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Subsecretara de Egresos

Gua de Operacin del Mdulo de


Presupuesto basado en Resultados y
Evaluacin del Desempeo Versin 2.0
"PbR-ED V2.0"

Febrero, 2008

CGTIC CGCSI

Mdulo PbR ED

V 2.0

TABLA DE CONTENIDOS
1

Aspectos Bsicos de la Gua ............................................................................................................................4


1.1

Introduccin................................................................................................................................................4

1.2

Alcance de la Gua.....................................................................................................................................4

1.3

Cmo usar la Gua .....................................................................................................................................4

Glosario .............................................................................................................................................................5
2.1

Iconos.........................................................................................................................................................5

2.2

Definiciones................................................................................................................................................6

Operacin del Mdulo PbRED v2.0 ................................................................................................................9


3.1

Acceso al sistema ......................................................................................................................................9

3.2

Operacin del Mdulo Pbr-ED v2.0 ........................................................................................................ 10

3.2.1

Avisos............................................................................................................................................... 10

3.2.2

Dudas y Comentarios ...................................................................................................................... 10

3.3

Men principal del Mdulo PbR-ED v2.0. ............................................................................................... 11

3.3.1

Evaluacin del Desempeo ............................................................................................................. 12

3.3.1.1

MI ........................................................................................................................................ 12

3.3.1.1.1

Datos de identificacin del programa. ................................................................................ 14

3.3.1.1.2

Adjuntar Documento ........................................................................................................... 14

3.3.1.1.3

Alineacin con el PND y sus Programas ............................................................................ 14

3.3.1.1.4

Fin ....................................................................................................................................... 14

3.3.1.1.4.1

Indicadores de Desempeo ........................................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.1

Caractersticas del Indicador................................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.2

Contacto Indicador .................................................................................................. 14

3.3.1.1.4.1.3

Determinacin de Metas ......................................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.3.1

Lnea Base y Parametrizacin.......................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.3.2

Meta Sexenal .................................................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.3.3

Metas Intermedias del sexenio ......................................................................... 14

3.3.1.1.4.1.3.4

Metas del Ciclo Presupuestario en curso ......................................................... 14

3.3.1.1.4.1.4

Caractersticas de las Variables.-............................................................................ 14

3.3.1.1.4.1.5

Referencias ............................................................................................................. 14

3.3.1.1.4.1.5.1

Referencias Adicionales.- ................................................................................. 14

3.3.1.1.4.1.5.2

Serie Estadstica ............................................................................................... 14

3.3.1.1.4.2
3.3.1.1.5

Supuestos ...................................................................................................................... 14

Propsito............................................................................................................................. 14

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Mdulo PbR ED

V 2.0

Aspectos Bsicos de la Gua


1.1

Introduccin

Conforme a lo dispuesto en el artculo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las


dependencias y entidades debern observar la administracin por resultados para cumplir con oportunidad y
eficiencia los objetivos y metas previstos en sus respectivos programas presupuestarios. Para ello, el Proceso
de Programacin Presupuestacin se realiza bajo un enfoque de gestin para resultados (GpR), el cual se
considera una estrategia que: i) usa informacin del desempeo para mejorar la toma de decisiones; ii) incluye
herramientas de planeacin estratgica, uso de modelos lgicos, monitoreo y la evaluacin de los resultados.
Una de las herramientas utilizadas en este proceso es la matriz de indicadores, la cual debe ser elaborada para
cada Programa Presupuestario.
La presente Gua ha sido elaborada con el objetivo de apoyar el registro y la actualizacin de la matriz de
indicadores y los indicadores del PEF 2008, as como los calendarios de metas en el Mdulo PbR ED v.2.0,
de acuerdo a lo previsto en los Lineamientos para la actualizacin de la matriz de indicadores de los Programas
Presupuestarios y la Elaboracin de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos
de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2008 (Lineamientos).

1.2

Alcance de la Gua

La Gua de Usuario del Mdulo Pbr-ED v2.0 est dirigida a los servidores pblicos ejecutores de gasto que en
las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal, en el mbito de sus competencias y
responsabilidades operen programas presupuestarios de los grupos 1, 2 y 3, conforme al numeral 2 de los
Lineamientos.
Si bien la Gua est diseada para orientar los registros nuevos, el mdulo permite tambin hacer
modificaciones a la informacin ya registrada. Para ello, los usuarios debern seguir los mismos procedimientos
que se describen para el registro de informacin nueva y modificar la informacin registrada que deseen o
agregar nueva, y asegurar que estas modificaciones sean guardadas en el sistema.

1.3

Cmo usar la Gua

La Gua se compone de 3 secciones identificadas en el ndice:


1. Aspectos bsicos de la Gua.
2. Glosario con conos y definiciones que forman parte del mdulo.
3. Operacin del mdulo PbR-ED v2.0.- explicar paso a paso el registro de cada elemento; el mdulo
tiene 4 elementos (Captura, Consultar, Modificar, Eliminar). Se explica ampliamente el mdulo de
captura.
La Gua detalla los procedimientos a seguir para el registro o modificacin de informacin de la matriz de
indicadores y las caractersticas de stos (ficha tcnica) hasta el nivel de objetivo de Propsito. Es importante
sealar que los Pp del grupo 1, conforme al numeral 2 de los Lineamientos, el registro de la actualizacin de la
matriz de indicadores debe llegar hasta el nivel de Actividades.

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Glosario

En este captulo podr encontrar los conos y botones empleados para acceder a las diferentes opciones del
sistema.
2.1

Iconos
Funcionalidad de los conos que encontrar en el sistema
Mesa de Ayuda.
Lista de opciones Botn de desplegado de opciones.
Soporte Aplicativo Atencin telefnica.
Dudas y Comentarios.
Avisos.
y

Cerrar.
Ocultar men principal.
Mostrar men principal.
Ocultar men de aplicaciones u ocultar campos de captura.
Mostrar men de aplicaciones o Expansin para continuar llenando
campos de captura.
Ocultar mens.
Mostrar mens
Ayuda.
Dudas y comentarios.
Adjuntar archivo.
Registra la matriz y despliega la pantalla Datos de identificacin del
programa.
Contrae la pantalla.

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Expande la pantalla.
Despliega calendario a fin de seleccionar fecha por dd/mm/aa.
Guardar Cambios.
Elimina un concepto de campos de captura.
Guarda la informacin capturada en la base de datos.
Cerrar cuadro superior de Datos de identificacin del programa
Abrir cuadro superior de Datos de identificacin del programa
Eliminar Archivo adjuntado

2.2

Definiciones

APF

Administracin Pblica Federal.

Dependencias

A las que se refiere el artculo 2 de la Ley Orgnica de la


Administracin Pblica Federal, incluidos sus rganos administrativos
desconcentrados, as como la Presidencia de la Repblica, la
Procuradura General de la Repblica y los tribunales administrativos.

DGPOP

Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto o


cargos equivalentes de las dependencias y entidades de la APF.

Entidades

A las que se refiere el artculo 3, de la Ley Orgnica de la


Administracin Pblica Federal.

Evaluacin

Al anlisis sistemtico y objetivo de las polticas pblicas, los


programas presupuestarios y el desempeo institucional, que tiene
como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y
metas, as como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e impacto.

Gasto programable

A las erogaciones que la federacin realiza en cumplimiento de sus


atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y
servicios pblicos a la poblacin.

Indicadores para resultados

Vinculacin de los indicadores de la planeacin y programacin para


medir la eficiencia, economa, eficacia y calidad, e impacto social de
los programas presupuestarios, las polticas pblicas y la gestin de
las dependencias y entidades .

Ley de Presupuesto

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Marco lgico

A la metodologa para la elaboracin de la matriz de indicadores,


mediante la cual se describe el fin, propsito, componentes y
actividades, as como los indicadores, las metas, medios de
verificacin y supuestos para cada uno de los diferentes mbitos de
accin o niveles de objetivos de los programas presupuestarios.

Matriz de indicadores (MI)

A la herramienta de planeacin estratgica que expresa en forma sencilla,


ordenada y homognea la lgica interna de los programas
presupuestarios, a la vez que alinea su contribucin a los ejes de poltica
pblica y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y sus
programas, o con los objetivos estratgicos de las dependencias y
entidades; permite establecer los indicadores estratgicos y de gestin,
que constituirn la base para el funcionamiento del SED y permitirn
evaluar el logro de los resultados, as como el impacto social de los
programas presupuestarios, las polticas pblicas y la eficiencia de las
dependencias y entidades de la APF.

Objetivos estratgicos de las


dependencias y entidades

Elemento de planeacin estratgica del PbR elaborado por las


dependencias y entidades, que permite conectar y alinear los
objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas.

Planeacin estratgica del PbR

Al conjunto de elementos metodolgicos y normativos que permite la


ordenacin sistemtica de acciones, y apoya las actividades para fijar
objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y
tiempos de ejecucin, as como coordinar acciones y evaluar
resultados.

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Proceso presupuestario

Conjunto de actividades que comprende la planeacin, programacin,


presupuestacin, ejercicio, control, seguimiento, evaluacin y
rendicin de cuentas del gasto pblico federal.

Programas del Plan Nacional de


Desarrollo 2007 2012

A los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales,


de conformidad con lo sealado en los artculos 16, 17, 22, 23, 24, 25
y 26 de la Ley de Planeacin.

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Programas presupuestarios (Pp)

V 2.0

Categora programtica que permite organizar, en forma


representativa y homognea, las asignaciones de recursos conforme
a la clasificacin siguiente:
Grupo
Programas federales
Proyectos de inversin
Actividades especficas

Modalidades
S
U
K
E
B
P
F
G
M
O
I
R
L
J
T

Programas sujetos a reglas de operacin


Otros programas de subsidios
Proyectos de inversin
Prestacin de servicios pblicos
Produccin de bienes pblicos
Planeacin, formulacin, implementacin,
seguimiento y evaluacin de las polticas
pblicas
Actividades de promocin y fomento
Regulacin y supervisin
Actividades de apoyo al proceso
presupuestario y para mejorar la eficiencia
institucional
Actividades de apoyo a la funcin pblica y
al mejoramiento de la gestin
Gasto federalizado
Otras actividades relevantes
Obligaciones de cumplimiento de resolucin
jurisdiccional
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones estatutarias

Ramos presupuestarios

A los ramos administrativos y generales conforme a lo dispuesto en el


artculo 2, fracciones XLII y XLIII, de la Ley de Presupuesto, y en el
artculo 23 de su Reglamento.

Secretara

A la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Sistema de Evaluacin del


Desempeo (SED)

Al conjunto de elementos metodolgicos que permite realizar una


valoracin objetiva del desempeo de los programas bajo los
principios de verificacin del grado de cumplimiento de las metas y
objetivos, con base en indicadores estratgicos y de gestin que
permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos,
conforme a lo previsto en los artculos 2, fraccin LI, 27, segundo
prrafo, y 111 de la Ley de Presupuesto.

Sistema de Monitoreo y Evaluacin


para Resultados (SIMER)

Al que permite retroalimentar el diseo y operacin de los programas


y la gestin de las instituciones, as como el proceso presupuestario,
con base en los resultados obtenidos mediante la organizacin
estructurada de informacin sobre metas e indicadores de desempeo
que proveen evidencia y elementos objetivos para la toma de
decisiones.

UPCP

A la Unidad de Poltica y Control Presupuestario de la Subsecretara


de Egresos de la Secretara.

UR

Unidad responsable

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Operacin del Mdulo PbRED v2.0

Para acceder al sistema de Evaluacin del Desempeo es indispensable contar con una clave de usuario, y
contrasea, si no cuenta con uno deber solicitarlo a la UPCP de la Secretara a travs de su DGPOP o
equivalente.
3.1

Acceso al sistema

Desde
su
explorador
de
Internet
el
Usuario
deber
acceder
al
sitio
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp (1). En donde se desplegar la pantalla del
Portal Aplicativo de la Secretara.

Pasos para el acceso al Sistema de Evaluacin del Desempeo:


Seleccionar el Ciclo Presupuestario (2).
Digitar clave Usuario (3) asignada.
Digitar clave Password (4) asignado.
Si desea cambiar su Password asignado deber digitar uno nuevo y confirmarlo en el apartado (5).

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V 2.0

Una vez registrada la informacin solicitada, deber seleccionar el botn Aceptar (6) para acceder al
sistema.
3.2

Operacin del Mdulo Pbr-ED v2.0

A continuacin el sistema desplegar en la parte superior de la pantalla el Men de Aplicaciones (1) con el
nombre del Usuario (2) y el Ciclo (3) presupuestario elegido por el usuario al acceder al sistema, del lado
izquierdo de la pantalla el Men principal (4) PbR Presupuesto Basado en Resultados.

1
6

4
7

En la parte superior del lado derecho de la pantalla se encuentran los iconos de acceso rpido (5) y abajo a la
izquierda de los iconos indica el ambiente (6) en donde nos encontramos.

3.2.1

Avisos

Para consultar un aviso, seleccionar el icono Avisos (7).


Los avisos son comunicados generales que enva la UPCP a los Usuarios para dar a conocer diversos aspectos
relativos a la operacin del Mdulo PbR-ED v2.0.
3.2.2

Dudas y Comentarios

Si requiere soporte de la aplicacin, seleccionar el icono Dudas y Comentarios (8).

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V 2.0

Para aclarar las dudas y/o enviar comentarios de diversos aspectos relativos a la operacin del Mdulo PbR-ED
v2.0, el sistema muestra a los enlaces responsables de las reas y sus direcciones de correo.

3.3

Men principal del Mdulo PbR-ED v2.0.

El Men principal del Sistema de Evaluacin del Desempeo contiene el mdulo del PbR - Presupuesto Basado
en Resultados.
El Sistema de Evaluacin de Desempeo esta integrado por las siguientes opciones de Men (1).

Al Seleccionar PbR Presupuesto Basado en Resultados (2) el sistema muestra las opciones de men que
permiten ingresar o modificar la informacin correspondiente a catlogos del PbR Presupuesto Basado en
Resultados, as como a la MI.

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3.3.1

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Evaluacin del Desempeo

El men de Evaluacin del Desempeo se encuentra la opcin de MI.

3.3.1.1

Matriz de Indicadores

En esta seccin podr registrar, consultar o modificar la MI correspondiente a su Programa Presupuestario (Pp).
Para ello, deber seleccionar el men Matriz de Marco Lgico (1), en seguida el sistema mostrar 5 filtros (2)

Ramo.- Campo de seleccin obligatoria.


Unidad responsable.- Campo de seleccin opcional.
Clasificacin de grupos y modalidades de los programas presupuestarios.- Campo de seleccin
opcional.
Denominacin del programa presupuestario.- Campo de seleccin opcional.
Estatus.- Campo de seleccin opcional.
Para registrar, consultar o modificar una MI, podr seleccionar uno o ms filtros, si elige slo uno, el sistema
desplegar todas las matrices que corresponden al filtro que se seleccion, si selecciona informacin de los 5
filtros, el sistema mostrar slo una matriz en el caso de que exista, en caso contrario no mostrar ninguna
matriz.
Por ejemplo, seleccionar el botn de desplegado del filtro del Ramo (3).
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V 2.0

Seleccionar al Ramo (1).

Una vez seleccionado el Ramo dar clic en el botn Mostrar Matrices (1)

2
1

En seguida el sistema desplegar en la pantalla, datos (2), el estatus (3) y la estructura (4) que guardan las
matrices en el sistema correspondientes al Ramo seleccionado.
Si desea realizar una consulta ms especfica, podr seleccionar otros filtros. Por ejemplo, seleccionar el botn
de desplegado de la Unidad responsable (5).

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PbR - ED

V 2.0

Seleccionar la Unidad Responsable (1)

Una vez seleccionada la Unidad Responsable seleccionar el botn de Mostrar Matrices (1).

2
3

En seguida el sistema desplegar en la pantalla, datos (2), el estatus (3) y la estructura (4) que guardan las
matrices en el sistema correspondientes al Ramo y Unidad Responsable seleccionados.
Para consultar la estructura de una Matriz del Marco Lgico que ya est registrada, deber seleccionar el
campo ESTRUCTURA (4) de la matriz que desea consultar.

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V 2.0

En seguida el sistema desplegar la pantalla de Datos Generales (1) en donde indicar el Estatus (2) que
guarda cada uno de los campos de la matriz seleccionada.

3
1

2
4

En esta pantalla podr seleccionar las opciones de Fin, Propsito, Componente o Actividad (3) para
consultar el estatus de los campos de cada uno de ellos.
Si desea regresar al men principal dar clic al botn Men Principal (4), para ir a la Matriz seleccionar el botn
Ir a Matriz (5).

Estatus Fin

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Estatus Propsito

Estatus Componente

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Estatus Actividad

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V 2.0

Si el estatus de la matriz es Registrado, podr acceder a ella para modificarla. Para modificar la matriz, deber
acceder, a travs del rbol de navegacin (a la izquierda de la pantalla) al elemento a modificar.
Para registrar, consultar o modificar una MI, deber seleccionar el campo ESTATUS (1) de la matriz deseada.

Una vez realizadas las modificaciones, deber guardar la informacin correspondiente pulsando el botn
Guardar cambios.
Si el estatus de la matriz es NO REGISTRADO (1), podr seleccionarlo para registrarla.

Una vez que dio clic en el estatus de la matriz seleccionada, el sistema le


mostrar una ventana solicitando la confirmacin para insertar la matriz.

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V 2.0

Si seleccion el botn Aceptar le indicar que la matriz fue insertada


correctamente, para continuar registrando la informacin de la matriz,
seleccionar nuevamente el botn Aceptar

1
Una vez registrada la MI (1), el sistema
desplegar en la pantalla el rbol de la
matriz seleccionada (2).

2
3

El rbol de la matriz contiene 3


opciones (3):

Datos de Identificacin del Programa


Documentos de la Matriz
Alineacin con el PND y sus Programas
Y una carpeta, para registrar, consultar, modificar o eliminar informacin correspondiente a la matriz
seleccionada.

Operacin del rbol de la matriz


Seleccionar un campo del rbol dndole clic al botn izquierdo del mouse para que la descripcin del nombre
(1) del campo quede sombreada de color azul.

Dar clic al botn derecho del Mouse para que se despliegue una ventana con las opciones (2) que podr
utilizar para la operacin del sistema.

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PbR - ED

V 2.0

Ejemplo:

Seleccionar el campo Fin (1).

Dar clic al botn derecho del Mouse para que se


despliegue la ventana de opciones (2) para operar el
sistema.

Dar clic en la opcin Contraer (3).


3

En seguida el rbol de la Matriz se contraer, como se muestra en la siguiente pantalla.

Precaucin!!! Es muy importante mencionar que cuando se seleccione la opcin de Eliminar, la


informacin se borrar a partir del nivel de la matriz que fue elegido.

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PbR - ED

V 2.0

Ejemplo:
Seleccionar el campo descripcin del Fin (1).
Dar clic al botn derecho del Mouse para que se
despliegue la ventana de opciones (2) para
operar el sistema.
1

Dar clic en la opcin Eliminar (3).

3
En seguida el sistema solicitar la confirmacin si
Realmente desea eliminar el elemento seleccionado.
2

Si selecciono el botn Aceptar, le indicar que El Objetivo fue


Eliminado Correctamente.

Precaucin!! Al borrar un elemento, se eliminar toda la informacin


contenida en ste!!
3.3.1.1.1

Datos de identificacin del programa.

Seleccionar la opcin de Datos de Identificacin del Programa (1) del rbol de navegacin para que el
sistema muestre los datos (2) correspondientes a la identificacin del programa:

3
4

Ramo
Unidad Responsable

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V 2.0

Clasificacin de grupos y modalidades de los programas presupuestarios


Denominacin del programa presupuestario
Nombre de la matriz.- En este caso se podrn hacer precisiones que ayuden a identificar con claridad
a la matriz. Por ejemplo la UR responsable del reporte de informacin de un Pp en el que confluyan
ms de una UR para su ejecucin (slo si es de un mismo Ramo presupuestario, de conformidad con
lo previsto en el numeral 5 de los Lineamientos).
En esta seccin podrn realizar cambios en los campos editables (3).
Una vez que realice los cambios es importante dar clic al botn de Guardar Cambios (4) para actualizar la
informacin en la el Sistema.

3.3.1.1.2

Adjuntar Documento

Para la mejor comprensin de la MI se podrn adjuntar, en archivos magnticos, los documentos que el usuario
considere necesarios.
En caso de que requiera adjuntar documentos, en el rbol de navegacin de la matriz deber dar clic a la
opcin Documentos de la Matriz (1).

Enseguida, el sistema desplegar la siguiente pantalla:

1
2
3
4

5
6

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V 2.0

Tipo de documento (1), seleccionar el botn de desplegado (2) y


elegir de la lista que muestra el tipo de documento que corresponda al
documento que se desea adjuntar.
La informacin referente a las UR que participan en la ejecucin del Pp
y que sern responsables de contribuir con informacin para su seguimiento y evaluacin, podr ser
incorporada en un archivo.
Descripcin del documento (3), indicar una breve descripcin definiendo el tipo de informacin que
se enva. Por ejemplo: rbol de problemas, rbol de objetivos, grficas, Reglas de Operacin, entre
otros.
Seleccione el archivo a Enviar (4) dar clic en
el botn Examinar (5) el cual desplegar un
cuadro de Elegir Archivo solicitando
seleccionar el sitio en donde se encuentra el
archivo que se desea adjuntar.

El nombre y la ruta del archivo aparecern en el campo (6). Dar clic al botn Adjuntar Archivo (7) para
enviarlo al sistema.

Si el botn Adjuntar Archivo (7) fue activado se desplegar una ventana de alerta diciendo Los archivos
Fueron Adjuntados Correctamente y solicitar un clic en el botn de Aceptar.

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PbR - ED

V 2.0

Se regresar a la pantalla de Adjuntar Documento en donde mostrar el documento adjuntado (1) y en


donde podr adjuntar otro documento (el sistema permite adjuntar uno o ms documentos, todos los que se
requieran) o eliminarlo, mediante el icono Eliminar (2).

2
3
Para guardar el Archivo anexo en la base de datos del sistema deber dar clic al botn Guardar Cambios (3)

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3.3.1.1.3

V 2.0

Alineacin con el PND y sus Programas

La dependencia o entidad, a travs de la UR del Pp, identificar el objetivo del eje de poltica pblica del PND,
el objetivo sectorial, institucional, especial o regional que corresponda y el objetivo estratgico de dependencia
o entidad al que est directamente vinculado dicho programa.
Se deber seleccionar la opcin de alineacin con el PND y sus Programas (1) en el rbol de navegacin,
para que el sistema muestre los campos correspondientes a la alineacin con el PND y sus Programas:
Registrar en los campos de captura la siguiente informacin:

4
3

Eje de Poltica Pblica (2) dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre las opciones
que contiene y de las cuales deber seleccionar el eje de poltica pblica del PND al que contribuye el
Pp.
Objetivo de Eje de Poltica Pblica (3) dar clic al botn de desplegado para que el sistema muestre
las opciones que contiene y de las cuales deber seleccionar la que corresponda al objetivo que se
est registrando.
Una vez seleccionados estos 2 campos, automticamente el sistema desplegar la informacin correspondiente
a los dems campos, mismos que podr modificar en el caso de que las listas tengan ms de una opcin, para
ello deber dar clic al botn de desplegado (4) y seleccionar una opcin diferente.
En el caso de las matrices con estatus de registrada puede ser que esta informacin ya haya sido capturada
en septiembre de 2007, por lo que slo se tendra que revisar y ajustar si se requiere.

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PbR - ED

V 2.0

Si la alineacin del Pp que ha establecido la Unidad Responsable (UR) no corresponde a las opciones
desplegadas podr registrar la siguiente informacin:

Objetivo Estratgico del Programa Sectorial (1) Capturar la informacin del objetivo sectorial
correspondiente.
Objetivo Estratgico de la Dependencia o Entidad (2) Capturar la informacin del objetivo
estratgico correspondiente a la dependencia o entidad
Una vez seleccionada y capturada la informacin correspondiente a la Alineacin con el PND y sus Programas
deber dar clic al botn de Guardar Cambios (3) para guardar la informacin en el sistema.

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3.3.1.1.4

V 2.0

Fin

Seleccionar el campo de Fin (1) en el rbol de navegacin, una vez que est sombreado Fin dar clic del lado
derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las opciones (2) que cuenta para operar el
sistema, seleccione Agregar (3) para que el sistema muestre los campos (4) en donde deber de registrar la
informacin.
4
1
5

Orden (5).- Deber anotar el orden en el que desea aparezcan los elementos en el rbol de
navegacin.
Fin (6) (resumen narrativo) Registrar la informacin correspondiente al Objetivo del Fin de la matriz.
Una vez capturada la informacin deber dar clic al botn de Guardar Cambios (7) para guardar la informacin
en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje El
elemento fue insertado correctamente, dar clic al botn Aceptar.

En seguida el sistema desplegar en el rbol de navegacin una nueva carpeta con el nombre del Orden y el
Fin (1).
En esta pantalla se podr desplegar las siguientes opciones (2) para continuar con la captura de la matriz.

Indicadores Desempeo
Supuestos
Propsitos

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3.3.1.1.4.1 Indicadores de Desempeo


Los indicadores son la especificacin cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el Pp en
el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresin que establece una relacin entre dos o ms datos y permite
la comparacin del avance del objetivo entre distintos periodos.
Seleccionar el campo de Indicadores de Desempeo (1) en el rbol de navegacin, una vez que este
sombreado Indicadores de Desempeo dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre una
ventana con las opciones (2) que cuenta para operar el sistema, seleccione Agregar (3) para que el sistema
muestre los campos (4) en donde deber de registrar la informacin.

1
3

6
2

Todos los campos que tienen asterisco (*) son obligatorios, por ejemplo Orden (5). Algunos campos se
activarn dando clic al botn de expansin (6) que aparece al lado derecho del nombre.
*Orden.- Se deber anotar el orden en que se desea que aparezcan los indicadores en el rbol de
navegacin.
*Nombre Indicador.- Denominacin precisa y nica con la que se distingue al indicador. Por ejemplo:
Razn de mortalidad materna.
*Dimensin del Indicador.- Eficacia, eficiencia, economa y calidad.
*Tipo Indicador para Resultados.- Estratgico o de gestin.
De manera automtica el sistema elegir los indicadores estratgicos cuando se trate de
indicadores de Fin y Propsito.
Cuando se trate de indicadores de Componente, las dependencias y entidades debern seleccionar
el tipo de indicador, considerando lo siguiente:
Estratgicos.- Expresan los efectos del Pp en la poblacin o en el rea de enfoque.
De Gestin.- Miden la utilizacin de los recursos por el Pp.
Cuando se trate de indicadores de Actividades el sistema los definir como indicadores de gestin.
Definicin del Indicador.- Expresa al indicador en trminos de su significado conceptual y se refiere a
lo que mide el indicador. Puede desde el punto de vista operativo, expresar al indicador en trminos de
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las variables que en l intervienen. Por ejemplo: Razn de mortalidad materna mide la eficacia del Pp
que atiende a mujeres en el periodo perinatal.
*Mtodo de clculo.- Se refiere a la explicacin sencilla de la forma en que se relacionan las variables
y a la metodologa para calcular el indicador, esta ltima se podr explicar en un archivo anexo. Por
ejemplo: La razn de mortalidad materna se obtiene al dividir el nmero de defunciones maternas
debidas a complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, ocurridas en el ao de referencia entre el
nmero de nacimientos estimados en ese ao multiplicado por 100 mil.
*Unidad de Medida.- Es una magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de
la misma especie. En caso de seleccionar la opcin Otra deber especificar la unidad de medida
particular del Pp en la casilla correspondiente. Por ejemplo: La razn de mortalidad materna no tiene
unidad de medida al dividir personas entre personas.
Desagregacin Geogrfica.- Indica los niveles territoriales para los que est disponible el indicador:
nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. En caso de seleccionar la opcin Otra deber
especificar la desagregacin geogrfica particular del Pp en la casilla correspondiente. Por ejemplo: La
razn de mortalidad materna tiene una desagregacin geogrfica nacional.
*Frecuencia de Medicin.- Es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual,
semestral, trimestral, mensual, etc.). En caso de seleccionar la opcin Otra deber especificar la
frecuencia de medicin particular del Pp en la casilla correspondiente. Por ejemplo: La razn de
mortalidad materna se mide de manera anual.
Enfoques transversales.- Al registrar un indicador con enfoque de gnero, se deber indicar en el
espacio correspondiente. En caso de tener el nmero de personas a beneficiar (poblacin objetivo)
desagregado entre mujeres y hombres, se debern capturar las cifras correspondientes. Por ejemplo:
La razn de mortalidad materna mide el avance en objetivos de programas con enfoque explcito de
gnero (por lo que no ser necesario desagregar los beneficiarios por gnero).
Informacin Disponible.- Describe al conjunto de mediciones del indicador disponibles, se deben
indicar cambios en la serie por cuestiones metodolgicas u otras. Por ejemplo: La razn de mortalidad
materna cuenta con una serie de 1990 a 2001 y a partir de 2002 se realiz un ajuste metodolgico a la
serie.

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Una vez seleccionada y capturada la informacin correspondiente a los indicadores de desempeo deber dar
clic al botn de Guardar Cambios (1) para guardar la informacin en el sistema.

Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje El Indicador Fue Insertado Correctamente,


dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.1 Caractersticas del Indicador


Seleccionar el campo de Caractersticas del Indicador (1) en el rbol de navegacin, una vez que est
sombreado Caractersticas del Indicador, dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre
una ventana con las opciones (2) que cuenta para operar el sistema, seleccione Agregar (3) para que el
sistema muestre los campos (4) en donde deber de registrar la informacin.

3
2
4

5
Caractersticas:
Claridad: el indicador deber ser preciso e inequvoco;
Relevancia: el indicador deber reflejar una dimensin importante del logro del objetivo;
Economa: la informacin necesaria para generar el indicador deber estar disponible a un costo
razonable;
Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobacin independiente;
Adecuado: el indicador deber aportar una base suficiente para evaluar el desempeo;
Aporte marginal: en el caso de que exista ms de un indicador para me dir el desempeo en
determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer informacin adicional en comparacin con
los otros indicadores propuestos;
Calificacin.- Se refiere a la valoracin de las Unidades Responsables sobre la forma en que el
indicador atiende cada una de las caractersticas antes sealadas. Esta variable puede asumir tres
valores: No cumple; cumple parcialmente y cumple.
Justificacin.- En este espacio se deber anotar la argumentacin que soporta la calificacin anterior.
Una vez capturada la informacin correspondiente a las caractersticas del indicador deber dar clic al botn de
Guardar Cambios (5) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje Las Caractersticas Fueron Insertadas
Correctamente, dar clic al botn Aceptar.
Este proceso se deber repetir cada vez que se quiera
agregar una caracterstica del indicador.

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3.3.1.1.4.1.2 Contacto Indicador


Seleccionar el campo de Contacto Indicador (1) en el rbol de navegacin, una vez que est sombreado
Contacto Indicador dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las
opciones (2) que cuenta para operar el sistema, seleccione Agregar (3) para que el sistema muestre los
campos (4) en donde deber de registrar la informacin.
4

3
2
5

Contacto para Informacin del Indicador.- Se deber anotar el nombre del responsable directo de
proporcionar informacin tcnica sobre el indicador.
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
rea
Puesto
Correo Electrnico
Telfono
Una vez capturada la informacin correspondiente al contacto del indicador deber dar clic al botn de Guardar
Cambios (5) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje El Contacto del Indicador fue insertado
correctamente, dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.3 Determinacin de Metas


Seleccionar el campo de Determinacin de Metas (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre
las opciones (2) con que cuenta para registrar la informacin.

Lnea Base y Parametrizacin


Meta sexenal
Metas intermedias del sexenio
Metas del ciclo presupuestario en curso

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3.3.1.1.4.1.3.1

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Lnea Base y Parametrizacin

Seleccionar la opcin de Lnea Base y Parametrizacin (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema
muestre los campos (2) en donde deber de registrar la informacin.

Los campos que tienen asterisco (*) son obligatorios, algunos campos se activarn dando clic al botn de
expansin que aparece al lado derecho del nombre del campo.

Viabilidad de Metas
*Meta acumulable.- Se debe indicar si las caractersticas del indicador permiten que los valores de los
diferentes periodos se sumen o no. Si se seala el indicador como acumulable, se deber registrar
exclusivamente el valor del indicador para el periodo; el sistema realizar la suma correspondiente. P. ejem. La
razn de mortalidad materna, por su algoritmo no es acumulable.
Comportamiento del indicador. Establece si el indicador a lo largo del tiempo tiene un comportamiento
ascendente, descendente, regular o nominal. Por ejemplo: La razn de mortalidad materna debera tener un
comportamiento descendente.
Ascendente: si el resultado a lograr significa incrementar el valor del indicador;
Descendente: si el resultado a lograr significa disminuir el valor del indicador;
Regular: si el resultado a lograr significa mantener el valor del indicador dentro de determinado rango,
y
Nominal: se tomar como un resultado independiente del historial del indicador.
Factibilidad de la meta: Establece, desde la perspectiva de la UR responsable del Pp la posibilidad real de
alcanzar la meta; los valores posibles son alta y media.
Justificacin de la Factibilidad.- Establece los argumentos que sirvieron de base para calificar la factibilidad
de la meta.
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Lnea Base
Establece el valor inicial del indicador y sirve de parmetro para medir el avance hacia la meta, debe incluir el
ao y, en caso necesario, el periodo del ao al que corresponde la medicin. Por ejemplo: La lnea base para la
razn de mortalidad materna es de 65.3 en el ao.
*Valor lnea base.- Se refiere al valor que tuvo el indicador en el momento de la medicin inicial de referencia.
Cuando no se cuenta con lnea base, se deber anotar 0.0.
Periodo lnea base.- Puede ser que en algunos casos, la lnea base est referida a un momento particular del
ao (inicio de cursos, trimestre II, semana santa, etc.), en estas ocasiones deber especificarse el periodo.
*Ao de la Lnea Base.- Se deber anotar el ao que se toma como referencia para comparar los avances del
Pp. Regularmente se recomienda tomar el ao 2006, en que termin la administracin anterior. Cuando un
indicador vuelve a cero al trmino de cada ciclo, la lnea base es 0.0 porque ese es el valor con el que inicia el
nuevo ciclo.
Justificacin lnea base.- En este campo se deber establecer cuando un indicador, por su reciente
elaboracin, no cuenta con una lnea base. En este caso se deber anotar aqu el ao y periodo en que se tiene
previsto realizar la primera medicin, la cual ser considerada como lnea base.

Parmetros de Semaforizacin
Parmetros de semaforizacin.- Se refiere a las desviaciones que la UR del Pp est dispuesta a aceptar
como umbral para calificar al avance como en semforo verde, amarillo o rojo. Para lo anterior se establecen los
umbrales verde-amarillo y amarillo-rojo.
Tipo de valor.- Los umbrales de semaforizacin pueden definirse en trminos absolutos o porcentuales.
Umbral verde-amarillo.- Valor lmite aceptable en que un indicador se considera en verde.
Umbral amarillo-rojo.- Valor lmite aceptable en que un indicador se considera en amarillo, antes de de pasar a
rojo.
Una vez capturada la informacin correspondiente a la lnea base y parametrizacin deber dar clic al botn de
Guardar Cambios para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje La Lnea Base Fue Actualizada
Correctamente, dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.3.2

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Meta Sexenal

Seleccionar la opcin de Meta Sexenal (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre los campos
(2) en donde deber de registrar la informacin.

2
3

Meta Sexenal
Se refiere al valor estimado que deber alcanzar el indicador al final de la presente administracin.
Ao.- De manera predeterminada el ao ser 2012.
Periodo de cumplimiento.- Cuando es necesario, establece un momento particular del ao (inicio de cursos,
trimestre II, semana santa, etc.), en que se mide el indicador.
Valor de la meta.- Es la dimensin que se prev alcanzar el indicador al final de la presente administracin.
Una vez capturada la informacin correspondiente a la meta sexenal deber dar clic al botn de Guardar
Cambios (3) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje La Meta Sexenal Fue Insertada
Correctamente, dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.3.3

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Metas Intermedias del sexenio

Establece los valores que tendr el indicador en los aos intermedios al 2012, segn la frecuencia de medicin.
Seleccionar la opcin de Metas Anuales (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre los
campos (2) en donde deber de registrar la informacin.

Ao 2007
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento

Ao 2008
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento

Ao 2009
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento

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Ao 2010
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento

Ao 2011
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento

Ao 2012
Mes
Valor de la Meta Anual
Periodo de Cumplimiento
Una vez capturada la informacin correspondiente a las metas anuales deber dar clic al botn de Guardar
Cambios para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje La Meta Anual Fue Insertada Correctamente,
dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.3.4

V 2.0

Metas del Ciclo Presupuestario en curso

Seleccionar la opcin de Metas Ciclo (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre los campos
(2) en donde deber de registrar la informacin.

2
1

Metas del Ciclo Presupuestario en curso.- Se deber capturar la calendarizacin de metas para los periodos
correspondientes al ciclo en curso en funcin de la frecuencia de medicin del indicador.
Es importante mencionar que por lo general uno de los campos deber estar lleno.

Mes Enero
Meta Planeada

Mes Febrero
Meta Planeada

Mes Marzo
Meta Planeada

Mes Abril
Meta Planeada

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Mes Mayo
Meta Planeada

Mes Junio
Meta Planeada

Mes Julio
Meta Planeada

Mes Agosto
Meta Planeada

Mes Septiembre
Meta Planeada

Mes Octubre
Meta Planeada

Mes Noviembre
Meta Planeada

Mes Diciembre
Meta Planeada
Una vez capturada la informacin correspondiente a las metas del ciclo deber dar clic al botn de Guardar
Cambios para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje La
Meta Ciclo Fue Insertada Correctamente, dar clic al botn Aceptar.

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3.3.1.1.4.1.4 Caractersticas de las Variables.Seleccionar el campo de Caractersticas de las Variables (1) en el rbol de navegacin, una vez que est
sombreado, dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las opciones (2)
que cuenta, seleccione Agregar (3) para que el sistema muestre los campos (4) en donde deber de registrar
la informacin.

Los campos que tienen asterisco (*) son obligatorios.


*Nombre de la Variable.- Denominacin clara, precisa y nica con la que se distingue a la variable.
Descripcin de la Variable.- Expresa a la variable en trminos de su significado conceptual (opcional
en caso de que el nombre de la variable no sea suficiente)
*Medio de Verificacin.- Identifica las fuentes de informacin, a la dependencia (hasta el nivel de
Direccin General), sistema o documentos en donde se origina la informacin, a efecto medir los
indicadores y verificar que los objetivos se lograron. Si la fuente es un documento, debe incluir toda la
informacin bibliogrfica. Se debe anotar la informacin mnima necesaria para que el usuario pueda
recuperar la informacin directamente.
Especifique Otro medio de Verificacin.- En los casos en que el medio de verificacin utilizado por
la UR no se encuentre en el catlogo mostrado por el sistema, podr especificar en este campo un
medio de verificacin diferente.
Unidad de Medida.- Magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la
misma especie. En caso de seleccionar la opcin Otra deber especificar la unidad de medida
particular del Pp en la casilla correspondiente.
Desagregacin Geogrfica.- Indica los niveles territoriales para los que est disponible la variable:
nacional, regional, estatal, municipal, localidad, etc. En caso de seleccionar la opcin Otra deber
especificar la desagregacin geogrfica particular del Pp en la casilla correspondiente.

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Frecuencia de Medicin.- Es el periodo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, anual,


semestral, trimestral, mensual, etc.). En caso de seleccionar la opcin Otra deber especificar la
frecuencia de medicin particular del Pp en la casilla correspondiente.
Mtodo de Recopilacin.- Indica el mtodo estadstico de recoleccin de datos, el cual puede ser:
censo, encuesta o explotacin de registros administrativos. En caso de seleccionar la opcin Otra
deber especificar el mtodo de recoleccin particular del Pp en la casilla correspondiente.
Fecha de Disponibilidad de la Variable.- Se refiere al momento preciso en que la informacin puede
ser consultada por los usuarios.
Otro Momento de la Variable.- Si la variable no se hace pblica, se deber indicar el momento en
que estar disponible para construir el indicador.

Por ejemplo: Variables de la Razn de mortalidad materna


Numerador

Denominador

Nombre de la variable

nmero de muertes maternas

nmero de nacimientos estimados


durante el periodo de referencia

Descripcin de la variable

defunciones de mujeres debidas a


complicaciones del embarazo, parto o
puerperio en un determinado ao

No necesario

Medio de verificacin

Instituto Nacional de Estadstica,


Geografa e Informtica. Estadsticas
Vitales: Bases de datos de mortalidad

Consejo Nacional de Poblacin,


Proyecciones de Poblacin 2000-2050

Unidad de medida

personas

Personas

Desagregacin geogrfica

Nacional

Nacional y estatal

Frecuencia de medicin

Anual

Anual

Mtodo de recopilacin

Registro administrativo

Estimacin estadstica

Fecha de disponibilidad de la
variable

Marzo de cada ao.

Despus del levantamiento del


censo general de poblacin y
vivienda
se
actualizan
las
proyecciones.

Podr incluir una o ms variables las que necesite registrar. Una vez capturada la informacin correspondiente
a las caractersticas de las variables deber dar clic al botn de Guardar Cambios para guardar la informacin
en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje Las Caractersticas de las Variables fueron
insertadas correctamente, dar clic al botn Aceptar.

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V 2.0

3.3.1.1.4.1.5 Referencias
Seleccionar el campo de Referencias (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre las opciones
(2) con que cuenta para registrar la informacin.

Referencias Adicionales
Serie Estadstica

3.3.1.1.4.1.5.1

Referencias Adicionales

Permite incluir informacin necesaria para la correcta comprensin e interpretacin del indicador.
Seleccionar el campo de Referencias Adicionales (1) en el rbol de navegacin, para que el sistema muestre
los campos (2) en donde deber de registrar la informacin.

1
2

Referencia Internacional.- Nombre de una fuente de informacin que proporciona datos de pases
cuyas caractersticas y metodologas permiten la comparacin internacional y tiene una actualizacin
recurrente. Incluye la liga a la pgina de Internet correspondiente.
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Comentario Tcnico.- Considera elementos que permitan la mayor claridad sobre el indicador y/o sus
componentes; definiciones, referencias metodolgicas sustantivas; marcos conceptuales o recomendaciones
internacionales sobre las que se elabora la informacin. Incluye anotaciones relevantes para la construccin e
interpretacin del indicador que no hayan sido incorporadas previamente. Por ejemplo: Razn de mortalidad
materna. Los datos del periodo 1990-2001 corresponden a tasas corregidas por el subregistro. Sin embargo, a
partir de 2002 las tasas corregidas son iguales a las registradas.
Una vez capturada la informacin correspondiente a las referencias adicionales deber dar clic al botn de
Guardar Cambios para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje Las Referencias Adicionales fueron
modificadas correctamente, dar clic al botn Aceptar.

3.3.1.1.4.1.5.2

Serie Estadstica

Incluye valores del indicador para aos previos, incluso ms all de la lnea base.
Seleccionar el campo de Serie Estadstica (1) en el rbol de navegacin, una vez que este sombreado Serie
Estadstica dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las opciones (2)
que cuenta para operar el sistema, seleccione Agregar (3) para que el sistema muestre los campos (4) en
donde deber de registrar la informacin.

5
3

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Ciclo Serie
Valor de la Serie
Periodo de la Serie, cuando sea necesario.
Una vez capturada la informacin correspondiente a la serie estadstica deber dar clic al botn de Guardar
Cambios (5) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje La Serie Estadstica Fue Actualizada
correctamente, dar clic al botn Aceptar.

3.3.1.1.4.2 Supuestos
Seleccionar el campo de Supuestos (1) en el rbol de navegacin, una vez que este sombreado Supuestos
dar clic del lado derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las opciones disponibles (2),
seleccione Agregar (3) para que el sistema muestre los campos (4) en donde deber de registrar la
informacin.

3
2

Descripcin del Supuesto.- Los supuestos representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos de los Pp. Estas condiciones estn fuera del control de los responsables de la ejecucin del
Pp.

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V 2.0

Una vez capturada la informacin correspondiente a la descripcin del supuesto deber dar clic al botn de
Guardar Cambios (5) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje El
Supuesto fue insertado correctamente, dar clic al botn Aceptar.

3.3.1.1.5

Propsito

Seleccionar el campo de Propsitos (1) en el rbol de navegacin, una vez que este sombreado, dar clic del
lado derecho del mouse para que el sistema muestre una ventana con las opciones (2) que cuenta, seleccione
Agregar (3) para que el sistema muestre los campos (4) en donde deber de registrar la informacin.

3
2

Orden
Propsito (Resultados)
Una vez capturada la informacin correspondiente al resumen narrativo del Propsito deber dar clic al botn
de Guardar Cambios (5) para guardar la informacin en el sistema.
Si la informacin registrada es correcta, aparecer el mensaje El elemento fue insertado correctamente, dar
clic al botn Aceptar.

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PbR - ED

V 2.0

A continuacin, deber seguir los mismos pasos que durante el registro o actualizacin de la informacin de
FIN, descritos del numeral 3.3.1.1.4.
Se recuerda que cada MI solamente podr tener un Fin y un Propsito, sin embargo, se podrn agregar el
nmero de Componentes y Actividades que se deseen, siguiendo el mismo procedimiento descrito con
anterioridad.

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