CALENDARIO A

COMUNIDA
ENE
PARICION Y ROTACION DE CORRAL
EMPADRE
RITUAL (SEALADO DE GANADO)
ARETADO
TRATAMIENTO DE DIARREA
CASTRACION
CONTROL DE PARASITOS INTERNOS
SACA
CONTROL DE PARASITOS EXTERNOS
DOSIFICACION DE PERROS
REVISION DE ESTOMATITIS
JUNTADO DE ESTIERCOL
DIAGNOSTICO DE PREEZ
DESTETE
SELECCIN DE ALPACAS
ESQUILA
ACOPIO DE LANA

FEB

MAR

ABR

MAY

RIO ALPAQUERO DE LA
UNIDAD DE MUELA
JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

INDICADORES PRODUCTIVOS DE LA ALPACA

CRIANZA TRADICIONAL
INDICADORES PRODUCTIVOS DE ALPACA
VARIABLES PRODUCTIVAS

LINEA DE BASE

Precio de fibra de alpaca/libra

Familias sin asistencia tcnica
% de Natalidad
% Fertilidad
% mortalidad de cras
% de mortalidad en adultos
Prevencin contra enterotoxemia

de 6.00 a 7.50 nuevos soles

% de reproductores sin registro de produccin y

reproduccin
% de animales que presentan defectos y rasgos no
deseables
Frecuencia de esquilas, por crecimiento
Rendimiento de fibra por animal (libras)
% de reproductores que provienen del mismo
rebao (consanguinidad)
Empleo de monta libre sin control
Realizan empadre controlado
% de animales por saca por campaa (animales
para camal)
Soportabilidad de las praderas (unidad
alpaca/ha/ao

65%
50%
60%
31.80%
5%
5%
85%
12 - 35%
1,5 aos
3,45 libras
70%
80%
20%
12 - 16%
1

Carga animal actual (unidad alpaca/ha/ao

3
Peso carcasa, alpaca (kg)
Segn DESCO

25

INDICADORE PRODUCTIVO DE LA ALPACA

TECNOLOGA MEDIA (Proyecto)

VARIABLES PRODUCTIVAS
Precio de fibra de alpaca/libra
Familias sin asistencia tcnica
% de Natalidad
% Fertilidad
% mortalidad de cras
% de mortalidad en adultos
Prevencin contra enterotoxemia
% de reproductores sin registro de produccin y
reproduccin
% de animales que presentan defectos y rasgos no
deseables
Frecuencia de esquilas, por crecimiento
Rendimiento de fibra por animal (libras)
% de reproductores que provienen del mismo rebao
(consanguinidad)
Empleo de monta libre sin control
Realizan empadre controlado
% de animales por saca por campaa (animales para
camal)
Soportabilidad de las praderas (unidad alpaca/ha/ao

LINEA DE BASE
de 6.00 a 7.50 nuevos soles
100%
70%
80%
20.00%
2%
2%
85%
5-12%
1,2 aos
6 libras
30%
20%
80%
30 - 40%
1

Carga animal actual (unidad alpaca/ha/ao

1
Peso carcasa, alpaca (kg)

30

Matriz del Marco Lgico

Marco Lgico
Objetivo Superior: El Gobierno Municipal de Huancavelica, en el marco de su poltica Ganadera regional, desarrolla proyectos productivos
FINES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Indicadores Verificables Objetivamente

Fin del Proyecto

Mejorar la situacin socioeconmica de las familias
alpaqueras, ubicadas en la zona alto-andina de la
Regin Huancavelica

Medios de Verificacin

Indicadores estadsticos del INEI (pobreza y extrema pobreza en el pas y Regin Huancavelica). Ind
FONCODES Informe de evaluacin final.
El 100% de los ncleos famiiares (NF) organizados a
nivel de la comunidad desarrollan el mejoramiento
gentico manejando ptimamente sus recursos naturales
para la reduccin de la desnutricin infantil Disminucin
de la migracin. Incremento de capacidad de reinversin

Proposito del Proyecto

Mejorar la produccin de carne y fibra de los 12 ncleos Al 2 ao despues del iniciado el proyecto el precio
familiares (60 familias) del sector alpaquero de la
promedio de carne y fibra por rebao se incrementara en
comunidad de Muela, del Distrito y Provincia de
un 10%
Huancavelica.

Componentes / Resultados:
1. Mejoramiento Gentico de Alpcas

Disminucin al tercer ao de 2 al promedio de fibra en

las unidades familiares de produccin de reproductores
(UFPR) Se incrementa del 2% al 8% el segmento
correspondiente a animales superiores del rebao en 10
aos.12 lideres con capacidades desarrolladas
directamente en mejoramiento gentico

Informes anual de Sub Gerencia de Desarrollo Agropecurio de

la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Registro de acopio
y venta por la comunidad y de las unidades familiares de carne
fibra mejorada . Informes sectoriales linea de base

Actas de conformacin y aporte de reproductores hembras

para la Unidad Familiar de Produccin de Reproductores
(UFPR). Fotografas y aretado de reproductores.
Informes mensuales, informes de monitoreo, informes
de evaluacin.
Registros de Mejeramiento
Gentico.
Registro de Categorizacin, venta de carne y fibra de alpaca

2. Clausura de pastos naturales con malla ganadera

25 Has de pastos naturales ser clausurado con mallas 01 informe de clausura de pastos.
Fotos de
ganaderas, dejar en clausura temporal desde la poca de pastos naturales enmallados.
Informe mensual,
lluvias hasta su utilizacin, el objetivo es aumentar el
informe de monitoreo e informe de evaluacin
porcentaje de preez, facilitar el trabajo de los sementales
para que cubren a las hembras en menos tiempo
haciendo ms eficiente la produccin

3.-Disminucin de Mortalidad tuis-cras

12 oferentes capacitados prestan asistencia tcnica en Registro de asistencia de oferentes.

Informe
sanidad desde el 1ro ao.La mortalidad se ha reducido en mensual.
Informe de monitoreo.
un 5% en
Informe de evaluacin.
El 1 ao, desarrollando habilidades y destrezas en los 12
productores directamente

4.- Carne y fibra de alpaca con mejor presentacin

12 NF realizan la saca y esquila organizadamente bajo el Actas de acuerdo para saca y esquila
Informes mensuales.
calendario alpaquero desde el primer ao de
Informes de monitoreo.
implementacin del proyecto. Incremento en un 6% de
Informe de evaluacin
carne y del volumen de fibra esquilada por uso de
herramientas adecuadas. 12 lideres con habilidades
desarrolladas directamente en manejo de beneficio y
esquila de alpacas

5.-Organizacin de las familias para la produccin y

Comercializacin de fibra

La localidad de Muela esta organizado en "Asociacin de Copia de Registro en la Oficina Registral de Huancavelica.
productores Alpaqueros Muela", inscrito en Registros
Acta de constitucin de la "Asociacin
pblicos, donde todo los beneficiarios integran y con esta de productores alpaqueros Muela".
Libro de caja y
denominacin van realizar cualquier tramite, venta de
boleta de venta.
Informe mensual
carne y fibra.

Riesgos y supuestos No Controlables por el Proyecto

ma pobreza en el pas y Regin Huancavelica). Indicadores de pobreza de

Incidencia para la aplicacin por el MINAG de su Poltica:

Camlidos Sudamericanos y la reduccin de la Pobreza.
Implementacin del Programa Nacional de Camlidos
Domsticos por MINAG. Demanda sostenida de fibra blanca con
tendencia positiva de precios.

Productores interesados en el resultado del Mejoramiento

Gentico

Precipitaciones pluvial regular, fenmenos climatolgicos estables

Utilizacin de frmacos eficaces.

ambiente

Cuidado del medio

Industria con carcter equitativo en la cadena productiva.

Exportaciones estables y con tendencia
a crecimiento

Inexistencia de conflictos internos, por cargos en la asociacin,

tampoco por el uso de la tierra en las comunidad campesina

INVENTARIO FINAL DE VENTAS

CAMPAA
AGRICOLA

GANADERIA DE ALPACA

KG/CARNE Y
FIBRA

CABEZAS DE
GANADO

Ao II

Alpaca Raza Huacaya

32.72

84.00

Ao III

Alpaca Raza Huacaya

32.72

84.00

Ao IV

Alpaca Raza Huacaya

32.72

84.00

Ao V

Alpaca Raza Huacaya

32.72

84.00

Ao VI

Alpaca Raza Huacaya

32.72

84.00

163.60

26.00

TOTAL EN 05 CAMPAAS

INGRESOS ANUALES
RUBRO

AO

AOS

216.00

84.00

84.00

84.00

84.00

Rto kg./ha.
Rdto total/Kg.
Ventas
Ingresos bruto
Cost. produccion

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

32.72
2748.48
2748.48
142920.96
72144.00

32.72
2748.48
2748.48
142920.96
70044.00

32.72
2748.48
2748.48
142920.96
70044.00

32.72
2748.48
2748.48
142920.96
70044.00

INA o utlidad*

0.00

70776.96

72876.96

72876.96

72876.96

Has

*Ingreso Neto Anual

CANT. KG
PRODUCTO

PRECIO DE
VENTA/Kg. S/.

2748.48

52.00

2748.48

142920.96

2748.48

52.00

2748.48

142920.96

2748.48

52.00

2748.48

142920.96

2748.48

52.00

2748.48

142920.96

2748.48

52.00

2748.48

142920.96

4253.60

52.00

4253.60

221187.20

5
84.00
32.72
2748.48
2748.48
142920.96
70044.00
72876.96

CANT. VENDIDO
VENTA TOTAL S/.
EN Kg.

ANALISIS ECONOMICO
VALORES ACTUALIZADOS
Valor actual de los beneficios (VAB)
Valor actual de los costos (VAC)

0.00

142,920.96

142,920.96

142,923.06

138,379.69

65,585.45

57,887.60

52,625.09

RELACIN BENEFICIO/COSTO
VAB
VAC + Inv
B/C
INDICE DE RENTABILIDAD "IR"

721530.08
405810.65
1.78
0.99

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Supuesto
Precio de Venta

ESCENARIO
Estable
Normal

Escenario

NORMAL

VANE

140,272.70

TIRE

44.1%

142,923.06

149,842.04

47,840.99

43,491.81

7.1CUADRO N 4: RESUMEN DE PRESUPUESTO

ITEM

CONCEPTO

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1
RESULTADO 2
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
COSTO INDIRECTO
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

UNIDAD

CANTIDAD

UESTO

COSTOUNITARIO(S/.)

SUB TOTAL(S/.)

77,388.00
1,142.00
78,530.00

9,000.00
12,470.00
21,470.00
100,000.00

ITEM

CUADRO N 5: PRESUPUESTO GENERAL

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

Reproductor de alta calidad gentica

Unidad

12

Flete para animal 1.30x0.55=0.72m2

Unidad

12

Permiso por transporte y Sanidad SENASA

Unidad

Placa recordatorio

Unidad

Cartel de Obra con Gigantografia

Unidad

Tilfor

Unidad

Barra de tiro

Unidad

Aretador allflex, metalico de pua intercambiable

Unidad

12

Arete de plstico codificado, de tamao base 4cm

Unidad

500

Alicate universal de 20cm de largo x 1.3cm de grosor

Unidad

12

Malla ganadera alambre de acero galvanizado de 9 hilos

Rollos

20

kg

50

Barreta Fierro de 3cm diametro x 1.80m

Unidad

12

Postes de ngulo de 1 1/4x2m (Cada 5 m.)

Unidad

300

Postes de madera de 4x2m (cada 20 m.)

Unidad

100

kg

15

Martillo

Unidad

12

Marcador de cera

Unidad

12

Unidad

12

Unidad

Jornal

96

Unidad

Bolsa de plstico 6x15 polietileno transparente

Ciento

Bolsa de plstico 10x20 polietileno transparente

Ciento

Estuche Quirurgico para Cirugia de 9 piezas

Unidad

Pistola dosificador metlico de 30cc boquilla para cnula

Unidad

12

Cnula dosificadora pequea cromada modelo ovino

Unidad

12

Antibitico oral oxitetraciclina+neomicina de un litro

Litro

12

COSTO DIRECTO

RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1 Adquisicin de Reproductores

ACTIVIDAD 2 Clausura de pastos naturales con malla ganadera.

Alambre de amarre

Grapas galvanizadas

Tijera para esquila de fibra de alpaca

Flete traslado materiales a la Comunidad (tractor)
Mano de obra no calificada
Tablero de campo, tamao aficio con clip metalico

ACTIVIDAD 3 Implementacin de Botiqun Veterinario y Equipos

Antibitico inyectable penicilina, benzatinica, procainica y Ptasico

+estreplomecina+diclofenaco 50 ml

Frasco

12

Biomex (antiparasitario) gold 3.15% de 250 ml

Frasco

12

Antibitico Oxitetraciclina y diclofenaco solucin inyectable 100 ml

Dosis

12

Multivitaminicos en solucin inyectable, con vit. A,D;E y

Hematopam 100ml

Dosis

12

Unidad
Unidad

48
50

complejo B

Jeringa descartable de polietileno graduado de 10 cm3

Aguja hipotrmica x12, blisther metlica n 18 de 1

Litro

12

Alcohol yodado

Litro

12

Guantes quirrgico

Pares

12

Yodo para uso veterinario (yoduro de potasio, etanol 90%)

RESULTADO 2
ACTIVIDAD 1 Talleres de Capacitacin
Multimedia (prstamo Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario)

Unidad

Cmara (prstamo Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario)

Unidad

1
1

Lap top (proporciona el ponente)

Cuadernos

Unidad

12

Lapiceros

Caja

Manual de capacitacin

Unidad

12

Papelotes

Unidad

100

Caja

Unidad

12

Millar
Unidad
Global
Unidad

4
1
1
12

Plumones
Cinta Masking
Papel Bond A-4 de 70 gramos
Thoner para imptresora HP 80-A
Ponente (Ing. Zootecnista con Experiencia)
Refrigerio
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

S
U
B
T
O
T
A
L

COSTO INDIRECTO
SUPERVISIN
(S/.)

C
O
S
T
O

SON: CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.

I
N
D
I
R
E
C
T
O

TOTAL
PRESUPU
ESTO

COSTOUNITARIO (S/.) COSTOPARCIAL (S/.)

SUB
TOT
AL
(S/.)

78,530.00
77,388.00
43,450.00
3,500.00

42,000.00

42,000.00

50

600

200

200

600
0
200

250

250

250

400

400

400
27,881.00

480

480

480

250

250

250

170

2,040.00

2,040.00

2.8

1,400.00

1,400.00

10

120

120

600

12,000.00

12,000.00

200

200

65

780

780

13

3,900.00

3,900.00

14

1400

1400

120

120

16

192

192

10

120

120

118

1,416.00

1,416.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

20

1,920.00

1.920.00

30

30

7
6,057.00

45

45

45

113

1,358

1,358

15

180

180

55

660

660

48

578

578

128

1538

1538

29

348

348

27

324

324

1
2

48
100

48
100

58

698

698

14

168

168

12

12

1,142.00
1,142.00

24

24

30

30

30

24

24

0.5

50

50

30

30

30

36

36

12
240
600
5

48
240
600
60

48
240
600
60
78,530.00

21,470.00
9,000.00
21,470.00

100,000.00

COSTOS DE PRODUCCIN DE CARNE Y FIBRA DE ALPACA LOCALIDAD MUELA - DISTRITO

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - MAYO 2015
Departamento: Huancavelica
Periodo de produccin: 1 Ao
Actividad
: produccin de carne y fibra
Epoca de esquila y saca: Nov. y Dic
Variedad
: Huacaya
Nivel tecnolgico: Bajo
Alimentacin : Natural
Rendiminto: 30 kg carne y 4.5 lb/al
ACTIVIDAD
A. COSTOS DIRECTOS
1. Compra
Compra de tuis

UNIDAD

Unidad

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

90.00

1095
90
2
10

0.02
0.35
5.00
1.00

Jornal

365

0.10

Dosis
Dosis
Dosis
cc

1
2
2
2

2.50
1.00
2.50
2.00

2. Alimentacin
a. Pastos naturales
b. Heno de avena
c. Sales minerales
d. Sal comn
3. Mano de Obra
Pastor por ao
4. Sanidad
a. Vitaminas
b. Control contra faciola
c. Control parasitos internos
d. Contrl parasitos externos
B. COSTOS INDIRECTOS
a. Interes 18%
b. Gastos administrativos
c. Alquiler deinstalacin
COSTO TOTAL
De Apaca ao
INGRESO TOTAL POR ALPACA AO
Ingreso de 30 kg de carne
Ingresi de 6 lb. De fibra
Ingreso por menudencia

kg
kg
kg
kg

De cost. Dir.
De cost. Dir.
Ao/alpaca

210.00
45.00
20.00

275.00

CALIDAD MUELA - DISTRITO Y

O 2015
odo de produccin: 1 Ao
ca de esquila y saca: Nov. y Dic
el tecnolgico: Bajo
diminto: 30 kg carne y 4.5 lb/alp/ao
SUB TOTAL

TOTAL

214.40
90.00
90.00

90.00

73.40
21.90
31.50
10.00
10.00

21.90
31.50
10.00
10.00

36.50
36.50

36.50

14.50
2.50
2.00
5.00
5.00

2.50
2.00
5.00
5.00

48.55
38.60
8.58
1.37

262.95

DESCRIPCION

CUADRO N 7: GASTOS GENERALES

COEFICIENTEDE
PARTICIPACIN

UNIDAD

CANTIDAD

1 PERSONAL DEL PROYECTO

Ing. Extensionista

Unidad

0.25

Tcnico Agropecuario

Unidad

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

2 Actividades del vigilancia comunitaria
MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuaderno de obra
3 Impresin de fotos digitales
Papel Bond A-4 de 80 gramos
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Cd
Archivadores
Papel carbn
Fotocopias
Lapicero
Anillado

Gbl.

Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global
Docena
Global

1
12
2
3
6
4
10
300
1
4
TOTAL (S/.)

COSTOUNITARIO(S/.) COSTOPARCIAL(S/.) COSTOTOTAL (S/.)

12,000.00
2,500.00

7.500.00

7.500.00

1,500.00

4,500.00

4,500.00
300

300

300

300

10.00
2.00
12.00
5.00

10.00
24.00
24.00
15.00

170
10.00
24.00
24.00
15.00

1.00
5.00
0.50
0.10
20.00

6.00
20.00
5.00
30.00
20.00

6.00
20.00
5.00
30.00
20.00

4.00

16.00

16.00
12,470.00

43,567.00
44,874.10
46,181.01
47,488.64
48,795.78
230,906.53

152,478.00
154,056.34
155,626.68
157,201.02
158,775.36
778,137.40

4.00

CUADRO N 8: COSTOS DE SUPERVISIN

DESCRIPCION

SERVICIOS NO PERSONALES Supervisor

UNIDAD

COEFICIENTEDE
PARTICIPACIN

Mes

0.25

TOTAL

Nota: El coeficiente de participacin ser de 0.25. El supervisor del proyecto ser contratado a todo costo.

CUADRO N 9: CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FSICAS

RUBROS DE INVERSION

UNIDAD

CANTIDAD

MES 01

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1

GLB

50%

RESULTADO 2

GLB

33.33%

SUPERVISION

GLB

GASTOS GENERALES

GLB

33.33%
34.20%

CANTIDAD

COSTOUNITARIO COSTOINDIRECTO
(S/.)
(S/.)

3,000.00

9,000.00

COSTOTOTAL
(S/.)

9.000.00
9,000.00

MES 02

MES 03

50%
33.33%
33.33%
32.90%

TOTAL

0%

100%

33.33%

100%

33.33%

100%

32.90%

100%

CUADRO N 10: CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA

RUBROS
DE
INVERSION

MONTO

MES 01

MES 02

MES 3

TOTAL

100,000.00

45,964.00

46,365.00

7671

100,000.00

RESULTADO 1

77,388.00

38,694.00

38,694.00

100%

RESULTADO 2

1,142.00

571

571

100%

SUPERVISION

9,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

100%

12,470.00

4,270.00

4,100.00

4,100.00

100%

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
TOTAL

100,000.00