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Medidas Presupuestarias y
Económicas 2010
2
1. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS FISCALES 2010
1.a. Contexto
El Presupuesto aumentó S/.31 mil millones
Fuente: MEF. 5
La inversión pública se duplicó gracias al PEE
Inversión Pública 1/
Inversión Pública
(Var.% real 2008-2010) (% del PBI)
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MEF. 7
El 2010 empezó con fuertes presiones de gasto que
incrementaron el Presupuesto en casi S/.15 mil millones
Fuente: MEF.
8
Adicionalmente, existen fuertes presiones de gasto por
mas de S/.6 mil millones, que no tienen financiamiento
Fuente: MEF.
9
Los gastos crecen más que los ingresos
2,5 2,4
1,0
0,5
0,0
MMM Agosto 2009 Proy. Actual
Escenario pasivo
Estimaciones: MEF.
11
Riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales:
gasto de consumo
Regla de Gasto de Consumo del
Gobierno Central 2010
(Var. % Real)
10.0
9,0
9.0
8.0 Tope máximo 2010 – Ley 29368
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Escenario pasivo
Escenario
1.00pasivo
Estimaciones: MEF.
12
Por qué se deben cumplir las Reglas Fiscales:
Prudencia fiscal es un elemento diferenciador
Déficit Fiscal Riesgo País y Déficit Fiscal
(Pts. Bs.y % PBI)1/
(% PBI)
“La tendencia positiva de las finanzas públicas durante los años previos al 2009
se debió a los elevados precios de commodities, el robusto crecimiento
económico y el manejo fiscal prudente (reglas fiscales). Como resultado, el Perú
pudo implementar ràpidamente un paquete de estímulo fiscal más grande que
otros países de la región”. (Fitch Ratings, 2010)
Fuente: MEF. 13
1.b. Principales caracteristicas de las
medidas fiscales
No se afectarán las perspectivas de crecimiento
Fuente: FMI
15
Reducirá presiones inflacionarias y de
apreciación del tipo de cambio
14 Riesgo al alza de 8
Inflación Presión sobre el
Inflación:
12 7 Variable 2009 2010 Tipo de Cambio
1T2010=0,9%
10 6 Tipo de Cambio
8 5 Cuenta (Promedio)
Corriente (% PBI) 3,01
0,2 2,85
-0,3
Balanza Comercial
6 4
(Mil.Millones de US$) 5,9 6,3
4 3 Términos de Intercambio
2 2 ( Var. % anual) -5,6 5,0
0 1 Financiamiento Externo
-2 0 ( % PBI) 4,8 5,2
Inflación Consenso
-4 de Mercado: 2,4% -1 RIN
(Mil.Millones de US$) 33,1 36,6
-6 PBI Inf lación(Eje Der.) -2
I-99 II-00 III-01 IV-02 I-04 II-05 III-06 IV-07 I-09 II-10
600
Portugal
500 Grecia
España
Italia
400 Alemania
Perú
300
200
100
0
A-08 J-08 S-08 N-08 E-09 A-09 J-09 S-09 N-09 E-10 A-10
17
Fuente: Eurostat, OECD, Bloomberg
1.c. Decreto de Urgencia Nº 037-
037-2010
Lineamientos de política fiscal
3,5 3,1
1,5
0,4
0,5
• Recuperar el espacio fiscal. -0,5
-0,3 -0,4
-1,5 -1,0
-1,6
-2,5 -1,9
• Retomar la tendencia decreciente de 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Estimaciones: MEF. 19
Criterios de las medidas
2. Selectividad: Las medidas establecen un limite solo a algunos rubros del gasto:
“Bienes y Servicios”, “Proyectos de Inversión” que no han iniciado ejecución y a
la “Reserva de Contingencia”.
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Primera Medida: Limite al Gasto en Bienes y Servicios
del Gobierno Nacional…. (1)
Tope de
Medida Explicacion
gasto
El limite se centraria en gastos como: Vestuario y
textiles, materiales y utiles, viajes, servicios de
limpieza, seguridad y vigilancia, publicidad, difusion
de imagen institucional, mensajeria, impresiones,
servicios profesionales y tecnicos (consultorias,
Limite al practicantes, capacitaciones), entre otros.
Crecimiento de Se exceptúa del límite los principales gastos
crecimiento del
3% en relacion al operativos (alimentos y bebidas, combustibles ambos
gasto en bienes y
2009 para el caso del MINDEF, Interior y Salud),
servicios
suministros medicos, servicios básicos (energía,
agua, gas, telefonía e internet), mantenimiento, CAS
y FAG, asi como las principales actividades del JNE,
RENIEC, ONPE, INPE, MINEDU y MINTRA, asi
como los Documentos Cancelatorios del Ministerio de
Defensa.
21
Primera Medida: Limite al Gasto en Bienes y Servicios
del Gobierno Nacional…. (2)
22
Primera Medida: Limite al Gasto en Bienes y Servicios
del Gobierno Nacional…. (3)
23
Segunda Medida: Limite a la ejecución de proyectos de
inversión del Gobierno Nacional que no han iniciado
24
Tercera Medida: Limite al Uso de la Reserva de
Contingencia
25
Cuarta Medida: Medidas respecto a nuevas
operaciones de endeudamiento
26
Otras medidas:
27
2. EJECUCION PRESUPUESTAL 2010
El gasto público se ha incrementado en 13,9% al mes de abril.
16,313
16,000
14,432
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,229 4,228
3,773 3,541
4,000
2,000
2009 2010
29
Al mes de abril, el gasto en bienes y servicios se incrementó
en 33,2%, presentándose un mayor dinamismo en el GN y GR.
35.0
30.0
25.0
20.0
16.9
15.0
10.0
5.0
0.0
NACIONAL REGIONES LOCALES
30
La ejecución presupuestal del gasto en bienes y servicios al
mes de abril fue de 27,1%.
35.0 33.4
30.0
26.1
25.0
23.2
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
NACIONAL REGIONES LOCALES
31
La ejecución de proyectos de inversión al mes de abril fue de
19,7% del presupuesto
21.2
20.0
15.0
13.1
10.0
5.0
0.0
NACIONAL REGIONES LOCALES
32
El Gobierno Nacional ejecutó al mes de abril S/. 2 113 millones
que representa el 21,2% de su presupuesto
6,163
6,000
5,000
4,460
4,000 3,827
3,138
3,000 2,702
2,113 2,105
2,000 1,825
1,460
1,165
825
1,000 704
435
148 217
74
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010
33
Los Gobiernos Regionales ejecutaron al mes de abril S/. 885
millones que representa el 13,1% de su presupuesto
4,068
4,000
3,500
3,000
2,763
2,452
2,500
2,123
2,000
1,788
1,462
1,500
1,107
608 609
338
500 378
45 206
42
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010
34
Los Gobiernos Locales ejecutaron al mes de abril S/. 2 008
millones que representa el 23,0% de su presupuesto
9,046
9,000
8,000
7,000 6,700
5,889
6,000
5,090
5,000
4,274
4,000 3,577
3,000 2,751
2,008 2,168
2,000
1,332 1,632
1,098
1,000 651
540
102
61
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010
35
3. SITUACION DE LA CAJA DE
BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR
(CBSSP)
Antecedentes
La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) es una institución de
derecho privado creada en 1965 con personería jurídica y patrimonio propio (D.S. N° 01 del
22 de enero de 1965).
Desde su puesta en marcha, se fue haciendo evidente un progresivo desbalance entre los
ingresos y las prestaciones de la Caja, debido entre otros problemas a la dependencia de
aportes variables (en función al recurso pesquero) frente a obligaciones permanentes.
Situación que ha resultado en el problema de iliquidez e insolvencia que actualmente afronta
la Caja.
Asimismo, debemos indicar, que por interpretación del Tribunal, el Poder Judicial obliga a
utilizar para el cálculo de la pensión una tasa de reemplazo del 80% de la remuneración
promedio vacacional percibida por el pescador, en sustitución de lo aprobado mediante
Acuerdo N° 010-2004-CEMR-CBSSP (24,6% de la remuneración promedio vacacional
percibida por el trabajador durante los últimos 5 años de labor en el mar). Hecho que agrava
aun más la crisis, pues estaría duplicando el déficit actuarial de esta Caja.
Es importante resaltar que mediante el D. Leg. Nº 1084, del 28 de junio de 2008, se crea un
aporte social de carácter temporal (por 10 años) de US$ 1,95 x TM de pescado descargado
en los establecimientos industriales pesqueros para Consumo Humano Indirecto. El monto
recaudado por dicho aporte asciende a S/. 32,7 millones (febrero 2010), el cual va a un
fondo intangible destinado a apoyar la solución definitiva de la jubilación de quienes están
actualmente adscritos a la CBSSP. 37
Ingresos de la CBSSP
Si bien son deudas a favor de la CBSSP, por su categoría de riesgo son identificadas por la SBS y
los Auditores externos como “saldo de dudosa recuperación”.
Provisión Cobranza
Monto Neto
Aportes por Cobrar (Total) S/. Dudosa
(S/. ) (S/.)
(S/.)
En el año 2009, la planilla de pensiones ascendió alrededor de S/. 35,3 millones, siendo
su valor mensual de S/. 2,5 millones.
Sin embargo, el 65% de dichos aportes que efectivamente se realizaron fueron retenidos
judicialmente, quedando dinero disponible para pagar pensiones sólo por 3,5 meses.
El monto aportado por la CBSSP a ESSALUD en el año 2009, para la atención de sus
pensionistas, asciende a S/. 858 047, monto que representa el 57,3% de lo que se estima
debió de haber aportado.
Reserva Actuarial
Concepto
(S/.)
Pensionistas 460 973 582
Activos 741 224 505
Reserva para Contingencias 237 302 585
Costo del Sistema 1 439 500 672
Valor presente de las aportaciones (414 685 808)
Déficit actuarial 1 024 814 864
Fuente: Presentación PRODUCE (Setiembre 2009).
Supuestos:
(1) Tasa de reemplazo: 24,6%.
(2) Tope de pensión: S/. 660.
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Apoyo del Estado – Pago de planillas de Pensionistas
Monto S/.
Ley Publicada
Millones
28979 16.02.2007 6,3
29255 27.08.2008 6,3
29327 12.03.2009 4,6
29450 20.11.2009 4,6
29529 09.05.2010 2,5
TOTAL: 24,3
41
Nuevas facultades a la SBS
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4. HOMOLOGACION DE DOCENTES
UNIVERSITARIOS
Desarrollo del Proceso de Homologación
INCREMENTOS DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS OTORGADOS
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DISPUESTO POR EL DU 033-2005
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Costos del Programa de Homologación
250
S/.
413413 Millones
MILLONES
200
150
100
211
50 141
61
0
I TRAMO II TRAMO III TRAMO
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Sentencias
1. Expediente N°0023-2007-PI/TC (Del 15.10.2008)
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Ministerio de Economía y Finanzas
Medidas Presupuestarias y
Económicas 2010