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CDIGO
MAN-GG-01
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CONTENIDO
CAPTULO 1 - INTRODUCCIN
1.1 Historia
1.2 Misin
1.3 Visin
1.4 Objetivo
1.5 Alcance
1.6 Mapa de procesos
1.7 Responsabilidad
1.8 Trminos y Definiciones
CAPTULO 2 - POLTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD
2.1. Poltica Corporativa
2.2. Poltica SST
2.3. Poltica de Seguridad de la Informacin
CAPTULO 3 - ORGANIZACIN, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES BASC
3.1 Organigrama
3.2 Funciones
3.2.1. Comit Directivo BASC
3.2.2. Representante BASC
3.2.4. Equipo BASC
3.3 Autoridades
3.3.1 INTERAMERCAN SERVICE CO SAC.
CAPTULO 4 ELEMENTOS
SEGURIDAD
DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CONTROL Y
4.0 Introduccin
4.0.1 Generalidades
4.0.2 Revisin inicial del estado de la organizacin.
4.1 Poltica de Control y Seguridad
4.2 Planeacin
4.2.1 Generalidades
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CAPITULO1 INTRODUCCION
1.1
HISTORIA
En 1947 se fund la agencia de aduanas Interamerican Service CO.
S.A.C. (ISCO), orientada a brindar un servicio integral en todas las
actividades vinculadas al comercio internacional. Actualmente ISCO se ha
constituido en una de las principales y ms prestigiosas Agencias de
Aduana del pas, gracias a su filosofa de trabajo, su alto profesionalismo y
el compromiso en la correcta interpretacin y ejecucin de las normas
legales en torno a la actividad aduanera.
En ms de 60 aos se han establecido polticas, compromisos y propsitos
para desarrollar las actividades de la organizacin, los mismos que han sido
integrados al Manual del SGCS BASC y que dan cumplimiento a los
Estndares Internacionales BASC (World BASC Organization, Inc)
1.2
VISIN
Que ISCO sea reconocido como el mejor Socio Logstico del Per, siendo
sinnimo de compromiso, calidad y profesionalismo.
1.3
MISIN
Brindar el mejor servicio integral en toda la cadena logstica de nuestros
clientes, a travs de la correcta gestin de procesos y un servicio gil,
eficiente y seguro.
1.4
OBJETIVO
El presente Manual de Seguridad tiene por finalidad describir los elementos
del Sistema de Gestin en Control y Seguridad (SGCS), propios de
INTERAMERICAN SERVICE CO SAC., los cuales constituyen procedimientos
y pautas a seguir para proporcionar y mantener la seguridad de las
instalaciones, de los empleados y de los procesos.
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ALCANCE
Interamerican Service CO SAC, ha desarrollado un Sistema de Gestin en
Control y Seguridad BASC dando cumplimiento a los requisitos de la
NORMA BASC Word BASC Organization, Inc. Versin 4 2012, cuyo
alcance comprende el:
Servicio de Agenciamiento Aduanero
El referido Manual del SGCS comprende recursos humanos, seguridad fsica
de las instalaciones, seguridad documentaria y seguridad en el servicio de
Despacho Aduanero de exportacin e importacin puntos establecidos por la
Norma ISO 9001:2008; y el cumplimiento de los compromisos establecidos
en la poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin
Ambiental que se rige por la Norma ISO 14001:2004
1.6
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
C
L
I
E
N
T
E
S
P
O
T
E
N
C
I
A
L
E
S
ILEGALIDAD DE
DOCUMENTACIN
DE CLIENTES
TRANSPORTE Y
LLEGADA SEGURA
DE LA CARGA AL
ALMACEN DEL
CLIENTE
PROCESOS ESTRATGICOS
CAPTACIN DE
REDES ILCITAS
REV. POR LA
ALTA
GERENCIA
SISTEMA DE
GESTIN
COMERCIAL
CONSPIRACIONES
(internas /
Adulteracin de la
Carga)
ADULTERACIN DE
PRECINTOS
PERSONAL
CAPACITADO Y
COMPROMETIDO
CON LA POLITICA
SIG
SLI
SEGURIDAD
INFORMATICA
OPERACIONES
SERVICIO DE
ATENCION AL
CLIENTE
CAPTACIN DE
PERSONAL NO
CALIFICADO Y/O
INVOLUCRADOS EN
REDES ILCITAS
DESCONOCIMIENTO
DE LOS PRO
CEDIMIENTOS /
INSTRUCTIVOS DE LA
EMPRESA
ACCESO A LA
INFORMACION
CONFIDENCIAL / ROBO
DE LA INFORMACION DE
LA ORGANIZACION
SIG SOLIDO /
PROCESOS Y
CONTROLES
SEGUROS
INFORMACION
CONFIDENCIAL
RESPALDADA
PROCESOS OPERATIVOS
GESTIN
DEL
PERSON
AL
TRAZABILIDAD DE
NUESTROS
PROCESOS
SISTEMAS
ADMINISTR
ACIN
TEC. LEGAL
PROCESOS DE SOPORTE
ARCHIVO
DOCUMENTACION
SIG (Politica,
Manual,
Procedimientos,
Formatos, etc.)
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F
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H
O
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RESPONSABILIDAD
La Responsabilidad de la implementacin y mantenimiento del Sistema de
Gestin en Control y Seguridad BASC recae sobre la Alta Direccin, el
Representante BASC y el Comit BASC.
1.8
TERMINOS Y DEFINICIONES:
Los siguientes trminos tienen que ver con los procesos y servicios de
Interamerican Service CO SAC y son entendidos segn los significados que
se indican a continuacin:
ISCO: Interamerican Service CO SAC.
La organizacin: Interamerican Service CO SAC.
SGCS: Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC.
Manual del SGCS: Manual del Sistema de Gestin en Control y Seguridad
BASC.
PSC: Procedimiento
ITS: Instructivo de trabajo
FOR: Formato
MOF: Manual de Organizacin Funcional
SC: Documento Controlado sin Cdigo
RED: Representante de la direccin
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Recibir, evaluar, registrar y solucionar toda duda, queja o sugerencia del cliente.
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2.3
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ORGANIGRAMA
Ver MOF-ADM-01 (Organigrama ISCO)
3.2
FUNCIONES
3.2.1 COMIT BASC
Verificar
el
buen
desempeo
del
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sistema
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de
gestin
Ser
el
principal
nexo
entre
ISCO
las
instituciones
con
el
sistema,
referidas
actividades
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AUTORIDAD
3.3.1 INTERAMERICAN SERVICE CO SAC. (ISCO)
Referencias:
SISTEMA DE GESTIN
(SGCS)
BASC
han
sido
incorporados
los
procesos
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definida
sea
adecuada
al
propsito
de
la
organizacin,
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estableciendo
recursos
que
han
sido
asignados
la
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tomar
las
acciones
preventivas
correctivas,
de
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Referencia:
PSC-CAL-05 (Reporte de Actividades Sospechosas o Sub- estndar)
FOR-CAL-05-01 (Registro de Incidente Accidente)
FOR-CAL-05-02 (Formato de Alerta Externa)
S.C. Cdigo de Conducta y tica profesional
4.3.3 Documentacin del Sistema
ISCO, ha documentado su SGCS a travs de procedimientos operativos,
administrativos y de seguridad, manteniendo una estructura necesaria,
que permita estandarizar y utilizar las mejores prcticas en sus
procesos.
Esta documentacin se
encuentra disponible en
medio
fsico y
La poltica de Seguridad
Los registros.
los
documentos
del
SGCS
se
sujetan
control
dando
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La
implementacin,
seguimiento
medicin,
mediante
los
supervisores y coordinadores.
Se cuenta con un software SIG mediante el cual se lleva registro y
seguimiento de los procesos operativos,
identificando responsables,
ha
establecido,
documentado
difundido
los
planes,
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y/o
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conformidades
reales
potenciales
mediante
la
ejecucin
del
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4.4.4 Auditoria
ISCO lleva a cabo a intervalos planificados, auditorias internas para
determinar si el SGCS BASC est conforme con las actividades
planificadas, si ha sido implementado y se mantiene de manera eficaz.
Estas auditoras son llevadas a cabo por Auditores Internos que hayan
aprobado el curso de Auditores Internos BASC, los mismos que son
programados manteniendo independencia de las reas auditadas.
Referencia:
PSC-CAL-04 (Auditoras Internas)
FOR-CAL-04-01 (Programa anual de Auditorias Internas)
FOR-CAL-04-02 (Plan de Auditoria Interna)
4.5 Revisin por parte de la Gerencia
El Gerente General de ISCO efecta una revisin anual del SGCS BASC, con la
finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Por
cada revisin se generan un Informe de Revisin por la Alta Direccin.
El Representante de la Direccin de la Organizacin prepara el informe para la
Revisin por la direccin en el cual el Gerente General examina:
El desempeo global del Sistema
El desempeo de los elementos individuales del Sistema
Los resultados de las auditorias
Factores internos y externos como cambios en la estructura de la
organizacin, legislacin pendiente, nueva tecnologa, etc.
Identificar la accin necesaria para remediar cualquier deficiencia.
Resultados de la evaluacin de riesgos
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Recursos Humanos
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todo
esto
con
el
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fin
de
cubrir
estas
necesidades
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Ambiente Laboral
6.2.1
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resultados
que
evidencien
No
Conformidad
del
Servicio
Quejas y Reclamos
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PSC-SC-02 (Liquidacin)
PSC-SC-03 Evaluacin y Registro de Nuevos Clientes
PSC-EXP-01 Proceso de Exportacin
ITS-SC-01-01 (Validacin de los datos del proveedor)
ITS-SC-01-02 (Warrant)
FOR-SC-01-01 (Registro nico de Clientes)
FOR-SC-03-01 (Cotizacin del Servicio)
FOR-SC-03-02 Evaluacin y Registro de Clientes
FOR-EXP-01-01 Solicitud y Reporte del Despacho de Exportacin
PSC-OPE-01 Coordinacin de despacho de Mercanca en el Proceso de Importacin
PSC-OPE-02 (V.B.)
PSC-OPE-03 (Impresin y Armado de DUAS)
PSC-OPE-04 (Fianzas y Vencimientos) RV1
PSC-OPE-05 Coordinacin de Transporte Importacin
PSC-OPE-06 Coordinacin de Transporte Exportacin
PSC-OPE-07 Despacho de Mercancas de Exportacin
FOR-OPE-01-02 (Reporte de Previo- Zapatos)
FOR-OPE-01-03 (Verificacin de vehculos a la descarga)
FOR-OPE-01-04 (Control de combustible)
FOR-OPE-01-05 (Control de Descarga Directa - Granos y Fierros)
FOR-OPE-01-06 (Registro de GUIAS de las Descargas Directas - Granos y Fierros)
FOR-OPE-03-01 (Anexo de Armado de DUAS)
FOR-OPE-06-01 Solicitud y Reporte del Transportista
FOR-OPE-06-02 Solicitud y Reporte del Cuadrilla
ITS-OPE-01-01 (Previo y Rotulado)
ITS-OPE-01-02 (Control de Notificaciones y BQ's)
ITS-OPE-01-03 (Retiros de mercancas con acompaamiento de Resguardo y o
Seguro)
ITS-OPE-05-02 (Pagos extras en el servicio de transporte)
PSC-SIS-01 Seguridad del Sistema Informtico
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Cambio realizado
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3
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Poltica de Seguridad
Representante BASC
Comunicaciones
Registros
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Poltica,
riesgos.
varios
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Varios
Poltica
gestin
deCambios varios
Fecha de
Aprobacin
01.11.2007
07/10/2008
12/01/2009
12/01/2009
12/01/2009
15/09/2009
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Varios
Poltica
Varios
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Integrado de Gestin
Actualizacin del documento
Actualizacin de Poltica del Sistema
Integrado de Gestin
Actualizacin de formato
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9.0 Aprobaciones
Responsable
Nombre
Cargo
Emisin Revisin
Elaborado
Miguel Areche
Coordinador
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por:
Paucar
de Calidad
Miguel Areche
Coordinador
Revisado por:
08/01/13 08/01/13
Paucar
de Calidad
Daniel
Gerente de
Aprobado
Fernndez
Administracin 08/01/13 08/01/13
por:
Dvila
y Finanzas
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Firma