Formato 3 A

Cdigo de la
Propuesta

Propuesta Productiva
Categora A

Mejoramiento del sistema productivo y comercial de la cebada en grano seco por la

asociacion de productores "Sol Naciente" Acobamba-Huancavelica

Nombre de la Propuesta Productiva

Monto total de la inversin

129,015.00

Cofinanciamiento solicitado

85,749.00

1. DATOS GENERALES
1.1 DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL AGENTE ECONMICO ORGANIZADO - AEO:
Asociacin de Productores Agropecuarios "Sol Naciente"

1.2 NATURALEZA DEL AEO (Marcar con una X)

Un conjunto de personas naturales organizadas
Persona jurdica

Indicar tipo de
persona jurdica:

Asociacion de Productores Agropecuarios

1.3. DATOS DE LOS AEO

a) Si son personas naturales organizadas, indicar fecha de constitucin 18 de julio del 2011 y adjuntar copia de la Asamblea o Acta de constitucin
b) Si es persona jurdica, indicar el nmero de RUC

N de RUC

1.4 UBICACIN DE LOS AEO

Departamento

Huancavelica

Provincia

Acobamba

Distrito

Acobamba

Direccin

Comunidad Campesina de Bellavista

Centro poblado

Comunidad Campesina de Bellavista

El centro poblado pertenece a la capital del distrito?

El centro poblado es rural o urbano?

SI

NO

Rural

Urbano

1.5 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturales organizadas): La Junta Directiva est compuesta compuesta por:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

DNI

Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
1.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURDICA
Nombres y apellidos:

Fransisco Areche

Cargo

Presidente

1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin (En ambos casos):
Nombres y apellidos:

WILLY RUIZ APACCLLA

Direccin exacta

Jr. Montevideo 201 Cercado - Huancavelica

Telfono

989857497

Correo electrnico:
1.8 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete segn sea el caso)
a) Solo para personas naturales organizadas
- Nuestra AEO est constituida por ___20_____ personas naturales, de los cuales __10__son hombres y _10__son mujeres. (Adjuntar padrn de participantes).
(Poner cantidad de personas)

- Las personas naturales de nuestra AEO pertenencen a __20__ hogares

(Poner cantidad de hogares)

b) Solo para personas jurdicas

- Nuestra AEO est constituida por __20_ socios o asociados, de los cuales _10_son hombres y _10_son mujeres. (Adjuntar padrn de socios o asociados).
(Poner cantidad de socios o asociados)

- Los socios o asociados de nuestra AEO pertenencen a __20__ hogares

(Poner cantidad de hogares)

2. NUESTRA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.1 DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva consiste especficamente en:
La propuesta consiste en mejorar la produccion y comercializacion de cebada en la comunidad de Bellavista, mediante el establecimiento de un oportuno y adecuado
manejo agronmico, mejora de la fertilizacion y control de plagas y enfermeades, ademas de la mejora de las labores de cosecha y postcosecha y elestablecimiento
de contactos comerciales parauna venta organizada de la produccion.
2.2 UBICACIN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
Ubicacin en la cadena productiva
Produccin
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
* Puede ser ms de una.

Marcar *
Describir brevemente
x
Oportunas y adecuadas labores agronomicas
x
Mejorar la labores de cosecha y post cosecha
x

Venta organizada a las empresas agroexportadoras

2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional
(Describir cales sin diferenciar entre propias y ajenas):
1. Produccion de cebada var. UNA 80 por el Gobierno Regional de Hvca. en la campaa 2010-2011 en la comunidad bellavista alcanzo un rdto. de 2TM a 2.3TM/ha.
2. El distrito de Acostambo es hasta la actualidad un distrito emblematico en la produccion de cebada en mediana escala promobido por el gobierno local.
3. En el ao 2006 la ONG desco instalo 3 has de cebada var. UNA 80 alcanzando un rendimiento de 2500 kg/ha el cual ha sido comercializado a los mercados
mayoristas de la ciudad de Huancayo.
2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 ao de funcionamiento
El negocio tiene ms de 1 ao hasta 3 aos de funcionamiento
El negocio tiene ms de 3 aos de funcionamiento

2.5 PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: A quin y dnde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
La produccin ser comercializada en grano seco seleccionado a la empresa mayorista de granos andinos de Huancayo, quienes recogeran el producto en la
misma zona de produccin.
2.6 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que el cofinanciamiento solicitado ayudar a reforzar los siguientes aspectos
de nuestra produccin y/o comercializacin:
Aspectos de la produccin y/o comercializacin a reforzar
1. Mejorar la preparacion del terreno oportunamente.
2. Mejorar las labores culturales y manejo agronomico de la cebada atraves de los cursos de capacitacion.
3. Mejorar el abonamiento, fertilizacion y el control de plagas y enfermedades
4. Mejorar el manejo de post cosecha a traves de la implementacion de maquina trilladora que permita cosechar un producto limpio y un menor tiempo.
5. Establecer la venta organizada de la produccion a partir de la construccion del centro de acopio y mejorar las condiciones de almacenaje.
2.7 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitir mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:
1. Mejorar el rendimiento del cultivo de 2.3 TM/Ha a 4TM/Ha
2. Mejorar la calidad del producto con el adecuado manejo agronomico y el tratamiento post cosecha
3. Comercializacin organizada de 80 TM de cebada var. UNA LA MOLINA 96
4. Busqueda e identificar nuevos mercados
2.8 ASISTENCIA TCNICA Y/O CAPACITACIN REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en:
Para mejorar el proceso de:
Produccion
Valor agregado y Comercializacion

1. Preparacion de terreno y buenas practicas agricolas

2. Manejo de post cosecha y comercializacion

3. BENEFICIOS ESTIMADOS
Rubros
Ingresos por Ventas estimados
Costos estimados
Beneficios estimados

Ao 0

Ao 1

136,500.00
72,144.00
64,356.00

Ao 2

136,500.00
70,044.00
66,456.00

Ao 3

Ao 4

Ao 5

136,500.00
70,044.00
66,456.00

136500.00
70044.00
66456.00

136500.00
70044.00
66456.00

4. COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva

NOTA: EL PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO NO PUEDE SER MAYOR A 50% DE LA INVERSIN TOTAL Y EL MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR NO PUEDE SER MAYOR A S/. 5 000,00

4. COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva
Rubro

Equipos y Maquinarias

Infraestructura

Insumos y Materiales

Especificar tipo

Mochila Fumigadora
Maquina trilladora
Balanza con peza de 200 Kg.
Azadon c/m (tipo cuchara)
Adquisicion de terreno para construccion de cent. Acop. (m2)
Const. de centro de acopio (Jornal)
Fertilizantes, isecticidas, fugicidas y adherentes
Urea Agrcola (46% N2) (saco de 50kg.)
Fosfato Diamonico (saco de 50kg.)
Fordazim
Adherentes (citowet)
Materiales de construccion (Centro Acop.)
Adobe de 0.3x0.4x0.1
Rollizo de madera eucalipto 6"x6.2ml
Calamina galvanizada de 0.8x1.8ml
Martillo de 16 lb.
Clavo para madera C/c. de 4"
Clavo para madera C/c. de 3"
Clavo para calamina
Correas de madera de eucalipto 2"x2"x3ml
Cuartones de madera de eucalipto 3x3x3ml
Yeso de (50 Kg.)
Ventana metalica
Materiales para cosecha
Costales de yute de 50 Kg.(und.)
Hilo tipo rafia - cono de 100 ml

Estudios Iniciales
Ingeniero Agronomo/Tecnico en buenas practicas agricolas,
manejo de post cosecha y comercializacion
Corso Taller en "fertilizacion, Control fitosanitario y manejo de
Capacitacion del person
post cosecha".
Servicios (no
Gastos
Legales
puede
Limpieza de terreno (jornales)
considerar
Siembra manual
gastos de
Tapado de semilla
operacin y
mantenimient
Primer aporque
o)
Segunda fertilizcin
Otros Servicios
Asistencia Tecnica

Cantidad

Proveedor

P. Unit.

Precio
referencial

Monto
financiado
por los AEO
(S/.)

Monto
cofinanciado
por el GR o
GL (S/.)

158.00
1.00
2.00
40.00
225.00
35.00

270.00
15000.00
800.00
18.00
65.00
40.00

80.00
80.00
12.00
10.00

90.00
116.00
10.00
10.00

1500.00
12.00
60.00
1.00
2.50
0.50
2.50
32.00
3.00
10.00
3.00

0.80
35.00
17.00
21.00
4.50
4.50
7.80
6.00
8.00
15.00
45.00

42660.00
15000.00
1600.00
720.00
14625.00
1400.00
16700.00
7200.00
9280.00
120.00
100.00
3195.00
1200.00
420.00
1020.00
21.00
11.25
2.25
19.50
192.00
24.00
150.00
135.00

42660.00
15000.00

2000.00
10.00

0.80
12.00

1600.00
120.00

1600.00
120.00

3.00

1200.00

3600.00

3600.00

2.00

300.00

600.00

600.00

40.00
60.00
80.00
100.00
100.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

800.00
1200.00
1600.00
2000.00
2000.00

1600.00
720.00
14625.00
1400.00
7200.00
9280.00
120.00
100.00
3195.00
1200.00
420.00
1020.00
21.00
11.25
2.25
19.50
192.00
24.00
150.00
135.00

800.00
1200.00
1600.00
2000.00
2000.00

considerar
gastos de
operacin y
mantenimient
o)

Otros Servicios

Aplicacin manual
Corte
#REF!
Aquiler de terreno agricola (has.)
Total

40.00
120.00
60.00
20.00

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO: (Monto cofinanciado/Inversion Total)x100

MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: Monto total cofinanciado/N de Hogares Beneficiarios

20.00
20.00
20.00
600.00

800.00
2400.00
1200.00
12000.00

800.00
2400.00
1200.00
12000.00
43,266.00

85,749.00
66.46
4,287.45

-42,483.00

Inversion
Total (S/.)

42660.00
15000.00
1600.00
720.00
14625.00
1400.00
7200.00
9280.00
120.00
100.00
3195.00
1200.00
420.00
1020.00
21.00
11.25
2.25
19.50
192.00
24.00
150.00
135.00
1600.00
120.00
3600.00
600.00
0.00
800.00
1200.00
1600.00
2000.00
2000.00

800.00
2400.00
1200.00
129,015.00
66.46
4,287.45

COSTO DE PRODUCCION DE CEBADA/CAMPAA PARA 20 HAS.

LABORES

UND.

CANT.

P. UNIT.

A. COSTO DIRECTO
Preparacion de terreno
Limpieza de terreno
Arado
Gradeo
Siembra
Surcado
Semilla
Siembra manual
Primera fertilizacion
Tapado de semilla
Labores culturales
Primer control fitosanitario
Primer aporque
Segunda fertilizcin
Segundo control fitosanitario
Segundo aporque
Fertilizantes
Guano de isla
Urea Agrcola (46% N2) (saco de 50kg.)
Fosfato Diamonico (saco de 50kg.)
Cloruro de Potasio
Control fitosanitario
Fungicidas
Fordazim
Adherentes (citowet)
Insecticidas
Para cogollero
Para mazorquero
Para barrenador
Abonos foliares
20N-20P-20K
10N-45P-10K
EM-Mcrorganismos efectivos
Cosecha
Corte

P. TOTAL
4,790.00

Jornal
HM
HM

2.00
4.00
2.00

40.00

HM
Kg
Jornal
Jornal
Jornal

1.50
80.00
3.00
3.00
3.00

8.00
25.00
25.00
40.00

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

2.00
6.00
2.00
2.00
6.00

40.00
40.00
25.00
40.00
40.00

Sacos
Sacos
Sacos
Sacos

15.00
3.00
5.00
4.00

60.00
90.00
95.00
80.00

Kg. o Lit.
Kg. o Lit.

2.00
2.00

90.00
25.00

Lit.
Lit.
Lit.

1.00
1.00
1.00

95.00
90.00
80.00

kg.
kg.
Lit.

1.00
1.00
1.00

25.00
25.00
80.00

Jornal

5.00

40.00

80.00
80.00
0.00
0.00
910.00
0.00
640.00
75.00
75.00
120.00
690.00
80.00
240.00
50.00
80.00
240.00
1965.00
900.00
270.00
475.00
320.00
625.00
180.00
50.00
0.00
95.00
90.00
80.00
25.00
25.00
80.00
520.00
200.00

HAS. A
INTALAR
474.00

AOS
0
0.00

1
2
3
2270460.00 2270460.00 2270460.00

Despandado
Ayudante para la Desgranadora y ensacado

B. COSTOS INDIRECTOS
1. Supervisin (2 Ingenieros)
2. Residennte del proyecto (2 Ingenieros)
3. Extensionistas de campo (5 profesionales)
4. Asistente Administrativo (2 profesionales)
5. Asistencia en salud
6. Curso Taller en manejo agronmico del cultivo de maz
COSTO TOTAL DE PRODUCCION/474 HAS.
COSTO TOTAL DE PRODUCCION/01 HA.

Jornal
Jornal

8.00
3.00

25.00
40.00

200.00
120.00

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Taller

60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
30.00

14000.00
9000.00
10000.00
3600.00
1800.00
2000.00

2364000.00
840000.00
540000.00
600000.00
216000.00
108000.00
60000.00

0.00

460800.00

460800.00

460800.00

0.00
0.00

12000.00 12000.00 12000.00

2731260.00 2731260.00 2731260.00
4790.00
4790.00
4790.00

C=

OS

CANT DE LADRILLOS/M2
(0.40+0.015)(0.3+0.015)
CONSTRUCCION DE ALMACEN

4
5
2270460.00 2270460.00

0.415
0.315
0.130725
7.6496462

17.0998
19.5
149.168101
130.80742
279.975521

42 321.285141
#REF!

345
390
2055
735
680

460800.00

460800.00

12000.00 12000.00
2731260.00 2731260.00
4790.00
4790.00

COSTOS DE INVERSION
DESCRIPCIN

UND.

CANT.

P. U.

PARCIAL

PRODUCTOR

I. INVERSIN FIJA
1. Terreno (lote)

0.00

2. Construccion de centro de acopio

0.00

3. Maquinaria, Equipos, Herramientas

- Mochila fumigadora
- Tractor agrcola de 75HP
- Arado de 03 discos reversible
- Azadon bellota - pala recta

PPTO. SUB TOTAL

PPTO. TOTAL

Und.
Und.
Und.
Und.

4.00
1.00
1.00
26.00

255.00
118873,51
17576.18
35.00

138379.69
1020.00
118873.51
17576.18
910.00

1020.00

1020.00
138379.69

COFINANC.

TOTAL

118873.51
17576.18
910.00

1020.00
118873.51
17576.18
910.00

137359.69
138379.69

138379.69

INVENTARIO FINAL DE VENTAS

CAMPAA
AGRICOLA

CULTIVO

RDTO/HA. en HAS/INSTALA
Kg.
R

Ao I

Maz amilceo Var, San Jeronimo

2500.00

26.00

CANT.
COSECHADO
65000.00

Ao II

Maz amilceo Var, San Jeronimo

2500.00

26.00

65000.00

Ao III

Maz amilceo Var, San Jeronimo

2500.00

26.00

65000.00

Ao IV

Maz amilceo Var, San Jeronimo

2500.00

26.00

65000.00

Ao V

Maz amilceo Var, San Jeronimo

2500.00

26.00

65000.00

12500.00

26.00

325000.00

TOTAL EN 05 CAMPAAS

INGRESOS ANUALES
AO
RUBRO
0
Has
26.00

1
26.00

2
26.00

AOS
3
26.00

4
26.00

5
26.00

Rto kg./ha.

0.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

Rdto total/Kg.

0.00

65000.00

65000.00

65000.00

65000.00

65000.00

Ventas

0.00

65000.00

65000.00

65000.00

65000.00

65000.00

Ingresos bruto
Cost. produccion

0.00
0.00

136500.00
72144.00

136500.00
70044.00

136500.00
70044.00

136500.00
70044.00

136500.00
70044.00

INA o utlidad*

0.00

64356.00

66456.00

66456.00

66456.00

66456.00

*Ingreso Neto Anual

PRECIO DE
VENTA/Kg. S/.
2.10

CANT. VENDIDO
EN Kg.
65000.00

VENTA TOTAL
S/.

2.10

65000.00

136500.00

2.10

65000.00

136500.00

2.10

65000.00

136500.00

2.10

65000.00

136500.00

2.10

325000.00

682500.00

1.968265

136500.00

52000

102349.78

2.1 48737.9905
1874.5381

70694

31655.78

FLUJO DE CAJA
DESCRIPCION

Ingresos
Total ventas
Precio de venta/Kg.
Valor de recup

Inver. Fija

1. Terreno (lote)
2. Construccion de centro de acopio
3. Maquinaria, Equipos, Herramientas

Capital de trabajo

Costos de produccion/camp.

Egresos
Flujo de caja operativo o economico
T.D.
VNA (e)
TIR (e)

AOS (S/.)
0

0.00
0.00
0.00

136,500.00
136,500.00
2.10

136,500.00
136,500.00
2.10

136,502.10
136,500.00
2.10

0.00
0.00

72,144.00
72,144.00

70,044.00
70,044.00

70,044.00
70,044.00

138,379.69

72,144.00

70,044.00

70,044.00

-138,379.69
0.10
115,932.2
38.6%

64,356.00

66,456.00

66,458.10

138,379.69
0.00
0.00
138,379.69

)
4

136,502.10
136,500.00
2.10

143,421.08
136,500.00
2.10
6,918.98

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIN
15%

PRECIO DE VENTA
2.42

10%
5%
0%
-5%

2.31
2.21
2.10
1.99

70,044.00
70,044.00

70,044.00
70,044.00

-10%
-15%

1.89
1.78

70,044.00

70,044.00

66,458.10

73,377.08

-20%
-25%
-30%

1.68
1.58
1.47

PRECIO DE VENTA
0.867006

VAN
S/.
0

LISIS DE SENSIBILIDAD
VAN
S/.
S/.
75,591.00

TIR
%
27.3%

S/.
S/.
S/.
S/.

66,656.80
58,534.50
49,600.00
40,665.40

25.0%
23.0%
20.8%
18.7%

S/.
S/.

32,543.10
23,608.60

16.9%
14.9%

S/.
S/.
S/.

15,486.30
7,363.90
-1,570.60

13.2%
11.5%
9.7%

TIR
%
10.0%

VARIACIN
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VAN
PRECIO DE
VENTA
S/.
2.42 S/.
40,768.10
2.31 S/.
30,840.90
2.21 S/.
21,816.10
2.10 S/.
11,888.80
1.99 S/.
1,961.50
1.89 S/.
-7,063.30
1.78 S/.
-16,990.50

PRECIO DE
VENTA
1.968265

CF
PVu
CVu

VAN
S/.
0

COSTO FIJO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO

TIR
%
21.7%
18.7%
16.1%
13.2%
10.5%
8.2%
5.6%

TIR
%
10.0%

138379.69
2.1 119695.259925612
0.9439
119695.26

VARIACIN
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

PRECIO DE
VENTA
1.489337

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VAN
PRECIO DE VENTA
S/.
2.42 S/.
75,591.00
2.31 S/.
66,656.80
2.21 S/.
58,534.50
2.10 S/.
49,600.00
1.99 S/.
40,665.40
1.89 S/.
32,543.10
1.78 S/.
23,608.60
1.68 S/.
15,486.30
1.58 S/.
7,363.90
1.47 S/.
-1,570.60

VAN
S/.

TIR
%
0

10.0%

TIR
%
27.3%
25.0%
23.0%
20.8%
18.7%
16.9%
14.9%
13.2%
11.5%
9.7%

ANALISIS ECONOMICO
VALORES ACTUALIZADOS
Valor actual de los beneficios (VAB)
Valor actual de los costos (VAC)

0.00
138,379.69

136,500.00
65,585.45

136,500.00
57,887.60

136,502.10
52,625.09

136,502.10
47,840.99

RELACIN BENEFICIO/COSTO
VAB
VAC + Inv
B/C
INDICE DE RENTABILIDAD "IR"

689425.28
405810.65
1.70
1.19

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Supuesto
Precio de Venta

Escenario
VANE
TIRE

ESCENARIO
Estable
Normal

NORMAL
115,932.21
38.6%

5
143,421.08
43,491.81

689,425.28
405,810.65

CLASIFICACION/RUBROS
1. Terreno
1,1 Alquiler de terreno agrcola
2. Infraestructura
2.1 Alquiler de viviendas para oficina (2 viviendas)
3. Maquinarias
3.1 Tractor Agricola de 80 HP, DOBLE TRACCION 4X4, 00 KM,
TURBO INTERCULER
3.2 Desgranadora de Maz Amilceo
4. Equipos
4.1 Arado para tractor de 3 discos reversibles
4.2 Rastra de 48 discos
4.3 Surcadora
4.4 Mochila Fumigadora
4.5 Motosierra STIHL MS-G50 de 30 pulgadas
4.6 Moto Juadaa STIHL FS-480
4.7 Computadoras
4.8 Lap top
4.9 Impresoras
5. Herramientas
5.1 Azadon de pala recta (bellota)
6. Muebles
6.1 Escritorios, Stand, sillas, muebles de oficina, etc.
II. CLASIFICACION: CAPITAL DE TRABAJO
7. Capital de Trabajo
7.1 Capital para socios APAyF "Los Productores de Chacos
8. Insumos y Pesticidas
8.1 Semilla de maz amilceo
8.2 Guano de isla (sacos de 50 kgs)
8.3 Fosfato Diamnico (sacos de 50 kgs)
8.4 Cloruro de Potasio (sacos de 50 kgs)
8.5 Urea Agrcola (sacos de 50 kgs)
8.6 Fungicidas
8.7 Insecticidas
8.8 Abono Foliar 20N-20P-20K Y 10N-45P-10K
8.9 Adherente
III. CLASIFICACION: ACTIVO INTANGIBLE
9. Estudios definitivos
9.1 Elaboracin de plan de negocio
10. Capacitacin y Asistencia Tcnica
10.1 Capacitacin en el manejo del cultivo de maz amilceo
10.2 Residente del proyecto (2 Ingenieros)
10.3 Extensionistas de campo (5 profesionales)
10.4 asistente Administrativo (2 profesionales)
10.5 Asistenta en salud
11. Supervisin de la Ejecucin
11.1 Supervisin (2 Ingenieros de Ciencia Agrarias)
12. Otros Gastos Operativos

Unidad de
medida Cantidad

Has

Precio
Unitario

474

500

meses

60

1000

Unidad
Unidad

5
20

125400.00
12300.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
258
20
20
4
4
2

22576.18
25700.00
15800.00
270.00
2600.00
2700.00
1600.00
2500.00
600.00

Unidad

158

30.00

Global

15000.00

Socios

158

10000.00

Kgs
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Kgs
Lts
Kgs
Lts

37920
7110
2370
1896
1422
948
1422
948
948

8.00
60.00
95.00
80.00
90.00
90.00
265.00
50.00
50.00

Unidad

20000.00

Unidad
Meses
Meses
Meses
Meses

30
60
60
60
60

2000.00
9000.00
10000.00
3600.00
1800.00

Meses

60

14000.00

12.1 Limpieza de terreno (jornales varones)

12.2 Siembra (jornal varones)
12.3 siembra y fertilizacin (jornal mujeres)
12.4 Control fitosantario y 1er aporque (Varones)
12.5 Segunda fertilizacin para aporque (Mujeres)
12.6 2do Control fitosantario, 2do aporque (jornal varones)
12.7 Cosecha post-cosecha (Jornal varones)
12.8 Cosecha post-cosecha (Jornal mujeres)
13. Vehiculos
13.1 Camioneta Toyota Hai Lux, doble Traccin Interculer
13.2 Motocicleta XTZ-250 HAMAJA
13.3 Camin de 5 TM Marca MITSUBISHI
14. Combustible y Lubricantes
14.1 Petroleo Disel 2
14.2 Lubricantes
14.3 Repuestos, llantas, camaras y otros
15. Otros
15.1 Viaticos
15.2 Utiles de escritorio
15.3 Maquina para cerrar o coser boca de costales
15.4 Balanza mecanica para pesado capacidad de 1000 kgs

Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas

948
1422
2844
3792
948
3792
3792
3792

40.00
40.00
25.00
40.00
25.00
40.00
40.00
25.00

2
5
2

138600.00
17200.00
132000.00

Galones
Global
Global

50000
1
1

13.00
15000.00
70,000.00

Global
Gloalbal
Unidad
Unidad

1
1
158
158

50,000.00
30,000.00
1,200.00
1,450.00

Unidad
Unidad
Unidad

Presupuesto
Parcial

Presupuesto
Total

237000

237000

60000

60000

627000.00
246000.00

627000.00
246000.00

22576.18
25700.00
15800.00
69660.00
52000.00
54000.00
6400.00
10000.00
1200.00

22576.18
25700.00
15800.00
69660.00
52000.00
54000.00
6400.00
10000.00
1200.00

4740.00

4740.00

15000.00

15000.00

1580000.00

1580000.00

303360.00
426600.00
225150.00
151680.00
127980.00
85320.00
376830.00
47400.00
47400.00

303360.00
426600.00
225150.00
151680.00
127980.00
85320.00
376830.00
47400.00
47400.00

20000.00

20000.00

60000.00
540000.00
600000.00
216000.00
108000.00

60000.00
540000.00
600000.00
216000.00
108000.00

840000.00

840000.00

37920.00
56880.00
71100.00
151680.00
23700.00
151680.00
151680.00
94800.00

37920.00
56880.00
71100.00
151680.00
23700.00
151680.00
151680.00
94800.00

277200.00
86000.00
264000.00

277200.00
86000.00
264000.00

650000.00
15000.00
70000.00

650000.00
15000.00
70000.00

50000.00
30000.00
189600.00
229100.00

50000.00
30000.00
189600.00
229100.00

9803136.18

9803136.18

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICACION/RUBROS

Unidad de
medida

Inversin
Total (S/.)

Cantidad

1. Terreno
1,1 Alquiler de terreno agrcola

Has

474

237,000.00

Meses

60

60,000.00

3.1 Tractor Agricola de 80 HP, DOBLE TRACCION 4X4, 00

KM, TURBO INTERCULER

Unidad

3.2 Desgranadora de Maz Amilceo

Unidad

20

###
###

4.1 Arado para tractor de 3 discos reversibles

Unidad

4.2 Rastra de 48 discos

Unidad

4.3 Surcadora

Unidad

4.4 Mochila Fumigadora

Unidad

158

4.5 Motosierra STIHL MS-G50 de 30 pulgadas

Unidad

20

4.6 Moto Juadaa STIHL FS-480

Unidad

20

4.7 Computadoras

Unidad

4.8 Lap top

Unidad

4.9 Impresoras

Unidad

22,576.18
25,700.00
15,800.00
69,660.00
52,000.00
54,000.00
6,400.00
10,000.00
1,200.00

Unidad

158

4,740.00

Global

15,000.00

Socios

158

###

37920

###
###
###
###
###

2. Infraestructura
2.1 Alquiler de viviendas para oficina (2 viviendas)
3. Maquinarias

4. Equipos

5. Herramientas
5.1 Azadon de pala recta (bellota)
6. Muebles
6.1 Escritorios, Stand, sillas, muebles de oficina, etc.
II. CLASIFICACION: CAPITAL DE TRABAJO
7. Capital de Trabajo
7.1 Capital para socios APAyF "Los Productores de Chacos
8. Insumos y Pesticidas
8.1 Semilla de maz amilceo

Kgs

8.2 Guano de isla (sacos de 50 kgs)

Sacos

7110

8.3 Fosfato Diamnico (sacos de 50 kgs)

Sacos

2370

8.4 Cloruro de Potasio (sacos de 50 kgs)

Sacos

1896

8.5 Urea Agrcola (sacos de 50 kgs)

Sacos

1422

8.6 Fungicidas

Kgs

948

85,320.00

8.7 Insecticidas

Lts

1422

8.8 Abono Foliar 20N-20P-20K Y 10N-45P-10K

Kgs

948

8.9 Adherente

Lts o Kgs

948

###
47,400.00
47,400.00

III. CLASIFICACION: ACTIVO INTANGIBLE

9. Estudios definitivos
9.1 Elaboracin de plan de negocio

Unidad

20,000.00

10. Capacitacin y Asistencia Tcnica

10.1 Capacitacin en el manejo del cultivo de maz amilceo

Unidad

30

10.2 Residente del proyecto (2 Ingenieros)

Meses

60

10.3 Extensionistas de campo (5 profesionales)

Meses

60

10.4 asistente Administrativo (2 profesionales)

Meses

60

10.5 Asistenta en salud

Meses

60

60,000.00
###
###
###
###

Meses

60

###
37,920.00
56,880.00
71,100.00
###
23,700.00
###
###
94,800.00

11. Supervisin de la Ejecucin

11.1 supervisin (2 Ingenieros de Ciencia Agrarias)
12. Otros Gastos Operativos
12.1 Limpieza de terreno (jornales varones)

Personas

948

12.2 Siembra (jornal varones)

Personas

1422

12.3 siembra y fertilizacin (jornal mujeres)

Personas

2844

12.4 Control fitosantario y 1er aporque (Varones)

Personas

3792

12.5 Segunda fertilizacin para aporque (Mujeres)

Personas

948

12.6 2do Control fitosantario, 2do aporque (jornal varones)

Personas

3792

12.7 Cosecha post-cosecha (Jornal varones)

Personas

3792

12.8 Cosecha post-cosecha (Jornal mujeres)

Personas

3792

13. Vehiculos
13.1 Camioneta Toyota Hai Lux, doble Traccin Interculer

Unidad

13.2 Motocicleta XTZ-250 YAMAHA

Unidad

13.3 Camin de 5 TM Marca MITSUBISHI

Unidad

###
86,000.00
###

14. Combustible y Lubricantes

14.1 Petroleo Disel 2

Galones

50000

14.2 Lubricantes

Gobal

14.3 Repuestos, llantas, camaras y otros

Global

Global
Global
Unidad
Unidad

###
15,000.00
70,000.00

15. Otros
15.1 Viaticos
15.2 Utiles de Escritorio
15.3 Maquina para cerrar o coser boca de costales
15.4 Balanza mecanica para pesado capacidad de 1000 kgs

50,000.00
30,000.00

158

189600.00

158

###
###

NANCIAMIENTO
Financiamiento de inversin total
Monto Financiado Monto Financiado por los AEO
En
por el CHIMPA
En
(S/.)
efectivo valorizac
ion (S/.) Total (S/.)
/S/.)

###

###

60000.00

60000.00

627000.00
246000.00

###
###

22576.18
25700.00
15800.00
69660.00
52000.00
54000.00
6400.00
10000.00
1200.00

22576.18
25700.00
15800.00
69660.00
52000.00
54000.00
6400.00
10000.00
1200.00

4740.00

4740.00

15000.00

15000.00

1580000.00

###

303360.00
426600.00
225150.00
151680.00
127980.00

###
###
###
###
###

85320.00

85320.00

376830.00
47400.00
47400.00

###
47400.00
47400.00

20000.00

20000.00

60000.00
540000.00
600000.00
216000.00
108000.00

60000.00
###
###
###
###

840000.00

###
37920.00
56880.00
71100.00
###
23700.00
###
###
94800.00

37920.00
56880.00
71100.00
###
23700.00
###
###
94800.00

277200.00
86000.00
264000.00

###
86000.00
###

650000.00
15000.00
70000.00

###
15000.00
70000.00

50000.00
30000.00
189600.00
229100.00
8826696.18

50000.00
30000.00
###
###
###

###

N Orden

CODIGO SNIP

MONTO S/.

Ampliacin y Mejoramiento de Sleervicios de

Agua Potable y Alcantarillado en el Centro
Poblado de Chacos, Distrito de San Rafael,
Provincia Ambo - Hunuco.

268626

3,816,943.00

Construccin de Pistas y Veredas de los

Jirones Sr. Chacas, 1 de Mayo, 3 de Mayo,
San Marcos y Santa Cruz, del Centro Poblado
de Chacos, Distrito de San Rafael, Provincia
de Ambo - Hunuco

242859

1,039,347.41

Sistema de Riego Jachaura, Centro Poblado

de Chacos, Distrito de San Rafael, Provincia
de Ambo - Hunuco.

304129

891,026.17

Elaboracin

3800000.00

NOMBRE PROYECTO

Construccin de trocha carrosable, Tramo

Poblado de Chacos, Santa Rosa, Distrito de
San Rafael, Provincia de Ambo - Hunuco
Plan de Negocio MEJORAMIENTO DE LA

COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE MAZ AMILCEO,

PARA COMERCIALIZAR EN GRANO SECO CON LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
FORESTALES "LOS AGRICULTORES DE CHACOS"
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO,
REGIN HUANUCO.

Forestacin y Reforestacin de 500 Has, con

Eucaliptos y Pino en el Centro Poblado de
Chacos, Distrito de San Rafael, Provincia de
Ambo - Hunuco.

T O T A L

Plan de Negocio

Elaboracin

10,032,440.90

600,000.00

20,179,757.48

LOCALIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

REGIN

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco

Chacos

San Rafael

Ambo

Hunuco