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1. Identificacin de Actores
Jefe de departamento
Unidad Interesada
Encargado del Almacn
Contador
Auditor
Gerente
Encargado de compras
Tcnicos
Solicita pedido
Recibe pedido
Recibe producto
Devuelve pedido
Encargado
de almacn
Verifica en
existencia
Jefe de
departame
Unidad
Interesada
Ver Estado de
pedido
Solicita
Presupuesto
Rechaza pedido
Elabora solicitud de
compra.
No hay presupuesto
Recibe solicitud de
Presupuesto
Contador
Supervisa Compras
Verifica
presupuesto
Finaliza compra
Cotizar a
Proveedores
Compras
Sella y Avanza
pedido
Revisa detalles y
datos
Lista de
cotizaciones
Revisar y Analizar
Cotizaciones
Valida datos
Autoriza pedido
Gerente
Depto.
Tcnico
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Auditor