Anexo III.

Presupuesto de la Accin1
Gastos

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal local)4
1.1.1 Personal tcnico
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal
expatriado/internacional)
1.3 Dietas para misiones/viajes5
1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin)
1.3.2 Local (personal para la Accin)
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias
Subtotal Recursos Humanos
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales
2.2 Transporte local
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material7
3.1 Compra o alquiler de vehculos
3.2 Mobiliario, equipos informticos
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas

Todos los aos

Unidad

Ao 12

# de
Coste unitario Costes (en
(en MXN)
MXN)3
unidades

5. Otros costes, servicios8

5.1 Publicaciones9

# de
unidades

Coste unit.
(en MXN)

Costes (en
MXN)

Por mes
Por mes

20
24

20,000
12,400

400,000
297,600

Por mes
Por mes

12
24

20,000
12,400

240,000
297,600

Por mes

10

24,000

240,000

Por mes

24,000

144,000

Por da
Por da
Por da

10
16
150

3,000
1,500
1,500

30,000
24,000
225,000
1,216,600

Por da
Por da
Por da

5
11
100

3,000
1,500
1,500

15,000
16,500
150,000
863,100

Por vuelo
Por mes

2
16

15,000
5,000

30,000
80,000
110,000

Por vuelo
Por mes

1
11

15,000
5,000

15,000
55,000
70,000

Por vehculo

1
1
1

10,000
20,000
15,000

10,000
20,000
15,000

Por vehculo

1
1
1

10,000
20,000
15,000

10,000
20,000
15,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Calibrador
Juego de
Boquillas y
Estuche

3.5 Otros (especifquese)

Subtotal Equipos y Material
4. Oficina local
4.1 Costes de vehculos
4.2 Alquiler de oficina
4.3 Bienes fungibles-material de oficina
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin,
mantenimiento)
Subtotal Oficina local/Costes de la Accin

Unidad

Calibrador
Juego de
Boquillas y
Estuche

0
50,000

50,000

Por mes
Por mes
Por mes

20
20
20

5,000
3,000
1,000

100,000
60,000
20,000

Por mes
Por mes
Por mes

12
12
12

5,000
3,000
1,000

60,000
36,000
12,000

Por mes

20

5,000

100,000

Por mes

12

5,000

60,000

280,000

Manual

50

100

5,000

168,000

folleto

5.2 Estudios, investigacin9

5.3 Costes de verificacin de gastos

Est. Tratamiento
de Aguas

50,000

50,000

Est. Tratamiento
de Aguas

50,000

50,000

Informe
Verificacin

40,000

80,000

Informe
Verificacin

40,000

40,000

12

100

1,200

10,000

20,000

5.4 Costes de evaluacin

5.5 Traduccin, interpretacin

0
0

5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.)

5.7 Costes de conferencias/seminarios

Mantenimiento
Cuenta/mes
Capacitacin

21

100

2,100

10,000

30,000

Mantenimiento
Cuenta/mes
Capacitacin

5.8 Actividades de visibilidad10

Subtotal Otros Costes/Servicios
Gastos
6. Otros
Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio
AT Certificacin Calidad 25 PYMES
Equipamiento Laboratorio (DETALLAR)
Subtotal Otros

Folleto

Unidad

m2
PYME

1,000

25

25,000
192,100

Todos los aos

# de
Coste unitario Costes (en
(en MXN)
MXN)
unidades
50
25

7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6)

8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto
7, subtotal de los costes directos elegibles de la Accin)
(impuestos excluidos)
9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8)
10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los
costes elegibles de la Accin)
11. Costes total elegibles (9+10) (impuestos excluidos)
12. Impuestos11
13. Total costes aceptados de la Accin (11+12)

3,700
50,000

185,000
1,250,000
1,000,000
2,435,000

Folleto

Unidad

m2
PYME

1,000

25

Ao 1
# de
Coste unit.
(en MXN)
unidades
50
25

2700
30,000
600,000

25,000
136,200
Costes (en
MXN)
135,000
750,000
600,000
1,485,000

4,283,700

2,772,300

4,283,700
490,736
4,774,436

2,772,300
305,472
3,077,772

1. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el nmero de unidades por componente en funcin de las indicaciones
facilitadas. Los costes unitarios pueden, cuando sea apropiado, basarse en costes medios. Cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin no excluye el pago de impuestos
(ver seccin 1.3 y 2.1.4 de la Guia para solicitantes) y el beneficiario puede demostrar que no puede reclamar, los impuestos sern elegibles y deben ser incluidos en cada lnea. Los
impuestos que pueden ser recuperados no son costes.
2. Esta seccin debe cumplimentarse si el perodo de realizacin de la Accin es superior a 12 meses.
3. Cuando la Administracin Contratante no sea la Comisin Europea, el presupuesto podr expresarse en euros o en la moneda del pas de dicha Administracin. Los costes se
redondean al centimo de euro mas cercano.
4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripcin del puesto y reflejarse en el nmero de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indquense los pases en que se gastan las dietas as como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisin y publicados en el momento de la
firma del contrato http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm). Si la informacin no se encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el
alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores.
6. Los costes de compensacin de CO2 de viajes en avin pueden ser incluidos. La compensacin de CO2 se obtendr en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo
limpio/Gold Standard (se deber incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediantes programas de las compaas areas, cuando existan. Indique el lugar de
salida y destino. Si esta informacin no est disponible, inserte un importe global.
7. Costes de compra y de alquiler.
8. Detllense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. nicamente cuando esten subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicacin y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecucin del proyecto.

11. Solo debe rellenarse cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin excluye la financiacin de impuestos y el beneficiario (o en su caso, sus socios) puede demostrar que
no puede recuperarlos. Por favor consulte el Glosario de trminos (Anexo 1) de la Guia Prctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la definicin
de Impuestos. Tenga en cuenta que los impuestos directos no son incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la accin que son parte del salario bruto). Los
impuestos que pueden ser reclamados no deben ser indicados en esta lnea.
NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.

Justificacin del Presupuesto de la Accin

Costes

Todos los aos

Clarificacin de las partidas del presupuesto1

Justificacin de los costes estimados2

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal local)
1.1.1 Personal tcnico
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal expatriado/internacional)
1.3 Dietas para misiones/viajes

1 Gerente del Proyecto

1 Tcnico de Apoyo y
1 Contador a tiempo parcial (0.2)
1 Tcnico en Metrologa - Actividad 2 (Laboratorio)

20,000 MXN / mes x 20 meses

10,000 MXN / mes x 20 meses y 12,000 MXN /
mes x 0.2 x 20 meses
24,000 MXN / mes x 10 meses

1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin)

1 viaje a Alemania de 5 das (Gerente y Metrlogo) 3,000 MXN / da x 5das x 2 Personas

Actividad 2 (Laboratorio)

1.3.2 Local (personal para la Accin)

10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y

promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin
1,500 MXN / da x 16 das
informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) =
16 viajes de 1 noche

1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias

3 eventos de Capacitacin Calidad de 25

participantes c/u y 2 das c/u - Actividad 1
(Certificacin Calidad)

25 participantes x 2 das x 400 MXN/da

Subtotal Recursos Humanos

2. Viajes
2.1 Viajes internacionales

2.2 Transporte local

1 viaje a Europa de 5 das (Gerente y Metrlogo)Actividad 2 (Laboratorio) = 2 viajes

15,000 MXN / viaje x 2 Viajes

10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y

promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin
5,000 MXN / viaje x 16 viajes
informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) =
16 viajes de 1 noche

Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Compra o alquiler de vehculos
3.2 Mobiliario, equipos informticos
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas

Alquiler Buseta para Gira Capacitacin Calidad Actividad 1 (Certificacin Calidad)

10,000 MXN/da/buseta

Tcnico de Apoyo1 Escritorio, 1 Silla y 1 Archivador Mobiliario: 10.000 MXN

1 Laptop
Eq. Cmputo: 10,000 MXN
1 Calibrador Actividad 1 (Certificacin Calidad)
15,000 MXN
1 Juego de Boquillas Calibrador y Estuche - Actividad
5,000 MXN
1 (Certificacin Calidad)

3.5 Otros (especifquese)

Subtotal Equipos y Material
4. Oficina local

2. Justificacin; 322995796.xls

5/9

4.1 Costes de vehculos

4.2 Alquiler de oficina
4.3 Bienes fungibles-material de oficina
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin, mantenimiento)
Subtotal Oficina local/Costes de la Accin

Promocin (1 visita) y Seguimiento (1 visita/mes

durante 9 meses) de Actividades en PYMES Actividad 1 (Certificacin Calidad
Alquiler de Anexo a Oficina Principal
Papelera, tonner; etc
Telfono, Clular, energa, mantenimiento

- Combustible:200 MXN/PYME x 10 visitas /

PYME x 25 PYMES
'- Mantenimiento: 1,500 MXN / Mantenimiento x 1
Mantenimiento / 3 meses =4 Mantenimientos
3,000 MXN / mes
10,000 MXN / mes
5,000 MXN / mes

5. Otros costes, servicios

5.1 Publicaciones
5.2 Estudios, investigacin
5.3 Costes de verificacin de gastos
5.4 Costes de evaluacin
5.5 Traduccin, interpretacin
5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.)
5.7 Costes de conferencias/seminarios
5.8 Actividades de visibilidad10
Subtotal Otros Costes/Servicios

2. Justificacin; 322995796.xls

50 Manuales Calidad - Actividad 1 (Certificacin

Calidad)
Estudio deposicin Aguas Residuales - Actividad 2
(Laboratorio)
2 Informes de Verificacin de Gastos

Mantenimiento Mensual de cuenta

Manuales Calidad: 100 MXN c/u

50,000 MXN
40,000 MXN c/u

100 MXN / mes

3 Seminarios Sistemas de Gestin de Calidad (Local

10,000 c/u
y equipo audiovisual)
1,000 Folletos Promocin Proyectos

25 MXN c/u

6/9

Subtotal Other
Todos los aos
Gastos

Clarificacin de las rbricas del presupuesto1

Justificacin de los costes estimados2

6. Otros
Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio
AT Certificacin Calidad 25 PYMES
Equipamiento Laboratorio (DETALLAR)

Adaptacin piso Laboratorio para manejo materiales

txico - Actividad 2 (Laboratorio)
AT en ISO . A 25 PYMES
Fortalecimiento Laboratorio - Actividad 2
(Laboratorio)

Adquisicin e Instalacin 50 m2 (2,700 MXN)

50,000 MXN / PYME
Balanza de peso muerto, Patrones de Masa,
Micrmetros, Minicelda de Punto Fijo,

Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6)
8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto 7, subtotal de
los costes directos elegibles de la Accin)
9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8)
10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles
de la Accin)
11. Costes total elegibles (9+10)
12. Impuestos
Slo incluye IVA; excluye cargas de personal
13. Total costes aceptados de la Accin (11+12)

IVA: 16 %

1. Facilite una clarificacin descriptiva de cada lnea del presupuesto demostrando la necesidad de los costes y como se relacionan con la accin
(por ejemplo a traves de referencias a las actividades en la Descripcin de la Accin
2, Facilite una justificacin del clculo de los costes estimados. Observe que la estimacin debe basarse en costes reales, tal como se describen
en el apartado 2.1.4 de la Gua para los solicitantes de subvenciones

2. Justificacin; 322995796.xls

7/9

Fuentes de financiacin previstas & resumen de los costes estimados1

Importe
MXN

Porcentaje
%

Contribuciones previstas
Contribuin EU/FED solicitada en esta solicitud (A)

2,600,000

Otras contribuciones (solicitante, otros fondos UE, o Estados miembros de la UE, etc)
Nombre
Condiciones
SEDECO
Propios

1,000,000
1,174,436

Ingresos de la accin
Incluyase si lo permite la Gua:
Aportaciones en especie

Costes estimados
Total estimado de COSTES ELEGIBLES (B)

4,774,436

Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100)

54.46%

Cuando el Reglamento de base/convenio de financiacin excluya la financiacin de impuestos y el

Beneficiario (o socios) pueda demostrar que no puede reclamarlos
Total estimado de costes aceptados3 (C)
Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados 4 (A/C x 100)

4,774,436
54.46%

1. Se recuerda que las cifras incluidas en la tabla deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de
verificacin del formulario de solicitud completa (Seccin 6 de la Parte B del formulario de solicitud)
2. Tal como figura en la lnea 11 del presupuesto de la accin
3. Tal como figura en la lnea 13 del presupuesto de la accin

4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p.ej. 74,38%)