PMD - 2011 03 18

18/3/2011
RELATRIO DE AES POR META

EMPRESA:
BOA VISTA ENERGIA
O.E.:
OE01 - Rentabilidade: - Assegurar um Lucro Lquido conforme estabelecido no Contrato de Concesso e estabelecido na Reviso Tarifria Peridica (RTP) da ANEEL, de 9,95% sobre
META:
META 1 : Ampliar e Manter o Sistema de Gerao (MVA)

Recursos Necessrios Totais
(valor da ao ou projeto)
Prazos
N
Ao
Inicial
Aquisio de cabos isolados.
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
3.502.000,00
646.000,00
646.000,00
2.856.000,00
Responsvel
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Final
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
dez/2015 Investimento
Prprio
Custeio
Valor
Justificativas
O.E.:
OE03 - Produtividade dos Gastos Operacionais: - Assegurar a realizao de custos operacionais de operao e administrao com PMSO (pessoal, material, servios de terceiros e ou
META:
META1 : Reduzir o desvio PMSO em relao a empresa referncia

Prazos
N
Ao
Responsvel
Inicial
Substituir os servios terceirizados de

manuteno de linha-viva, linha-morta,
leituras e corte/religao.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Final
Custeio
Reformar e adequar laboratrio de

medio
talo D. P.
Rebouas
abr/2011
Custeio
Reduzir custo com periculosidade.
Marilene
Dorigon
abr/2011
Custeio
Ampliao de infra-estrutura do
Departamento Financeiro
talo D. P.
Rebouas
abr/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
Valor
Prprio
350.000,00
350.000,00
350.000,00
Prprio
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Prprio
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Prprio
Justificativas
Aumento dos custos com pessoal

prprio em razo da reduo de custo
com servios terceirizados
(manuteno de linha morta e viva,
corte/religao e leitura de medidores)
por empregados do quadro prprio.
Atendender s exigencias do Inmetro
quanto a qualidade de equipamentos
disponveis para anlise de medidores.
Contratar consultoria para realizar

Laudo Tcnico de Periculosidade.
Atendimento s necessidades mnimas

quanto s instalaes fsicas e layout
para desenvolvimento das atividades
laborais pelos colaboradores do
Departamento Financeiro.

6
Reforma e ampliao de Infra-Estrutura

do Almoxarifado.
talo D. P.
Rebouas
abr/2011
Prprio
Custeio
200.000,00
200.000,00
200.000,00
O.E.:
OE04 - Gerao de Caixa (LAJIDA): - Assegurar um planejamento e realizao de receita e despesa de modo a obter uma Gerao de Caixa acima de 15,8 % da Receita Lquida.
META:
Gerao de Caixa (LAJIDA) R$ mil (31.906), (11.378), 12.267, 31.631 e 39.527

Prazos
N
Ao
Responsvel
Inicial
Promover ao de cobrana judicial

contra o municpio.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Final
mar/2011 Investimento
Custeio
Negociar dvida do Poder Pblico

estadual. Caso necessrio, promover
ao de cobrana judicial.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
Promover ao de cobrana judicial da

CAER.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
Valor
Justificativas
Reduzir a Inadimlncia com a

negociao do Poder Pblico Municipal
na ordem de R$ 8,9 milhes (impacto
econmico, vencido h mais de 360
dias, de R$ 3,051 milhes e impacto
financeiro para 2010 de no mximo R$
4,9 milhes, pressupondo a concluso
da negociao em 01/2010 e o
parcelamento em 24 vezes).
negociao do Poder Pblico Estadual
na ordem de R$ 7 milhes (impacto
econmico de R$ 361mil e impacto
financeiro para 2010 de, no mximo,
R$ 3,5 milhes, pressupondo a
concluso da negociao em 01/2010 e
o parcelamento em 24 vezes).
negociao do Servio Pblico na
ordem de R$ 38 milhes (impacto
econmico de R$ 38 milhes e impacto
financeiro para 2011 de
aproximadamente R$ 6 milhes,
pressupondo a concluso da
negociao em 01/2011 e que o
parcelamento mensal (R$100 mil)
acrescido do faturamento mensal
(R$400 mil) sejam honrados.

10
Cadastrar clientes inadimplentes dos

Poderes Pblicos e Servio pblico no
CADIN, exceto o municpio/liminar.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
11
Encaminhar para a rea jurdica clientes

em dbito para Cobrana Judicial, aps
devoluo Monreal.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
12
13
Promover ao de divulgao das

medidas de parcelamento e facilidades
de pagamentos, com vistas a
potencializar a recuperao de crditos.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
Promover a divulgao de servios e

material educativo para os
consumidores.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
14
15
Implantar modalidade de pagamento

junto s instituies financeiras sem
apresentao da fatura, informando
apenas o nmero da UC.
Joaquim
Roberto
Realizar estudo de viabilidade de

implantao de sistema de pagamento
de faturas por meio de carto de crdito
e de dbito.
eletrobras
jan/2011
Custeio
jan/2011
jun/2011 Investimento
Custeio
2.000,00
2.000,00
2.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
Prprio
O pblico alvo ser os clientes das

classes residencial, industrial,
comercial e rural em baixa tenso.
Comprovadamente as campanhas de
incentivo adimplncia promovem
retorno satisfatrio e melhoram a
arrecadao.
Prprio
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Prprio
Prprio

na ordem de R$ 8,9 milhes (impacto
dias, de R$ 3,051 milhes e impacto
4,9 milhes. Reduzir a Inadimlncia
com a negociao do Servio Pblico
na ordem de 37.523.654,81. Reduzir a
Inadimlncia com a negociao do
Poder Pblico Estadual na ordem de
7.005.581,24. Reduzir a Inadimlncia
com a negociao da CODESAIMA na
ordem de 4.918.733,29.
Sero encaminhados para cobrana
judicial os clientes cuja cobrana
administrativa no obtiverem xito e
que possuem dbito acima de R$
1.500,00. Est sendo considerado uma
mdia de 20 aes ms, dvida mdia
de R$ 3 mil por cliente e sucesso de 20
por cento no resgate atravs da justia.
Para realizao desta ao ser
contratado, em licitao centralizada
conduzida pela rea jurdica da
Eletrobrs um escritrio de cobrana
judicial para atender s EDEs.
Facilitar o pagamento de faturas por

parte dos clientes.
Facilitar o pagamento de faturas por

parte dos clientes.

16
17
Implantar estrutura organizacional,

quali-quantitativa, compatvel com as
necessidades e desafios da rea
comercial, adequando-a estrutura da
empresa de referncia
Joaquim
Roberto
Promover ao de monitoramento para

inadimplncia gerada por parcelamento
de dbitos no honrados.
Joaquim
Roberto
jan/2011
nov/2011 Investimento
Custeio
jan/2011
Custeio
Disponiziliar infraestrutura para o

alcance das metas pactuadas junto
Dretoria Executiva.
Aumentar a receita da empresa.
O.E.:
OE05 - Nvel de Inadimplncia da Conta de Consumidores: - Assegurar um estoque de contas de energia vencidas e no pagas abaixo de 25% do faturamento anual.
META:
META1: Alcanar 100 de Arrecadao sobre o Faturamento Mdio Anual Gerencivel.

Prazos
N
Ao
Responsvel
Inicial
18
Promover ao de cobrana judicial

contra o municpio. Negociar dvida do
Poder Pblico Municipal.
Marcio Wagner
jan/2011
Final
Custeio
19
Efetuar cobrana judicial dos clientes

devedores aps devoluo da Monreal.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
20
Negociar dvida do Poder Pblico

Estadual.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
Valor
540.000,00
108.000,00
108.000,00
432.000,00
Prprio
Justificativas

na ordem de R$ 8,9 milhes (impcto
dias, de R$ 3,051 milhes e impcto
Sero encaminhados para cobrana
judicial os clientes cuja cobrana
administrativa no obteve xito e que
possuem dbito acima de R$ 1.500,00.
Est sendo considerado uma mdia de
20 aes ms, dvida mdia de R$ 3
mil por cliente e sucesso de 20 por
cento no resgate atravs da justia.
Para realizao desta ao ser
contratado, em licitao centralizada
conduzida pela rea jurdica da
Eletrobrs, escritrio de cobrana
judicial para atender as EDEs.
negociao do Poder Pblico Estadual
na ordem de R$ 7 milhes (impcto
econmico de R$ 361mil e impcto

21
Cadastrar clientes inadimplentes dos

Poderes Pblicos no CADIN.
Joaquim
Roberto
abr/2011
Custeio
Prprio

na ordem de R$ 8,9 milhes (impcto
dias, de R$ 3,051 milhes e impcto
4,9 milhes. Reduzir a Inadimlncia
com a negociao do Servio Pblico
na ordem de 37.523.654,81. Reduzir a
Inadimlncia com a negociao do
Poder Pblico Estadual na ordem de
7.005.581,24. Reduzir a Inadimlncia
com a negociao da Codesaimal na
ordem de 4.918.733,29.
O.E.:
OE06 - Qualidade dos Servios: - Assegurar ndices e padres de qualidade de servios aos consumidores conforme estabelecido no contrato de concesso, e avaliao do nvel de s
META:
META1 : Reduzir o DEC de 13,74 em 2009 para:

Prazos
N
Ao
Inicial
22
Implantar a Digitalizao de subestaes
Rodrigo Moreira
jan/2011
Final
Implantar Sistema de gesto e despacho

de servios e monitormento de veculos
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
24
Instalar equipamentos de regulao de

tenso na rede de mdia tenso (13
bancos de capacitores e 03 bancos
reguladores de tenso).
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
23
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
2.500.000,00
2.500.000,00
991.000,00
991.000,00
991.000,00
656.000,00
471.000,00
471.000,00
185.000,00
Responsvel
Custeio
Terceiros
Prprio
Terceiros
Valor
Justificativas
Melhorar a confiabilidade e qualidade do

sistema e reduzir custos operacionais.
Melhorar a qualidade do atendimento e

reduzir custos operacionais
Melhorar a qualidade da energia

fornecida e reduzir custos operacionais.
Obras financiadas pelo Banco Mundial

25
Modernizar as Lojas de Atendimento

(aquisio de mveis, padronizao de
fardamento dos atendentes).
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
26
Implantar o Atendimento Corporativo

para os clientes de mdia e alta tenso.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
27
Reestruturar o COS/COD - Implantao

de sistema SCADA - SAGE
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
28
29
Utilizar os diagnsticos apontados nas

pesquisas de satisfao do cliente
(IASC/ANEEL; ISQP/ABRADEE), para
desenvolvimento de projetos de melhoria
da qualidade do atendimento.
Joaquim
Roberto
Definir e implantar novo modelo de Call

Center, englobando as seis empresas.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
30
Instalar religadores com previso de

telecomando no sistema de distribuio
MT (22 unidades)
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
Prprio
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Prprio
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
Prprio
5.005.000,00
1.021.000,00
980.000,00
41.000,00
3.984.000,00
Terceiros
1.078.000,00
704.000,00
704.000,00
374.000,00
Prprio
Prprio
A Lojas de Atendimento devem ser

adequadas ao novo padro de
qualidade e eficincia que se est
estabelecendo para todas as EDEs. A
Holding buscar a padronizao,
definindo 3 nveis de Lojas. Tambm
ser padronizado o fardamento dos
atendentes. Todas as Lojas centrais
localizadas nas sedes das empresas
devero ser dotadas de Totens. Para
2010 a previso a seguinte:
Metropolitana: 1 escritrio, R$ 31 mil
reais
Oferecer aos clientes corporativos um
atendimento eficiente e personalizado,
com uma equipe de colaboradores com
conhecimento em modalidade tarifa,
padro de atendimento, faturamento e
inadimplncia. O atendimento ser
provido de telefone especial e de sala
prpria para recepo na empresa.
Melhorar a qualidade do atendimento e
reduzir custos operacionais
As pesquisas vm apontando
avaliaes negativas em relao ao
atendimento e comportamento dos
atendentes. Alguns casos so de
ordem tcnica, mas outros casos so
relacionados a conhecimentos da
legislao setorial e de formao no
relacionamento com o pblico, nesses
casos, sero tratados com
treinamentos especficos e direcionais.
Contratao de Consultoria para
modelagem de call center nico para as
seis empresas, tendo como objetivo a
reduo do custo e melhoria do
servio, inclusive repassando
contratada as mesmas exigncias
contidas na Resoluo 373/2009
ANEEL(Certificaes). O custo
refere-se ao rateio de R$ 150 mil para
as 6 EDEs.
Melhorar a confiabilidade da energia
Obras financiadas pelo Banco Mundial

31
Concluir a Automao da Subestao

Distrito
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
32
Aquisio de Religadores para o sistema

media tenso.
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
33
Aquisio de veculos para substituio.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
34
35
36
37
Manter o servio de linha morta para a

substituio de postes,
recondutoramento, seccionamento e
outros.
Rodrigo Moreira
Reforar a qualidade da rede de mdia e

baixa tenso com a substituio de
postes de madeira por postes de
concreto, 1.000 postes/ano.
Rodrigo Moreira
Implantar a Resoluo n 373/2009

ANEEL (apurao dos indicadores DER
e FER e certificao das atividades de
atendimento a clientes).
Joaquim
Roberto
Modernizar as Lojas de Atendimento

(reforma e ampliao predial)
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
fev/2011
Custeio
abr/2011
Custeio
38
Instalar religadores com previso de

telecomando no sistema de distribuio
MT (2 unidades)
Luiz Renato
Amorim
jan/2014
Custeio
Terceiros
546.000,00
172.000,00
172.000,00
374.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
1.281.000,00
1.281.000,00
349.000,00
932.000,00
1.350.000,00
900.000,00
900.000,00
450.000,00
6.500.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
5.200.000,00
Prprio
20.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
Prprio
200.000,00
200.000,00
43.000,00
157.000,00
150.000,00
150.000,00
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Melhorar a confiabilidade e qualidade do

sistema e reduzir custos operacionais.

Esta ao est relacionada com a

criao de indicadores DER e FER e
implantao das Normas NBR ISO
9001/2000 e ISO 10.002 nas reas de
atendimento comercial com vistas a
melhorar a qualidade dos servios, a
satisfao do cliente e atender a
exigncia da ANEEL (Resoluo
373/2009).
Adequadar ao novo padro de qualidade
e eficincia estabelecido para todas as
EDEs.
Melhorar a confiabilidade da energia


39
Instalar equipamentos de regulao de

tenso na rede de mdia tenso.
Luiz Renato
Amorim
jan/2015
Prprio
Custeio
220.000,00
220.000,00

O.E.:
OE07 - Perdas de Energia: - Assegurar um nvel de perdas de energia global dentro do limite estabelecido pela Aneel na RTP 2009, e realizar aes para acelerar a reduo de perda d
META:
META1 : Reduzir as perdas de energia eltrica de 16,21 em 2009 para: 15,16, 9,64, 7,85, 7,72 e 7,72
Prazos
N
Ao
Responsvel
Inicial
40
41
Regularizar e concluir todos os

processos de clculo de recuperao de
energia e aferio de medidores
pendentes.
Mara Rbia
Construo do Centro de Medio

Remota - CMR
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Final
jun/2011 Investimento
Custeio
jan/2011
Custeio
42
Aquisio de Medidores
Mara Rbia
jan/2011
Custeio
43
Aquisio de transformadores (TCs e

TPs) e Chave de Aferio
Mara Rbia
jan/2011
Custeio
44
Aquisio de Condutores e Cabos

Isolados
Mara Rbia
jan/2011
Custeio
45
Aquisio de mquinas e equipamentos laboratrios.
Mara Rbia
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
Valor
201.000,00
201.000,00
201.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
362.000,00
362.000,00
362.000,00
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Justificativas

46
47
Realizar 30.744 inspees e reduzir

28.658 UC s com indicativo de
irregularidades e 1.328 UCs desligadas
no sistema comercial h mais de seis
ciclos de faturamento e outras UCs com
fatores geradores de perdas diversos
Mara Rbia
Manter em operao a telemedio das

reas regularizadas ( Perdas No
Tcnicas maior 50 por cento)
Mara Rbia
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
48
Inspecionar e gerenciar todos os 3

pontos de intercmbio de energia com
outras empresas concessionrias
Mara Rbia
jan/2011
Custeio
49
50
Promover aes de Marketing

institucional com foco em campanhas
educativas e de combate ao furto de
energia eletrica
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
Instalar e manter Telemedio em 392

Unidades Consumidoras de MT
Mara Rbia
abr/2011
Custeio
abr/2011
abr/2015 Investimento
Custeio
51
Instalar e manter Telemedio em 9.000

Unidades Consumidoras de BT
Mara Rbia
abr/2011
Custeio
52
Substituir 5.866 medidores obsoletos ( >

15 anos de uso)
Mara Rbia
abr/2011
Custeio
53
Regularizar UCs em reas com perdas

no tcnicas maior 50 por cento, sendo
1.500 com reforma de rede e 1.000 com
necessidade de construo de rede
Mara Rbia
jan/2012
Custeio
Terceiros
1.682.000,00
593.000,00
593.000,00
1.089.000,00
Terceiros
7.780.013,00
1.408.000,00
913.476,00
494.524,00
6.372.013,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
Prprio
2.002.000,00
2.002.000,00
2.002.000,00
60.000,00
60.000,00
29.502.000,00
15.883.000,00
15.883.000,00
13.619.000,00
Prprio
693.000,00
693.000,00
Terceiros
435.000,00
435.000,00
435.000,00
2.883.000,00
2.883.000,00
Prprio
Prprio
Terceiros
Prprio
Terceiros
Terceiros
Projeto a ser implementado com

financiamento do Banco Mundial

54
Instalar e manter Telemedio em 187

Unidades Consumidoras de BT em
condomnios
Mara Rbia
jan/2012
Terceiros
Prprio
Custeio
234.000,00
234.000,00
6.000,00
6.000,00
O.E.:
OE08 Investimentos Regulatrios para Operao e Manuteno: - Assegurar a realizao dos investimentos em operao e manuteno das instalaes em conformidade com os va
META:
Realizar os Investimentos Aprovados pela Aneel.

Prazos
N
Ao
Inicial
55
56
57
58
O.E.:
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
3.488.000,00
2.999.000,00
2.999.000,00
489.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
230.000,00
118.000,00
118.000,00
112.000,00
260.000,00
87.000,00
87.000,00
173.000,00
Responsvel
Implementar projeto de PEE-Baixa

Renda
-Realizar 10.000 visitas/cadastros;
-Entregar 1.380 geladeiras;
-Realizar palestras sociais e educativas
-Substituir 20.000 LFC
-Regularizar 100 clandestinos, com
instalao de padro de entrada e
reformas nas instalaes eltricas
internas;
-Realizar o descarte de 1.358 geladeiras
e de 20.000 LFC
Glacidalva A.
Andrade
Implementar o projeto de PEE-Hospital

HCSA
-Elaborar de diagnstico energtico e
elaborao de plano de medio e
verificao;
-Substituir lmpadas tubulares de 20 e
40W, geladeiras, condicionadores e
centrais de ar.
Glacidalva A.
Andrade
Implementar o projeto de PeD de

desenvolvimento de metodologia e
software para anlise e diagnstico de
condies anmalas do sistema de
distribuio da Eletrobras Distribuio
Roraima. Instituio responsvel:
Fundao Politcnica da Bahia.
Glacidalva A.
Andrade
Implementar o projeto de PeD de

metodologia para alocao tima de
capacitores e reguladores de tenso em
redes de distrubuio BT e MT
Glacidalva A.
Andrade
jan/2011
Final
Custeio
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Valor
Justificativas
OE09 Investimento para o Projeto Luz para Todos: - Assegurar a universalizao rural atravs do cumprimento da meta de ligao de consumidores rurais, conforme metas estabele
META:
META1 : Eletrificar Novas UCs rurais 1.252(2011)

Prazos
N
Ao
Inicial
59
Construir rede para atender 1.252

domiclios na rea rural do Municpio de
Boa Vista.
Cesar Vila
Nova
jan/2011
Final
Realizar fiscalizao das obras e outras

despesas.
Cesar Vila
Nova
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Terceiros
Custeio
60
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
13.694.000,00
13.694.000,00
945.000,00
12.749.000,00
2.106.000,00
2.106.000,00
2.106.000,00
Responsvel
Prprio
Custeio
Valor
Justificativas
Garantir a realizao do Programa de

Universalizao de Energia Eltrica na
rea rural
Garantir a realizao do Programa de

Universalizao de Energia Eltrica na
rea rural
O.E.:
OE10 Investimento de Expanso do Sistema Eltrico e Melhoria do Sistema de Medio e Automao para Reduo de Perdas e melhoria da qualidade do fornecimento: - Assegurar
META:
META 1 : Ampliar e Manter o Sistema de Gerao (MVA)

Prazos
N
Ao
Inicial
61
Ampliar a SE Floresta de 53,2 MVA para

79,8 MVA.
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Final
Seccionamento de Circuitos: Seccionar e

reformar 18km de MT/BT
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
mai/2012 Investimento
Custeio
63
Expanso de Redes de MT: Expandir a

rede de mdia tenso-29 km
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
62
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
7.007.000,00
6.500.000,00
5.426.000,00
1.074.000,00
507.000,00
1.434.000,00
437.000,00
437.000,00
997.000,00
2.361.000,00
720.000,00
720.000,00
1.641.000,00
Responsvel
Custeio
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Valor
Justificativas
Flexibilizao do sistema eltrico;

atendimento a expanso do
mercado;remanejamento das cargas
existentes fornecendo uma melhor
qualidade de energia aos consumidores.
Obras de contrapartida da Eletrobrs no
Emprstimo do Banco Mundial.


64
Reforma de redes MT/BT: Reabilitar e

reformar a rede de distribuio de mdia
e baixa tenso-112 km
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
65
Seccionamento de Circuitos: Seccionar e

reformar 10km de MT/BT
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
66
Recondutoramento de Redes MT:

Recondutorar 8 km de redes MT.
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
67
Contrato de ligao nova
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
68
Aquisio de equipamentos.
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
69
Elaborar o projeto para interligao da SE

Distrito com a SE Floresta - 69 kV.
Luiz Renato
Amorim
jan/2012
Custeio
70
Elaborar projeto para Ampliar a SE

CENTRO de 53,2 MVA para 79,8 MVA.
Luiz Renato
Amorim
jan/2012
Custeio
71
Ampliar a SE CENTRO de 53,2 MVA

para 79,8 MVA.
Luiz Renato
Amorim
jan/2012
Custeio
Terceiros
Terceiros
Terceiros
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Terceiros
4.927.000,00
1.192.000,00
1.192.000,00
3.735.000,00
983.000,00
113.000,00
98.000,00
15.000,00
870.000,00
528.000,00
161.000,00
161.000,00
367.000,00
953.000,00
635.000,00
635.000,00
318.000,00
2.277.000,00
420.000,00
420.000,00
1.857.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
8.220.000,00
8.220.000,00

Reduzir os indicadores de perdas

tcnicas. Melhorar a segurana e
flexibilidade operacional das redes.
Atender os nveis de tenso
estabelecidos pela ANEEL. Reduzir
queima de equipamentos.
Melhorar a confiabilidade do Sistema 69

kV.


72
Interligar SE Distrito com a SE Floresta 69kV
Luiz Renato
Amorim
jan/2013
Terceiros
Custeio
73
Duplicar a Interligao da SE Monte

Cristo SE Floresta em 69 kV.
Luiz Renato
Amorim
jan/2014
Terceiros
Custeio
74
Reforma de redes MT/BT: Reabilitar e

reformar a rede de distribuio de mdia
e baixa tenso-21km
Luiz Renato
Amorim
jan/2014
Terceiros
Custeio
75
Recondutoramento de Redes MT:

Recondutorar 2 km de redes MT
Luiz Renato
Amorim
jan/2014
Terceiros
Custeio
76
Expanso de Redes de MT: Expandir a

rede de mdia tenso-13 km
Luiz Renato
Amorim
jan/2014
Terceiros
Custeio
5.277.000,00
5.277.000,00
9.790.000,00
9.790.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
160.000,00
160.000,00
1.160.000,00
1.160.000,00

kV

kV e atender ao crescimento da carga.

estabelecidos pela ANEEL.
Atendimento a expanso do sistema.
O.E.:
OE16 Aprimorar os Mtodos de Gesto: - Assegurar alteraes e a melhoria os mtodos de gesto e sinergia entre as empresas de distribuidoras envolvendo:
META:
META 6 : Aumentar o Investimento em Educao Corporativa ($EC/n empregados)

Prazos
N
Ao
Inicial
77
Projeto de legalizao - Complementao

do projeto Oracle de 2010
Jenner Patrik
jan/2011
Final
Projeto de otimizao de WAN
Marcos Antonio
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
78
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
3.607.000,00
3.607.000,00
3.607.000,00
6.000.000,00
500.000,00
500.000,00
5.500.000,00
Responsvel
Custeio
Prprio
Prprio
Valor
Justificativas

79
Implantar sistema de comunicao VoIP.
Antonio Marcos
jan/2011
Custeio
80
Projeto de fbrica de software

centralizada
Everson
Rodrigo
jan/2011
Custeio
81
Executar projeto manuteno sistema

comercial AJURI
Everson
Rodrigo
jan/2011
Custeio
82
Projeto de reformulao da soluo de

monitorao de infra-estrutura de TIC
Marcos Antonio
jan/2011
Custeio
83
Implementar Novo Processo de

Desenvolvimento e Capacitao de
Pessoas.
Maria Elaine
jan/2011
Custeio
84
Projeto de unificao de ERP - aquisio

de licenas
Everson
Rodrigo
jan/2011
Custeio
85
Normatizar todos os Processos da

Organizao
Luiz dos Santos

Almeida Jnior
jan/2011
Custeio
86
Projeto de infra-estrutura de TIC das

EDES (Servidores, switch, blade,
no-break, grupo gerador)
Marcos Antonio
jan/2011
Custeio
Prprio
1.200.000,00
250.000,00
250.000,00
950.000,00
304.000,00
50.000,00
50.000,00
254.000,00
Prprio
228.000,00
76.000,00
76.000,00
152.000,00
Prprio
2.500.000,00
200.000,00
200.000,00
2.300.000,00
Prprio
335.000,00
190.000,00
190.000,00
145.000,00
Prprio
4.796.000,00
852.000,00
852.000,00
3.944.000,00
Terceiros
3.600.000,00
250.000,00
250.000,00
3.350.000,00
Prprio
Prprio
6.500.000,00
4.500.000,00
2.542.000,00
1.958.000,00
2.000.000,00
Prprio
Implantar Estrutura para Educao

Corporativa; Alinhar Treinamento e
Desenvolvimento entre o Sistema
Eletrobrs; Capacitar Pessoas. Adequar
Infraestrutura da LUME para
Treinamento e Desenvolver Projetos
Sociais de Capacitao Sociedade.
Atender a diretriz de padronizao dos
processos e sistemas das EDEs.
Orientao Estratgica para implantar a

metodologia Gesto Por Processo nas
EDEs, objetivando o sincronismo
organizacional por meio do padro das
prticas, facilitando assim, a busca
pela excelncia na gesto.
-

87
Implantar gesto de risco e plano de

continuidade de negcio (GRC) (ARP)
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
88
Implantar Projeto de Rede fisica
Antonio Marcos
jan/2011
Custeio
89
Implantar segurana de borda (ARP)
Marcos Antonio
jan/2011
Custeio
90
Instalar equipamentos e softwares para

UNISE e LUME
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
91
Aquisio de software LIES
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
92
Implantar Sistema de Gesto de

Desempenho.
Cssia Maria
Damasceno
Silva
abr/2011
Custeio
93
Unificar as prticas de Administrao de

Pessoal e Beneficios
Luizalda
Chaves
abr/2011
Custeio
94
Padronizar Plano de Sade
Emanuela
abr/2011
Custeio
Prprio
1.800.000,00
450.000,00
450.000,00
1.350.000,00
Prprio
2.000.000,00
800.000,00
550.000,00
250.000,00
1.200.000,00
Prprio
Prprio
600.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
136.000,00
136.000,00
136.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Subsidiar na mensurao do
desempenho, decises quanto a
promoo, ajustes salariais,
treinamento, entre outras aes.
Prprio
Prprio

95
Executar o Programa de Qualidade de

Vida
Luizalda
Chaves
abr/2011
Custeio
96
Implantar Sistema de gerenciamento dos

processos de meio ambiente
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
97
Implantar sistema Arrecadao (DDA).
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
98
Implantar recomendaes da analise de

risco (PDSegurana)
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
99
Implantar governana de TI (Cobit4)
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
100
Implantar melhores praticas de TI (ITIL

v3).
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
101
Implantar evoluo da analise de riscos.
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
102
Executar projeto digitalizao de

documentos legados
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
80.000,00
80.000,00
320.000,00
320.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Inclui Melhorar as Prticas de

Segurana do Trabalho, Desenvolver
Ambiente Seguro e Saudvel.
Atender rea de Benefcios

103
Executar projeto Plano Diretor de

Tecnologia da Informao e
Comunicao - PDTIC
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
104
Implantar sistema de Softwares de

Engenharia
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
105
Implantar PORTAL CORPORATIVO
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
106
Implantar gerenciamento de eventos

segurana da informao (SIEM) (ARP)
Antonio Marcos
jan/2012
Custeio
107
Implantar sistema de Conferencia WEB
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
108
Implantar sistema de Business

intteligence (ARP)
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
109
Implantar Sistema para gerenciamento

dos processos de benefcios e PPRS
Everson
Rodrigo
jan/2012
Custeio
110
Projeto de implantao do escritorio de

projetos
Jenner Patrik
jan/2012
Custeio
Prprio
328.000,00
328.000,00
Prprio
80.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
1.300.000,00
500.000,00
500.000,00
800.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
820.000,00
820.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Terceiros
Atender demanda das areas de

distribuio
Atender a diretriz de padronizao dos

processos e sistemas das EDEs de
forma a dar uma identidade com o
cunho da Holding nas EDEs.
Prermitir a interatividade entre vrias

pessoas e a transmisso de
informaes em ambiente virtual,
permitir a interao como se
estivessem juntos independente mente
se estiverem em aeroportos ou hoteis
distantes. Permite reunies,
conferencia e vvm (vide
Gerar informaes em tempo habil para
tomada de deciso da diretoria e
gestores

111
Projeto de registro em cartrio e

certificao de correspondncias
eletrnicas
Marcos Antonio
jan/2012
Prprio
Projeto de unificao de sw
relacionamento com cliente (CRM)
Everson
Rodrigo
jan/2012
Implantar Sistema de gerenciamento da

gesto integrada de sade, segurana e
higiene.
Everson
Rodrigo
jan/2013
6.000.000,00
320.000,00
320.000,00
130.000,00
130.000,00
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
78.000,00
16.000,00
16.000,00
62.000,00
200.000,00
40.000,00
40.000,00
160.000,00
Prprio
250.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
Prprio
Prprio
19.000,00
5.000,00
5.000,00
14.000,00
Prprio
Custeio
113
Custeio
112
6.000.000,00
Prprio
Custeio
O.E.:
OE17 - Sustentabilidade - Implantar Processos de Sustentabilidade Socioambiental
META:
Meta 1 - Melhorar o ndice de Sustentabilidade Empresarial -ISE - Dimenso Social.

Prazos
N
Ao
Responsvel
Inicial
114
Projeto de Relacionamento com a

Vizinhana e Consumidores
Maria Zenalva
jan/2011
Final
Custeio
115
Implementar projeto de gerao de

trabalho e renda.
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Custeio
116
Implantar telecentro (incluso digital) na

comunidade sustentvel.
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Custeio
117
Implemetar Projeto de Emisso e

Tratamento de Resduos
Deivison
Marques da
Silva
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
Prprio
Prprio
Valor
Justificativas
Atender ao Plano de Ao Referente ao

Programa de Sustentabilidade
Scio-Ambiental.

118
Implemetar o Programa de Educao

Ambiental 4R.
Deivison
Marques da
Silva
jan/2011
Prprio
Custeio
119
Realizar evento na comunidade para

promoo da cidadania.
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Estabelecer parceria para o projeto

Escola em Ao
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Prprio
Implemetar Projeto de Segurana no Uso

da Energia.
Emanuela
jan/2011
Prprio
Implantao do ISE BOVESPA.
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Prprio
Implementar projeto de consumo

consciente externo.
Joo Roberto
do Rosrio
jan/2011
Prprio
Ao
50.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
Prprio
100.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
85.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00

Implemetar Projeto da Biodiversidade na

Comunidade.
Deivison
Marques da
Silva
jan/2011
Final
OE18 - Outras Aes Relevantes (Custeio)
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
O.E.:
35.000,00
Responsvel
Inicial
124
35.000,00
Propocionar aos Empregados e seus

dependentes, parceiros da Empresa e
outros boas Praticas na proteo do
Meio Ambiente.
Atender ao Plano de Ao Referente ao

Programa de Sustentabilidade
Scio-Ambiental.
Meta 2 - Melhorar o ndice de Sustentabilidade Empresarial -ISE - Dimenso Ambiental.

Prazos
85.000,00
Custeio
META:
Custeio
123
Custeio
122
Custeio
121
Custeio
120
Prprio
Valor
Justificativas
META:
## Custeio ##
Prazos
N
Ao
Inicial
125
Manter o servio para fornecimento de

combustivel.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Final
127
Manter o servio especializado para

execuo de manuteno preventiva e
corretiva para a frota de veiculos a
gasolina e diesel, incluindo o
fornecimento de peas e acessorios.
talo D. P.
Rebouas
Manter o servio de manuteno de ar

condicionados e centrais de ar, com
fornecimento de peas.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
jan/2011
jan/2011 Investimento
Custeio
128
129
Manter o servio de manuteno,

assistencia, suporte tecnico e
substituio de equipamentos de TI
hardware.
Jenner Patrik
Manter o servio da Abradee de

pesquisa de satisfao de clientes
residencial.
Maria Zenalva
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
130
131
Manter o servio da Abradee de

assistencia tcncia e participao de
grupos de trabalho (mensalidade como
socia).
Maria Zenalva
Manter o servio jurdico especializado

na rea de direito tributrio.
Marcio Wagner
jan/2011
Custeio
jan/2011
Origem do
Recurso
Tipo Oramento
Custeio
126
Recurso
Necessrio
Total
Oramento
Aprovado
para o ano
Necessidade
Suplementar
de Oramento
para o ano
Recurso Total
para Anos
Seguintes
1.108.027,00
223.525,00
200.911,00
22.614,00
884.502,00
2.021.491,00
365.839,00
256.604,00
109.235,00
1.655.652,00
165.769,00
30.000,00
30.000,00
135.769,00
243.128,00
44.000,00
44.000,00
199.128,00
132.615,00
24.000,00
24.000,00
108.615,00
353.640,00
64.000,00
64.000,00
289.640,00
663.076,00
120.000,00
120.000,00
543.076,00
Responsvel
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Valor
Justificativas

132
Manter o servio jurdico especializado

de advocacia nas reas de direito
trabalhista, civil e administrativo.
Marcio Wagner
jan/2011
Custeio
133
Manter o servio especializado de

assessoria jurdica e contenciosa.
Marcio Wagner
jan/2011
Custeio
134
135
136

assessoria jurdica para atuao em
processos administrativos que tramitam
no Tribunal de Contas da Unio e
respectiva secretaria de Controle Interno
no Estado de Roraima.
Marcio Wagner
Contratar empresa especializada em

avaliao de ativo imobilizado da CERR
para fins de incorporao da Boa Vista
Energia.
Evelyn Reis
Contratar empresa especializada para

realizao de concurso pblico 2011,
para provimento de empregados.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
137
Manter o servio de lavagem simples,

lubrificao, pulverizao da frota de
veculos.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
138
139
Manter o servio de manuteno

preventiva e corretiva para veiculos a
gasolina e diesel, incluindo
forncecimento de peas e acessorios.
talo D. P.
Rebouas
Manter o servio de manuteno de ar

condicionados e centrais de ar, com
fornecimento de peas .
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
1.226.690,00
222.000,00
222.000,00
1.004.690,00
578.879,00
104.763,00
49.096,00
55.667,00
474.116,00
553.962,00
100.253,00
100.253,00
453.709,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
65.042,00
11.771,00
11.771,00
53.271,00
657.633,00
119.015,00
119.015,00
538.618,00
331.538,00
60.000,00
60.000,00
271.538,00

140
Manter o servio de atualizao legal,

manuteno e suporte tecnico do modulo
folha de pagamento.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
141
Implantar novo site e intranet utilizando

plataforma CMS com suporte
tecnico/manuteno corretiva.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
142

auditoria externa para as demonstraes
financeiras.
Licnio da
Trindade
Santana Jardim
jan/2011
Custeio
143
Manter o servio de atualizaes de

tecnologica, manuteno corrteiva e
suporte tecnico (hardware ou software).
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
144
145
Manter o servio de suporte tecnico de

software para gerenciamento dos
processos de segurana e medicina no
trabalho.
Jenner Patrik
Manter o servio de licenciamento,

manuteno e suporte de sistema para
atender os requisitos do SPED.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
146
Contratar servio especializado para

instalao, configurao, suporte tecnico
e manuteno do sistema de tarifao.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
147
Contratar o servio especializado para

fornecimento de manuteno para
soluo integrada de gerenciamento
eletrnico de informaes.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
70.240,00
12.712,00
12.712,00
57.528,00
107.468,00
19.449,00
19.449,00
88.019,00
353.860,00
64.040,00
64.040,00
289.820,00
118.278,00
21.405,00
21.405,00
96.873,00
49.153,00
8.895,00
8.895,00
40.258,00
247.603,00
247.603,00
247.603,00
33.552,00
6.072,00
6.072,00
27.480,00
887.787,00
160.667,00
160.667,00
727.120,00

148
Contratar servio especializado de

passagem de cabo, funo e instao
de sistema ptico.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
149
Contratar servio especializado de

passagem, abertura de cabo e instao
de sistema telefonico.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
150
151
152
Contratar servio especializado para

retirada, reinstalao, configurao,
atualizaes de software e ampliao do
sistema da central telefonica na nova
sala de telecom.
Jenner Patrik

fornecimento e implantao de software
e seo de direito de uso do sistema
SGD.
Jenner Patrik
Manter o servio terceirizado de apoio

administrativo e atividades auxiliares.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
153
Contratar servio de manuteno predial

com o fornecimento de material.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
154

teleatendimento
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
155
Manter o servio de cobrana

administrativa, corte e recorte de
unidades consumidoras inadimplentes
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
150.297,00
27.200,00
27.200,00
123.097,00
37.754,00
6.800,00
6.800,00
30.954,00
140.334,00
25.397,00
25.397,00
114.937,00
1.381.408,00
250.000,00
120.000,00
130.000,00
1.131.408,00
775.278,00
140.306,00
140.306,00
634.972,00
1.253.063,00
460.000,00
460.000,00
793.063,00
6.630.758,00
1.200.000,00
979.800,00
220.200,00
5.430.758,00
16.576.894,00
3.000.000,00
1.566.172,00
1.433.828,00
13.576.894,00

156
157
Manter o servio especializado de leitura

de medidores com faturamento imediato
de contas de energia eletrica, entrega de
reavisos e outros.
Joaquim
Roberto
Manter o servio especializado eletrnico

de segunda via de contas e informaes
para os clientes (Token).
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
158
Contratar o fornecimento de um sistema

computacional para leitura e fatruamento
e campo.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
159
Manter a limpeza de rede e faixa de

servido com a poda de rvores.
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
160
Manter o servio de de troca eletronica

de documentos EDI.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
161
162

manuteno em redes de distribuio
urbana/rural e de S/Es energizadas em
tensoes de ate 15 kV.
Rodrigo Moreira
Contratar o servio de cadastramento

negativo de clientes inadimplentes e
higienizao cadastral.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
163
Manter o servio de manuteno,

assistencia, suporte tecnico e
substituio de hardware.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
1.340.663,00
1.049.000,00
1.049.000,00
291.663,00
4.941.919,00
894.363,00
800.363,00
94.000,00
4.047.556,00
497.307,00
90.000,00
90.000,00
407.307,00
4.531.018,00
820.000,00
187.134,00
632.866,00
3.711.018,00
105.059,00
19.013,00
31.500,00
86.046,00
5.826.420,00
1.054.435,00
424.787,00
629.648,00
4.771.985,00
257.992,00
46.690,00
21.600,00
25.090,00
211.302,00
1.253.452,00
226.843,00
216.000,00
10.843,00
1.026.609,00

164
Manter o servio de emisso de bilhetes

de passagens areas.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
165
Manter o servio de fornecimento de

carto refeio/alimentao dos
empregados.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
166
Manter o servio de seguro de vida dos

empregados com a emisso de apolice.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
167
Manter o servio de limpeza,

conservao, higienizao e copa.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
168
Manter o servio de vigilncia armada e

desarmada.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
169
Manter o servio de ginastica e

anti-stresse.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
170
Manter o servio de publicao de

material no Diario Oficial da Unio.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
171
Manter o servio de publicao de

material legal.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
5.082.785,00
919.856,00
919.856,00
4.162.929,00
16.786.413,00
3.037.918,00
2.370.242,00
667.676,00
13.748.495,00
1.031.794,00
186.729,00
72.000,00
114.729,00
845.065,00
2.592.626,00
469.200,00
623.867,00
2.123.426,00
3.870.312,00
700.429,00
700.429,00
3.169.883,00
121.011,00
21.900,00
21.900,00
99.111,00
994.614,00
180.000,00
180.000,00
814.614,00
3.494.962,00
632.500,00
632.500,00
2.862.462,00

172
Manter o servio de publicidade

institucional.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
173
Manter o servio de telefonico fixo

comutado 0800.
Joaquim
Roberto
jan/2011
Custeio
174
Manter o servio de telefonia mvel

(SMP).
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
175
Manter o servio de telecomunicaes.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
176
Manter o servio telefonico fixo

comutado.
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
177
Manter o servio de telecomunicao

para acesso a internet de 10 Mega.
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
178
179
Manter o servio de locao e

manuteno de circuito de
telecomunicao da rede corporativa de
comunicao de dados - PremiLink.
Jenner Patrik
Manter o servio de impresso de

documentos com o fornecimento de
equipamentos (impressoras).
Jenner Patrik
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
4.586.274,00
830.000,00
571.592,00
258.408,00
3.756.274,00
2.889.640,00
522.952,00
522.952,00
2.366.688,00
286.576,00
51.863,00
51.863,00
234.713,00
1.077.498,00
195.000,00
195.000,00
882.498,00
210.737,00
38.138,00
38.138,00
172.599,00
1.833.761,00
331.864,00
331.864,00
1.501.897,00
690.704,00
125.000,00
125.000,00
565.704,00
2.056.250,00
372.129,00
145.820,00
226.309,00
1.684.121,00

180
181
Manter o alguel de software para coleta,

transporte, transformao, carga e
analise OLAP de informaes de dados
corporativos do Programa PLPT.
Cesar Vila
Nova
Manter o servio de locao de veiculos

(pool).
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
jan/2011
Custeio
182
Manter o servio de aluguel de auditrio

para eventos com alimentao.
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
183
SERVIO DE RECADASTRAMENTO
Luiz Renato
Amorim
jan/2011
Custeio
184
LINHA MORTA
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
185
AUXLIO TRANSPORTE
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
186
TREINAMENTO
Maria Elaine
jan/2011
Custeio
187
AUXILIO EDUC. ENSINO SUPERIOR
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
98.000,00
98.000,00
7.682,00
90.318,00
1.051.145,00
190.231,00
175.796,00
14.435,00
860.914,00
321.268,00
58.141,00
58.141,00
263.127,00
101.500,00
101.500,00
101.500,00
558.089,00
101.000,00
119.426,00
457.089,00
2.620.078,00
474.168,00
474.168,00
2.145.910,00
6.732.042,00
1.218.330,00
1.218.330,00
5.513.712,00
2.226.774,00
402.990,00
402.990,00
1.823.784,00

188
AUXILIO EDUC. DEPENDENTE 7 A 14

ANOS
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
189
INCENTIVO A ATIVIDADE FISCA
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
190
PATROCINIO CULTURAL ARTSTICO
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
191
LOCAO DE MAQ. PARA PRODUO
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
192
DESPESAS C/ PRG. INICIAO AO

TRAB.
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
193
DOAES - EDUCAO E CULTURA
Raimunda Maria
Arajo Bezerra
jan/2011
Custeio
194
DESPESAS COM AES

TRABALHISTAS
Marcio Wagner
jan/2011
Custeio
195
INDENIZAES DEVIDAS A
TERCEIROS
Marcio Wagner
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
2.276.650,00
412.000,00
412.000,00
1.864.650,00
198.923,00
36.000,00
36.000,00
162.923,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
47.737.552,00
37.811.922,00
37.811.922,00
9.925.630,00
629.922,00
114.000,00
114.000,00
515.922,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
3.204.888,00
580.004,00
580.004,00
2.624.884,00
1.381.518,00
250.020,00
250.020,00
1.131.498,00

196
RESSARCIMENTO
Rodrigo Moreira
jan/2011
Custeio
197
SEGURO
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
198
Manter o servio de arrecadao de

faturas junto as instituies financeiras.
Jimmy Luiz
Costa
jan/2011
Custeio
199
DESPESA COM ESTAGIRIO
Luizalda
Chaves
jan/2011
Custeio
200
MEIO AMBIENTE.
Emanuela
jan/2011
Custeio
201
HOSP. ALIMENT. EMPREGADOS VIAGEM
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
202
MO-DE-OBRA CONTRATADA
TEMPORRIA
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
203
CONSUMO PRPRIO ENERGIA

ELTRICA
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
Prprio
994.614,00
180.000,00
180.000,00
814.614,00
1.007.875,00
182.400,00
182.400,00
825.475,00
7.594.207,00
1.374.360,00
790.020,00
584.340,00
6.219.847,00
1.962.521,00
355.167,00
240.000,00
115.167,00
1.607.354,00
828.845,00
150.000,00
150.000,00
678.845,00
1.215.708,00
220.013,00
220.013,00
995.695,00
663.032,00
119.992,00
119.992,00
543.040,00
1.614.349,00
292.156,00
292.156,00
1.322.193,00

204
CONSUMO GUA E TAXA DE ESGOTO
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
880.046,00
159.266,00
159.266,00
720.780,00
497.307,00
90.000,00
90.000,00
407.307,00
994.614,00
180.000,00
180.000,00
814.614,00
Investimento
189.455.000,00
67.183.000,00
45.523.000,00
21.660.000,00
122.272.000,00
Custeio
218.710.484,00
72.595.194,00
65.459.488,00
7.135.706,00
146.115.290,00
408.165.484,00
139.778.194,00
110.982.488,00
28.795.706,00
268.387.290,00
Custeio
205
SERV DE TELEF/MALOTE - OUTROS
talo D. P.
Rebouas
jan/2011
Custeio
206
DIRIAS
Jimmy Luiz
Costa
jan/2011
Custeio
SUBTOTAL
TOTAL GERAL
Prprio
Prprio
Prprio

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18/3/2011

RELATRIO DE AES POR META

BOA VISTA ENERGIA

META 1 : Ampliar e Manter o Sistema de Gerao (MVA)

Aquisio de cabos isolados.

META1 : Reduzir o desvio PMSO em relao a empresa referncia

Substituir os servios terceirizados de

Reformar e adequar laboratrio de

Reduzir custo com periculosidade.

Aumento dos custos com pessoal

Contratar consultoria para realizar

Atendimento s necessidades mnimas

RELATRIO DE AES POR META

Reforma e ampliao de Infra-Estrutura

Gerao de Caixa (LAJIDA) R$ mil (31.906), (11.378), 12.267, 31.631 e 39.527

Promover ao de cobrana judicial

Negociar dvida do Poder Pblico

Promover ao de cobrana judicial da

Reduzir a Inadimlncia com a

RELATRIO DE AES POR META

Cadastrar clientes inadimplentes dos

Encaminhar para a rea jurdica clientes

Promover ao de divulgao das

Promover a divulgao de servios e

Implantar modalidade de pagamento

Realizar estudo de viabilidade de

O pblico alvo ser os clientes das

Reduzir a Inadimlncia com a

Facilitar o pagamento de faturas por

Facilitar o pagamento de faturas por

RELATRIO DE AES POR META

Implantar estrutura organizacional,

Promover ao de monitoramento para

Disponiziliar infraestrutura para o

Aumentar a receita da empresa.

META1: Alcanar 100 de Arrecadao sobre o Faturamento Mdio Anual Gerencivel.

Promover ao de cobrana judicial

Efetuar cobrana judicial dos clientes

Negociar dvida do Poder Pblico

Reduzir a Inadimlncia com a

RELATRIO DE AES POR META

Cadastrar clientes inadimplentes dos

Reduzir a Inadimlncia com a

META1 : Reduzir o DEC de 13,74 em 2009 para:

Implantar a Digitalizao de subestaes

Implantar Sistema de gesto e despacho

Instalar equipamentos de regulao de

Melhorar a confiabilidade e qualidade do

Melhorar a qualidade do atendimento e

Melhorar a qualidade da energia

RELATRIO DE AES POR META

Modernizar as Lojas de Atendimento

Implantar o Atendimento Corporativo

Reestruturar o COS/COD - Implantao

Utilizar os diagnsticos apontados nas

Definir e implantar novo modelo de Call

Instalar religadores com previso de

A Lojas de Atendimento devem ser

RELATRIO DE AES POR META

Concluir a Automao da Subestao

Aquisio de Religadores para o sistema

Aquisio de veculos para substituio.

Manter o servio de linha morta para a