Resultados Estudio Electrificación Sistema Convencional y Fotovoltaico

Resultados
Formatos
DATOS DE ENTRADA
Indicador
Ao Inicial
Poblacion Total Inicial
Poblacion Inicial a Electrificar
Valor
2015
1041
1041
Nmero de Abonados Iniciales

Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
258
9
0
Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW)
Prdida de energa
Factor de Carga
Alumbrado Pblico (AP)
Sector Tipico
77
10.0%
25.0%
SI
5
BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Oferta del Recurso Disponible (kW)
Ao
Subestacion
P.C. Hidraulica
Grupo trmico
Nombre
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2034
2500
300
2035
2500
300
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Estudio Definitivo
37435
Otros Intangibles
29116
Inversin en activos
Linea Primaria
Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales
Red Primaria
403025
268683
276347
184231
47020
Red Secundaria (incluye Alumb. Pblico y Conex. Domiciliarias)
340428
226952
175987
117325
39717
Gastos Generales
207971
Utilidades (%)
Otros Gastos
Compensacin por Servidumbre
Supervision de obra
62391
Otros
51993
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES
Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
0.831
Factor por Bienes Transables
0.83
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Precio de Compra de Energia sin IGV
Tipo de Cambio
PPB (S/kW-mes)
PEBP (cS/kW-h)
PEBF (cS/kW-h)
Factor de Ponderacion
Facto de carga del Sistema Elctrico
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h)
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energa Activa
Tarifa Residencial (cS/kW-h)
Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h)
Cargo fijo (S/./mes)
2.0%
3.31
30.69
16.84
14.98
0.194
100%
19.60
28.66
28.66
3.86
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
Por kW.h Adicionales
0.00%
710.88
271.43
150
METRADO DEL PIP

Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alum. Pblico
km de Lnea Primaria
km de LP 3
km de LP 2
km de LP 1-MRT
Capacidad Total de SED (KW)
Numero de Subestaciones
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Precio de compra de energa
Tarifa de venta de energa domstico
Costo de Operacin y Mantenimiento
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
Beneficio social por iluminacin
Beneficio social por por Radio y TV
267
74
32.5
32.5
77
13
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Fuentes para financiamiento
CANON Y SOBRECANON
APORTE POR TERCEROS (S/.)
DEMANDA
Fuentes de Informacin
Investigacin de campo
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
Indicador
Regin Geogrfica
Tasa de Crecimiento poblacional
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Convencional y Sistema Fotovoltaico
ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

Informacin del PIP
Informacin de la Concesionaria
OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp)
Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp)
Alumbrado Pblico (AP)
Potencia de AP
Numero de Unidades de AP
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Otras Demandas
Uso Domstico
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 10 A
Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
Cables, conectores, tomacorrientes, etc
salida de 12 V para uso Multiple
Uso General y Comercial
Equipamiento
Panel solar de 80 Wp
Regulador de carga de 20 A
Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
Inversor DC-AC 300 W
Soporte de Mdulo
Tablero de Distribucin
Materiales y accesorios de instalacin
Presupuesto del Estudio

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
del
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

Parametro
Parametro
Parametro
Parametro
FACTOR GLOBAL
del SNIP
del SNIP
del SNIP
del SNIP
Informacin Sustentada del PIP

BCR
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
de
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
Inversin en activos
Suministros Importados
Mdulos fotovoltaicos
Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
Inversores
Suministros Nacionales
Tablero
Estructura, Cables y accesorios
Montaje
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Utilidades (%)
Otros Gastos
Supervision
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

Factor por Mano de Obra No Calificada
Factor por Mano de Obra Calificada
Factor por Bienes Transables
Factor por Bienes No Transables
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM)
Reposicin de las componentes del Panel
Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos)
Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos)
Tipo de Cambio
BENEFICIOS
Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h)
Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h)
Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.)
NRECA
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
Informacion
de
de
de
de
de
del
del
del
del
del
del
del
del
campo
campo
campo
campo
campo
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
DEL PIP
el proyecto.
TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)
% Usuarios con Refrigeracin
Iluminacin
Radio y Televisin
Refrigeracin
METRADO DEL PIP
Numero de Paneles para Uso Domiciliario
Numero de Paneles para Uso General y Comercial
1 Nmero de Unidades de Alum. Pblico
0 Numero Total de Paneles
1
0
RANGOS DE SENSIBILIDAD
Tiempo de Reposicion de Baterias
Consumo de Energa por Usuario Domestico
Inversin
SOSTENIBILDIAD D
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento d
MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE PARURO
eracin y mantenimiento.
Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE PARURO
CANON Y SOBRECANON
Documentos de Compromiso
APORTE POR TERCEROS (S/.)
Valor
Sierra
0.86%
al por Abonado (kW.h/cliente)

omsticos tipo I
18.00
omsticos tipo II
omerciales
de usos generales
17.00
e peq. Industrias
sumo por usuario
1.50%
Localizacin del PIP
Registro de INEI
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
la
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
del
del
del
del
del
PIP
PIP
PIP
PIP
PIP
ON SISTEMA FOTOVOLTAICO
(con proyecto)
y Comercial (Wp)
80
160
NO
NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO
amiento
C, 150 Ah
de instalacin
ompacta DC, 11 W
macorrientes, etc
amiento
Cantidad
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
Cantidad
2
1
Fuente
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
OSINERGMIN
C, 200 Ah
de instalacin
1
1
1
1
ES (Incluye IGV)
75379 Presupuesto del Estudio
90455
440352
220176
110088
10568
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
146784 Presupuesto
del
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

13278
5691
62757
180910
8.00%
y Materiales
del
del
del
del
del
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

45228
RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

No Calificada
N Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento (COyM)
ponentes del Panel
Controladores (Aos)
Baterias (Aos)
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Parametro
0.83 Parametro
0.8309 Parametro
Parametro
FACTOR GLOBAL
del SNIP
del SNIP
del SNIP
del SNIP
4.0%
Informacin Sustentada del PIP
10
4
3.31
Vida util del equipo

Vida util del equipo
BCR
ergia - Uso Domstico

l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
ergia - Uso General y Comercial
l Disponible (kW.h)
medio (cS/./kW.h)
nergia (S/.)
11.54 Tarifas - OSINERGMIN

332.38 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
38.36
16.51 Tarifas - OSINERGMIN
332.38 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
54.88
BENEFICIOS SOCIALES
btenido de campo)
NRECA
0.00% Investigacin de campo
710.88 Investigacin de campo
271.43 Investigacin de campo
150 Investigacin de campo
Uso Domiciliario
Alum. Pblico
a domstico
ntenimiento
Usuario Domestico
258 Informacion del PIP

9 Informacion del PIP
0
267
Mnimo
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
Mximo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
SOSTENIBILDIAD DEL PIP

de la operacin y mantenimiento del proyecto.
TALES DE LA PROVINCIA DE PARURO
gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
TALES DE LA PROVINCIA DE PARURO
miento
Documentos de Compromiso
RESULTADOS
Sistema Convencional
MEJOR ALTERNATIVA:
Indicador
Sistema Convencional
Sistema Fotovoltaico
Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio
Grado de Electrificacin Inicial
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia
Tasa de crecimiento anual de abonados
3.9
100.0%
2.3%
0.9%
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
CORRECTO
BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio
Balance del Recurso Disponible de Energia
OFERTA SUFICIENTE
SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE
OFERTA SUFICIENTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/.
TIR SOCIAL (%)
90607
9.6%
-2678015
0.0%
RENTABLE
NO RENTABLE
68.8%
103.6%
NO SOSTENIBLE
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO
INDICADORES TCNICOS
Nmero de Conexiones
Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP)
US$ Lnea Primaria / km
US$ Red Primaria / Conexin
US$ Red Secundaria / Conexin
US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin
Nmero de Paneles
US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin
267
74
0
1334
1019
2793
CORRECTO
CORRECTO
267
3820
OPTMIZAR EL PIP
OPTMIZAR EL PIP
CORRECTO
Entrada
FORMATOS
F1
F2
F3-SC
F3-SF
F4-SC
F4-SF
F5-SC
F5-SF
F5A-SC
F5A-SF
F6-SC
F6-SF
F7
F7A
F8
F9
Entrada
Resultados
FORMATOS
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
ITEM
COMPONENTES
ALTERNATIVAS
Alternativa
1
2
3
4
5
Lneas Primarias
Redes Primarias
Redes Secundarias
Subestacin de Alimentacin
Nmero de Conexiones
Derivaciones de Lnea 2 - 32.5 km;

Redes Primarias para 267 Abonados
Redes Secundarias para 267 Abonados
13 Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de 77 kW
267 Abonados (al Ao 2015)
Alternativa
1
267 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores, tableros y accesorios
Uso Domstico
1 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
3 Lmpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple
0
0
2 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 20 A
0 Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
1 Inversor DC-AC 300 W
1 Soporte de Mdulo
1 Tablero de Distribucin
1 Materiales y accesorios de instalacin
FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
A. Variables
Indicador
Ao Inicial
Personas por hogar promedio
Poblacin Total Inicial
Poblacin a Electrificar Inicial
Grado de Electrificacin Inicial
Grado de Electrificacin final
Abonados Totales
Tasa de Crecimiento poblacional
% Abonados Domsticos
% Abonados Comerciales
% Abonados de Uso General
% Abonados de Pequeas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario
Prdida de energa
Factor de Carga
Sector Tipico
KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes)
Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W)
Valor
Numero de Abonados Iniciales
Indicador
Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados domsticos tipo I
Nmero de abonados domsticos tipo II
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados de Uso General
Nmero de abonados de peq. Industrias
Numero de Abonados Totales
2015
Registro de INEI
3.9
1041
1041
100.0%
100.0%
267
Registro de INEI
0.86%
96.6%
Valor
258
258
0
0
9
0
267
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
Investigacin
de
de
de
de
de
campo
campo
campo
campo
campo
0.0%
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
3.37%
0.00%
1.5%
Indicador
Consumo por abonados domsticos
Consumo por abonados domsticos tipo I
Consumo por abonados domsticos tipo II
Consumo por abonados Comerciales
Consumo por abonados de usos generales
Consumo por abonados de peq. Industrias
Informacin de la Empresas Concesionaria

Normatividad de AP en sectores rurales
Normatividad de AP en sectores rurales
10.0%
25.0%
5
6.3
50.00
Valor
18.00
18.00
0.00
0.00
17.00
0.00
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
Informacin
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
B. Proyeccion
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Poblacion Total
1,041
1,050
1,059
1,068
1,078
1,087
1,096
1,106
1,115
1,125
1,134
1,144
1,154
1,164
1,174
1,184
1,194
1,204
1,215
1,225
Poblacin a Electrificar
1,041
1,050
1,059
1,068
1,078
1,087
1,096
1,106
1,115
1,125
1,134
1,144
1,154
1,164
1,174
1,184
1,194
1,204
1,215
1,225
1,236
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
267
269
272
274
276
279
281
283
286
288
291
293
296
298
301
304
306
309
311
314
317
258
260
263
265
267
270
272
273
276
278
281
283
286
288
291
294
296
299
301
303
306
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
Grado de Electrificacin
Abonados Totales
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Nmero de abonados
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
anual
anual
anual
anual
por
por
por
por
domsticos
comerciales
de Uso General
de peq. Industrias
abonado
abonado
abonado
abonado
domstico
comercial
de Usos Generales
de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h)
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)
Consumo de energa (kW.h)
Calculo del consumo de Alumbrado Pblico
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh)
Puntos de Iluminacin Sistema Convencional
Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h)
Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
1,236
216
219
223
226
229
233
236
240
243
247
251
254
258
262
266
270
274
278
282
287
291
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
55,728
57,002
58,525
59,855
61,211
62,827
64,242
65,445
67,157
68,658
70,440
72,006
73,861
75,493
77,423
79,395
81,134
83,186
84,998
86,846
89,022
1,836
1,836
1,836
1,836
1,836
1,836
1,836
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,244
2,244
57,564
58,838
60,361
61,691
63,047
64,663
66,078
67,485
69,197
70,698
72,480
74,046
75,901
77,533
79,463
81,435
83,174
85,226
87,038
89,090
91,266
1,682
1,695
1,714
1,726
1,739
1,758
1,770
1,783
1,802
1,814
1,833
1,846
1,865
1,877
1,896
1,915
1,928
1,947
1,959
1,978
1,997
77
78
79
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
86
87
88
89
90
90
91
92
19,958
20,218
20,477
20,477
20,736
20,995
20,995
21,254
21,514
21,773
21,773
22,032
22,291
22,291
22,550
22,810
23,069
23,328
23,328
23,587
23,846
77,522
79,056
80,838
82,167
83,783
85,658
87,073
88,740
90,711
92,471
94,253
96,078
98,192
99,824
102,014
104,244
106,243
108,554
110,366
112,677
115,112
57,564
58,838
60,361
61,691
63,047
64,663
66,078
67,485
69,197
70,698
72,480
74,046
75,901
77,533
79,463
81,435
83,174
85,226
87,038
89,090
91,266
35.398
36.099
36.912
37.519
38.257
39.113
39.759
40.520
41.420
42.224
43.038
43.871
44.836
45.582
46.582
47.600
48.513
49.568
50.395
51.451
52.563
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta
disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"

Aos
DESCRIPCIN
0
2015
Consumo de energa Total (kW.h)

Prdidas de Energa Elctrica (kW.h)
Energa Total Requerida (kW.h)
Factor de Carga (%)
Potencia Total Requerida (kW)
Oferta del Servicio (kW)(1)
1
2016
77522
79056
2
2017
80838
3
2018
82167
4
2019
83783
5
2020
85658
6
2021
87073
7
2022
88740
8
2023
90711
9
2024
92471
10
2025
94253
11
2026
96078
12
2027
98192
13
2028
99824
14
2029
102014
15
2030
104244
16
2031
106243
17
2032
108554
18
2033
110366
19
2034
112677
20
2035
115112
8614
8784
8982
9130
9309
9518
9675
9860
10079
10275
10473
10675
10910
11092
11335
11583
11805
12062
12263
12520
12790
86136
87840
89820
91297
93092
95176
96748
98600
100790
102746
104726
106753
109102
110915
113348
115827
118047
120615
122629
125197
127902
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
39.3
40.1
41.0
41.7
42.5
43.5
44.2
45.0
46.0
46.9
47.8
48.7
49.8
50.6
51.8
52.9
53.9
55.1
56.0
57.2
58.4
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
(1) Capacidad de Diseo
Oferta del Recurso Disponible
DESCRIPCIN
Subestacion (kW)
P.C. Hidraulica (kW)
Grupo trmico (kW)
Oferta Total con Proyecto
0
2015
2500
300
0
1
2016
2500
300
0
2
2017
2500
300
0
3
2018
2500
300
0
4
2019
2500
300
0
5
2020
2500
300
0
6
2021
2500
300
0
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
Aos
7
8
2022
2023
2500
2500
300
300
0
0
2800
2800
9
2024
2500
300
0
10
2025
2500
300
0
11
2026
2500
300
0
12
2027
2500
300
0
13
2028
2500
300
0
14
2029
2500
300
0
15
2030
2500
300
0
16
2031
2500
300
0
17
2032
2500
300
0
18
2033
2500
300
0
19
2034
2500
300
0
20
2035
2500
300
0
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la
situacin sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyeccin
Oferta del Servicio "sin proyecto"
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
No existe oferta disponible
Oferta Total sin Proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"
DESCRIPCIN
Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso domstico
Energia Disponible para uso general y comercial
Total
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aos
7
2022
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
35728
36005
36420
36697
36974
37390
37667
37805
38220
38497
38913
39190
39605
39882
40298
40713
40990
41406
41682
41959
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
2179
2179
37,511
37,788
38,203
38,480
38,757
39,173
39,450
39,786
40,202
40,479
40,894
41,171
41,586
41,863
42,279
42,694
42,971
43,387
43,664
44,139
44,554
(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico
42375
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
35.4
2016
36.1
2017
36.9
2018
37.5
2019
38.3
2020
39.1
2021
39.8
2022
40.5
2023
41.4
2024
42.2
2025
43.0
2026
43.9
2027
44.8
2028
45.6
2029
46.6
2030
47.6
2031
48.5
2032
49.6
2033
50.4
2034
51.5
2035
52.6
0.0
-35.4
0.0
-36.1
0.0
-36.9
0.0
-37.5
0.0
-38.3
0.0
-39.1
0.0
-39.8
0.0
-40.5
0.0
-41.4
0.0
-42.2
0.0
-43.0
0.0
-43.9
0.0
-44.8
0.0
-45.6
0.0
-46.6
0.0
-47.6
0.0
-48.5
0.0
-49.6
0.0
-50.4
0.0
-51.5
0.0
-52.6
Oferta (kW)
Deficit
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Potencia Requerida (kW)
Aos
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
39.3
2016
40.1
2017
41.0
2018
41.7
2019
42.5
2020
43.5
2021
44.2
2022
45.0
2023
46.0
2024
46.9
2025
47.8
2026
48.7
2027
49.8
2028
50.6
2029
51.8
2030
52.9
2031
53.9
2032
55.1
2033
56.0
2034
57.2
2035
58.4
77.0
37.7
77.0
36.9
77.0
36.0
77.0
35.3
77.0
34.5
77.0
33.5
77.0
32.8
77.0
32.0
77.0
31.0
77.0
30.1
77.0
29.2
77.0
28.3
77.0
27.2
77.0
26.4
77.0
25.2
77.0
24.1
77.0
23.1
77.0
21.9
77.0
21.0
77.0
19.8
77.0
18.6
Oferta (kW)
Supervit
Balance del Recurso Disponible
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
Demanda (kW)
Demanda del PIP
35.4
35.4
36.1
36.1
36.9
36.9
37.5
37.5
38.3
38.3
39.1
39.1
39.8
39.8
40.5
40.5
41.4
41.4
42.2
42.2
43.0
43.0
43.9
43.9
44.8
44.8
45.6
45.6
46.6
46.6
47.6
47.6
48.5
48.5
49.6
49.6
50.4
50.4
51.5
51.5
52.6
52.6
Otras Demandas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,800.0
2,764.6
2,763.9
2,763.1
2,762.5
2,761.7
2,760.9
2,760.2
2,759.5
2,758.6
2,757.8
2,757.0
2,756.1
2,755.2
2,754.4
2,753.4
2,752.4
2,751.5
2,750.4
2,749.6
2,748.5
2,747.4
Oferta (kW)
Oferta Total
Saldo Disponible
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Aos
DESCRIPCIN
0
2015
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto
DESCRIPCIN
Demanda (kW.h)
Oferta(1) (kW.h)
Saldo
Numero Minimo de
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Aos
9
2024
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
57,564
37,511
58,838
37,788
60,361
38,203
61,691
38,480
63,047
38,757
64,663
39,173
66,078
39,450
67,485
39,786
69,197
40,202
70,698
40,479
72,480
40,894
74,046
41,171
75,901
41,586
77,533
41,863
79,463
42,279
81,435
42,694
83,174
42,971
85,226
43,387
87,038
43,664
89,090
44,139
91,266
44,554
-20,053
-21,051
-22,158
-23,210
-24,290
-25,491
-26,628
-27,699
-28,995
-30,220
-31,586
-32,875
-34,314
-35,669
-37,184
-38,740
-40,203
-41,839
-43,374
-44,952
-46,712
77,514
14,468
78,345
13,682
78,899
12,821
79,572
12,087
80,403
11,206
80,957
10,259
81,788
9,308
82,342
8,296
83,173
7,272
83,727
6,194
84,558
5,095
85,389
3,954
85,943
2,769
86,773
1,548
87,327
289
75,022
75,576
76,407
76,961
17,458
16,737
16,046
15,270
Supervit
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
3
132,416
43,326
3
133,663
42,397
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
Aos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Estudio Definitivo
1.2 Otros Intangibles
2 Inversin en activos
2.1 Linea Primaria
29116
2287686
0

0
0

0
0

2.2 Red Primaria
0
1179306
403025

268683
276347

184231
47020
2.3 Red Secundaria

900409
340428

226952
175987

117325
39717
2.4 Gastos Generales

2.5 Utilidades
3 Otros Gastos
3.1 Compensacin por Servidumbre
3.2 Supervision de obra
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
B.
66551
37435
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
207971
0
114384
0
62391
51993
-762562
2468622
Compra de Energia
20319
45754
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
C.
-762562
20777
45754
21119
45754
21534
45754
22016
45754
22380
45754
22808
45754
23315
45754
23767
45754
24225
45754
24694
45754
25237
45754
25657
45754
26220
45754
26793
45754
27307
45754
27901
45754
28366
45754
28961
45754
29586
45754
66073
66531
66873
67288
67770
68133
68562
69068
69521
69979
70448
70991
71411
71973
72547
73060
73654
74120
74714
75340
0
66073
0
66531
0
66873
0
67288
0
67770
0
68133
0
68562
0
69068
0
69521
0
69979
0
70448
0
70991
0
71411
0
71973
0
72547
0
73060
0
73654
0
74120
0
74714
0
-687222
Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
2468622
FICHA 05
A precios privados (S/.)
RUBRO
Factor de
Evaluacin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aos
10
2025
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
A. INVERSION
1 Intangibles
1.1 Expediente Tcnico
241213
75379
1.2 Capacitacin
1.3 Otros Intangibles
75379
90455
1624723
2.1 Suministros Importados
927968
Bateras
440352
220176
Controladores
Luminarias
110088
10568
Stock de reemplazos
Inversores
0
146784
2.2 Suministros Nacionales

Tablero
Cables y accesorios
327170
26421
300749
2.3 Montaje
18969
13278

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
5691
62757
180910
2.6 Utilidades
106949
3 Otros Gastos
165835
120607
Otros
45228
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)
Numero de Paneles por Abonado
B.
INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Reposicin de Equipos
2031771
2
4063542
Baterias
Controladores
Inversores
440352
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
440352
440352
440352
220176
220176

Impuesto a la Renta
C.
440352
4063542
129978
3082
129978
3910
129978
4463
129978
0
129978
5843
129978
6396
129978
7067
129978
0
129978
8448
129978
0
129978
9829
129978
0
129978
11209
129978
12038
129978
12866
129978
0
129978
14247
129978
14800
129978
15747
129978
0
133060
133888
134440
570330
135821
136374
137045
570330
138426
350154
139806
570330
141187
142016
142844
570330
144225
144778
145725
790506
133060
133888
134440
570330
135821
136374
137045
570330
138426
350154
139806
570330
141187
142016
142844
570330
144225
144778
145725
790506
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
Factor de
Correccin
A. INVERSION
1 Intangibles
Estudio Definitivo
Otros Intangibles



1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
B.
C.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aos
10
2025
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
37435
29116
0
0
0
0
0
403025
268683
276347
184231
47020
340428
226952
1.000
207971
175987
117325
39717
0
114384
1.000
1.000
1.000
0
62391
51993
-646239
2468622
-646239
0.8309
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
COSTO TOTAL INVERSION

Factor Global de Correccin Social
900409
3 Otros Gastos
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-)
1179306
2.5 Utilidades
3.1 Compensacin por Servidumbre

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.3 Red Secundaria

2287686
2.2 Red Primaria

66551
1.000
1.000
2.1 Linea Primaria

2051178
0.848
0.848
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto
-646239
17220
38776
17609
38776
17898
38776
18250
38776
18659
38776
18967
38776
19330
38776
19759
38776
20143
38776
20531
38776
20928
38776
21389
38776
21744
38776
22221
38776
22707
38776
23142
38776
23646
38776
24041
38776
24544
38776
25074
38776
55997
56385
56674
57026
57435
57743
58106
58535
58919
59307
59704
60165
60520
60997
61483
61919
62422
62817
63320
63851
0
55997
0
56385
0
56674
0
57026
0
57435
0
57743
0
58106
0
58535
0
58919
0
59307
0
59704
0
60165
0
60520
0
60997
0
61483
0
61919
0
62422
0
62817
0
63320
0
-582388
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
2051178
FICHA 05
A precios sociales (S/.)
RUBRO
A.
1
1.1
1.2
Factor de
Correccin
INVERSION
Intangibles
Expediente Tcnico
Capacitacin
Otros Intangibles
1.000
1.000
1.000
Inversores
2.2 Suministros Nacionales
Tablero
Cables y accesorios
2.3 Montaje
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
241213
75379
75379
90455
927968
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
440352
220176
110088
10568
0
146784
327170
26421
300749
18969

2.4 Transporte de Equipos y Materiales
1.000
1.000
1.000
13278
5691
62757
1.000
180910
2.6 Utilidades
3 Otros Gastos
Otros
Aos
10
1624723
2.1 Suministros Importados

Bateras
Controladores
Luminarias
Stock de reemplazos
106949
1.000
1.000
165835
120607
45228
VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION
Factor Global de Correccin Social
Factor de Evaluacin
B.
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

INVERSIN DE EVALUACIN
Costo de Operacin y Mantenimiento con
Proyecto
Baterias
Controladores
Inversores
C.
2031771
0.8309
2
1688199
3376397
0.848
0.848
0.848
0.848
0
0
COSTO TOTAL de OyM

Costo de Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
3376397
0
0
0
0
373198
0
0
0
0
0
0
0
373198
0
0
0
0
186599
0
0
373198
0
0
0
0
0
0
0
373198
0
0
0
0
0
0
0
373198
186599
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
110156
483355
110156
110156
110156
483355
110156
296755
110156
483355
110156
110156
110156
483355
110156
110156
110156
669954
110156
110156
110156
483355
110156
110156
110156
483355
110156
296755
110156
483355
110156
110156
110156
483355
110156
110156
110156
669954
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.
SITUACION CON PROYECTO

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Cargo Fijo
Beneficios con Proyecto
B.
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
Aos
10
11
2025
2026
9
2024
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
19278
19792
20242
20701
21247
21726
22133
22712
23219
23822
24351
24979
25531
26184
26850
27438
28132
28745
29370
30106
0
621
621
621
621
621
621
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
759
759
6837
6925
6925
7013
7100
7100
7188
7276
7363
7363
7451
7539
7539
7626
7714
7802
7889
7889
7977
8065
14703
14867
14976
15085
15249
15359
15468
15632
15741
15905
16015
16179
16288
16452
16616
16725
16889
16999
17162
17326
41439
42205
42764
43420
44218
44806
45479
46309
47014
47781
48507
49386
50047
50952
51870
52655
53601
54323
55269
56256
41439
42205
42764
43420
44218
44806
45479
46309
47014
47781
48507
49386
50047
50952
51870
52655
53601
54323
55269
56256
SITUACION SIN PROYECTO
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2015
BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B)
FICHA 06
(A precios privados S/.)
RUBRO
A.

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa alumbrado pblico
Beneficios con Proyecto
B.
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
Aos
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
282428
285686
287859
290032
293290
295463
296549
299808
301980
305239
307412
310670
312843
316102
319361
321533
324792
326964
329137
332396
0
13987
13987
13987
13987
13987
13987
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
15541
17095
17095
296414
299673
301846
304018
307277
309450
312090
315349
317521
320780
322953
326211
328384
331643
334901
337074
340333
342505
346232
349491
296414
299673
301846
304018
307277
309450
312090
315349
317521
320780
322953
326211
328384
331643
334901
337074
340333
342505
346232
349491
Beneficios sin Proyecto
C.
0
2015
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
B.
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
191227
193359
194781
196203
198336
199757
201179
203312
204733
206866
208288
210420
211842
213975
216108
217529
219662
221084
223216
225349
73015
73829
74372
74915
75729
76272
76815
77629
78172
78986
79529
80343
80886
81700
82515
83058
83872
84415
85229
86043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264241
267188
269153
271118
274064
276029
277994
280941
282905
285852
287817
290764
292728
295675
298622
300587
303534
305498
308445
311392
264241
267188
269153
271118
274064
276029
277994
280941
282905
285852
287817
290764
292728
295675
298622
300587
303534
305498
308445
311392

Beneficio Total sin Proyecto
C.
0
2015
FICHA 06-A
(A precios sociales S/.)
Aos
RUBRO
A.
Beneficio Refrigeracin
Beneficio Total con Proyecto
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
191227
73015
193359
73829
194781
74372
196203
74915
198336
75729
199757
76272
201179
76815
203312
77629
204733
78172
206866
78986
208288
79529
210420
80343
211842
80886
213975
81700
216108
82515
217529
83058
219662
83872
221084
84415
223216
85229
225349
86043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264241
267188
269153
271118
274064
276029
277994
280941
282905
285852
287817
290764
292728
295675
298622
300587
303534
305498
308445
311392
264241
267188
269153
271118
274064
276029
277994
280941
282905
285852
287817
290764
292728
295675
298622
300587
303534
305498
308445
311392

Beneficio Total sin Proyecto
C.
1
2016

Beneficio por Iluminacin
Beneficio Radio y Televisin
B.
0
2015
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)
SISTEMA CONVENCIONAL
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS NETOS
0
2015
1
2016
0
2,468,622
-2,468,622
41,439
66,073
-24,634
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
42,205
66,531
-24,326
42,764
66,873
-24,108
43,420
67,288
-23,868
44,218
67,770
-23,552
44,806
68,133
-23,328
45,479
68,562
-23,083
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
299,673
133,888
165,785
301,846
134,440
167,405
307,277
135,821
171,456
309,450
136,374
173,076
312,090
137,045
175,045
315,349
570,330
-254,981
46,309
69,068
-22,759
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
47,014
69,521
-22,507
47,781
69,979
-22,198
48,507
70,448
-21,941
49,386
70,991
-21,605
50,047
71,411
-21,363
50,952
71,973
-21,022
51,870
72,547
-20,677
52,655
73,060
-20,405
53,601
73,654
-20,054
54,323
74,120
-19,797
55,269
74,714
-19,446
56,256
-687,222
743,478
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
317,521
138,426
179,096
320,780
350,154
-29,374
322,953
139,806
183,146
328,384
141,187
187,197
331,643
142,016
189,627
334,901
142,844
192,057
340,333
144,225
196,108
342,505
144,778
197,728
346,232
145,725
200,507
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Aos
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
0
2015
0
4,063,542
-4,063,542
INDICADORES
ECONOMICOS
Tasa de Descuento %
VAN S/.
TIR (%)
1
2016
296,414
133,060
163,355
Indicadores
Sistema
Convencional
12%
12%
-2,561,251
-3,518,749
304,018
570,330
-266,312
326,211
570,330
-244,119
337,074
570,330
-233,256
349,491
790,506
-441,015
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)
Aos
RUBRO
BENEFICIOS NETOS
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
11
2026
12
2027
13
2028
14
2029
15
2030
16
2031
17
2032
18
2033
19
2034
20
2035
264,241
267,188
269,153
271,118
274,064
276,029
277,994
280,941
282,905
285,852
287,817
290,764
292,728
295,675
298,622
300,587
303,534
305,498
308,445
311,392
2,051,178
-2,051,178
55,997
208,245
56,385
210,803
56,674
212,478
57,026
214,091
57,435
216,630
57,743
218,286
58,106
219,888
58,535
222,405
58,919
223,986
59,307
226,545
59,704
228,112
60,165
230,599
60,520
232,208
60,997
234,678
61,483
237,139
61,919
238,668
62,422
241,112
62,817
242,682
63,320
245,125
-582,388
893,781
RUBRO
1
2
BENEFICIOS NETOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Tasa de Descuento %
2025
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0
3,376,397
264,241
110,156
267,188
110,156
269,153
110,156
271,118
483,355
274,064
110,156
276,029
110,156
277,994
110,156
280,941
483,355
282,905
110,156
285,852
296,755
287,817
110,156
290,764
483,355
292,728
110,156
295,675
110,156
298,622
110,156
300,587
483,355
303,534
110,156
305,498
110,156
308,445
110,156
311,392
669,954
-3,376,397
154,085
157,032
158,997
-212,237
163,908
165,873
167,838
-202,414
172,749
-10,903
177,661
-192,591
182,572
185,519
188,466
-182,768
193,378
195,342
198,289
-358,561
Indicadores
INDICADORES
ECONOMICOS
Aos
10
Sistema
Convencional
9%
9%
VAN S/.
90,607
-2,678,015
TIR (%)
9.6%
0.0%
FICHA 08
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1
Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.


CANON Y SOBRECANON
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
Compra de Energia (S/.)

Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)
Base
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
17220
17608
17897
18249
18658
18966
19329
19758
20142
20530
20927
21388
21743
22220
22706
23141
23645
24039
24543
25073
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
38774
35118
35767
36241
36797
37473
37971
38541
39245
39842
40492
41108
41852
42413
43179
43958
44623
45424
46036
46838
47675
Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2.00%
Ingresos Venta de Energia (S/.)

Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA
62.7%
63.4%
63.9%
64.5%
65.2%
65.8%
66.3%
67.0%
67.6%
68.3%
68.9%
69.6%
70.1%
70.8%
71.5%
72.1%
72.8%
73.3%
74.0%
74.7%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Aos
DESCRIPCIN
0
2015
Reposicin de Equipos (S/.)

Base
440352
440352
220176
440352
440352
660528
Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.)

Impuesto a la Renta (S/.)
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
110151
2612
3314
3782
4952
5420
5989
7159
8329
9500
10202
10904
12074
12542
13345
Ingresos Venta de Energia (S/.)
251199
253960
255802
257643
260404
262245
264483
267245
269086
271847
273689
276450
278291
281053
283815
285656
288418
290259
293417
296178
COyM
4.00%
Aporte de Terceros (S/.)

INDICE DE COBERTURA
Indicadores - Sistema Convencional
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
Valor Actual de los Beneficios (S/.)
5
222.8%
223.8%
224.5%
46.8%
226.2%
226.9%
227.7%
48.5%
229.4%
82.3%
231.0%
50.2%
232.6%
233.5%
234.5%
51.9%
236.0%
236.6%
237.6%
38.4%
Indicadores - Sistema Fotovoltaico

12%
1,065,417
732,673
68.8%
Tasa de Descuento %
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)
12%
4,707,413
Valor Actual de los Beneficios (S/.)

4,876,017
103.6%
Participacion de la Poblacion
La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica.
FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variables seleccionadas.
Consumo de Energa por Abonado Domestico
Inversin a precios privados
Mejor altern
Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas.
Sistema Conv
VAN-S
Variable

(cS/kW-h)
(cS/kW-h)
(%)
Consumo de Energa por Abonado Domestico
(kW.h - mes)
Inversin a precios privados
(S/.)
(S/. / Abonado)
(S/. / Abonado)
Variaciones
porcentuales
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
10%
0
-10%
VAN a precios
sociales (S/.)
972,607.84
1,036,627.52
1,094,550.09
1,036,627.52
1,036,627.52
1,036,627.52
991,812.05
1,036,627.52
1,081,442.99
1,014,074.05
1,036,627.52
1,059,180.99
668,465.04
1,036,627.52
1,395,826.91
1,342,403.56
1,036,627.52
730,851.48
1,153,379.70
1,036,627.52
919,875.34
TIR
Social
Indice de
Cobertura
Variaciones de
Variable
13.5%
13.8%
14.1%
13.8%
13.8%
13.8%
13.6%
13.8%
14.0%
13.7%
13.8%
13.9%
11.9%
13.8%
16.1%
15.2%
13.8%
12.4%
14.3%
13.8%
13.3%
129.0%
134.4%
140.3%
142.9%
134.4%
125.9%
127.0%
134.4%
142.7%
138.6%
134.4%
130.0%
127.0%
134.4%
142.7%
134.4%
134.4%
134.4%
134.4%
134.4%
134.4%
21.56
19.60
17.64
31.53
28.66
25.79
2.2%
2.0%
1.8%
19.80
18.00
16.20
2,715,484
2,468,622
2,221,759
782.0
710.9
639.8
298.6
271.4
244.3

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Resultados

Nmero de Abonados Iniciales

Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

METRADO DEL PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAI

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTA

Presupuesto del Estudio

Presupuesto del Estudio

Informacin Sustentada del PIP

BT5B Residencial sin FOSE o BT7

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALE

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la op

APORTE POR TERCEROS (S/.)

al por Abonado (kW.h/cliente)

NCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

26421 Presupuesto del Estudio

120607 Presupuesto del Estudio

RRECCION PARA COSTOS SOCIALES

Informacin Sustentada del PIP

Vida util del equipo

ergia - Uso Domstico

11.54 Tarifas - OSINERGMIN

258 Informacion del PIP

SOSTENIBILDIAD DEL PIP

TALES DE LA PROVINCIA DE PARURO

gstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.

TALES DE LA PROVINCIA DE PARURO

Derivaciones de Lnea 2 - 32.5 km;

Numero de Abonados Iniciales

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)

Informacin de la Empresas Concesionaria

Consumo anual de abonados domsticos (kW.h)

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Consumo de energa Total (kW.h)

(1) Capacidad de Diseo

Oferta del Recurso Disponible

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

(1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto

Suministro Origen Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Transporte de Equipos y Materiales

Suministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra No Calificada)

2.3 Red Secundaria

Suministro Origen No Transable