

350.00

CLUTH TSURU

Juego

980.00

CUERPO DE ACELERACION TSURU

Juego

1,400.00

CHICOTE DE ACELERACION TSURU

Pieza

490.00

CHICOTE DE FRENO TSURU

Pieza

560.00

ESPEJOS LATERALES TSURU

Juego

700.00

FAROS TSURU

Pieza

770.00

FILTRO DE ACEITE TSURU

Pieza

140.00

FILTRO DE AIRE TSURU

Pieza

140.00

FILTRO DE GASOLINA TSURU

Pieza

35.00

INYECTORES PARA TSURU

Juego

700.00

JUEGO DE JUNTAS

Juego

280.00

LIMPIADORES TSURU

Juego

280.00

MANIJAS PUERTAS TSURU

Juego

140.00

MOTOVENTILADOR TSURU

Pieza

840.00

PUNTA DE FLECHAS TSURU

Pieza

280.00

RADIADOR TSURU

Pieza

980.00

RESORTES TSURU
REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD
TSURU

Pieza

2,520.00

Juego

210.00

ROTULAS TSURU

Juego

280.00

SILENCIADOR TSURU

Pieza

700.00

SOPORTE PARA MOTOR TSURU

Juego

770.00

TAMBORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

490.00

TERMOSTATO PARA TSURU

Pieza

70.00

ROTORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

560.00

TOMA DE AGUA TSURU

Pieza

840.00

TOTAL

Para la venta de refacciones de motor y otros productos le llegan a


ganar ms del 75% del costo de adquisicin considerando que la
adquieren a un alto costo ms lo que le ganan los precios se disparan
enormemente.

1.3.1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN


La venta de los productos como ya se ha estado mencionando se har
en primer lugar al consumidor final en el mismo lugar del productor y a
tiendas distribuidoras que existen en algunas localidades, por lo tanto,

los canales de comercializacin que se utilizaran sern a como se


expresan a continuacin:
EMPRESA

PRODUCTOR O CONSUMIDOR

EMPRESA

PEQUEOS

PRODUCTOR

1.3.2 TIPO DE DEMANDA QUE TENDR EL PROYECTO


El proyecto atender una demanda competitiva, ya que se va a competir
en cuanto a la calidad, precios, servicios.

1.3.3 ESTRATEGIA COMERCIAL


La estrategia a implementar para el proyecto ser la de ofrecer servicio
con calidad y eficiencia y prontitud.
Los productos a ofrecer en primer lugar sern de los de mayor demanda.
La calidad de los productos ser ptima porque se cuidara mucho la
calidad.
Una de las estrategias es promocionar las refacciones para dar a
conocer a los clientes nuestros servicios .

1.3.3.1 PRODUCTOS
Los productos principales que comercializara el grupo son de refacciones
para el motor y suspensin (ver detalles anexos).
1.3.3.3 PRECIOS
Los precios que manejaremos son precios inferiores al de la competencia
y estarn sujetos al costo de adquisicin variando los precios segn la
temporada, el mercado local y sern diferenciados por la venta en
volmenes, calidad y entrega.
CONCEPTO
ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE
ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE

UNIDAD
DE
MEDIDA

Cantidad

Litro
Litro

20
20

Precio/venta
40.
00
65.00

ACUMULADOR AC DELCO
ALTERNADOR TSURU
AMORTIGUADOR AC DELCO
ANTICONGELANTE
BALATAS TSURU
BARRA ESTABILIZADORA TSURU
BOMBA DE GASOLINA TSURU
BOMBA DE ACEITE TSURU
BOMBA DE AGUA TSURU
BOMBA DE LOS FRENOS TSURU
BOMBA DE LA DIRECCION TSURU

Pieza
Pieza
Juego
Bote
Juego
Pieza
Litro
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

800.00
600.00
1,200.00
50.00
350.00
500.00
600.00
600.00
500.00
450.00
800.00

BRONCE SINCRONIZADOR
BUJIAS TSURU

Pieza

200.00

Pieza

30

20.00

CAJA ELECTRONICA TSURU

Pieza

100.00

CALAVERA DERECHA TSURU

Pieza

250.00

CALAVERA IZQUIERDA TSURU

Pieza

250.00

CLUTH TSURU

Juego

700.00

CUERPO DE ACELERACION TSURU

Juego

1,000.00

CHICOTE DE ACELERACION TSURU

Pieza

350.00

CHICOTE DE FRENO TSURU

Pieza

400.00

ESPEJOS LATERALES TSURU

Juego

500.00

FAROS TSURU

Pieza

550.00

FILTRO DE ACEITE TSURU

Pieza

100.00

FILTRO DE AIRE TSURU

Pieza

100.00

FILTRO DE GASOLINA TSURU

Pieza

25.00

INYECTORES PARA TSURU

Juego

500.00

JUEGO DE JUNTAS

Juego

200.00

LIMPIADORES TSURU

Juego

200.00

MANIJAS PUERTAS TSURU

Juego

100.00

MOTOVENTILADOR TSURU

Pieza

600.00

PUNTA DE FLECHAS TSURU

Pieza

200.00

RADIADOR TSURU

Pieza

700.00

RESORTES TSURU
REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD
TSURU

Pieza

1,800.00

Juego

150.00

ROTULAS TSURU

Juego

200.00

SILENCIADOR TSURU

Pieza

500.00

SOPORTE PARA MOTOR TSURU

Juego

550.00

TAMBORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

350.00

TERMOSTATO PARA TSURU

Pieza

50.00

ROTORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

400.00

TOMA DE AGUA TSURU

Pieza

4
118

600.00

TOTAL

Tambin se vender abarrotes, frutas y verduras ganndole tan solo el


75% de su precio de adquisicin (ver de talles en hojas anexos).
1.3.3.4 PROMOCIN
Se tiene contemplado poner anuncios en lugares visibles (Orilla de la
carretera) mediante una lmina en la que se indique el nombre del

grupo y el producto a vender adems de pretende vocear semanalmente


en lugares ms concurridos ofreciendo ofertas, descuentos o
promociones especiales.
1.4 DISEO TCNICO-ADMINISTRATIVO
1.4.1 LOCALIZACIN
La carretera que comunica se encuentra en perfecto estado, se
encuentra cerca de la cabecera municipal a un km. Por la carretera que
va a villa san Manuel.
1.4.1.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACION
A) POBLACIONES IMPORTANTES VECINAS.
Las poblaciones importantes vecinas son: reforma Chiapas, Huimanguillo
tabasco , entre otras, cabe sealar que tanta el lugar en donde se
establecer el proyecto como estas comunidades tienen demandas
grandes de visitantes ya que son colonias aleadas a esta, donde
muchos pobladores convergen a esta para surtir sus despensas.
B) POBLACIN.
La ciudad de Huimanguillo es la cabecera municipal y la ciudad
ms grande del municipio de Huimanguillo, en el estado
mexicano de Tabasco. Se encuentra a una distancia de 67 km de
la ciudad de Villahermosa, la capital de estado. Es una de las
seis concentraciones urbanas ms grandes y de mayor
importancia en el estado; tiene una poblacin de 26,402
habitantes segn cifras del INEGI.
C) TIPOS DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA.
Los tipos de produccin de la zona se basa principalmente en la siembra
de granos como son, maz y frijol, la superficie que siembra tan solo
representa el 2% de la superficie cultivable.
Otra actividad que se realiza por esta zona es la explotacin de especies
pecuarias existiendo en primer lugar la explotacin del ganado bovino,
luego el porcino y las avcolas y recientemente se est impulsando la
ganadera ovina con la raza peli buey. Para la explotacin del ganado
bovino se contempla la utilizacin de una superficie aproximadamente
del 70% quedando el resto de la superficie como ociosa.

Los ciclos de siembra depende en mucho de la especie que van a


cultivar, pero por lo general los productores solo tienen un ciclo durante
todo el ao ya que solo siembra en temporal.
Como se ha mencionado la siembra se realiza en temporal y de manera
directa y por tanto cada quien establece la necesidad de su producto a
cultivar y los fertilizantes son el nitrgeno, el precio de este producto
est en 2.50 el kilo.

1.4.1.2 REQUERIMIENTO DEL PROYECTO


Para la correcta operacin de este proyecto se requiere de los siguientes
activos:
12345-

Infraestructura
Materiales para construccin y reparacin
Equipos de trabajo
Herramientas de trabajo
Capital de trabajo

1-Infraestructura: Se requiere de infraestructura adecuada misma que


ya se tiene y que se complementara con los recursos del programa de
CAPITAL SOCIAL DE RIESGO (CSR) que son las siguientes:
2-Materiales para construccin y Reparacin: Como parte muy
importante del proyecto requiere de acondicionar y reparar la
infraestructura e instalaciones necesarias con las que actualmente
cuenta el grupo para ellos se est solicitando un lote de materiales
misma que se le solicita al programa:
Descripcin

% Int.

Precio

Cant.

Nac

Unitario

Cotz.

Importe

Rectangular Lamina De Zinc Alum 72 C- 32 4.88 Mts 9.28 Kxp

100

220.00

50.00

$11,000.00

Varilla G-42 3/8 (0.557 Kilos X Metro Lineal )

100

100.00

8.00

$800.00

Galvanizado Tubo C- 40 1 6.00 Mt 16.0 Kxp

100

300.00

7.00

$2,100.00

Cerradura Pasador Muser 150 Galv

100

100.00

10.00

$1,000.00

Lamina Antiderrapante 3/16 3 X16 3 X 10 113 3 Kg Pza.

100

1,500.00

3.00

$4,500.00

Varilla G- 42 (0.996 Kilos X Metro Lineal)

100

140.00

20.00

$2,800.00

Angulo Fo 3/16 X 2 X 1 2.2 Kg/Mt

100

300.00

6.00

$1,800.00

tubo de pvc hidrauico de 2 p

100

450.00

10.00

$4,500.00

Angulo Fo 3/16 X 1 1.73 Kg/M

100

220.00

25.00

$5,500.00

balbula de pvc de 2 pulgada

100

400.00

10.00

$4,000.00

Pintura Esmalte Anticorrosiva Xtrong Rojo Oxido 1lt

100

65.00

4.00

$260.00

Electro. Cable Elctrico Thw 12 Un Polo Negro Iusa Rollo

100

6.00

100.00

$600.00

Electo Porta Lmpara Redondo 4 660 W 127 V Porcelana

100

6.00

20.00

$120.00

Block Macizo

100

6.00

1,200.00

$7,200.00

Cemento

100

130.00

50.00

$6,500.00

Grava

100

2,470.00

1.00

$2,470.00

Arena

100

1,800.00

2.00

$3,600.00

Bomba sumergible de 1hp

100

5,000.00

1.00

$5,000.00

tubo de pvc hidrauico de 1 p

100

200.00

5.00

$1,000.00

tubode pvc de 11/2 p

100

250.00

5.00

$1,250.00

balbula de pvc de 1 pulgada


Vlvula de pvc de 1 p

100

300.00

5.00

$1,500.00

100

250.00

5.00

$1,250.00

100

250.00

5.00

$1,250.00

100

30,000.00

1.00

$30,000.00

100,000.00

Vlvula de pvc de 1 1/2 p

Lote de material de plomeria

3-Equipo de trabajo: Se requiere tambin equipos de trabajos. Los


conceptos de esto equipos son los siguientes.
Rehabilitacion y ampliacion de local
de 4*5 a 5*8
Motocicleta marka Italika
Escritorio
Uniforme de trabajo
Vitrinas de aluminio
Mostrador de madera
Anaqueles
Kit Punto de Venta para
Refaccionarias
Sillas de trabajo secretariales

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

0
1
2
2
2
2
20

Unidad
Unidad

1
4
Subtotal

100,000
25,000
10,000
10,000
12,000
5,000
750

0
25,000
20,000
20,000
24,000
10,000
15,000

5,000
1,500

5,000
6,000
125,000

4-Herramientas de trabajo: La herramienta de trabajo es tambin


muy indispensable por tanto el grupo cuenta con la mayora de ellos
careciendo de otra misma que solicitaran al programa.
5-Capital de trabajo: El capital de trabajo es todo el conjunto de gasto
que se tiene durante la operacin del proyecto, este capital de trabajo
una parte se solicita al programa y la otra lo pondr el grupo.
Dentro de estos lo ms importantes son; la materia prima, autopartes,
todos estos productos son fciles de conseguir y estn disponibles todo
el ao, el precio de estos productos son los que se han cotizado y
expresado en la corrida financiera (ANEXO). Los lugares que ofertan
estos productos tienen la suficiente capacidad de venta y sus recursos
econmicos son de consideracin regular. El costo que genera la mano
de obra y los insumos sern cubierto por el grupo en todas las etapas
del proyecto.
Es necesario tambin los servicios bsicos puesto que sirven como
apoyo para el mejor desarrollo del proyecto, dentro de estos servicios
podemos mencionar que en la comunidad se cuenta con drenaje en el
70.5% de la poblacin, la energa elctrica llega con todo el voltaje en la
mayora de los hogares. La principal fuente de abastecimiento de agua
proviene de posos a cielo abierto con una calidad de 100% pura y
cristalina. En el municipio de Huimanguillo se encuentran dos
instituciones financieras (banco), tiendas agropecuarias, veterinarias,
lneas telefnicas, internet, servicios de capacitacin y asistencia tcnica
etc.
A continuacin se presenta el capital de trabajo que se requerir para la
correcta operacin del proyecto anualmente:
ACEITE PARA MOTOR QUAQUER STATE

Litro

20

40.00

800.00

ACEITE PARA TRANSMISION QUAQUER STATE

Litro

20

65.00

1,300.00

ACUMULADOR AC DELCO

Pieza

800.00

3,200.00

ALTERNADOR TSURU

Pieza

600.00

2,400.00

AMORTIGUADOR AC DELCO

Juego

1,200.00

4,800.00

Bote

50.00

200.00

BALATAS TSURU

Juego

350.00

1,400.00

BARRA ESTABILIZADORA TSURU

Pieza

500.00

2,000.00

BOMBA DE GASOLINA TSURU

Pieza

600.00

2,400.00

BOMBA DE ACEITE TSURU

Pieza

600.00

2,400.00

ANTICONGELANTE

BOMBA DE AGUA TSURU

Pieza

500.00

2,000.00

BOMBA DE LOS FRENOS TSURU

Pieza

450.00

1,800.00

BOMBA DE LA DIRECCION TSURU

Pieza

800.00

3,200.00

BRONCE SINCRONIZADOR

Pieza

200.00

800.00

BUJIAS TSURU

Pieza

30

20.00

600.00

CAJA ELECTRONICA TSURU

Pieza

100.00

400.00

CALAVERA DERECHA TSURU

Pieza

250.00

1,000.00

CALAVERA IZQUIERDA TSURU

Pieza

250.00

1,000.00

CLUTH TSURU

Juego

700.00

2,800.00

CUERPO DE ACELERACION TSURU

Juego

1,000.00

4,000.00

CHICOTE DE ACELERACION TSURU

Pieza

350.00

1,400.00

CHICOTE DE FRENO TSURU

Pieza

400.00

1,600.00

ESPEJOS LATERALES TSURU

Juego

500.00

2,000.00

FAROS TSURU

Pieza

550.00

2,200.00

FILTRO DE ACEITE TSURU

Pieza

100.00

400.00

FILTRO DE AIRE TSURU

Pieza

100.00

400.00

FILTRO DE GASOLINA TSURU

Pieza

25.00

100.00

INYECTORES PARA TSURU

Juego

500.00

2,000.00

JUEGO DE JUNTAS

Juego

200.00

800.00

LIMPIADORES TSURU

Juego

200.00

800.00

MANIJAS PUERTAS TSURU

Juego

100.00

400.00

MOTOVENTILADOR TSURU

Pieza

600.00

2,400.00

PUNTA DE FLECHAS TSURU

Pieza

200.00

800.00

RADIADOR TSURU

Pieza

700.00

2,800.00

RESORTES TSURU

Pieza

1,800.00

7,200.00

REPUESTO DE LA PALANCA DE VELOCIDAD TSURU

Juego

150.00

600.00

ROTULAS TSURU

Juego

200.00

800.00

SILENCIADOR TSURU

Pieza

500.00

2,000.00

SOPORTE PARA MOTOR TSURU

Juego

550.00

2,200.00

TAMBORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

350.00

1,400.00

TERMOSTATO PARA TSURU

Pieza

50.00

200.00

ROTORES PARA RUEDA TSURU

Pieza

400.00

1,600.00

TOMA DE AGUA TSURU

Pieza

600.00

2,400.00

Subtotal

75,000

1.4.1.3 APTITUD DE LA REGIN PARA EL DESARROLLO DEL


PROYECTO
A) ASPECTO FSICOS Y AGROCLIMTICOS.
La regin a la que pertenece esta localidad se llama villa san
Manuel. Las poblaciones importantes vecinas son: reforma
Chiapas,Huimanguillo tabasco entre otras.
El estado de Tabasco se encuentra localizado en el sureste mexicano,
entre los 90*59 de longitud y 18*38; de latitud norte con el Golfo de
Mxico y el estado
Campeche, al sur con el estado de Chiapas, al este con la repblica
de Guatemala y al oeste con el estado de Veracruz. Tabasco cuenta
con una superficie de 24,751 km2 y representa el 1.3% de la
superficie total del pas.
El estado de Tabasco tiene un clima clido hmedo y cuenta con una
temperatura media anual de 26.2 C. Su precipitacin media anual es
de 1500 Mm. Alo largo de la costa y de 4000 Mm. En la estribaciones
de la sierra.
1.4.1.4 DESCRIPCIN DEL SITIO
El proyecto se ubicara en villa san Manuel en el municipio de
Huimanguillo, esta es un municipio localizado en la regin del rio
Grijalva y en la subregin de la chontalpa, es el municipio ms grande
del estado mexicano de tabasco. Su cabecera municipal es la ciudad
de Huimanguillo, y adems est conformado por 3 villas, 18
poblados, 26 colonias agrcolas, 42 rancheras y 106 ejidos.
Su extensin es de 3.757,59km2, los cuales corresponden al 15,35%
del total del estado. Esto coloca al municipio en el primer lugar en
extensin territorial en el estado. Colinda al norte con el municipio de
crdenas, al este limita con el estado de Chiapas, al sur con los
estados de Chiapas y Veracruz, y al oeste con el estado de Veracruz.
Se le conoce con el mote de: el gigante de tabasco, ya que es el
municipio ms extenso de tabasco.
A) CARACTERSTICAS
POTENCIALIDAD

DEL

SUELO,

VOCACIN

El suelo que predomina en esta localidad es arcilloso con abundante


materia orgnica con propiedades organolgicas propias de la regin
conteniendo principalmente mucho nitrgeno.
B) TENENCIA DE LA TIERRA

La tierra que posee los pobladores del lugar es privada acreditndolas


con escritura pblicas.

1-ESTRUCTURA FAMILIAR
La estructura familiar est compuesta por padre, madre e hijos. El
total de integrantes por unidad de produccin rural familiar est
considerado de 3.5% personas en promedio.
2-INGRESOS
Los ingresos de la familia es lo ms sustentable para el consumo
diario y oscilan entre los $80 pesos diarios por jornal y 100 pesos.
Estos son para los que estn empleados.
3- ALIMENTACIN BSICA
Las alimentaciones bsicas de los pobladores, estn basadas en el
consumo de granos como son maz, frijoles, etc. Y entre semanas
carnes.
ASPECTOS ECOLGICOS.
CLIMA: El clima de esta zona es un clima clido hmedo con
abundante lluvias en verano (AM) con una temperatura media
anual de 28 C. Su precipitacin media anual es de 1650mm.

OROGRAFA: La localidad presenta una orografa de zonas


montaosas y cerros pero en una mayora plana con rea de
depresin cuya altitud vara de 2 a 10 metros sobre el nivel del
mar.
SUELOS: Los suelos que predominan en esta localidad son los
gleysoles, con sus tres subtipos: profundos, de las zonas
montaosas y de riberas de los ros, caracterizados por su color
oscuro, son frtiles y se forman a partir de materiales sueltos. Por
su alto contenido de materias orgnicas, los gleysoles son aptos
para actividades agropecuarias.
HIDROLOGA: En esta localidad uno de los principales recursos
naturales es el agua ya que se puede obtener el vital lquido, por
esta zona se encuentra el agua en el subsuelo a 5 a 6 metros de
profundidad obteniendo el hdrico de pozos de manera clara y
limpia.

FLORA Y FAUNA NATIVA: La localidad tiene varios tipos de


vegetacin selva alta, acahual. Su suelo es sumamente frtil
destacando la ganadera bovina.
ASPECTOS ECONMICOS PRODUCTIVOS.
1. EXPLOTACIN AGRCOLA (PRINCIPALES PRODUCTOS EN LA
COMUNIDAD).
Los principales tipos de produccin y explotacin agrcolas es la
siembra de granos como son maz, frijol, y arroz, as tambin algunos
ctricos. Se cultiva tambin algunas especies maderables tales como
el cedro, caoba y macuilis.
2- EXPLOTACIN PECUARIA.
Los principales tipos de produccin de la zona se basan
principalmente en la explotacin del ganado bovino, despus de esto
sigue el porcino y especies avcolas.
3-PESCA
La actividad pesquera en la localidad es muy baja, debido a que no
se le ha dado la debida importancia, por tanto muy pocas personas
estn dedicas a la explotacin de peces.
4-AVES
La explotacin de las aves en la comunidad es de traspatio y es una
de las actividades que tiene mayor importancia de la actividad
agrcola y pecuaria.
5-OTRAS FUENTES DE OCUPACIN.
Las otras fuentes de ocupacin de la comunidad son el trabajo en el
campo o trabajos por fuera de la localidad.
1.4.2 TAMAO
El presente proyecto tendr una cobertura local satisfaciendo en un
15% la demanda existente.
1.4.2.1 PRINCIPALES FACTORES CONDICIONALES DEL TAMAO
Un factor importante es la cantidad productos que se podr obtener
para su venta puesto que los recursos son limitados.
1.4.2.2 CAPACIDAD DE VENTAS
La capacidad de VENTAS se determina por la cantidad de mercanca
surtida y la demanda existente.
1.4.2.3 PROGRAMA DE VENTAS MENSUALES
En el siguiente cuadro presentamos la cantidad de ventas en
promedio mensual que se vendera una vez entrando en operacin el
proyecto:
1.4.3 INGENIERA
1.4.3.1 SELECCIN DE LA TECNOLOGA

No se utilizara grandes tecnologas para la operacin de este


proyecto tan solo se requerir de le manejo ptimo de la mercanca.
1.4.3.2.1 DESCRIPCIN DEL PROCESO
No se necesita un gran proceso, en el siguiente cuadro se muestra el
proceso de operacin del negocio:
CONCEPTO
1 2 3
COMPRAS
VENTAS
INVENTARIO
CORTE DE CAJA
LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS
CAPACITACIN
ADQUISICIN O PAGO DE CAPITAL DE
TRABAJO.

X
X
X
X
X

X X
X X

X X
X X
X
X X X

MESES
4 5 6 7 8 9 1
0
X X X X X X X
X X X X X X X
X
X
X
X X X X X X X
X X X X X X X
X
X
X X X X X X X

1
1
X
X

1
2
X
X

X
X

X
X
X
X

1.4.3.2 PARMETROS TCNICOS


METAS
En este proyecto se pretende alcanzar de manera gradual mediante
los objetivos planteando las siguientes metas.
A) PRODUCTIVAS
Venta de productos por la cantidad de $1,152,200.00 anuales
Obtener ganancias por las ventas en promedio de hasta $1,102.80 de
mercancas.
Obtener una ganancia de hasta el 25 a 40% de los productos a
vender.
B) ECONMICAS Y SOCIALES.
Generar ingresos por concepto de mano de obra y obtener utilidades
por venta de los productos anuales (ver corrida financiera).
1.4.4 DISEO ADMINISTRATIVO
1.4.4.1
IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA
FAMILIAR Y CONTRATADA.
Para la operacin de este proyecto, la mano de obra la proporcionara
los integrantes del grupo segn sus capacidades por tanto recibirn

su salario, solo en casos especficos se contrataran mano de obra de


otras personas ajenas al proyecto (mano de obra especializada).
1.4.4.2
NIVEL DE DIVISIN DEL TRABAJO Y
SALARIOS REQUERIDOS.
El trabajo se dividir por comits que tendrn la funcin de operar el
proyecto en tres reas que son; El comit de compras, El de
organizacin para el trabajo, y el de ventas y su salario ser de manera
eventual (cuando se requiera) El pago por su trabajo ser 2 veces el
salario mnimo.
2.4.4.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GC
EO
RM
ET

I
E

ND
TE
EC
GO
EM
NP
EEAA

R
--

RV
AN
LA

E
T
II.

EVALUACIN DEL DISEO

La estructura financiera considera para la operacin del proyecto est


conformada principalmente por inversin fija, capital de trabajo e
inversin diferida.
A continuacin presentamos el presupuesto de la primera etapa como
inversin inicial esperando se apruebe tambin el financiamiento de la
segunda etapa.
II.1
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
a) ESTRUCTURA FINANCIERA.
a) Estructura Financiera
CONCEPTOS

IMPORTE

ORGANIZACI

INAES

OTROS

Inversin Fija
Inversin Diferida
Capital de Trabajo
TOTAL
Porcentajes

III.3

325,000.00
0.00
75,000.00
400,000.00
100%

N
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
50.00%

125,000
0.00
75,000.00
200,000
50.00%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La principal fuente de financiamiento es el FONAES, en el cual aportara


el 60% del monto total de la primera etapa, por su parte el productor
aportara el 430%.
2.5 IMPACTOS DEL PROYECTO
A continuacin se presenta los impactos del proyecto ecnomos,
rentabilidades financieras y ambientales.
IMPACTO ECOLGICO

IMPACTO SOBRE

SUELO
No perjudica en la erosin del
suelo
CORRIENTES O CUERPOS DE
AGUA
No hay desechos residuales
lquidos que perjudiquen o
beneficien.
AIRE
Mejora la calidad del aire , no
perjudica
VEGETACIN O FAUNA

POSITI
VO

NUL
O

NEGATIV
O
MODERA
DO

NEGATIVO
SIGNIFICA
TIVO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

No perjudica la vegetacin y
la fauna por lo que estimula.

3.6 ANLISIS DE RIESGO


De acuerdo a los parmetros tcnicos productivos podemos deducir que
no existe riesgo.
RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTERNATI
VAS

ORGANIZAT
IVOS
El productor no
se organice, en
forma
participativa
El
productor
no
realice las actividades
de
acuerdo
al
programa establecido

Realizar
talleres
participativos.

Realizar supervisiones de
acuerdo a las actividades
programadas

OPERATIVOS
El productor
desconoce los
paquetes innovadores
en el manejo de
ganado.
No
ejecute
las
actividades debido a
la
falta
de
organizacin hacia el
grupo.
TECNOLGICOS

Realizar talleres de
capacitacin enfocados a
las nuevas tcnicas de
manejo.

El manejo tcnico no
se realice en forma
correcta.

Impartir capacitacin y
accesoria tcnica para
corregir las diferentes
actividades recomendadas.
Llevar
un control de los
insumos aplicados en el
proyecto.

El productor no
aplique
correctamente los
agroqumicos
debido al desvi de
los mismo.
FINANCIEROS

Que los productores confen


hacia los dems
integrantes de la
organizacin.

No se tengan los
recursos
econmicos que
permitan aplicar en
tiempo los insumos
y realizar las
labores a las
propias del
proyecto.

Determinar la utilidad neta


mediante una contabilidad
regular
Administrar la utilidad para
reintegrar el capital del
trabajo
Integrar un fondo de
reinmersion.
Integrar una caja de ahorro.

MERCADO
El precio de venta

Buscar los mejores precios


en los mercados de la
regin.

IV.

DICTAMEN

El presente proyecto esta formulado o planteado para operar a 5 aos,


comercializando productos de primera necesidad tales como abarrotes,
frutas, verduras, carnes e insumos.
Por medio se la presente me permito informar que una vez realizado los
trabajos tcnicos y evaluados el presente proyecto lo considero tcnica,
econmica y financieramente viable partiendo de lo siguiente:
El presente proyecto opera segn evaluacin (anexo) con una inversin
inicial de $500,00.00 de los cuales se le est solicitando un
financiamiento al programa de Capital Social de Riesgo (CSR) de
$300,000.00 que corresponde al 60% del monto total y el resto lo
aportara el grupo por la cantidad de $200,000.00 que corresponde al
40% del monto total. Una vez entrando en operacin el proyecto se
pretende obtener utilidades desde el primer ao pudiendo alcanzar su
punto de equilibrio de ventas en porcentaje de produccin de hasta el

11.19% con un volumen de ventas de 1, 159,200.00. La taza interna


de retorno la tenemos en 19.66 en 4 aos, tambin tenemos que la
relacin beneficio-costo es muy aceptable puesto que la tenemos en
1.25 Para ms detalles de estos indicadores y otros consultar la corrida
financiera (anexo).
Se recomienda capacitacin y asistencia tcnica en todas las fases del
proyecto para que el grupo opere de manera permanente y se puede
cumplir con los objetivos planteados en el proyecto.
Este proyecto fue elaborado con recursos propios de los productores y el
PSP, esperando les sea aprobado la solicitud para el pago de los
servicios en el programa de Capital Social de Riesgo(CSR).

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