05 Evaluacion Cajas PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS
V. EVALUACION
EVALUACION
Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

San Agustn De Cajas Huancayo Junn
98
5.1.
V. EVALUACION
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y el

Balance demanda-oferta y teniendo en cuenta que como beneficiario debe
comprenderse al estudiante que se encuentra adecuadamente atendido, es decir con
una infraestructura en condicin pedaggica adecuada, debidamente equipada con
mobiliario escolar y material didctico y dentro de los estndares de uso ptimos, tanto
del recurso humano como del fsico.
En las condiciones actuales, no es posible atender adecuadamente a los estudiantes de
la I.E.I.N 365 del distrito San Agustn de Cajas, ya que la infraestructura existente no
presta las garantas y seguridad, puesto que se encuentra a punto de desplomarse, y
las aulas que estn operativas son inadecuadas y no pueden atender a todos los
estudiantes, por lo reducido que son estos ambientes. As, los beneficiarios en la
situacin sin proyecto en el horizonte del proyecto son:
CUADRO N 58
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO I.E.I. N 365

GRADO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 aos
4 aos
5 aos
TOTAL
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista
5.2.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios en la situacin con proyecto provienen de la construccin de la

infraestructura educativa y su correspondiente equipamiento. Los beneficios para
ambas alternativas es la misma, debiendo incrementarse la demanda y los
beneficiarios, cuando la infraestructura brinde un mejor servicio y se brinde una mayor
seguridad a los alumnos. Se espera que el incremento de los alumnos ser gradual
hasta copar la capacidad mxima de las aulas respetando el ndice mnimo de
ocupacin (2.0 m2 por alumno) y el proyecto, beneficiara a partir del ao 2009 a 120
alumnos tal como se muestra en el cuadro siguiente, pues el 2008 es que se ejecutar
e implementar el proyecto, siendo el beneficio en ese ao cero.

99
V. EVALUACION
CUADRO N 59
BENEFICIARIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO I.E.I N 365
GRADO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3 aos
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
4 aos
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
5 aos
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
TOTAL
5.3.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situacin con proyecto y los beneficios estimados en la
situacin sin proyecto, los mismos que provienen de acceder a mejores condiciones
fsicas en la prestacin de servicios educativos del nivel secundaria, los cuales se
presentan en el cuadro siguiente para ambas alternativas.
CUADRO N 60
BENEFICIOS INCREMENTALES
TOTAL
BENEFICIOS
2009
SIN PROYECTO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
CON ALTERNATIVA I
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
566
CON ALTERNATIVA II
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
566
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
566
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II
566
Del cuadro anterior se desprende que ambas alternativas tienen los mismos beneficios,
respectivamente.
5.4.
EVALUACION ECONOMICA
La dificultad en este tipo de proyectos es la valoracin monetaria de sus beneficios

dado que, en general, se relacionan con resultados difciles de cuantificar, como la
mejora en la calidad y la cobertura de la educacin, que se traduce finalmente, en la
mejora de su bienestar y el de sus familias. En tal sentido, por tratarse de un proyecto
100
V. EVALUACION
de infraestructura educativa la metodologa a ser aplicado en la evaluacin ser la

Metodologa Costo/Efectividad.
a)
Metodologa Costo/Efectividad.
Se ha seguido los siguientes pasos:

a.1) Valor Actual del Costo Total
Para estimar la metodologa costo/efectividad, es necesario previamente
determinar el Valor Actual de los Costos Totales, tratndose de precios privados
y el Valor Actual de los Costos Sociales Netos tratndose de precios sociales,
para ello se calcular haciendo uso de la siguiente ecuacin:
VACT =
i =0
Donde:
i
Ci
TSD
Ci
(1 + TSD ) i
= ao en el horizonte del proyecto (vara de 0 a 10)

= Costo incremental en el ao i
= Tasa de descuento
Tasa social de descuento

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar
sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de
beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa
de descuento permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de
inversin pblica.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la
inflacin. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11% y la Tasa Social de
Descuento Nominal es 14%.
Si la evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes se debe
utilizar la Tasa Social de Descuento. Si la evaluacin se realiza a precios
nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento Nominal.
CUADRO N 61
101
V ACT PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboracin Proyectista
662,574.09 635,730.99
0.812
2,848.79
0.901
3,162.16
3,510.00
3,510.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1.000
42,398.92
42,398.92
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)
FA (11%)
41,008.92
900.00
490.00
41,008.92
900.00
490.00
635,730.99
42,398.92
42,398.92
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO
Remuneraciones
Servicios
Costos de Mantenimiento
45,908.92
45,908.92
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)
635,730.99
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
42,202.15
21,101.08
80,184.09
12,660.65
21,101.08
28,020.00
11,520.00
16,500.00
422,021.52
172,158.50
237,494.60
8,780.31
3,588.11
8,440.43
45,908.92
1.11
VACT PP
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO
Remuneraciones
Servicios
GASTOS GENERALES (10% C.D.)

UTILIDADES 5%
IGV (19%)
SUPERVISION (3% C.D.)
IMPREVISTOS (5% C.D.)
2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

2.2.1. Mobiliario
2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. Estructuras
2.1.2. Arquitectura
2.1.3. Instalaciones Sanitarias
2.1.4. Instalaciones Electricas
I. INTANGIBLES
1.1 Expediente Tcnico (2% C.D.)
CONCEPTO
2,566.48
0.731
3,510.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
2,312.15
0.659
3,510.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
8,254.91
0.593
13,910.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
56,308.92
41,008.92
1,740.00
13,560.00
56,308.92
AO
5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01
1,876.59
0.535
3,510.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
1,690.62
0.482
3,510.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
3,510.00
0.391
1,372.15
42,398.92
3,510.00
0.434
1,523.08
45,908.92
45,908.92
41,008.92
900.00
490.00
41,008.92
1,740.00
3,160.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
1,236.17
0.352
3,510.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
45,908.92
41,008.92
1,740.00
3,160.00
45,908.92
10

V. EVALUACION
CUADRO N 62
102

1.11
V ACT PRECIOS PRIVADOS
700,637.21 686,447.44
0.812
1,631.36
0.901
1,810.81
2,010.00
2,010.00
1.000
42,398.92
42,398.92
FA (11%)
41,008.92
900.00
490.00
41,008.92
900.00
490.00
686,447.44
42,398.92
42,398.92
44,408.92
44,408.92

PROYECTO
Remuneraciones
Servicios
41,008.92
1,740.00
1,660.00
686,447.44
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
16,460.69
27,434.48
54,868.95

CON PROYECTO
Remuneraciones
Servicios

UTILIDADES 5%
IGV (19%)
28,020.00
11,520.00
16,500.00
548,689.53
298,793.91
237,527.20
8,780.31
3,588.11

2.2.1. Mobiliario
2.2.2. Equipamiento
10,973.79
II. TANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. Estructuras
2.1.2. Arquitectura
VACT PP
I. INTANGIBLES
CONCEPTO
1,469.69
0.731
2,010.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
1,324.05
0.659
2,010.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
1,192.84
0.593
2,010.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
AO
5
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02
3,427.05
0.535
6,410.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
48,808.92
41,008.92
1,740.00
6,060.00
48,808.92
968.13
0.482
2,010.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
2,010.00
0.391
785.76
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
2,010.00
0.434
872.19
44,408.92
44,408.92
42,398.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
707.89
0.352
2,010.00
42,398.92
41,008.92
900.00
490.00
42,398.92
44,408.92
41,008.92
1,740.00
1,660.00
44,408.92
10

V. EVALUACION
CUADRO N 63
103
V ACT PRECIOS SOCIALES
471,440.57 448,948.90
0.812
2,385.20
0.901
2,647.57
2,938.80
2,938.80
1.000
42,186.12
42,186.12
FA (11%)
41,008.92
765.60
411.60
41,008.92
765.60
411.60
448,948.90
42,186.12
42,186.12

PROYECTO
Remuneraciones
Servicios
45,124.92
45,124.92
448,948.90
41,008.92
1,461.60
2,654.40
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
35,450.22
17,725.11
67,355.42
10,635.07
17,725.11
23,546.22
9,680.67
13,865.55
354,502.23
144,613.14
199,495.46
7,378.41
3,015.22
7,090.04
45,124.92
1.11
VACT PS

CON PROYECTO
Remuneraciones
Servicios

UTILIDADES 5%
IGV (19%)

2.2.1. Mobiliario
2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. Estructuras
2.1.2. Arquitectura
I. INTANGIBLES
CONCEPTO
2,148.83
0.731
2,938.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
1,935.88
0.659
2,938.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
6,928.43
0.593
11,674.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
53,860.92
41,008.92
1,461.60
11,390.40
53,860.92
AO
5
1,571.20
0.535
2,938.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
1,415.50
0.482
2,938.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
2,938.80
0.391
1,148.85
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
2,938.80
0.434
1,275.22
45,124.92
45,124.92
42,186.12
41,008.92
1,461.60
2,654.40
41,008.92
1,461.60
2,654.40
42,186.12
45,124.92
45,124.92
1,035.00
0.352
2,938.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
45,124.92
41,008.92
1,461.60
2,654.40
45,124.92
10

V. EVALUACION
CUADRO N 64
104
V ACT PRECIOS SOCIALES
588,710.49 576,630.25
0.812
1,362.55
0.901
1,512.43
1,678.80
1,678.80
1.000
42,186.12
42,186.12
FA (11%)
41,008.92
765.60
411.60
41,008.92
765.60
411.60
576,630.25
42,186.12
42,186.12

PROYECTO
Remuneraciones
Servicios
43,864.92
43,864.92
576,630.25
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
46,090.34
23,045.17
87,571.64
13,827.10
23,045.17
23,546.22
9,680.67
13,865.55
460,903.36
250,986.88
199,522.85
7,378.41
3,015.22
9,218.07
43,864.92
1.11
VACT PS

CON PROYECTO
Remuneraciones
Servicios

UTILIDADES 5%
IGV (19%)

2.2.1. Mobiliario
2.2.2. Equipamiento
II. TANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. Estructuras
2.1.2. Arquitectura
I. INTANGIBLES
CONCEPTO
1,227.52
0.731
1,678.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
1,105.88
0.659
1,678.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
3,189.68
0.593
5,374.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
47,560.92
41,008.92
1,461.60
5,090.40
47,560.92
AO
5
897.56
0.535
1,678.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
808.61
0.482
1,678.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
1,678.80
0.391
656.28
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
1,678.80
0.434
728.48
42,186.12
43,864.92
43,864.92
42,186.12
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
591.25
0.352
1,678.80
42,186.12
41,008.92
765.60
411.60
42,186.12
43,864.92
41,008.92
1,461.60
1,394.40
43,864.92
10

V. EVALUACION
105
V. EVALUACION
a.2) Los beneficiarios para cada alternativa

Los beneficiarios para ambas alternativas en el horizonte del proyecto es como
sigue:
ALTERNATIVA I:
Poblacin beneficiaria = 566
ALTERNATIVA II:
Poblacin beneficiaria = 566
a.3) El Indicador de Costo Efectividad
VACT
IE
CUADRO N 65
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA I
BENEFICIARIOS INCREMENTALES
V ACT
RATIO C/E
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
566.00
566.00
566.00
566.00
662,574.09
700,637.21
471,440.57
588,710.49
1,170.63
1,237.87
832.93
1,040.12
De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa I es la

recomendada para el presente proyecto, debido qu a precios privados y sociales la
prestacin del servicio educativo por unidad de beneficiario, representa un menor
costo para el Estado respecto a la alternativa II.

106
5.5.
V. EVALUACION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha considerado como variable de anlisis las

variaciones porcentuales de la inversin, con lo cual se ha calculado el costo
efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales las
cuales se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N 66
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
% VARIACION DE LA
INVERSION
MONTO DE LA
INVERSION
N BENEFICIARIOS
V ACT
C/E
20%
538,738.68
566
561,230.35
991.57
15%
516,291.23
566
538,782.90
951.91
10%
493,843.79
566
516,335.46
912.25
5%
471,396.34
566
493,888.01
872.59
0%
448,948.90
566
471,440.57
832.93
-5%
426,501.45
566
448,993.12
793.27
-10%
404,054.01
566
426,545.68
753.61
-15%
381,606.56
566
404,098.23
713.95
-20%
359,159.12
566
381,650.79
674.29
CUADRO N 67
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
% VARIACION DE LA
INVERSION
MONTO DE LA
INVERSION
N BENEFICIARIOS
V ACT
C/E
20%
691,956.30
566
704,036.54
1243.88
15%
663,124.79
566
675,205.03
1192.94
10%
634,293.28
566
646,373.52
1142.00
5%
605,461.77
566
617,542.01
1091.06
0%
576,630.25
566
588,710.49
1040.12
-5%
547,798.74
566
559,878.98
989.19
-10%
518,967.23
566
531,047.47
938.25
-15%
490,135.72
566
502,215.95
887.31
-20%
461,304.20
566
473,384.44
836.37

107
V. EVALUACION
GRAFICO N 05
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

1250.00
1200.00
1150.00
1100.00
1050.00
C/E
1000.00
950.00
900.00
850.00
800.00
750.00
700.00
650.00
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
VARIACION DE LA INVERSION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
De acuerdo al anlisis de sensibilidad indicado en los cuadros anteriores, presenta los

mejores indicadores la Alternativa N 01, en este sentido, esta alternativa es la elegida
para la ejecucin del proyecto, respectivamente.

108
5.6.
V. EVALUACION
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra

prioritaria para el desarrollo educativo en el Centro Poblado del distrito San Agustn de
Cajas y zona de influencia del proyecto, toda vez que gran nmero de nios en edad
de estudiar no pueden hacerlo al no encontrar las vacantes correspondientes.
El proyecto se considera sostenible en el perodo de toda su vida til por las siguientes
razones:
a)
Arreglos Institucionales previstos para las Fases de Operacin y

preparacin del Proyecto
La Direccin Regional de Educacin Junn, a travs de la Unidad de Gestin Educativa

de Huancayo, ser la que asumir la responsabilidad para el desarrollo y la gestin del
proceso educativo.
Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparacin del perfil estar a
cargo del distrito San Agustn de Cajas, asimismo el distrito San Agustn de Cajas ser
el encargado de formular el Expediente Tcnico correspondiente para fines de ejecutar
el proyecto.
b)
Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su

etapa de Inversin y Operacin.
La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin ser el distrito San

Agustn de Cajas y en la etapa de operacin ser la UGEL de Huancayo y la APAFA
correspondiente.
c)
Disponibilidad de Recursos.
El proyecto ser financiado con recursos que provienen del distrito San Agustn de
Cajas, quien ha confirmado su inters por financiar el proyecto y ha solicitado que el
proyecto previamente sea declarado viable. En consecuencia, los recursos
presupustales, humanos y equipos, estn previstos.
d)
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de Operacin del Proyecto estar a cargo de la

Direccin Regional de Educacin Junn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local
de Huancayo, que garantizar el pago de remuneraciones del Director, Profesores y
Personal administrativo y de Servicio.

109
V. EVALUACION
Los costos de mantenimiento de la infraestructura de la Institucin Educativa Inicial N

365 del distrito San Agustn de Cajas, estar a cargo de la Asociacin de Padres de
Familia del Centro Educativo.
e)
Participacin de los Beneficiarios.
La APAFA del Centro Educativo, el Director del Plantel y la plana docente de la

Institucin Educativa Inicial N 365 del distrito San Agustn de Cajas, La Unidad de
Gestin Educativa Local Huancayo, el distrito San Agustn de Cajas, han participado
activamente desde la fase de identificacin del proyecto, habiendo mostrado el inters
por hacer realidad la ejecucin del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la
poblacin demandante de nivel inicial en la zona, han mostrado el inters por colaborar
en todo el proceso de ejecucin de esta obra, as como participar en todo el proceso
de mantenimiento y cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos
adjuntos en los anexos.
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto se halla garantizada. La puesta en
marcha de esta institucin educativa; contribuir a mejorar el nivel socio cultural de
los pobladores del Centro Poblado del distrito San Agustn de Cajas, contribuir a la
reduccin del nmero de nios y jvenes que dejan de proseguir sus estudios y la
reduccin de las acciones de pandillaje, ocasionados por la desocupacin de los
mismos.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos
deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa; sin embargo,
los mismos deben estar sustentados y explicitados en el plan anual de mantenimiento,
especificando la participacin cuantificada de cada uno de los integrantes.
El plan anual de mantenimiento, ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo, y
debe estar orientada tcnicamente a actividades, con sus respectivas secuencias,
periodicidad, tipo y calidad de insumos, acompaados con el presupuesto para su
ejecucin, segn entes participantes.

110
5.7.
V. EVALUACION
SELECION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.
De acuerdo a los resultados del Indicador Costo-Efectividad para cada una de las
alternativas del proyecto, tanto a precios privados como sociales se elige como la
viable la Alternativa I, por tener un Costo efectividad (C/E) menor que la alternativa
II, tal conforme se muestra en el cuadro siguiente, lo que significa que el costo de la
prestacin del servicio educativo por beneficiario es menor para la alternativa I.
CUADRO N 68
INDICADOR COSTO - EFECTIVIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA I
BENEFICIARIOS INCREMENTALES
V ACT
ALTERNATIVA II
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
1,273.00
1,273.00
1,273.00
1,273.00
647,694.29
658,376.82
532,774.52
542,474.60
RATIO C/E
508.79
517.19
418.52
426.14
5.8.
IMPACTO AMBIENTAL
El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se har en el rea propiedad de la

Institucin Educativa, cuya rea est reservada y destinada para fines educativos,
razn por lo que no se afectar cursos de agua, no se deforestar, ni modificar el
paisaje natural del lugar, es decir no se afectar terrenos destinados para otros usos.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las
actividades educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible para
dicho fin.
El manejo de los desperdicios, se efectuar de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habr alteracin del ecosistema, adems el
terreno se encuentra limpio sin vegetacin, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de
agua subterrnea, as como restos arqueolgicos, etc., en este sentido no habr
efectos negativos sobre el medio ambiente durante la ejecucin e implementacin del
proyecto, razn por lo que no habr acciones de mitigacin que efectuar.
En el cuadro siguiente se muestra la Matriz del Impacto Ambiental:
111
V. EVALUACION
CUADRO N 69
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE
SI/NO
CODIGOS DE
IMPACTO
Por la ubicacin y diseo
Las obras o ampliaciones se encuentran a menos de 100

m de un curso de agua?
NO
1,2,4,18,19
El terreno se ubica en terreno agrcola, reas de proteccin

o riego?
NO
4,5,6,7,12,14
El Proyecto carece de los servicios higinicos para los

trabajadores?
NO
1,2,18
El Proyecto se ubica cerca de una poza de relleno sanitario

o del sistema de tratamiento de desage.
NO
1,2,3,18,19
El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcilloso

o poco permeable?
NO
2,3,18
Se han soslayado los niveles de precipitacin de la zona en

diseo y dimensionamiento de los sistemas de drenaje?
NO
1,2,14,17,18
Por la ejecucin.
El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo?
NO
8,12,13,15
Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas?
NO
8,17,22
Se transitar por zonas propensas a la erosin?
NO
9,10,17,20
Se generaran ruidos y vibraciones por periodos

prolongados en zonas de permanente trnsito de animales?
NO
11,14,17
Se carece de agua suficiente para evitar la formacin de

polvaredas o material particulado?
NO
3,12,14,17
Por la Operacin.
El dimensionamiento de los servicios higinicos de la

infraestructura es inadecuado para la mxima carga?
NO
1,2,18,23

112
V. EVALUACION
El Proyecto carece de personal para su funcionamiento?
NO
21,23
En consecuencia, el proyecto es viable ambientalmente, porque no presenta impactos

directos negativos que daen el ecosistema natural y cultural.
5.9.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada mediante las

APAFAS, lo que garantiza una real capacidad de gestin a fin de cumplir los
compromisos y lograr un servicio de calidad. Ello incluye asegurarse de que los
contenidos se basen en el currculo oficial acorde con el nivel educativo que
corresponda as como que se vaya a aplicar o no la diversificacin curricular que hace
posible adaptar un tercio de dichos contenidos a las realidades de cada zona.
Asimismo, los sistemas de monitoreo, supervisin y control de las diversas actividades
escolares: las clases, el uso de los materiales y equipos, el desempeo y cumplimiento
de los docentes, entre otras cosas, estarn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa
de Huancayo.
5.10. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

A continuacin se presenta la matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada, en
la que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser
considerados en la etapa de seguimiento y evaluacin expost.
CUADRO N 70
MATRIZ DE MARCO LOGICO
FIN
OBJETIVOS
Mejora en la
articulacin con los
niveles superiores de
estudios.
INDICADORES
Adecuado nivel de los

alumnos para ingresar al
nivel primario.
Disminuir ausentismo
escolar en el nivel inicial.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Actas de matrcula
Censos escolares
Ministerio de Educacin.
Reportes estadsticos INEI
SUPUESTOS
ndices de pobreza
mejoran en la comunidad.
La I.E. contina prestando
los servicios educativos en
la comunidad.

113
COMPONENTES
PROPOSITO
Eficiente prestacin del

servicio educativo a la
poblacin escolar del
nivel inicial en la I.E.
N 365 San Agustn
de Cajas
Adecuada
disponibilidad de
infraestructura
educativa.
Suficiente y adecuada
oferta de recursos
fsicos.
1. Elaboracin de
expediente tcnico
detallado.
2. Concurso y licitacin
y/o adjudicacin
directa de la obra.
3. Construccin de
Infraestructura:
ACCIONES
9
9
03 amb. para aulas.

01 amb. Administ.
2. Construccin de
obras exteriores:
9 Cerco perimtrico.
9 SS.HH.
9 Losa multiuso.
9 Juegos infantiles.
Los alumnos sern

atendidos en ambientes
adecuados, gozarn de
seguridad fsica, estarn
motivados y mejorarn su
rendimiento.
Reportes anuales del

plantel y de la UGEL.
Pruebas reflejan el mejor

desarrollo de los alumnos.
Registros de matrcula.
Los padres de familia

optan para que sus hijos
continen estudiando en la
I.E.
Libreta de notas.
Informes de seguimiento
I.E. funcionando con aulas

nuevas al primer ao de
ejecucin del proyecto.
Planos de ingeniera
Se han implementado al
100 % las obras exteriores
Recibos de adquisicin.
I.E. cuenta con mobiliario

adecuado y suficiente para
los alumnos
V. EVALUACION
Cuadernos de obra.
Revisin de los diversos

ambientes educativos.
Cumplimiento de las obras

planificadas y
comprometidas.
Recursos disponibles
oportunos.
Padres de familia
participan y colaboran
activamente en la
ejecucin de las obras.
Aulas nuevas reemplazan
a las aulas inadecuadas y
son asignadas a los
niveles correspondientes.
Expediente Tcnico
elaborado por: S/.
8,440.43
TANGIBLES:
Estructuras S/. 172,758.50
Arquitectura S/.
237,494.60
Informes de liquidacin de
obras.
Instalaciones Sanitarias S/.

8,780.31
Registros y facturas.
Instalaciones Elctricas S/.

3,588.11
Mobiliario y Equipamiento
S/. 28,020.00
3. Adquisicin de
Equipo y mobiliario:
9 Mdulos de
mobiliario.
9 Mdulos de material
didctico.
Actas de entrega de
conformidad de obras.
Direccin es asignada
para el rea administrativa
de la I.E.
Depsitos son utilizados
para conservar los
materiales didcticos y
bibliogrficos.
Obras exteriores
construidas correctamente
segn parmetros de
construccin.
Los juegos infantiles son
estndar y son usados
adecuadamente por los
nios.
Equipos y mobiliarios
adecuados.

114

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y el

BENEFICIARIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO I.E.I. N 365

Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista

BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto provienen de la construccin de la

Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II

Fuente: Nminas de Matrcula I.E. y Elaboracin Proyectista

La dificultad en este tipo de proyectos es la valoracin monetaria de sus beneficios

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

de infraestructura educativa la metodologa a ser aplicado en la evaluacin ser la

Se ha seguido los siguientes pasos:

= ao en el horizonte del proyecto (vara de 0 a 10)

Tasa social de descuento

San Agustn De Cajas Huancayo Junn

V ACT PRECIOS PRIVADOS

Fuente: Elaboracin Proyectista

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

San Agustn De Cajas Huancayo Junn

Fuente: Elaboracin Proyectista

V ACT PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

San Agustn De Cajas Huancayo Junn

V ACT PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Proyectista

COSTOS INCREMENTALES (A-B)

TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

GASTOS GENERALES (10% C.D.)

2.2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN AGUSTIN DE CAJAS

Perfil Del Proyecto: Mejoramiento Y Equipamiento De La Infraestructura de la I.E. N 365 Distrito De

San Agustn De Cajas Huancayo Junn

V ACT PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Proyectista