Nuevo Formato Iperc & Iaeic

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA SEGURIDAD
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
Expuestos
Frecuencia de exposicin al Peligro
Probabilidad
Severidad
Fecha de Edicin : 01-OCT-2012

Rev. : 01
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)
Muy Bajo (0)
Mas de 10 personas
De 4 a 10 personas
De 2 a 3 personas
Una persona expuesta
Por lo menos una vez al da
Por lo menos una vez por semana
Por lo menos una vez al mes
Por lo menos una vez al ao [o mas de 1

ao]
[ Ha ocurrido incidentes con

perdida ]
[ Ha ocurrido incidentes
sin perdida ]
[ Podra ocurrir ]
[ No ha ocurrido ]
[ ]Lesin con incapacidad permanente o

fatalidad
[ ]Lesin con das perdidos,

incapacitante temporal, tratamiento
mdico / con enfermedad ocupacional
[ ]Lesin sin tiempo perdido, con

primeros auxilios / sin enfermedad
ocupacional
[ ]Sin lesin personal
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA MEDIO AMBIENTE
CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
Severidad del Impacto Ambiental: Hace

referencia a la dimensin del cambio, [ ]
Duracin del Impacto Ambiental, es el

tiempo que se presume afectar un impacto
Alto (3)
Medio (2)
El impacto causa daos graves o

irreversibles al ambiente El impacto se
manifiesta fuera del lugar de generacin.
El impacto afecta o afectara

Reversiblemente al ambiente El impacto
afecta nicamente al lugar de generacin.
Varios aos
Algunos meses
Extensin del Impacto Ambiental; califica el Se extiende mas all del rea de [ ]
impacto de acuerdo al mbito de influencia trabajo, pudiendo ser poblaciones cercanas
de su efecto
y quebradas (Influencia Directa e Indirecta)
Probabilidad de ocurrencia del Impacto

Ambiental;

Rev. : 01
[ ]Mas de 1 vez / da
Si se extiende en toda el rea de [ ]

trabajo
[ ]1 vez / Semana
Bajo (1)
Hay una afectacin mnima al

ambiente
Pocos das
Muy Bajo (0)
No hay cambio
Pocas horas
Si su [ ] zona influencia es puntual y

Si su [ ] zona de influencia se extiende
se restringe a una [ ] zona muy pequea
algunos sectores de [ ] trabajo
dentro del lugar de trabajo
[ ]1vez /mes
[ ]1 vez / ao
TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS

N
PELIGRO
Actos Subestandar:
Amago de incendio/incendio / explosin / implosin
Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y

herramientas
Exposicin a asbesto / Lana de vidrio
Cada de objetos, rocas y materiales
Cada de personas a distinto nivel
Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)
Cargas suspendidas
Choque contra objetos mviles / inmviles
10
Condicin Subestandar:
11
Contacto con materiales calientes o incandescentes
12
Contacto con objeto cortante
13
Contacto con objeto punzante
14
Contacto con productos qumicos
15
Energa remanente
16
Equipo energizado
17
Espacio confinado
18
Excavaciones
19
Exposicin a Radiacin ionizante
20
Exposicin a Radiacin no ionzante
21
Exposicin a fluidos a alta / baja presin
22
Exposicin a fluidos a alta / baja temperatura
23
Exposicin a fuego directo
24
Exposicin a vapores / gases / humos
25
Exposicin a humedad
26
Exposicin a luminosidad
27
Exposicin a material particulado (polvo)
28
Exposicin a niebla cida
29
Exposicin a ruido
30
Exposicin a sustancias qumicas
31
Exposicin al calor / fro
32
Exposicin al sol
33
Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas
34
Movimientos repetitivos
35
Operacin de equipo pesado y liviano
36
Pisadas sobre objetos punzante o cortante
37
Posturas desfavorables durante los trabajos
38
Potencial fuga de hidrocarburos
39
Proyeccin de fragmentos o partculas
40
Salpicadura de sustancias qumicas
41
Sobreesfuerzos
42
Trabajos con equipos en movimiento
43
Trabajos en altura
44
Vibraciones
45
Exposicin a vehculos en movimiento
46
Otros
48
Rayos
49
Inundaciones
50
Terremotos, maremotos, tsunamis
51
Neblinas
52
Animales, animales ponzoosos, parsitos, artrpodos, vectores
53
Almacenamiento inadecuado
54
Terrenos inestables / Bancos colgados
Peligros y Riesgos para la Salud

Rev. : 01
LIGROS Y RIESGOS
RIESGO
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daos a la propiedad
Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte / dao a los equipos
Lesiones a distintas partes del cuerpo
Enfermedad ocupacional
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos
Quemaduras
Cortes a distintas partes del cuerpo
Quemadura / Lesiones a distintas partes del cuerpo
Shock elctrico / quemadura
Shock elctrico / quemadura / muerte
Asfixia / sofocacin / desmayos / muerte
Asfixia / sofocacin / muerte
Afecciones a la salud
Quemaduras
Quemaduras
Afecciones al sistema respiratorio
Lesin a los ojos
Afecciones al sistema respiratorio / enfermedad ocupacional
(neumoconiosis) / irritacin de la piel
Afeccin al sistema respiratorio
Lesin auditiva / enfermedad ocupacional
Quemaduras / sofocacin/afecciones al sistema respiratorio
Quemaduras / insolacin
Contusin, cortes diversos / lesin a distintas partes del cuerpo
Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad ocupacional
Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos,
instalaciones / lesiones a distintas partes del cuerpo
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daos a los objetos
Potencial incendio, quemaduras

Quemaduras / dao al equipo
Cadas de diferente / igual nivel
Otros
Quemaduras/lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
enfermedades respiratorias, gastrointestinales, lesiones a la piel,

epidemias, plagas
Enfermedades respiratorias, gastrointestinales/ Lesiones a distintas

partes del cuerpo/muerte
Enfermedades respiratorias/accidentes vehiculares
Enfermedades respiratorias / gastrointestinales/ picaduras / alergias, irritaciones
/muerte /daos a la salud en general.
Lesiones a distintas partes del cuerpo / daos a la propiedad
Derrumbes/ cadas de rocas / Muerte
LISTA DE ACTOS Y CONDICION S

ACTO SUBESTANDAR
Desobedeciendo los Procedimientos
1
Violacin de PET (Procedimiento Escrito de Trabajo), documentos o

instructivos
Falta de seguimiento de instruccin
Operacin del equipo sin autorizacin
Posicin o postura inapropiada para la tarea
Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada
Levantamiento inapropiado
Carga inapropiada
Toma de atajos
Prisa por terminar la tarea
10
Mala priorizacin de la tarea
11
No se sigue la capacitacin recibida
12
Intento por realizar tareas sin capacitacin
13
Accin innecesaria para realizar la tarea
14
Error en lista de verificacin
Mal uso de Herramientas y Equipos

15
Uso inapropiado de equipos
16
Uso inapropiado de herramientas / herramienta incorrecta
17
Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales
18
Uso de equipos defectuosos (a sabiendas)
19
Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas)
20
Operacin de equipos a velocidad inapropiada
21
Revisin de equipos en funcionamiento
22
Herramienta incorrecta para el trabajo
23
Equipos mal mantenidos
24
Herramientas mal mantenidas
25
Instrumento mal interpretado / mal ledo
Mal uso de Mtodos de Proteccin

26
No se utilizan equipos de proteccin personal
27
Uso inapropiado de EPP
28
Uso de EPP defectuoso o contaminado
29
Control inadecuado de la energa (bloqueo / tarjeteo)
30
Equipos o materiales no asegurados
31
Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados
32
Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad
33
No hay equipos de proteccin personal disponibles
34
Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo / equipo
Falta de Atencin / Falta de Conciencia

35
Toma de decisiones inapropiada
36
Reaccin retrasada
37
Distraccin en el lugar de trabajo / ambiente
38
Distraccin por parte de otros
39
Equilibrio Inseguro / 3 puntos de contacto
40
No se mantiene la vista en el camino
41
Actos de violencia
42
No se advirti
43
Consumo de drogas o alcohol
44
Actividad rutinaria sin pensar
45
Jugarretas
46
Colocarse en la lnea de fuego
47
Se ignora precaucin / advertencia
48
Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes
49
Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo
50
Intento por hacer mltiples tareas a la vez
51
Error de sincronizacin
52
Mala percepcin
53
Suficiencia
54
Operar equipos sin autorizacin
55
No sealar o advertir
56
Falla en asegurar adecuadamente
57
Operar a velocidad inadecuada
58
Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
59
Usar equipo defectuoso
60
Usar los equipos de manera incorrecta
61
Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin

personal
62
Almacenar en forma incorrecta
63
Levantar objetos en forma incorrecta
64
Otros

Rev. : 01
CTOS Y CONDICION SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR
Sistema de Proteccin
1
2
3
4
5
6
Herramientas, equipos, vehculos

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ambiente en el lugar de Trabajo

16
17
18
19
20
N SUBESTANDAR
CONDICION SUBESTANDAR
Sistema de Proteccin
Proteccin y resguardo inadecuado
Proteccin defectuosa
Sin proteccin
Sistema de advertencia inadecuado / defectuoso
Aislamiento inadecuado de equipos
Dispositivos de seguridad inadecuados / defectuosos
Herramientas, equipos, vehculos

Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo
No se considera factores ergonmicos
Equipos / herramientas/materiales defectuosos / inadecuados
Vehculo defectuoso
Diseo deficiente de la interfaz hombre-maquina
Vehculo inadecuado para el propsito previsto
Vehculo mal preparado / equipado
Herramientas / equipos mal diseados
Proximidad Inadecuada a equipos o vehculos
Ambiente en el lugar de Trabajo

Diseo inadecuado del lugar de trabajo
Visibilidad restringida en el lugar de trabajo
Orden y limpieza deficiente
Superficies de trabajo en mal estado
Otros
TABLA DE ASPECTOS E IM
N
Relacionado a:
Aspecto Ambiental
Agua
Consumo de agua para procesos de operaciones
Agua
Descarga de agua con productos qumicos peligrosos
Agua
Descarga de aguas residuales
Agua
Potencial fuga o derrame de agua de uso domstico
Agua
Potencial fuga o derrame de agua industrial
Aire
Emisin de polvo
Aire
Emisin de gases de combustin
Aire
Emisin de polvo qumico (extintores)
Aire
Emisin de ruido ambiental
10
Aire
Emisin de gases o vapores inflamables
11
Suelo
Movimiento de tierras
12
Residuos
Manejo inadecuado de residuos comunes
13
Residuos
Manejo inadecuado de restos de alimentos
14
Residuos
Manejo inadecuado de lodos de perforacin
15
Residuos
Manejo inadecuado de materiales excedentes de construccin

(escombro, desmonte y/o agregados)
16
Residuos
Manejo inadecuado de residuos elctricos / electrnicos
17
Residuos
Manejo inadecuado de residuos impregnado con cal
18
Residuos
Manejo inadecuado de residuos no peligrosos (generados en

incendio, sismo u otros)
19
Residuos
Manejo inadecuado de residuos peligrosos (trapo industrial

con hidrocarburo)
20
Residuos
Manejo inadecuado de virutas de metlica
21
Energa
Consumo de energa elctrica
22
Prod. Qumicos
Manejo inadecuado de desengrasantes
23
Prod. Qumicos
Manejo inadecuado de refrigerante
24
Prod. Qumicos
Potencial derrame de grasas y/o aceites
25
Prod. Qumicos
Potencial derrame de pinturas y/o solventes
26
Prod. Qumicos
Potencial fuga o derrame de combustibles
27
Otros
Potencial explosin de recipientes con gases comprimidos
28
Biodiversidad
Movimiento de tierras en zonas con presencia de flora y fauna
29
Biodiversidad
Manejo inadecuado de material estril en zonas con presencia

de flora y fauna
30
Biodiversidad
Potencial colisiones de vehculos con fauna silvestre
31
Biodiversidad
Emisin de ruido de equipos mviles y/o estacionarios en

zonas con presencia de fauna
32
Biodiversidad
Emisin de polvo (Transporte de personal y material) en zonas

con presencia de fauna
33
Biodiversidad
Emisin de gases de combustin ( Transporte de personal y

material) en zonas con presencia de fauna
34
Biodiversidad
Emisin de vibraciones de equipos mviles y/o estacionarios

en zonas con presencia de fauna
35
No aplica
No aplica
36
OTROS
-
37
Residuos

Rev. : 01
Borras (pelusilla)
TABLA DE ASPECTOS E IMPACTOS

Impacto Ambiental
Disminucin del Recurso Hdrico
Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o aguas

subterrneas

subterrneas
Efecto negativo sobre la calidad del aire
Efecto visual / Modificacin del paisaje
Efecto negativo sobre la calidad del suelo
Disminucin del Recurso energtico

subterrneas

subterrneas

subterrneas
Efecto negativo sobre en el entorno ambiental
Prdida de cobertura vegetal, alteracin de hbitat, cambio en

la morfologa de terreno, variacin del relieve original

la morfologa de terreno, variacin del relieve original
Efectos negativos sobre la fauna (Lesiones/muerte )
Fragmentacin / alejamiento de grupos del habitat natural
No aplica

subterrneas
Riesgo Ambiental
Disminucin del Recurso Hdrico por Consumo de agua para
procesos de operaciones
subterrneas por Descarga de agua con productos qumicos
peligrosos
subterrneas por Descarga de aguas residuales
Disminucin del Recurso Hdrico por Potencial fuga o derrame

de agua de uso domstico
Disminucin del Recurso Hdrico por Potencial fuga o derrame

de agua industrial
Efecto negativo sobre la calidad del aire por Emisin de polvo
Efecto negativo sobre la calidad del aire por Emisin de gases

de combustin
Efecto negativo sobre la calidad del aire por Emisin de polvo

qumico (extintores)
Efecto negativo sobre la calidad del aire por Emisin de ruido

ambiental
Efecto negativo sobre la calidad del aire por Emisin de gases

o vapores inflamables
Efecto visual / Modificacin del paisaje por Movimiento de

tierras
Efecto negativo sobre la calidad del suelo por Manejo

inadecuado de residuos comunes

inadecuado de restos de alimentos
Efecto visual / Modificacin del paisaje por Manejo inadecuado

de lodos de perforacin
Efecto visual / Modificacin del paisaje por Manejo inadecuado
de materiales excedentes de construccin (escombro,
desmonte y/o agregados)
inadecuado de residuos elctricos / electrnicos

inadecuado de residuos impregnado con cal
inadecuado de residuos no peligrosos (generados en incendio,
sismo u otros)
inadecuado de residuos peligrosos (trapo industrial con
hidrocarburo)
inadecuado de virutas de metlica
Disminucin del Recurso energtico por Consumo de energa

elctrica

inadecuado de desengrasantes

inadecuado de refrigerante

subterrneas por Potencial derrame de grasas y/o aceites

subterrneas por Potencial derrame de pinturas y/o solventes

subterrneas por Potencial fuga o derrame de combustibles
Efecto negativo sobre en el entorno ambiental por Potencial

explosin de recipientes con gases comprimidos
la morfologa de terreno, variacin del relieve original por
Movimiento de tierras en zonas con presencia de flora y fauna
la morfologa de terreno, variacin del relieve original por
Manejo inadecuado de material estril en zonas con presencia
de flora y fauna
Efectos negativos sobre la fauna (Lesiones/muerte ) por
Potencial colisiones de vehculos con fauna silvestre
Fragmentacin / alejamiento de grupos del habitat natural por
Emisin de ruido de equipos mviles y/o estacionarios en
zonas con presencia de fauna
Emisin de polvo (Transporte de personal y material) en zonas
con presencia de fauna
Emisin de gases de combustin ( Transporte de personal y
material) en zonas con presencia de fauna
Emisin de vibraciones de equipos mviles y/o estacionarios
en zonas con presencia de fauna

subterrneas por Borras (pelusilla)
MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD IPERC
AREA / PROYECTO
PROCESO
8
ETAPA
ACTIVIDAD
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
10
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
11
12
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
13
14
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
15
16
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
17
18
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
19
20
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
21
22
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
23
24
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
25
26
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
27
28
29
30
31
Rev. : 01
32
TAREA
PELIGRO
TAREA
PELIGRO
10
TAREA
PELIGRO
11
12
TAREA
PELIGRO
13
14
TAREA
PELIGRO
15
16
TAREA
PELIGRO
17
18
TAREA
PELIGRO
19
20
TAREA
PELIGRO
21
22
TAREA
PELIGRO
23
24
TAREA
PELIGRO
25
26
TAREA
PELIGRO
27
28
29
30
31
32
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
( IDENTIF
EVALUACIN DEL RIESGO PURO
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
10
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
11
12
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
13
14
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
15
16
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
17
18
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
19
20
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
21
22
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
23
24
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
25
26
29
30
31
32
RIESGO
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
RL: Req.Legales
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
F
L
27
28
(adicionar protecciones o
sistemas sin modificar el diseo
original)
Ingeniera
(materiales, energa)
Sustitucin
(modificar /
cambiar maquinaria, equipo o
herramientas o mtodos para
eliminar un peligro)
Eliminacin
Significativo SI / NO
M
P
( IDENTIFICACIN DE PELIGROS , EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTRO

2
ME
NO
10
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
11
NO
12
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
13
NO
14
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
15
NO
16
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
17
NO
18
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
19
NO
20
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
21
NO
22
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
23
NO
24
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
25
NO
26
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
29
30
31
32
27
NO
28
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
ME
EPP
(Equipo de Proteccin
Personal)
(seales,
alarmas, sirenas, luces)
Sealizacin /
advertencias
(Polticas, Reglamentos,
Procedimientos operativos,
Estndares, LOCK OUT,
permisos de trabajo,
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
ONTROLES)
2
MEDIDA DE CONTROL
10
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
11
12
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
13
14
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
15
16
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
17
18
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
19
20
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
21
22
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
23
24
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
25
26
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
27
28
29
30
31
32
EPP
Personal)
(seales,
Sealizacin /
advertencias
inspecciones,)
Controles
administrativos
Q
R
S
MEDIDA DE CONTROL
Plan de Emergencias N
EVALUACIN DEL RIESGO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
REVISIN

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
0
NO
10
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
11
0
NO
12
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
13
0
NO
14
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
15
0
NO
16
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
17
0
NO
18
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
19
0
NO
20
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
21
0
NO
22
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
23
0
NO
24
0
NO

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
25
0
NO
26
0
NO
29
30
31
32

RESIDUAL
IRO:Indice Riesgo
Ocupacional
IS:Severidad
IP : Probabilidad
IF:Frecuencia
IE:Expuestos
T
Z
27
0
NO
28
0
NO
MATRIZ DE MEDIO AMBIENTE
IAEIC
AREA / PROYECTO
PROCESO
8
ETAPA
ACTIVIDAD
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
10
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
11
12
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
13
14
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
15
16
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
17
18
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
19
20
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
21
22
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
23
24
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
25
26
PROCESO
ETAPA
ACTIVIDAD
27
28
29
30
31
Rev. : 01
32
TAREA
ASPECTO
TAREA
ASPECTO
10
TAREA
ASPECTO
11
12
TAREA
ASPECTO
13
14
TAREA
ASPECTO
15
16
TAREA
ASPECTO
17
18
TAREA
ASPECTO
19
20
TAREA
ASPECTO
21
22
TAREA
ASPECTO
23
24
TAREA
ASPECTO
25
26
TAREA
ASPECTO
27
28
29
30
31
32
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
( IDENTIFICACIN DE ASPE
EVALUACIN DEL IMPACTO PURO
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
10
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
11
12
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
13
14
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
15
16
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
17
18
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
19
20
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
21
22
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
23
24
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
25
26
29
30
31
32
IMPACTO
IIA:Indice Impacto
Ambiental
N dispositivo legal
IP:Probabilidad
IE:Extensin
ID:Duracin
IS: Severidad
F
L
27
28
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
eliminar un aspecto)
Eliminacin
M
P
DE ASPECTOS , EVALUACIN DE IMPACTOS Y CONTROLES)

2
MEDIDA DE CON
NO
10
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
11
NO
12
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
13
NO
14
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
15
NO
16
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
17
NO
18
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
19
NO
20
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
21
NO
22
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
23
NO
24
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
25
NO
26
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
29
30
31
32
27
NO
28
NO
original)
Ingeniera
Sustitucin
(modificar /
Eliminacin
M
P
MEDIDA DE CON
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
REVISIN
EVALUACIN
RES
10
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
11
12
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
13
14
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
15
16
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
17
18
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
19
20
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
21
22
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
23
24
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
25
26
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
27
28
29
30
31
32
(seales,
Sealizacin /
advertencias
Estndares, )
Controles
administrativos
DE CONTROL
7
Plan de Emergencias
ID:Duracin
IS: Severidad
Q
U
EVALUACIN
RES
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
0
NO
10
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
11
0
NO
12
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
13
0
NO
14
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
15
0
NO
16
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
17
0
NO
18
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
19
0
NO
20
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
21
0
NO
22
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
23
0
NO
24
0
NO
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
25
0
NO
26
0
NO
29
30
31
32
ACIN DEL IMPACTO

RESIDUAL
7
IIA:Indice Impacto
Ambiental
IP:Probabilidad
IE:Extensin
V
Y
27
0
NO
28
0
NO
CDIGO
SIG-PRO-01
SIG-PRO-02
SIG-PRO-03
SIG-PRO-04
SIG-PRO-05
SIG-PRO-06
SIG-PRO-07
SIG-PRO-08
SIG-PRO-09
SIG-PRO-10
SIG-PRO-11
SIG-PRO-12
SIG-PRO-13
SIG-PRO-14
SIG-PRO-15
SIG-PRO-16
SIG-PRO-17
SIG-PRO-18
SIG-PRO-19
SIG-INS-03
SIG-INS-04
SIG-MAN-02
SIG-REG-03
SIG-PLN-01
SIG-PLN-02
SIG-PLN-08
SIG-PLN-09
SIG-PRG-01
SIG-PRG-02
SIG-PRG-32
SIG-PRG-41
SIG-PRG-42
SIG-PRG-43
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Control de la Documentacin del SIG
Control de Registros del SIG
Acciones correctivas y preventivas
Identificacin de peligros/aspectos ambientales,
evaluacin de riesgos/impactos ambientales y controles operativos
Identificacin y actualizacin de requisitos legales calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
Servicio Producto no Conforme
Clasificacion de Residuos
Manejo, traslado y Almacenamiento temporal de hidrocarburos y tierras contaminadas
Auditoria Interna
Servicio Prestado por Terceros
Incidentes y Accidentes
Tormentas Electricas
Comunicacin interna y externa del SIG
Trabajos de Alto Riesgo Trabajos en Altura, en Caliente, Izaje Critico
Seguridad para envases de gases comprimidos
Sistema de Lock Out y tag Out
Uso e Inspeccion de Herramientas
Sealizacion de Areas operativas respecto a uso de EPP
Puente Grua
Trabajos en altura
Manipulacion de cargas- manual con tecles winche
Manual de EPP - Crubher

Reglamento Vehicular Interno
Respuesta ante Emergencias y Contingencia
Plan Manejo Ambiental CRU-GEO - Arequipa
Manejo de Residuos
Manejo Ambiental - Proyectos
PROG. SSO CRU- AQP
PROG. SSO GEO- AQP
PROG. HIGIENE INDUSTRIAL - PROYECTOS
PROG. SALUD OCUPACIONALCRUBHER
PROG. SSO GEO- PROYECTOS 2012
PROG. SSO CRUBHER- PROYECTOS 2012
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SIG

AREA
OPE
REVISIN
LTIMA FECHA
DE REVISIN
Movilizacin entre estaciones de sondaje
02
25-06-2008
Jefe de Operaciones
Gestin de perforacin
06
05-07-2012
Coordinador de Operaciones Corporativo,

Asistente de Operaciones Per, Residente de
Proyecto, Jefe de Operaciones
OPE-PETS-01
Procedimiento General de Preparacion y Uso de

fluido de perforacion
01
05-07-2012
Residente, Jefe de Operaciones
04
OPE-PETS-02
Procedimiento General de Carga y descarga de

tuberia en Operaciones
01
05-07-2012
05
OPE-PETS-03
Procedimiento General de Taponeo de Sondajes

Culminados
01
05-07-2012
06
OPE-PETS-04
Procedimiento General de Transporte de

Personal y Materiales
01
05-07-2012
07
OPE-PETS-05
Procedimiento General de Desate de rocas

Interior Mina
01
05-07-2012
08
OPE-PETS-06
Perforacion Maquina Explorer y Geo 55 Interior

Mina
01
15-07-2012
09
OPE-PETS-07
Desinstalacin y Traslado de Maquina Explorer y

Geo 55 Interior Mina
01
15-07-2012
10
OPE-PETS-08
Instalacin de Maquina Explorer y Geo 55

Interior Mina
01
05-07-2012
11
OPE-PETS-09
01
15-07-2012
12
OPE-PETS-10
01
05-07-2012
13
OPE-PETS-11
01
05-07-2012
14
OPE-PETS-12
01
05-07-2012
15
OPE-PETS-13
01
05-07-2012
16
OPE-PETS-14
01
05-07-2012
17
OPE-PETS-15
01
05-07-2012
18
OPE-PETS-16
01
05-07-2012
19
OPE-PETS-17
01
05-07-2012
20
OPE-PETS-18
01
05-07-2012
21
OPE-PETS-19
01
05-07-2012
22
OPE-PETS-20
01
05-07-2012
ITEM
CDIGO
01
OPE-PRO-03
02
OPE-PRO-04
03
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Manipulacin de tuberia Maquina Explorer y Geo

55 Interior Mina
Perforacin Mquina Geo 3000 Superficie
Desintalacin y traslado de maquina GEO 3000
Superficie
Instalacin de maquina GEO 3000 Superficie
Manipulacin de tuberia Maquina Geo 3000
Superficie
Perforacion Maquina Baldor Superficie
Desintalacin y traslado de Maquina Baldor
Superficie
Instalacin de Maquina Baldor Superficie
Manipulacin de Tubera Maquina Baldor
Superficie
Perforacin Maquina UDR Superficie
Desinstalacin y Traslado de Maquina UDR
Superficie
Instalacin de Maquina UDR Superficie
RESPONSABLE
23
OPE-PETS-21
Manipulacin de Tuberia Maquina UDR

Superficie
01
05-07-2012
24
OPE-PETS-22
Perforacin Maquina Meter Eater Hidrulica
01
05-07-2012
25
OPE-PETS-23
Desinstalacin y Traslado de Maquina Meter

Eater Hidrulica
01
05-07-2012
26
OPE-PETS-24
Instalacin de Maquina Meter Eater Hidrulica
01
05-07-2012
27
OPE-PETS-25
Manipulacin de Tuberia Maquina Meter Eater

Hidrulica
01
05-07-2012
28
OPE-PETS-26
Perforacin Maquina Explorer y Geo 55

Superficie
01
15-07-2012
29
OPE-PETS-27
Desintalacin y Traslado de Maquina Explorer y

Geo 55 Superficie
01
15-07-2012
30
OPE-PETS-28
Instalacin de Maquina Explorer y Geo 55

Superficie
01
15-07-2012
31
OPE-PETS-29
Manipulacin de Tuberia Maquina Explorer y

Geo 55 Superficie
01
15-07-2012
32
OPE-PETS-30
Perforacin Maquina LY44 en Sky Superficie
01
15-07-2012
33
OPE-PETS-31
Desinstalacin y Traslado de Maquina LY44 en

Sky Superficie
01
15-07-2012
34
OPE-PETS-32
Instalacin de Maquina LY44 en Sky Superficie
01
15-07-2012
35
OPE-PETS-33
01
15-07-2012
36
OPE-PETS-34
01
15-07-2012
37
OPE-PETS-35
01
15-07-2012
38
OPE-PETS-36
01
15-07-2012
39
OPE-PETS-37
01
15-07-2012
40
OPE-PETS-38
DESINSTALACION Y TRASLADO MAQUINA

LY 44 SUPERFICIE
01
05-09-2012
41
OPE-PETS-39
MANIPULACION DE TUBERIA MAQUINA

LY44 SUPERFICIE
01
05-09-2012
42
OPE-PETS-40
PERFORACION MAQUINA LY44 SUPERFICIE
01
05-09-2012
43
OPE-PETS-41
INSTALACION DE MAQUINA LY 44
SUPERFICIE
01
05-09-2012
44
OPE-PETS-42
PROCEDIMIENTO MEDICION DE SONDAJES

FLEXIT
01
05-09-2012
45
OPE-PETS-43
PROCEDIMIENTO MEDICION DE SONDAJES

REFLEX
01
05-09-2012
46
OPE-PETS-44
PERFORACION MAQUINA LF70 SUPERFICIE
01
05-09-2012
Manipulacin de Tuberia Maquina LY44 en Sky

Superficie
Perforacin Maquina LY44 Interior Mina
Desinstalacin y Traslado Mquina LY44 Interior
Mina
Instalacin de Mquina LY44 Interior Mina
Manipulacin de Tubera Mquina LY44 Interior
Mina
47
OPE-PETS-45
INSTALACION DE MAQUINA LF70

SUPERFICIE
01
05-09-2012
48
OPE-PETS-46
DESINSTALACION Y TRASLADO DE
MAQUINA LF70 SUPERFICIE
01
05-09-2012
49
OPE-PETS-47
01
05-09-2012
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
OPE-MOF-01
OPE-MOF-03
OPE-MOF-04
OPE-MOF-05
OPE-MOF-06
OPE-MOF-07
OPE-MOF-08
OPE-MOF-10
OPE-MOF-11
OPE-MOF-12
OPE-MOF-13
OPE-MOF-14
04
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
06-07-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
16-08-2012
02-06-2012
16-08-2012
01-03-2012
Coordinador Corporativo de Operaciones

MANIPULACION DE TUBERIA MAQUINA LF70

SUPERFICIE
Asistente de Operaciones
Jefe de Operaciones
Ayudante de Perforista
Perforista
Especialista en fluidos de perforacin
Supervisor de Jefe de Operaciones
Operador de Bomba de Agua
Chofer de Proyecto
Asistente de Operaciones Corporativo
Especialista en accesorios
Supervisor de Proyectos

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CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA SEGURIDAD

Frecuencia de exposicin al Peligro

Fecha de Edicin : 01-OCT-2012

Muy Bajo (0)

Una persona expuesta

Por lo menos una vez al da

Por lo menos una vez por semana

Por lo menos una vez al mes

Por lo menos una vez al ao [o mas de 1

[ Ha ocurrido incidentes con

[ ]Lesin con incapacidad permanente o

[ ]Lesin con das perdidos,

[ ]Lesin sin tiempo perdido, con

[ ]Sin lesin personal

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA MEDIO AMBIENTE

Severidad del Impacto Ambiental: Hace

Duracin del Impacto Ambiental, es el

El impacto causa daos graves o

El impacto afecta o afectara

Probabilidad de ocurrencia del Impacto

Fecha de Edicin : 01-OCT-2012

Si se extiende en toda el rea de [ ]

Hay una afectacin mnima al

Muy Bajo (0)

Si su [ ] zona influencia es puntual y

TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS

Amago de incendio/incendio / explosin / implosin

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y

Exposicin a asbesto / Lana de vidrio

Cada de objetos, rocas y materiales

Cada de personas a distinto nivel

Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)

Choque contra objetos mviles / inmviles

Contacto con materiales calientes o incandescentes

Contacto con objeto cortante

Contacto con objeto punzante

Contacto con productos qumicos

Exposicin a Radiacin ionizante

Exposicin a Radiacin no ionzante

Exposicin a fluidos a alta / baja presin

Exposicin a fluidos a alta / baja temperatura

Exposicin a fuego directo

Exposicin a vapores / gases / humos

Exposicin a material particulado (polvo)

Exposicin a niebla cida

Exposicin a sustancias qumicas

Exposicin al calor / fro

Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas

Operacin de equipo pesado y liviano

Pisadas sobre objetos punzante o cortante

Posturas desfavorables durante los trabajos

Potencial fuga de hidrocarburos

Proyeccin de fragmentos o partculas

Salpicadura de sustancias qumicas

Trabajos con equipos en movimiento

Exposicin a vehculos en movimiento

Terremotos, maremotos, tsunamis

Animales, animales ponzoosos, parsitos, artrpodos, vectores

Terrenos inestables / Bancos colgados

Peligros y Riesgos para la Salud

Lesiones a distintas partes del cuerpo

enfermedades respiratorias, gastrointestinales, lesiones a la piel,

Enfermedades respiratorias, gastrointestinales/ Lesiones a distintas