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MANTENIMIENTO GLOBAL
1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO
1.1 OBJETIVO GENERAL
Tiene como objetivo efectuar todas las acciones necesarias para que un tem de
mantenimiento* sea restaurado o conservado, asegurando su permanencia en
funcionamiento cumpliendo con los parmetros de control y garantizando su
adecuado manejo y operatividad.
Revisado por:
Coordinador del SGI - Giovanna Pariasca
Aprobado por:
Gerente General - Alberto Choy
Director Tcnico Carmen Chamochumbi
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
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Fecha:
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Eddy Maldonado
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Vigencia: 2 aos
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2.3 Mantenimiento en otros procesos o reas fuera de plantas de produccin
Los servicios u otros tipos de mantenimiento realizados en otros procesos fuera de
las plantas de produccin desde la recepcin de las solicitudes de mantenimiento,
pasando por la programacin, ejecucin y control de las intervenciones hasta la
conformidad final de los usuarios responsables de los tems intervenidos en los
procesos o reas solicitantes. Aqu incluye el mantenimiento realizado a los tems
en los procesos tercerizados, clientes y empresas asociadas.
3. TRMINOLOGIA USADA EN EL MANTENIMIENTO
En esta gua y los dems documentos de la gestin haremos referencia frecuente a los
siguientes trminos:
3.1 DEFINICIONES GENERALES
ITEM DE MANTENIMIENTO: Sistema, sub-sistema, planta, lnea, equipo,
componente, pieza, instalacin, infraestructura, etc., que es posible ser afectado
por mantenimiento.
PLANTA: Es el espacio fsico donde se ubican los sistemas y equipos productivos
o servicio, incluyendo los correspondiente a los sistemas de almacenamiento y
despacho del producto.
SISTEMA: Se considera como un conjunto de equipos similares o diferentes que
contribuyen en conjunto a realizar una sola funcin productiva servicio en la
planta o de servicio fuera de esta. Un sistema est compuesto de varios equipos y
este a su vez de varios componentes.
EQUIPO: Conjunto de piezas y componentes menores que conforman una unidad
para realizar una funcin especfica en el sistema productivo o de servicio.
COMPONENTE: Cada pieza que resulta del despiece de cada equipo en bloques
menores y puede cumplir una o varias funciones especficas dentro del equipo.
CLASE: Identificacin alfabtica asociado a un correspondiente nivel de
importancia crtica de un sistema/equipo/componente en la operacin de la planta
de produccin o rea de servicio, se clasifica en crtico, importante, regular y
opcional.
FAMILIA DE EQUIPO: Conjunto de equipos que efectan una funcin operacional
similar dentro de la planta rea de servicio, por ejemplo: bombas, compresores,
torres, intercambiadores de calor, condensadores, evaporadores, etc.
TIPO DE EQUIPO: Clasificacin de equipos con una misma funcin o
caracterstica especifica comn dentro de una familia de equipos, por ejemplo:
bomba centrifuga, bomba alternativa, compresor alternativo, compresor scroll,
torre lavador, torre purificador, torre de enfriamiento, etc.
DEFECTO: Ocurrencia en un tem que no impiden su funcionamiento, mientras
tanto puede a corto o largo plazo, ocasionar su indisponibilidad.
AVERA: Ocurrencia que elimina la habilidad de un tem para desempear una
funcin requerida. Equivale al trmino Falla.
MANTENIMIENTO: Todas las actividades necesarias para que un tem sea
restaurado o conservado asegurando su permanencia en funcionamiento regular
de acuerdo a una condicin especificada y cumplir el servicio requerido.
MANTENIBILIDAD: Facilidad de tem en ser mantenido o restablecido, en un
tiempo dado, en condiciones de ejecutar sus funciones normalmente requeridas,
cuando las operaciones de mantenimiento se realizan con los medios dados,
siguiendo un programa determinado.
CONFIABILIDAD: Aptitud de un tem de cumplir una funcin requerida, en
condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo determinado o es decir la
probabilidad de no falla de un tem operando bajo condiciones estndar de
trabajo.
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operatividad a los equipos, una vez que ha sucedido alguna avera. Puede ser
programado o no programado.
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA (ME): Trabajos y actividades de corta
duracin de solucin sencilla de caracterstica imprevista, que tienen como
objetivo restituir inmediatamente la condicin de operatividad a los tems,
producidas por causas que no son resultado de una avera en el mismo y por lo
general motivadas por inadecuada operacin (error humano), falla o ausencia
del fluido elctrico, efecto indirecto de la avera en otro equipo, defecto en el
suministro de materia prima o insumos, pudiendo causar parada de planta.
SERVICIO Y OTROS (S y O): SERVICIO: Trabajos y actividades de
mantenimiento cuya organizacin tiene como objetivo la re-potenciacin,
cambio de tecnologa, instalacin de componentes adicionales para la mejora
del rendimiento de los tem de mantenimiento; OTROS: reubicacin de
tems existentes, instalacin de tems nuevos, conexiones y re-conexiones
de tems; ambos efectuadas por lo general con la participacin de
proveedores de mano obra especializada o personal de mayor nivel de
habilidad, consumiendo gran cantidad de recursos y tiempo.
3.2.2.3 SEGN TIPO DE ITEM
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA (MI):
Trabajos de mantenimiento programados o no segn el alcance de un
programa de mantenimiento o una orden de trabajo responsable de la
operacin y conservacin de las instalaciones e infraestructura
respectivamente, englobando inspecciones, limpieza, pintado, verificaciones y
eliminacin de defectos, cuyo destino final es preservar la conservacin de la
infraestructura y la operatividad de las instalaciones.
3.2.3 PRIORIDAD DEL MANTENIMIENTO: Nivel de importancia asignado al
mantenimiento, necesario para establecer su priorizacin en fecha de programacin
y ejecucin y asignacin de recursos con respecto a otros mantenimientos. Se ha
establecido los siguientes niveles de prioridades de mantenimiento:
MANTENIMIENTO DE PRIORIDAD URGENTE (U): Se refiere a todos los
mantenimientos cuya ejecucin debe ser inmediata, siendo de condicin no
programada y de cualquier tipo menos los sistemticos, que produzca parada de
planta o no y que cause perdida de la continuidad del servicio o produccin.
MANTENIMIENTO DE PRIORIDAD CRTICO (C): Se refiere a todos los
mantenimientos cuya ejecucin puede ser inmediata o no y cuya no realizacin
en breve o corto plazo puede afectar la disponibilidad del tem, por lo general
originado por su avera y no necesariamente puede ocasionar parada de planta.
MANTENIMIENTO DE PRIORIDAD NORMAL (N): Se refiere a todos los
mantenimientos cuya ejecucin puede ser no inmediata, pudiendo prever sus
fechas de programacin, ejecucin y plazo; as como tambin sus recursos
planificados, programados y asignados con relativa anticipacin, estos
mantenimientos por lo general son de condicin programada.
3.2.4 ESTADO DEL MANTENIMIENTO: Asignacin asociada a un mantenimiento que
nos proporciona cualitativamente su grado de procesamiento, se ha establecido los
siguientes estados:
MANTENIMIENTO PENDIENTE (P): Mantenimiento que estando planificado
falta programar su fecha de inicio de ejecucin.
MANTENIMIENTO CON PROGRAMACION (Pr): Mantenimiento que estando
planificado y programado su fecha de inicio de ejecucin, falta iniciar su
ejecucin.
MANTENIMIENTO CON RE-PROGRAMACION (Rp): Mantenimiento planificado
que siendo programado, se le asigna nueva fecha de programacin al no
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haberse iniciado los trabajos dentro de la fecha de plazo prevista. Esta definicin
tambin alcanza a los mantenimientos con sucesivas re-programaciones.
MANTENIMIENTO EN EJECUCION (J): Mantenimiento planificado y
programado y que despus de su fecha de inicio todava se encuentra en
ejecucin.
MANTENIMIENTO EJECUTADO (E): Mantenimiento planificado y programado y
que culminado los trabajos para su solucin se encuentra ya ejecutado
asignndole fecha de trmino, pudiendo cerrar la Orden de Trabajo asociada.
MANTENIMIENTO SUSPENDIDO (S): Mantenimiento que siendo planificado y
habindose iniciado su ejecucin se ha suspendido indefinidamente su
continuacin hasta que se de nuevamente las condiciones adecuadas para su
culminacin.
MANTENIMIENTO ANULADO (A): Mantenimiento que siendo planificado e
incluso programado se ha descartado definitivamente su ejecucin.
ATRIBUTO DE MANTENIMIENTO
CONDICION
DE
MANTENIMIENTO
TIPO SEGN
FRECUENCIA
PROCEDIMIENTO
ORIGEN
TIPO ITEM
PRIORIDAD
DE
MANTENIMIENT
O
CON
PROGRAMACION
MANTENIMIENTO
RUTINA (MR)
MANTENIMIENT
O
SISTEMATICO
(MS)
CON REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
(MP)
NORMAL (N)
EN EJECUCION
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
(MPd)
MANTENIMIENT
O
PROGRAMADO
(MPR)
ESTADO
DEL
MANTENIMIENT
O
EJECUTADO
SUSPENDIDO
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
(MIP)
MANTENIMIENT
O
NO
SISTEMATICO
(MNS)
ANULADO
MANTENIMIENT
O
CORRECTIVO
(MCP)
EN EJECUCION
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
(ME)
ANULADO
URGENTE (U)
PENDIENTE
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
(MNP)
MANTENIMIENT
O
CORRECTIVO
(MCNP)
MANTENIMIENT
O
NO
SISTEMATICO
(MNS)
URGENTE (U)
CON
PROGRAMACION
CON REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
(MINP)
CRITICO (C)
EN EJECUCION
NORMAL (N)
SUSPENDIDO
EJECUTADO
SERVICIO
U
OTRO (S y O)
ANULADO
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SOLICITUD PENDIENTE (SP): Solicitud que estando solicitada formalmente por
los usuarios falta ser procesada completamente faltando asignarle
mantenimiento para planificar adecuadamente sus recursos, motivo por el cual
todava no cuenta con su respectiva orden de trabajo asociada para efectuar su
programacin.
SOLICITUD RECHAZADA (SR): Solicitud que estando solicitada formalmente
por los usuarios despus de ser procesada por los responsables del
mantenimiento se determina que su solucin es no aplicable ya sea por la
carencia o disponibilidad de recursos por racionalizacin, no presentar el
adecuado costo-beneficio, estar fuera del alcance de la gestin o por estar mal
formulada, debiendo ser re-estructurada por los usuarios motivo por el cual no se
le puede asignar mantenimiento y orden de trabajo asociada.
SOLICITUD ACEPTADA (SA): Solicitud que estando solicitada formalmente por
los usuarios despus de ser procesada por los responsables del mantenimiento,
se acepta, asigna mantenimiento, planifica y programa, emitiendo la respectiva
orden de trabajo asociada para su solucin.
4. PLANIFICACION Y ORGANIZACIN DEL MANTENIMIENTO
4.1 FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO
4.1.1 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MANTENIMIENTO
4.1.1.1 En la Planificacin y Programacin
1. Efectuar y actualizar las codificaciones, inventarios, catastros y fichas tcnicas
de los tems de mantenimiento en las Plantas de Produccin usando la
informacin y especificaciones tcnicas de los manuales, catlogos, planos.
2. Estructurar y actualizar los procedimientos de Mantenimiento de Rutina,
Preventivo, Correctivo y No Programado de los tems en las Plantas de
Produccin y Mantenimiento de Instalaciones/Infraestructura.
3. Desarrollar instructivos de mantenimiento preventivo de los tems nuevos y
actualizar los instructivos de los tems existentes.
4. Desarrollar y actualizar las cartillas de mantenimiento de rutina, preventivo e
instalaciones de los tems de mantenimiento correspondientes.
5. Desarrollar y actualizar las hojas de planificacin de mantenimiento preventivo
de los equipos.
6. Estructurar y actualizar los Programas de Mantenimiento Preventivo, Correctivo
Programado e Instalaciones.
7. Re-programar los trabajos de mantenimiento programado en caso de no
ejecutarse en la fecha prevista, re-asignando recursos y actualizando las
fechas de ejecucin en el Control de Re-programacin de Mantenimientos
Preventivos.
8. Desarrollar y actualizar las Hojas de Control de Mantenimiento de Rutina y
Control de Mantenimiento No Programado.
9. Retro-alimentarse de la fase de ejecucin y control haciendo uso de los
Registros Histricos para mejorar y actualizar procedimientos, instructivos,
programas, cartillas de mantenimiento, hojas de planificacin de los
mantenimientos programados de los tems correspondientes.
10. Asignar codificacin, evaluar, rechazar y aceptar las solicitudes de
mantenimiento de los usuarios, asignndoles sus correspondientes nmeros de
Orden de Trabajo asociadas.
11. Conjugar los tems de mantenimiento con los correspondientes trabajos
emitiendo las respectivas Ordenes de Trabajo, asignando tipo y estado de
mantenimiento, prioridad, fecha de inicio y fin, diagnostico y tratamiento
tcnico.
12. Definir y evaluar los recursos necesarios y disponibles (materiales, mano de
obra, servicios de terceros, herramientas, etc.) para la ejecucin de los trabajos
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de mantenimiento programadas y no programadas en las plantas de
produccin y otras reas.
13. Efectuar actividades de ingeniera con el fin de redisear los equipos de ser
necesario.
14. Definir recursos y programar rea-condicionamientos de los Equipos de Planta.
15. Conocer las necesidades de intervencin de los equipos e instalaciones de
planta y definir los trabajos a ejecutar, generando las correspondientes
rdenes de Trabajo.
16. Desarrollar presupuestos anuales de costos de mantenimiento orientados por
plantas, sistemas, tipos de mantenimiento y equipos.
4.1.1.2 En la Ejecucin y Control
1. Coordinar con los procesos involucrados la fecha, el alcance y la afectacin de
las intervenciones de mantenimiento.
2. Preparar y aprovisionarse de los recursos necesarios disponibles (materiales,
mano de obra, servicios de terceros, herramientas, etc.) para la ejecucin de las
actividades de mantenimiento.
3. Asignar correctamente los recursos aprovisionados para una adecuada
ejecucin de los trabajos de mantenimiento.
4. Consultar a los procedimientos, instructivos, cartillas y hojas de planificacin del
mantenimiento, manuales, planos y catlogos antes de ejecutar los
correspondientes mantenimientos.
5. Llevar control y registro de campo de las actividades ejecutadas en las
correspondientes rdenes de Trabajo y anotar las ocurrencias diarias del
mantenimiento en los Cuadernos de Actividades.
6. Alimentar a la fase de planificacin y programacin con informacin para mejorar
y actualizar procedimientos, instructivos, programas, cartillas de mantenimiento,
hojas de planificacin de los mantenimientos programados de los tems
correspondientes.
7. Controlar los recursos y registrar los datos de los mantenimientos ejecutados en
la correspondiente orden de Trabajo, indicando fecha de inicio y fin y descripcin
de las actividades de mantenimiento; as como la descripcin, metrados y costos
de los recursos empleados.
8. Coordinar y comunicar el fin de los mantenimientos ejecutados a los
involucrados, obteniendo las respectivas conformidades de los usuarios.
9. Actualizar con la data de ejecucin los correspondientes programas de
mantenimiento preventivo, correctivo programado e instalaciones.
10. Actualizar con la data de ejecucin los controles de mantenimiento de rutina,
mantenimiento no programado y re-programacin de mantenimientos
preventivos.
11. Actualizar con la data de las rdenes de Trabajo los correspondientes registros
histricos de los equipos, as como la respectiva ficha tcnica en el caso de un
cambio mayor de componente en los equipos.
12. Almacenar la informacin de la ejecucin del mantenimiento por medios
electrnicos o fsicos, haciendo uso del sistema informatizado y realizando los
respectivos backups de informacin.
13. Generar reportes digitales e impresos de las Ordenes de Trabajo ejecutadas y
sus correspondientes costos, clasificndolas por procesos, plantas, tipos de
equipos, tipos de mantenimiento y estados y filtrados por periodos diario,
semanal, mensual y anual segn se requiera.
4.1.1.3 En el Anlisis y Evaluacin
1. Evaluar peridicamente el cumplimiento de los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo programado.
2. Efectuar anlisis del desempeo de los equipos por medio de los documentos de
gestin del mantenimiento, evaluando la confiabilidad y disponibilidad de los
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mismos para corregir fallas o averas que puedan causar bajo rendimiento,
merma de produccin o paradas imprevistas.
3. Definir, implementar y actualizar los indicadores mensuales de gestin del
mantenimiento, seleccionando los ms adecuados que proporcionen valor y
sean un reflejo real de la gestin.
4. Efectuar una evaluacin integral anual de la gestin del mantenimiento,
calculando el beneficio-costo y su grado de interaccin con los dems procesos.
4.1.2 FUNCIONES TCNICAS DEL MANTENIMIENTO (en la Ejecucin y Control)
1. Ejecutar las actividades de mantenimiento propiamente dichas usando los
recursos disponibles asignados.
2. Usar racionalmente los recursos asignados, instalando materiales y repuestos de
calidad, en la cantidad suficiente y de manera adecuada que no permita restar
funcionalidad al tem de mantenimiento.
3. Usar los recursos de mano de obra y servicios de terceros de manera racional y
oportuna, no permitiendo el encarecimiento del costo del mantenimiento.
4. Consultar constantemente los instructivos, procedimientos, manuales, catlogos y
planos durante la ejecucin del mantenimiento, lo que nos permita desarrollar un
mantenimiento de calidad.
5. Desarrollar las actividades de mantenimiento en coordinacin con el usuario o el
responsable final de la operacin del tem de mantenimiento.
6. Proporcionar informacin fidedigna y oportuna referente a los datos de ejecucin
del mantenimiento.
7. No desechar y devolver los repuestos cambiados y los excedentes de materiales
utilizados para el respectivo registro de los datos por los responsables de
mantenimiento e internamiento en el almacn respectivo.
8. Informar oportunamente del estado del mantenimiento y las condiciones en que
queda los tems despus de las intervenciones.
9. Efectuar las actividades de mantenimiento teniendo cuenta las consideraciones de
seguridad, inocuidad y medio ambientales.
4.1.3 FUNCIONES GERENCIALES DEL MANTENIMIENTO
1. Analizar y aprobar anualmente el Programa General de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo Programado.
2. Comprometerse y garantizar el mantenimiento asegurando la disponibilidad de los
recursos necesarios para su gestin y ejecucin.
3. Analizar, verificar y aprobar los indicadores de gestin del mantenimiento.
4. Evaluar y aprobar los presupuestos anuales de mantenimiento orientados por
plantas, sistemas, tipos de mantenimiento y equipos.
4.2 ORGANIZACIN DEL MANTENIMIENTO
Los lineamientos considerados para la organizacin del mantenimiento son:
1.- La organizacin basada en el criterio de centro de costos o lucros, es decir una
empresa dentro de otra empresa, donde cada proceso usuario se le asigna un
cdigo de identificacin (centro de costos) y al cual se le carga las solicitudes
generadas y los mantenimientos recibidos, as como el desarrollo de una relacin
interna proceso usuario proceso de mantenimiento equivalente a la relacin
cliente proveedor.
2.- La integracin de las operaciones de produccin y mantenimiento en lo referente
a los mantenimientos de rutina.
3.- Descentralizacin de las solicitudes de mantenimiento para que los usuarios por
medio de un sistema de red interna de microcomputadoras en lnea soliciten y
consulten la evolucin de los estados de sus solicitudes y ordenes de trabajo
asociados a sus requerimientos.
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4.- La capacitacin contina y el entrenamiento permanente del personal asignado a
las funciones administrativas y tcnicas del mantenimiento que les permita contar
con el conocimiento de nuevas tecnologas y herramientas para asegurar una
gestin moderna del mantenimiento.
5.- El uso de un sistema de informacin del mantenimiento estructurado que con
auxilio de la microcomputadora como herramienta permita en el corto plazo
desarrollar un sistema informatizado de gestin del mantenimiento con su
respectivo software de administracin operado en lnea y extendido a toda la
empresa.
4.2.1 MANTENIMIENTO Y SUS RELACIONES
PROCESO
PRODUCCIN
PROCESO
PRODUCCIN
Manuales de Operacin y
Mantenimiento
Solicitud de
Mantenimiento
Control de Rutina
PROCESO
RRHH
Trabajos de Rutina
Ordenes de Trabajo Ejecutadas
Herramientas
Programas de Mantenimiento
Hoja de Parmetros
Solicitud de Mantenimiento
Personal
Capacitaciones
Manual de Funciones
PROCESO
RRHH
Programa de Capacitacin
Materiales
PROCESO
LOGSTICA
Repuestos
Nota de Pedido
PROCESO
LOGSTICA
Herramientas
Ordenes de Trabajo Ejecutadas
Servicios Terceros
Solicitud de Mantenimiento
Ordenes de Trabajo
Ejecutadas
PROCESO
CONTROL DE
CALIDAD
Solicitud de Mantenimiento
Planes y Procedimientos
Gestin Ambiental
PROCESO DE
GESTION
AMBIENTAL
Matriz IAAS
Solicitud de Mantenimiento
Capacitaciones
PROCESO
DISTRIBUCION
Solicitud de Mantenimiento
Vehculos
Planes y Procedimientos
S&SO
PROCESO
SEGURIDAD & SO
Matriz IPER
Solicitud de Mantenimiento
Capacitaciones
PROCESO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
Historia de Equipos
Programa de Gestin
Ambiental
Ordenes de Trabajo
Ejecutadas
Ordenes de Trabajo
Ejecutadas
Programa de Gestin
S&SO
Ordenes de Trabajo
Ejecutadas
Controles,
Programas y
Reportes del
Mantenimiento
PROCESO
CONTROL DE
CALIDAD
PROCESO DE
GESTION
AMBIENTAL
PROCESO
DISTRIBUCION
PROCESO
SEGURIDAD & SO
PROCESO
MANTENIMIENTO
Ordenes de Trabajo
Ejecutadas
Programas de
Mantenimiento
Indicadores de
Gestin
GERENCIA DE
OPERACIONES
Presupuestos
Mantenimiento
GERENCIA DE
OPERACIONES
Solicitud de Mantenimiento
Indicadores de
Gestin
Inventarios Fsicos
PROCESO
CONTABILIDAD
GERENCIA
GENERAL
Recursos Financieros
Costos
Misin. Visin Poltica
Integrada, Documentos
Generales del SIG
SIG
PROCESO
CONTABILIDAD
Indicadores de
Gestin
Cumplimientos de
Objetivos y Metas
SIG
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4.2.2 ORGANIZACIN FUNCIONAL DEL MANTENIMIENTO
GERENTE DE
OPERACIONES
JEFE DE
MANTENIMIENTO
Pta 2
JEFE DE
MANTENIMIENTO
Pta 1
SUPERVISOR
MANT. Pta 2
SUPERVISOR
MANT. Pta 1
GESTOR DE
MANT. Pta 2
TEC. MANT.
MECANICO
Pta 2
TEC. MANT.
ELECTRICO
Pta 2
TEC. MANT.
SOLDADOR
Pta 2
TEC. INST.
MEDICION Y
CONTROL
TEC. MANT.
MECANICO
Pta 1
TEC. MANT.
ELECTRICISTA
Pta 1
TEC. MANT.
SOLDADOR
Pta 1
TEC. MANT.
TORNERO
Pta 1
PERSONAL
SERVICIOS
GENERALES
Pta 2
PERSONAL
SERVICIOS
GENERALES
Pta 1
F u n c i n
4 .1 .3
P to s . 1 , 2 y
4
F u n c i n
4 .1 .1 .1 P to s .
1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 y 10
F u n c i n
4 .1 .1 .1
P to s . 1 2 ,
1 3 ,1 4 y 1 6
F u n c i n
4 .1 .1 .1
P to . 6
F u n c i n
4 .1 .1 .1
P to . 6
F u n c i n
4 .1 .1 .1 P to s .
7, 11, 14 y 15
ANALISIS Y EVALUACION
EJECUCION Y CONTROL
F u n c i n
4 .1 .1 .1
P to s . 1 , 2 ,
3, 4, 5, 8 y
9
F u n c i n
4 .1 .1 .2
P to s . 1 1 ,
12 y 13
F u n c i n
4 .1 .1 .3
P to . 3
Manual SGI
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F u n c i n
4 .1 .1 .2
P to s . 7 , 9 y
10
F u n c i n
4 .1 .2
P to s . 1 , 6 ,
8 y 9
F u n c i n
4 .1 .1 .2
P to s . 1 , 2 ,
3, y 5
F u n c i n
4 .1 .1 .2
P to s . 1 , 2 ,
3, 4, 5 y 6
F u n c i n
4 .1 .2
P to s . 1 , 2 ,
3, 5, 6, 7, 8
y 9
F u n c i n
4 .1 .2
P to s . 1 , 2 ,
3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9
F u n c i n
4 .1 .1 .2
P to s . 8 y
10
F u n c i n
4 .1 .1 .3
P to s . 1 , 2 y
4
F u n c i n
4 .1 .1 .3
P to . 3
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FASE
G E R E N TE
D E
O P E R A C IO N E S
PLANIFICACION
JE FE
D E
M A N T E N IM IE N T O
PROGRAMACION
T E C N IC O S
D E
M A N T E N IM IE N T O
EJECUCION Y CONTROL
P E R S O N A L
S S G G
F u n c i n
4 .1 .3
P to s . 3
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ANALISIS Y EVALUACION
O P E R A D O R E S
D E
P LA N TA
PLANIFICACION
S U P E R V IS O R
D E
M A N T E N IM IE N T O
PROGRAMACION
FASE
C A R G O
G E S TO R
D E
M A N T E N IM IE N T O
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
Fig.4 Funciones del Personal del Mantenimiento
5. GESTION GLOBAL DEL MANTENIMIENTO
5.0 DEFINICION
Consiste en efectuar un conjunto de diligencias necesarias aplicando determinados
instrumentos y herramientas y en base a la informacin inicial, los datos de
planificacin y organizacin, ejecucin y control (obtenidos al desarrollar sus funciones
los actores del mantenimiento), procedimientos y pautas de actuacin predefinidas
crear, actualizar y mantener vigente un sistema de informacin que nos permita
manejar de forma eficaz y eficiente el mantenimiento global de la organizacin
logrando el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.
5.1 FASES DE LA GESTIN GLOBAL DEL MANTENIMIENTO
La gestin global del mantenimiento se ha divido en cuatro grandes fases:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
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MANTENIMIENTO GLOBAL
5.2 ORGANIZACIN DE LA GESTIN GLOBAL DEL MANTENIMIENTO
5.2.1 ORGANIZACIN FUNCIONAL DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO
GERENTE DE
O P E R A C IO N E S
JEFE D E
M A N T E N IM IE N T O
P ta 2
JEFE DE
M A N T E N IM IE N T O
P ta 1
S U P E R V IS O R
M A N T . P ta 2
S U P E R V IS O R
M A N T . P ta 1
GESTOR DE
M A N T . P ta 2
Funcin 4.1.1.1
Ptos. 12, 13,14 y 16
Funcin 4.1.3
Ptos. 1, 2 y 4
PLANIFICACION
Funcin 4.1.1.1
Pto. 6
Funcin 4.1.1.1
Ptos. 7, 11, 14 y 15
Funcin 4.1.3
Ptos. 3
Funcin 4.1.1.1
Pto. 6
Funcin 4.1.1.2
Ptos. 11, 12 y
13
Funcin 4.1.1.2
Ptos. 7, 9 y 10
Funcin 4.1.1.2
Ptos. 8 y 10
Funcin 4.1.1.3
Pto. 3
Funcin 4.1.1.3
Pto. 3
Funcin 4.1.1.3
Ptos. 1, 2 y 4
EJECUCION Y
CONTROL
Funcin 4.1.1.1
Ptos. 1, 2, 3, 4,
5, 8 y 9
PROGRAMACION
Funcin 4.1.1.1
Ptos. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9 y 10
PLANIFICACION
GERENTE
DE
OPERACIONES
PROGRAMACION
JEFE
DE MANTENIMIENTO
EJECUCION Y
CONTROL
SUPERVISOR
DE MANTENIMIENTO
ANALISIS Y
EVALUACION
FASE
CARGO
GESTOR
DE
MANTENIMIENTO
ANALISIS Y
EVALUACION
FASE
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5.2.3 ORGANIZACIN DE LA GESTIN DEL MANTENIMIENTO
RH, FT,
inventarios y
catastros
CATALOGACION
DEL
MANTENIMIENTO
Solicitud de Mantenimiento
Usuario
Documentos
Bases del
Mantenimiento
Cartillas y
Hojas de
Planificacin
PLANIFICACION DEL
MANTENIMIENTO
ASIGNACION DE
RECURSOS
Solicitud Mantenimiento
Procesada
PLANIFICACION
Mantenimiento
Catalogado
Mantenimiento
Estructurado
Mantenimiento Analizado
y Evaluado
Indicadores
de Gestin
Controles de
Reprogramacin
actualizados
Mantenimiento
Controlado
Orden de Trabajo
Ejecutada
Mantenimiento con
Programacin
EJECUCION Y
CONTROL
PROGRAMACION
PROGRAMACION
DEL
MANTENIMIENTO
Datos Reprogramacin
de OTs No ejecutadas
Mantenimiento Ejecutado
ANALISIS Y
EVALUACION
Procedimientos
de Evaluacin
del
Mantenimiento
Mantenimiento
Planificado
RH actualizados
Datos de Replanificacin del
Mantenimiento
RE-ASIGNACION DE
RECURSOS
Controles del
Mantenimiento
RE-PROGRAMACION
DEL MANTENIMIENTO
Controles de
Reprogramacin del
Mantenimiento
Programas del
Mantenimiento
REPORTE DE OTs
EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO
CONTROL DEL
MANTENIMIENTO
Cuaderno de
Actividades
Controles del
Mantenimiento
Programas del
Mantenimiento
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MANTENIMIENTO GLOBAL
5.3 SISTEMA DE INFORMACION DEL MANTENIMIENTO (SIM)
5.3.1 OBJETIVO DEL SIM
La gestin de mantenimiento cuenta con un sistema de informacin estructurado y
organizado de manera lgica y coherente, donde el tratamiento de los datos resultados
de las acciones administrativas y tcnicas del mantenimiento son un reflejo de la
informacin real, que ordenadamente ingresada a los formatos predefinidos, y estos
adecuadamente procesados segn la metodologa descrita a continuacin nos permite
obtener los inventarios, catastros, fichas tcnicas, cartillas, hojas de planificacin,
programas, controles, solicitudes, ordenes e indicadores de gestin que con
contenidos, propios, concisos y direccionados de acuerdo a planta, tipo y condicin de
mantenimiento sirven de fuente confiable para la toma de decisiones en las
operaciones de la empresa.
5.3.2 TERMINOLOGIA DEL SIM
ENTIDAD DE MANTTO: Objeto de existencia independiente fsica o conceptual
del cual se establece relaciones para la obtencin de los datos del mantenimiento.
DATO DEL MANTTO: Representacin simblica de una caracterstica o atributo
de una entidad del mantenimiento.
INFORMACION DEL MANTTO: Conjunto organizado y estructurado de datos
procesados (modelados) obtenidos de las entidades de mantenimiento.
PROCESO DE INFORMACION DEL MANTTO: Conjunto de eventos organizados
y en forma sistemtica cuyo objetivo es el intercambio de informacin que va
desde los datos no modelados obtenidos de las entidades del mantenimiento
hasta la informacin almacenada fsicamente en los objetos de informacin por
medio de un programa informtico.
SUBPROCESO DE INFORMACION DEL MANTTO.: Conjunto de eventos
organizados que buscan el procesamiento de informacin especifica dentro de un
proceso del SIM.
FASE DEL PROCESO DE INFORMACION DEL MANTTO: Etapa determinada
con un conjunto de eventos sucesivos del proceso del SIM.
DOCUMENTO DEL MANTTO: Registro fsico o digital conteniendo determinada
informacin del proceso del SIM.
BASE DE DATOS DEL MANTTO: Conjunto de datos estructurados y
almacenados fsica y sistemticamente por medio de un programa informtico y
que constituyen la base del conocimiento del SIM.
TABLA DE DATOS DEL MANTTO: Conjunto modelado de datos de
mantenimiento almacenados por un programa informtico compuesto por dos
estructuras: las columnas con los campos (tipos de datos) y las filas con los datos
y registros (instancias).
MODULO DE INFORMACION DEL MANTTO: Conjunto de objetos de
programacin que tiene como fin el intercambio de informacin modular entre las
bases de datos, las tablas independientes y las tablas relacionadas con respecto
a un determinado grupo de entidades del mantenimiento permitiendo la interfaz
con los administradores y usuarios del mantenimiento.
5.3.3 PROCESO GENERAL DEL SIM
El proceso general del SIM al igual que la gestin del mantenimiento lo
conceptualizamos dentro de cuatro grandes procesos:
5.3.3.1 PROCESO DE PLANIFICACIN.- Donde se genera la documentacin necesaria
para la adecuada planificacin del mantenimiento, y esta a su vez se subdivide
en tres fases:
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MANTENIMIENTO GLOBAL
c) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos IT: Base de datos propia que almacena las tablas
independientes la informacin actualizada respecto a las entidades tem de
mantenimiento, equipo, componente, planta, proceso y sistema y las tablas
dependientes respecto a las entidades detalle inventario, catastro, FT y RH.
d) MODULO DE INFORMACION
Mdulos IT, EQ y HE: Mdulos de informacin necesarios para el
mantenimiento de las tablas y emisin de los reportes de la FT, inventario y
catastro de los equipos/componentes y RH.
e) DOCUMENTOS REPORTADOS
Inventario de Equipos / Componentes (MA-G-002.FM1): Hoja resumen
con una lista de los equipos con sus componentes y sus datos de
clasificacin por planta de produccin declarados para ser parte del alcance
del mantenimiento, se efecta de acuerdo al Sistema de Inventario de y
Catastro de Equipos y Componentes punto 8.1 del documento MA-G-002.
Fichas Tcnicas de Equipos (MA-G-001.FM1): Hoja tcnica con los datos
relevantes y necesarios para el mantenimiento de los equipos segn
inventario de Equipos y componentes por planta de produccin.
Registro Histrico (MA-G-001.FM2): Hoja de registro con los datos de las
actividades de mantenimiento realizados y los metrados recursos empleados
y el costo total y acumulado por mantenimiento y por equipo,
proporcionando informacin necesaria para determinar el punto de
reemplazo de los equipos segn el costo acumulado de las ordenes de
trabajo cargadas al equipo.
2. CATALOGACION DE RECURSOS
a) DATOS DE ENTRADA
Datos de Materiales y Repuestos: Data con los atributos de las entidades
material o repuesto segn el control de inventario de almacenes del proceso
de logstica.
Datos de Herramientas: Data con los atributos de la entidad herramienta
segn el control de inventario de almacenes del proceso de logstica,
inventario de herramientas propias del proceso de mantenimiento y
produccin.
Datos de Vehculos: Data con los atributos de la entidad vehculo segn el
control de inventario de vehculos del proceso de distribucin.
Datos de Personal: Data con los atributos de la entidad personal segn la
relacin de personal del proceso de Recursos Humanos.
Datos de Servicios de Terceros: Data con los atributos de la entidad
servicios de terceros segn el control de proveedores externos del proceso
de logstica.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos REC: Base de datos compartida que almacena la
informacin actualizada de las tablas
respecto a las entidades
material/repuesto, herramienta, vehculo, personal y servicio de terceros.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo REC: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de
las tablas independientes material/repuesto, herramienta, vehculo, personal
y servicio.
3. CATALOGACION DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES
a) DATOS DE ENTRADA
Datos de Actividades: Data con los atributos de las entidad actividad segn
las hojas de planificacin del mantenimiento.
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MANTENIMIENTO GLOBAL
Datos de Trabajos: Data con los atributos de la entidad trabajo segn las
cartillas del mantenimiento.
Mantenimiento Global (MA-G-001): Documento global para la gestin del
mantenimiento.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas independientes respecto a las entidades trabajo y
actividad.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo MTO: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de
las tablas actividad y trabajo.
5.3.3.1.2 SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO: Fase donde se desarrolla la informacin
resultado de la recepcin, procesamiento y asignacin a las solicitudes de
mantenimiento de los usuarios necesarias para la implementacin de la tabla
solicitud almacenada en la base de datos mantenimiento. Se compone de tres
subprocesos:
SOLICITUD MANUAL DEL MANTENIMIENTO
PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
ASIGNACION MANUAL DEL MANTTO. A LAS SOLICITUDES
1. DATOS DE ENTRADA
Necesidades de los usuarios identificadas: Necesidades de
mantenimiento identificadas por el propio personal del proceso de
mantenimiento sobre los tems de los usuarios las cuales se traducen en
las respectivas solicitudes ingresadas manualmente.
Solicitud de Mantenimiento (MA-G-001.FM5): Solicitud de mantenimiento
ingresada manual o digitalmente, en general solicitando trabajos no
programados (ver 3.3 de la Terminologa) efectuadas por los usuarios, las
cuales ingresaran a la fase de procesamiento de solicitudes.
Mantenimiento Global (MA-G-001): Documento global para la gestin del
mantenimiento.
2. INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas independientes respecto a las entidades solicitud y
mantenimiento y de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle
solicitud.
3. MODULO DE INFORMACION
Mdulo MTO: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla solicitud y detalle solicitud para el reporte de las solicitudes de
mantenimiento rechazada, pendiente y aceptada.
5.3.3.1.3 PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO: Fase final de la planificacin del
SIM, donde se desarrolla los formatos y los documentos necesarios para la
gestin integral del mantenimiento, aqu se desarrolla los documentos globales,
procedimientos, instructivos, formatos para las cartillas, hojas de planificacin,
programas, controles y ordenes de trabajo. En esta fase tambin se conjuga los
mantenimientos segn sus atributos y las colas de tems para la asignacin
de recursos y la emisin de las cartillas y hojas de planificacin. Presenta dos
subprocesos:
DESARROLLO DOCUMENTOS BASES DEL MANTENIMIENTO
ESTRUCTURACION DEL MANTENIMIENTO
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MANTENIMIENTO GLOBAL
1. DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS BASES DEL MANTENIMIENTO:
Subproceso donde se desarrollan, actualizan y emiten los siguientes
documentos:
Mantenimiento Global (MA-G-001): Documento global para la gestin del
mantenimiento.
Sistema de Codificacin de Equipos Plantas de Produccin (MA-G002): Documento global para la asignacin de cdigos a los equipos,
componentes e instrumentos.
Procedimientos de Mantenimientos Rutina (MA-P-001): Documentos
gua para la planificacin, programacin ejecucin y control de los
mantenimiento rutina.
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo (MA-P-002): Documentos
gua para la planificacin, programacin ejecucin y control de los
mantenimiento preventivo.
Procedimiento de Mantenimiento Correctivo Programado (MA-P-003):
Documento gua para la planificacin, programacin ejecucin y control del
mantenimiento correctivo programado.
Procedimientos de Mantenimiento No Programado (MA-P-008):
Documento gua para la planificacin, programacin ejecucin y control del
mantenimiento no programado: correctivo no programado, emergencia,
servicio u otros.
Procedimiento de Mantenimiento de Instalaciones/Infraestructura
Programado (MA-P-005): Documento gua para la planificacin,
programacin ejecucin y control del mantenimiento de instalaciones e
infraestructura programados.
Procedimiento de Mantenimiento en Otras reas (MA-P-004):
Documento gua para la planificacin, programacin ejecucin y control del
mantenimiento en otras reas de la empresa fuera de plantas de produccin.
Procedimiento de Mantenimiento de Tanques (MA-P-006): Documento
gua para determinar las acciones a seguir antes y durante el mantenimiento
de Tanques de Almacenamiento CO2 de las Plantas de Produccin.
Control de Cambio de Equipo y/o Maquinaria Validacin (MA-P-007):
Procedimiento gua para definir los pasos a seguir para el control de
cambios en el equipamiento de las Planta de Gases del Aire.
Instructivos Mantenimiento de Equipos: Documentos con informacin
detallada de los pasos tcnicos a seguir para la adecuada ejecucin de los
mantenimientos de los equipos referidos.
2. ESTRUCTURACION DEL MANTENIMIENTO: Subproceso donde se asignan
los recursos al mantenimiento no programado y por medio de las cartillas y
hojas de planificacin al mantenimiento programado.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Mantenimiento Catalogado: Mantenimiento con informacin central en la
base de datos ya estructurada y tablas independientes de las entidades
tems de mantenimiento, recurso, trabajo y actividad.
Documentos Bases de Gestin
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas independientes respecto a las entidades
mantenimiento y de las tablas dependientes respecto a la entidad detalle
cartilla MR, detalle cartilla MP, detalle HPMP, detalle HPMCP, detalle cartilla
MIP, detalle HPMIP y detalle REC MNP.
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MANTENIMIENTO GLOBAL
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulos MR, MP, MCP, MIP y MNP: Mdulos de informacin necesario
para el mantenimiento de las tablas usadas en la emisin de los reportes de
las cartillas de mantenimiento y hojas de planificacin.
Mdulo MTO: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla REC MNP usada en el control de planificacin del mantenimiento no
programado.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Cartilla de Mantenimiento Rutina (MA-P-001): Hoja gua de los trabajos de
mantenimiento rutina por planta de produccin.
Cartilla de Mantenimiento Preventivo (MA-P-002.FM3): Hoja gua de los
trabajos de mantenimiento preventivo por planta de produccin.
Cartilla de Mantenimiento de Instalaciones (MA-P-005.FM3): Hoja gua
de los trabajos de mantenimiento de instalaciones e infraestructura
programado.
Hoja de Planificacin de Mantenimiento Preventivo (MA-P-002.FM4):
Hoja gua de las actividades a realizarse correspondiente a un trabajo de
mantenimiento preventivo por equipo y por planta.
Hoja de Planificacin de Mantenimiento Correctivo (MA-P-003.FM3):
Hoja gua de las actividades a realizarse correspondiente a un trabajo de
mantenimiento correctivo programado por equipo y por planta.
Hoja de Planificacin de Mantenimiento de Instalaciones e
Infraestructura (MA-P-005.FM4): Hoja gua de las actividades a realizarse
correspondiente a un trabajo de mantenimiento de instalaciones e
infraestructura programado.
5.3.3.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL SIM: Ver
figura 8.
5.3.3.2 PROCESO DE PROGRAMACIN.- Donde se emite los reportes de control y
programacin del mantenimiento asignndoles fechas de ejecucin y plazos,
aqu tambin se emite las rdenes de Trabajo de los mantenimientos
programados y no programados asignndoles fecha de inicio y plazo, tipo,
prioridad y estado de mantenimiento. En este proceso tambin se retroalimenta
desde el proceso de ejecucin y control la informacin para la re-programacin
de los mantenimientos no ejecutados. Se compone de tres fases:
PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO
ASIGNACION DE OT
EMISION DE OT
5.3.3.2.1 PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO
a) INFORMACION DE ENTRADA
Mantenimiento Planificado: Mantenimiento con informacin de
planificacin actualizada en la base de datos mantenimiento y las tablas
dependientes correspondientes a las entidades tems de mantenimiento,
recurso, trabajo y actividad.
Mantenimiento Global (MA-G-001): Documento global para la gestin.
Procedimientos de Mantenimiento: Necesarios para la determinacin de
las funciones del personal en la programacin del mantenimiento.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas dependientes respecto a la entidad detalle control
MR, detalle programa MP, detalle reprogramacin MP, detalle programa
MCP, detalle reprogramacin MCP, detalle programa MIP, detalle
reprogramacin MIP y detalle MNP.
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Revisin: 1 10/01/11
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MANTENIMIENTO GLOBAL
PROCESO DE PLANIFICACION DEL SIM
P R O C E S O D E P L A N IF IC A C IO N D E L S IM
MANUALES DE
O P E R A C I N /
M A N T E N IM I E N T
O E Q U IP O S /
IN S T A L A C IO N E S
REC
C A R T IL L A D E
M A N T E N IM I E N T O
R U T IN A
H E R R A M IE N T A
PERSONAL
M A N T E N IM I E N T O
P R E V E N T IV O
EJE CU T A D O
M A N T E N IM IE N T O
CON
C A T A L O G A C IO N
M A N T E N IM I E N T O
IN S T A L A C I O N E S
EJE CU T A D O
OT
DETALLE O TN
MTO
M A N T E N I M IE N T O
C O R R E C T IV O
EJEC U TA D O
M A N T E N I M IE N T O
GLOBAL
REC
P R O C E D I M IE N T O D E
M A N T E N I M IE N T O E N
O TRAS AREAS
REC
H E R R A M IE N T A
V E H IC U L O
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
P L A N IF I C A D O
PERSONAL
REC
S E R V IC I O
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
ESTRUCTURADO
DETALLE
HOJA HP M CP
MCP
M TO
TR A B A JO
A C T I V ID A D
IT
M A N T E N I M IE N T O
CON
E S T R U C T U R A C IO N
M A N T E N IM I E N T O
P L A N IF IC A D O
E Q U IP O
PLANTA
M A N T E N IM IE N T O
IN S T A L A C IO N E S
P L A N IF I C A D O
C A R T IL L A D E
M A N T E N IM I E N T O
IN S T A L A C IO N E S /
IN F R A E S T R U C T U R A
M A T E R IA L /
REPUESTO
H E R R A M IE N T A
DETALLE
C A R T IL L A M IP
REC
V E H IC U L O
PERSONAL
M A N T E N IM IE N T O
IN S T A L A C I O N E S
ESTRUCTURADO
M IP
M TO
DETALLE
H P M IP
S E R V IC I O
IT
T R A B A JO
H O JA D E
P L A N I F IC A C I O N
M A N T E N IM IE N T O
IN S T A L A C IO N E S /
IN F R A E S T R U C T U R A
A C T I V ID A D
M A N T E N IM I E N T O
NO
PROGRAMADO
P L A N IF IC A D O
E Q U IP O
PLANTA
P R O C E D I M IE N T O D E
M A N T E N I M IE N T O D E
TANQUES
M A T E R IA L /
REPUESTO
M A N T E N IM IE N T O
E M E R G E N C IA
ESTRUCTURADO
CO NTRO L DE
C A M B IO D E E Q U IP O
Y / O M A Q U I N A R IA
V A L ID A C IO N
M A N T E N I M IE N T O
NO PROGRAMADO
CON
E S T R U C T U R A C IO N
IN S T R U C T IV O S D E
M A N T E N IM IE N T O
M A N T E N IM IE N T O
E M E R G E N C IA
P L A N IF I C A D O
H E R R A M IE N T A
REC
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
ESTRUCTURADO
V E H IC U L O
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
P L A N IF IC A D O
PERSONAL
M TO
DETALLE
REC MNP
M A N T E N IM IE N T O
IN S T A L A C IO N E S
ESTRUCTURADO
IT
S E R V IC I O
M TO
M A N T E N I M IE N T O
I N S T A L A C IO N E S
P L A N IF I C A D O
E Q U IP O
S E R V IC I O
U
O TRO
ESTRUCTURADO
A C T IV I D A D
M TO
MTO
IT
M A N T E N IM I E N T O
PROGRAMADO
P L A N IF IC A D O
M A T E R IA L /
REPUESTO
H O JA D E
P L A N IF I C A C IO N
M A N T E N IM I E N T O
C O R R E C T IV O
MTO
DE RECURSOS
CATALOGACION
P R O C E D I M IE N T O D E
M A N T E N IM IE N T O
IN S T A L A C IO N E S /
IN F R A E S T R U C T U R A
PROGRAMADO
M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
P L A N IF I C A D O
E Q U IP O
PLANTA
CO M PO NENTE
PLANTA
MTO
D A TA TR A B A JO
V E H IC U L O
M A N T E N IM IE N T O
CON
DOCUMENTOS
BASES
A C T I V ID A D
H O JA D E
P L A N I F IC A C I O N
M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
PERSONAL
MTO
D A T A A C T IV I D A D
H E R R A M IE N T A
REC
S E R V I C IO
TRABAJOS
P R O C E D IM IE N T O
DE
M A N T E N IM IE N T O
R U T IN A /
P R E V E N T IV O /
IN S T A L A C IO N E S
M A T E R IA L /
REPUESTO
P R O C E D IM IE N T O
DE
M A N T E N IM IE N T O
NO PROGRAMADO
S E R V I C IO
TR A B A JO
IT
DETALLE O TP
P R O C E D IM IE N T O
DE
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
PROGRAMADO
PERSONAL
REC
M TO
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MTO
M A N T E N IM I E N T O
C O R R E C T IV O
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H IS T O R IC O
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DETALLE
C A R T IL L A M P
M A N T E N I M IE N T O
P R E V E N T IV O
ESTRUCTURADO
M A N T E N I M IE N T O
PROGRAMADO
CON
E S T R U C T U R A C IO N
IT
DETALLE
RH
HE
S IS T E M A
P R O C E D IM IE N T O S
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M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
REC
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PROCESO
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IT
M A N T E N IM I E N T O
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CATALOGACION DE
D A T A S E R V IC I O
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M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
V E H IC U L O
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M A N T E N IM IE N T O
NO
PROGRAMADO
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M A N T E N IM IE N T O
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M A T E R IA L /
REPUESTO
REC
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PLANTA
P R O C E D IM IE N T O
DE
M A N T E N IM IE N T O
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CATASTRO
E Q U IP O S /
CO M PO NENTES
CO MPONENTE
M A N T E N I M IE N T O
E M E R G E N C IA
EJEC U TA D O
DATA
H E R R A M IE N T A
TR A B A JO
IT
M A N T E N IM IE N T O
EJECUTADO
CO NTRO LADO
D A T A M A T E R IA L /
REPUESTO
M TO
REC
M A N T E N I M IE N T O
G LO BAL
DETALLE
C A R T IL L A M R
MR
M A N T E N IM I E N T O
PROCESO
S E R V I C IO
U
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P L A N IF I C A D O
S IS T E M A
S O L IC I T U D
T R A B A JO
IT
DATA CATASTRO
E Q U IP O S /
CO M PO NENTES
M A N T E N IM IE N T O
R U T IN A
ESTRUCTURADO
O TRO S
DOCUMENTOS
DETALLE
CATASTRO
H O JA D E
PARAM ETRO S
D E O P E R A C I N
E Q U IP O S
E Q U IP O
S IS T E M A D E
C O D IF I C A C IO N D E
E Q U IP O S P L A N T A S
D E P R O D U C C IO N
IT
I N V E N T A R IO D E
PLA N TA S/
S IS T E M A S /
E Q U IP O S /
C O M PO N EN TES/
IN S T A L A C IO N E S /
IN F R A E S T R U C T U R A
DETALLE
I N V E N T A R IO
MTO
PLANO S DE
E Q U IP O S /
IN S T A L A C IO N E S /
IN F R A E S T R U C T U R A
IT E M
M A N T E N IM IE N T O
MTO
REC
M A N T E N IM IE N T O
PROGRAMADO
EJEC U TA D O
CO NTRO LADO
IT E M
M A N T E N I M IE N T O
S O L IC IT U D D E M A N T E N IM IE N T O
E Q U IP O
M A N T E N IM IE N T O
NO
PROGRAMADO
ACEPTADO
IT
CO M PO NENTE
M A N T E N IM IE N T O
S IS T E M A
PANTALLA
S O L I C IT U D D E
M A N T E N IM I E N T O N O
PROCESADA
M TO
S O L IC I T U D
S O L IC I T U D D E
M A N T E N IM IE N T O
U S U A R IO S IN
PROCESAR
S O L I C IT U D D E
M A N T E N IM I E N T O
PROCESADA
RECHAZADA
R E - F O R M U L A C IO N
S O L IC I T U D D E
M A N T E N IM IE N T O
PROCESADA
M TO
S O L I C IT U D D E
M A N T E N IM I E N T O
PROCESADA
ACEPTADA
S O L IC I T U D
S O L I C IT U D D E
M A N T E N IM I E N T O
PROCESADA
P E N D IE N T E
S O L IC I T U D
M TO
PANTALLA
R E - P L A N IF IC A C IO N
D E S C R I P C IO N
M TO
S O L IC I T U D D E
M A N T E N IM IE N T O
ACEPTADA
SM
DETALLE
SM
N D E L A M IN A
P R O C E S O D E L A P L A N I F I C A C I O N D E L S IS T E M A
D E I N F O R M A C I O N D E L M A N T E N IM I E N T O
MTO
IT E M
M A N T E N IM IE N T O
DATA
N E C E S ID A D E S D E
L O S U S U A R IO S
I D E N T I F IC A D A S
IT
PROCESAMIENTO SM
D A T A S O L IC IT U D
DE
M A N T E N IM IE N T O
PLANTA
PROCESO
MTO
M A N T E N IM IE N T O
G LO BAL
M A T E R IA L /
REPUESTO
M A N T E N IM IE N T O
G LO BAL
I N V E N T A R IO
E Q U IP O S /
CO M PO NENTES
S IS T E M A D E
C O D I F IC A C I O N D E
E Q U IP O S P L A N T A S
D E P R O D U C C IO N
P L A N IF IC A C IO N D E L M A N T E N IM IE N T O
H I S T O R IA S D E
E Q U IP O S E
IN S T A L A C IO N E S
C A T A L O G A C IO N D E L M A N T E N IM IE N T O
M A N T E N IM IE N T O
PR OCESO:
FECHA
ELABO RADO:
0 2 /0 1 /1 0
NOMBRE
M A -0 1 -2 0 1 0
ALBERTO CH O Y
R E V IS A D O :
A r c h iv o : P R O C - S IM ( 2 0 1 0 ) .v s d
L E Y E N D A D E S IM B O L O S
D E S C R IP .
S IM B O L O
D E S C R IP .
S IM B O L O
D E S C R IP .
S IM B O L O
D E S C R IP .
M TO
FASE
RESPUESTA
T IP O D E
M A N T E N I M IE N T O
BASE DE
DATO S
S IM B O L O
D E S C R IP .
S IM B O L O
L IN E A D E
P E R T E N E N C IA
L IN E A D E A L C A N C E
S O L IC IT U D
S O L IC IT U D D E
M A N T E N I M IE N T O
S O L IC I T U D D E
M A N T E N IM IE N T O
U S U A R IO
ACEPTADA
PANTALLA
SUBPROCESO
C O N D IC IO N D E
M A N T E N IM I E N T O
M O D U LO D E
IN F O R M A C IO N
L IN E A D E
FLU JO
TABLA DE
DATO S
L IN E A
SALT O D E
FASE
A C T U A L IZ A C I O N
DO CUM ENTO
DATO
D IR E C T O
V IS U A L IZ A C I O N
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
COPIA NO CONTROLADA
MA-G-001
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TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulos MR, MP, MCP, MIP y MNP: Mdulos de informacin necesarios
para el mantenimiento de las tablas usadas en la emisin de los reportes de
los controles de mantenimiento, controles de re-programacin y programas
de mantenimiento.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Registro Mensual de Control Mantenimiento de Rutina (MA-P-001.FM3):
Formulario gua de rgimen mensual para el control de los trabajos
mantenimiento de rutina en los equipos de una planta especfica.
Programa de Mantenimiento Preventivo (MA-P-002.FM1): Formulario
gua de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento
preventivo en los equipos de una planta especfica.
Control de Reprogramacin de Mantenimiento Preventivo (MA-P002.FM2): Registro para el control de la re-programacin de los trabajos
mantenimiento preventivo en los equipos de una planta especfica.
Programa de Mantenimiento Correctivo (MA-P-003.FM1): Formulario gua
de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento correctivo
programado en los equipos de una planta especfica.
Control de Reprogramacin de Mantenimiento Correctivo (MA-P003.FM2): Registro para el control de la re-programacin de los trabajos
mantenimiento correctivo programado en los equipos de una planta
especfica.
Programa de Mantenimiento de Instalaciones / Infraestructura (MA-P005.FM1): Formulario gua de rgimen anual para el control de los trabajos
mantenimiento programado en las instalaciones / infraestructura.
Control de Reprogramacin Mantenimiento de Instalaciones /
Infraestructura (MA-P-005.FM2): Registro para el control de la reprogramacin de los trabajos
mantenimiento programado en las
instalaciones / infraestructura.
Control de Mantenimiento No Programado (MA-P-008.FM1): Formulario
de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento no
programado de los equipos en una planta especfica.
5.3.3.2.2 ASIGNACION DE OT: Se compone de dos subprocesos:
ASIGNACION AUTOMATICA DE OT
ASIGNACION MANUAL DE OT
1. ASIGNACION AUTOMATICA DE OT: Donde se asigna OTP a los
mantenimientos programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas dependientes respecto a las entidades detalle
control MR, programa MP, reprogramacin MP, programa MCP,
reprogramacin MCP, programa MIP y reprogramacin MIP.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTP.
Tambin aqu se almacena la informacin actualizada de las tablas detalle
MR, MP, MCP y MIP.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulos MR, MP, MCP y MIP: Mdulos de informacin necesarios para el
mantenimiento de las tablas usadas en la extraccin de informacin para la
tabla detalle OTP.
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
MA-G-001
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla detalle OTP.
2. ASIGNACION MANUAL DE OT: Donde se asigna OTN a los mantenimientos no
programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de las tablas dependientes respecto a las entidades detalle
MNP.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTN.
Tambin aqu se almacena la informacin actualizada de la tabla detalle
MNP.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo MNP: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla usada en la extraccin de informacin para la tabla detalle MNP.
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla detalle OTN.
5.3.3.2.3 EMISION DE OT: Se compone de dos subprocesos:
EMISION AUTOMATICA DE OT
EMISION MANUAL DE OT
1. EMISION AUTOMATICA DE OT: Donde se emite las OTPs de los
mantenimientos programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTP.
b) INFORMACION DE SALIDA
Mantenimiento Programado con OT: Mantenimiento con informacin
actualizada de programacin en la base de datos mantenimiento y la tabla
dependiente correspondiente a la entidad detalle OTP.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla detalle OTP.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Orden de Trabajo de Mantenimiento Programado (OTP): Hoja registro de
formato predefinido utilizado para la asignacin de los trabajos de
mantenimiento programado al personal ejecutante del mantenimiento, se
registra la descripcin de las actividades ejecutadas, indicando fecha de
inicio y fin, el personal y las horas hombre empleadas; as como la
descripcin, metrados y costos de los recursos empleados. Cdigo
documento MA-G-001.FM4.
2. EMISION MANUAL DE OT: Donde se emite las OTNs de los mantenimientos
no programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTN.
b) INFORMACION DE SALIDA
Mantenimiento Programado con OT: Mantenimiento con informacin
central en la base de datos mantenimiento y la tabla dependiente
correspondiente a la entidad detalle OTN.
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla detalle OTN.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Orden de Trabajo de Mantenimiento No Programado (OTN): Hoja
registro de formato predefinido utilizado para la asignacin de los trabajos de
mantenimiento no programado al personal ejecutante del mantenimiento, se
registra la descripcin de las actividades ejecutadas, indicando fecha de
inicio y fin, el personal y las horas hombre empleadas; as como la
descripcin, metrados y costos de los recursos empleados. Cdigo
documento MA-G-001.FM3.
5.3.3.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PROGRAMACION DEL SIM: Ver
figura 9.
5.3.3.3
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
PROCESO DE PROGRAMACION DEL SIM
PROCESO DE PROGRAMACION DEL SIM
PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
GLOBAL
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
RUTINA
PROCEDIMIENTOS
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MTO
MANTENIMIENTO
MCP
DETALLE
HOJA HP MCP
MCP
DETALLE
REPROGRAMACION
MCP
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES/
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
CON
PROGRAMACION
MTO
MIP
DETALLE
CARTILLA MIP
PROCESO:
MANTENIMIENTO
ELABORADO:
02/01/10
NOMBRE
EDDY MALDONADO
MA-02-2010
DESCRIP.
SIMBOLO
DESCRIP.
FASE
RESPUESTA
SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO
SUBPROCESO
SIMBOLO
MTO
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PROGRAMADO
DESCRIP.
TIPO DE
MANTENIMIENTO
CONDICION DE
MANTENIMIENTO
SIMBOLO
DESCRIP.
BASE DE
DATOS
MODULO DE
INFORMACION
SIMBOLO
DESCRIP.
SIMBOLO
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES /
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADO
LINEA DE
PERTENENCIA
LINEA DE
ALCANCE
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
NO PROGRAMADO
LINEA DE
FLUJO
DETALLE MCP
MIP
DETALLE MIP
DETALLE OTP
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON OT
ORDEN DE
TRABAJO
PROGRAMADA
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES/
INFRAESTRUCTURA
DETALLE
REC MNP
MNP
MANTENIMIENTO
DETALLE MNP
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
CON
PROGRAMACION
Archivo: PROC-SIM(2010).vsd
LEYENDA DE SIMBOLOS
MCP
OT
DETALLE
REPROGRAMACION
MIP
SOLICITUD
ALBERTO CHOY
REVISADO:
DETALLE OTP
MIP
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CON
PROGRAMACION
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
CON
PROGRAMACION
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CON
PROGRAMACION
MTO
FECHA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
CON OT
MTO
N DE LAMINA
MTO
DETALLE
PROGRAMA MIP
MANTENIMIENTO
MTO
DESCRIPCION
DETALLE MP
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CON
PROGRAMACION
SERVICIO
U
OTRO CON
PROGRAMACION
CONTROL DE
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
MTO
MANTENIMIENTO
MNP
DETALLE
MNP
OT
DETALLE OTN
ORDEN DE
TRABAJO NO
PROGRAMADA
OT
DETALLE OTN
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
CON OT
MTO
MANTENIMIENTO
PLANIFICADO
MTO
MP
EMISION MANUAL OT
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES/
INFRAESTRUCTURA
DETALLE
PROGRAMA MCP
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CON
PROGRAMACION
DETALLE MR
MTO
MIP
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON
PROGRAMACION
MR
MTO
DETALLE
REPROGRAMACION
MIP
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
ASIGNACION MANUAL OT
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CON REPROGRAMACION
DETALLE
REPROGRAMACION
MP
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MTO
MTO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON REPROGRAMACION
DETALLE
CARTILLA MP
MP
MTO
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MP
DETALLE
PROGRAMA MP
MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO EN
OTRAS AREAS
DOCUMENTO
DATO
DIRECTO
VISUALIZACION
TABLA DE
DATOS
LINEA
SALTO DE
FASE
MNP
DETALLE
CONTROL MNP
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
COPIA NO CONTROLADA
MA-G-001
Pgina 24 de 36
MTO
MTO
MTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CON
PROGRAMACION
DETALLE
REPROGRAMACION
MP
MP
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
EMISION AUTOMATICA OT
DETALLE
CARTILLA MR
DETALLE
CONTROL MR
MTO
MR
MR
MTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CON
REPROGRAMACION
EMISION DE OT
MTO
MANTENIMIENTO
ASIGNACION AUTOMATICA OT
MTO
MTO
MANTENIMIENTO
RUTINA CON
PROGRAMACION
DETALLE
REPROGRAMACION
MCP
MCP
MTO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CON REPROGRAMACION
ASIGNACION DE OT
REGISTRO
MENSUAL
MANTENIMIENTO
DE RUTINA
MTO
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
MTO
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
5.3.3.3.2 REPORTE DE OT Se compone de dos subprocesos:
REPORTE AUTOMATICO DE OT
REPORTE MANUAL DE OT
1. REPORTE AUTOMATICO DE OT: Donde se reporta la OTP de los
mantenimientos programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTP.
b) INFORMACION DE SALIDA
Mantenimiento Ejecutado con OT Reportada: Mantenimiento con
informacin central de ejecucin en la base de dato mantenimiento y en la
tabla dependiente correspondiente a la entidad detalle OTP; y con OT
reportada a la jefatura de mantenimiento para su verificacin y cierre.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el reporte de la OTP
para su verificacin y cierre.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Orden de Trabajo de Mantenimiento Programada (OTP) Reportada (MAG-001.FM4): Hoja registro de formato predefinido utilizado para la
asignacin de los trabajos de mantenimiento programado al personal
ejecutante del mantenimiento, y tambin es usada para el reporte de los
trabajos ejecutados para su verificacin de parte de los responsables del
mantenimiento.
2. REPORTE MANUAL DE OT: Donde se reporta la OT de los mantenimientos
no programados.
a) INFORMACION DE ENTRADA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de la tabla dependiente respecto a la entidad detalle OTN.
b) INFORMACION DE SALIDA
Mantenimiento Ejecutado con OTN Reportada: Mantenimiento con
informacin actualizada de ejecucin en la base de dato mantenimiento y en
la tabla dependiente correspondiente a la entidad detalle OTN; y con OT
reportada a la jefatura de mantenimiento para su verificacin y cierre.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulo OT: Mdulo de informacin necesario para el reporte de la OTN
para su verificacin y cierre.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Orden de Trabajo de Mantenimiento No Programado (OTN) Reportada
(MA-G-001.FM3): Hoja registro de formato predefinido utilizado para la
asignacin de los trabajos de mantenimiento no programado al personal
ejecutante del mantenimiento, y que tambin es usada para el reporte de los
trabajos ejecutados para su verificacin de parte de los responsables del
mantenimiento.
5.3.3.3.3 CONTROL DEL MANTENIMIENTO
a) INFORMACION DE ENTRADA
Mantenimiento Ejecutado con OT Reportada: Mantenimiento con
informacin actualizada de ejecucin con OT reportada a la jefatura de
mantenimiento para su verificacin y cierre.
b) INFORMACION DE SALIDA
Base de Datos MTO: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada de ejecucin de las tablas dependientes respecto a las
entidades detalle control MR, detalle programa MCP, detalle programa MP,
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
MA-G-001
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
detalle programa MIP y detalle control MNP. En este subproceso tambin se
almacena en la base de datos MTO la informacin de reprogramacin de los
mantenimientos no ejecutados proveniente de las tablas detalle
reprogramacin MCP, MP y MIP.
Base de Datos IT: Base de datos propia que almacena la informacin
actualizada respecto a la tabla dependiente detalle RH cargada con la
informacin de ejecucin actualizada proveniente de las tablas detalle OTN
y detalle OTP.
Mantenimiento Ejecutado con Controles actualizados: Mantenimiento
con informacin central de ejecucin en la base de datos mantenimiento y
en las tablas dependientes correspondiente a las entidades detalle control
MR, programa MCP, programa MP, programa MIP y control MNP y sus
respectivos documentos de control y programacin reportados.
Mantenimiento Programado con Re-programacin: Mantenimiento con
informacin central de reprogramacin en la base de datos mantenimiento y
en las tablas dependientes correspondiente a las entidades detalle
reprogramacin MCP, reprogramacin MP y reprogramacin MIP y sus
respectivos documentos de reprogramacin reportados.
c) MODULO DE INFORMACION
Mdulos MR, MP, MCP, MIP y MNP: Mdulos de informacin necesarios
para el mantenimiento de las tablas usadas en la extraccin de informacin
para las tablas detalle control MR, programa MC, programa MP, programa
MI y control MNP.
Mdulos MCP, MP, MIP: Mdulos de informacin necesarios para el
mantenimiento de las tablas usadas en la extraccin de informacin para las
tablas detalle reprogramacin MCP, reprogramacin MP y reprogramacin
MIP.
Mdulo HE: Mdulo de informacin necesario para el mantenimiento de la
tabla detalle RH y emisin de los reportes de los RH de los equipos.
d) DOCUMENTOS REPORTADOS
Registro Mensual de Control Mantenimiento de Rutina (MA-P-001.FM3):
Formulario gua de rgimen mensual para el control de los trabajos
mantenimiento de rutina en los equipos de una planta especfica con los
datos de ejecucin actualizados.
Programa de Mantenimiento Preventivo (MA-P-002.FM1): Formulario
gua de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento
preventivo en los equipos de una planta especfica con los datos de
ejecucin actualizados.
Control de Reprogramacin de Mantenimiento Preventivo (MA-P002.FM2): Registro para el control de la re-programacin de los trabajos
mantenimiento preventivo en los equipos de una planta especfica con los
datos de reprogramacin actualizados.
Programa de Mantenimiento Correctivo (MA-P-003.FM1): Formulario gua
de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento correctivo
programado en los equipos de una planta especfica con los datos de
ejecucin actualizados.
Control de Reprogramacin de Mantenimiento Correctivo (MA-P003.FM2): Registro para el control de la re-programacin de los trabajos
mantenimiento correctivo programado en los equipos de una planta
especfica con los datos de reprogramacin actualizados.
Programa de Mantenimiento de Instalaciones / Infraestructura (MA-P005.FM1): Formulario gua de rgimen anual para el control de los trabajos
Manual SGI
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Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
mantenimiento programado en las instalaciones / infraestructura con los
datos de ejecucin actualizados.
Control de Reprogramacin Mantenimiento de Instalaciones /
Infraestructura (MA-P-005.FM2): Registro para el control de la reprogramacin de los trabajos
mantenimiento programado en las
instalaciones / infraestructura con los datos de reprogramacin actualizados.
Control de Mantenimiento No Programado (MA-P-008.FM1): Formulario
de rgimen anual para el control de los trabajos mantenimiento no
programado de los equipos en una planta especfica con los datos de
ejecucin actualizados.
Registro Histrico (MA-G-001.FM2): Hoja de registro con los datos de las
actividades de mantenimiento realizados y los metrados recursos empleados
y el costo total y acumulado por mantenimiento y por equipo, con la
informacin actualizada proveniente de las Ordenes de Trabajo
Programadas y No Programadas.
5.3.3.3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EJECUCION Y CONTROL DEL
SIM: Ver figura 10.
5.3.3.4
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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COPIA NO CONTROLADA
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
PROCESO DE EJECUCION Y CONTROL DEL SIM
PROCESO DE EJECUCION Y CONTROL
REPORTE OT
HERRAMIENTA
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
MTO
REC
REC
MANTENIMIENTO
GLOBAL
PERSONAL
TRABAJO
IT
EQUIPO
MR
DATA TRABAJO
DATA DE FECHA
Y TIEMPO
DATA
OBSERVACION
DATA
HERRAMIENTA
MATERIAL /
REPUESTO
MTO
MTO
TRABAJO
DATA ATRIBUTO
MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
IT
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
EJECUTADO
MCP
DETALLE MCP
MP
DETALLE MP
MIP
DETALLE MIP
MTO
SERVICIO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
EJECUTADO
EQUIPO
PLANTA
OT
DETALLE OTP
OT
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CON OT
REPORTADA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CON OT
REPORTADA
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON OT
REPORTADA
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CON OT
REPORTADA
ORDEN DE
TRABAJO
PROGRAMADA
REPORTADA
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON REPROGRAMACION
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES/
INFRAESTRUCTURA
MIP
DETALLE MIP
DATA ESTADO
MANTENIMIENTO
DATA FECHA
REPROGRAMACION
HE
DETALLE
REPROGRAMACION
MIP
REGISTRO
HISTORICO
EQUIPO
DETALLE
RH
DETALLE OTP
OT
DETALLE OTP
MR
DETALLE MR
REGISTRO
MENSUAL
MANTENIMIENTO
DE RUTINA
MANTENIMIENTO
RUTINA
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
EJECUTADO
DATA DE FECHA
Y TIEMPO
DATA MATERIAL /
REPUESTO
DATA TRABAJO
DATA
HERRAMIENTA
DATA ACTIVIDAD
DATA
OBSERVACION
DATA PERSONAL
MATERIAL /
REPUESTO
DATA VEHICULO
REC
REC
DATA SERVICIO
VEHICULO
PERSONAL
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
EJECUTADO
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
NO PROGRAMADO
SERVICIO
MANTENIMIENTO
CON OT
REPORTADA
DATA ATRIBUTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
EJECUTADO
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO EN
OTRAS AREAS
DETALLE
MNP
MNP
OT
DETALLE OTN
SERVICIO
U
OTRO
EJECUTADO
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PROGRAMADO
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
EJECUTADO
DATA DE FECHA
Y TIEMPO
DATA MATERIAL /
REPUESTO
DATA TRABAJO
DATA
HERRAMIENTA
DATA ACTIVIDAD
DATA
OBSERVACION
DATA PERSONAL
CUADERNO DE
ACTIVIDADES
OT
DETALLE OTP
MCP
DETALLE MCP
OT
DETALLE OTP
DETALLE
RH
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
EJECUTADO
CONTROLADO
DETALLE
CONTROL MR
REGISTRO
HISTORICO
EQUIPO
HE
MCP
DETALLE
PROGRAMA MCP
REGISTRO
HISTORICO
EQUIPO
HE
DETALLE
RH
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
EJECUTADO
MTO
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
EJECUTADO
MR
IT
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
HERRAMIENTA
MANTENIMIENTO
02/01/10
EDDY MALDONADO
OT
SERVICIO
U
OTRO CON OT
REPORTADA
SIMBOLO
DESCRIP.
SIMBOLO
DESCRIP.
TIPO DE MANTENIMIENTO
SIMBOLO
DESCRIP.
CONDICION DE MANTENIMIENTO
MODULO DE INFORMACION
DOCUMENTO
DATO DIRECTO
VISUALIZACION
TABLA DE DATOS
MTO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES/
INFRAESTRUCTURA
MIP
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
EJECUTADO
CONTROLADO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
EJECUTADO
SERVICIO
U
OTRO
EJECUTADO
OT
MNP
DETALLE OTN
HE
DETALLE
RH
DETALLE MNP
MNP
DETALLE
CONTROL MNP
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
EJECUTADO
LINEA DE FLUJO
DETALLE
PROGRAMA MIP
REGISTRO
HISTORICO
EQUIPO
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
EJECUTADO
MTO
SUB-PROCESO
DETALLE MIP
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
CON CONTROLES
ACTUALIZADOS
MANTENIMIENTO
CON CONTROLES
ACTUALIZADOS
SIMBOLO
BASE DE DATOS
LINEA DE ALCANCE
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO
MIP
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
EJECUTADO
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
NO PROGRAMADO
DESCRIP.
DETALLE OTP
ALBERTO CHOY
REVISADO:
SIMBOLO
OT
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
CONTROLADO
Archivo: PROC-SIM(2010).vsd
LINEA DE PERTENENCIA
RESPUESTA
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES /
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADO
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES
CON OT
REPORTADA
LEYENDA DE SIMBOLOS
FASE
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
CON OT
REPORTADA
DETALLE
PROGRAMA MP
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
CON CONTROLES
ACTUALIZADOS
CONTROL
MANTENIMIENTO
NO
PROGRAMADO
LINEA SALTO DE
FASE
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
COPIA NO CONTROLADA
MA-G-001
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PROCESO:
ELABORADO:
MA-03-2010
NOMBRE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
CON OT
REPORTADA
MP
MTO
FECHA
DETALLE MP
MTO
N DE LAMINA
REPORTE MANUAL OT
DESCRIPCION
ORDEN DE
TRABAJO NO
PROGRAMADA
REPORTADA
DETALLE OTN
MP
MANTENIMIENTO
EMERGENCIA
CON OT
REPORTADA
MTO
DATA VEHICULO
DATA SERVICIO
DESCRIP.
MIP
DETALLE
REPROGRAMACION
MP
DATA FECHA
REPROGRAMACION
MTO
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES /
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADO
VEHICULO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROCEDIMIENTOS
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
RUTINA CON OT
REPORTADA
MP
DETALLE MP
MTO
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PROGRAMADO
PERSONAL
MP
DATA ESTADO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
CON OT
HERRAMIENTA
REC
IT
INSTRUCTIVOS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
DATA PERSONAL
CONTROL DE
REPROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MTO
DATA MATERIAL /
REPUESTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
EJECUTADO
MTO
PROCEDIMIENTOS
DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
REPORTE AUTOMATICO OT
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
NO EJECUTADO
CONTROLADO
DETALLE
REPROGRAMACION
MCP
DATA FECHA
REPROGRAMACION
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
RUTINA
DETALLE OTP
MCP
DETALLE MCP
MTO
PLANTA
OT
DETALLE MR
MCP
DATA ESTADO
MANTENIMIENTO
REC
MANTENIMIENTO
RUTINA
EJECUTADO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
EJECUTADO
MTO
MTO
DATA ATRIBUTO
MANTENIMIENTO
IT
PROCEDIMIENTO
DE
MANTENIMIENTO
RUTINA
MTO
MANTENIMIENTO
GLOBAL
MATERIAL /
REPUESTO
TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
PROCESO ANALISIS Y EVALUACION DEL SIM
M A N T E N IM IE N T O
CO N CO N TR OLES
A C T U A L IZ A D O S
P R O C E D IM IE N T O
DE
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
PROGRAMADO
MCP
DETA LLE M C P
M A N T E N IM IE N T O
PROGRAM ADO
A N A L IZ A D O
MTO
IN D IC E D E
M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
EJECUTAD O
MP
DETA LLE
IN D IC A D O R
IN D
DETALLE M P
IN D IC E D E
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
M A N T E N IM IE N T O
A N A L IZ A D O
MTO
P R O C E D IM IE N T O S
DE
M A N T E N IM IE N T O
P R E V E N T IV O
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
EJECUTAD O
MTO
MTO
P R O C E S O D E A N A L IS IS Y E V A L U A C IO N
M A N T E N IM IE N T O
NO
PROGRAM ADO
A N A L IZ A D O
M A N T E N IM IE N T O
C O R R E C T IV O
EJECUTAD O
MNP
DETA LLE M N P
L E Y E N D A D E S IM B O L O S
D E S C R IP .
D E S C R IP C IO N
N D E L A M IN A
P R O C E S O D E A N A L IS IS Y E V A L U A C IO N D E L S IS T E M A D E
IN F O R M A C IO N D E L M A N T E N IM IE N T O
PROCESO:
M A N T E N IM IE N T O
FECH A
ELABO R AD O :
M A -0 4 -2 0 1 0
0 2 /0 1 /1 0
R E V IS A D O :
S IM B O L O
D E S C R IP .
FASE
RESPUESTA
S O L IC IT U D D E
M A N T E N IM IE N T O
SU BPR OCESO
S IM B O L O
D E S C R IP .
T IP O D E
M A N T E N IM IE N T O
C O N D IC IO N D E
M A N T E N IM IE N T O
S IM B O L O
D E S C R IP .
BASE DE
DATOS
S IM B O L O
D E S C R IP .
S IM B O L O
L IN E A D E
P E R T E N E N C IA
L IN E A D E
ALCANCE
M O D U LO D E
IN F O R M A C IO N
L IN E A D E
FLU JO
TABLA D E
D ATOS
L IN E A
SALTO D E
FASE
NOMBRE
EDD Y M ALD O NADO
ALBERTO CH O Y
DOCU M ENTO
D ATO
D IR E C T O
V IS U A L IZ A C IO N
A rc h iv o : P R O C -S IM (2 0 1 0 ).v s d
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MANTENIMIENTO GLOBAL
6
ANEXOS
ANEXO 1: Ficha Tcnica de Equipo.
ANEXO 2: Registro Histrico de Equipo.
ANEXO 3: Orden de Trabajo de Mantenimiento No Programada (OTP)
ANEXO 4: Orden de Trabajo de Mantenimiento Programada (OTN)
ANEXO 5: Solicitud de Mantenimiento (SM)
ANEXO 6: Mdulos del SIM
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Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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TECNOGAS S.A.
MANTENIMIENTO GLOBAL
ANEXO 1: FICHA TCNICA DE EQUIPO
TE C N O GAS S.A.
PLANTA ..
DATOS TECNICOS
CODIGO
NOMBRE DEL EQUIPO
FUNCION QUE REALIZA
UBICACIN
MARCA
TAMAO
MODELO
CAPACIDAD / VELOCIDAD
N DE SERIE
PROVEEDOR
FECHAS
FECHA DE FABRICACION
FECHA DE INSTALACION
COSTOS
COSTO
EN % DEL COSTO
DE REPOSICION
DATOS DE CONDICION
IMPORTANCIA CRITICA
RESPONSABLE DIRECTO
DOCUMENTOS DISPONIBLES
SI / NO
UBICACIN
IDIOMA
CODIGO
HISTORIAS
PLANOS
MANUALES
VALIDACION
COMPONENTES
CODIGO
NOMBRE
CARACTERISTICAS
NECESIDADES DE REPUESTOS
CODIGO
DESCRIPCION
MAXIMO
MINIMO
CODIGO
DESCRIPCION
MAXIMO
MINIMO
MA-G-001.FM1
Editado: 02/01/10
Revisin: 0 - 02/01/10
Vigencia: 5 aos
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Edicin: 02/01/10
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Revisin: 1 10/01/11
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ANEXO 2: REGISTRO HISTRICO DE EQUIPO
N Registro
Fecha Actualizacion:
Descripcin Equipo:
Fecha de Adquisicin:
Fecha de Instalacin:
Fecha de Ejecucin
N OT
Inicio
Fin
Tipo de
Mantto.
Codigo
Trabajo
Codigo
Actividad
VB
N Ficha Tcnica:
Tiempo Vida Util:
PLANTA:
Tiempo Operacin:
Costo de Reemplazo:
Mano de Obra
Descripcion Actividad
Cdigo
H-H
Costo
Costo de
Repuestos /
Materiales
Costo de
Servicios / Otros
Costo Total
Costo
Acumulado
% de
Reemplazo
MA-G-001.FM2
Editado: 02/01/10
Revisin: 0 02/01/10
Vigencia: 5 aos
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Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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MANTENIMIENTO GLOBAL
ANEXO 3: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (OTN)
ORDEN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO NO
PROGRAMADO - OTN
NConsecutivo-Ao
I.- ITEM: EQUIPO / COMPONENTE / INSTRUMENTO / LINEA / SISTEMA / PLANTA / INSTALACION / INFRAESTRUCTURA/ OTRO
CODIGO MANTTO.
DESCRIPCION
CODIGO INVENTARIO
UBICAC. FISICA
SOLICITANTE
PROCESO/AREA USUARIO
USUARIO
NSOLICITUD
NCENTRO COSTOS
PLANTA
segn aplique)
PRIO
R
ID
AD
TIPO
(Marcar:
MINP
MCNP
..
ESTA
D
O
Pr
Rp
HORA
FECHA PROGRAMADA
HORA
FECHA PLAZO
HORA
FECHA INICIO
HORA
FECHA TERMINO
HORA
HORA
VI.- RESPONSABLES
SOLICITADO POR:
EMITIDO POR:
AUTORIZADO POR:
segn aplique)
OCURRENCIA
INOPERATIVO
OPERATIVO
Al operador
Al proceso o servicio
A la seguridad en general
REDUCIDO
DIAGNOSTICO TECNICO
TRATAMIENTO TECNICO
ACTIVIDADES
DESCRIPCION
ITEM
TIEMPO REAL
OBSERVACION
UND.
DESCRIPCION
CANT. ENT.
CANT. REAL
DEVOLUCION
COSTO UNIT.
COSTO PARC.
NOMBRE Y APELLIDOS
CATEGORIA
CODIGO
H-H REAL
COSTO H-H
COSTO PARC.
DESCRIPCION
CODIGO
CANT. REAL
COSTO UNIT.
COSTO PARC.
XIV.- VERIFICACIONES
Responsable ejecucin:
Cargado por:
Cdigo
Fecha:
Cdigo
Fecha:
VB Jefe Mantto.
Fecha:
Fecha:
Cdigo
MA-G-001.FM3
Editado: 02/01/10
Revisin: 0 02/01/10
Vigencia: 5 aos
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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MANTENIMIENTO GLOBAL
ANEXO 4: ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (OTP)
ORDEN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO
PROGRAMADO - OTP
NConsecutivo-Ao
DESCRIPCION
CODIGO DE UBICACIN
UBICACIN
PROCESO
NCENTRO COSTOS
PLANTA
(Marcar:
TIPO
MP
MIP
MNS
MCP
MPd
Pr
Rp
HORA
FECHA PROGRAMADA
HORA
FECHA PLAZO
HORA
DURACION ESTIM.
FECHA INICIO
HORA
FECHA TERMINO
HORA
DURACION REAL
Min
(Para ser llenado por personal ejecutante)
FECHA RECEPCION
HORA
Min
IV.- RESPONSABLES
SOLICITADO POR:
EMITIDO POR:
AUTORIZADO POR:
CODIGO
DESCRIPCION
EJEC.
TIEMPO EST.
TIEMPO REAL
OBSERVACION
DESCRIPCION
UND.
CANT. ESTIM.
CANT. REAL
DEVOLUCION
COSTO UNIT.
COSTO PARC.
CATEGORIA
NOMBRE Y APELLIDOS
CODIGO
H-H ESTIM.
H-H REAL
COSTO H-H
COSTO PARC.
DESCRIPCION
UND.
COSTO UNIT.
COSTO PARC.
XI.- VERIFICACIONES
Responsable ejecucin:
Cargado por:
Cdigo
Fecha:
Cdigo
Fecha:
VB Jefe Mantto.
Fecha:
Fecha:
Cdigo
MA-G-001.FM4
Editado: 02/01/10
Revisin: 0 02/01/10
Vigencia: 5 aos
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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MANTENIMIENTO GLOBAL
ANEXO 5: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO (SM)
NConsecutivo-Ao
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - SM
I.- EQUIPO / COMPONENTE / INSTRUMENTO / LINEA / SISTEMA / PLANTA / INSTALACION / INFRAESTRUCTURA / OTRO
(Para ser llenado por el solicitante)
CODIGO MANTTO.
DESCRIPCION
CODIGO/COD.INVENTARIO
UBICAC. FISICA
SOLICITANTE
NCENTRO COSTOS
USUARIO
CARGO
PLANTA
(Marcar:
segn aplique)
PRIORIDAD
Normal
ESTADO
Crtico
Pendiente
Urgente
Aceptada
Rechazada
VI.- FECHAS
(Para ser llenado por el solicitante)
FECHA SOLICITUD
FECHA PLAZO
FECHA RECEPCION
HORA
FECHA ENTREGA
VII.- RESPONSABLES
(Para ser llenado por proceso mantenimiento)
RECIBIDO POR:
EMITIDO POR:
AUTORIZADO POR:
XI.- VERIFICACIONES
Responsable solicitud:
Fecha:
Conformidad Solicitante/Usuario
Cdigo
Cdigo
Fecha:
VB Jefe Mantto./Supervisor
Cdigo
Fecha:
Cdigo
Fecha:
MA-G-001.FM5
Editado: 02/01/10
Revisin: 0 02/01/10
Vigencia: 5 aos
Manual SGI
Edicin: 02/01/10
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
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MANTENIMIENTO GLOBAL
ANEXO 6: MODULOS DE SIM
NOMBRE
ABREVIADO
NOMBRE
ENTIDADES
BASE DE
DATOS
TABLAS DE INGRESO
BASE DE
DATOS
TABLAS DE SALIDA
ITEMS
IT
RECURSOS
REC
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Personal
Servicio
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Personal
Servicio
REC
REC
REC
REC
REC
MANTENIMIENTO
MTO
Actividad
Mantenimiento
Trabajo
Solicitud
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Actividad
Mantenimiento
Trabajo
Solicitud
MTO
MTO
MTO
MTO
EQUIPOS
EQ
Equipo
Componente
Planta
Sistema
Proceso
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Componente
Planta
Sistema
Proceso
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Equipo
Planta
FT
OTP
OTN
Personal
Material/Repuesto
Servicio
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Planta
Detalle FT
Detalle OTP
Detalle OTN
Personal
Material/Repuesto
Servicio
IT
IT
IT
MTO
MTO
REC
REC
REC
- Tabla Detalle RH
IT
HE
MR
Equipo
Planta
Trabajo
Personal
Material/Repuesto
Herramienta
Mantenimiento
OTP
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Planta
Trabajo
Personal
Material/Repuesto
Herramienta
Mantenimiento
Detalle OTP
IT
IT
MTO
IT
IT
REC
MTO
MTO
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Cartilla MR
Control MR
Etiqueta MR
MR
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Planta
Trabajo
Actividad
Personal
Mantenimiento
Detalle OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
IT
IT
MTO
MTO
REC
MTO
MTO
REC
REC
REC
REC
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Cartilla MP
HP MP
Programa MP
Reprogramacin MP
MP
MP
Equipo
Planta
Trabajo
Actividad
Personal
Mantenimiento
OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
PREVENTIVO
Equipo
Item Mantenimiento
Planta
Proceso
Solicitud
Mantenimiento
OTN
OTP
IT
IT
IT
SM
- Tabla Equipo
- Tabla Item Mantenimiento
- Tabla Planta
SOLICITUD
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Proceso
Solicitud
Mantenimiento
Detalle OTN
Detalle OTP
IT
MTO
MTO
MTO
MTO
MIP
Item Mantenimiento
Planta
Trabajo
Actividad
Personal
Mantenimiento
OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Item Mantenimiento
Planta
Trabajo
Actividad
Personal
Mantenimiento
Detalle OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
CORRECTIVO
PROGRAMADO
MCP
Equipo
Planta
Trabajo
Personal
Mantenimiento
OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
NO PROGRAMADO
MNP
Solicitud
Mantenimiento
OTN
Planta
Equipo
Componente
ORDEN DE TRABAJO
OT
Equipo
Planta
Trabajo
Actividad
Mantenimiento
Personal
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
Solicitud
Item Mantenimiento
INDICADORES
IND
Planta
MP
MCP
MCNP
HISTORIAS
RUTINA
INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMADO
Equipo
Componente
Planta
Sistema
Proceso
Item Mantenimiento
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Componente
Planta
Sistema
Proceso
Item Mantenimiento
IT
IT
IT
IT
IT
IT
DOCUMENTOS REPORTADOS
CODIGO
DOCUMENTO
UBICACIN DOCUMENTO
MA-G-002.FM1
MA-G-002.FM1
MA-G-002.FM3
MA-G-002.FM3
MA-G-001.FM1
MA-G-001.FM1
MA-G-002:
MA-G-002:
MA-G-002:
MA-G-002:
MA-G-001:
MA-G-001:
MA-G-001.FM2
MA-G-001.FM2
MTO
MTO
MTO
MTO
MA-P-001.FM1
MA-P-001.FM1
MA-P-001.FM3
MA-P-001.FM3
-
MA-P-001:
MA-P-001:
MA-P-001:
MA-P-001:
MA-P-001:
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
de
de
de
de
de
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MA-P-002.FM3
MA-P-002.FM3
MA-P-002.FM4
MA-P-002.FM4
MA-P-002.FM1
MA-P-002.FM1
MA-P-002.FM2
MA-P-002.FM2
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-002:
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
General
General
General
General
General
General
General
General
- Tabla Detalle SM
MTO
- Solicitud de Mantenimiento
MA-G-001.FM5
IT
IT
MTO
MTO
REC
MTO
MTO
REC
REC
REC
REC
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
Cartilla MIP
HP MIP
Programa MIP
Reprogramacin MIP
MIP
MTO
MTO
MTO
MTO
MTO
MA-P-005.FM3
MA-P-005.FM4
MA-P-005.FM1
MA-P-005.FM2
MA-P-005:
MA-P-005:
MA-P-005:
MA-P-005:
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
de
de
de
de
Instalaciones
Instalaciones
Instalaciones
Instalaciones
Equipo
Planta
Trabajo
Personal
Mantenimiento
Detalle OTP
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
IT
IT
MTO
REC
MTO
MTO
REC
REC
REC
REC
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Detalle
Detalle
Detalle
Detalle
HP MCP
Programa MCP
Reprogramacin MCP
MCP
MTO
MTO
MTO
MTO
MA-P-003.FM3
MA-P-003.FM3
MA-P-003.FM1
MA-P-003.FM1
MA-P-003.FM2
MA-P-003.FM2
MA-P-003:
MA-P-003:
MA-P-003:
MA-P-003:
MA-P-003:
MA-P-003:
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
de
de
de
de
de
de
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Solicitud
Mantenimiento
Detalle OTN
Planta
Equipo
Componente
MTO
MTO
MTO
IT
IT
IT
MTO
MTO
MTO
MA-P-008.FM1
MA-P-008.FM1
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Equipo
Planta
Trabajo
Actividad
Mantenimiento
Personal
Material/Repuesto
Herramienta
Vehculo
Servicio
Solicitud
Item Mantenimiento
IT
IT
MTO
MTO
MTO
REC
REC
REC
REC
REC
MTO
IT
MTO
MTO
MA-G-001.FM4
MA-G-001.FM3
- Tabla Planta
IT
MTO
- Tabla Detalle MP
- Tabla Detalle MC
- Tabla Detalle MNP
MTO
MTO
MTO
Indice
Indice
Indice
Indice
de
de
de
de
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
MA-P-002:
MA-P-002:
MA-P-003:
MA-P-003:
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Rutina.
Rutina.
Rutina.
Rutina.
Rutina.
de
de
de
de
de
de
de
de
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Plantas
Plantas
Plantas
Plantas
Produccin.
Produccin.
Produccin.
Produccin.
Tabla N9.
Tabla N9.
Tabla N10.
Tabla N10.
N2
N2
N3
N3
N1
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
e
e
e
e
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Correctivo
Correctivo
Correctivo
Correctivo
Correctivo
Correctivo
(MP).
(MP).
(MP).
(MP).
(MP).
(MP).
(MP).
(MP).
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Programado.
Programado.
Programado.
Programado.
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
N9
N9
N10
N10
N7
N7
N8
N8
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
(MCP).
(MCP).
(MCP).
(MCP).
(MCP).
(MCP).
N8
N9
N6
N7
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
N9
N9
N7
N7
N8
N8
Vigencia: 2 aos
Revisin: 1 10/01/11
COPIA NO CONTROLADA
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