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Kultur Dokumente
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 1 de 38
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 2 de 38
CONTENIDO
CONTENIDO ................................................................................................................................... 2
1. MARCO DE REFERENCIA. ............................................................................................................ 5
2. VENTAJAS AL ELEGIR A SIGECA .................................................................................................. 5
3. POLTICA DE CALIDAD ................................................................................................................ 6
4. RELATORES ................................................................................................................................ 6
5. PERFIL PROFSIONAL DEL RELATOR DEL CURSO ........................................................................... 6
6. EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA ORGANISMOS PRIVADOS ............................................................ 7
7. EXPERIENCIA ORGANISMOS PUBLICOS (1982- 2010) .................................................................. 8
8. INSCRIPCIN SENCE PROVEEDOR ESPECIALIZADO .................................................................... 11
9. OBJETIVO DE LA PROPUESTA .................................................................................................... 12
9.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................................... 12
10. CONTENIDOS DEL CURSO ....................................................................................................... 13
10.1 Encuesta conociendo al alumno ....................................................................................... 13
10.2 Prueba de entrada ............................................................................................................ 13
10.3 Mdulo 1. Introduccin a la Gestin de la Calidad (3 horas) .............................................. 13
a) Contenidos ....................................................................................................................... 13
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 13
10.4 Mdulo 2 Interpretacin de normas ISO9000. (3 horas).................................................... 13
a) Contenidos ....................................................................................................................... 13
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 14
10.5 Mdulo 3. La Documentacin en un SGC (3 horas)............................................................ 14
a) Contenidos ....................................................................................................................... 14
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 14
10.6 Mdulo 4. Alta Direccin (3 horas) ................................................................................... 14
a) Contenidos ....................................................................................................................... 14
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 14
10.7 Mdulo 5. Gestin de los Recursos (3 horas) ................................................................... 15
a) Contenidos ....................................................................................................................... 15
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 15
10.8 Mdulo 6. Realizacin del Servicio (3 horas) ..................................................................... 15
a) Contenidos ....................................................................................................................... 15
SIGECA
Gestin de Calidad
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CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 3 de 38
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 15
10.9 Mdulo 7. Enfoque al cliente (3 horas) ............................................................................. 15
a) Contenidos ....................................................................................................................... 15
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 16
10.10 Mdulo 8. Certificacin (3 horas) .................................................................................... 16
a) Contenidos ....................................................................................................................... 16
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 16
10.11 Mdulo 9. Bases de la Auditora (3 horas) ....................................................................... 16
a) Contenidos ....................................................................................................................... 16
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 16
10.12 Mdulo 10. Comportamiento en la auditora (3 horas) ................................................... 16
a) Contenidos ....................................................................................................................... 17
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 17
10.13 Mdulo 11. Auditando (3 horas) ..................................................................................... 17
a) Contenidos ....................................................................................................................... 17
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 17
10.14 Mdulo 12. Buscando Evidencias (3 horas) .................................................................... 18
a) Contenidos ....................................................................................................................... 18
b) Evaluacin ........................................................................................................................ 18
10. 15 Mdulo 13. Taller de Auditora (4 horas) ........................................................................ 18
a) Contenidos ....................................................................................................................... 18
10.16 Encuesta de Satisfaccin ................................................................................................. 18
10.17 Convivencia .................................................................................................................... 18
10.18 Informes ......................................................................................................................... 18
10.19 Talleres:.......................................................................................................................... 18
11. ASISTENCIA TCNICA .............................................................................................................. 19
12. REVISION DE LA DOCUMENTACIN ........................................................................................ 19
13. RED DE CONTACTOS ............................................................................................................... 19
14. CARACTERISTICAS TCNICAS DEL PRODUCTO ......................................................................... 19
14.1 Productos a Entregar ........................................................................................................ 19
14.2 Metodologa del curso Design Thinking ............................................................................ 20
15 EVALUACIN DE LOS PARTICIPANTES ...................................................................................... 21
SIGECA
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CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
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CURSO
SIGECA
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AUDITOR LDER
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Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 5 de 38
1. MARCO DE REFERENCIA.
El ao 1998 se inici en las empresas de servicio pblico el desarrollo de los programas de
mejoramiento de gestin PMG, en cumplimiento de la ley N19.553 del 4 de febrero de
1998 para la modernizacin del estado. El ao 2002 los organismos del Estado
comenzaron a incorporar, el Sistema de Equidad de Gnero, en el marco de sus PMG, el
que tiene como propsito incorporar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Haciendo eco de este llamado SIGECA, est pendiente de que no existan desigualdades o
discriminaciones basadas en el sexo de las personas. Cmo tambin que no existan
diferencias en el tratamiento que SIGECA brinde tanto a sus alumnos como profesores
considerando aspectos econmicas, culturales o legales.
Posteriormente y con la finalidad de agilizar su implantacin se consideraron incentivos a
los funcionarios de acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.212 del 29 de agosto de 2007. Por
ejemplo en dicha ley se establece para el ao 2010, en el artculo vigsimo octavo, un
incentivo de 12,6% asociado a un cumplimiento del 90% o ms de las metas.
As las instituciones deben lograr alcanzar el Programa Marco Avanzado (PMA) y
desarrollar un Programa Marco de la Calidad (PMC) de modo de cumplir la planificacin
del proceso de desarrollo escalonado de mejoramiento de gestin de los sistemas
transversales comunes a todos los organismos pblicos.
Muchas de las empresas pblicas han cumplido con estos requisitos y siguen con su
mejoramiento continuo con rigurosidad profesional. A travs de los discursos y
programas del nuevo gobierno se ha indicado la necesidad de identificar y determinar
brechas de competencias, donde se ha dicho que los programas de capacitacin sern
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del pas. Es en este contexto que
SIGECA est al servicio de las empresas pblicas para brindar formacin continua y el
fortalecimiento de las capacidades existentes.
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
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Vigencia: 21-07-2014
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837 86 LE14
Pg. 6 de 38
3. POLTICA DE CALIDAD
Somos un organismo tcnico de capacitacin orientado hacia los sistemas de gestin de la
calidad, que busca promover la calidad de la gestin a travs del fortalecimiento de las
competencias de nuestros clientes, permitiendo a las empresas mejorar continuamente sus
procesos.
Queremos destacar solo un aspecto y es que nos especializamos en los sistema gestin de la
calidad de las empresas promoviendo la calidad de la gestin. En otras palabras, somos gestores
de un cambio cultural, transmitido con apoyo de videos, documentos y experiencia de vida que
facilita el camino para la creacin de valor, la innovacin de los procesos y la mejora continua,
mediante la reduccin de los costos de la no calidad y de evaluacin, logrando una efectiva mejora
de la productividad.
4. RELATORES
Los relatores de SIGECA cuentan con una amplia experiencia docente y de consultora en las reas
de psicologa laboral, prevencin de riesgos, auditora interna y de calidad, administracin y
gestin tanto en empresas pblicas como privadas, sumando ms de 100 aos de experiencia. Es
requisito para pertenecer al equipo de SIGECA tener estudios de postgrado y excelentes
referencias. Para esta propuesta SIGECA ha designado como la persona ms adecuada a Gerardo
Tejada, el cual ser el relator de esta actividad de capacitacin.
Cursos de Especializacin
Diplomados
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
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Requerimiento
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AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Pg. 7 de 38
Andrs Sols
Telfono
Contacto
F.3414932
Jos Gajardo
F.3359432
Jos Gajardo
F.3359432
Jos Gajardo
F.3359432
jgajardo@dipanes.cl
23 ACRECER LTDA.
Mnica Heresi
F. 2362580
mheresi@hotmail.com
25 EQYS LTDA.
Carlos Thomas
F.2353050
cthomas@eqys.com
24 AIC S.A:
Francisco Silva
F.2091527
fsilva@aic.cl
16 MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
andressolis@myvar.cl
17
18
19
20
MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
andressolis@myvar.cl
andressolis@myvar.cl
andressolis@myvar.cl
andressolis@myvar.cl
21 MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
22 MYVAR S.A.
Andrs Sols
F.3414932
10 ANASAC S.A.
Alejandro Iturriaga
11 ANASAC S.A.
Alejandro Iturriaga
8 ANASAC S.A.
Nombre Contacto
E-mail de Contacto
andressolis@myvar.cl
jgajardo@dipanes.cl
jgajardo@dipanes.cl
Fecha Inicio
Fecha
Descripcin de Tareas
Trabajo
Trmino
10-10-2008 15-10-2008 Planes Ambientales
20-09-2008 25-09-2008 Matriz Ambientales
08-09-2008 12-09-2008 Requerimientos SGC 9001
Sistema Integrado bajo ISO9001,
05-04-2008 10-06-2008
14001 y OSHAS18000
Empresa Certificada ISO9001 con
03-03-2008 29-07-2008
Gerardo Tejada
22-10-2006 22-10-2006 Auditora
Empresa Certificada ISO9001 con
20-03-2006 09-11-2006 Gerardo Tejada, con participacin
de Joaqun Lavn.
Registros del Sistema Medio
2006
2010
Ambiental
2006
2010
Auditora Medio Ambiental
2006
2010
Resolviendo No Conformidades
2006
2010
Plan de descontaminacin
2006
2010
andressolis@myvar.cl
2006
2010
andressolis@myvar.cl
2006
--->
F.4706800 aiturriaga@anasac.cl
2005
2005
F.4706800 aiturriaga@anasac.cl
2005
2006
Alejandro Iturriaga
F.4706800 aiturriaga@anasac.cl
2003
2004
9 ANASAC S.A.
Alejandro Iturriaga
F.4706800 aiturriaga@anasac.cl
2003
2004
7 ANASAC S.A.
Alejandro Iturriaga
F.4706800 aiturriaga@anasac.cl
2001
2002
6 CCU S.A:
F.4273000 rgarca@ccu.cl
1998
2000
5 CCU S.A:
F.4273000 rgarca@ccu.cl
1995
1998
4 CCU S.A:
F.4273000 rgarca@ccu.cl
1992
1994
Ray Martinson M.
F.2085667
rmartinson@eicingenieros.cl 1981
1981
Anlisis de Sistemas
Ray Martinson M.
F.2085667
rmartinson@eicingenieros.cl 1980
1981
Ray Martinson M.
F.2085667
rmartinson@eicingenieros.cl 1976
1981
Electrnica y Laboratoro de
Electrnica aplicada
Escuela Asistentes
3
Tcnicos
Escuela Asistentes
2
Tcnicos
Escuela Asistentes
1
Tcnicos
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
Requerimiento
837 86 LE14
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Pg. 8 de 38
Ao
Nombre Contacto
Telfono
Contacto
DIPRECA
2013
Myriam Gutierrez
F.9517090
CODELCO
2012
SERVIU
2012
SERVIU
2012
DIPRECA
2012
Myriam Gutierrez
F.9517090
SERNAM
2011
F.5496214
Direccin de Atencin
Primaria, Servicio de Salud
Metropolitano Central
Instituto Psiquitrico Dr.
Jos Horwitz Barak
Servicio de Salud
Metropolitano Occidente
2011
Servicio de Salud
Metropolitano Occidente
2011
Cliente
Auditores ISO9001:2008
DGAC
Implantacin ISO14001:2004
Junaeb
ISO9001:2008
ISO9001:2008
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
F.24733011
F, 27820716
F, 27820716
F.5758892
F.5741128
F.5741128
F: 5762672.
F.3536210
F. 5741129
F.4952554
F.4493450
F.4952554
2010
2009
Carlos Aliaga
Astrid Hernndez
F.4392000
F.5950629
2007
F.3536251
2007
F.3536251
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 9 de 38
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 10 de 38
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 11 de 38
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 12 de 38
9. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Capacitar a 2 funcionarios, en fechas y horario a convenir, durante 40 horas cronolgicas en el
lugar provisto por SIGECA, Belisario Prat 1597, con el objetivo de que los participantes Aplicar los
conceptos, terminologa, mecanismos de planificacin y conduccin de auditoras de Sistemas de
Gestin de Calidad, pudiendo relacionar situaciones determinadas con las clusulas apropiadas de
la norma e informar respecto a los resultados de una auditora de calidad.
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 13 de 38
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
2.
3.
4.
5.
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 14 de 38
b) Evaluacin
Ejercicio prctico sobre aplicacin de los 8 principios en una modelo de gestin para una empresa
pblica.
Ejercicio prctico, encontrar los principios que representa cada punto de la norma.
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 15 de 38
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 16 de 38
b) Evaluacin
Taller prctico sobre equipos de trabajo y papel del lder de auditora.
Ejercicio prctico, sobre construccin de un plan y programa de auditora.
Ejercicio prctico sobre llenado de papeles de trabajo
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 17 de 38
Principios de comunicacin
Tipos de lenguaje
Como iniciar la comunicacin
Tcnicas para La formulacin de las preguntas
Barreras para la comunicacin
Deberes del Auditor
Comportamiento del auditado
El Auditor / El Auditado
Procedimientos para la calificacin de auditores
b) Evaluacin
Taller sobre comunicacin.
Taller sobre diferentes tipos de comportamiento
Ejercicio sobre calificacin de auditores
El levantamiento de no conformidades.
Tratamiento de las observaciones.
Consideraciones sobre las sugerencias.
Reunin de Cierre.
Redaccin de no conformidades.
El Plan de Acciones Correctivas.
Herramientas para anlisis de causa.
b) Evaluacin
Ejercicio prctico sobre aplicacin de levantamiento de no conformidades y observaciones.
Ejercicio prctico sobre anlisis de causas utilizando la herramienta de Ishikawa.
Taller de reunin de cierre
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 18 de 38
10.17 Convivencia
Se efecta un coctel donde se entregan los diplomas de participacin y se desarrollan actividades
de esparcimiento.
10.18 Informes
Se entregan todos los informes solicitados por el mandante, dentro del plazo, ms los adicionales
explicados en la propuesta.
10.19 Talleres:
1- Aspectos comunicacionales de una auditora: cmo iniciar, tcnicas para formular las preguntas.
2Anlisis
del
Manual
de
la
Calidad
y
requisitos
para
el
SGC.
3- Realizando la auditora: preparacin de la auditora, juego de roles, interpretacin del estndar,
clasificacin de hallazgos, declaracin de hallazgos.
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 19 de 38
4- Auditando para la mejora continua: tcnicas para visualizar aspectos de mejora del Sistema de
Gestin de la Calidad.
NOTA: Taller se refiere a juegos de roles donde los alumnos representan una situacin guiados por
el profesor. Ejercicio se refiere al desarrollo en equipo de un problema, utilizando la materia
pasada en clases y guiados por el profesor.
CURSO
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 20 de 38
SIGECA
Gestin de Calidad
Revisin: 00
CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 21 de 38
3.- Soporte magntico. Se entrega CD con gran cantidad de material de respaldo, bibliografas,
presentaciones y videos de gran utilidad para profundizar todo lo visto en clases. Somos la Otec
que ms material de respaldo entrega a los participantes.
4.- Videos alusivos a cada tema tratado. Hoy en da existe gran cantidad de informacin, lo
valiosos es la seleccin aplicacin y envasado de la misma para reforzar las ideas. Ver otra realidad
permite fijar conocimientos y hace ms entretenida la clase. Estos videos se entregan en un CD
para que los tengan los alumnos.
5.- Conocer preferencias de los alumnos. En una encuesta de entrada se conocen detalles de los
gustos de los alumnos de modo de entregarles lo que necesitan, en cuanto a alimentacin y
cualquier otra preferencia especfica. Lo mismo se hace con los conocimientos, con una evaluacin
de entrada, para nivelar el curso.
6.- Evaluacin basada en Competencias. Esto se logra con evaluacin continua durante toda la
clase, sobre la base de los casos, ejercicios y participacin del alumno, midiendo los
conocimientos, actitudes y experiencia demostrada por los alumnos sobre temas generales de la
administracin pblica que se desarrollan con los ejercicios y casos planteados. Se finaliza con un
examen escrito sobre la materia vista en clase. El examen escrito se puede repetir hasta 3 veces en
caso que el alumno no lo apruebe, siempre y cuando apruebe la evaluacin continua.
7.- Enfoque de gnero. Cuidamos especialmente considerar no tener ningn aspecto
discriminatorio o que pudiera poner en desventaja a un gnero sobre otro, ni tratamientos
despectivos, ni ofensivos se admiten en nuestras capacitaciones, buscando el equilibrio en
ejemplos y experiencias comentadas de modo de menoscabar el debido respeto que se debe tener
en todo momento.
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CURSO
AUDITOR LDER
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Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
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Pg. 22 de 38
Se realizar dos evaluaciones a los participantes una de entrada o diagnstico y otra de salida
o aprendizaje de los contenidos del curso. Las notas son de 1 a 7, 1 muy malo y 7 excelente, la
evaluacin de salida es sobre toda la materia pasada en clase, es una prueba de alternativas
mltiples. Pudiendo tener entonces una medicin de lo aprendido o logro del curso.
Se entrega un Diploma de participacin a todos los alumnos en papel hilado grueso.
Se otorgar un certificado de notas (la nota mnima de aprobacin 5.0) y asistencia (se aprueba
con al menos el 90% de asistencia de las horas del curso).
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CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
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Requerimiento
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AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 24 de 38
CURSO
SIGECA
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AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 25 de 38
20. LOGSTICA
20.1 Sala
Belisario Prat 1597, Centro de Eventos SEPADE, cuentan con antigua casona con sala amplia con
mesa central para 12 personas, proyector y pizarra, ventana a jardn interior, ambiente silencioso,
cuenta con estacionamientos, baos separados de hombres y mujeres. Sujeta a disponibilidad
para las fechas de la capacitacin, no hay inconveniente para buscar otro lugar si es necesario.
SIGECA
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CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 26 de 38
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Requerimiento
837 86 LE14
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Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Pg. 27 de 38
Observaciones
Muchas Gracias.
Muchas Gracias
SIGECA
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Elaboracin: 17-07-2014
Vigencia: 21-07-2014
Requerimiento
837 86 LE14
Pg. 28 de 38
SIGECA
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CURSO
AUDITOR LDER
Elaboracin: 17-07-2014
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Gerardo Tejada se financia la carrera de Ingeniera civil haciendo clases vespertinas como profesor
de la Escuela de Asistentes Tcnicos desde el ao 1976, en temas de Sistemas de Informacin
Administrativos, y Procesos, dos de los pilares actuales de los sistemas de gestin, denominado
en ISO Enfoque de sistemas y Enfoque basado en Procesos (ISO9000:2005 pgina 6- 2 d y e).
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Una vez obtenido su diploma con Distincin Gerardo se destaca como profesional en la Caja de la
Marina Mercante Nacional efectuando importantes reformas donde la capacitacin juega un rol
fundamental. Su jefatura le agradece espontneamente entregando el siguiente documento de
reconocimiento:
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Gerardo Tejada es reconocido oficialmente como uno de los mejores 50 alumnos que ha tenido la
escuela de postgrado de la Universidad Diego Portales en sus trece aos de vida, donde se han
titulado ms de mil alumnos.
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