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125 DA REPBLICA
N 32.857
DIRIO OFICIAL
Repblica Federativa do Brasil - Estado do Par
Belm, segunda-feira
30 de maro de 2015
104 Pginas
Entidades so habilitadas no
processo eleitoral do Ceas/PA
Divulgao
institucional
Fornecimento
e instalao
Aquisio de
equipamentos
A Fundao Amaznia Paraense de Amparo Pesquisa (Fapespa) far certame licitatrio para
adquirir equipamentos para instalao de mini fbrica de extrao de polpa de aa, em atendimento ao projeto Sipits/Frutipar.
Os interessados em participar
devero acessar o endereo eletrnico www.comprasgovernamentais.
gov.br, s 10h do dia 10 de abril.
PGINA 92
PGINA 95
PGINA 73
PGINA 67
2FLQDV&XUUR9HOKR
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/RFDO1~FOHRGH2FLQDV7HOpJUDIR
Inscries at 10/04
2FLQDVGHD
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ULRVSDUDDLQVFULomRVmRLGHQWLGDGHHFRPSURYDQWHGHUHVLGrQFLD
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ENVIO DE CONTEDOS
O envio de contedos para publicao no Dirio
2FLDOGR(VWDGRGHYHVHUUHDOL]DGRQRFDVRGHyUJmRV
e secretarias de Estado, via sistema e-DIRIO, disponvel no site ZZZLRHSDFRPEU
No ato do envio, o usurio '(9((9,7$5
Documentos que contenham notas de rodap;
Logomarcas; fontes coloridas; ou qualquer tipo
de imagem;
Caixas de texto; marcadores, quebras de seo,
quebra manual de linhas, marcadores prprios dos
editores de texto, como pontos; quadrados; setas etc.
2EV 2 QmR DWHQGLPHQWR GHVVDV HVSHFLFDo}HV
poder gerar problemas na publicao.
VENDA DE EXEMPLAR
Avulso
R$ 2,00
Atrasado
R$ 3,00
ASSINATURA / RECLAMAO
91 4009-7810 / 4009-7818
ASSINATURA SEMESTRAL
Capital
R$ 200,00
Outras cidades
R$ 350,00
ASSINATURA ANUAL
Capital
R$ 400,00
Outras cidades R$ 650,00
PUBLICAES
91 4009-7810
4009-7819
cm x coluna (8cm) R$ 65,00
(*) O padro de publicao obedecer obrigatoriamente a fonte
Verdana, Corpo 7.
ORAMENTO GRFICO
91 4009-7810
4009-7817
NESTA EDIO |
EXECUTIVO
GABINETE DO GOVERNADOR ................................- PG. 5
AO SOCIAL INTEGRADA DO
PALCIO DO GOVERNO ............................................- PG. 5
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO ..........- PG. 5
SUPERINTENDNCIA DO SISTEMA
SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECURIO E DA PESCA .............................. - PG. 44
INSTITUTO DE TERRAS DO PAR ............................. - PG. 45
NCLEO DE GERENCIAMENTO DO PAR RURAL ......... - PG. 45
AGNCIA DE DEFESA AGROPECURIA
DO ESTADO DO PAR............................................. - PG. 46
DIRETOR INDUSTRIAL
DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO
DIRETORIA, ADMINISTRAO,
REDAO E PARQUE GRFICO
SECRETARIA DE ESTADO
METROPOLITANO................................................... - PG. 72
SECRETARIA DE ESTADO DE
CINCIA, TECNOLOGIA E EDUCAO
TCNICA E TECNOLGICA ................................... - PG. 72
FUNDAO AMAZNIA PARAENSE
DE AMPARO PESQUISA ........................................ - PG. 73
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO
E COMUNICAO DO ESTADO DO PAR ................... - PG. 73
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER ... - PG. 73
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ................ - PG. 73
DEFENSORIA PBLICA
DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO .......................... - PG. 74
JUDICIRIO
TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO PAR ............ - PG. 76
TRIBUNAIS DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICPIOS
DO ESTADO DO PAR............................................. - PG. 76
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PAR ............ - PG. 83
MINISTRIO PBLICO
MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PAR ............. - PG. 85
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: Jos da Cruz Marinho
Tel.: (91) 3201-3631 Fax: (91) 3201-3745
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Jos Megale Filho
Tel.: (91) 3201- 5563 / 5564 Fax: (91) 3248-0765
NCLEO DE ARTICULAO E CIDADANIA
Diretora Geral: Daniele Salim Khayat
Tel.:
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Ten. Cel. PM Csar Mauricio de Abreu Mello
Tel.: (91) 3084-2450 / 2456 Fax: (91) 3084-2455
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Antonio Saboia de Mello Neto
Tel.: (91) 3225-0811 / 0777 Fax: (91) 3241-2828
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: Roberto Paulo Amoras
Tel.: (91) 3239-6477 / 6479 Fax: (91) 3239-6476
FUNDAO PROPAZ
Presidente: Jorge Antnio Santos Bittencourt
Tel.:
EXECUTIVO
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
.
.
GABINETE DO GOVERNADOR
.
.
.
DIRIA
PORTARIA N 068/2015 - CMG, 27 DE MARO DE 2015
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no
uso de suas atribuies legais, e.
CONSIDERANDO: o Processo n 203/2015-CMG, datado de
24/03/2015
RESOLVE:
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diria aos
policias militares abaixo mencionados, por terem seguido viagem
para o municpio de MOJ/PA, a servio do Governo do Estado.
NOME
.
.
MF
CPF
PERODO
DIRIAS
5808103-1
483.251.712-00
19/03 a
23/03/15
4,5 (completa)
5583853-1
373.148.402-10
19/03 a
23/03/15
4,5 (completa)
.
.
.
DIRIA
.
CAP PM RG 27275
MARCUS VINICIUS
DE CASTRO ALVES
2SGT PM RG21455
RENATO EWERTON
GONALVES
MARTIN
SD PM RG 33981
KLEBER GEMAQUE
CARDOSO
4218999-1
887.709.152-53
19/03 a
23/03/15
4,5 (completa)
MF
CPF
PERODO
DIRIAS
CB PM RG 25672
EVERALDO
MONTEIRO DE
MACDO
57325221
253.990.632-04
16/03 a
21/03/15
5,0 (completa)
2SGT PM RG
25020 LILIANA
DOS SANTOS
CARVALHO
5675251
574.438.312-34
20/03 a
21/03/15
1,0 (completa)
SD PM RG 32582
ANDREZA
MICHELLI BRITO
DA SILVA
ADMISSO DE SERVIDOR
.
.
.
.
.
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAO
DIRIA
541931691
703.792.202-10
16/03 a 20/
03/15
4,0 (completa)
RESOLVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art.59 da Lei n 5810 de
24/01/94, SHEILA MAYSA DA CUNHA GORDO, Mat. 5263379/2,
do cargo de Professor Classe III, lotada na Secretaria de Estado
de Educao - SEDUC, a contar 07/01/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO, 26 de Maro de
2015.
ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretria de Estado de Administrao
Protocolo 811725
.
.
LICENA PRMIO
.
55587306/1
2013/2014
30.04.2015 A
29.05.2015
1783/1
2014/2015
01.04.2015 A
30.04.2015
RESOLVE:
I - CONCEDER a(o) servidor TIAGO CORREA CARNEIRO, Id.
Funcional n 57175678 / 2 ocupante do cargo de, PERITO
CRIMINAL, lotado no(a) DIRETORIA GESTAO CADEIA DE SUPRIM
SERV LOGISTICOS - SEAD, 30 (trinta) dias de Licena Prmio no
perodo de 14 de Abril de 2015 a 13 de Maio de 2015, referente
ao trinio 07 de Dezembro de 2009 a 06 de Dezembro de 2012.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO, BELEM 25 de
Maro de 2015
VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES
Diretor(a) de Administrao e Finanas
Protocolo 811244
57212976/2
2012/2013
06.04.2015 A
05.05.2015
55587282/2
2014/2015
06.04.2015 A
05.05.2015
.
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
2015
A SECRETRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO, em exerccio
no uso das atribuies que lhe foram delegadas pela Portaria n
2.085/2015-CCG de 13 de maro de 2015, publicado no Dirio
Oficial n. 32.847 de 16.03.2015, e ainda;
CONSIDERANDO o Memorando n. 031/2015 - DSP/SEAD de
10.03.2015;
R E S O L V E:
DESIGNAR, o servidor PAULO HENRIQUE TRINDADE DOS
SANTOS, Id. Funcional n. 57175351/1, ocupante do cargo de
Assistente Administrativo, para responder pela COORDENAO
DOS ENCARGOS GERAIS - DSP/SEAD, durante o impedimento
legal da titular MICHELLE MIRANDA DO NASCIMENTO ABRAO,
Id. Funcional n. 57212976/2, no perodo de 06/04/2015 a
05/05/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO, 18 DE MARO
DE 2015.
RUTH PINA
Secretria de Estado de Administrao em Exerccio
Protocolo 811202
FRIAS
.
SERVIDOR (A)
PERIODO
AQUISITIVO
PERIODO
CONCESSIVO
57194241/1
2014/2015
06.04.2015 A
05.05.2015
2015285/1
2014/2015
01.04.2015 A
30.04.2015
5135273/3
2014/2015
01.04.2015 A
30.04.2015
57216543/1
2013/2014
02.04.2015 A
01.05.2015
OUTRAS MATRIAS
.
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E MARIA DE FATIMA POMPEU FARIAS
FUNO: TECNICO EM GESTO PUBLICA
VIGNCIA: 10.04.2015 A 09.04.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811437
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E EMILIO CARLOS ALEXANDRO VASCONCELOS
DE MENDONA
FUNO: TECNICO EM GESTO PUBLICA
VIGNCIA: 10.04.2015 A 09.04.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811457
PORTARIA N163/2015-GS/SEAD DE 25 DE MARO DE
2015
A SECRETRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO, no uso
de suas atribuies que lhe foram delegadas e pelo Decreto
Governamental de 1 de janeiro de 2011, publicado no DOE
n31.824 de 03 de janeiro de 2011, e ainda;
CONSIDERANDO os termos do Ofcio n. 121/2015- Da Fundao
Amaznica de Amparo a Estudos e Pesquisas do Par - FAPESPA;
R E S O L V E:
I - REVOGAR, a contar de 01.04.2015, a Portaria n 1007
- GS/SEAD, de 30/09/2008, publicada no DOE n 31.266
de 01/10/2008, que cedeu o servidor JOS DOS SANTOS
GUIMARES, Id. Funcional n 3254941/1, ocupante do
cargo de Auxiliar Operaes e Segurana, para o Instituto de
Desenvolvimento Econmico, Social e Ambiental do Estado do
Par.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAO, 25 DE MARO
DE 2015.
ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretria de Estado de Administrao
Protocolo 811469
.
.
.
.
ERRATA
.
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E ALICE QUEIROZ LOBO
FUNO: TECNICO EM GESTO DE INFORMATICA
VIGNCIA: 01.04.2015 A 31.03.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811387
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E PEDRO JORGE FREITAS MESQUITA
FUNO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
VIGNCIA: 01.04.2015 A 31.03.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811401
.
.
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E MARIA EDNA TEIXEIRA DE SOUZA
FUNO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
VIGNCIA: 01.04.2015 A 31.03.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811408
TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO
DE
SERVIDOR
TEMPORRIO
PARTES: SEAD E ANTONIO AMANCIO NETO
FUNO: MOTORISTA
VIGNCIA: 01.04.2015 A 31.03.2016
ORDENADOR: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Protocolo 811419
.
.
.
.
.
.
INSTITUTO DE GESTO
PREVIDENCIRIA DO ESTADO
DO PAR
.
.
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
Lei n 5351/86; art. 35, da Lei n 5351/86 c/c art. 32, da Lei
n 7442/10; e, art. 131, 1, IX, da Lei n 5810/94, combinado
com o pargrafo nico do art. 36, da Lei n 5351/86
Servidor (a): HELIANA LUIZA PIRES DE MORAES
Matricula: 467138/1
Cargo: Professor, Classe Especial, Nvel I
rgo: Secretaria de Estado de Educao - SEDUC.
Valor dos Proventos: R$ 3.179,03
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
PORTARIA RET AP N 636 DE 26 DE MARO DE 2015.
Proc. 2013/52235-5 - TCE
Assunto: Retificar a Portaria AP n 2313, de 28 de junho de
2012, alterando o enquadramento do Nvel L para o Nvel K,
bem como, o percentual do Adicional por Tempo de Servio de
70% para 60% e, por conseguinte, a sua fundamentao legal,
passando a constar: Art. 6, I, II, III e IV, da EC n 41/03 c/c o
art. 40, 5 da CF/88, os arts. 2 e 5 da EC n 47/05 e art. 54A, I, II, III e IV, da Lei Complementar n 39/02, com alteraes
introduzidas pela Lei Complementar n 49/05; art. 37, 2 da
Lei n 5351/86 c/c V. Acrdo n 16.985/89-TCE; art. 35, da Lei
n 5351/86 c/c art. 32, da Lei n 7442/10; art. 31, III, da Lei
n 7442/10; art. 140, III, da Lei n 5810/94 e, art. 131, 1, X,
da Lei n 5810/94, combinado com o pargrafo nico do art. 36,
da Lei n 5351/86
Servidor (a): ORLANDO TADEU ATAIDE LEITE
Matricula: 529761/1
Cargo: Professor, Classe II, Nvel L
rgo: Secretaria de Estado de Educao - SEDUC.
Valor dos Proventos: R$ 6.677,68
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
PORTARIA RET AP N 637 DE 24 DE MARO DE 2015.
Proc. 2013/52063-3 - TCE
Assunto: Retificar a Portaria AP n 1400, de 03 de abril de 2012,
alterando o percentual do Adicional por Tempo de Servio de
60% para 55% e, por conseguinte, a sua fundamentao legal,
para que passe a constar: Art. 3, incisos I, II e III c/c pargrafo
nico e, os arts. 2 e 5, todos da EC n 47/05 e art. 7, da EC
n 41/03; art. 131, 1, XI, da Lei n 5810/94
Servidor (a): NORMA DE NAZARE DOS SANTOS SILVA
Matricula: 200476/1
Cargo: Agente de Portaria
rgo: Secretaria de Estado de Educao - SEDUC.
Valor dos Proventos: R$ 964,10
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
PORTARIA RET AP N 633 DE 24 DE MARO DE 2015.
Proc. 2013/52325-6 - TCE
Assunto: Retificar a Portaria AP n 2832, de 11 de junho de
2012, alterando o enquadramento do Nvel C para o Nvel J,
bem como, o percentual do Adicional por Tempo de Servio de
60% para 55% e, por conseguinte, a sua fundamentao legal,
passando a constar: Art. 6, I, II, III e IV, da EC n 41/03 c/c o
art. 40, 5, da CF/88, os arts. 2 e 5 da EC n 47/05 e art. 54A, I, II, III e IV, da Lei Complementar n 39/02, com alteraes
introduzidas pela Lei Complementar n 49/05; art. 37, 2 da
Lei n 5351/86; art. 35, da Lei n 5351/86 c/c art. 32, da Lei n
7442/10; art. 140, III, da Lei n 5810/94 e, art. 131, 1, IX,
da Lei n 5810/94
Servidor (a): MARIA DA CONCEIO MELO FREITAS
Matricula: 269140/2
Cargo: Professor Classe I, Nvel C
rgo: Secretaria de Estado de Educao - SEDUC.
Valor dos Proventos: R$ 6.290,88
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
PORTARIA RET AP N 635 DE 24 DE MARO DE 2015.
Proc. 2013/52191-0 - TCE
Assunto: Retificar a Portaria AP n 2500, de 12 de junho de
2012, alterando o percentual do Adicional por Tempo de Servio
de 55% para 50% e, por conseguinte, a sua fundamentao
legal, passando a constar: Art. 6, I, II, III e IV, da EC n 41/03
c/c o art. 40, 5, da CF/88, os arts. 2 e 5 da EC n 47/05
e art. 54-A, I, II, III e IV, da Lei Complementar n 39/02, com
alteraes introduzidas pela Lei Complementar n 49/05; art.
37, 2 da Lei n 5351/86; art. 32, da Lei n 7442/10 c/c o art.
35, da Lei n 5351/86; e, art. 131, 1, VIII, da Lei n 5810/94,
combinado com o pargrafo nico do art. 36, da Lei n 5351/86
Servidor (a): MARGARIDA MARIA GARCIA ALVES
Matricula: 469351/1
Cargo: Professor Classe Especial, Nvel I
rgo: Secretaria de Estado de Educao - SEDUC.
Valor dos Proventos: R$ 3.064,51
Presidente: ALLAN GOMES MOREIRA
Protocolo 811205
SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA
.
.
.
PORTARIA
.
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
RECEITAS
R$ Milhares
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
(b)
397
397
RECEITA DA PRODUCAO
VEGETAL
50
50
14.867
14.867
1.623
10,92
1.623
10,92
13.244
14.867
14.867
1.623
10,92
1.623
10,92
13.244
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA DE
TRANSFORMACAO
At o
Bimestre
SALDO A
REALIZAR
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
52.269
8,18
52.269
8,18
586.359
18,16
1.405.594
18,16
6.334.379
7.575.130
7.575.130
1.403.393
18,53
1.403.393
18,53
6.171.736
164.843
164.843
2.201
1,34
2.201
1,34
162.642
1.131.542
TRANSFERENCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DE
CONVENIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
296.352
1.180.804
49.262
4,17
49.262
4,17
76.500
76.500
11.976
15,65
11.976
15,65
64.524
INDENIZACOES, RESTITUICOES
412
412
11.256
2.731,31
11.256
2.731,31
(10.843)
72.922
72.922
17.547
24,06
17.547
24,06
55.375
RECEITAS CORRENTES
DIVERSAS
146.517
1.030.970
8.483
0,82
8.483
0,82
1.022.486
RECEITAS DE CAPITAL
1.189.742
1.189.742
38.751
3,26
38.751
3,26
1.150.990
OPERACOES DE CREDITO
698.465
698.465
28.303
4,05
28.303
4,05
670.162
OPERACOES DE CREDITO
INTERNAS
408.563
408.563
27.276
6,68
27.276
6,68
381.287
OPERACOES DE CREDITO
EXTERNAS
289.902
289.902
1.027
0,35
1.027
0,35
288.875
14.882
14.882
0,00
14.882
14.882
0,00
14.882
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
12.041
12.041
684
5,68
684
5,68
11.357
464.354
464.354
9.764
2,10
9.764
2,10
454.590
464.354
464.354
9.764
2,10
9.764
2,10
454.590
TRANSFERENCIAS DE
CONVENIOS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEDUCOES DA RECEITA
RESTITUIES
DEDUES RECEITAS DIVERSAS
2.414.946
445.717
12
12
12
12
(12)
15.774
15.774
(15.774)
15.774
15.774
(15.774)
2.414.946
2.414.946
429.930
17,80
429.930
17,80
1.985.016
242.892
16,87
1.196.924
975.131
975.131
187.039
19,18
187.039
19,18
788.092
678.908
678.908
98.537
14,51
98.537
14,51
580.371
20.875.664
21.760.117
3.431.431
15,77
3.431.431
15,77
18.328.686
MOBILIRIA
CONTRATUAL
OPERAES DE CRDITOS
EXTERNAS
MOBILIRIA
RECEITA TRIBUTARIA
20.875.664
DFICIT (VI)
1.037.272
1.037.272
8.612.598
TAXAS
690.631
690.631
97.644
14,14
97.644
14,14
592.987
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.235.646
1.235.646
198.374
16,05
198.374
16,05
CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.235.646
1.235.646
198.374
16,05
198.374
16,05
376.529
376.529
118.789
31,55
118.789
31,55
257.740
RECEITAS IMOBILIARIAS
1.649
1.649
342
20,73
342
20,73
1.307
RECEITAS DE VALORES
MOBILIARIOS
369.864
369.864
117.329
31,72
117.329
31,72
252.535
RECEITAS DE CONCESSOES E
PERMISSOES.
5.016
5.016
1.118
22,29
1.118
22,29
3.898
COMPENSACOES FINANCEIRAS
447
447
13
13
3,01
OPERAES DE CRDITOS
INTERNAS
CONTRATUAL
9.205.585
433
(12)
16,87
18.566.554
17,42
1.969.229
242.892
16,77
17,21
18,46
1.439.815
3.739.860
1.816.291
445.717
1.439.815
16,77
1.913.935
18,46
TRANSFERENCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
3.739.860
3,01
2.414.946
RENDIMENTOS NEGATIVOS EM
APLICACOES FINANCEIRA
22.306.413
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA TRIBUTRIA
21.421.961
17,42
RECEITAS CORRENTES
17,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
17.748.315
RECEITA PATRIMONIAL
14.882
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
15,81
1.816.291
50
1.405.594
3.332.894
1.913.935
638.628
15,81
10.428.889
383
7.739.973
3.332.894
11.119.520
0,00
3,39
638.628
21.081.209
10.428.889
13
7.739.973
20.196.756
11.119.520
3,39
RECEITA DE SERVICOS
IMPOSTOS
13
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OPERAES DE CRDITO /
REFINANCIAMENTO (IV)
21.760.117
3.431.431
15,77
3.431.431
15,77
18.328.686
20.875.664
21.760.117
3.431.431
15,77
3.431.431
15,77
18.328.686
4.874.314
884.453
Supervit Financeiro
4.874.314
884.453
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 19/Mar/2015
e Hora de emisso 12h e 49m.
Nota: A linha referente a Saldo de Exerccios Anteriores, representado pelo Supervit Financeiro, se refere a receitas arrecadadas em exerccios anteriores no
pertencentes ao exerccio atual. No entanto as despesas executadas conta do supervit financeiro so contadas no exerccio de referncia, por fora legal, visto
que no foram empenhadas no exerccio anterior.
DESPESAS INTRAORAMENTRIAS
(d)
(f)=(d+e)
736.445
761.105
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS
708.914
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
R$ Milhares
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
SALDO
At o
Bimestre
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
No
Bimestre
(e - f)
SALDO
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
At o
Bimestre
(g)
(g - e)
(h)
TOTAL
DESPESAS
(EXCETO INTRAORAMENTRIAS)
(VIII)
20.139.220
20.999.012
3.972.952
3.972.952
17.026.060
3.120.096
3.120.096
17.878.916
17.878.916
DESPESAS
CORRENTES
16.830.722
17.161.469
3.398.228
3.398.228
13.763.241
2.659.136
2.659.136
14.502.333
2.571.245
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
9.749.836
9.835.273
1.593.680
1.593.680
8.241.593
1.581.383
1.581.383
8.253.890
1.537.002
JUROS E ENCARGOS
DA DIVIDA
430.521
430.521
123.234
123.234
307.287
44.940
44.940
385.581
44.940
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
6.650.366
6.895.675
1.681.314
1.681.314
5.214.361
1.032.812
1.032.812
5.862.862
989.303
2.513.516
2.510.827
914.596
914.596
1.596.231
461.930
461.930
2.048.897
453.603
Demais Despesas
Correntes
4.136.850
4.384.848
766.718
766.718
3.618.130
570.882
570.882
3.813.966
3.813.966
DESPESAS DE
CAPITAL
2.807.021
3.336.067
574.724
574.724
2.761.343
460.960
460.960
2.875.107
459.551
INVESTIMENTOS
1.890.961
2.390.432
380.414
380.414
2.010.018
342.170
342.170
2.048.262
340.766
INVERSOES
FINANCEIRAS
267.550
297.125
46.099
46.099
251.025
44.947
44.947
252.178
44.947
AMORTIZACAO DA
DIVIDA
648.510
648.510
148.211
148.211
500.299
73.843
73.843
574.667
73.838
RESERVA DE
CONTINGNCIA
107.287
107.287
107.287
107.287
RESERVA DO RPPS
394.189
394.189
394.189
394.189
DESPESAS (INTRAORAMENTRIAS)
(IX)
736.445
761.105
175.698
175.698
585.406
174.279
174.279
586.825
1.419
20.875.664
AMORTIZAO
DA DVIDA /
REFINANCIAMENTO
(XI)
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO
(XII) = (X + XI)
20.875.664
21.760.117
21.760.117
4.148.650
4.148.650
3.294.375
17.880.335
4.148.650
4.148.650
3.294.375
3.294.375
17.880.335
No Bimestre
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
Bimestre
No
Bimestre
SALDO
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(f - h)
(i)
At o
Bimestre
(g)
(f - g)
(h)
175.698
175.698
125.070
174.279
174.279
733.863
173.757
173.757
122.475
173.566
173.566
27.531
27.242
1.941
1.941
2.595
713
713
736.445
761.105
175.698
175.698
125.070
174.279
174.279
1.419
99,19
129.982
99,89
617
36,75
1.419
99,19
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 19/
mar/2015 e Hora de emisso 13h e 48m.
NOTA: O supervit oramentrio de R$ 497 mil est comprometido com as quotas aprovadas no 1 QDQQ, referentes aos rgos dos Poderes Executivo,
Legislativo, Judicirio, Ministrio Pblico e dos demais rgos Constitucionais Independentes.
20.875.664
21.760.117
PREVISO
INICIAL
4.148.650
PREVISO
ATUALIZADA
4.148.650
(b)
539.114
539.114
105.575
RECEITA DE CONTRIBUIES
538.542
538.542
105.339
CONTRIBUICOES SOCIAIS
538.542
538.542
63.038
42.301
572
572
236
MULTAS E JUROS DE
MORACONTRIBUICOES SOCIAIS
286
286
INDENIZACOES E RESTITUICOES
143
143
236
RECEITAS DIVERSAS
143
143
539.114
539.114
105.575
RECEITAS CORRENTES
3.431.431
17.880.335
RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
3.294.375
At o
Bimestre
(b/a)
(c)
(c/a)
19,58
19,56
11,71
41,22
164,89
19,58
105.575
105.339
63.038
42.301
236
236
105.575
19,58
19,56
11,71
41,22
164,89
19,58
R$ Milhares
FUNO/SUBFUNO
DOTAO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
At o
ATUALIZADA
% (b /
No Bimestre Bimestre
(a)
total b)
(b)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (c )=
At o
% (d /
(a-b)
No Bimestre Bimestre
total d)
(d)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-d)
20.139.220
20.999.012
3.972.952
3.972.952
17.026.060
3.120.096
3.120.096
17.878.916
505.195
93.846
93.846
20.103
3.279
3.279
178.682
36.614
36.614
249.687
41.410
41.410
001
LEGISLATIVA
612.442
612.810
107.615
107.615
031
ACAO LEGISLATIVA
24.434
24.434
4.331
4.331
032
CONTROLE EXTERNO
218.609
218.977
40.296
40.296
121
PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO
122
ADMINISTRACAO
GERAL
294.567
294.567
44.880
44.880
124
CONTROLE INTERNO
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
331
331
50
50
131
COMUNICACAO SOCIAL
5.213
5.213
572
572
274
PREVIDENCIA ESPECIAL
14.603
14.603
2.718
2.718
302
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
3.540
3.540
413
413
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
50.081
50.081
14.162
14.162
572
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO E
ENGENHARIA
1.056
1.056
191
191
002
JUDICIARIA
858.957
879.660
139.110
139.110
061
ACAO JUDICIARIA
210.578
216.423
32.875
32.875
121
PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO
32
32
122
ADMINISTRACAO
GERAL
547.507
553.504
80.049
80.049
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
72
72
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
31.563
39.889
13.076
13.076
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
420
420
129
ADMINISTRACAO DE
RECEITAS
1.409
1.723
171
171
131
COMUNICACAO SOCIAL
1.235
1.446
297
297
302
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.994
11.002
2.212
2.212
137.055
No
Bimestre
TOTAL
3.294.375
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII
+ XIII)
DESPESAS EMPENHADAS
Transferncias a
Municpios
SUBTOTAL DAS
DESPESAS (X) = (VIII
+ IX)
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS
CORRENTES
DOTAO
INICIAL
SALDO A REALIZAR
95,76
2,59
0,10
0,97
1,08
0,00
0,01
0,07
0,01
0,34
0,00
3,35
281
19
19
4.641
492
492
11.885
2.718
2.718
3.127
408
408
35.918
8.715
8.715
865
191
191
740.551
109.145
109.145
183.548
27.996
27.996
32
473.455
66.855
66.855
72
26.813
3.633
3.633
420
1.552
21
21
1.149
41
41
8.790
170
170
94,71
518.965
2,85
21.155
0,10
182.363
1,11
-
5
253.157
1,26
-
3
312
0,00
4.721
0,01
11.885
0,08
3.132
0,01
41.366
0,26
865
0,01
770.516
3,31
(a-c)
433.539
433.203
475.504
(42.301)
336
286
(93)
143
433.539
0,79
1,93
0,32
-
0,00
0,01
0,05
188.427
0,85
-
486.649
2,03
-
0,00
0,01
72
36.256
0,11
0,00
32
420
1.702
1.405
10.832
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
55.148
55.148
10.429
10.429
003
ESSENCIAL A JUSTICA
789.120
802.869
115.336
115.336
032
CONTROLE EXTERNO
14.156
14.156
2.549
2.549
062
DEFESA DO INTERESSE
PUBLICO NO PROCESSO
JUDIC
1.010
1.059
58
58
091
DEFESA DA ORDEM
JURIDICA
94.934
94.934
16.463
16.463
092
REPRESENTACAO
JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL
142.697
142.697
22.503
22.503
121
PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO
100
100
122
ADMINISTRACAO
GERAL
362.365
368.107
52.436
52.436
124
CONTROLE INTERNO
31
31
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
12.320
12.320
1.045
1.045
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
10.216
10.897
593
593
183
INFORMACAO E
INTELIGENCIA
663
663
149
149
301
ATENCAO BASICA
55
55
302
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
1.240
1.240
210
210
303
SUPORTE PROFILATICO
E TERAPEUTICO
35
35
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
42.861
42.861
6.178
6.178
421
CUSTODIA E
REINTEGRACAO SOCIAL
98.657
104.614
13.125
13.125
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
1.334
1.334
29
29
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
6.448
7.766
004
ADMINISTRACAO
759.754
761.336
112.616
112.616
032
CONTROLE EXTERNO
15
15
121
PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO
556
556
27
27
122
ADMINISTRACAO
GERAL
543.896
533.489
85.304
85.304
123
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA
1.053
1.053
79
79
124
CONTROLE INTERNO
117
117
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
40.828
42.502
3.025
3.025
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
4.886
4.883
139
139
129
ADMINISTRACAO DE
RECEITAS
31.074
33.539
6.549
6.549
131
COMUNICACAO SOCIAL
55
55
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
2.598
2.598
300
300
301
ATENCAO BASICA
210
210
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
18.881
17.875
2.404
2.404
334
FOMENTO AO
TRABALHO
21.080
36.651
9.612
9.612
392
DIFUSAO CULTURAL
730
931
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
495
495
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
80.077
541
PRESERVACAO
E CONSERVACAO
AMBIENTAL
8.400
8.400
8.400
8.400
631
REFORMA AGRARIA
4.660
4.660
4.660
4.660
752
ENERGIA ELETRICA
145
970
826
826
145
826
826
006
SEGURANCA PUBLICA
1.865.165
1.907.737
324.052
324.052
1.583.685
293.325
293.325
72.338
0,25
2,78
0,06
0,00
0,40
0,54
1,26
0,03
0,01
0,00
0,01
-
0,15
0,32
0,00
2,71
0,00
2,06
0,00
0,00
0,07
0,00
0,16
0,01
0,00
4.344
4.344
0,06
0,23
0,00
-
7,81
10.428
10.428
687.532
104.012
104.012
11.607
2.511
2.511
1.001
58
58
78.470
16.167
16.167
120.195
22.149
22.149
100
315.672
43.923
43.923
31
11.275
197
197
10.305
443
443
514
148
148
55
1.030
210
210
35
36.683
6.178
6.178
91.489
12.001
12.001
1.305
28
28
7.766
648.720
107.139
107.139
15
529
27
27
448.185
83.436
83.436
974
79
79
114
39.477
2.141
2.141
4.744
74
74
26.991
4.391
4.391
55
2.297
274
274
210
15.471
2.382
2.382
27.039
9.612
9.612
924
495
67.995
0,10
0,02
44.719
3.889
3.889
250
250
42
42
122
ADMINISTRACAO
GERAL
1.352.591
1.352.445
244.805
244.805
124
CONTROLE INTERNO
1.251
1.251
513
513
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
121.382
121.382
10.147
10.147
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
3.585
5.117
1.854
1.854
78.767
131
COMUNICACAO SOCIAL
3.730
3.730
120.548
181
POLICIAMENTO
195.665
236.000
36.478
36.478
182
DEFESA CIVIL
9.416
9.682
924
924
183
INFORMACAO E
INTELIGENCIA
20.292
20.877
10.296
10.296
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
600
600
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
3.460
3.460
66
66
303
SUPORTE PROFILATICO
E TERAPEUTICO
6.148
6.148
171
171
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
139.363
139.363
18.745
18.745
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
4.331
4.331
571
DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO
3.100
3.100
008
ASSISTENCIA SOCIAL
968.649
1.045.699
253.667
253.667
032
CONTROLE EXTERNO
44
44
122
ADMINISTRACAO
GERAL
140.226
140.921
20.436
20.436
1.306
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
303
303
7.766
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
323
428
654.197
131
COMUNICACAO SOCIAL
500
500
15
241
ASSISTENCIA AO
IDOSO
6.535
6.535
242
ASSISTENCIA AO
PORTADOR DE
DEFICENCIA
22.060
31.553
9.495
9.495
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
1.655
1.655
284
284
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
67.104
68.660
8.991
8.991
301
ATENCAO BASICA
53
53
302
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
472.021
515.250
88.211
88.211
306
ALIMENTACAO E
NUTRICAO
3.867
4.496
81
81
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
248.804
267.847
126.154
126.154
334
FOMENTO AO
TRABALHO
200
200
10
10
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
1.953
1.953
482
HABITACAO URBANA
3.000
5.300
009
PREVIDENCIA SOCIAL
3.031.813
3.098.588
450.810
450.810
122
ADMINISTRACAO
GERAL
5.211
5.211
33
33
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
2.367
2.367
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
1.489
1.489
192
192
272
PREVIDENCIA DO
REGIME ESTATUTARIO
2.756.621
2.812.334
407.805
407.805
145
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
700
700
93
93
1.614.412
846
OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS
265.424
276.486
42.688
42.688
11.646
0,08
1.001
0,00
0,49
0,67
-
100
324.184
1,33
-
31
12.123
0,01
10.454
0,01
515
0,00
-
55
1.030
0,01
-
35
36.683
0,19
92.612
0,36
0,00
3,25
-
529
0,00
450.052
2,53
974
0,00
114
0,00
40.360
0,07
4.809
0,00
29.148
0,13
-
55
2.324
0,01
-
210
15.493
0,07
27.039
0,29
924
0,00
-
495
68.450
0,12
8,90
CONTROLE EXTERNO
698.856
3,16
0,03
032
44.720
0,32
208
42
42
1.107.640
242.358
242.358
739
488
488
111.236
6.406
6.406
3.262
1.647
1.647
3.725
199.522
20.238
20.238
8.759
714
714
10.581
2.484
2.484
600
3.394
66
66
5.977
125
125
120.619
18.745
18.745
4.324
3.100
792.032
202.366
202.366
44
120.485
19.786
19.786
299
303
428
428
500
500
6.535
6.535
22.058
9.495
9.495
1.371
146
146
59.669
7.760
7.760
53
427.039
84.976
84.976
4.415
81
81
141.694
80.110
80.110
190
10
10
1.951
5.300
2.647.778
439.998
439.998
5.179
0,00
5,90
0,01
0,24
0,04
0,00
0,88
0,02
0,25
-
0,00
0,00
0,45
0,00
6,11
0,49
0,00
-
0,23
0,01
0,22
2,13
0,00
3,04
0,00
0,00
10,87
0,00
0,00
0,00
9,83
0,00
1,03
2.367
23
23
2.404.529
397.803
397.803
607
93
93
233.798
42.077
42.077
1.110.087
7,36
763
0,01
114.976
0,19
3.470
0,05
3.725
0,00
215.762
0,61
8.968
0,02
18.393
0,08
-
6.022
0,00
120.619
0,57
4.324
0,00
-
22.058
0,29
1.508
0,00
60.900
0,24
-
4.415
0,00
187.737
2,43
190
0,00
1.951
0,00
-
12,08
0,00
1,28
53
430.274
2,58
0,00
44
121.135
0,60
0,00
3.100
843.333
6,14
13,36
600
3.394
0,00
0,00
1.298
208
0,00
5.300
2.658.590
5.209
2.367
1.467
2.414.530
607
234.409
SAUDE
2.081.236
2.158.928
315.362
315.362
032
CONTROLE EXTERNO
505
523
121
PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO
1.390
1.801
18
18
122
ADMINISTRACAO
GERAL
865.455
865.954
140.730
140.730
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
5.410
5.410
552
552
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
1.083
1.083
34
34
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
17.224
32.126
1.045
1.045
131
COMUNICACAO SOCIAL
1.290
1.290
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
728
1.916
301
ATENCAO BASICA
52.039
60.278
2.569
2.569
7,60
0,00
0,00
3,39
0,01
0,00
0,03
0,00
902.439
303
SUPORTE PROFILATICO
E TERAPEUTICO
81.790
83.621
7.048
7.048
304
VIGILANCIA SANITARIA
4.318
4.836
43
43
305
VIGILANCIA
EPDEMIOLOGICA
16.969
23.811
2.480
2.480
306
ALIMENTACAO E
NUTRICAO
153
301
28
28
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
127.248
133.763
20.094
20.094
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
419
419
49
49
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
2.160
2.160
665
NORMALIZACAO E
QUALIDADE
617
757
011
TRABALHO
10.581
9.201
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
80
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
732
732
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
1.300
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
945
334
FOMENTO AO
TRABALHO
7.524
012
EDUCACAO
2.920.938
3.039.727
467.156
467.156
032
CONTROLE EXTERNO
3.998
3.998
580
580
122
ADMINISTRACAO
GERAL
454.745
456.252
99.326
99.326
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
4.576
4.576
203
203
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
7.205
7.205
11
11
131
COMUNICACAO SOCIAL
587
587
181
POLICIAMENTO
223
223
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
100
100
306
ALIMENTACAO E
NUTRICAO
29.346
39.373
597
597
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
155.763
140.657
1.784
14
14
725.224
136.460
136.460
4.858
492
492
0,17
0,00
0,06
0,00
0,48
0,00
366
133.795
153.180
23.377
23.377
367
EDUCACAO ESPECIAL
10.370
10.370
10.370
10.370
392
DIFUSAO CULTURAL
278
278
278
278
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
817
5.285
5.285
5.285
571
DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO
5.027
6.589
163
163
6.426
154
154
785
TRANSPORTES
ESPECIAIS
51.103
51.176
7.062
7.062
44.113
7.062
7.062
812
DESPORTO
COMUNITARIO
2.362
2.535
2.535
013
CULTURA
149.930
150.511
14.796
14.796
135.715
12.993
12.993
122
ADMINISTRACAO
GERAL
40.874
40.874
6.049
6.049
34.825
5.895
5.895
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
71
71
71
71
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
50
50
50
50
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
1.943
1.943
15
15
1.927
15
15
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
521
521
23.313
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
4.296
4.296
575
575
3.721
575
575
301
361
ENSINO FUNDAMENTAL
290
290
12
12
278
11
11
115.878
363
ENSINO PROFISSIONAL
1.426
1.426
259
259
1.167
259
259
364
ENSINO SUPERIOR
290
290
31
31
259
31
31
366
EDUCACAO DE JOVENS
E ADULTOS
257
257
18
18
239
18
18
752
391
PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO
E ARQUEOLOGIC
34.645
34.645
34.645
9.192
52.242
4.982
4.982
301
5.469
1.207
1.207
30.297
2.918
2.918
18.510
2.683
2.683
521
0,00
1.788
0,00
729.494
4,14
4.918
0,01
31
31
31.080
919
919
1.286
1.290
1.916
2.529
2.529
124.209
124.209
76.572
2.765
2.765
4.793
21.331
497
497
273
113.669
17.885
17.885
369
27
27
1.052
0,00
31.207
0,03
57.749
0,08
814.671
3,77
80.855
0,08
4.834
0,00
0,02
-
0,54
391
0,00
0,00
0,17
0,36
0,15
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
129.804
23.377
23.377
259
129.804
0,71
6.436
0,00
44.113
0,21
-
2.535
137.518
0,39
34.979
0,18
1.927
0,00
521
3.721
0,02
279
0,00
1.167
0,01
259
0,00
239
0,00
9.192
392
DIFUSAO CULTURAL
58.291
58.872
6.630
6.630
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
301
301
732
732
541
PRESERVACAO
E CONSERVACAO
AMBIENTAL
6.677
6.677
1.207
1.207
014
DIREITOS DA
CIDADANIA
33.420
33.420
3.123
3.123
945
945
945
122
ADMINISTRACAO
GERAL
21.394
21.394
2.884
2.884
7.524
7.515
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
327
327
327
327
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
150
150
150
150
131
COMUNICACAO SOCIAL
190
190
190
190
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
200
200
200
200
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
450
450
450
450
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
1.830
1.830
225
225
1.605
225
225
422
DIREITOS INDIVIDUAIS,
COLETIVOS E DIFUSOS
6.583
6.583
6.583
665
NORMALIZACAO E
QUALIDADE
2.296
2.296
14
14
2.282
015
URBANISMO
53.299
168.576
95.767
95.767
72.810
95.648
95.648
122
ADMINISTRACAO
GERAL
8.616
16.785
2.186
2.186
14.599
2.069
2.069
127
ORDENAMENTO
TERRITORIAL
589
589
589
589
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
50
53
53
53
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
521
1.247
117
117
1.130
117
117
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
43.011
149.391
93.463
93.463
55.928
93.462
93.462
482
HABITACAO URBANA
512
512
512
24.433
24.433
818.557
127.737
127.737
362
ENSINO MEDIO
1.007.768
1.054.589
151.002
151.002
363
ENSINO PROFISSIONAL
29.957
52.599
1.397
1.397
216.232
31.267
31.267
0,00
0,00
438.026
3.418
526
526
356.927
89.655
89.655
4.373
4.576
7.194
7.205
587
587
223
223
100
100
38.776
470
470
2,39
0,00
0,00
3,08
3,64
0,03
0,75
7.515
0,00
438.026
0,01
0,59
0,00
2.572.571
11,26
0,01
0,00
2.160
0,56
259
0,00
750
155.763
259
1.048
798.223
3,39
259
811.603
211.054
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO DE JOVENS
E ADULTOS
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO SUPERIOR
519
365
1.873.090
8,68
2.160
361
364
285.838
57.709
0,06
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
140.657
285.838
302
938.880
1.843.566
131.330
24.427
24.427
690.819
125.289
125.289
903.587
136.961
136.961
51.202
1.003
1.003
184.965
29.102
29.102
2.601.701
13,30
3.472
0,02
366.597
2,72
0,01
0,74
3,80
4,16
0,03
0,88
38.902
131.336
693.267
917.628
51.596
187.130
0,16
-
0,03
0,08
0,07
0,01
0,00
2,31
0,05
0,00
2,25
-
34.645
53.890
0,15
-
301
5.469
0,04
30.503
0,09
18.711
0,08
1.605
0,01
-
6.583
2.287
0,00
72.928
2,90
14.716
0,06
1.130
0,00
55.929
2,84
-
512
016
HABITACAO
119.034
166.416
7.962
7.962
122
ADMINISTRACAO
GERAL
34.344
34.679
4.619
4.619
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
132
132
131
COMUNICACAO SOCIAL
85
85
301
ATENCAO BASICA
63
63
10
10
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
1.781
1.781
344
344
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
2.000
2.290
482
HABITACAO URBANA
80.629
127.386
2.981
2.981
017
SANEAMENTO
68.655
71.335
505
505
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
49
49
511
SANEAMENTO BASICO
RURAL
1.165
1.165
512
SANEAMENTO BASICO
URBANO
67.441
70.121
505
505
018
GESTAO AMBIENTAL
123.167
132.544
10.630
10.630
122
ADMINISTRACAO
GERAL
50.374
57.990
9.468
9.468
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
631
631
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
50
50
301
ATENCAO BASICA
100
100
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
3.748
3.748
595
595
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
4.500
4.500
541
PRESERVACAO
E CONSERVACAO
AMBIENTAL
4.703
6.032
54
54
542
CONTROLE AMBIENTAL
57.760
58.193
505
505
544
RECURSOS HIDRICOS
1.300
1.300
019
CIENCIA E TECNOLOGIA
93.390
122.761
3.587
3.587
122
ADMINISTRACAO
GERAL
15.859
20.214
1.875
1.875
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
6.896
7.379
324
324
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
80
80
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
1.123
1.407
177
177
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
100
100
571
DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO
58.309
82.469
1.180
1.180
572
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO E
ENGENHARIA
9.048
9.118
14
14
573
DIFUSAO DO
CONHECIMENTO
CIENTIFICO E
TECNOLOG
1.769
691
PROMOCAO COMERCIAL
205
205
020
AGRICULTURA
262.592
266.955
34.395
34.395
122
ADMINISTRACAO
GERAL
209.069
211.568
31.883
31.883
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
1.637
2.263
704
704
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
500
74
74
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
117
117
131
COMUNICACAO SOCIAL
150
150
1.789
158.454
6.007
6.007
30.060
3.814
3.814
132
77
54
1.437
336
336
2.290
124.405
1.849
1.849
70.830
405
405
49
1.165
69.616
405
405
0,19
0,11
0,00
0,00
0,01
0,07
0,01
0,01
14
304
VIGILANCIA SANITARIA
97
97
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
10.155
10.155
1.600
1.600
601
PROMOCAO DA
PRODUCAO VEGETAL
17.387
17.387
602
PROMOCAO DA
PRODUCAO ANIMAL
3.896
3.896
603
DEFESA SANITARIA
VEGETAL
294
1.031
45
45
604
DEFESA SANITARIA
ANIMAL
4.269
4.269
46
46
605
ABASTECIMENTO
111
111
606
EXTENSAO RURAL
11.203
11.203
37
37
607
IRRIGACAO
712
712
70.931
665
NORMALIZACAO E
QUALIDADE
32
32
49
691
PROMOCAO COMERCIAL
3.462
3.462
1.165
021
ORGANIZACAO
AGRARIA
22.799
22.799
2.145
2.145
69.717
122
ADMINISTRACAO
GERAL
18.117
18.117
1.997
1.997
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
950
950
143
143
631
REFORMA AGRARIA
3.732
3.732
022
INDUSTRIA
39.367
44.193
3.934
3.934
122
ADMINISTRACAO
GERAL
18.205
19.180
2.629
2.629
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
136
136
45
45
4.500
131
COMUNICACAO SOCIAL
4.711
7.761
365
365
6.021
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
2.457
2.457
333
333
541
PRESERVACAO
E CONSERVACAO
AMBIENTAL
86
86
661
PROMOCAO
INDUSTRIAL
1.693
1.693
20
20
662
PRODUCAO
INDUSTRIAL
5.355
5.355
497
497
663
MINERACAO
6.519
6.519
43
43
30.865
0,12
-
132
82
0,00
59
0,00
1.444
0,01
-
2.290
125.537
0,06
0,01
0,01
121.913
7.270
7.270
48.522
6.420
6.420
622
631
50
50
100
100
3.154
595
595
0,26
0,23
0,00
0,01
-
0,00
0,01
4.500
5.979
12
12
57.688
243
243
1.300
0,00
14
160.409
0,18
0,09
0,05
0,01
0,00
0,00
0,03
0,00
3.098
3.098
18.339
1.764
1.764
7.055
65
65
78
1.230
177
177
100
81.290
1.086
1.086
9.104
203
0,00
0,83
0,77
0,02
0,00
0,00
-
51.570
0,19
3.154
0,02
-
0,00
57.949
0,01
1.300
0,00
119.174
1.775
0,00
125.274
0,22
119.663
0,09
18.450
0,05
7.314
0,00
-
232.560
32.119
32.119
179.685
30.286
30.286
1.560
91
91
426
47
47
115
150
0,97
0,92
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
8.555
1.598
1.598
17.386
3.895
986
19
19
4.223
36
36
111
11.166
37
37
712
712
32
32
3.461
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,09
0,06
0,00
0,00
0,01
0,01
-
0,00
0,01
0,00
8.557
0,05
17.386
0,00
3.895
0,00
1.012
0,00
4.233
0,00
-
111
11.166
0,00
3.461
0,00
20.654
2.092
2.092
16.120
1.947
1.947
807
143
143
3.728
40.259
2.740
2.740
16.551
2.071
2.071
90
7.395
63
63
2.124
332
332
86
1.673
4.858
248
248
6.476
18
18
146
146
860
860
72.564
4.614
4.614
26.963
3.713
3.713
2.155
136
136
450
1.992
165
165
24
2.686
421
421
20.707
0,06
16.170
0,06
807
0,00
3.730
0,00
41.453
0,08
17.110
0,06
-
1
133
0,00
7.697
0,00
2.125
0,01
-
86
1.688
0,00
5.106
0,01
6.501
0,00
146
146
60
860
023
COMERCIO E SERVICOS
75.879
77.663
5.099
5.099
122
ADMINISTRACAO
GERAL
30.701
30.963
4.000
4.000
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
2.318
2.423
267
267
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
455
459
301
ATENCAO BASICA
2.157
2.157
165
165
306
ALIMENTACAO E
NUTRICAO
24
24
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
3.109
3.109
423
423
234.835
334
FOMENTO AO
TRABALHO
84
84
84
84
181.282
601
PROMOCAO DA
PRODUCAO VEGETAL
20
20
20
20
2.173
605
ABASTECIMENTO
1.647
1.647
85
85
1.562
85
85
453
662
PRODUCAO
INDUSTRIAL
810
810
15
15
796
15
15
116
691
PROMOCAO COMERCIAL
436
436
435
150
695
TURISMO
34.118
35.531
135
135
35.397
73
73
100
205
0,00
0,00
95
0,00
TELECOMUNICACOES
1.784
0,00
0,00
COMERCIO EXTERIOR
9.117
0,00
0,00
693
81.383
0,03
0,04
95
722
80
1.230
0,01
0,00
0,00
0,12
0,10
0,01
0,00
0,00
-
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
73.049
0,14
27.249
0,11
2.287
0,00
454
0,00
1.992
0,00
-
2.688
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
24
1.562
796
435
35.459
COMUNICACOES
66.680
66.680
6.838
6.838
122
ADMINISTRACAO
GERAL
19.362
19.362
2.906
2.906
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
60
60
131
COMUNICACAO SOCIAL
35.685
35.685
2.917
2.917
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
1.641
1.641
234
234
392
DIFUSAO CULTURAL
5.841
5.841
163
163
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
300
300
722
TELECOMUNICACOES
3.791
3.791
610
610
025
ENERGIA
1.000
1.000
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
1.000
1.000
026
TRANSPORTE
696.935
897.038
216.251
216.251
122
ADMINISTRACAO
GERAL
35.360
35.360
4.696
4.696
125
NORMATIZACAO E
FISCALIZACAO
124
124
24
24
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
96
96
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
3.690
3.690
528
528
451
INFRAESTRUTURA
URBANA
205.791
205.539
781
TRANSPORTE AEREO
28.401
28.401
782
TRANSPORTE
RODOVIARIO
392.159
592.514
210.007
210.007
784
TRANSPORTE
HIDROVIARIO
31.313
31.313
993
993
027
DESPORTO E LAZER
43.456
54.516
15.084
15.084
122
ADMINISTRACAO
GERAL
6.847
6.847
945
945
128
FORMACAO DE
RECURSOS HUMANOS
60
60
243
ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
300
300
12
12
244
ASSISTENCIA
COMUNITARIA
314
473
159
159
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
417
417
61
61
421
CUSTODIA E
REINTEGRACAO SOCIAL
800
800
811
DESPORTO DE
RENDIMENTO
4.065
4.065
816
816
812
DESPORTO
COMUNITARIO
30.653
41.554
13.091
13.091
028
ENCARGOS ESPECIAIS
3.889.486
3.904.574
1.267.102
1.267.102
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
37.220
841
REFINANCIAMENTO DA
DIVIDA INTERNA
130.163
130.163
45.184
45.184
843
SERVICO DA DIVIDA
INTERNA
808.751
808.751
173.015
173.015
844
SERVICO DA DIVIDA
EXTERNA
100.639
100.639
46.271
46.271
845
TRANSFERENCIAS
2.576.531
2.589.119
935.982
935.982
846
OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS
236.182
238.682
53.337
53.337
37.220
13.313
13.313
0,16
0,07
0,00
0,07
0,01
0,00
0,01
5,21
0,11
0,00
-
0,01
0,00
5,06
0,02
0,36
0,02
-
0,00
0,00
0,00
0,02
0,32
30,54
59.842
6.440
6.440
16.456
2.822
2.822
53
32.768
2.698
2.698
1.407
234
234
5.677
75
75
300
3.181
604
604
1.000
1.000
1.000
1.000
680.787
215.802
215.802
30.665
4.345
4.345
100
12
12
96
3.162
526
526
205.535
28.401
382.507
209.939
209.939
30.320
976
976
39.432
13.291
13.291
5.903
933
933
60
288
12
12
314
355
61
61
800
3.249
816
816
28.463
11.469
11.469
2.637.472
640.955
640.955
23.907
0,32
1,09
4,17
1,12
22,56
1,29
13.312
13.312
84.979
19.300
19.300
635.736
62.543
62.543
54.368
33.464
33.464
1.653.137
483.026
483.026
185.344
29.310
29.310
60.240
0,20
53
0,00
32.987
0,08
1.407
0,01
0,00
0,02
032
CONTROLE EXTERNO
17.915
17.915
4.185
4.185
300
122
ADMINISTRACAO
GERAL
22.314
22.314
3.415
3.415
3.187
002
JUDICIARIA
55.214
55.214
5.546
5.546
061
ACAO JUDICIARIA
10.322
10.322
84
84
122
ADMINISTRACAO
GERAL
44.892
44.892
5.462
5.462
003
ESSENCIAL A JUSTICA
47.821
47.821
6.923
6.923
032
CONTROLE EXTERNO
556
556
71
71
091
DEFESA DA ORDEM
JURIDICA
12.115
12.115
1.906
1.906
092
REPRESENTACAO
JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL
21.651
21.651
3.451
3.451
122
ADMINISTRACAO
GERAL
12.876
12.876
1.411
1.411
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
622
622
83
83
004
ADMINISTRACAO
2.693
2.423
175
175
30.338
122
ADMINISTRACAO
GERAL
701
650
46
46
41.224
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
1.742
1.523
129
129
5.915
129
ADMINISTRACAO DE
RECEITAS
250
250
60
006
SEGURANCA PUBLICA
14.736
14.760
1.365
1.365
122
ADMINISTRACAO
GERAL
10.447
10.471
1.277
1.277
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
4.289
4.289
89
89
008
ASSISTENCIA SOCIAL
5.380
5.419
371
371
122
ADMINISTRACAO
GERAL
3.552
3.562
260
260
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
1.812
1.841
96
96
302
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
16
16
15
15
009
PREVIDNCIA SOCIAL
1.624
1.624
494
494
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
381
381
328
328
272
PREVIDENCIA DO
REGIME ESTATUTARIO
1.243
1.243
166
166
110.864
010
SAUDE
54.871
56.992
12.785
12.785
746.208
122
ADMINISTRACAO
GERAL
51.534
53.655
12.678
12.678
67.175
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
3.337
3.337
106
106
2.106.093
012
EDUCACAO
216.049
236.719
64.008
64.008
209.372
122
ADMINISTRACAO
GERAL
51.555
67.048
31.137
31.137
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
3.569
3.569
274
274
131
COMUNICACAO SOCIAL
263
263
361
ENSINO FUNDAMENTAL
76.844
80.058
16.215
16.215
362
ENSINO MEDIO
70.620
72.005
13.600
13.600
366
EDUCACAO DE JOVENS
E ADULTOS
13.181
13.760
2.782
2.782
112
0,00
-
96
3.164
0,02
205.535
0,00
-
28.401
382.575
6,37
0,03
0,40
0,03
-
288
0,00
-
473
355
0,00
-
800
3.249
0,02
30.085
0,35
3.263.619
19,46
23.908
0,40
0,59
1,90
1,02
14,66
0,89
501.476
501.476
997
RESERVA DE
CONTINGENCIA
394.189
394.189
394.189
394.189
999
RESERVA DE
CONTINGENCIA
107.287
107.287
107.287
107.287
736.445
174.279
5,29
586.825
100,00
17.611.467
3.294.375
3.294.375
18.465.741
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (c )=
At o
% (d /
(a-b)
No Bimestre Bimestre
total d)
(b)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-d)
DESPESAS (INTRAORAMENTRIAS)
7.600
174.279
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
At o
ATUALIZADA
% (b /
No Bimestre Bimestre
(a)
total b)
(b)
7.600
585.406
DOTAO
INICIAL
40.229
501.476
4,24
FUNO/SUBFUNO
40.229
31.015
0,13
4.148.650
LEGISLATIVA
681.236
6,55
4.148.650
001
501.476
175.698
21.760.117
5.765
RESERVA DE
CONTINGENCIA
175.698
20.875.664
16.541
0,09
099
761.105
4,33
2,38
1,94
3,16
0,05
3,11
3,94
0,04
1,08
1,96
0,80
0,05
0,10
0,03
0,07
0,78
0,73
0,05
0,21
0,15
0,05
0,01
0,28
0,19
0,09
7,28
7,22
0,06
36,43
17,72
0,16
9,23
7,74
1,58
32.629
7.445
7.445
13.730
4.090
4.090
18.899
3.355
3.355
49.668
5.546
5.546
10.238
84
84
39.430
5.462
5.462
40.898
6.909
6.909
485
71
71
10.209
1.906
1.906
18.200
3.448
3.448
11.465
1.411
1.411
539
73
73
2.248
146
146
604
40
40
1.394
105
105
250
13.395
1.312
1.312
9.194
1.235
1.235
4.200
77
77
5.048
276
276
3.302
247
247
1.745
29
29
1.130
140
140
53
32
32
1.077
108
108
44.207
12.716
12.716
40.976
12.658
12.658
3.231
58
58
172.711
63.697
63.697
35.911
31.098
31.098
3.295
263
63.843
16.215
16.215
58.405
13.600
13.600
10.978
2.782
2.782
32.784
4,27
13.825
2,35
18.959
1,93
49.668
3,18
10.238
0,05
39.430
3,13
40.912
3,96
485
0,04
10.209
1,09
18.203
1,98
11.466
0,81
549
0,04
2.277
0,08
609
0,02
1.418
0,06
-
13.448
0,75
9.236
0,71
4.212
0,04
5.143
0,16
3.315
0,14
1.813
0,02
-
349
0,02
1.135
0,06
44.276
7,30
40.996
7,26
3.279
0,03
173.022
36,55
35.949
17,84
3.567
0,00
-
7,80
1,60
16
1.484
0,08
9,30
250
263
63.843
58.405
10.978
367
EDUCACAO ESPECIAL
17
17
013
CULTURA
554
554
20
20
122
ADMINISTRACAO
GERAL
153
153
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
364
364
392
DIFUSAO CULTURAL
36
36
014
DIREITOS DA
CIDADANIA
420
420
30
30
122
ADMINISTRACAO
GERAL
150
150
16
16
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
270
270
015
URBANISMO
259
470
14
14
59
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
200
376
016
HABITACAO
246
246
48
48
122
ADMINISTRACAO
GERAL
53
53
24
24
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
193
193
25
25
018
GESTAO AMBIENTAL
714
837
121
121
122
ADMINISTRACAO
GERAL
208
265
27
27
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
506
573
94
94
019
CIENCIA E TECNOLOGIA
425
509
31
31
122
ADMINISTRACAO
GERAL
138
162
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
286
347
31
31
020
AGRICULTURA
2.006
1.506
149
149
122
ADMINISTRACAO
GERAL
388
388
34
34
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
1.618
1.118
116
116
021
ORGANIZACAO
AGRARIA
325
325
11
11
122
ADMINISTRACAO
GERAL
125
125
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
200
200
10
10
022
INDUSTRIA
721
720
78
78
122
ADMINISTRACAO
GERAL
484
484
59
59
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
237
236
19
19
023
COMERCIO E SERVICOS
1.341
1.341
116
116
122
ADMINISTRACAO
GERAL
990
990
99
99
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
351
351
17
17
024
COMUNICACOES
84
84
122
ADMINISTRACAO
GERAL
60
60
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
24
24
026
TRANSPORTE
709
709
91
91
122
ADMINISTRACAO
GERAL
201
201
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
508
508
85
85
027
DESPORTO E LAZER
201
201
122
ADMINISTRACAO
GERAL
100
126
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
101
94
100
101
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,00
ADMINISTRACAO
GERAL
122
0,03
0,01
0,01
0,07
0,02
0,05
0,02
-
0,02
0,07
0,01
0,00
0,01
0,04
0,03
0,01
0,07
0,06
0,01
0,01
0,00
2
7
2
7
0,01
0,05
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
534
15
15
149
356
29
390
29
29
134
15
15
256
14
14
469
94
-
0,08
17
028
ENCARGOS ESPECIAIS
289.824
291.982
75.719
75.719
331
PROTECAO E
BENEFICIOS AO
TRABALHADOR
288.785
290.943
75.490
75.490
846
OUTROS ENCARGOS
ESPECIAIS
1.039
1.039
229
229
736.445
761.105
175.698
175.698
539
0,01
-
153
356
0,00
30
0,00
TOTAL
135
0,01
75.719
75.719
215.454
75.490
75.490
810
229
229
585.406
174.279
174.279
0,13
100,00
216.264
43,45
215.454
43,32
810
0,13
586.825
100,00
256
0,01
42,97
216.264
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 18/mar/2015 e Hora de emisso 15h e 03m.
391
0,02
43,10
470
0,00
0,02
17
376
197
12
12
29
12
12
168
716
31
31
238
479
31
31
94
376
0,01
-
19.745.921
(37.756)
19.708.165
3.786.679
2.986.756
122.026
249.366
37.935
287.301
125.709
119.864
193
SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER
43.657
54.717
(11.060)
43.657
4.033
3.986
NUCLEO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO-EXT.L.8092
10.415
10.415
10.415
806
0,02
0,02
265
CASA CIVIL
42.825
42.825
42.825
5.132
4.784
541
CASA MILITAR
10.568
10.568
10.568
1.607
1.530
488
NUCLEO DE ARTICULACAO E
CIDADANIA
4.754
4.754
315
21
21
1.357
78
78
355
17
17
1.003
60
60
314
325
124
125
190
200
642
39
39
425
28
28
217
11
11
1.225
87
87
890
87
87
335
75
618
44
44
195
423
43
43
193
99
94
0,01
-
1
7
1
7
1.428
0,04
371
0,01
1.058
0,03
681
0,02
456
0,02
225
0,01
1.254
0,05
902
0,05
-
0,01
0,03
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
162
326
0,01
0,00
TOTAL
AUTORIZADO
(a)
18.887.785
162
MOVIMENTO
DE CRDITO
PODER EXECUTIVO
21
DOTAO
ATUALIZADA
21
15
DOTAO
INICIAL
40
478
60
233
0,01
0,01
R$ milhares
DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS
at o Bimestre at o Bimestre
(b)
(c)
351
75
60
15
665
200
465
193
99
94
%(c /
total c)
%(c / a)
SALDO A
LIQUIDAR (
a-c)
90,66
15,15
16.721.408
3,64
0,12
41,72
39.671
9,13
-
0,15
167.437
10.415
38.041
11,17
0,05
14,48
9.038
4.754
0,02
13,05
4.070
4.681
4.681
4.681
659
611
48.422
SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRACAO
39.194
39.382
28
39.411
5.698
5.384
365.665
367.824
78.769
446.593
158.059
157.940
51.066
65.649
65.649
5.144
5.009
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
92.513
92.513
800
93.313
9.055
8.217
0,25
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO
2.852.513
2.985.232
(1.871.839)
1.113.394
140.764
114.023
3,46
9,54
0,16
4,79
13,66
34.026
35,37
288.653
7,63
60.640
0,15
85.096
8,81
10,24
999.370
FUNDEB - SEDUC
1.831.992
1.831.992
314.764
314.388
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA
392.300
394.920
(12.104)
382.815
64.484
63.939
3.958.604
3.990.240
2.400
3.992.640
1.364.063
692.172
3.144
3.144
PROGEFAZ/PMAE- SEFA
2.390
2.390
2.245
315
FUNDO INVEST.PERMANENTE DA
ADM.TRIBUTARIA
6.542
6.542
1.741
1.274
0,04
19,48
5.267
22.892
22.892
(507)
22.385
2.299
2.201
0,07
9,83
20.184
SEJUDH-FUNDO ESTADUAL DE
DIREITOS DIFUSOS
507
507
SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO
18.770
18.770
18.770
2.743
2.695
0,08
14,36
540
540
540
SECRETARIA DE ESTADO DE
SAUDE PUBLICA
212.667
212.667
169.315
158.789
4,82
74,67
53.879
11 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - MARABA
257
257
18
0,00
3,00
249
09 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - SANTAREM
485
485
143
69
0,00
14,28
415
03 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - CASTANHAL
269
269
110
83
0,00
31,00
186
01 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - BELEM
2.396
2.396
330
269
12 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL -CONC.ARAGUAIA
553
553
237
201
02 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - SANTA IZABEL
506
506
165
127
1,94
21,01
16,70
318.876
17,34
3.300.468
0,01
1.517.604
17,16
2.076
13,16
0,01
0,01
0,00
3.144
11,21
507
16.075
540
2.127
36,25
353
25,00
380
827
827
253
198
10 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - ALTAMIRA
546
546
79
22
06 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - BARCARENA
91
91
37
25
08 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - BREVES
235
235
117
69
13 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - CAMETA
390
390
192
173
07 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL - R.DAS ILHAS
200
200
34
34
05 REGIONAL DE PROTECAO
SOCIAL-S.MIGUEL GUAMA
65
65
18
23,99
629
1.411
1.223
1.223
0,00
4,06
524
SUPERINT DO SIST
PENITENCIARIO DO EST DO PARA
231.192
237.148
(1.307)
235.841
31.083
30.315
0,00
27,74
66
0,01
0,00
0,92
12,85
1.223
205.526
16.083
20.383
(1.800)
18.583
2.026
1.205
0,04
6,48
17.378
505.710
540.980
540.980
91.416
88.453
2,68
16,35
452.528
86.712
89.466
483
89.949
10.919
9.429
0,29
10,48
80.520
9,05
29,53
166
44,32
217
23.124
23.124
23.124
2.156
2.092
0,06
0,00
17,02
166
142.862
145.062
(804)
144.258
21.341
20.424
0,62
0,00
13,09
56
EMATER-REGIONAL DE ILHAS
190
190
190
1.070
128
128
128
821
EMATER-REGIONAL CASTANHAL
384
384
384
EMATER-REGIONAL TOCANTINS
102
102
102
1.095
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARA S/A
9.196
9.406
9.406
1.658
1.538
0,05
16,35
7.868
539
INSTITUTO DE METROLOGIA DO
ESTADO DO PARA
10.948
10.948
10.948
854
746
0,02
INST.DE DESENV.
ECONOMICO,SOC.E AMBEXT.L.8092
5.988
55.617
57.003
30.377
87.380
36.829
31.775
0,96
36,36
55.606
FUND.CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA PARA
27.215
27.952
8.846
36.797
10.082
8.467
0,26
23,01
28.331
39.183
41.554
20.150
61.704
27.105
26.311
0,80
42,64
35.393
FUNDACAO PARAENSE DE
RADIODIFUSAO - FUNTELPA
25.832
25.832
25.832
3.111
2.972
0,09
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
DO ESTADO DO PARA
372.980
372.980
372.980
43.035
29.767
0,90
7,98
343.213
COMPANHIA DE HABITACAO DO
ESTADO DO PARA
115.370
159.632
(723)
158.909
9.261
7.270
0,22
4,57
151.639
FUNDACAO DE ATENDIMENTO
SOCIO EDUCATIVA DO PA
86.131
86.388
(157)
86.230
12.756
11.790
0,36
13,67
74.441
SECRETARIA DE ESTADO DE
TURISMO
37.694
39.108
(868)
38.240
1.412
1.299
0,04
3,40
36.941
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DO PA
10.277
10.802
10.802
636
585
0,02
5,42
10.217
0,01
1.184
1.184
121
113
0,00
838
838
211
17
0,00
9,57
1,99
HOSPITAL REGIONAL DE
CONCEICAO DO ARAGUAIA
2.396
2.396
1.435
1.301
HOSPITAL REGIONAL DE
SALINOPOLIS
783
783
327
244
HOSPITAL REGIONAL DE
TUCURUI
3.126
3.126
1.777
1.500
0,05
47,98
1.626
LABORATORIO CENTRAL
2.598
2.598
1.285
162
0,00
6,22
2.437
944
944
102
60
0,00
6,39
884
73.109
97.043
(831)
96.212
18.001
7.986
0,24
8,30
88.226
SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUB-EXT.L.8092
25.347
28.469
19.058
19.058
19.058
1.366
1.005
0,03
5,27
18.053
PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO
61.290
67.034
(11.652)
55.382
7.912
7.795
0,24
14,08
47.587
44.371
44.420
1.554
45.974
277
277
0,60
45.697
10.334
10.334
830
751
0,02
7,27
9.582
815.264
816.258
(1.369)
814.889
152.019
151.418
4,60
18,58
663.471
65.666
67.833
(26.731)
41.102
6.052
5.883
26.731
26.731
1.882
762
NUCLEO EXECUTOR DO
PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES
48.422
48.422
54
54
NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO
PARA RURAL
41.102
41.954
41.954
323
260
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES
393.694
594.050
594.050
214.229
214.064
DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO PARA
139.537
139.537
139.537
19.746
198.161
198.764
33
198.797
1.630
1.630
GABINETE DO VICEGOVERNADOR
3.197
3.197
CONSULTORIA GERAL DO
ESTADO-EXT.L.8092
747
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO ESTADO
0,04
0,01
54,28
31,11
0,01
0,18
35.220
14,31
0,02
0,00
2,85
25.969
48.368
0,11
0,62
41.694
6,50
36,03
379.986
19.446
0,59
13,94
120.092
30.059
29.655
0,90
14,92
169.142
1.630
66
66
0,00
4,04
1.564
3.197
345
324
60.376
75.946
(13.364)
62.582
829
829
8.427
4.301
4.301
364
364
352.062
352.316
(432)
351.884
61.953
61.531
11.582
14.703
(831)
13.872
44.126
72.595
72.595
7.679
7.554
0,23
FUNDO DE INVESTIMENTO DE
SEGURANCA PUBLICA
35.286
52.098
52.098
4.599
573
0,02
FUNDACAO CULTURAL DO
ESTADO DO PARA
22.790
46.405
46.405
3.913
3.455
11.657
12.147
(490)
11.657
1.357
1.336
0,04
27.764
28.337
(483)
27.854
1.376
1.145
0,03
10.319
0,01
0,01
0,03
1,87
4,11
-
23.658
87.984
28.718
20.740
0,63
23,57
67.244
16.472
16.472
1.906
1.687
0,05
10,24
14.785
COMPANHIA PARAENSE DE
TURISMO-EXT.L.8093/14
10.570
10.570
10.570
61
0,00
0,00
10.569
UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO PARA
284.473
291.213
(10.223)
280.990
35.397
33.778
12,02
247.212
14.583
SECRETARIA DE ESTADO DE
COMUNICACAO
40.982
40.982
40.982
3.736
3.477
66.050
96.423
96.423
2.127
2.017
INST.DE DESENV.FLORESTAL E DA
BIODIVERSIDADE
9.793
17.126
17.126
2.763
15.619
15.619
15.619
13.205
ESCOLA DE GOVERNANCA
PUBLICA DO EST.DO PARA
11.400
11.400
INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO EST.PA
3.428.126
1,03
-
16.524
2.028
1.900
0,06
11.400
1.271
1.032
0,03
9,05
10.368
3.494.901
(453.300)
3.041.601
7.280
2.218
0,07
0,07
3.039.383
406.671
406.671
403.360
397.835
97,83
8.836
FUNDO PREVIDENCIARIO DO
ESTADO DO PARA
3.811
3.811
3.809
3.809
99,95
CENTRO DE PERICIAS
CIENTIFICAS RENATO CHAVES
86.201
86.201
86.201
14.110
13.799
0,42
COMPANHIA DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO PA
30.445
30.445
30.445
926
742
0,02
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
73.860
83.354
(9.813)
73.540
7.117
6.908
26.709
6.713
6.713
6.713
295
175
10.656
21.856
21.856
1.642
805
13.872
11,46
64.327
16.312
3,52
0,10
59.586
0,02
290.353
65.040
51.525
7,45
603
17,49
1,10
22.860
11,51
94.407
61.753
10,41
2,09
3.937
0,06
8,46
0,01
10.203
6,81
37.504
1,32
14,16
8,49
2.873
10,13
21.032
123.834
42.950
10.322
0,11
12,08
0,12
0,02
72.402
16,01
0,21
0,01
13.719
12,17
2,44
29.703
9,39
66.633
6.538
2,61
3,68
21.051
1.955.291
2.025.870
(349.748)
1.676.122
26.002
25.140
AGENCIA DE DEFESA
AGROPECUARIA DO EST DO PARA
59.990
61.653
61.653
8.242
6.948
NUCLEO DE GERENC. DE
TRANSPORTE METROPOLITANO
209.454
209.202
209.202
649
555
NUCLEO GERENC.PROG.
MICROCRED.-ADMINISTRATIVO
1.983
1.983
1.983
214
213
NUCLEO GERENC.PROG.
MICROCREDITO-CREDICIDADAO
RESERVA DE CONTIGENCIA
107.287
PODER LEGISLATIVO
667.411
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL
DOS PARLAMENTARES
13.364
13.364
9.605
107.287
107.287
667.779
15.246
683.025
133.077
118.525
366.786
366.786
(9.768)
357.018
57.518
55.921
13.614
13.614
1.754
1.754
0,76
0,21
54.705
11,27
0,02
0,01
9.605
1.650.982
1,50
0,29
0,05
136.171
216.445
88.360
277.620
1.818.872
1.812.416
67.673
65.889
82.079
84.682
65.943
70.414
57.621
70.474
66.289
78.880
39.079
51.787
800.811
5.424.428
22.137
18.152
25.053
18.042
27.894
21.202
32.793
18.762
183.090
21.565
27.697
440.124
1.180.804
417.972
426.685
429.465
427.571
453.077
436.962
428.045
460.577
765.451
474.824
496.025
5.610.481
4.864.352
3.760
Transf
Constitucionais e
Legais
186.687
199.907
197.783
205.939
208.504
217.471
212.618
211.755
224.995
294.928
239.495
208.742
2.608.822
2.356.724
Contrib.Plano
Prev.Assist.
Social Serv
34.175
38.436
41.494
43.105
42.664
43.982
43.027
43.773
44.274
141.207
31.015
61.203
608.358
92.218
562
245
259
389
257
332
131
2.345
463
71,87
-
107.287
564.499
15,66
301.097
Contrib.p/ Custeio
Penses militares
12,88
11.861
Comp Financ.
entre Reg Previd.
84
87
105.599
Deduo de
Rec p/ Form do
FUNDEB
172.879
179.542
187.408
180.422
175.842
191.380
181.057
172.128
191.052
329.316
203.982
225.948
2.390.956
2.414.946
RECEITA COR LQ
(III)=(I-II)
1.108.010
1.102.125
1.397.946
1.192.050
1.152.362
1.289.563
1.154.960
1.221.066
1.340.840
1.539.174
1.262.310
1.490.914
15.251.321
21.903.166
31.801
0,97
FUNDO DE REAPARELHAMENTO
DO TCE
595
595
76
68
0,00
122.550
122.918
2.104
125.022
30.005
20.503
0,62
16,40
104.519
FUNDO DE MODERN.
REAPARELHAM.APERFEIC. TCM-PA
679
679
360
29
0,00
4,24
650
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA
ASSEMB. LEGISLATI
965
965
965
965
0,03
100,00
27.455
27.455
827
28.283
5.050
4.875
17,24
23.407
19.285
19.285
165
19.450
3.071
2.610
13,42
16.840
PODER JUDICIRIO
914.171
934.874
13.371
948.245
157.150
127.185
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO
908.727
929.430
(147.699)
781.732
123.550
118.479
3,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO - FRJ
160.893
160.893
32.563
7.683
0,23
5.444
5.444
177
5.621
1.037
1.023
0,03
MINISTRIO PBLICO
406.297
411.542
9.140
420.682
71.744
61.908
MINISTERIO PUBLICO
406.297
411.542
9.140
420.682
71.744
61.908
TOTAL
20.875.664
21.760.117
21.760.117
4.148.650
3.294.375
23,14
527
11,40
13,41
821.060
663.252
15,16
4,78
153.210
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 19/mar/2015 e Hora de emisso 10h e 42m.
18,21
14,72
14,72
15,14
358.773
358.773
18.465.741
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
858.380
921.214
51.743
47.350
858.380
921.214
51.743
47.350
707.169
707.169
50.299
46.689
618.300
618.300
43.539
39.836
31.322
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
493.629
493.629
34.467
Inativo
98.221
98.221
8.474
4.175
Pensionista
26.451
26.451
598
4.339
Pessoal Militar
88.868
88.868
6.760
5.805
88.868
88.868
6.760
5.805
150.005
150.005
458
216
150.005
150.005
458
216
445
Ativo
MARO/2014 A FEVEREIRO/2015
Inativo
RREO - Anexo
3 (LRF, Art. 53,
inciso I)
Militar
R$ Milhares
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
Mar/14
Abr/14
Mai/14
Jun/14
Jul/14
Ago/14
Set/14
Out/14
Nov/14
Dez/14
Jan/15
Fev/15
TOTAL
(LTIMOS 12
MESES)
RECEITAS
CORRENTES (I)
1.501.835
1.520.097
1.824.631
1.621.515
1.579.934
1.742.641
1.591.922
1.649.112
1.801.418
2.304.625
1.737.134
1.986.939
20.861.802
26.767.517
Receita Tributria
PREVISO
ATUALIZADA
2015
Receita Patrimonial
Receitas de Valores Mobilirios
Outras Receitas Patrimoniais
764.734
811.108
816.472
854.735
869.242
896.890
899.482
913.470
956.364
1.186.856
984.215
929.708
10.883.276
11.119.520
Receita de Servios
618.463
683.647
668.198
710.017
707.522
748.327
739.565
767.575
803.710
966.541
854.781
749.758
9.018.105
9.184.907
IPVA
45.757
40.648
42.950
40.702
45.700
38.157
38.624
30.055
29.575
24.105
26.720
28.106
431.098
429.475
ITCD
1.435
1.075
1.889
1.431
1.160
1.025
1.528
1.495
2.157
2.906
1.131
828
18.062
15.181
IRRF
65.162
47.967
63.213
59.301
72.129
61.825
72.484
67.046
71.841
145.578
49.283
105.671
881.499
799.326
Outras
Receitas
Tributrias
33.916
37.771
40.222
43.285
42.731
47.557
47.282
47.299
49.080
47.726
52.300
45.345
534.512
690.631
Receita de
Contribuies
72.541
Receita
Patrimonial
97.671
17.000
117.229
47.902
58.563
99.801
22.945
48.925
96.207
(130.801)
Receita
Agropecuria
12
26
18
25
1.048
Receitas Imobilirias
ICMS
1.207
64.041
985
463
1.207
64.041
522
445
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens, Direitos e Ativos
Amortizao de Emprstimos
72.759
83.668
81.047
83.232
89.689
82.777
86.091
85.820
206.832
86.226
50.154
112.148
1.142.831
1.235.646
52.860
578.458
376.529
13
121
447
Receita Industrial
1.221
1.334
1.284
1.124
1.395
1.020
1.017
944
1.008
979
527
1.096
12.949
14.867
Receita Servios
34.475
32.719
34.186
31.349
37.814
40.966
39.552
32.786
37.110
29.848
25.113
27.156
403.075
638.628
Transferncias
Correntes
507.452
563.033
753.636
580.297
511.634
586.377
524.945
534.076
606.126
827.796
569.333
836.261
7.400.967
12.201.077
Cota-Parte
do FPE
299.080
337.556
442.526
337.347
289.738
351.983
308.542
307.393
370.186
489.186
409.717
484.819
4.428.074
4.546.097
5.318
5.318
5.318
5.318
5.318
5.318
5.318
5.318
10.637
53.183
63.819
22.184
24.128
22.981
23.609
24.335
22.901
24.525
28.162
32.649
300.028
354.317
Transferncias
da L.C. 87/1996
Transferncias
da L.C.61/1989
R$
milhares
4.597
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 18/mar/2015 e Hora de emisso 16h e 07m.
ESPECIFICAO
126.366
23.738
34.277
100,00
130.563
393.825
137.400
1,88
134.326
DEDUES (II)
6.064
1,88
127.027
1.770
131.336
3,86
129.969
10,72
131.336
0,08
199.584
Outras Receitas
Correntes
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO
0,15
132.086
208.647
17,35
1,70
Outras
Transferncias
Correntes
120.355
0,27
3,60
Transferncias
do FUNDEB
20.344
32.176
22.035
678.908
678.908
69.752
65.475
1.537.288
1.600.122
121.495
112.825
DESPESAS
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
3.031.813
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
DESPESAS
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
3.094.777
447.001
391.129
436.189
382.116
45.968
45.968
6.754
9.021
2.078
2.119
37.918
37.918
6.754
5.059
2.078
2.119
8.050
8.050
3.962
PREVIDNCIA
2.985.845
3.048.809
440.247
382.109
434.112
379.998
Pessoal Civil
2.276.420
2.328.657
335.526
296.327
331.765
294.498
Aposentadorias
1.913.429
1.939.155
259.141
230.664
255.587
229.131
Penses
354.192
361.411
55.779
47.613
55.717
47.567
7.645
26.938
20.578
17.982
20.433
17.733
1.154
1.153
29
68
29
67
Pessoal Militar
707.058
717.785
104.721
85.550
102.346
85.477
Reformas
556.712
557.325
78.390
65.816
78.390
65.751
Penses
150.346
152.033
18.992
15.803
18.992
15.795
8.427
7.339
3.932
4.964
3.932
2.367
2.367
231
22
2.367
2.367
231
22
394.189
394.189
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
ADMINISTRAO (XII)
1.624
Despesas Correntes
1.624
1.624
1.624
1.624
494
316
140
52
3.427.626
3.490.591
447.495
391.445
436.329
382.168
(1.890.338)
(1.890.469)
(325.999)
(278.620)
1.624
494
316
140
52
1.624
494
316
140
52
1.624
494
316
140
52
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
Plano Previdencirio
RECEITAS
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
134.480
48.992
134.480
48.992
41.919
48.991
38.455
46.296
Ativo
38.320
46.295
Inativo
71
Pensionista
65
Pessoal Militar
R$ milhares
RECEITAS REALIZADAS
Pessoal Civil
277.274
At o
Bimestre
2014
320.662
At o
Bimestre
2015
RECEITAS CORRENTES
320.662
Plano Financeiro
At o
Bimestre
2014
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 26/mar/2015 e Hora de emisso 13 e 21m.
(314.834) (269.343)
APORTES REALIZADOS
At o
Bimestre
2015
PLANO PREVIDENCIRIO
DESPESAS
LIQUIDADAS
Despesas de Capital
DESPESAS
EMPENHADAS
Ativo
Inativo
3.464
2.695
3.464
2.695
92.561
Militar
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
PREVISO ORAMENTRIA
VALOR
394.189
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
PERODO DE REFERNCIA
Em fev 2015
Em dez 2014
54.779
76.043
INVESTIMENTOS
25.688
20.331
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
678.908
678.908
69.752
65.475
Receita de Contribuies
678.908
678.908
69.752
65.475
Patronal
678.908
678.908
69.752
65.475
Pessoal Civil
569.015
569.015
58.679
55.975
Ativo
420.998
420.998
42.149
41.481
Inativo
116.569
116.569
12.917
11.412
Pensionista
31.447
31.447
3.613
3.082
Pessoal Militar
Ativo
109.893
109.893
11.073
9.499
109.893
109.893
11.073
9.499
Inativo
Militar
(15.774)
28.785
39.864
147.490
88.856
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
3.811
3.809
3.809
PREVIDNCIA
3.811
3.809
3.809
Pessoal Civil
3.596
3.595
3.594
Aposentadorias
1.417
1.417
1.417
Penses
2.179
2.177
2.177
214
214
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Alienao de Bens
Amortizao de Emprstimos
Outras Receitas de Capital
DEDUES DA RECEITA (X)
TOTAL DAS REC PREVIDEN INTRA-ORAMENTRIAS (XI) = (VIII + IX - X)
92.561
CAIXA
678.908
678.908
69.752
65.475
214
Reformas
140
140
140
Penses
74
74
74
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 26/mar/2015 e Hora de emisso 13 e 21m.
3.811
3.809
(3.811)
3.809
143.681
143.681
88.856
PREVISO ATUALIZADA
20.266.389
3.291.129
3.162.629
Receita Tributria
9.679.704
1.671.032
1.426.608
ICMS
7.791.702
1.366.801
1.186.966
IPVA
386.163
50.009
50.925
ITCD
11.881
1.623
1.555
799.326
154.954
102.391
APORTES REALIZADOS
IRRF
At o Bimestre/2015
At o
Bimestre/2014
690.631
97.644
84.770
Receita de Contribuio
1.914.554
296.911
276.465
Receita Previdenciria
1.386.076
190.755
201.020
Outras Contribuies
528.477
106.156
75.444
72.542
1.463
52.722
Receita Patrimonial
376.529
103.014
80.912
303.987
101.551
28.190
Transferncias Correntes
6.764.842
1.218.555
1.315.186
FPE
3.636.877
715.629
776.370
164.843
2.201
8.548
2.963.122
500.725
530.268
1.834.746
103.167
91.650
Dvida Ativa
72.922
17.547
20.340
Plano Financeiro
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
PREVISO ORAMENTRIA
VALOR
394.189
Convnios
PERODO DE REFERNCIA
Em fev 2015
1.761.824
85.620
71.310
1.189.742
38.751
42.179
72.718
698.465
28.303
36.793
2.838.761
12.041
684
802
14.882
Em dez 2014
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
37.857
INVESTIMENTOS
2.801.708
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
28.785
39.864
Receita de Contribuies
28.785
39.864
Patronal
28.785
39.864
Pessoal Civil
25.321
37.169
Ativo
25.281
37.168
Inativo
40
464.354
9.764
4.231
Convnios
464.354
9.764
4.231
464.354
9.764
4.583
20.730.742
3.300.893
3.167.212
DESPESAS PRIMRIAS
Pensionista
Pessoal Militar
Transferncias de Capital
352
DOTAO
ATUALIZADA
DESPEASAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
Ate o
At o
Bimestre/2015 Bimestre/2014 Bimestre/2015
At o
Bimestre/2014
17.922.574
3.573.926
3.082.654
2.833.415
2.430.404
10.569.136
1.767.437
1.493.706
1.754.949
1.485.558
3.464
2.695
430.521
123.234
92.304
44.940
34.415
3.464
2.695
6.922.916
1.683.255
1.496.644
1.033.526
910.431
Inativo
2.510.827
914.596
804.237
461.930
411.495
Militar
4.412.089
768.659
692.406
571.595
498.936
17.492.052
3.450.692
2.990.350
2.788.475
2.395.989
Ativo
3.336.067
574.724
504.511
460.960
305.487
Investimentos
2.390.432
380.414
272.990
342.170
204.985
Amortizao de Emprstimos
Inverses Financeiras
297.125
46.099
65.922
44.947
25.567
40.187
10.158
10.158
10.158
220
Alienao de Bens
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
28.785
39.864
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2015
At o
Bimestre
2014
-
At o
Bimestre
2014
-
256.937
35.941
55.765
34.789
25.347
648.510
148.211
165.598
73.843
74.935
2.647.369
416.355
328.755
376.959
230.332
501.476
20.640.898
3.867.047
3.319.104
3.165.434
2.626.322
89.844
(566.155)
(151.892)
135.459
540.891
FUNDO DE
INVESTIMENTO DE
SEGURANCA PUBLICA
705
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA
82.057
194
FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
297
188
109
GABINETE DO
GOVERNADOR
17
16
2.411
649
1.762
INST.DE ASSISTENCIA
DOS SERVIDORES
EST.PARA
281
168
114
INST.DE DESENV.
ECON,SOCIAL E AMBEXT.L.8096
15
15
INST.DE DESENV.
FLORESTAL E DA
BIODIVERSIDADE
119
110
884.453
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 17/mar/2015 e Hora de emisso 14h e 54m.
GABINETE DO VICEGOVERNADOR
IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO
Em Reais
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCCIOS ANTERIORES
PODER / RGO
Inscritos
Inscritos
Em 31 de
dezembro
de 2014
Pagos
Cancelados
Saldo
(a)
RESTOS A PAGAR
(EXCETO INTRAORAMENTRIOS) (I)
125.278
108.411
583
16.285
PODER EXECUTIVO
102.213
ACAO SOCIAL
INTEGRADA DO PALACIO
DO GOVERNO
Em Exerccio
Anteriores
91.772
407
Saldo
(b)
Saldo
Total
(a+b)
293
412
194
Em 31 de
dezembro
de 2014
Liquidados
Pagos
Cancelados
INSTITUTO DE ARTES DO
PARA-EXT.L.8096
240
240
INSTITUTO DE
METROLOGIA DO ESTADO
DO PARA
12
12
INSTITUTO DE TERRAS
DO PARA
INSTTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO
EST.PA
24
87
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO PARA
39
39
LOTERIA DO ESTADO DO
PARA-EXT.L.8096
NUCLEO DE GERENC.
DO PROGRAMA DE
MICROCREDITO
359
NUCLEO DE
GERENCIAMENTO DO
PARA RURAL
121
121
POLICIA MILITAR DO
ESTADO DO PARA
2.577
2.577
132
PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO
13
13
593
10.034
1
Em Exerccio
Anteriores
AG.DE REGULACAO E
CONT.DE SER.PUBLICO
DO EST.
AGENCIA DE DEFESA
AGROPECUARIA DO EST.
DO PARA
108
CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DO
PARA S/A
CENTRO DE PERICIAS
CIENTIFICAS RENATO
CHAVES
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO PA
875
875
COMPANHIA DE
HABITACAO DO ESTADO
DO PARA
1.173
COMPANHIA DE PORTOS
E HIDROVIAS DO
ESTADO PA
753
COMPANHIA PARAENSE
DE TURISMOEXT.L.8093/14
SEC.DE ESTADO DE
JUSTICA E DIREITOS
HUMANOS
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR
298
295
DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PARA
SEC.DE ESTADO DE
TRAB,EMP.E RENDAEXT.L.8096
310
22
288
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO ESTADO
DO PARA
66
17
50
1.352
EMP.DE ASSISTENCIA
TEC.EXTENSAO RURAL
EST.PA
23
23
57
51
SEC.DE EST.DE
CIENCIA,TECN,E EDUC.
TEC.E TECNO
EMP.DE TEC.DA
INFORMACAO E COMUNIC.
DO EST.PA
87
1.066
785
281
ESCOLA DE
GOVERNANCA PUBLICA
DO EST.DO PARA
13
SEC.DE EST.DE
MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDAD
38
29
21
1.041
1.352
FUNDACAO AMAZONIA
PARAENSE DE AMP.A
PESQUISA
23
359
158
87
FUNDACAO CARLOS
GOMES
130
130
FUNDACAO CULTURAL DO
ESTADO DO PARA
17
17
SECRETARIA DE E.DE
OBRAS PUBLICASEXT.L.8096
FUNDACAO DE
ATENDIMENTO SOCIO
EDUCATIVA PARA
18
18
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
85.740
FUNDACAO HOSPITAL DE
CLINICAS GASPAR VIANA
SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRACAO
59
FUNDACAO SANTA
CASA DE MISERICORDIA
DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICACAO
FUND.CENTRO DE
HEMOTERAPIA E
HEMATOLOGIA PARA
SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA
51
21
30
46
SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO
597
394
202
SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER
46
2
85.519
221
47
12
1
SECRETARIA DE ESTADO
DE SAUDE PUBLICA
1.003
SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO
31
31
417
SECRETARIA DE EST.
DE PESCA E AQUICEXT.L.8096
57
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARA
760
243
PODER LEGISLATIVO
405
203
MINISTERIO PUBLICO
DE CONTAS ESTADO
DO PARA
38
MINISTERIO PUBLICO
JUNTO AO TRIB. CONTAS
MUN.
26
585
57
517
175
38
26
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICIPIOS
175
PODER JUDICIRIO
17.677
JUSTICA MILITAR DO
ESTADO
TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO
17.675
15.945
MINISTRIO PBLICO
4.984
491
MINISTERIO PUBLICO
4.984
491
7.656
6.621
1.035
EXECUTIVO
2.448
1.418
1.031
COMPANHIA DE PORTOS
E HIDROVIAS DO
ESTADO PA
()
175
1.731
4.493
1.604.542
18.737
18.737
5.139
69.137
69.137
17.098
15.250
15.250
1.448
(3)
COMPANHIA PARAENSE
DE TURISMO
16.495
1.980
1.2.1- ITCD
15.181
15.181
1.968
618
618
21
697
697
433.117
55.363
1.3.1- IPVA
429.475
429.475
54.827
1.565
1.565
297
1.680
1.680
183
397
397
57
14
()
799.323
799.326
154.953
799.323
799.326
154.954
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO ESTADO
DO PARA
14
EMP.DE TEC.DA
INFORMACAO E COMUNIC.
DO EST.PA
GABINETE DO
GOVERNADOR
90
90
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO PARA
PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO
(1)
1.4.1- IRRF
8
SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE ESTADO
DE SAUDE PUBLICA
LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO
JUDICIRIO
5.205
5.201
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO
5.205
5.201
132.934
115.032
MINISTRIO PBLICO
TOTAL (III) = (I + II)
4.965.764
948.973
4.546.097
4.546.097
894.537
63.819
63.819
354.317
354.317
54.211
1.531
1.531
225
15.502.730
15.502.733
2.789.495
583
4.965.764
17.319
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 18/mar/2015 e Hora de emisso 10h e 36m.
1- RECEITA DE IMPOSTOS
PREVISO
INICIAL
10.536.966
PREVISO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
At o
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)
x100
10.536.969
1.840.522
17,47
9,50
12,01
12,96
3,48
-
12,78
12,77
18,96
10,90
14,47
19,39
19,39
24,73
(9)
917
27,43
433.117
17,47
16.495
17,53
4.493
1.408
9.184.907
1.730
2.326
9.184.907
165
DEFENSORIA PUBLICA_DO
ESTADO DO PARA
1.1.1- ICMS
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO
1.628.225
26
15.945
9.288.030
165
9.288.030
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
19,11
19,68
15,30
14,72
17,99
RECEITAS REALIZADAS
At o
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)
x100
2.322.008
2.322.008
406.853
216.558
216.558
27.769
88.579
88.579
13.553
2.627.145
2.627.145
448.175
12.875.584
12.875.587
2.341.320
PREVISO
PREVISO
RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
ATUALIZADA
At o
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)
x100
17,52
12,82
15,30
17,06
18,18
58.945
58.945
19.311
52.609
52.609
12.383
23,54
6.336
6.336
6.875
108,50
32,76
53
202.743
202.743
1.569
0,77
202.743
202.743
1.274
0,63
294
166.628
166.628
0,00
14.611
21.352
328
1,54
442.928
449.668
21.208
4,72
503
19.577
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E
RECURSOS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
3.218.896
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)
x100
2.414.946
2.414.946
429.930
1.393.205
1.393.205
237.738
3.299
3.299
336
43.312
43.312
4.818
909.219
909.219
178.907
12.764
12.764
53.148
53.148
8.132
1.812.416
1.831.992
366.978
1.059.892
1.079.468
205.409
752.524
752.524
160.571
998
(1.355.055)
(1.335.478)
(224.522)
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
17,80
17,06
10,17
11,12
15,30
20,03
19,03
21,34
At o
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)
x100
3.218.897
585.330
DOTAO
ATUALIZADA
18,18
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
At o
Bimestre
(d)
(e)
(f) =
(e/d)
x100
254
254
982.546
986.339
163.243
923.208
923.208
158.192
59.339
63.132
5.051
970.061
988.766
161.071
889.208
908.785
156.572
80.852
79.981
4.499
186.574
186.574
28.835
3.622
5.355
650
33- OUTRAS
541.579
545.443
140.816
2.684.637
2.712.732
494.615
19,68
DOTAO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
At o
Bimestre
(g)
(h) =
(g/d)
x100
163.239
16,55
158.192
17,14
5.048
8,00
160.142
16,29
156.196
17,23
3.946
5,62
27.801
15,46
650
12,13
139.576
25,82
491.409
18,23
16,55
17,14
8,00
16,20
17,19
4,93
14,90
12,13
25,59
18,11
16,81
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
VALOR
(224.522)
160.571
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (17) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
998
19.577
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS
7.760
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO4
17,16
41- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)
17,14
42- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)
(35.616)
527.025
17,19
44- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %
22,51
At o
Bimestre
At o
Bimestre
(d)
(e)
(f) =
(e/d)
x100
(g)
(h) =
(g/d)
x100
1.812.416
1.831.992
314.764
923.208
923.208
158.192
DOTAO
INICIAL
889.208
908.785
156.572
1.812.416
1.831.992
314.764
17,18
17,14
17,23
314.388
158.192
156.196
17,18
314.388
17,16
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
DEDUES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
19.577
23- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)
19.577
24- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO1 ((18 - 23) / (16) x 100) %
80,33
DOTAO
INICIAL
VALOR
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o
Bimestre
At o
Bimestre
(d)
(e)
(f) =
(e/d)
x100
(g)
(h) =
(g/d)
x100
53.136
53.136
6.692
166.628
200.775
23.323
232.586
309.803
6.534
12,59
11,62
2,11
3.382
2.400
4.532
6,37
1,20
1,46
452.349
563.714
36.549
3.136.986
3.276.446
531.164
6,48
16,21
10.314
501.723
1,83
15,31
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (V)
SALDO AT O BIMESTRE
CANCELADO EM 2015
(g)
319
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
FUNDEB
(h)
503
382.367
311.627
311.215
412
998
72.242
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 26/mar/2015 e Hora de emisso 14h e 08m.
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos
termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subseqente, mediante abertura de crdito
adicional.
3 Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no
RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
407.356
407.356
45.896
11,27
194.241
213.115
12.072
67.000
5.045
491.472
194.241
213.115
12.072
67.000
5.045
491.472
44.369
1.527
29
539
46.463
22,84
0,72
0,24
0,00
10,69
9,45
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
INICIAL
1.998.546
869.216
1.129.330
137.561
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(d)
(d/c) x 100
ATUALIZADA At o Bimestre
(e)
2.058.397
877.837
1.180.559
157.523
(f)
317.370
146.619
170.751
10.777
%
(f/e) x 100
15,42
16,70
14,46
6,84
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(g)
(g/e) x 100
295.416
14,35
144.379
16,45
151.037
12,79
3.139
1,99
115.189
22.372
2.136.108
DOTAO
INICIAL
135.151
22.372
2.215.920
10.777
328.146
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA At o Bimestre
(h)
1.005
1.005
130
491.801
408.587
67.000
16.214
564.614
480.576
67.000
17.038
63.824
62.336
1.488
7,97
0,00
14,81
%
(h/IVf)x100
19,45
19,00
0,00
0,45
3.139
298.555
2,32
0,00
13,47
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(i)
(i/IVg)x100
56
0,02
44.176
43.008
1.168
14,80
14,41
0,39
492.806
565.619
63.954
1.643.301
1.650.301
264.193
19,49
44.232
254.323
10,86
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII 12)/100 x IVb]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILDADE DE CAIXA
Inscritos em 2014
Total
INSCRITOS
CANCELADOS/
PRESCRITOS
Saldo Inicial
DOTAO
(Por Subfuno)
INICIAL
DOTAO
14,82
(26.635)
PAGOS
A PAGAR
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA At o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
Bimestre
(l/total l)
(m)
x 100
032-CONTROLE EXTERNO
505
523
4
0,00
2
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
1.390
1.801
18
0,01
14
122-ADMINISTRACAO GERAL
916.989
919.609
153.408
46,75
149.119
125-NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
5.410
5.410
552
0,17
492
126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
4.420
4.420
140
0,04
89
128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
17.224
32.126
1.045
0,32
919
131-COMUNICACAO SOCIAL
1.290
1.290
4
0,00
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA
728
1.916
301-ATENCAO BASICA
52.039
60.278
2.569
0,78
2.529
302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
902.439
938.880
140.657
42,86
124.209
303-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
81.790
83.621
7.048
2,15
2.765
304-VIGILANCIA SANITARIA
4.318
4.836
43
0,01
3
305-VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA
16.969
23.811
2.480
0,76
497
306-ALIMENTACAO E NUTRICAO
153
301
28
0,01
331-+PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
127.248
133.763
20.094
6,12
17.885
422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
419
419
49
0,02
27
451-INFRAESTRUTURA URBANA
2.160
2.160
665-NORMALIZACAO E QUALIDADE
617
757
8
0,00
6
TOTAL
2.136.108
2.215.920
328.146
100,00
298.555
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 17/mar/2015 e Hora de emisso 11h e 57m.
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do
ltimo bimestre do exerccio.
2 O valor apresentado na intercesso com a coluna h ou com a coluna h+i(ltimo bimestre) dever ser o
mesmo apresentado no total j.
3 O valor apresentado na intercesso com a coluna h ou com a coluna h+i(ltimo bimestre) dever ser o
mesmo apresentado no total k.
(l)
%
(m/total m)
x 100
0,00
0,00
49,95
0,16
0,03
0,31
0,85
41,60
0,93
0,00
0,17
5,99
0,01
0,00
100,00
R$ Milhares
Em 31 Dez 2014
(a)
3.562.718
2.058.755
2.139.529
52.121
132.894
1.503.963
SALDO
Em 31 Dez 2014
(b)
3.562.718
2.058.755
2.139.529
52.121
132.894
1.503.963
Em 28 Fev 2015
(c)
3.588.049
2.019.830
2.126.603
50.263
157.036
1.568.219
155.783
1.348.179
155.783
1.348.179
154.991
1.413.228
PERODO DE REFERNCIA
No Bimestre
At o Bimestre
(c - b)
(c-a)
65.049
65.049
RESULTADO NOMINAL
VALOR
VALOR CORRENTE
277.719
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
Em 31 Dez 2014
2.702.432
2.702.432
SALDO
Em 31 Dez 2014
2.702.432
2.702.432
Em 28 Fev 2015
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII)
2.702.432
Passivo Atuarial
2.702.432
Demais Dvidas
DEDUES (VIII)
3.007.827
3.007.827
2.920.204
Disponibilidade de Caixa Bruta
148.760
148.760
92.636
Investimentos
2.859.091
2.859.091
2.827.396
Demais Haveres Financeiros
591
(-) Restos a Pagar Processados
24
24
419
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII-VIII)
(305.396)
(305.396)
(217.772)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX-X)
(305.396)
(305.396)
(217.772)
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsvel SEFA / DICONF, Data de emisso 24/mar/2015 e Hora de emisso 12h e 29m.
Nota: A Disponibilidade de Caixa Bruta composta de valores pertencentes a todos os Poderes do Estado, Ministrio Pblico, demais rgos Constitucionais
Independentes e, no Poder Executivo, inclui todas as receitas vinculadas (fundos, receitas de convnios, etc.)
At o bimestre
4.148.650
3.294.375
At o bimestre
15.251.321
At o bimestre
147.490
3.809
143.681
121.495
436.329
(314.834)
Resultado Nominal
Resultado Primrio
Inscrio
132.934
104.661
407
22.881
4.984
-
132.934
Valor apurado at o
bimestre
Resultado
Apurado at o
bimestre
(b)
65.049
884.453
% em Relao
Meta
(b/a)
23,42%
1077,85%
Cancelamento at
Saldo a pagar
o bimestre
583
17.319
407
11.064
175
26
1.735
4.493
-
583
17.319
527.025
25%
22,51
294.811
60%
80,33
Saldo No
Realizado
Exerccio
10 Exerccio
20 Exerccio
35 Exerccio
Saldo a Realizar
Valor apurado at o
bimestre
% Mnimo
a Aplicar no
Exerccio
254.323
12%
% Aplicado at o bimestre
10,86
EDITAL DE NOTIFICAO
.
EDITAL DE INTIMAO
.
OUTRAS MATRIAS
.
TERMO ADITIVO N: 01
DATA DE ASSINATURA: 23.03.2015
VALOR: R$-15.156,59 (Quinze mil, cento e cinquenta e seis reais
e cinquenta e nove centavos)
VIGNCIA: 23.03.2015 a 12.10.16
CLASSIFICAO DO OBJETO: Outros
JUSTIFICATIVA: Acrscimo no valor do Contrato e prorrogao
no prazo de entrega da obra
CONTRATO N: 130
EXERCCIO: 2014
CONTRATADO: .CONSTRUTORA AMRICA LTDA.
ENDEREO: Av. Jos Bonifcio n 1502-A - Bairro: Guam
CEP: 66063-010
Belm/PA
TELEFONE: (91) 3249 4125
ORDENADOR: Augusto Srgio Amorim Costa
Protocolo 811773
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
Colocao
20
21
Local de Apresentao
Av. Presidente Vargas, 251 - 2 andar
- Belm - PA
JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
.
ERRATA
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA
.
.
.
AVISO DE LICITAO
.
.
SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO
.
.
.
PORTARIA
PORTARIA N. 190/2015-DIAFI/SEPLAN, de 26
de maro de 2015.
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado de
Planejamento, no uso de suas atribuies legais que lhe foram
delegadas pela Portaria n. 0045/2015, de 28 de janeiro de
2015, publicado no DOE n 32.820, de 02 de fevereiro de 2015
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n 870, de 04 de outubro
de 2013,
.
.
DIRIA
.
OBJETIVO:
REALIZAR
SUPERVISO
NO
SISTEMA
DE
INFORMAO DO PROGRAMA NACIOPNAL DE IMUNIZAO
(SIPNI) ESTA SUPERVISO SE JUSTIFICA APS AVALIAO DE
ENVIO DA INFORMAO E BANCO DE DADOS DO MUNICPIO
DE ACARA PERTENCENTE AO 2 CRS, NECESSITANDO DE APOIO
PARA IMPLEMENTAO NO SIPNI.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 222 DE 02 DE MARO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELM, DESTINO: ACAR
PERODO: DE 23/3/2015 A 27/3/2015
MATRCULA / NOME / CPF
55586822/1 / ANTONIO JOS SOUZA SARDINHA / 330.164.88272
OBJETIVO: CONDUZIR A TCNICA ROSILENE CARVALHO
CARNAVAL PARA REALIZAR SUPERVISO NO SISTEMA DE
INFORMAO DO PROGRAMA NACIOPNAL DE IMUNIZAO
(SIPNI) ESTA SUPERVISO SE JUSTIFICA APS AVALIAO DE
ENVIO DA INFORMAO E BANCO DE DADOS DO MUNICPIO
DE ACARA PERTENCENTE AO 2CRS, NECESSITANDO DE APOIO
PARA IMPLEMENTAO NO SIPNI.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 223 DE 02 DE MARO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 3 dirias e meia VALOR: R$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: MARAB, DESTINO: BELM
PERODO: DE 9/3/2015 A 12/3/2015
MATRCULA / NOME / CPF
555858131 / ANTONIO JOSE DA SILVA COELHO NETO /
468.184.562-00
OBJETIVO: PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS
AES DE ATYENO PRIMRIA EM SADE PARA O ANO DE
2015, EM BELM.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 224 DE 02 DE MARO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELM, DESTINO: ABAETETUBA
PERODO: DE 2/3/2015 A 6/3/2015
MATRCULA / NOME / CPF
572056431 / EDER DO AMARAL MONTEIRO / 746.693.032-87
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO E TREINAMENTO
EM VIGILNCIA E EPIDEMIOLOGIA EM DOENA DE CHAGASDCA PARA ACS, ACE, VIGILNCIA SANITRIA, TCNICOS EM
ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS EM SADE NO MUNICPIO DE
ABAETETUBA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 225 DE 02 DE MARO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELM, DESTINO: ABAETETUBA
PERODO: DE 2/3/2015 A 6/3/2015
MATRCULA / NOME / CPF
0015016-015 / JACINTO FERREIRA REIS / 055.387.772-00
OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR EDER DO AMARAL MONTEIRO
QUE IR REALIZAR MONITORAMENTO E TREINAMENTO EM
VIGILNCIA E EPIDEMIOLOGIA EM DOENA DE CHAGASDCA PARA ACS, ACE, VIGILNCIA SANITRIA, TCNICOS EM
ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS EM SADE NO MUNICPIO DE
ABAETETUBA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 226 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELM, DESTINO: S. DOMINGOS DO CAPIM
PERODO: DE 23/2/2015 A 27/2/2015
MATRCULA / NOME / CPF
59029941 / INGRID DO SOCORRO DA SILVA PIRES DE OLIVEIRA
/ 948.238.122-04
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO TREINAMENTO EM
VIGILNCIA E EPIDEMIOLOGIA EM DOENA DE CHAGAS
DCA PARA ACS,ACE, VIGILNCIA SANITRIA E TCNICA EM
ENFERMAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SADE NO MUNICIPIO
DE SO DOMINGOS DO CAPIM.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 227 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELM, DESTINO: S. DOMINGOS DO CAPIM
PERODO: DE 23/2/2015 A 27/2/2015
MATRCULA / NOME / CPF
0502762 / JOSE BORGES ARAUJO FERREIRA ALENCAR /
108.047.732-20
OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA QUE IR REALIZAR
MONITORAMENTO
TREINAMENTO
EM
VIGILNCIA
E
EPIDEMIOLOGIA EM DOENA DE CHAGAS DCA PARA ACS,ACE,
VIGILNCIA SANITRIA E TCNICA EM ENFERMAGEM PARA
PROFISSIONAIS DE SADE NO MUNICIPIO DE SO DOMINGOS
DO CAPIM.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: SILVIA REGINA
NOBRE BASTOS
PORTARIA N 228 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015
NMERO DE DIRIAS: 4 dirias e meia VALOR: R$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
OUTRAS MATRIAS
.
MATRICULA : 5139589/1
CARGO
: PEDAGOGO
PERODO
: 12/03/2015 a 13/03/2015
LAUDO MDICO N. 165373A/1 17.03.2015
NOME
: LIDIANE PALHETA MIRANDA DOS SANTOS
MATRICULA : 57203061/1
CARGO
: TERAPEUTA OCUPACIONAL
PERODO
: 03/03/2015 a 16/03/2015
LAUDO MDICO N. 165187A/1 11.03.2015
NOME
: LUIZ OTAVIO DE SOUZA OLIVEIRA
MATRICULA : 102288/1
CARGO
: MEDICO
PERODO
: 23/02/2015 a 23/04/2015
LAUDO MDICO N. 165468A/1 18.03.2015
NOME
: MARIA DA CONCEIO DO AMARAL FERREIRA
MATRICULA : 57194082/1
CARGO
: AGNETE ADMINISTRATIVO
PERODO
: 09/03/2015 a 07/04/2015
LAUDO MDICO N. 165500A/1 19.03.2015
NOME
: MARIA DO SOCORRO BRITO ALVES
MATRICULA : 5153298/1
CARGO
: AUXILIAR DE SAUDE
PERODO
: 16/03/2015 a 09/04/2015
LAUDO MDICO N. 165408A/1 17.03.2015
NOME
: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ALENCAR
MATRICULA : 54189004/1
CARGO
: FONOAUDIOLOGO
PERODO
: 11/03/2015 a 15/03/2015
LAUDO MDICO N. 165443A/1 18.03.2015
NOME
: MARCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA
MATRICULA : 5905809/1
CARGO
: ENFERMEIRO
PERODO
: 22/02/2015 a 23/02/2015
LAUDO MDICO N. 165163A/1 17.03.2015
NOME
: NAZRENO UBIRAJARA GONALVES DE LIMA
MATRICULA : 87009/1
CARGO
: AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA
PERODO
: 05/03/2015 a 03/04/2015
LAUDO MDICO N. 165431A/2 18.03.2015
NOME
: ROSILENA COSTA MESQUITA
MATRICULA : 57198335/2
CARGO
: BIOQUIMICO
PERODO
: 09/03/2015 a 13/03/2015
LAUDO MDICO N. 416/05.02.2015
NOME
: RIZENILDA COSTA DA SILVA
MATRICULA : 57206605/1
CARGO
: TECNICO DE ENFERMAGEM
PERODO
: 06/02/2015 a 04/06/2015
LAUDO MDICO N. 165379A/2 17.03.2015
NOME
: ROSANA CRSISTIANE DA SILVA MONTEIRO
MATRICULA : 54187970/2
CARGO
: FARMACEUTICO BIOQUIMICO
PERODO
: 16/03/2015 a 14/04/2015
LAUDO MDICO N. 165494A/1 19.03.2015
NOME
: PAULO ROBERTO DE BARROS MORAIS
MATRICULA : 5102987/1
CARGO
: MEDICO
PERODO
: 02/04/2015 a 31/05/2015
LAUDO MDICO N. 165344A/1 16.03.2015
NOME
: PAULO SERGIGIO VALLE NOGUEIRA
MATRICULA : 57200449/1
CARGO
: ODONTOLOGO
PERODO
: 01/01/2015 a 31/01/2015
LAUDO MDICO N. 165424A/1 17.03.2015
NOME
: MARIA ANGELICA DE ALBUQUERQUE
MATRICULA : 5176832/1
CARGO
: TECNICO DE ENFERMAGEM
PERODO
: a 26/05/2015
LAUDO MDICO N. 165396A/1 17.03.2015
NOME
: ANDREA REGINA NORONHA TRINDADE
MATRICULA : 57234057/1
CARGO
: TECNICO DE ENFERMAGEM
PERODO
: 31/01/2015 a 31/03/2015
LAUDO MDICO N. 165426A/1 18.03.2015
NOME
: ANTONIA DOS SANTOS MAGALHES
MATRICULA : 120162/1
CARGO
: AGENTE DE PORTARIA
PERODO
: 16/03/2015 a 31/03/2015
LICENA ASSISTNCIA:
LAUDO MDICO N. 165466A/1 18.03.2015
NOME
: MARILZA GALDINO DE ALEMIDA
MATRICULA : 121010/1
NOME
MATRICULA
CARGO
LOTAO
PERODO
: TCNICO DE LABORATRIO
: 20/02/2015 a 21/03/2015
LICENA MATERNIDADE:
PROCESSO N 2015/128085
: ELIANE ARAUJO DE SOUZA CASTRO
: 55586491/1
: AGENTE ADMINISTRATIVO
: DIVISO DE DIREITOS E VANTAGENS
: 16/03/2015 a 11/09/2015 (180) dias.
LICENA FALECIMENTO:
N DA CERTIDO: 065656 01 55 2015 4 00324 189
0138427 99
NOME
: BERENICE DO SOCORRO SIQUEIRA DA SILVA
MATRCULA : 57194168
CARGO
: AGENTE ADMINISTRATIVO
LOTAO
: DIVISO DE DOCUMENTO E DIVULGAO
PERODO
: 10/03/2015 A 17/03/2015 (08)DIAS.
GRAU DE PARENTESCO: GENITORA
LICENA GALA:
N DA CERTIDO: 0679340155 2015 2 00194 272
0049488 49
NOME
: ELIANE ARAUJO DE SOUZA CASTRO
MATRICULA : 55586491/1
CARGO
: AGENTE ADMINISTRATIVO
LOTAO
: DIVISO DE DIREITOS E VANTAGENS
PERODO
: 04/03/2015 A 11/03/2015 (08)DIAS.
N DA CERTIDO: 0671730155 2015 2 00003 087 0003156 55
NOME
: FLAVIA SOCORRO HIPOLITO FALCO
MATRCULA : 5092574/1
CARGO
: DATILOGRAFO
LOTAO
:DIRETORIA OPERACIONAL
PERODO
: 13/03/2015 A 20/03/2015 (08)DIAS.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTO DO TRABALHO E DA EDUCAO
NA SADE /SECRETARIA DE ESTADO DE SADE PBLICA, em
27.03.2015.
DAVID SOUZA FIGUEIREDO
Diretor do DGTES/GAB/SESPA
Protocolo 811362
%
CDIGO DO
IBGE
1500006
MUNICPIO
Garrafo do Norte
POP.
GERAL
25.287
POP.
BENEF
2.157
CO
BERT.
POP.
ESB
8,53
EQUIPES ESF
NEC.
EXIST.
CRED.MS
NEC.
EXIST.
CRED.MS
IMPLANTA
O
TOTAL
CRED
EXPANSO
MOD I
MOD II
MOD I
MOD II
MOD I
MOD II
MOD I
MOD II
% COBERTU
RA
POPUL.
TOTAL
40,93
Protocolo 811375
LABORATRIO CENTRAL
DO ESTADO PAR
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 3 REGIONAL
.
.
.
.
LICENA PRMIO
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 4 REGIONAL
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 1 REGIONAL
.
.
DIRIA
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
DIRIA
PORTARIA N 162/2015 DE 11 DE MARO DE 2015
Fundamento legal: Lei n 5.810/94
Objetivo: Treinar servidores habilitados da Unidade de
Localizao do Hospital Municipal de Tracuateua, para operar
os sistemas SISPAT e SIMAS para solicitao de requisies de
materiais de consumo do almoxarifado utilizando o sistema online, conferir o estoque existente e tomar outras providncias.
Origem: Capanema/PA
Destino(s): Tracuateua/PA
Nome do servidor (a): Valdivino da Luz Fernandes
Cargo: Agente de Portaria
Id.funcional: 724912-1
Data incio: 17/03/2015
Data trmino: 20/03/2015
Quantidade: 3,5 (Trs dirias e meia)
Ordenador: Patrcia de Ftima Lima da Silva
DIRIA
PORTARIA N 161/2015 DE 11 DE MARO DE 2015
Fundamento legal: Lei n 5.810/94
Objetivo: Treinar servidores habilitados da Unidade de
Localizao do Hospital Municipal de Tracuateua, para operar
os sistemas SISPAT e SIMAS para solicitao de requisies de
materiais de consumo do almoxarifado utilizando o sistema online, conferir o estoque existente e tomar outras providncias.
Origem: Capanema/PA
Destino(s): Tracuateua/PA
Nome do servidor (a): Irene Costa dos Santos
Cargo: Agente de Portaria
Id.funcional: 108812-1
Data incio: 17/03/2015
Data trmino: 20/03/2015
Quantidade: 3,5 (Trs dirias e meia)
Ordenador: Patrcia de Ftima Lima da Silva
DIRIA
PORTARIA N 178/2015 DE 11 DE MARO DE 2015
Fundamento legal: Lei n 5.810/94
Objetivo: Conduzir veculo com servidores do 4 CRS para treinar
servidores habilitados da Unidade de Localizao do Hospital
Municipal de Tracuateua, para operar os sistemas SISPAT e
SIMAS para solicitao de requisies de materiais de consumo
do almoxarifado utilizando o sistema on-line, conferir o estoque
existente e tomar outras providncias.
Origem: Capanema/PA
Destino(s): Tracuateua/PA
Nome do servidor (a): Luiz Maria Alves Felipe Filho
Cargo: Motorista
Id.funcional: 57206795-1
Data incio: 17/03/2015
Data trmino: 20/03/2015
Quantidade: 3,5 (Trs dirias e meia)
Ordenador: Patrcia de Ftima Lima da Silva
DIRIA
PORTARIA N 163/2015 DE 16 DE MARO DE 2015
Fundamento legal: Lei n 5.810/94
Objetivo: Realizar levamento do acervo Patrimonial do 4CRS
localizado no Hosp. Municipal de Tracuateua, treinar servidores
para operar o sistema SISPAT-WEB, conferir existncia das
etiquetas de identificao RP e trocar se necessrio, recolher
equipamentos inservveis e tomar outras providencias em
relao ao Sistema.
Origem: Capanema/PA
Destino(s): Tracuateua/PA
Nome do servidor (a): Jos Raimundo Jaques
Cargo: Motorista
Id.funcional: 0504996
Data incio: 24/03/2015
Data trmino: 27/03/2015
Quantidade: 3,5 (Trs dirias e meia)
Ordenador: Patrcia de Ftima Lima da Silva
DIRIA
PORTARIA N 164/2015 DE 16 DE MARO DE 2015
Fundamento legal: Lei n 5.810/94
Objetivo: Realizar levamento do acervo Patrimonial do 4CRS
localizado no Hosp. Municipal de Tracuateua, treinar servidores
para operar o sistema SISPAT-WEB, conferir existncia das
etiquetas de identificao RP e trocar se necessrio, recolher
equipamentos inservveis e tomar outras providencias em
relao ao Sistema.
Origem: Capanema/PA
Destino(s): Tracuateua/PA
Nome do servidor (a): Antonio de Jesus Sousa de Aguiar
Cargo: Agente de Sade Pblica
Id.funcional: 0505137
Data incio: 24/03/2015
Data trmino: 27/03/2015
Quantidade: 3,5 (Trs dirias e meia)
Ordenador: Patrcia de Ftima Lima da Silva
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 11 REGIONAL
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 12 REGIONAL
.
.
.
.
.
PORTARIA
TERMO DE HOMOLOGAO
CORRESPONDNCIA INTERNA
VALOR
TOTAL RECURSOS
R$
FIRMA: E.P SEIRQUEIRA e CIA 60.000,00
R.T.E
LTDA
CNPJ: 08.094.902/0001-46
O Presente Processo Licitatrio na Modalidade Prego Presencial
n 06/2014 totaliza a importncia de R$: 60.000,00 (SESSENTA
MIL REAIS).
Atenciosamente,
Regina Maria Lopes Branco
Diretora Regional
Portaria n. 2561/2011
12 CRS/SESPA.
Protocolo 811400
CORRESPONDNCIA INTERNA
DA: DIREO/12 CRS/SESPA
PARA: DIRETOR ADMINISTRATIVO/12 CRS / SESPA.
ASSUNTO:
HOMOLOGAO
/ DATA: 27/03/2015
PREGO PRESENCIAL N 17/2014. C I: 195 /2015.
Senhor (a) Diretor (a),
Homologo o resultado do Procedimento Licitatrio na Modalidade
Prego Presencial n 17/2014 e Processo n 533173/2014
datado de 20/11/2014 cujo objetivo a Aquisio de Materiais de
Informtica, para atender todas as Divises, PAs e Laboratrios
sob jurisdio desta Regional de Sade / SESPA conforme
condies especificadas nos Anexos que so partes integrantes
deste Edital e Termo de Referencia do Edital n 17/2014. Segue
abaixo a Dotao Oramentria:
Dotao Oramentria:
PTRES: 904534c / 906256c
Fonte de Recurso: 0103000000 / 0149001435
Elemento de Despesa: 339030
EMPRESAS VENCEDORAS / CNPJ
58.294,00
R.T.E
R.T.E
CNPJ: 14.387.008/0001-67
CNPJ: 12.716.178/0001-12
O Presente Processo Licitatrio na Modalidade Prego Presencial
n 17/2014 totaliza a importncia de R$: 109.523,00 (CENTO E
NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E TRS REAIS).
Atenciosamente,
Regina Maria Lopes Branco
Diretora Regional
Portaria n. 2561/2011
12 CRS/SESPA.
Protocolo 811427
SECRETARIA DE ESTADO
DE SADE PBLICA - 13 REGIONAL
.
.
.
DIRIA
.
.
.
PORTARIA
.
de 19/02/2015;
RESOLVE:
I - Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para a Comisso
Apuradora apresentar o relatrio conclusivo do referido Processo
Administrativo.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicao.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola.
Belm, 12 de maro de 2015.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Diretor Geral do HOL
Protocolo 811230
PORTARIA N 244/2015- G AB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de
suas atribuies legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto
publicado no DOE n 32.798 de 01/01/2015;
CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de
apurao, efetuadas pela Comisso de Sindicncia instituda
pela Portaria n 1133/2014 - GAB/DG/HOL, de 15/12/2014, que
atuou nos autos do Processo n 2014/494023 de 28/10/2014, e
CONSIDERANDO a concluso final do relatrio da Comisso de
Sindicncia, nos termos do artigo 201 da Lei 5.810/94.
RESOLVE:
I - De acordo com o artigo 201, inciso I da Lei Estadual
5.810/94, e tendo em vista as provas constantes nos autos do
presente processo, determino o arquivamento do Processo n
2014/494023.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola
Em, 13 de maro de 2015.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Diretor Geral do HOL
Protocolo 811249
PORTARIA N 245/2015- G AB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de
suas atribuies legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto
publicado no DOE n 32.798 de 01/01/2015;
CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de
apurao, efetuadas pela Comisso de Sindicncia instituda
pela Portaria n 1107/2014 - GAB/DG/HOL, de 03/12/2014, que
atuou nos autos do Processo n 2014/348475 de 01/08/2014, e
CONSIDERANDO a concluso final do relatrio da Comisso de
Sindicncia, nos termos do artigo 201 da Lei 5.810/94.
RESOLVE:
I - De acordo com o artigo 201, inciso I da Lei Estadual
5.810/94, e tendo em vista as provas constantes nos autos do
presente processo, determino o arquivamento do Processo n
2014/348475.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola
Em, 13 de maro de 2015.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Diretor Geral do HOL
Protocolo 811260
PORTARIA N 246/2015- G AB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de
suas atribuies legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto
publicado no DOE n 32.798 de 01/01/2015;
CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de
apurao, efetuadas pela Comisso de Sindicncia instituda
pela Portaria n 1104/2014 - GAB/DG/HOL, de 03/12/2014, que
atuou nos autos do Processo n 2014/405113 de 04/09/2014, e
CONSIDERANDO a concluso final do relatrio da Comisso de
Sindicncia, nos termos do artigo 201 da Lei 5.810/94.
RESOLVE:
I - De acordo com o artigo 201, inciso I da Lei Estadual
5.810/94, e tendo em vista as provas constantes nos autos do
presente processo, determino o arquivamento do Processo n
2014/405113.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Diretoria Geral do Hospital Ophir Loyola
Em, 13 de maro de 2015.
VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Diretor Geral do HOL
Protocolo 811267
PORTARIA N 247/2015- G AB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de
suas atribuies legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto
publicado no DOE n 32.798 de 01/01/2015;
CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de
apurao, efetuadas pela Comisso de Sindicncia instituda
pela Portaria n 1121/2014 - GAB/DG/HOL, de 04/12/2014, que
atuou nos autos do Processo n 2014/380072 de 21/08/2014, e
AVISO DE LICITAO
PREGO ELETRNICO N028/2015-HOL
Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
ACELERADOR LINEAR MEVATRON 6700, MARCA SIEMENS,
RP N 6394, PERTENCENTE A DIVISO DE RADIOTERAPIA
DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA( HOL), COM REPOSIO
TOTAL DE PEAS, PELO PERODO DE 12 MESES
Data da Abertura: 10/04/2015
Horrio: 09h (Horrio de Braslia)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Data de Autorizao: 20/02/2015
Ordenador Responsvel: VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Dotao Oramentria: 0103/0269/10.302.1312.2610/2620
O Edital est disponvel na ntegra no site: www.comprasnet.
gov.br
Belm, 12 de maro de 2015.
Elisangela de Nazar Bulhes da Silva
Pregoeira CPL/HOL
Protocolo 811164
AVISO DE LICITAO
SRP N026/2015
Prego Eletrnico N035/2015-HOL
Objeto:
AQUISIO DE SUPRIMENTOS PARA A
REALIZAO DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE
MATERIAL BIOLGICO
Data da Abertura: 13/04/2015
Horrio: 09h (Horrio de Braslia)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Data de Autorizao: 25/11/2014
Ordenador Responsvel: VITOR MANUEL JESUS MATEUS
Dotao Oramentria: 0103/0269/10.302.1312.2610/2620
O Edital est disponvel na ntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belm, 27 de maro de 2015.
Elisangela de Nazar Bulhes da Silva
Pregoeira CPL/HOL
Protocolo 811610
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DISPENSA DE LICITAO
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ADMISSO DE SERVIDOR
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LICENA PRMIO
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ID. FUNCIONAL
SERVIDOR
SETOR
CARGO
82732-1
ROSANGELA
BRANDO MONTEIRO
PRESIDNCIA
PRESIDENTE DA COMISSO E
PRESIDENTE DA FSCMP
5722098-3
.
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ERRATA
DIRETORA DE ENSINO E
PESQUISA
5684846-1
ROSANE MARQUES
ROSADO GOMES
DIRETORIA FINANCEIRA E
ADMINISTRATIVA
DIRETORA FINANCEIRA E
ADMINISTRATIVA
54195900-1
CINTHYA FRANCINETE
PEREIRA PIRES
DIRETORIA TCNICA DE
APOIO OPERACIONAL
DIRETORA TCNICA DE
APOIO OPERACIONAL
54195703-1
BENEDITA LEIDA
MARTINS RODRIGUES
5638356-2
TATIANA DA SILVA
MENDES
ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO
ASSISTENTE SOCIAL
5150426-3
VERA LUCIA DE
AZEVEDO LIMA
DIRETORIA DE ENSINO E
PESQUISA
GERENTE DE ENSINO
5180864-4
NORMA SUELY DE
CARVALHO FONSECA
ASSUNO
DIRETORIA TCNICA
ASSISTENCIAL
DIRETORA TCNICA
ASSISTENCIAL
5175798-1
5707340-3
WILDETE CARDOSO
CONDE
.
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OUTRAS MATRIAS
.
54187996-1
57174903-1
5800072-3
571734931-2
GERNCIA DE GESTO DE
PESSOAS
ASSESSORIA DE GESTO
DE RISCO
GERENTE GERAL DE
ENFERMAGEM
GERNTE DE GESTO DE
PESSOAS
PEDAGOGA
ASSESSOR DE GESTO DE
RISCO
DOCIANA ERICA
ASSESSORIA DE QUALIDADE ASSESSORA DE QUALIDADE
CABRAL FORMIGOSA
WALDA CLEOMA
LOPES VALENTE DOS
SANTOS
ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO
ASSESSORA DE
PLANEJAMENTO
Protocolo 811686
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LICENA PRMIO
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LICENA MATERNIDADE
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CONTRATO
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Contrato: 063/2015
Classificao do Objeto: Outros
Objeto: Aquisio de 01 (um) Tubo de RX para o aparelho de
Raio X Mvel, marca PHILIPS, modelo AQUILLA PLUS 300,
pertencente ao Servio de Apoio Diagnstico e Teraputico da
FHCGV.
Valor Total: 14.506,18
Data da assinatura: 20/03/2015
Vigncia: 20/03/2015 a 19/05/2015.
.
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HOSPITAL REGIONAL
ABELARDO SANTOS
.
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PORTARIA
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RESOLVE:
IREVOGAR, a Portaria n 120 de 26 de novembro de
2012, a qual designou a servidora ADELE MELO SILVA, ocupante
do cargo de Agente de Consultrio Dentrio, matrcula n
54190810-1, para responder pelo Almoxarifado do Hospital
Regional Dr. Abelardo Santos.
II - DESIGNAR, o servidor JOSE ALQUINDAR MONTEIRO
MAGALHAES, ocupante de cargo em comisso de Assistente
de Unidade de Reabilitao, matrcula n 5917556-1, para
responder pelo Almoxarifado do Hospital Regional Dr. Abelardo
Santos.
III Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS, em 26/03/2015.
ANDREA GOMES DE ARAGO
DIRETORA GERAL / HRAS
Protocolo 811765
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LICENA PRMIO
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APOSTILAMENTO
Apostilamento n 001/2015
Contrato: 001/2015
Partes: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos/SESPA e a EMPRESA
R. CASTILHO GOMES - LTDA - EPP, CNPJ n 02.081.213/000110.
Objeto do Contrato: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE
EXPEDIENTE) ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO
SANTOS PELO PERODO DE 12 MESES, itens: 43, 69, 94, 99 e
109, com especificaes e quantidades constantes do Termo de
Referencia anexo ao Edital do Prego Eletrnico n 004/2014/
HRAS/SESPA.
Objeto da apostila: Incluir como fonte de pagamento do referido
contrato a fonte: 0103000000.
Belm - PA, 25 de Maro de 2015.
Ordenador de despesa: Dr Andrea Gomes de Arago.
Protocolo 811600
Apostilamento n 001/2015
Contrato: 002/2015
Partes: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos/SESPA e a EMPRESA
MAURO S. RAMOS - LTDA - ME, CNPJ n 04.684.097/0001-50.
Objeto do Contrato: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE
EXPEDIENTE) ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO
SANTOS PELO PERODO DE 12 MESES, itens: 4, 29, 74 e 77, com
Apostilamento n 001/2015
Contrato: 006/2015
Partes: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos/SESPA e a
EMPRESA ALVES E SILVA COMERCIO E SERVIOS - LTDA - EPP,
CNPJ n 13.407.975/0001-80.
Objeto do Contrato: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE
EXPEDIENTE) ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO
SANTOS PELO PERODO DE 12 MESES, itens: 32, 33, 34, 35,
36, 37, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 70, 71, 72, 82, 95, 96,
97, 102, e 107, com especificaes e quantidades constantes
do Termo de Referencia anexo ao Edital do Prego Eletrnico n
004/2014/HRAS/SESPA.
Objeto da apostila: Incluir como fonte de pagamento do referido
contrato a fonte: 0103000000.
Belm - PA, 25 de Maro de 2015.
Ordenador de despesa: Dr Andrea Gomes de Arago.
Protocolo 811607
Apostilamento n 001/2015
Contrato: 007/2015
Partes: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos/SESPA e a
EMPRESA R. CARLOS FARIAS MACHADO JNIOR - LTDA - ME,
CNPJ n 20.718.429/0001-26.
Objeto do Contrato: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE
.
.
PORTARIA
.
CONTRATO N 001/2015
PROCESSO N 2015/70066
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O HOSPITAL
REGIONAL DE CAMET E, DE OUTRO LADO, AC DA GAMA-ME,
CONFORME AS CLUSULAS E CONDIES SEGUINTES:
Pelo presente instrumento, o Estado do Par, atravs do HOSPITAL
REGIONAL DE CAMET/SESPA, CNPJ n 05.054.929/0001-17,
com sede na Av.
Santos Dumont, 424, Bairro Novo, Camet/
Pa, neste ato representado por seu Diretor Sr. Carmelino Augusto
Nunes e Silva, brasileiro, casado, Advogado, RG n1861028 e
CPF n 396.676.692-20, doravante denominado CONTRATANTE,
e de outro lado A C DA GAMA-ME pessoa jurdica qualificada
como vendedora de medicamento no mbito da administrao
estadual, CNPJ n 02.975.002/0001-21 com sede na Cidade de
Belm, situada a Tv. Liberato de Castro, n631,CEP:66.075-420,
neste ato representado por suaSsia,ngela Cristina da
Gama, brasileira, casada, Comerciante, RG n2151093 e CPF
n 483.242.302-97, doravante denominado CONTRATADA,
celebram o presente CONTRATO com fundamento no Art. 24,
Inciso IV, da Lei 8.666/93.
CLUSULA PRIMEIRA/OBJETO DO CONTRATO
A CONTRATADA se obriga a entregar, sob sua inteira
responsabilidade, os bens discriminados no processo n
2015/70066 e proposta financeira apresentada, QUE SER
RUBRICADA PELAS PARTES destinadas a suprir as necessidades
do Hospital Regional de Camet.
CLUSULA SEGUNDA - PRAZO, CONDIES E LOCAL DE
ENTREGA:
O prazo mximo fixado para a entrega do objeto da Dispensa de
licitao de 05 (cinco) dias corridos, a contar da emisso da
nota de empenho.
SUBCLUSULA NICA - A entrega do objeto desta Dispensa de
licitao dever ser feita no Almoxarifado do Hospital Regional
de Camet da SESPA (Av.
Santos Dumont, 424 , Bairro
.
.
HOSPITAL REGIONAL
DE SALINPOLIS
.
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.
SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO DO PAR
.
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CONTRATO
DIRIA
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CARGO
MATRCULA
CPF
DIRIA
SUPERVISOR II
5416973/4
430.798.812-49
AVISO DE LICITAO
.
Protocolo 811160
Protocolo 811315
PORTARIA
.
NOME
Maria do Socorro de Almeida Sabba
Katsara Costa do Nascimento
Maria do Socorro Neves Prado
Lucas Amorim
PERODO
08/04/15 07/05/15
01/04/15 a 30/04/15
16/04/15 a 15/05/15
29/04/15 a 28/05/15
EXERCCIO
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
Protocolo 811728
ADMISSO DE SERVIDOR
SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECURIO E DA PESCA
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PORTARIA
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AUX REG
CONTROLADOR
CONTROLADOR
AUX REG
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
CONTROLADOR
.
.
ERRATA
.
ERRATA DE DIRIA
NUMERO DE PUBLICAO N 810524
PORTARIA DE DIRIA N: 87/2015
BENEFICIRIO: Thiago Neves Cruz
Onde se l: VALOR: R$ 337,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois
Reais e Cinquenta Centavos)
Leia-se: VALOR R$ 472,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais
e Cinquenta Centavos)
ERRATA DE DIRIA
NUMERO DE PUBLICAO N 810524
PORTARIA DE DIRIA N: 77/2015
BENEFICIRIO: Nelson Antonio de Souza
Onde se l: VALOR: R$ 67,50 (Setenta e Sete Reais e Cinquenta
Centavos)
Leia-se: VALOR R$ 47,50 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta
Centavos)
Protocolo 811177
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 045/2013 - PROTOCOLO: 810843
Alterao no campo de Objeto, onde se l Prorrogar seu prazo
de vigncia por mais 12 meses leia-se Prorrogar seu prazo de
vigncia por mais 120 dias
Protocolo 811221
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
0101000000
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 08/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Transporte de balsa Belm/Mocajuba/Baio
BENEFICIRIO: SIDONIO BONIFACIO
CARGO / FUNO: Motorista
MATRCULA: 15440-1
CPF: 062.165.282-20
VALOR: R$ 905,00
PROJ. ATV.: 144534
FONTE DE RECURSO:
0101000000
NATUREZA DA DESPESA: 339033
ORDENADOR: ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 09/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Arcar com despesas de limpeza e manuteno da
regional e pagamento de servios de Braais, Tratoristas e outros
servios.
BENEFICIRIO: Luiz Octavio Rabelo Junior
CARGO / FUNO: Eng. Agrnomo
MATRCULA: 23795-1
C P F :
121.399.392-04
VALOR: R$ 2.800,00
PROJ. ATV.: 144534
FONTE DE RECURSO:
0101000000
NATUREZA DA DESPESA: 339030 ; 339036
ORDENADOR: ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 12/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Arcar com despesas de transporte fluvial de uma
camionete nos trechos Belm/Camar/Cachoeira do Arar.
BENEFICIRIO: Thiago Neves Cruz
CARGO / FUNO: Tcnico em gesto de Pesca e Agricultura
MATRCULA: 57216522-1
CPF: 745.728.902-00
VALOR: R$ 290,00
PROJ. ATV.: 146606
FONTE DE RECURSO:
0101000000
NATUREZA DA DESPESA: 339030
ORDENADOR: ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
Protocolo 811239
.
.
DIRIA
.
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 07/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Transporte de balsa Belm/Cachoeira do Arari
BENEFICIRIO: JONATAS TAVARES DE SOUSA
CARGO / FUNO: Motorista
MATRCULA: 20842/1
CPF: 180.417.952-34
VALOR: R$ 300,00
PROJ.ATV.: 144534
FONTE DE RECURSO:
0101000000
NATUREZA DA DESPESA: 339033
ORDENADOR: ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA DE SUPRIMENTO N: 08/2015
PRAZO PARA APLICAO: 30 DIAS
PRAZO DE PRESTAO DE CONTAS: 15 DIAS
OBJETIVO: Transporte de balsa Belm/Mocajuba/Baio
BENEFICIRIO: SIDONIO BONIFACIO
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N: 98/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Participar do Seminrio de Planejamento Estratgico
promovido pela SEDAP.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 29/03/2015 a 01/04/2015
N DE DIRIAS: 3,5
VALOR: R$ 472,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e
Cinquenta Centavos)
BENEFICIRIO: Dino Getlio Barile Filho
CPF: 035.321.602-00
MATRCULA: 317.4700/1
CARGO / FUNO: Gerente Regional de Altamira
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N: 99/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Participar do Seminrio de Planejamento Estratgico
promovido pela SEDAP.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 30/03/2015 a 01/04/2015
N DE DIRIAS: 2,5
VALOR: R$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta
Centavos)
BENEFICIRIO: Flvio das Neves Silva
CPF: 243.824.422-49
MATRCULA: 24660-1
CARGO / FUNO: Gerente Regional
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N: 100/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Participar do Seminrio de Planejamento Estratgico
promovido pela SEDAP.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 29/03/2015 a 01/04/2015
N DE DIRIAS: 3,5
VALOR: R$ 472,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e
Cinquenta Centavos)
BENEFICIRIO: Douglas Moacir Campos da Silva
CPF: 563.268.902-68
MATRCULA: 80846037/1
CARGO / FUNO: Gerente Regional Itaituba
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N: 101/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Participar do Seminrio de Planejamento Estratgico
promovido pela SEDAP.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 29/03/2015 a 01/04/2015
N DE DIRIAS: 3,5
VALOR: R$ 472,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e
Cinquenta Centavos)
BENEFICIRIO: Marivan Oliveira Sousa
CPF: 257.891.473-72
MATRCULA: 5745136-3
CARGO / FUNO: Gerente Regional Marab
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
DIRIA
PORTARIA DE DIRIA N: 102/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n 5.810/94, Art. 145
OBJETIVO: Participar do Seminrio de Planejamento Estratgico
promovido pela SEDAP.
DESTINO: Belm/PA
PERODO: 29/03/2015 a 01/04/2015
N DE DIRIAS: 3,5
VALOR: R$ 472,50 (Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e
Cinquenta Centavos)
BENEFICIRIO: Jos Jac Barroso
CPF: 000.303.602-26
MATRCULA: 5890246-1
CARGO / FUNO: Gerente Regional Paragominas
ORDENADOR: Ana Paula de Lima Sandoval Bezerra
CPF: 429.383.412-53
Protocolo 811577
.
.
.
.
DIRIA
.
PORTARIA N 137/2015
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PAR - ITERPA, no
uso das atribuies que lhe so conferidas no art. 5, alnea b
da Lei Estadual n 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
CONSIDERANDO o memorando n 009/2015 - Ouvidoria
de 24/03/2015 e o Processo n 2015/107364, datado de
13/03/2015.
R E S O L V E:
AUTORIZAR o pagamento da diferena de dirias concedida
atravs da Portaria n 131/2015 de 18/03/2015, publicada no
D.O.E n 32.851de 20/03/2015 ao servidor abaixo mencionado,
para participar de reunies da Comisso Nacional de Combate
Violncia no Campo - CNCVC, no municpio de Santarm/Pa.
MAT.
5717.5032-2
NOME
ALDENOR
GONALVES
DO
NASCIMENTO
VALOR
CPF
CARGO PERODO DIRIAS TOTAL
042.014.342- OUVIDOR
01
49
16/03/15
135,00
Publique-se.
Daniel Nunes Lopes
Presidente
Gabinete da Presidncia do Instituto de Terras do Par - ITERPA,
em 26 de maro de 2015.
Protocolo 811421
.
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NCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PAR RURAL
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ERRATA
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.
.
DIRIA
.
PORTARIA N. 095/2015
BELM, 27 DE MARO DE 2015.
A GERENTE FINANCEIRA, no exerccio de suas atribuies legais,
estabelecidas pela portaria n 2.426/2012 de 22 de Novembro
de 2012 e de acordo com o processo n 2015/126458.
RESOLVE: CONCEDER 6,5 (seis e meia) dirias, ao servidor
Yuri Yasunori da Silva Yoshikawa, ocupante do cargo de Apoio
Administrativo, matricula: 5905794/3, para custear as despesas
com as viagens aos municpios de SOURE E SALVATERRA no dia
06/04 a 12/04/2015 com o objetivo de Auxilio no fechamento da
prestao de contas dos PIPs executados (ASCEMA/ASPAMS)
e anlise dos cancelados (COOCARSOU/APETRAFAS/COMAAS)
para confeco de relatrio, conforme Lei Estadual 5810/94.
D-SE CINCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Michelle Abraho Abdon
Gerente Financeira
Protocolo 811345
.
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.
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LICENA PRMIO
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R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor(a) RAIMUNDO SANTOS DA SILVA NETO,
matrcula n 57223372/1, ocupante do cargo de Agente Fiscal
Estadual, 30 (trinta) dias de licena prmio, referente ao trinio
2009/2012, no perodo de 15/03/2015 a 13/04/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Diretora Administrativo e Financeira
MARGARETH SOARES DE ARAUJO
Gerente de Recursos Humanos
Protocolo 811143
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DESIGNAR SERVIDOR
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ERRATA
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DIRIA
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PORTARIA: 939/2015
Objetivo: Participar de Reunio tcnica no Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELM
Destino: BRASLIA
Servidor:
59170421/LUCIANO GUEDES (DIRETOR GERAL) / 01 DIRIA /
30/03/2015
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811673
PORTARIA: 939/2015
Objetivo: Lanamento da Campanha de Vacinao contra a Febre
Aftosa - Etapa/Maio e participar de reunio no Sindicato de
Produtores Rurais de Santarm.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELM
PORTARIA: 937/2015
Objetivo: dar apoio administrativo na Regional de Abaetetuba e
escritrios de sua jurisdio.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELM
Destino: ABAETETUBA
Servidor:
5908098/
ITAMARA
PEREIRA
AMINTAS
(AUXILIAR
ADMINISTRATIVO) / 10,5 DIRIA / 24/03/2015 a 03/04/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811714
Destino: SANTARM
Servidor:
59170501/ WEBERSON GONALVES LUCAS (COORDENADOR
DE PLANEJAMENTO) / 1,5 DIRIA / 30 a 31/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811684
PORTARIA: 865/2015
Objetivo: coordenar a fiscalizao volante no trevo da ala viria,
km 4,0 e na rodovia Perna Sul.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ABAETETUBA
Destino: ACAR
Servidor:
541892611 / JOS EDUARDO FERNANDES CAVALCANTI
(ENGENHEIRO AGRNOMO) / 2,5 DIRIAS / 17 a 19/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811735
PORTARIA: 866/2015
Objetivo: dar apoio na fiscalizao volante no trevo da ala
viria, km 40, e na rodovia Perna Sul.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BAIO
Destino: ACAR
Servidor:
58828933 / RAIMUNDO DENILSON DIAS BRITO (TCNICO
AGRCOLA) / 2,5 DIRIAS / 17 a 19/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811736
PORTARIA: 867/2015
Objetivo: dar apoio na fiscalizao volante no trevo da ala
viria, km 40, e na rodovia Perna Sul.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ABAETETUBA
Destino: ACAR
Servidor:
541888321 / WELLITON DOS SANTOS LEMOS (AGENTE DE
DEFESA AGROPECURIA) / 2,5 DIRIAS / 17 a 19/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811738
PORTARIA: 868/2015
Objetivo: realizar busca aos inadimplentes em 05 propriedades.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: TUCURU
Destino: PACAJ
Servidor:
541871871 / MACIEL CARVALHO ARAJO (AGENTE DE DEFESA
AGROPECURIA) / 3,5 DIRIAS / 23 a 26/03/2015.
555860971 / LUIS ALBERTO SOUSA TORRES (TCNICO
AGRCOLA) / 3,5 DIRIAS / 23 a 26/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811739
PORTARIA: 869/2015
Objetivo: realizar busca aos inadimplentes em 10 propriedades,
em vicinal Astrogildo via Breu Branco.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: GOIANSIA DO PAR
Destino: GOIANSIA DO PAR
Servidor:
752240911 / LELIO TOMAZ DOS SANTOS (AGENTE DE DEFESA
AGROPECURIA) / 1,5 DIRIAS / 20 a 21/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811740
PORTARIA: 870/2015
Objetivo: conduzir os veculos FORD RANGER, OFJ-2708 e L200,
JVG-8117, que se encontrava em manuteno nesta SEDE.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ABAETETUBA
Destino: BELM, TAILNDIA
Servidor:
555888211
/
FBIO
MACIEL
FURTADO
(ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO) / 1,5 DIRIAS / 20 a 21/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811741
PORTARIA: 871/2015
Objetivo: realizar vigilncia epidemiolgica em 12 propriedades.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: TERRA ALTA
Destino: CURU, MARAPANIM, SO JOO DA PONTA
Servidor:
59002181 / MELINA GARCIA DE SOUSA NOBRE (FISCAL
ESTADUAL AGROPECURIO) / 2,5 DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811744
PORTARIA: 872/2015
Objetivo: repassar informaes sobre a importncia dos
produtores em se cadastrar no SIAPEC e da importncia
das ULSAs de entregar os relatrios tcnicos e de trnsito
agropecurio para a Gerncia Regional.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: TUCURU
Destino: NOVO REPARTIMENTO
Servidor:
64001751 / REGINALDO NONATO LOBATO (ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO) / 1,5 DIRIAS / 23 a 24/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811746
PORTARIA: 873/2015
Objetivo: participar do 1 dia de campo Caminho da
Produtividade.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: REDENO
Destino: SANTANA DO ARAGUAIA
Servidor:
58696843 / ADRA DAVID ANTNIO (ENGENHEIRA AGRNOMA)
/ 1,5 DIRIAS / 19 a 20/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811747
PORTARIA: 874/2015
Objetivo: inspecionar e fiscalizar as agroindstrias que beneficiam
produtos derivados da mandioca visando o controle de qualidade,
de padronizao, do armazenamento e da comercializao dos
produtos.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELM
Destino: CAPANEMA, CAPITO POO, NOVA TIMBOTEUA,
OURM, PRIMAVERA
Servidor:
00249961 / JOS SEVERINO DOS SANTOS SILVA (ENGENHEIRO
AGRNOMO) / 4,5 DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
051146404
/
ELIELSON
GOMES
MAIA
(ENGENHEIRO
AGRNOMO) / 4,5 DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811748
PORTARIA: 875/2015
Objetivo: conduzir servidores que iro inspecionar e fiscalizar as
agroindstrias que beneficiam produtos derivados da mandioca.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELM
Destino: CAPANEMA, CAPITO POO, NOVA TIMBOTEUA,
OURM, PRIMAVERA
Servidor:
572233701 / CELSO LUIZ ROCHA DE JESUS (MOTORISTA) / 4,5
DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811751
PORTARIA: 876/2015
Objetivo: realizar levantamentos de pragas da soja.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: URUAR
Destino: PLACAS
Servidor:
58975771
/
PAULO
VITOR
NOGUEIRA
(ENGENHEIRO
AGRNOMO) / 3,5 DIRIAS / 24 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811752
PORTARIA: 877/2015
Objetivo: realizar levantamentos de pragas da soja.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: ANAPU
Destino: PLACAS, URUAR
Servidor:
58881582 / CASSIO POLLA (FISCAL ESTADUAL AGROPECURIO)
/ 4,5 DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811753
PORTARIA: 878/2015
Objetivo: realizar levantamentos de pragas da soja.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: DOM ELISEU
Destino: RONDON DO PAR
Servidor:
572324641 / IVANI DO SOCORRO BENITO MALCHER
(ENGENHEIRA AGRNOMA) / 4,5 DIRIAS / 23 a 27/03/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Protocolo 811761
PORTARIA: 879/2015
Objetivo: dar apoio nos levantamentos de pragas da soja.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: RONDON DO PAR
Destino: DOM ELISEU
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OUTRAS MATRIAS
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ERRATA
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ERRATA DE PUBLICAO
DISPENSA DE LICITAO N 011/2015
PUBLICADO NO DOE N 32854, DE 25 DE MARO DE 2015
ONDE SE L: Elemento de Despesa: 3390--33
LEIA SE: Elemento de Despesa: 3390-39
PRESIDENTE: PAULO AMAZONAS PEDROSO
Protocolo 811316
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TERMO DE HOMOLOGAO
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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DIRIA
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EMPRESA
PORTARIA
VIGNCIA
N 083/2012
L.M.S
VIGILNCIA E
SEGURANA
LTDA
1528/2012GAB/SEMA DE
05/07/2012
01/01/2015 A
31/12/2015
N 043/2012
MP SERVIOS
LTDA
2708/2012GAB/SEMA DE
09/11/2012
01/01/2015 A
31/12/2015
DIRIA
.
PORTARIA N 00286/2015-GAB/SEMAS
DE 17 DE MARO DE 2015
OBJETIVO: REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAO
AMBIENTAL E AO MOTORISTA CONDUZIR VECULO OFICIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO N 734/1992, LEI 5.810/1994,
ART.145 A 149 E ORIENTAO NORMATIVA N 01/2008-AGE/
PA. PRAZO PARA ENTREGA DE RELATRIOS DE VIAGEM: 05
(CINCO) DIAS APS RETORNO DE VIAGEM.
ORIGEM: BELM/PA
DESTINO: CASTANHAL/PA, SANTA MARIA DO PAR/PA, SO
JOO DE PIRABAS/PA E IGARAP AU/PA.
PERIODO: 16/03 A 20/03/2015 (04 e ) DIRIAS
SERVIDORES:
- 15458/1 - SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO (ENGENHEIRO AGRONOMO)
- 5888449/2 - LARISSA PAULINA SOUZA PINHEIRO (ENGENHEIRO)
- 5171024/2 - REGINALDO RODRIGUES VIRGOLINO (MOTORISTA)
ORDENADOR: MARCIO ANDR DOS SANTOS LEITO
Protocolo 807820
PORTARIA N 00287/2015-GAB/SEMAS
DE 17 DE MARO DE 2015
OBJETIVO: REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAO
AMBIENTAL E AO MOTORISTA CONDUZIR VECULO OFICIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO N 734/1992, LEI 5.810/1994,
ART.145 A 149 E ORIENTAO NORMATIVA N 01/2008-AGE/
PA. PRAZO PARA ENTREGA DE RELATRIOS DE VIAGEM: 05
(CINCO) DIAS APS RETORNO DE VIAGEM.
ORIGEM: BELM/PA
DESTINO: ACARA/PA, ABAETETUBA/PA E IGARAP MIRI/PA.
PERIODO: 16/03 A 20/03/2015 (04 e ) DIRIAS
SERVIDORES:
- 57175332/1 - CELIO JOSE PEREIRA DA COSTA - (TECNICO EM
GESTAO DE AGROPECUARIA)
- 57231509/2 - ELIANE ALMEIDA MELEM - (ENGENHEIRO
AGRONOMO)
- 54189447/2 - MARCIA MIRIAM DE MATOS LEITE - (ENGENHEIRO
AGRONOMO)
- 5620430/1 - FERNANDO MESQUITA RIBEIRO - (MOTORISTA)
ORDENADOR: MARCIO ANDR DOS SANTOS LEITO
Protocolo 808353
.
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FRIAS
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SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
.
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PORTARIA
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PORTARIA N 0211/SEMAS-2015
BELM, 03 DE MARO DE 2015.
LUIZ FERNANDES DA ROCHA, Secretrio de Meio Ambiente e
Sustentabilidade, no uso de suas atribuies legais e, etc...
Considerando a Lei n 7.802, de 11 de julho de 1989, a qual
dispe sobre a pesquisa, a experimentao, a produo, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercializao, a propaganda comercial, a utilizao,
a importao, a exportao, o destino final dos resduos e
embalagens, o registro, a classificao, o controle, a inspeo
e a fiscalizao de agrotxicos, seus componentes e afins, e d
outras providncias;
Considerando o Decreto n 4.856, de 01 de outubro de 2001,
que regulamenta a Lei n 6.119, de 29 de abril de 1998,
que dispe sobre a produo, a comercializao e o uso dos
agrotxicos, seus componentes e afins no Estado do Par e d
outras providncias;
Considerando que o Ministrio Pblico do Trabalho, em 2008,
lanou em Braslia o Frum Nacional de Combate aos Efeitos
dos Agrotxicos, baseado em informaes da Organizao
Mundial de Sade - OMS de que, aproximadamente, 3 milhes
de pessoas so intoxicadas anualmente em decorrncia da
utilizao de agrotxicos;
Considerando que o Frum Paraense de Combate aos Impactos
dos Agrotxicos, como instrumento de articulao institucional,
constituir-se- em um espao permanente de discusso das
questes relacionadas aos impactos negativos do uso de
agrotxicos na sade do trabalhador, da populao em geral e ao
meio ambiente, corroborando para a articulao entre os rgos
de fiscalizao e efetividade das aes de controle.
PORTARIA N 0329/2015-GAB/SEMAS
BELM, 27 DE MARO DE 2015.
LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretrio de Estado de Meio Ambiente
e Sustentabilidade, no uso de suas atribuies, conferidas em
lei;
Considerando os termos do Documento n 5563/2015 e
Memorando n 118726/2015/GPFAF/CEC/DIAP.
RESOLVE:
I- SUBSTITUIR, a servidora MARIA DE NAZAR BENTES DE LIMA,
matrcula: 57197213/1, pelos servidores ALAN JOSE SARAIVA
DA SILVA, matrcula: 57192055/2 e EDSON BEZERRA POJO,
matrcula: 54193420/3, a contar de 02/03/2015, como fiscais
de acompanhamento do Contrato abaixo relacionado:
CONTRATO N
EMPRESA
PORTARIA
PUBLICAO
N 044/2014
TRAJETTOS
EMPRESARIAL LTDA ME
PORTARIA
N2299/2014 DE
21/10/2014
PUBLICADA NO
DOE 32754 DE
23/10/2014
PORTARIA N 321/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELM,25 DE MARO DE 2015
MRCIO ANDR DOS SANTOS LEITO, Diretor de Gesto
Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuies;
CONSIDERANDO
o disposto no art. 98 da Lei n 5.810, de
24.01.1994;
R E S O L V E:
Conceder 30 (trinta) dias de frias regulamentares, referente ao
ms de ABRIL/2015 aos servidores abaixo relacionados:
MATRCULA
57192055/2
5888037/2
54183296/2
54191704/3
8001247/1
54189441/2
57220341/2
.
.
ERRATA
57203213/2
57215772/1
8001267/1
SERVIDOR
ALAN JOSE SARAIVA
DA SILVA
ANA CAROLINA LEAO
DE OLIVEIRA SILVA
ANA PAULA SILVA
SANCHES
BIANCA ALTAIR
NOGUEIRA CABRAL
DANIEL DA SILVA
LEO
DIANA DA SILCA
CASTRO
EDINILMA LOPES DE
OLIVEIRA
ELVES MARCELO
BARRETO PEREIRA
FRANCISCO PAULO
DA S. MORAES
FRANK DA COSTA
CAMPOS
EXERCCIO
2014/2015
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2014/2015
2014/2015
2013/2014
PERODO DE
GOZO
01/04 A
30/04/2015
08/04 A
07/05/2015
06/04 A
05/05/2015
06/04 A
05/05/2015
06/04 A
05/05/2015
15/04 A
14/05/2015
01/04 A
30/04/2015
02/04 A01/05/2015
27/04 A
26/05/2015
06/04 A
05/05/2015
2013/2014
AMARAL DOS SANTOS
JAQUELINE DO
57194632/2
SOCORRO O.
2014/2015
BARLETA
JARDEL MARINHO DE
57194220/2
2014/2015
AQUINO
57194271/1
2014/2015
MARIA JOSIANE
5893065/1
DA SILVA VILHENA
2013/2014
CASTRO
LEONARDO NUNES
5901157/ 1
2013/2014
FREITAS
LETICIA DE FATIMA
57206212/ 2
2013/2014
CAMPOS LOPES
LUIZ ANTONIO
5890498/1
CORREA DE
2013/2014
VASCONCELOS
MARIA ARLETE
5895689/1
2013/2014
MATOS DA COSTA
MARCIO AUGUSTO
2013/2014
57220215/2
LUZ QUADROS
MARLENE SOUSA
2013/2014
6400910/1
SANTOS
MILQUEANNI RIBEIRO
2014/2015
57215602/1
ALMEIDA
57175335/ 1
MILTON MIYAKE
2012/2013
PATRICIA RAMOS
2013/2014
8001248/1
GAMA
RICARDO MARQUETT
2013/2014
5888891/1
DE MATOS
ROSILEIA SOARES
57193050/1
2014/2015
ALMEIDA
SANDRO FORO
57214834/1
2014/2015
TRINDADE
TEREZA CRISTINA DE
54191363/2
2013/2014
SOUZA FREITAS
NOME
EVANDRA
PRISCILLA
SOUZA
DA SILVA
VILACOERT
FATIMA
CRISTINA
MARQUES
FERREIRA
JOCILETE
DE ALMEIDA
RIBEIRO
SORAYA
TATIANA
MACEDO ALVES
01/04 A
30/04/2015
28/04 A
27/05/2015
01/04 A
30/04/2015
13/04 A
12/05/2015
01/04 A
30/04/2015
15/04 A
14/05/2015
13/04 A
12/05/2015
01/04 A
30/04/2015
06/04 A
05/05/2015
19/03 A
17/04/2015
06/04 A
05/05/2015
01/04 A
30/04/2015
01/04 A
30/04/2015
01/04 A
30/04/2015
22/04 A
21/05/2015
06/04 A
05/05/2015
MATRCULA
57213744/ 2
CARGO
ASSISTENTE DE
INFRAESTRUTURA
A CONTAR DE:
03/03/2015
57175420/ 1
TECNICO EM GESTAO
PUBLICA
01/04/2015
57175480/ 1
TECNICO EM GESTAO
PUBLICA
01/04/2015
54186246/ 2
TECNICO EM GESTAO DE
MEIO AMBIENTE
01/04/2015
30/04 A
29/05/2015
.
.
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PAR
16/04 A
15/05/2015
.
.
DIRIA
.
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
PORTARIA N 00313/2015-GAB/SEMAS
BELM, 24 DE MARO DE 2015.
RONALDO JORGE DA SILVA LIMA, Secretrio de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade, em exerccio, no uso de suas
atribuies, conferidas em lei; etc.
CONSIDERANDO
a Lei n 8.096, de 1 janeiro de 2015, que
dispe sobre a estrutura da Administrao Pblica do Poder
Executivo Estadual;
RESOLVE:
I- CEDER ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade do Estado do Par - Ideflor-bio, os servidores,
com nus para o rgo cessionrio, conforme relao descrita,
abaixo:
II - Determinar Gerncia de Recursos Humanos que tomem as
devidas providncias ao fiel cumprimento do presente Ato.
.
.
SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANA PBLICA
E DEFESA SOCIAL
.
.
.
PORTARIA
.
Portaria n. 447/2015-SAGA
Belm-PA, 27 de Maro de 2015.
O Secretrio Adjunto de Gesto Administrativa da Secretaria de
Estado de Segurana Pblica e Defesa Social, Cludio Jorge da
Costa Lima, no uso de suas atribuies legais, e...;
CONSIDERANDO:
O
Contrato
n
006/2015-SEGUP,
celebrado com a , celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAO E COMUNICAO DO ESTADO DO PAR PRODEPA, oriundo do Processo Administrativo n. 2014/232777,
decorrente da Dispensa de Licitao n 001/2015-SEGUP, cujo
objeto a Prestao de Servios de Tecnologia da Informao e
Comunicao - TIC;
CONSIDERANDO: O que dispe o Art. 67 da Lei Federal n.
8.666/93;
CONSIDERANDO:
O despacho da Diretora
Administrativa Financeira, datado 25.03.2015, indicando os
servidores designados abaixo;
RESOLVE: Designar os servidores TEN. CEL. PAULO SRGIO
FIGUEIREDO PINTO, Diretor de Inteligncia Estratgica, MF
5006694/8, e em sua ausncia como substituto, o servidor
MAJ. CARLOS DRIA SANTOS, Coordenador de Operaes
e Inteligncia, MF 5755395 para acompanhar e fiscalizar a
execuo do instrumento contratual.
D-SE CINCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CLUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretrio Adjunto de Gesto Administrativa
Protocolo 811312
PORTARIA N 08 /2015-GAB/SEGUP BELM, 23 DE MARO DE
2015
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO, Secretrio de Estado de
Segurana Pblica e Defesa Social, no uso de suas atribuies,
conferidas em lei; etc...
CONSIDERANDO a Lei n 7.543, datada de 20 de Julho de
2011, dispe sobre a reorganizao da estrutura administrativa
vinculaes no mbito do Poder Executivo Estadual, publicada no
Dirio Oficial do Estado n. 31961, de 21/07/2011;
CONSIDERANDO que Secretaria Adjunta de Gesto Operacional
/ SEGUP compete coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as
aes e operaes integradas de segurana pblica e de defesa
civil do Estado, avaliando as aes e operaes e promovendo
a integrao e otimizao dos meios areos, fluviais e terrestre
disponveis no Sistema Estadual de Segurana Pblica e Defesa
Social - SIEDS;
CONSIDERANDO a necessidade de construo do desenho
operacional para implantao do novo Sistema de Atendimento e
Despacho, a ser utilizado pelo Centro de Integrado de Operaes
- CIOp, em todo Estado do Par;
CONSIDERANDO que o Sistema de Atendimento e Despacho
atender demandas dos rgos que compem o SIEDS, como
Polcia Civil do Estado do Par, Polcia Militar do Estado do
Par, Corpo de Bombeiros do Estado do Par, Departamento de
Trnsito do Estado do Par, Centro de Percias Cientficas Renato
Chaves e Secretaria de Segurana Pblica e Defesa Social;
RESOLVE:
I - Constituir Comisso, a ser composta pelos servidores abaixo
citados, sob a Presidncia da primeira servidora mencionada
e os demais como Membros, com o escopo de identificar as
necessidades de cada rgo integrante do SIEDS, no que tange
.
.
.
.
HOMOLOGAO N803963
DIRIO OFICIAL N. 32843 de 10/03/2015
Processo: 2015/5428.
Licitao: Prego Eletrnico n 01/2015 - SEGUP/PA.
Objeto: Aquisio de 03 (trs) kit de reagentes para identificao
humana, a fim de atender o Centro de Percias Cientficas Renato
Chaves com recursos oriundos do Convnio n. 776384-SENASP/
MJ/ENAFRON, de acordo com as condies e especificaes
tcnicas estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Considerando que o valor licitado pela empresa M S
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ n 02.860.705/000104, apresentou uma dzima peridica para o valor unitrio,
impossibilitando a emisso do Pedido de Realizao de Despesas
- PRD;
.
.
OUTRAS MATRIAS
.
.
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.
.
CONTRATO
.
1297- Manuteno da
Gesto
Projeto/Atividade
26/4534 - Operacionalizao da
Gesto
Elemento de Despesa
Plano Interno
0000004534C
Fonte
0101000000 ( Tesouro do
Estado)
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
.
Inexibilidade: 01/2015
Data: 27/03/2015
Valor: 1.302.914,68 ( um milho, trezentos e dois mil,
novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos )
Objeto: Aquisio de Munies Qumicas para o Comando de
Misses Especiais - CME
Fundamento Legal: Art. 25, inc. I, da Lei n 8.666/93
Data da Ratificao: 26/03/2015
Oramento:
Programa de trabalho: 26/2546
Natureza da Despesa: 33.90.
30.05
Fonte do Recurso: 0101000000 Origem
do Recurso: Estadual
Contratado:
Nome: Condor S.A Indstria Qumica
Endereo: Rua Armando Dias Pereira n 160 - Nova Iguau - RJ
CEP: 26053-640
CNPJ.: 30.092.431/0001-96
Telefone: (21) 2886-8747
Ordenador: Roberto Luiz de Freitas Campos
Protocolo 811151
.
.
Ato: RATIFICAO
Nmero da Inexibilidade: 001/2015
Data: 26/03/2015
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811153
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
PORTARIA: 336/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MAURO MOREIRA MATOS
CMT DO RPOMON
CPF: 395.234.382-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811639
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 337/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ODINEY DE SOUZA NOGUEIRA
CMT DO CITEL
CPF: 021.875.537-60
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811641
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 338/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM RENATO DUMONT VEIGAS LEAL
CMT DO 10 BPM
CPF: 380.927.432-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPO
Protocolo 811648
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 339/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JOAO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA
CMT DA 1 CIA/10 BPM
CPF: 619.400.893-97
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811652
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 353/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM OSVALDO LOURINHO DE SOUSA JUNIOR
CMT DO 8 BPM
CPF: 301.814.532-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811685
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 354/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM RUYDE BORBOREMA CHERMONT
CMT DO 25 BPM
CPF: 136.033.292-87
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811687
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 355/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RENATO BRANDAO DE MORAIS FILHO
CMT DA 1CIA/25 BPM
CPF: 035.765.164-25
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811688
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 356/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM VITOR SERGIO GOMES RIBEIRO
CMT DA 2CIA/25 BPM
CPF: 649.753.632-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 200,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811689
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 357/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM HEYDER SILVA DO NASCIMENTO
OFICIAL DA ACADEMIA
CPF: 638.354.872-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811691
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 358/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM LUIZ MARCELO BILOIA DA SILVA
CMT DA CIPC
CPF: 568.405.352-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 900,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 811693
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 359/15
Prazo para Aplicao (em dias): 60
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM CLAUDIMAR ELPIDIO FERREIRA DIAS
PORTARIA N013/2015-FIN/SUP.FUNDOS,
DE 26 DE MARO DE 2015.
A Diretora executiva do Fundo de Assistncia Social da PMPA, no
exerccio de suas atribuies no Dec. N 1.180/2008.
RESOLVE:
Art. 1 Autorizar o servidor EDILSON ANTONIO BEZERRA DO
..
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PAR
.
para
despesa
de
carter
eventual,
na
na
funcional
339030 (
Termo Aditivo: 01
Data de Assinatura: 27/03/2015
Valor: R$ 6.250,00
Vigncia: 27/03/2015 a 27/11/2015
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
suplementao de at 25% do valor do contrato original, de R$
40.000,00 sendo aditivado para o valor de R$ 6.250,00, com
base na Lei n 8.666/93.
Contrato: 81/2014
Exerccio: 2015
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
06.181.1342.6351
449052
0106
Contratado: 3D Projetos e Assessoria em Informtica Ltda,
CNPJ: 07.766.048/0001-54
Endereo: St Shcgn cr Qd 702/703, bloco A, loja 47, parte B,
Cep: 70.720-610
bairro: Asa Norte, Braslia/DF
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 811488
.
.
DIRIA
.
TERMO ADITIVO: 01
Data de Assinatura: 02/03/2015
Valor: R$ 24.249,97
Vigncia: 02/03/2015 a 09/04/2015
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
suplementao de at 25% do valor do contrato original, de R$
96.999,90 sendo aditivado para o valor de R$ 24.249,97, com
base na Lei n 8.666/93.
Contrato: 22/2014
Exerccio: 2015
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
06.182.1342.2604
339030
0101
Contratado: El Faro Ind. e Com. Ltda, CNPJ: 10.779.632/000159
Endereo: Rod. SC 434, SL 01 - Palhocinha, CEP: 88495-000 Garopaba - SC, Telefone: (48) 3254-7600
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 811522
.
.
FUNDO DE SADE
DA POLCIA MILITAR
.
.
.
.
PORTARIA
.
.
.
TERMO ADITIVO
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
PORTARIA N012/2015-FIN/SUP.FUNDOS,
DE 25 DE MARO DE 2015.
A Diretora executiva do Fundo de Assistncia Social da PMPA, no
exerccio de suas atribuies no Dec. N 1.180/2008.
RESOLVE:
Art. 1 Autorizar o servidor FERNANDO VIANA DA SILVA, 2
TEN PM RG 39717, MF: 5911380, CPF n 713.195.902-25,
Representante do FASPM/Santarm, a utilizar o adiantamento
de fundos no valor de R$ 800,00( Oitocentos Reais), para
despesa de carter eventual, na funcional programtica:
08.302.1331.6338.0000; na 339030 ( material de consumo).
Art. 2. Determino o prazo de 30 (Trinta) dias para a aplicao e
15 (quinze) dias para prestao de contas, a contar da data da
emisso da Ordem Bancria.
Belm-PA, 25 de maro de 2015.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.
Protocolo 811597
Termo Aditivo: 3
Contrato n 024/2012
Data da Assinatura: 23/03/2015
Vigncia: 23/03/2015 a 22/03/2016
Valor Global: R$ 60.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redao
a CLUSULA SEGUNDA - DA VIGNCIA do Contrato, o presente
Termo Aditivo ter a durao de 12 (doze).
Oramento: Programa de Trabalho: 06303133147280000;
Natureza de Despesa: 339039;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Sade dos Servidores Militares FUNSAU
CONTRATADA: LABORATRIO DE PATOLOGIA CLNICA DR.
PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JNIOR.
Protocolo 811553
PORTARIA N.277/2015-GAB/DG/CEDNCIA DE 19 DE
MARO DE 2015.
CONSIDERANDO os termos do Decreto n 2.235, de 16/07/1997,
em seu artigo 1,
alnea d, combinado com o disposto na Instruo Normativa n
001-SEAD, de 31/03/2003, em seu artigo 1, 1 e 5;
CONSIDERANDO o teor do Memorando n007/2015 - GRAESP/
COORD ANV, de
04/02/2015, subscrito pelo Diretor do GRAESP, Josilei Albino
Gonalves de Freitas;
R E S O L V E:
I - CEDER, o servidor MARCOS ROBERTO DE AMORIM PANTOJA,
Assistente Administrativo, Matrcula n 5888816, Secretaria de
Estado de Segurana Pblica e Defesa Social - SEGUP, com nus
para o rgo de origem, a contar de 23/03/2015;
II - Determinar s Diretorias de Administrao e de Recursos
Humanos para que adotem as devidas providncias ao fiel
cumprimento do presente Ato;
D-SE CINCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polcia Civil
Protocolo 811238
.
.
ERRATA
.
.
.
.
.
AVISO DE LICITAO
.
do
Edital:www.comprasnet.gov.br
compraspara.pa.gov.br
www.
.
.
DIRIA
.
..
OUTRAS MATRIAS
.
PORTARIA N 154/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL
DE 26/03/2015
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar a conduta do servidor
R.S.S., mat. n 57233595, face o teor do Despacho/COINT/
CGPC de 10/03/15, no qual consta que o policial, teria, em tese,
agido de forma arbitrria no exerccio da funo, consoante a
Representao de Lucicludio de Oliveira Fagundes, fato ocorrido
em 05/02/15, no municpio de Dom Eliseu e demais fatos
conexos, conforme anexos.
CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados,
visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
RESOLVE: Determinar a instaurao de Apurao Administrativa
Interna sob a presidncia do Delegado abaixo, para que no prazo
de 30(trinta) dias proceda a apurao.
DPC RENATO LOPES TARALLO - CORREGEDORIA
Diviso de Disciplina e Diretoria de Administrao, para as
providncias de alada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LIANE MARIA LIMA MARTINS
Corregedora Geral da Polcia Civil
PORTARIA N 155/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL
DE 26/03/2015
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar a conduta do servidor
J.H.M.J., mat. n 57193016, face o teor do Despacho/COINT/
CGPC de 13/03/15, ref. ao Of. n067/15-CRSP de 13/02/15 e
documentos acostados, no qual consta que o policial, teria, em
tese, deixado de concluir e remeter justia no prazo legal,
vrios procedimentos policiais instaurados na DP de Marab e
demais fatos conexos, conforme anexos.
CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados,
visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
RESOLVE: Determinar a instaurao de Apurao Administrativa
Interna sob a presidncia da Delegada abaixo, para que no prazo
de 30(trinta) dias proceda a apurao.
DPC ADRIANA SACRAMENTO SILVA ANDRADE - CORREGEDORIA
Diviso de Disciplina e Diretoria de Administrao, para as
providncias de alada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LIANE MARIA LIMA MARTINS
Corregedora Geral da Polcia Civil
PORTARIA N 156/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL
DE 26/03/2015
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar a conduta do servidor
S.A.P.D., mat. n 5848385, face o teor do Despacho/COINT/CGPC
de 04/03/15, ref. ao Of. n050/15-CRSP de 03/02/15, no qual
consta que o policial, teria deixado, em tese, de se apresentar a
DP de gua Azul do Norte, conforme portaria de remoo, fato
ocorrido em 01/12/14 e demais fatos conexos, conforme anexos.
CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados,
visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
RESOLVE: Determinar a instaurao de Apurao Administrativa
Interna sob a presidncia da Delegada abaixo, para que no prazo
de 30(trinta) dias proceda a apurao.
DPC ADRIANA SACRAMENTO SILVA ANDRADE - CORREGEDORIA
Diviso de Disciplina e Diretoria de Administrao, para as
providncias de alada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LIANE MARIA LIMA MARTINS
Corregedora Geral da Polcia Civil
PORTARIA N 157/2015-AAI/GAB/CORREGEPOL
DE 26/03/2015
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar a conduta do servidor
J.C.P.C., mat. n5599733, face o teor do Despacho/CCRM/CGPC
de 22/12/14, o qual teria, em tese, deixado de concluir e remeter
justia no prazo legal vrios procedimentos policiais, consoante
o Of. n666/14-MP-4PJ/CEAP e documentos acostados e demais
fatos conexos, conforme anexos.
CONSIDERANDO: que fatos dessa natureza devem ser apurados,
visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
RESOLVE: Determinar a instaurao de Apurao Administrativa
Interna sob a presidncia do Delegado abaixo, para que no prazo
de 30(trinta) dias proceda a apurao.
DPC PAULO CEZAR MELO DA SILVA - CORREGEDORIA - DIVISO
DE DISCIPLINA
Diviso de Disciplina e Diretoria de Administrao, para as
providncias de alada.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LIANE MARIA LIMA MARTINS
Corregedora Geral da Polcia Civil
Protocolo 811720
.
.
LICENA PRMIO
.
.
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CONTRATO
AVISO DE LICITAO
CONTRATO: 018/2015
OBJETO: Aquisio, sob demanda, de materiais de higiene e
limpeza, em atendimento as necessidades deste Centro de
Percias Cientficas Renato Chaves.
DATA DA ASSINATURA: 24/03/2015
VIGNCIA: 24/03/2015 - 23/03/2016
VALOR: R$ 24.737,00
FORO: Justia Estadual, comarca de Belm/PA.
MODALIDADE/N: Prego Eletrnico N 003/2015
DOTAO ORAMENTRIA: PTRES: 852642 - Implementao
das Aes das Unidades Regionais de Percias Cientficas, 854534
- Operacionalizao das Aes Administrativas, NATUREZA DE
DESPESAS: 339030 - Material de Consumo; FONTE: 0101 Recursos Ordinrios.
CONTRATADO: M. S. DA LUZ COMRCIO E SERVIOS LTDA
(CNPJ/MF n 18.988.961/0001-11), estabelecida no Conj.
Guajar I, WE 63, n 1281, Bairro Coqueiro, CEP-67143-390/
Belm/PA.
ORDENADOR DESPESAS: Orlando Salgado Gouva
Protocolo 811155
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.
DEPARTAMENTO DE
TRNSITO DO ESTADO DO PAR
.
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.
TERMO DE HOMOLOGAO
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SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
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.
AVISO DE LICITAO
MODALIDADE/NMERO: PREGO ELETRNICO
N 11/2015
Objeto: A contratao de empresa especializada na prestao
de servio de planejamento, organizao e secretaria executiva
de eventos, para atender o projeto feira pan-amaznica do livro
2015, especificamente o evento denominado: XIX Feira PanAmaznica do Livro
Entrega do edital: 30/03/2015
Responsvel pelo certame: Ccero Marcos Lopes do Rosrio
Local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Data de abertura: 10/04/2015
Hora da abertura: 12h.
Oramento: Programa Atividade: 7512-0101000000-339039;
PTRES: 157512; PI: 0611017512C; Ao: 185796; Funcional
Programtica: 13.392.1352-7512.
Ordenador de despesa: Paulo Roberto Chaves Fernandes
Protocolo 811476
.
.
.
.
CONTRATO
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
.
N 70/2015
N PROCESSO: 2015/87278
VALOR: R$ 3.000,00
Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93
OBJETO: Contratao da Banda Guitarradas do Par, por sua
participao no show na Colnia do Prata, para os pacientes em
tratamento de hansenase, no municpio de Igarap-Miri, no dia
05/04/2015
Ordenador: Dina Maria Csar de Oliveira
============================
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 71/2015
N PROCESSO: 2015/107989
VALOR: R$ 850,00
Artigo 25, Inciso II da Lei 8.666/93
OBJETO: Contratao do Sr. Erielton Gabriel Figueiredo de
Figueiredo, atravs do projeto Circuito das Artes, atravs da
Lei Rouanet-Pronac, para ministrar a Oficina de Malabares, no
perodo de 23/03 a 15 a 25/04/2015, na Ilha de Caratateua Distrito de Outeiro em Belm. Ordenador: Dina Maria Csar de
Oliveira
============================
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
N 71/2015
N PROCESSO: 2015/120388
VALOR: R$ 3.000,00
Artigo 25, Inciso II da Lei 8.666/93
OBJETO: Contratao dos Srs. Maria Emilia Tortorella Nogueira
Pinto e Jose Guilherme Pereira Bergamasco, para ministrarem
oficinas, palestras e apresentaes de espetculos circenses
nos eventos Gran Circo Curro Velho e Projeto Seiva, que
acontecer no perodo de 26 a 29/03/2015, em Belm/Pa.
Ordenador: Dina Maria Csar de Oliveira
Protocolo 811700
.
.
FRIAS
.
.
.
MATRICULA
31020/1
NOME
CARGO
Claudomiro
Agente de
Sarmento Gama Portaria
AQUISITIVO
GOZO
09/01/14
08/01/15
28/03/15
26/04/15
Protocolo 811152
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Termo Aditivo: 04
Data de Assinatura: 20/03/2015
Vigncia: 21/03/2015 a 20/03/2016
Classificao do Objeto: Outros
Justificativa: O prazo do contrato fica prorrogado por mais
12(doze) meses e o valor do aluguel passar de R$ 4.830,00
para R$5.015,95.
Contrato:003
Exerccio: 2013
Oramento:
Programa de trabalho: 13363134966030000
Natureza da Despesa: 33903600
Fonte de Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Estadual
Contratado(s):
Nome: LEA DE SOUZA TOBIAS
Endereo: Av. Nazar, 336, Jardim So Luiz, Casa 38, Bairro de
Nazar, Belm-Pa.
Ordenador: SUELY FRAIHA, Superintendente em exerccio.
Protocolo 811161
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAO
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FUNDAO PARAENSE DE
RADIODIFUSO
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PORTARIA
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SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAO
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PORTARIA
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PORTARIA N. 79/2015-GAB/PAD.
BELM, 26 DE MARO DE 2015.
O SECRETRIO ADJUNTO DE GESTO DE PESSOAS - SAGEP/
SEDUC, usando a competncia que lhe foi delegada pela
PORTARIA N 003/2015 - GS/SEDUC de 02 de fevereiro de 2015.
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CONTRATO
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Contrato: 004
Exerccio: 2015
Objeto do Contrato: Prestao pela ECT, de servios e venda de
produtos, que atendam s necessidades da contratante.
Inexig. de Licitao n: 001/2015
Dotao Oramentria: Fonte: 0102. Funcional Programtica:
16.101.12.122.1297 Proj./Atividade: 4534. Natureza de
Despesa: 339039.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAOSEDUC/CNPJ: 05054937/001-63
Endereo: Rov. Augusto Montenegro, Km 10, Bairro: Icooraci,
Belm/Pa
Cep: 66820-000
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELGRAFOS-EBCT.
CNPJ n: 34.028.316/0018-51
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Termo Aditivo: 1
Objeto do Contrato: Locao do Imvel para funcionamento da
10 URE/Altamira.
Justificativa do T.A.: Alterar o valor mensal, reajustado pelo
IPCA, dotao oramentria, bem com prorrogao de vigncia.
Valor Mensal: R$: 24.459,07
Contrato: 005
Exerccio: 2014
Dispensa de Licitao : 002/2013-NLIC/SEDUC
Dotao Oramentria: Fonte: 0102. Funcional Programtica:
16.101.12.122.1297 Proj./Atividade: 4534. Natureza de
Despesa: 339039.
Locatria: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO- SEDUC/
CNPJ: 05054937/0001-63
Endereo: Rov. Augusto Montenegro, S/N - Km 10, Bairro:
cooraci - Belm/Pa. Cep: 66630-505
Locadora: CARVALHO GOMES & GOMES LTDA-ME.CNPJ n:
09.076.307/0001-40
Endereo: Av. Tancredo Neves, n 5050 - Bairro: Jardim
Indepncia II, CEP: 68.372-222 - Tel/fax: (93) 9135-9147
Altamira/Pa.
Data Assinatura: 20/03/2015
Vigncia: 21/03 /2015 20/03/2016
Ordenador: HELENILSON CUNHA PONTES./Secretario de Estado
de Educao.
Protocolo 811512
TERMO ADITIVO: 7
Objeto do Contrato: Locao do Imvel para funcionamento da
EEEFM. Prof Jorge Lopes Raposo - Icoaraci.
Justificativa do T.A.: Alterar o valor mensal, reajustado pelo
IPCA, dotao oramentria, bem como prorrogar vigncia.
Valor Mensal : R$ 17.902,39
Contrato: 002
Exerccio: 2008
Dispensa de Licitao: 004/2008-NLIC/SEDUC
Dotao Oramentria: Fonte: 0104. Funcional Programtica:
16.101.12.361.1349 Proj./Atividade: 4963. Natureza de
Despesa: 339039.
Locatria: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO- SEDUC
CNPJ: 05054937/0001-63
Endereo: Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 10, Bairro:
Icoaraci, Belm/Pa
Cep: 66630-505
Lacador: COLGIO NICOLAU DA COSTA S/S LTDA - ME.
CNPJ: 00972694/0001-29
Endereo: Trav.. Berredos, Bairro: Cruzeiro, CEP. 66.813-050Icoaraci/PA
Data de Assinatura: 20/03/2015
Vigncia: 22/03/2015 21/03/2016
Ordenador: HELENILSON CUNHA PONTES/Secretrio de Estado
de Educao
Protocolo 811516
TERMO ADITIVO A CONTRATO
Termo Aditivo: 2
Objeto do Contrato: Concluso da construo de escolas com 04
salas de aula nas aldeias indgenas: sede, frasqueira, piri e ita
hu em Capito Poo/Pa.
Justificativa do T.A: Prorrogao de vigncia do contrato original.
Contrato: 056
Exerccio: 2014
Tomada de Preo: 057/2013 - NLIC/SEDUC
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educao. CNPJ.
05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro Km 10, s/n, Cep.: 66.630-505 - Icoaraci - Belm/Pa. Telefone:
9132015113
Contratada: Casa Branca Construes Ltda-Me. CNPJ.
11.159.487/0001-76, com sede na Passagem Corao de Jesus,
n 98, Trreo Parte, Castanheira, Belm/Pa, Cep.: 66.645-385.
Data de Assinatura: 27/03/2015
Vigncia: 29/03/2015 a 24/09/2015
Ordenador: Marielza do Socorro Valente Mafra/ Secretria
Adjunta de Planejamento e Gesto, em Exerccio.
Protocolo 811519
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CONVNIO
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CONVNIO: 021
Exerccio: 2015
Objeto: A APAE/ANANINDEUA, ofertar, gratuitamente, 250
(duzentos e cinquenta) vagas para atendimento aos alunos com
Deficincia Intelectual e Autismo, atravs do Centro Educacional
Especializado Mateus Henrique Furtado, considerada em
regime de convnio.
Assinatura: 25/03/2015
Vigncia: 25/03/2015 a 23/03/2020
Partes:
Concedente: Secretaria de Estado de Educao. CNPJ.
05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro Km 10, s/n, Cep.: 66.820-000 - Icoaraci - Belm/Pa. Telefone:
9132015113.
Convenente: Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais
-APAE/ANANINDEUA. CNPJ. 03.640.682/0001-95, com sede no
Conj. Cidade Nova II - WE-13, 334 - Coqueiro - Ananindeua/Pa.
Cep.: 67.130-000.
Ordenador: Marielza do Socorro Valente Mafra/ Secretria
Adjunta de Planejamento e Gesto, em Exerccio.
Protocolo 811506
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DIRIA
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OUTRAS MATRIAS
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UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO PAR
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ADMISSO DE SERVIDOR
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TIPO: TEMPORARIO
CONTRATO N: 69/15
DATA DE ADMISSO: 01.02.2015
DATA DE TERMINO: 31.01.2016
NOME DO SERVIDOR: RENILSON PEREIRA DE LIMA
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO 40H
JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA
ORDENADOR
TIPO: TEMPORARIO
CONTRATO N: 50/15
DATA DE ADMISSO: 01.02.2015
DATA DE TERMINO: 31.01.2016
NOME DO SERVIDOR: ALEX BRUNO CARVALHO DOS SANTOS
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO 40H
JUAREZ ANTONIO SIMOES QUARESMA
ORDENADOR
Protocolo 811439
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PORTARIA
ERRATA
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CONTRATO
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CONTRATO
PROCESSO N 2015/92917 - UEPA
N DO CONTRATO/EXERCCIO:008/2015 - UEPA
CLASSIFICAO: Obra
OBJETO: Contratao de empresa especializada na prestao de
servio de construo de um abrigo de lixo, no CCSE/CAMPUS I,
da Universidade do Estado do Par, por 60 (sessenta dias).
VALOR DO TOTAL:R$-14.975,99 (quatorze mil novecentos e
setenta e cinco reias e noventa e nove centavos).
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2015.
INCIO DA VIGNCIA: 27/03/2015
TRMINO DA VIGNCIA: 26/05/2015.
FORO: BELM/PA
LICITAO
N/EXERCCIO: xx/xx
MODALIDADE: DISPENSA DE PROCESSO LICITATRIO, (art. 24,
I,da Lei 8.666/93)
ORAMENTO
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DISPENSA DE LICITAO
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Processo: 2014/468078
TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO LICITATRIO
N DA DISPENSA: 06/2015
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2015
VALOR: R$ 8.000(oito mil reais)
OBJETO: contratao de servios para gesto administrativa
e financeira do Programa de Ps-Graduao em Cirurgia e
Pesquisa Experimental na Amaznia.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, XIII, da Lei 8.666/93.
DOTAO ORAMENTRIA: XXXXXXXXXXXXXXX
FONTE DO RECURSO: XXXXXXXXXXXXXXXX
ELEMENTO DA DESPESA: XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO: FUNDAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA - FADESP.
ENDEREO: Rua Augusto Corra s/n. Cidade Universitria Prof.
Jos da Silveira Netto. Guam. Belm/PA.
CEP: 66.075-110.
ORDENADOR RESPONSVEL: JUAREZ ANTNIO SIMES
QUARESMA
Belm, 27 de maro de 2015.
JUAREZ ANTNIO SIMES QUARESMA
Reitor da Universidade do Estado do Par
Protocolo 811371
.
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PROCESSO: 2014/468078
TERMO DE RATIFICAO DE DISPENSA DE PROCESSO
LICITATRIO
O Reitor da Universidade do Estado do Par/UEPA, no uso de
suas atribuies legais, resolve RATIFICAR a Dispensa de
Processo Licitatrio para contratao da FUNDAO DE AMPARO
E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, para prestao
de servios de gesto administrativa e financeira do Programa
de Ps-Graduao em Cirurgia e Pesquisa Experimental na
Amaznia, com fundamento no ART. 24, XIII, da Lei 8.666/93.
Belm, 27 de maro de 2015.
JUAREZ ANTNIO SIMES QUARESMA
Reitor da Universidade do Estado do Par
Protocolo 811373
UF: Par
Telefone: (91) 3299-2200
Dados do Responsvel pela Parte: JUAREZ ANTNIO S.
QUARESMA
CONCEDENTE
PERSONALIDADE: JURDICA
NOME: FUNDAO JOO PAULO XXIII
CEP: 66.035-135
LOGRADOURO: AVENIDA NAZAR
BAIRRO: NAZAR
CIDADE: BELM
UF: PA
NMERO: 365
TELEFONE: (91) 32795699
ORDENADOR
NOME: JUAREZ ANTNIO S. QUARESMA
Protocolo 811521
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DIRIA
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CONCESSO DE DIRIAS
(ART. 145, 1 E ART. N 146 DA LEI N. 5.810, DE
24.01.1994)
PORTARIA N 928/15 DE 27 DE MARO DE 2015
Fund. Legal: art. 145, 1 e art. n 146 da Lei n. 5.810, de
24.01.1994
OBJETIVO: ministrar disciplina no Campus de Redeno.
ORIGEM: BELM-PA
DESTINO: REDENO-PA
NOME DO SERVIDOR: ALVARO LEDO FERREIRA
CARGO: COLABORADOR EVENTUAL
ID. FUNCIONAL:
DATA INICIO: 24.03.2015
DATA TRMINO: 12.04.2015
QUANTIDADE: 19 e (dezenove e meia)
GILVANIA MENDES SIROTHEAU CORREA
ORDENADOR
Protocolo 811508
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OUTRAS MATRIAS
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APOSTILAMENTO
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APOSTILAMENTO DE CONTRATO
N DO CONTRATO/EXERCCIO: 054/2014
N DO APOSTILAMENTO: 01
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2015
VALOR DO TERMO: R$ 146.312,74(cento e quarenta e seis mil
trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos)
JUSTIFICATIVA: alterao de dotao oramentria para
pagamento no exerccio de 2015 de despesa efetuada em ano
anterior.
Funcional Programtica: 74201.12.364.1330.1952; Natureza da
Despesa: 449051; Fonte: 0102.
APOSTILAMENTOS ANTERIORES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PAR/IAN G. P.
MACDO EIRELI EPP
Belm, 27 de maro de 2015.
JUAREZ ANTNIO SIMES QUARESMA
ORDENADOR RESPONSVEL
Protocolo 811313
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PROCESSO: 2015/97376
TERMO ADITIVO AO CONVNIO
N DO CONTRATO/EXERCCIO: 003/2011 UEPA
N TERMO: 02
DATA DE ASSINATURA: 19.03.2015
INCIO DA VIGNCIA: 19.03.2015
TRMINO DA VIGNCIA: 19.03.2017
JUSTIFICATIVA: Prorrogar vigncia do convnio n 003/2011
- UEPA X FUNDAO JOO PAULO XXIII, referente ao estgio
curricular obrigatrio para alunos regularmente matriculados
e com efetiva frequncia em relao ao Curso de Terapia
Ocupacional, ministrados por esta IES.
PARTES:
BENEFICIRIO ENTE PBLICO:
Razo Social: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PAR - UEPA
CEP: 66050-340
Logradouro: Rua do Una n 156,
Bairro: Telgrafo
Cidade: Belm
SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA
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LICENA PRMIO
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CONTRATO
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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DIRIA
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OUTRAS MATRIAS
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PORTARIAS DE CESSO
PORTARIA N 434/2015 - SEASTER
O SECRETRIO DE ESTADO DE
ASSISTNCIA
SOCIAL,
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FUNDAO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PAR
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ADMISSO DE SERVIDOR
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ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 160/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/53299 Autorizo/2015 de 11/02/2015
25- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 040/2015
PARTES: FASEPA E ELIEZER CONCEIAO DE SOUZA FILHO
CARGO: Monitor
ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 160/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/53299 Autorizo/2015 de 11/02/2015
24- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 039/2015
PARTES: FASEPA E EDIVALDO SOUZA DA SILVA
CARGO: Monitor
ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 160/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/53299 Autorizo/2015 de 11/02/2015
23- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 038/2015
PARTES: FASEPA E EDILSON MAMEDE DA COSTA JUNIOR
CARGO: Monitor
ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 160/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/53299 Autorizo/2015 de 11/02/2015
22- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 036/2015
PARTES: FASEPA E JONAS DA CUNHA COSTA
CARGO: Motorista
ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 160/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/53299 Autorizo/2015 de 11/02/2015
21- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 020/2015
PARTES: FASEPA E ANGELA CRISTINA DA CONCEIAO MELO
CARGO: Agente de Artes Prticas
ADMISSO: 18.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 166/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/59259 Autorizo/2015 de 12/02/2015
ORDENADOR RESPONSVEL: SIMAO PEDRO MARTINS BASTOS
- PRESIDENTE
CPF: 362.550.252-68
Protocolo 811395
ADMISSO SERVIDOR TEMPORARIO
60- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 072/2015
PARTES: FASEPA E JOSE NEWTON GONZALES DA COSTA
CARGO: Agente Administrativo
ADMISSO: 19.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 710/2014-GRH/FASEPA - Processo 2014/264408
Autorizo/2015 de 05/02/2015
59- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 058/2015
PARTES: FASEPA E YULLI LIMA MESQUITA RODRIGUES
CARGO: Assistente Social
ADMISSO: 19.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 166/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/59259
Autorizo/2015 de 12/02/2015
58- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 037/2015
PARTES: FASEPA E TATIANA DE OLIVEIRA HOLANDA
CARGO: Agente de Artes Prticas
ADMISSO: 19.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 166/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/59259
Autorizo/2015 de 12/02/2015
57- CONTRATO SERVIDOR TEMPORRIO N 025/2015
PARTES: FASEPA E TAYRON SOUZA DOS SANTOS
CARGO: Monitor
ADMISSO: 19.03.2015
PRAZO: 12 doze) meses
OFICIO: 166/2015-GRH/FASEPA - Processo 2015/59259
Autorizo/2015 de 12/02/2015
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ERRATA
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ERRATA
Portaria 365/15, PUBLICADA NO DOE 32856 DE 27/03/2015.
Onde ser l: Processo Administrativo Disciplinar.
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DIRIA
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FRIAS
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OUTRAS MATRIAS
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SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIA E
DIREITOS HUMANOS
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PORTARIA
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CONVNIO
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CONVNIO PROVITA
PROCESSO N 2015/124073
Convnio: 4
Exerccio: 2014
Objeto: Proteger testemunhas e vtimas de crimes que estejam
coagidas ou expostas a graves ameaas em razo de colaborarem
com investigao ao processo criminal.
Valor Total: R$ 1.060.308,10
Contrapartida: R$ 10.000,00
Assinatura: 30/12/2014
Vigncia: 30/12/2014 a 30/06/2015
Oramento:
PORTARIA N.
PTRES
14.422.1343.6362
186362
Natureza
Fonte do Origem do
da Despesa Recurso
Recurso
335041
0101
Federal
Partes:
CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIA E DIREITOS
HUMANOS
CNPJ: 05.054.895/0001-60
Representante: JOS ACREANO BRASIL JUNIOR
CPF: 735.385.402-25
CONVENENTE: SOCIEDADE PARAENSE DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS - SDDH
CNPJ: 05.441.928/0001-25
Representante: ELISETY VEIGA MAIA
Cargo: COORDENADORA GERAL
CPF: 227.309.902-91
Endereo: Passagem 25 de Junho N 215 (A) - CEP. 66075513 (entre Baro de Igarap Miri e Passagem 03 de Outubro)
BAIRRO: Guam
Ordenador de Despesa: JOS ACREANO BRASIL JUNIOR
Protocolo 811505
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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PORTARIA N 496/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicao (em dias): 30
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: WILSON DE SOUZA TEIXEIRA
Cargo do Servidor: DIRETOR
Matrcula: 3222675
Programa de Trabalho: 526297
Fonte do Recurso: 0261003205
Natureza da Despesa: 339039 - Valor: R$ 1.000,00
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811170
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N 500/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicao (em dias): 30
Prazo para Prestao de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: MARIA DO SOCORRO CARDOSO UCHA
Cargo do Servidor: VICE-DIRETORA
Matrcula: 5912566
Programa de Trabalho: 526297
Fonte do Recurso: 0261003205
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R$ 1.100,00
Ordenador: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811171
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DIRIA
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PORTARIA N 397/2015
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SUPERINTENDNCIA DO SISTEMA
PENITENCIRIO DO ESTADO DO PAR
DISPENSA DE LICITAO
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Data: 19/03/2015
Valor: R$ 2.269,00 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais)
Objeto: Aquisio de Materiais de Informtica
Fundamento legal: Art. 14, da Lei Federal n 8.666/93
Data de Ratificao: 19/03/2015
Oramento:
Programa de trabalho 03.183.1342.6315
Natureza de despesa 339030
Fonte de recurso 0101000000
Contratado: COMPLETA COM. E SERV. LTDA - EPP
Endereo: Rua Antonio Everdosa, n 632, Pedreira - Belm/PA
Ordenador: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811656
Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 54196251/Odirley dos Santos Silva Agente Prisional
Perodo: 12/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811292
DIRIA
PORTARIA N 398/2015
Objetivo:
Levar
VTR
para
reviso,
receber
material
no
DISPENSA DE LICITAO
Dispensa de licitao: 14/2015
Data: 19/03/2015
Valor: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais)
Objeto: Aquisio de Materiais de Informtica
Fundamento legal: Art. 14, da Lei Federal n 8.666/93
Data de Ratificao: 19/03/2015
Oramento:
Programa de trabalho 03.421.1316.6298
Natureza de despesa 449052
Fonte de recurso 0661000000
ORIGEM: Salinpolis - PA
DESTINO: Belm - PA
Servidor: Matrcula n 54196431/Mauro Augusto Aleixo Assistente Administrativo
Servidor: Matrcula n 54196811/Danilo Bosco de Souza Nunes
- Auxiliar Operacional
Perodo: 06/02/2015 - 1,0 (uma) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811295
DIRIA
PORTARIA N 399/2015
Objetivo: Receber a VTR na reviso, levar documentos no NAL e
entregar equipamento para reparo no Patrimnio em Belm/PA
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Salinpolis - PA
DESTINO: Belm - PA
Servidor: Matrcula n 54196467/Alcinlia da Conceio Souza Assistente Administrativo
Servidor: Matrcula n 54196811/Danilo Bosco de Souza Nunes
- Auxiliar Operacional
Perodo: 11/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811299
DIRIA
PORTARIA N 400/2015
Objetivo: Escoltar internos para audincia de instruo e
julgamento na comarca de Santarm Novo/PA
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Salinpolis - PA
DESTINO: Santarm Novo - PA
Servidor: Matrcula n 5392888/Ronaldo Ferreira Marques Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 57210106/Gilson Gregrio da Silva Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 57210043/Janilson Ronaldo Maciel da
Costa - Agente Prisional
Perodo: 10/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811302
DIRIA
PORTARIA N 401/2015
Objetivo: Escoltar internos transferidos para CPASI em Santa
Izabel do Para/PA, entregar malote na Sede da SUSIPE e levar
viatura para manuteno em Belm/PA
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Salinpolis - PA
DESTINO: Belm - PA
Servidor: Matrcula n 5392888/Ronaldo Ferreira Marques Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 5909143/Paulo Srgio Flix da Silva Agente Prisional
Perodo: 03/02/2015 - 1,0 (uma) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811303
DIRIA
PORTARIA N 402/2015
Objetivo: Escoltar internos para audincia de instruo e
julgamento na comarca de Pacaj/PA
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Tucuru - PA
DESTINO: Pacaj - PA
Servidor: Matrcula n 5907441/Deodoro Neto Miranda Valente
- Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 54197102/Beniclo Farias Dantas Motorista
Servidor: Matrcula n 5913156/Jacse da Costa Martins - Agente
Prisional
Servidor: Matrcula n 5906022/Pedro do Nascimento Henrique
- Agente Prisional
Perodo: 05/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811307
DIRIA
PORTARIA N 404/2015
Objetivo: Acompanhar e escoltar interno para audincia de
instruo e julgamento na Comarca de Belm/PA
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Salinpolis - PA
DESTINO: Belm - PA
Prisional
Perodo: 03/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811330
DIRIA
PORTARIA N 410/2015
Objetivo: Conduzir e escoltar interno para audincia de instruo
e julgamento na Comarca de So Miguel do Guam/PA.
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Paragominas - PA
DESTINO: So Miguel do Guam - PA
Servidor: Matrcula n 5910812/Willian Jonathas da Silva
Barradas - Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 5812070/Jose Antnio da Silva - Motorista
Perodo: 04/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811331
DIRIA
PORTARIA N 408/2015
Objetivo: Conduzir e escoltar interno transferido para o CRPP II,
no municpio de Santa Izabel do Para/PA.
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Tom-Au - PA
DESTINO: Santa Izabel do Par - PA
Servidor: Matrcula n 5893525/Willian Dalmaso Menezes Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 8400426/Marcos Antonio Okabe Motorista
Perodo: 13/02/2015 - 0,5 (meia) diria
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811328
DIRIA
PORTARIA N 409/2015
Objetivo: Escoltar internos para audincia de Instruo e
julgamento na Comarca de Augusto Corra/PA.
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Bragana - PA
DESTINO: Augusto Corra - PA
Servidor: Matrcula n 54180745/Manoel Augusto Fonseca
Ferreira - Agente Prisional
Servidor: Matrcula n 54180748/Luciano da Costa Lima - Agente
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO DO PAR
.
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SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO, MINERAO
E ENERGIA
.
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DIRIA
PORTARIA N 407/2015
Objetivo: Escoltar interno para audincia de Instruo na
Comarca de So Miguel do Guam/PA.
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
ORIGEM: Marituba - PA
DESTINO: So Miguel do Guam - PA
Servidor: Matrcula n 57207506/Hudson de Paula Santos Agente Prisional
Perodo: 26/01/2015 a 28/01/2015 - 2,5 (duas e meia) dirias
ORDENADOR: ANDR LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 811325
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OUTRAS MATRIAS
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SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PBLICAS
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CONTRATO
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Contrato: 10
Exerccio: 2015
Classificao do objeto: Outros
Objeto: Contratao de empresa especializada na Prestao de
Servios de Limpeza e Conservao (Copeiro e Recepcionista)
nas instalaes e nos bens mveis dos rgos e entidades do
Governo do Governo do Estado do Par - Sede Administrativa da
SEDEME em Belm.
.
.
.
.
DIRIA
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..
COMPANHIA DE HABITAO DO
ESTADO DO PAR
.
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PORTARIA
12/03/2015 E,
.
.
DESIGNAR SERVIDOR
.
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DE 23/03/2015,
NCLEO DE GERNCIAMENTO DE
TRANSPORTE METROPOLITANO
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e
(uma e meia) diria, ao servidor RAIMUNDO MARIA MIRANDA
DE ALMEIDA, ocupante do cargo de Coordenador, matrcula
.
.
DIRIA
.
.
.
COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO PAR
PORTARIA N 009/2015-GAB/NGTM
OBJETIVO: Participar de visita para conhecimento de
Equipamentos de Controle Operacionais e Controle de Acesso as
Estaes de Sistema BRT.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 145 da lei 5.810 de 24 de janeiro de
1994.
ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ
DESTINO: So Paulo/SP
PERODO: 29/03/2015 a 01/04/2015 (3 e Dirias)
SERVIDOR: 5149940, Marilena Mcola Marques(Diretora
Executiva)
ORDENADOR: Cesar Augusto Brasil Meira
Protocolo 811647
SECRETARIA DE ESTADO
DE CINCIA, TECNOLOGIA E
EDUCAO TCNICA E
TECNOLGICA
.
.
BETNIA
FERREIRA
MACDO,
identidade
funcional
.
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FRIAS
.
.
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LICENA PRMIO
MATRCULA
NOME
EXERCCIO
PERODO DE
GOZO
57205817/1
Ana Paula
Cardoso
Ramos
Vieira
2013/2014
01.05.2015 a
30.05.2015
57212418/2
Michelle
Santana de
Holanda
2013/2014
18.05.2015 a
16.06.2015
.
.
AVISO DE LICITAO
.
ENTREGA
www.comprasgovernamentais.
gov.br
DATA DA ABERTURA: 10/04/2015
HORA DA ABERTURA: 10:00
ORAMENTO:
PROGRAMA DE TRABALHO:19.571.1373.7467
NATUREZA DA DESPESA:449052
FONTE DO RECURSO:0660 - FEDERAL
ORDENADOR: Eduardo Jos Monteiro da Costa
Protocolo 811695
.
.
RESCISO DE CONVNIO
.
Pas:Brasil
DESTINO(S)
Municpio: Pacaj
Estado: PA
Pas: Brasil
Adicionar+
SERVIDOR:
CPF: 592427792-53 Nome: Athila Maciel Gomes
C a r g o :
.
.
DIRIA
.
PORTARIA: 026-2015
Objetivo: Executar atividades no ncleo Marab: Recurso:
PPA 1377 - Programa Tecnologia da Informao da
Governana de TIC.
Fundamentos Legal: Normativa n001/2008 - AGE
Municpio de Origem:
Belm
Estado de Origem: PA
Pas:Brasil
DESTINO(S)
Municpio: Marab
Estado: PA
Pas: Brasil
Adicionar+
SERVIDOR:
CPF: 732691232-72
Nome: Mrcio Augusto Silva da Costa
Cargo: Gerente de Diviso de Ncleo
Matrcula Funcional: 73038
.
.
PORTARIA 069/2015
CONTRATO N 06/2015-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2014/385444
OBJETO: Nomeao da servidora Margarida Maria Ribeiro
Tavares, para atuar como fiscal do contrato supra, celebrado
com a empresa P&P TURISMO LTDA-ME, cujo objeto o
agenciamento de viagens para a Secretaria de Estado de Esporte
e Lazer, conforme Termo de Referncia e Ata de Registro de
Preos constante dos autos.
ORDENADORA DE DESPESA: RENILCE CONCEIO DO ESPRITO
SANTO NICODEMOS LOBO
Secretria de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo 811440
.
.
CONTRATO
.
CONTRATO: N 06/2015-SEEL
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2015
Valor total: R$ 826.082,50 (oitocentos e vinte e seis mil, oitenta
e dois reais e cinquenta centavos).
Vigncia: 25/03/2015 a 25/03/2016
Objeto: Prestao de servios de agenciamento de viagens,
conforme descrio contida no anexo I - Termo de referencia e
na ata de registros de preos n 009/2014.
Dotao Oramentria:
Funcional
Programtica:
08101.27.812.1367.2499c
/
08101.27.811.1367.2498c
/
08101.27.811.1367.6409c
/
08101.27.811.1367.6410c / 08101.27.811.1367.6735c.
Fonte de Recursos: 0101000000/0145000000
Elemento de Despesa: 339033
Contratada: P&P Turismo Ltda Me, CNPJ: 06.955.770/0001-74,
endereo: Rua Pio XII, 46D, Sala 01, ED. Metrpole, Centro,
Chapec- SC, CEP 89.801-341.
Ordenadora de Despesa: Renilce Conceio do Esprito Santo
Nicodemos Lobo.
Protocolo 811385
.
.
OUTRAS MATRIAS
Data
Trmino:
CPF: 373115652-00
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAO E COMUNICAO
DO ESTADO DO PAR
SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER
Analista de Sistemas
ORDENADOR
.
.
..
PORTARIA 070/2015
CONVNIO N 04/2015-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2015/81309
OBJETO: Nomeao do servidor Emerson Gleyber Leal de Souza,
para atuar como fiscal do convnio supra, celebrado com a
FEDERAO PARAENSE DE BOXE, cujo objeto a realizao do
Campeonato Paraense de Boxe, a ser realizado no dia 11 de abril
de 2015.
ORDENADORA DE DESPESA: RENILCE CONCEIO DO ESPRITO
SANTO NICODEMOS LOBO
Secretria de Estado de Esporte e Lazer
Protocolo 811456
.
.
.
.
PORTARIA 141/2015/GERH/SETUR
O DIRETOR DE ADMINISTRAO E FINANAS, no uso das
competncias legais e CONSIDERANDO A Lei 8.093/2014
e os termos do Processo 2013/379747 e a obrigatoriedade
de se manter um fiscal para cada contrato na administrao
.
.
DIRIA
.
PORTARIA N 144/2015/GERH/SETUR
Proc. 2015/122088 NOME: JLIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM,
matricula 54196760/1, CPF 621.910.982-15, ocupante do cargo
de motorista. OBJETIVO: Conduzir veculo oficial com Tcnicos
da DPOT/SETUR/PA Destino: IGARAP-A-PA E CAPANEMA-PA
Periodo: 30/03 a 02/04/2015Qtde: (3 E ) diria. Ordenador
ALBINO JOS DA SILVA BARBOSA.
Protocolo 811196
PORTARIA N 145/2015/GERH/SETUR
DIRIA
RESOLVE Conceder dirias servidora MRCIA SUELI CASTELO
BRANCO BASTOS matricula 54190561/2 CPF 246.967.73272 ocupante do cargo de Tcnica de Planejamento e Gesto
em Turistico. Destino Igarap-A/PA.e Capanema/PA,periodo
30/03 a 02/04/2015.Ordenador de despesas ALBINO JOS DA
SILVA BARBOSA.
...
Protocolo 811200
.
.
FRIAS
.
PORTARIA N 083/2015/GERH/SETUR
O DIRETOR DE ADMINISTRAO E FINANAS, no uso das
atribuies legais e CONSIDERANDO a programao de
frias desta Setur para ano de 2015. RESOLVE: Conceder
frias regulamentares aos servidores descritos: Daniel
Neri
Pantoja/57211270/Assist.Adm./2013/2014/06/04
a
05/05/15-Leila
Alessandra
C.
Prado/5904180/
Sec.
Gab./2014/2015/16/04
A
15/05/15-Raul
Davila
Goulart/57176031/Tec Plan.Gestao Turismo/2013/2014/01 a
30/04/15-Regina Lucia M. Pereira/54195545/ Tec Plan.Gestao
Turismo/2014/2015/06/04 a 05/05/15-Waldemir G. Espirito
Santo/2014637/Aux. Oper./2014/2015/01 a 30/04/15.
Protocolo 811676
.
.
ERRATA
.
.
.
PORTARIA N 143/2015/GERH/SETUR
Proc:2015/112198 RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a Portaria
128/2015/GERH/SETUR, publicada n 828645 do DOE n
32.32.851 de 20/03/2015, que concedeu dirias a servidora
MRCIA SUELI CASTELO BRANCO BASTOS, ocupante do cargo
de TCNICA DE PLANEJAMENTO E GESTO EM TURISMO.
ORDENADOR ALBINO JOS DA SILVA BARBOSA .
Protocolo 811193
.
.
DEFENSORIA PBLICA
.
.
PORTARIA
.
.
.
TERMO DE HOMOLOGAO
HOMOLOGAO
DIRIA
55588803,
16/03/2015.
objetivo
objetivo
CONDUZIR
FAZER
ATENDIMENTO
DEFENSOR
EM
VISITA
JURDICO
perodo 27/03/2015.
CARCERRIA
Protocolo 811542
Portaria
526-DPG.
Conceder
1\2
diria(s)
55588803,
objetivo
FAZER
ATENDIMENTO
JURDICO
DEFENSOR
EM
VISITA
Portaria
534/15-DPG.
Conceder
diria(s)
a(os)
Protocolo 811543
CARCERRIA
1/2
Protocolo 811561
a(os)
Portaria
535/15-DPG.
Conceder
1/2
diria(s)
a(os)
JANAU,
matrcula
32052151,
Cargo
MOTORISTA,
objetivo
Protocolo 811564
Protocolo 811545
19/03/2015, 26/03/2015.
Protocolo 811535
Protocolo 811565
Protocolo 811549
Cargo
perodo10/03/2015
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,
objetivo
APOIO
AO
Portaria
537/15-DPG.
Conceder
1/2
diria(s)
a(os)
Protocolo 811537
Protocolo 811551
perodo 06/03/2015.
Protocolo 811555
Portaria
524-DPG.
Conceder
1\2
diria(s)
a(os)
ADMINISTRATIVO,
objetivo
AUXILIAR
DEFENSOR
THIAGO
Protocolo 811572
Portaria
540/15-DPG.
Conceder
1/2
diria(s)
a(os)
..
JUDICIRIO
.
.
.
TRIBUNAL DE JUSTIA
DO ESTADO DO PAR
DIRIA
.
.
.
TRIBUNAIS DE CONTAS
.
.
.
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICPIOS DO
ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
.
EXERCCIO
PERODO
2011 e 2012
30/03 a
01/04/2015
Agncia Distrital de
Icoaraci
2011 e 2012
06 a 10/04/2015
Fundao Municipal
de Assistncia ao
Estudante -FMAE
2011 e 2012
13 a 17/04/2015
Secretaria Municipal de
Coordenao Geral do
Planejamento e Gesto
- SEGEP/COGEP
.
.
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
04 de junho
(quintafeira)
Corpus Christi
Feriado
Municipal
Art. 2 da Lei
Federal n
9.093, de 12
de setembro
de 1995 c/c
Lei Municipal
n 6.306, de
01 de maro
de 1967.
07 de
setembro
(segundafeira )
Independncia do
Brasil
Feriado
Nacional
Art. 1 da Lei
Federal n
662, de 6 de
abril de 1949.
12 de
outubro
(segundafeira)
Nossa Senhora
Aparecida,
Padroeira do
Brasil
Feriado
Nacional
Lei Federal
n 6.802, de
30 de junho
de 1980.
26 de
outubro
(segundafeira)
Recrio
Ponto
Facultativo
Finados
Feriado
Nacional
Art. 1 da Lei
Federal n
662, de 6 de
abril de 1949.
08 de
Nossa Senhora da
dezembro
Conceio
(tera-feira)
Feriado
Municipal
Art. 2 da Lei
Federal n
9.093, de 12
de setembro
de 1995 c/c
Lei Municipal
n 6.306, de
01 de maro
de 1967.
20 de
dezembro e
06 de
janeiro
Ponto
facultativo
Art. 163, 1,
do Regimento
Interno
02 de
novembro
(segundafeira)
DESIGNAR SERVIDOR
.
ERRATA
.
Evento
Natureza
Fundamento
legal
02 e 03 de
abril
(quinta e
sexta feiras)
Paixo de Cristo
Feriado
Nacional
Art. 2 e art.
3 da Lei
Estadual n
5.999, de 10
de setembro
de1996.
21 de abril
(tera-feira)
Tiradentes
Feriado
Nacional
Art. 1 da Lei
Federal n
662, de 6 de
abril de 1949.
1 de maio
(sextafeira)
Dia do Trabalho
Feriado
Nacional
Art. 1 da Lei
Federal n
662, de 6 de
abril de 1949.
Recesso
Perodo de compensao
20 de abril
(segunda-feira)
05 de junho
(sexta-feira)
07 de dezembro
(segunda-feira)
30 de novembro
01, 02, 03, 04 e 05 de dezembro
CONTRATO
.
.
.
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
.
.
.
.
MINISTRIO PBLICO
.
.
.
MINISTRIO PBLICO
DO ESTADO DO PAR
.
.
.
PORTARIA
.
PORTARIA N. 1503/2015-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA, usando de suas atribuies
legais,
R E SO L V E:
DESIGNAR, como pregoeiro deste rgo, o servidor RUBENS
FERNANDES ROCHA para atuar no Prego Eletrnico vinculado
ao Processo Administrativo n 009/2015-SGJ-TA, de acordo com
o disposto no art. 3, IV, da Lei Federal n 10.520, de 17/7/2002,
arts. 9, VI, e 10 do Decreto Federal n 5.450, de 31/05/2005, art.
.
.
ERRATA
.
mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=Orgao.
site&oOrgao=80>.
.
.
CONTRATO
.
N. DO CONTRATO: 012/2015-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAO
DISPENSA DE LICITAO N 004/2015-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministrio Pblico do Estado do Par e a
Empresa A C DIAS ALVES & CIA LTDA (ARTIS ENGENHARIA).
Objeto: Execuo de obra ou servio de engenharia para reforma e
adequao do prdio atual das Promotorias de Justia de Itaituba/
PA e preparao do terreno onde ser construda a nova sede.
Data da Assinatura: 26/03/2015
Vigncia: 26/03/2015 a 20/12/2015.
Valor Global: R$ 113.298,80 (cento e treze mil, duzentos e noventa
e oito reais e oitenta centavos).
Dotao Oramentria: Atividade: 12101.03.122.1357.6464.
Elemento de despesa: 4490-39.
Fonte de Recurso: 0101.
Foro: Belm.
Ordenador responsvel: Marcos Antnio Ferreira das Neves
Endereo das Partes: Rua Joo Diogo n 100, Cidade Velha, CEP:
66015-160, Belm-PA e Trav. 2 de Junho, n. 560, Bairro Aldeia,
CEP: 68040-480, Santarm/PA, respectivamente.
Protocolo 811286
EXTRATO DE CONTRATO
NO do Contrato: 014/2015-MP/PA.
Modalidade de Licitao: Prego Eletrnico no 005/2015-MP/PA.
Partes Contratantes: Ministrio Pblico do Estado do Par e a
empresa J. L. R. ARAJO COMRCIO E SERVIOS - EPP.
Objeto: Aquisio de ferramentas para uso dos tcnicos de
informtica.
Data da Assinatura: 26/03/2015.
Vigncia: 26/03/2015 a 25/09/2016.
.
.
AVISO DE LICITAO
.
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.
N DA DISPENSA: 006/2015-MP/PA.
Partes: Ministrio Pblico do Estado do Par e a empresa L. MARIA
LOPES MAIA - EPP (TAPAJS EXTINTORES)
Objeto: Servio de recarga dos extintores instalados nos prdios do
Ministrio Pblico do Estado do Par no municpio de Santarm-PA.
Valor: R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais).
Fundamento Legal: Art. 24, II, e Art. 26, II e III, da Lei Federal
8.666/93.
Data da Assinatura: 26/03/2015.
Ordenador Responsvel: Marcos Antnio Ferreira das Neves.
Protocolo 811621
.
.
.
N DA INEXIGIBILIDADE: 006/2015-MP/PA.
Partes: Ministrio Pblico do Estado do Par e a empresa NP
EVENTOS E SERVIOS LTDA.
Objeto: Aquisio de 02 (duas) assinaturas do servio de acesso
online ao sistema informatizado de pesquisa de preos - BANCO
DE PREOS.
Valor: R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentos e oitenta reais).
Fundamento Legal: Art. 25, I, da Lei Federal n 8.666/93.
Data da Assinatura: 26/03/2015.
Ordenador Responsvel: Marcos Antnio Ferreira das Neves.
Protocolo 811618
.
.
N do Termo Aditivo: 2
N do Convnio: 007/2014-MP/PA.
Concedente: Ministrio Pblico do Estado do Par (CNPJ:
05.054.960/0001-58)
Convenente: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Par CBMPA (CNPJ: 34.847.236/0001-80)
Objeto do Convnio: Cooperao mtua para o fortalecimento e
intensificao de aes de segurana pblica, preveno e combate
a incndios e controle de pnico bem como, a segurana dos
sistemas fixos e mveis de preveno contra incndios, mediante
o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Par, com o
intuito de garantir a segurana patrimonial e da populao usuria
do Ministrio Pblico do Estado do Par, o que inclui membros,
servidores e pblico em geral.
Valor do Convnio Original: Objeto e Justificativa do Aditamento: Reformulao do Plano de
Trabalho, especificamente quanto ao item 4, Meta 1, Etapa/Fase
n 1, para alterao do nmero do efetivo de Bombeiro Militar
cedido, tendo em vista sua indispensabilidade para a execuo do
convnio.
Data da Assinatura: 27/03/2015
Vigncia do Aditamento: Valor do Aditamento: Dotao Oramentria: Elemento de Despesa: Fonte de Recurso: Foro: Belm
Endereo das Partes: Rua Joo Diogo n 100, CEP: 66015-165,
SUPRIMENTO DE FUNDO
.
PORTARIA N 1652/2015-MP/PGJ
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando de suas
atribuies que lhe foram delegas atravs da PORTARIA N
074/2015-MP/PGJ.
R E S O L V E:
CONCEDER CONCEDER ao servidor MARCELO ANTONIO SILVA
MARTINS, AUXILIAR DE ADMINISTRACAO , Matrcula n 999.623,
lotado no Departamento de Obras e Manuteno, a importncia de
R$ 3.200,00 (trs mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas
de Pronto Pagamento, com perodo de aplicao de 27/03/15 a
25/05/15, conforme abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO
12101.03.122.1357.6464
Melhoria da Rede Fsica do Ministrio Pblico.
FONTE DE RECURSOS
0101000000
NATUREZA DA DESPESA
3390-30
Material de Consumo R$ 1.600,00
3390-36
O.S. Terceiros - P.Fsica R$ 1.600,00
OBS: A prestao de contas dever ser apresentada em 10 dias,
subsequentes, aps o trmino do perodo de aplicao.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO PAR, Belm, 27 de maro de 2015.
ANLYD SRIO FRANA JNIOR
Diretor do Departamento Financeiro
Protocolo 811268
RECOMENDAO N 005 de 04 de junho de 2014
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO PAR, atravs da
Promotoria de Justia da Comarca de Tailndia, com fundamento
no art. 127 da Constituio Federal, art. 27 pargrafo nico, inciso
IV da Lei n 8.625/93 e no art. 55, pargrafo nico, inciso IV da Lei
Complementar Estadual n 057/06, resolve:
Considerando que incumbe ao Ministrio Pblico a defesa da ordem
jurdica e dos interesses sociais e individuais indisponveis, nos
termos do art. 127, da Constituio Federal.
Considerando que os direitos da criana e adolescente situamse na esfera do direito pblico, conforme prev o art. 227, da
Constituio Federal e como tais merecem a proteo da famlia, do
Estado e da Sociedade, incumbindo ao Ministrio Pblico, zelar pelo
cumprimento dos direitos menoristas, regulamentados no Estatuto
da Criana e do Adolescente (ECA-Lei n 8.069/90).
Considerando que o ECA- Estatuto da Criana e do Adolescenteprobe a venda de bebidas alcolicas e produtos cujos componentes
possam causar dependncia fsica ou psquica crianas ou
adolescentes, ainda que por utilizao indevida, conforme art. 81,
incisos II e III do referido estatuto.
Considerando que o ECA considera crime, em seu art. 243, vender, fornecer
ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma a criana
e adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam
causar dependncia fsica ou psquica, ainda que por utilizao indevida, com
pena de deteno de dois quatro anos e multa.
Considerando que esta Promotoria de Justia tomou conhecimento de
que est sendo comercializada bebida alcolica crianas e adolescentes
nos bares situados em frente Escola Municipal de Ensino Fundamental
Maria do Socorro Ricarte Lopes, situado Av. Florianpolis n. 96, bairro
Novo, Tailndia-Pa, bem como permitido acesso dos menores para jogos
de bilhar, em detrimento freqncia escolar.
Considerando que o art. 80 do ECA prev que os responsveis por
estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou
congnere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem
apostas, ainda que eventualmente, cuidaro para que no seja
permitida a entrada e permanncia de crianas e adolescentes no
local, afixando aviso para orientao ao publico.
Resolve:
RECOMENDAR aos proprietrios e funcionrios dos bares
reclamados, situados Av. Florianpolis n. 96, bairro Novo, neste
municpio de Tailndia-Pa, s proximidades da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Maria do Socorro Ricarte Lopes bem como
quaisquer outros estabelecimentos encontrados em situao
anloga, que se abstenham na venda, fornecimento ou entrega
de bebidas alcolicas, cigarros ou ao acesso de jogos de bilhar,
crianas e adolescentes;
ADVERTIR que o no atendimento dos itens da presente
recomendao a partir desta data, importar na responsabilidade
criminal, civil e administrativa do estabelecimento e de seu
proprietrio e/ou funcionrio.
Oficie-se Direo da Escola Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maria do Socorro Ricarte Lopes e ao Conselho Tutelar
para conhecimento da presente recomendao bem como Polcia
Militar para fiscalizao a despeito do cumprimento da mesma.
Publique-se e Registre-se em livro prprio.
Oficie-se a PGJ-MP, CGMP-MP e CAO-MP Infncia para
conhecimento.
Tailndia (PA), 05 de junho de 2014
Ely Soraya Silva Cezar, Promotora de Justia Titular da 1 PJ de
Tailndia e respondendo pela 2 PJ de Tailndia
Protocolo 810736
ITEM
09
Especificaes
Quantidade
Unidade
Tcnicas Mnimas
Estimada
G U I L H O T I N A UN
E L T R I C A
DE
MESA,
CAPACIDADE
DE CORTE DE
280
FOLHAS,
COMPRIMENTO
DE CORTE DE 320
MM, ALTURA DE
CORTE 28 MM,
ACIONAMENTO
ATRAVS
DE
2
BOTES
PARA
MAIOR
SEGURANA,
A L I M E N TA O :
127
VOLTS.
CHAVE DE LIGA E
DESLIGA.
MARCA: KW TRIO
MODELO: WH 320
GARANTIA:
12
Meses
10
Preo
Unitrio
Preo
Total
Estimado
R
$ R
$
4.217,00 42.170,00
Protocolo 811396
Especificaes
200
32,32%
Foro: Belm
Ordenador Responsvel: Marcos Antnio Ferreira das Neves.
Endereo do Contratado: Rua Vitor ngelo Fortunato, 439, Jardim
Alvorada, Jandira-SP, CEP: 06612-800, Fone: (11) 4772-0000,
Email: cotao@verticebooks.com.br.
Protocolo 811398
Item
Und
Qtd.
Desconto
Estimada Unitrio
(%)*
2000
37,00%
Especificaes Tcnicas
Und
Qtd
estimada
Preo Unitrio
01
Unidade
1500
115,00
172.500,00
02
Unidade
1500
165,00
247.500,00
LOTE II
Item
Especificaes Tcnicas
Und
Qtd
Preo Unitrio
Total Estimado do
Item
03
Toner original (da mesma marca do equipamento) ou compatvel, novo, de primeiro uso,
em perfeito funcionamento, referncia MLT-D101S, p/ impressora monocromtica wireless
Samsung ML-2165W - Preto. Capacidade de impresso para, no mnimo, 1.500 (mil e
quinhentas) pginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
Marca/Fabricante SAMSUNG/SAMSUNG
Referncia MLT-D101S
Unidade
1220
178,05
217.221,00
04
Unidade
1500
198,00
297.000,00
05
Toner original (da mesma marca do equipamento) ou compatvel, novo, de primeiro uso,
em perfeito funcionamento, referncia MLT-D209L, p/ impressora multifuncional Samsung
SCX-4828FN - Preto. Capacidade de impresso para, no mnimo, 5.000 (cinco mil) pginas,
de acordo com a norma ISO/IEC 19752.
Marca/Fabricante SAMSUNG/SAMSUNG
Referncia MLT-D209L
Unidade
150
267,50
40.125,00
ESPECIFICAES TCNICAS
UNIDADE
QUANTIDADE ESTIMADA
PREO UNITRIO
PREO TOTAL
200
R$ 16,50
R$ 3.300,00
100
21,40
R$ 2.140,00
300
23,00
R$ 6.900,00
300
23,00
R$ 6.900,00
400
22,90
R$ 9.160,00
1000
26,90
R$ 26.900,00
2000
47,80
R$ 95.600,00
1000
56.10
R$ 56.100,00
Opo 9
Fornecimento de Grande Sobremesa para 20 pessoas
(Bolo ou pudim ou mousse ou torta ou similares)
Servio
30
237,00
R$ 7.110,00
Opo 10
Fornecimento de Torta fria para 20 pessoas
Servio
30
239,00
R$ 7.170,00
Opo 11
Fornecimento de Prato quente para 20 pessoas
(Camaro ou frango ou frango defumado ou bacalhau)
Servio
30
543,00
R$ 16.290,00
Opo 12
Fornecimento do cento de Pequenos doces (1 cento)
Servio
30
134,90
R$ 4.047,00
Opo 13
Fornecimento do cento de Pequenos Salgados (1 cento)
Servio
30
129,00
R$ 3.870,00
Opo 14
Fornecimento do quilograma de Biscoitos doces (1 Kg)
Servio
30
97,00
R$ 2.910,00
Opo 15
Fornecimento de Suco de frutas naturais para 20 pessoas (2
sabores)
Servio
30
157,00
R$ 4.710,00
Opo 16
Fornecimento de Refrigentante para 20 pessoas (2 sabores)
Servio
30
129,00
R$ 3.870,00
Foro: Belm
Ordenador Responsvel: Marcos Antnio Ferreira das Neves.
Endereo do Contratado: Avenida Governador Magalhes Barata, 799, Bairro de So Brs, Belm-PA, CEP: 66060-281, Fone: (91) 3225-2314, Email: royalcontratos@gmail.com.
Protocolo 811473
EDITAL 01/2015-CSMP
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO
DO PAR, no uso de suas atribuies legais, em conformidade
com o disposto nos artigos 62 e 63, da Lei Federal n 8.625/93,
c/c o artigo 88, 1 e artigo 98, caput, da Lei Complementar
n 057/2006, FAZ SABER aos Promotores de Justia de 2
Entrncia, que se encontra aberta pelo prazo de 10 (dez) dias, a
inscrio no CONCURSO DE PROMOO para preenchimento do
cargo vago na Promotoria de Justia abaixo indicada:
PROMOTORIA DE JUSTIA
3 ENTRNCIA
CARGO
CRITRIO
N
1
10
PJ
GERAIS
ATRIBUIES
MERECIMENTO
CARGO
2 PJ ATRIBUIES
GERAIS
CRITRIO
ANTIGUIDADE
CARGO
PJ DE OURM
CRITRIO
MERECIMENTO
.
.
MUNICPIOS
.
PESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO - PREGO
PRESENCIAL: 023/2014
PARTES: CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
- CONTRATADA - C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIOS - ME. CNPJ: 12.905.666/0001-78; OBJETO: Prestao de servios de
divulgao institucional da administrao (para planejar, produzir
peas publicitrias para jornais, revistas, produo de VT para
televiso, produo de spot para rdio, apoio institucional em
emissoras de rdio e televiso), conforme Prego Presencial n
023/2014; JUSTIFICATIVA: Prorrogao de Prazo por mais 90
(noventa) dias, Contrato Administrativo n. 243/2014; FONTE DE
RECURSOS: oriundos do Tesouro Municipal (Recursos Prprios):
- Divulgao das Atividades da Prefeitura - 3.3.90.39.00 - Outros
Servios de Terceiros Pessoa Jurdica; ASSINATURA DO TERMO
ADITIVO: 06 de maro de 2015.
Protocolo 810782
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PAR
.
.
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
Protocolo 811484
EXTRATO DA PORTARIA N 019/2014-MP/3PJ/DPP/MA
INQURITO CIVIL N 000179-150/2014-MP/PJ/DPP/MA
Data da Instaurao: 15/07/2014.
Promotoria de Justia: 3 PROMOTORIA DE JUSTIA DE
DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, DEFESA DO
PATRIMNIO PBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DE
BELM.
Objeto: Apurao de possveis irregularidades na conservao
e manuteno da aeronave Sertanejo, pertencente ao Estado
do Par, apurado no Inqurito Policial Militar, instaurado pela
Portaria n 001/IPM/CMG.
Promotor de Justia: Antnio Lopes Maurcio.
Protocolo 811623
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
AVISO DE REVOGAO
PREGO PRESENCIAL SRP N. 011/2015
Tendo em vista interesse da Administrao e com fulcro no
Art. 49 da Lei Federal n 8.666/93, informamos que o referido
Prego Presencial, foi revogado para as adequaes necessrias,
devendo ser publicado novo Edital em data posterior. Altamira
18/03/2015, Maria de Lourdes Sales de Almeida - Pregoeira.
- EPP, CNPJ 13.350.461/0001-36. Contrato - 58.005.03/2014 SEMED: H P Viana - EPP, CNPJ 10.919.890/0001-53. Contrato
- 58.005.04/2014 - SEMED: C Ribeiro Distribuidora Ltda.
CNPJ 04.798.860/0001-73. Objeto: Aditamento de tempo 60
(sessenta) dias. Vigncia: 20/03/2015 a 19/05/2015. Amparo
Legal: Lei 8.666/93, Art. 61.
EXTRATO DE CONTRATO. PREGO PRESENCIAL SRP N
58.003/2014-SEMED. Objeto: Aquisio parcelada de produtos
no perecveis destinados Alimentao Escolar. Contrato n
58.005.01/2014 - SEMED: Contratada: Ayki Comrcio Distribuidora
e Representao - CNPJ 04.848.586/0001-08. Item 07 - Biscoito
salgado tipo cream cracker - Hileia, valor para 4.000 kg R$ 4,61/
kg (quatro reais e sessenta e um centavos), totalizando o valor
global de R$ 18.440,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta
reais). Vigncia: 20/03/2015 a 19/05/2015.CONTRATO N
58.005.02/2014 - SEMED: Contratada: H P Viana - EPP, CNPJ
10.919.890/0001-53. Item 02 - Arroz tipo 2 - Par Norte, valor
para 1.000 kg R$ 1,95/kg (um real e noventa e cinco centavos),
totalizando o valor global de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e
cinquenta reais). Vigncia: 20/03/2015 a 19/05/2015. Ordenador:
Gilmar Pereira da Silva - Secretrio de Educao
Protocolo 811609
..
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PAR
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILNDIA DO NORTE
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS
.
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO N 20140252
DECORRENTE: PREGO N 9/2014-010PMP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
CONTRATADA (O): BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
OBJETO: Adeso a Ata de Registro de Preos 105/2013, do
prego eletrnico 111/2013/SESMA, que versa contratao
de empresa especializada nos servios de gerenciamento de
frota e administrao de despesas de manuteno automotiva
(preventiva e corretiva), destinado frota de veculos da
Secretaria Municipal de Educao, do municpio de Parauapebas
no Estado do Par.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 5.841.000,00 (cinco milhes
e oitocentos e quarenta e um mil reais).
VIGNCIA INICIAL DO CONTRATO: 13 de Maio de 2014 a 12 de
Maio de 2015
1 ADITIVO VIGNCIA: 13 de Maio de 2014 a 12 de Novembro
de 2015.
1 ADITIVO VALOR: R$ 1.460.250,00 (um milho e quatrocentos
e sessenta mil e duzentos e duzentos e cinquenta reais).
DATA DO ADITIVO: 24/03/2015
Protocolo 811414
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO N 20140145
DECORRENTE: PREGO N 9/2013-022SEMAD
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA (O): TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP
OBJETO: Aquisio de passagens areas nacionais, para o
deslocamento de servidores municipais, quando da execuo
das atividades principais da Administrao Pblica, inclusive
quando na realizao ou participao de cursos, seminrios,
reunies e destinadas para o uso de deslocamento de servidores,
conselheiros municipais de sade, em viagem a servio da
Secretaria Municipal de Sade/FMS e usurios do programa de
TFD - Tratamento Fora do Domiclio, do Municpio de Parauapebas,
Estado do Par.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 2.413.410,20 (dois milhes,
quatrocentos e treze mil, quatrocentos e dez reais e vinte
centavos).
VIGNCIA DO CONTRATO: 17 de Dezembro de 2013 a 16 de
Abril de 2015.
Constitui
objeto
do
1
Termo
de
Apostilamento,
remanejamento de saldo de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta
mil reais) referente aos servios de emisso de passagens
areas do GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO para
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO, enquadrando-se o
respectivo saldo na rubrica oramentria Exerccio 2015,
Classificao Institucional 0701, Classificao Funcional
04.092.2025.2.042 - Manuteno da Procuradoria Geral,
Classificao Econmica 3.3.90.33.00 - Passagens e
despesas com locomoo, Subitem 3.3.90.33.01 - Passagens
para o pas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, enquadrando-se
o respectivo saldo na rubrica oramentria Exerccio 2015,
Classificao Institucional 1001, Classificao Funcional
04.123.1203.2.055 - Manuteno da Secretaria Municipal de
Fazenda, Classificao Econmica 3.3.90.33.00 - Passagens
e despesas com locomoo, Subitem 3.3.90.33.01 Passagens para o pas, no valor de R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais). Remaneja-se tambm neste 1 Termo de
Apostilamento, saldo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
referente aos servios de emisso de passagens areas
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS para SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, enquadrando-se o
respectivo saldo na rubrica oramentria Exerccio 2015,
Classificao Institucional 1201, Classificao Funcional
18.122.1203.2.065 - Manuteno da Secretaria de Meio
Ambiente, Classificao Econmica 3.3.90.33.00 - Passagens
e despesas com locomoo, Subitem 3.3.90.33.01 Passagens para o pas, no valor de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais).
DATA DO 1 APOSTILAMENTO: 13/03/2015
Protocolo 811410
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO N 20140147
DECORRENTE: PREGO PRESENCIAL
N 9/2014-022SEMAD
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/
Fundo Municipal de Habitao e Interesse Social
CONTRATADA (O): TAKAHASHI & WINSLOW LTDA-EPP
OBJETO: Aquisio de passagens areas nacionais, para o
deslocamento de servidores municipais, quando da execuo das
atividades principais da Administrao Pblica, inclusive quando
na realizao ou participao de cursos, seminrios, reunies,
em viagem a servio da Secretaria Municipal de Habitao/
SEHAB, do Municpio de Parauapebas, Estado do Par.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 26.220,42 (vinte e seis mil,
duzentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).
VIGNCIA INICIAL DO CONTRATO: 04 de Abril de 2014 a 03 de
Abril de 2015
1 ADITIVO VIGNCIA: 04 de Abril de 2014 a 03 de Outubro de
2015.
DATA DO ADITIVO: 20/03/2015
Protocolo 811417
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO N 20130650
DECORRENTE: PREGO N 9/2013-014SEMAD
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/
Fundo Municipal De Assistncia Social
CONTRATADA (O): CAETANO & PINHEIRO LTDA
OBJETO: Aquisio de combustveis (gasolina e diesel) e
lubrificantes para atender a demanda dos veculos da Secretaria
Municipal de Assistncia Social/Fundo Municipal de Assistncia
Social do Municpio de Parauapebas, no Estado do Par.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 406.238,88 (quatrocentos e
seis mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
VIGNCIA DO CONTRATO: 17 de Dezembro de 2013 a 16 de
Abril de 2015.
VIGNCIA DO CONTRATO APS 2 TERMO DE APOSTILAMENTO:
Inalterada
Constitui objeto deste Termo de Apostilamento a alterao
contratual que busca restabelecer o EQUILBRIO ECONMICO FINANCEIRO alterando o valor da GASOLINA COMUM obedecendo
aos reajustes de preos estabelecidos pela Petrobrs, aplicandose o percentual de 7,907% (sete inteiros e novecentos e sete
centsimos por cento) sobre o valor unitrio da GASOLINA
COMUM de R$ 3,554 (trs reais e quinhentos e cinquenta e
quatro centsimos de real), passando o valor unitrio para R$
3,835 (trs reais e oitocentos e trinta e cinco centsimos de
real), a partir do dia 18 de Maro de 2015.
DATA DO 2 APOSTILAMENTO: 18/03/2015
Protocolo 811420
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO
ORIGEM: CONTRATO N 20130653
DECORRENTE: PREGO N 9/2013-014SEMAD
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATADA (O): CAETANO & PINHEIRO LTDA
OBJETO: Aquisio de combustveis (gasolina e diesel) e
lubrificantes para atender a demanda dos veculos da Prefeitura
Municipal de Parauapebas, no Estado do Par.
VALOR INCIAL DO CONTRATO: R$ 2.639.850,51 (dois milhes,
seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e
cinquenta e um centavos).
VIGNCIA DO CONTRATO: 17 de Dezembro de 2013 a 16 de
Abril de 2015.
VIGNCIA DO CONTRATO APS 2 TERMO DE APOSTILAMENTO:
Inalterada
Constitui objeto deste Termo de Apostilamento a alterao
contratual que busca restabelecer o EQUILBRIO ECONMICO FINANCEIRO alterando o valor da GASOLINA COMUM obedecendo
aos reajustes de preos estabelecidos pela Petrobrs, aplicandose o percentual de 7,907% (sete inteiros e novecentos e sete
centsimos por cento) sobre o valor unitrio da GASOLINA
COMUM de R$ 3,554 (trs reais e quinhentos e cinquenta e
quatro centsimos de real), passando o valor unitrio para R$
3,835 (trs reais e oitocentos e trinta e cinco centsimos de
real), a partir do dia 18 de Maro de 2015.
DATA DO 2 APOSTILAMENTO: 18/03/2015
Protocolo 811442
ESTADO DO PAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N: 20150168
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAO N 7/2015-002SEMED
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
CONTRATADA(O: JOSE VINICIUS MACHADO ARAUJO
OBJETO: Locao de Imovel da Rua Canad, Quadra 10, Lote 08
Loteamento VILA RICA, para atender como extenso da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Eunice Moreira no municpio de
Parauapebas, Estado do Para
VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
PROGRAMA
DE
TRABALHO:
Exerccio
2015
Atividade
1601.123610401.2.080
Manuteno
e
Desenvolvimento
do Ensino Fundamental - ADM, Classificao econmica
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fsica,
Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 84.000,00
VIGNCIA: 25 de Maro de 2015 a 24 de Maro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 25 de Maro de 2015
Protocolo 811443
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
RESULTADO DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
CONCORRNCIA PBLICA N 3/2013-026SEMOB
O Presidente da Comisso Permanente de Licitao comunica a
todos os interessados que da anlise das propostas comerciais
apresentadas pelas empresas habilitadas, referente ao processo
licitatrio no 3/2013-026SEMOB, na modalidade CONCORRNCIA,
que tem como objeto a Contratao de empresa para realizao
de obra de reforma do prdio localizado no Morro dos Ventos,
Quadra Especial, S/n, Bairro beira Rio II, onde funciona o
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Parauapebas,
Estado do Par, a Comisso Permanente de Licitao DECIDIU
CLASSIFICAR: R.C. ENGENHARIA E SERVIOS LTDA, como
vencedora do certame por ter apresentado proposta mais
vantajosa para Administrao no valor de R$ 1.665.088,89 (Um
milho, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e oito reais e
oitenta e nove centavos). Conforme determina a Lei 8.666/93,
art. 109, inciso I, letra b, todas as proponentes tm o prazo de
5 (cinco) dias teis, a partir desta comunicao, para interporem
recurso quanto deciso, ora proferida.
PARAUAPEBAS - PA, 27 DE MARO DE 2015.
Argenor Sousa Silva
Comisso Permanente de Licitao
Presidente
Protocolo 811448
AVISO DE LICITAO
O Pregoeiro do Fundo Municipal de Sade, avisa aos interessados
que realizar licitaes no seguinte endereo: Rua Zeca Abreu,
50 - Centro, na modalidade:
PREGO PRESENCIAL N 015-SMS/15
No dia 10 de abril de 2015 s 09:00 horas. Objeto: Aquisio
de 01 aparelho de Raio X, para atender o Hospital Municipal So
Francisco de Assis.
PREGO PRESENCIAL N 016-SMS/15
No dia 13 de abril de 2015, s 09:00 horas. Objeto: Contratao
de empresa para a prestao de servio de locao de mquinas
copiadoras (Xerox) para a Secretaria Municipal de Sade.
PREGO PRESENCIAL N 017-SMS/15
No dia 14 de abril de 2015, s 09:00 horas. Objeto: Contratao
de empresa para fornecimento de link dedicado de internet, para
atender a Secretaria Municipal de Sade. Cpias dos Editais
sero obtidas atravs do e-mail saudelicita@gmail.com ou,
www.pmsaraguaia.pa.gov.br ou ainda na sala da Comisso
de Licitao, no endereo acima.
Santana do Araguaia-PA, 30 de maro de 2015.
Advaldo Rodrigues da Silva
Pregoeiro
Protocolo 810768
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SO FLIX DO XINGU
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITRIA DO XINGU
.
.
.
.
.
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA
.
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUCURU
.
EMPRESARIAL
.
RIO DOCE MADEIRAS LTDA-EPP, CNPJ N 13.266.172/000153, endereo no Ramal do Trapiche s/n, Bairro MurinimBenevides, torna pblico que requereu proc. 2014/34026
renovao da licena de operao. Ativid. de desdobro de Mad.
em Tora para a Prod. de Mad. Serrada.
Protocolo 811568
CRA
Construtora
Ribeiro
Azambuja
Ltda,
CNPJ
16.013.005/0001-99, torna pblico que recebeu da SEMMA, LO
n 04M/2015 com validade at 18/03/2015 para desenvolver a
atividade de Extrao de Saibro para uso na Construo Civil, no
Municpio de Itaituba/Pa.
Protocolo 811576
%$/$1d23$75,021,$/'26(;(5&&,26),1'26(0'('(=(0%52'((
(PPLOKDUHVGH5HDLV
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)(51$1'2)$&85<6&$))
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'26(;(5&&,26),1'26(0'(=(0%52(
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BB
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3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
(PGHGH]HPEURGH
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(PGHGH]HPEURGH
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LQYHVWLPHQWRV
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BBBBBBBB
BBBBBBBB
BB
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5HVHUYDGH
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VFDLV
BBBBBBBBB
5HVHUYD 3UHMXt]RV
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DFXPXOD
FRPSUDGH
GRV
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HPEDODJHQVSDUDSURGXWRVDJUtFRODVFRPSRVWRVDEDVHGHEUDV
GHMXWDHPDOYD
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$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV IRUDP HODERUDGDV H HVWmR
DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
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3ULQFLSDLV3UiWLFDV&RQWiEHLV
D$SXUDomRGRUHVXOWDGR
2 UHVXOWDGR p DSXUDGR SHOR UHJLPH GH FRPSHWrQFLD GRV
H[HUFtFLRV
BBBBB50LOBBBBB
'HVFULomR
'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH
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$V DSOLFDo}HV QDQFHLUDV VmR UHJLVWUDGDV DR FXVWR DFUHVFLGR
GRV UHQGLPHQWRV DXIHULGRV DWp D GDWD GR EDODQoR H QmR HVWmR
GHVWLQDGDVjQHJRFLDomRRXGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
F3HUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
2YDORUGDVSHUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
pFRQVWLWXtGRSHORYDORUHVWLPDGRSDUDFREULUDVSHUGDVHVSHUDGDV
QDUHDOL]DomRGDVFRQWDVDUHFHEHU
G(VWRTXHV
2VHVWRTXHVHVWmRUHSUHVHQWDGRVSHORFXVWRPpGLRGHDTXLVLomR
HSURGXomRHTXDQGRDSOLFiYHODMXVWDGRVDRYDORUGHPHUFDGR
$V LPSRUWDo}HV HP DQGDPHQWR VmR UHJLVWUDGDV SHORV YDORUHV
GH FXVWR FRQVLGHUDQGR D FOiXVXOD GH FRPpUFLR H[WHULRU )2%
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FDPELDODWpDGDWDGRGHVHPEDUDoRYLGHQRWDH[SOLFDWLYDQ
3URGXWRVDFDEDGRV
3URGXWRVHPHODERUDomR
6HPHQWHV
0DWpULDSULPDQDFLRQDO
0DWpULDSULPDLPSRUWDGD
0DWHULDLVGHXVRHFRQVXPR
0DWHULDLVVHFXQGiULRVH
HPEDODJHP
(VWRTXHHPWUDQVLWR
,PSRUWDomRHPDQGDPHQWR
7RWDO
BBB
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BBB
BB
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,QYHVWLGD
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,QYHVWLPHQWRV
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,QYHVWLPHQWRVQmR
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2XWURV
,QYHVWLPHQWRV
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LQYHVWLPHQWRV
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7HUUHQRV
(GLItFLRV
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,QVWDODo}HV
0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
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(PEDUFDo}HV
&RPSXWDGRUHVH
SHULIpULFRV
%HQV,QFRUSRUDGRV
0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRVHP
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(TXLYDOrQFLD
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,PRELOL]DGR
'HVFULomR
7RWDO
3DWUL
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/tTXLGR
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WLGD
3DUWLFL
SDomR
50,/
'HSUH
&XVWR
FLDomR
&RUUL
$FXPX
JLGR
ODGD
7D[D
$QXDO
3DWULP{QLR/tTXLGR
2FDSLWDOLQWHJUDOL]DGRHPGHGH]HPEURGHHpGH
50LOFRPSRVWRSRUDo}HVRUGLQiULDVHPGH
GH]HPEURGHQRYDORUQRPLQDOGH50LOFDGDXPD
(PGHGH]HPEURGHIRUDPFRQWDELOL]DGRVQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRLQFHQWLYRVVFDLVVXEYHQomRGR,&06QRYDORUGH
50LO50LOHPSHUtRGRVDQWHULRUHVGHD
SDUDRVTXDLVQmRIRUDFRQVWLWXtGDUHVHUYDGHLQFHQWLYRV
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0LOGHLQFHQWLYRVVFDLVDFXPXODGRVDVHUHPFRQVWLWXtGRV
Protocolo 811606
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&13-
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UHIORUHVWDPHQWRSHFXiULDGHFULDFRUWHHOHLWHLUD(QWUHWDQWRDSDUWLUGRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDUHGX]LXJUDGDWLYDPHQWHSDUWHGHVXDVRSHUDo}HVGHLQGXVWULDOL]DomRPDQWHQGRDSHQDVD
YHQGDGHPHUFDGRULDVLQQDWXUD RULXQGDVGRVSURFHVVRVGHPDQHMRIORUHVWDO$IiEULFDGHFRPSHQVDGRVORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH$QDQLQGHXD3$HDVHUUDULDORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH%HOpP
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127$
127$
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&,5&8/$17(
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(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV
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(VWRTXHV
2EULJDo}HV7ULEXWiULDV
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D
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12&,5&8/$17(
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&OLHQWHV
HF
)RUQHFHGRUHV
G
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,PSRVWRVD5HFXSHUDU
,7(53$
,7(53$
3DUFHODPHQWR5HILV
,19(67,0(1726
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E
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5HVHUYDGH/XFURV /HJDO
D
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727$/'2$7,92
727$/'23$66,92
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'(021675$d2'2)/8;2'(&$,;$(;(5&&,26
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),1'26(0'('(=(0%52 (05($,6
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9HQGDGH3URGXWRV
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5HFHLWDGH$OXJXpLV
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR
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,PSRVWRVH&RQWULEXLo}HV
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV
5(&(,7$/48,'$
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'HVSHVDVGR([HUFtFLR6HJXLQWH
'HVSHVDVFRP9HQGDV
D
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'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
E
)RUQHFHGRUHV
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
F
2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
G 3DUFHODPHQWRGH5HILV
(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
2EULJDo}HV7ULEXWiULDV
2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV
H
'HSyVLWRV-XGLFLDLV
2XWUDV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
I
$GLDQWDPHQWRVGH&OLHQWHV
2XWURV'pELWRV
5(68/7$'2$17(6'$&2175,%
',63 /48,'$6*(5$'$63(/$6$7,9 23(5$&,21$,6
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)/8;2'(&; '$6$7,9,'$'(6'(,19(67,0(1726
$SOLFDo}HVQR,PRELOL]DGR
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$SOLFDo}HVQR,QYHVWLPHQWR
',63 /48,'$6$3/,&$'$61$6$7,9,'$'(6 '(,19(67,0(1726
,PSRVWRGH5HQGD
)/8;2'(&$,;$'$6$7,9,'$'(6'(),1$1&,$0(172
(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV
/8&5235(-8=2'2(;(5&
',63 /48,'$6$3/,&$'$63(/$6$7,9 ),1$1&,$0(1726
',63 /48,'$6*(5$'$6$3/,&$'$61$6$7,9,'$'(6
$80(1725('8d212&$,;$((48,9$/(17(6'(&$,;$
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,QtFLRGRSHUtRGR
)LQDOGRSHUtRGR
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2EV$VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(P'(=
3UHMXt]RGR([HUFtFLR
$EVRUomRGR3UHMXt]RGR([HUFtFLR
(P'(=
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
'HVWLQDomRSDUD'LYLGHQGRV
/XFURj'LVSRVLomRGD$*2
(P'(=
'(021675$d2'$6087$d(6'23$75,01,2/48,'2 3(5,2'2'('(=$'(=
5(6(59$3$5$
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)87852$80(172
',6326,d2'$
35(-8=26
,17(*5$/,=$'2
&$3,7$/
/8&526 /(*$/
'(&$3,7$/
$*2
$&808/$'26
E
2EV$VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
727$/
(P5HDLV
'HVFULomR
'(=
'(=
&RPSHQVDGRVH/DPLQDGRV
/DYUDVXO6$
/DYUDGRUD5DFLRQDOGH0DGHLUDV
/DYUDPD6$
7RWDO
(VVDVWUDQVDo}HVVmRRULJLQiULDVGDYHQGDGHPHUFDGRULDV
6XFDWDHRXDWLYRLPRELOL]DGRFRQVLGHUDQGRDVPHVPDV
J,QWDQJtYHO
&RQGLo}HVTXHWHULDPVLGRQHJRFLDGDVFRPSDUWHVQmR
(VWiGHPRQVWUDGRDRVYDORUHVGHFXVWRDFUHVFLGRVGHFRUUHomR
PRQHWiULDDWp'(=
K2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV
6mRGHPRQVWUDGDVHVVHQFLDOPHQWHSHORVYDORUHVUHODWLYRVD
VDOiULRVDSDJDU,166H)*76DUHFROKHUIpULDVYHQFLGDV
SURSRUFLRQDLVHUHVSHFWLYRVHQFDUJRVFDOFXODGRVDWpDGDWDGR
EDODQoRHGHPDLVYDORUHVFRQKHFLGRV
L2EULJDo}HV
6mRGHPRQVWUDGDVSHORVYDORUHVFRQKHFLGRVRXFDOFXOiYHLV
DFUHVFLGRVTXDQGRDSOLFiYHOGRVFRUUHVSRQGHQWHVHQFDUJRVH
UHODFLRQDGDVH[FHWRTXDQWRDRSUD]RGHUHDOL]DomR
G)RUQHFHGRUHV
'RYDORUWRWDOGHIRUQHFHGRUHV5'(=H
'(=UHIHUHVHDGpELWRFRPD/DYUDGRUD5DFLRQDO
0DGHLUDV/DYUDPD6$
(VVDVRSHUDo}HVIRUDPHIHWLYDGDVFRQVLGHUDQGRDVPHVPDV
FRQGLo}HVTXHWHULDPVLGRQHJRFLDGDVFRPSDUWHVQmR
UHODFLRQDGDVH[FHWRTXDQWRDRSUD]RGHUHDOL]DomR
,QYHVWLPHQWRVHP&RQWURODGDV
2VLQYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDVQRYDORUGH5
YDULDo}HVPRQHWiULDVLQFRUULGDV
5HP'(=HVWmRFRPSRVWRV
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DV
VXEVWDQFLDOPHQWHSRU
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
(P5HDLV
(P5HDLV
'HVFULomR
'(=
'(=
'HVFULomR
'(=
'(= 0DJLQFR9HUGH/7'$
$JUR)ORUHVWDOH0DGHUHLUD
&DL[DH%DQFRV
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
$UDSDSXFR/7'$
7RWDO
7RWDO
&OLHQWHV
(P'(=
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
(P5HDLV
(P5HDLV
'HVFULomR
0DJLQFR
$JUR)ORUHVWDOH0DG
'HVFULomR
'(=
'(=
9HUGH/7'$
$UDSDSXFR/7'$
&OLHQWHV0HUFDGR,QWHUQRH([WHUQR
&DSLWDO6RFLDO,QWHJUDOL]DGR
3HUGDV(VWLPDGDVHP&UpGLWRGH
3DWULP{QLR/tTXLGR
/LTXLG'XYLGRVD
5HVXOWDGRGR
&OLHQWHV0HUF,QWHUQR1mR&LUFXODQWH
([HUFtFLR
7RWDO
6DOGR&RQWiELOGR
(VWRTXHV
,QYHVWLPHQWR
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
6DOGRGR
(P5HDLV
,QYHVWLPHQWR
'HVFULomR
'(=
'(= (TXLYDOrQFLD
0DGHLUD6HUUDGD
3DWULPRQLDO
7RUDVGH0DGHLUD
(P3HUFHQWXDO
%HQVD&RPHUFLDOL]DU7HUUHQR
3DUWLFLSDomR&RQWURODGD
7RWDO
,PRELOL]DGR
&RPDDTXLVLomRDWUDYpVGH)LQDPHGHGRLVQRYRVFDPLQK}HV 2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
GXUDQWHRH[HUFtFLRGHIRLSRVVtYHOHVWRFDUQDV
(P5HDLV
GHSHQGrQFLDVGD&RPSDQKLDWRGDDPDWpULDSULPDWRUDVGH 'HVFULomR
'(=
'(=
PDGHLUDH[WUDtGDSHODDWLYLGDGHGHPDQHMRIORUHVWDOUHVXOWDQGR
&XVWR
'HSUHFLDomR
9DORU
9DORU
GHVVDIRUPDHPXPDXPHQWRVXEVWDQFLDOGHVWHHVWRTXH
&RUULJLGR $FXPXODGD
/tTXLGR
/tTXLGR
,PSRVWRVD5HFXSHUDU
%HQIHP,PyYHLV
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
(GLILFDo}HV
(P5HDLV
(PEDUFDo}HV
'HVFULomR
'(=
'(= +DUGZDUHV
&LUFXODQWH
6RIWZDUHV
,55)VREUH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
7HUUHQRV
&6//
,QVWDODo}HV
,53-
0iTH(TXLSWRV
3,6
0yYH8WHQVtOLRV
&RILQV
7UDWRUHV
7RWDO
9HtFXORV
1mR&LUFXODQWH
$MXVWHVGH'HSUHF
,&06
7RWDO
3URYLVmR,&06D5HFXSHUDU
2YDORUGHDMXVWHVGHGHSUHFLDomRUHIHUHVHjDGHTXDomRHQWUH
3,6
RVYDORUHVGHGHSUHFLDomRFDOFXODGRVSHORFULWpULRILVFDOHDTXHOH
&RILQV
TXHpGHYLGRFRQVLGHUDQGRDYLGD~WLOUHPDQHVFHQWHGRVEHQV
,3,
$PRYLPHQWDomRGRLPRELOL]DGRSDUDRH[HUFtFLRILQGRHP
7RWDO
IRLDVHJXLQWH(P5HDLV
3DUWHV5HODFLRQDGDV
6DOGR
6DOGR
'HPRQVWUDPRVDVTXHVW}HVUHOHYDQWHVHQYROYHQGRSDUWHV 'HVFULomR /tTHP $GLo}HV %DL[DV 'HSUHFLDomR
/tTXLGR
UHODFLRQDGDV
GH]
GH]
D2XWURV&UpGLWRV
%HQIHLWRULDV
2VYDORUHVDVHJXLULQWHJUDQWHVGDFRQWDRXWURVFUpGLWRVGR HP,PyYHLV
FLUFXODQWHUHIHUHPVHjVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD0DJLQFR (PEDUFDo}HV
9HUGH/7'$HGD$JUR)ORUHVWDOH0DGHLUHLUD$UDSDSXFR/7'$ +DUGZDUH
SDJDVSHOD&RPSDQKLD
6RIWZDUH
(P5HDLV
7HUUHQRV
'HVFULomR
'(=
'(= ,QVWDODo}HV
0DJLQFR9HUGH/7'$
0iTH(TXLSWRV
$JUR)ORUHVWDOH0DGHLUHLUD
0yYH8WHQVtOLRV
$UDSDSXFR/WGD
7UDWRUHV
9HtFXORV
7RWDO
$MXVWHVGH
'HSUHF
E0~WXR3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
7RWDO
2VYDORUHVLQWHJUDQWHVGDFRQWDSDUWHVUHODFLRQDGDVUHIHUHPVH
DFRQWUDWRVGHP~WXRFRPD0DJLQFR9HUGH/7'$
,QWDQJtYHO
F&OLHQWHV
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSRUPDUFDVHSDWHQWHVHP
'RYDORUWRWDOGHFOLHQWHVGHVWDFDVHFRPRSDUWHVUHODFLRQDGDV DPERVRVH[HUFtFLRVQmRWHQGRKDYLGRPRYLPHQWDomR
127$6(;3/,&$7,9$6FRQWLQXDomR
(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV
3URYLVmRSDUD
'HSUHFLDo}HV$PRUWL]Do}HV
&RQWLQJrQFLDV
([DXVW}HV
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
3URYLVmRSDUD
6HUYLoRVGH7HUFHLURV3)
(P5HDLV
&RQWLQJrQFLDV
6HUYLoRVGH7HUFHLURV3-
'HVFULomR
'(=
'(= 7RWDO
2XWURV
/HDVLQJ
9HQF &LUFXODQWH
1mR
&LUFXODQWH $OpPGRVSURFHVVRVMiUHFRQKHFLGRVFRPRSHUGDSURYiYHO 7RWDO
)LQDO
&LUFXODQWH 1mR&LUF
LQFOXVLYHQDTXHOHVHPTXHKiGHSyVLWRVMXGLFLDLVD&RPSDQKLD F5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
,WD~/HDVLQJ
WHPRXWUDVFRQWLQJrQFLDVDYDOLDGDVSHORVFRQVXOWRUHVOHJDLV 2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
&7
FRPRSHUGDVSRVVtYHLVSRUWDQWRVHPFRQVWLWXLomRGHSURYLVmR
(P5HDLV
,WD~/HDVLQJ
/LVWDPRVDEDL[RDVFRQWLQJrQFLDVSDVVLYDV
'HVFULomR
'(=
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&7
$XWXDQWH'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOHP%HOpP3$ 'HVFRQWRV2EWLGRV
,WD~/HDVLQJ
2EMHWR'HVSDFKRVGHFLVyULRVQRV
5HQGLPHQWRGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV
&7
-XURV$WLYRV
,WD~/HDVLQJ
7RWDO
&7
7RWDO5
G'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
,WD~)LQDPH
2EMHWR5HFODPDWyULDV7UDEDOKLVWDV
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
&7
$XWRUHV$QWRQLR1GH)LJXHLUHGR5HLV5-RVp
'HVFULomR
(P5HDLV
,WD~)LQDPH
3DXORGH0RUDHVGH$OPHLGD5H5XELQHWH3HUHLUD
'(=
'(=
&7
%H]HUUD5
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
7RWDO
,7(53$
'HVFRQWRV&RQFHGLGRV
2VFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOOHDVLQJILQDQFHLUR &RQIRUPHDGLWLYRDR7HUPRGH&RPSURPLVVRFHOHEUDGRFRPR -XURV3DVVLYRV
HVWmRSUpIL[DGRVjWD[DPtQLPDGHDDHPi[LPDGH ,QVWLWXWRGH7HUUDVGR3DUi,7(53$HP$%5D ,2)
DDSDUDR%DQFR,WD~/HDVLQJ6$
&RPSDQKLDDXWRUL]RXROHYDQWDPHQWRGRGHSyVLWRMXGLFLDO 'HVSHVDV%DQFiULDV
2VILQDPHVHVWmRSUpIL[DGRVjWD[DGHDDWHQGRFRPR PDQWHQGRVHHQWUHWDQWRRHQWHQGLPHQWRTXDQWRDRVGLUHLWRV 7RWDO
JDUDQWLDDDOLHQDomRILGXFLiULDGRVEHQV
TXHSRVVXLDRGRPtQLRS~EOLFRHVWDGXDOGDVWHUUDVREMHWRGR H2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV
2SHUILOGHYHQFLPHQWRGRQmRFLUFXODQWHHVWiDVVLP 7HUPRGH&RPSURPLVVRFHOHEUDGRHP0$,2
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
GHPRQVWUDGR
&DSLWDO6RFLDO3HUWHQFHLQWHLUDPHQWHDDFLRQLVWDV 'HVFULomR
(P5HDLV
GRPLFLOLDGRVQR3DtVHHVWiFRPSRVWRGHDo}HVRUGL
'(= '(=
'HVFULomR
7RWDO
QiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOHP'(=H'(= 5HFHLWDV'LYHUVDV
/HDVLQJ
'HVWLQDo}HV3URSRVWDV
*DQKRVQD$OLHQDomRGH
)LQDPHV D5HVHUYD/HJDO(P'(=QmRIRLFDOFXODGDHPYLUWXGH ,PRELOL]DGR
7RWDO
GRVDOGRH[LVWHQWHMiWHUDWLQJLGRROLPLWHGHILQLGRQRVWHUPRVGR 5HFXSHUDomRGH&XVWRV
R
2EULJDo}HV6RFLDLVH7UDEDOKLVWDV
DUWGD/HLQ
5HYHUVmRGH&UpGLWRVD5HDOL]DU
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
E'LYLGHQGRV
7RWDO
'HVFULomR
(P5HDLV
(P'(=RVGLYLGHQGRVIRUDPSURYLVLRQDGRVGHDFRUGR 2YDORUGH5QDUXEULFD5HFHLWDV'LYHUVDVHVWi
'(=
'(= FRPRDUWRGD/HLQRDUD]mRGHGR FRPSRVWRGH
6DOiULRVH2UGHQDGRVD3DJDU
OXFUROtTXLGRDMXVWDGRGRH[HUFtFLRFRQIRUPHTXDGURDEDL[R
5UHFHELGRGD(OHWUREUiVHP0$,2
3Uy/DERUHD3DJDU
'HVFULomR
'(= UHIHUHQWHjFRUUHomRPRQHWiULDSOHQDGRHPSUpVWLPR
,166D5HFROKHU
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
FRPSXOVyULRVREUHRFRQVXPRGHHQHUJLDHOpWULFDQRSHUtRGR
)*76D5HFROKHU
5HVHUYD/HJDO
FRPSUHHQGLGRHQWUHH
3URYLVmRSDUD)pULDV
%DVHGH&iOFXORDSURYDGDSHOD'LUHWRULD
5UHFHELGRGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
3URYLVmR,166V)pULDV
[3HUFHQWXDOGRV'LYLGHQGRV
(P-81UHIHUHQWHDRUHVVDUFLPHQWRUHODWLYRDR
3URYLVmR)*76V)pULDV
'LYLGHQGRV3URSRVWRV
3HUGFRPS
2XWURV
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR
I2XWUDV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV
7RWDO
$SUHVHQWDGHIRUPDUHVXPLGDDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVSHOD 2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
3DUFHODPHQWR5(),6
&RPSDQKLDGHPRQVWUDGDVGHIRUPDDGHVWDFDURUHVXOWDGR
(P5HDLV
$&RPSDQKLDDSURYHLWDQGRVHGRVEHQHItFLRVLQVWLWXtGRVSHOD OtTXLGRGRH[HUFtFLR(VWiDSUHVHQWDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPD
'HVFULomR
'(=
'(=
/HLQRGH-81HGRDUWGD/HLQGH 6HomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR30(&RQWDELOLGDGHSDUD 3LVVREUH2XWUDV5HFHLWDV
-81UHDOL]RXHP$*2DFRQVROLGDomRGRVGpELWRV 3HTXHQDVH0pGLDV(PSUHVDV1%&7*
&RILQVVREUH2XWUDV5HFHLWDV
GHPRQVWUDGRVDVHJXLU
D'HVSHVDVFRP9HQGDV
&UpGLWRVD5HDOL]DU
1GR3URFHVVR 'tYLGD7ULEXWiULD
3HUtRGRGD 2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
7RWDO
$GPLQLVWUDWLYR
RXQmR7ULEXWiULD (QWLGDGH
'tYLGD
(P5HDLV
2YDORUGHFUpGLWRVDUHDOL]DUHP'(=UHIHUHVH
H-XGLFLDO
'HVFULomR
'(=
'(= FRQWUDSDUWLGDGDSURYLVmRFRQVWLWXtGDFRQIRUPHQRWDUHODWLYDD
1mR
,%$0$
'HVSHVDVFRP
FUpGLWRVDFXPXODGRVGH,&06DUHFXSHUDUGHH[HUFtFLRV
([SRUWDomR
DQWHULRUHV$DGPLQLVWUDomRRSWRXSRUFRQVWLWXLUHVWDSURYLVmR
9DORU &RUUHomR 0XOWD -XURV (QFDUJR
'HVSHVDVGH
HPYLUWXGHGDLPSRVVLELOLGDGHDWXDOGHUHVVDUFLPHQWRGHVWHV
3ULQFLSDO0RQHWiULD GH0RUD 6HOLF
/HJDO 7RWDLV 9LDJHP
&UpGLWRVMXQWRDR*RYHUQRGR(VWDGRGR3DUiHSRU
6HP
6HUYLoRGH7HUFHLUR
FRQVLGHUDQGRDGHVFRQWLQXLGDGHGDVRSHUDo}HVGH
5HGXomR 3-
LQGXVWULDOL]DomRQmRHVWDUVHQGRSRVVtYHOXWLOL]DUWDLVFUpGLWRV
&RP
7RWDO
SDUDFRPSHQVDo}HVMiTXHQmRHVWmRVHQGRJHUDGRVGpELWRVGH
5HGXomR
E'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
,&06DUHFROKHU
2VDOGRGHVWDFRQWDHVWiFRPSRVWRSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
6HJXURV
'HPRQVWUDWLYRGD&RQVROLGDomR
(P5HDLV
$&RPSDQKLDSRVVXLFREHUWXUDGHVHJXURVFRQWUDLQFrQGLRH
'pELWRFRP5HGXo}HV/HLQ
'HVFULomR
'(=
'(= ULVFRVGLYHUVRVHPQtYHLVFRQVLGHUDGRVDGHTXDGRVFRPD
H
'HVSHVDVFRP3HVVRDO
VHJXLQWHFRPSRVLomR
1~PHURGH3UHVWDo}HV
'HVSHVDVFRP$OXJXpLVH
'HVFULomRGR%HP
9LJrQFLD
(P5HDLV
5HPDQHVFHQWHVHP
$UUHQGDPHQWRV
7R\RWD+LOX[DQRSODFD$:, '(=D'(=
,PSRVWRVH7D[DV
7UDWRU&DWHUSLOODU
7RWDOGD3UHVWDomREiVLFDHP
&RPEXVWtYHLVH/XEULILFDQWHV
FKDVVL&$7&$6, 0$,2D0$,2
'(=
&RUUHLRVH0DORWHV
7UDWRU&DWHUSLOODU
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
'HVSHVDV/HJDLVH-XGLFLDLV
FKDVVL&$7&-6, 0$,2D0$,2
1RDQRFDOHQGiULRGHD&RPSDQKLDDGRWRXRFiOFXORGD 0DQXWHQomRGH9HtFXORV
&RQWULEXLomR6RFLDOHGR,PSRVWRGH5HQGDVREUHR/XFUR 'HVSHVDV,QGHGXWtYHLV
&DPLQKmR$[RUFKDVVL
DSOLFDQGRDVUHJUDVGRUHJLPHGH7ULEXWDomRFRPEDVHQROXFUR 'HVSHVDVGH9LDJHP
%0(%
6(7D6(7
SUHVXPLGRHHIHWXDQGRDVDSXUDo}HVWULPHVWUDLV
(QHUJLD(OpWULFD
'HSyVLWRV-XGLFLDLVH3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV &RPXQLFDomR
&DPLQKmR$[RUFKDVVL
$VSURYLV}HVUHIHUHQWHVDRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVHFRQWLJrQFLDV 0DWHULDOGH(VFULWyULR
%0(%
6(7D6(7
SDVVLYDVHVWmRFRPSRVWDVSHORVVHJXLQWHVYDORUHV
6HJXURV
6HJXUDQoDH9LJLOkQFLD
3DUDWL3OXVSODFD-9&
-81D-81
'HVFULomR
'(=
'(= 7UDQVSRUWHGH3HVVRDO
1LVVDQ6HQWUDSODFD-9=
-81D-81
'HSyVLWRV $7,925/3 3$66,921& $7,925/3 3$66,921& $Q~QFLRVH3XEOLFDo}HV
7R\RWD+LO\[SODFD27(
-8/D-8/
-XGLFLDLV
0XOWDV'HGXWtYHLV
7R\RWD+LO\[SODFD27(
-8/D-8/
7UDEDOKLVWD
&UpGLWRV,QFREUiYHLV
7RWDO
6(1$5
3URYLVmRSDUD&UpGGH/LTXLG
$XWRUL]DomRSDUD&RQFOXVmRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
,%$0$
'XYLGRVD
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPDSURYDGDVSHODGLUHWRULDGD
7RWDO
3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV
&RPSDQKLDHDXWRUL]DGDVSDUDGLYXOJDomRHP0$5
6$8/&+81<=8*0$11
0$5,$+(/(1$7$92/$
',5(72535(6,'(17(
&217$'25$&5&35263$
5(/$75,2'26$8',725(6,1'(3(1'(17(662%5($6'(021675$d(6),1$1&(,5$6
$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD%UDVFRPS&RPSHQVDGRVGR%UDVLO6$$QDQLQGHXD3$
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD %UDVFRPS &RPSHQVDGRV GR %UDVLO 6$ TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SDWULPRQLDO HP GH GH]HPEUR GH H DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUDo}HV GR
UHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVHGHPDLVQRWDVH[SOLFDWLYDV
5HVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomRVREUHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO DSOLFiYHLV jV
SHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV1%&7*HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXSRUHUUR
5HVSRQVDELOLGDGHGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
1RVVD UHVSRQVDELOLGDGH p D GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH HVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRP EDVH HP QRVVD DXGLWRULD FRQGX ]LGDV GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH
DXGLWRULD (VVDV QRUPDV UHTXHUHP R FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLDV pWLFDV SHORV DXGLWRUHV H TXH D DXGLWRULD VHMD SODQHMDGD H H[HFXWDGD FRP R REMHWL YR GH REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
8PD DXGLWRULDHQYROYHDH[HFXomRGHSURFHGLPHQWRV VHOHFLRQDGRVSDUDREWHQomRGHHYLGrQFLDDUHVSHLWRGRVYDORUHVHGLYXOJDo}HV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVW UDo}HVILQDQFHLUDV2VSURFHGLPHQWRV
VHOHFLRQDGRV GHSHQGHP GR MXOJDPHQWR GR DXGLWRU LQFOXLQGR D DYDOLDomR GRV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX SRU HUUR
1HVVD DYDOLDomR GH ULVFRV R DXGLWRU FRQVLGHUD RV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SDUD SODQHMDU RV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD TXH VmR DSURSULDGRV QDV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR SDUD ILQV GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH D HILFiFL D GHVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD 8PD DXGLWRULD LQFOXL
WDPEpPDDYDOLDomRGDDGHTXDomRGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomREHPFRPRDDYDOLDomRGDDSUHVHQWDo mRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmRFRPUHVVDOYD
%DVHSDUD2SLQLmRFRP5HVVDOYD
$&RPSDQKLDQDIDOWDGHXPVLVWHPDGHFRQWDELOLGDGHGHFXVWRLQWHJUDGRHFRRUGHQDGRFRPRUHVWDQWHGDHVFULWXUDomRFRQWiELO HIHWXRXDDYDOLDomRGHVHXVHVWRTXHVGHPDWpULDSULPDHSURGXWRV
DFDEDGRV QRV YDORUHV GH 5 H 5 UHVSHFWLYDPHQWH HP GH GH]HPEUR GH SRU YDORUHV DUELWUDGRV FXMRV FULWpULRV VmR GHWHUPLQDGRV SHOD /HJLVODomR )LVFDO
$GLFLRQDOPHQWHFRQVLGHUDQGRTXHQmRIRUDPHIHWXDGRVSURFHGLPHQWRVGHLQYHQWiULRItVLFRFRPRDFRPSDQKDPHQWRGRVDXGLWRUHVH[WHUQRVQmRWHPRVFRPRRSLQDUVREUHDTXDQWLGDGHGHHVWRTXHV
H[LVWHQWHVHPGHGH]HPEURGH
2SLQLmRFRP5HVVDOYD
(P QRVVD RSLQLmR H[FHWR TXDQWR DRV HIHLWRV TXH SRGHULDP DGYLU GR PHQFLRQDGR QR SDUiJUDIR VREUH D EDVH SDUD RSLQLmR FRP UHVVDOYD DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDVSRVLo}HVSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD%UDVFRPS&RPSHQVDGRVGR%UDVLO6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVH
RVVHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODSOLFiYHL VjVSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV1%&7*
&XULWLEDGHPDUoRGH
-DFy0RDFLU6FKUHLQHU0DUDQ
/XL])HUQDQGR:ROO]
R
&RQWDGRU&5&351 263$
&RQWDGRU&5&35263$
&2168/7$8',725(6,1'(3(1'(17(6
&5&35263$
3$5(&(5'2&216(/+2),6&$/
2V PHPEURV DEDL[R DVVLQDGRV GR &RQVHOKR )LVFDO GD %UDVFRPS &RPSHQVDGRV GR %UDVLO 6$ FXPSULQGR VXDV DWULEXLo}HV OHJDLV FRQVRDQWH SUHYLVWR QR DUWLJR LQFLVRV , ,, H 9,, GD /HL
H DWHQGHQGRDR (VWDWXWR6RFLDOQRVHXDUWLJR HDR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKR)LVFDOQRVHXDUWLJRLQFLVRV,H,,H[DPLQDUDPDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GH GH]HPEUR GH FRPSRVWD SHOR 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR %DODQoR 3DWULPRQLDO 'HPRQVWUDomR GR 5HVXOWDGR 'HPRQVWUDomR GDV 0XWDo}HV GR
3DWULP{QLR/tTXLGRH'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[DDFRPSDQKDGDVGDVFRUUHVSRQGHQWHV1RWDV([SOLFDWLYDVHGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
&RQVLGHUDQGR DV DQiOLVHV HIHWXDGDV R DFRPSDQKDPHQWR GDV DWLYLGDGHV H GDV RSHUDo}HV GXUDQWH R H[HUFtFLR RV HVFODUHFLPHQWR V SUHVWDGRV SHOD DGPLQLVWUDomR H OHYDQGR HP FRQWD RV WUDEDOKRV
GHVHQYROYLGRV H R 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV &RQVXOW $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV HPLWLGR FRP GDWD GH GH PDUoR GH FRP UHVVDOYDV SHOD IDOWD GH DGRomR GH XP VLVWHPD GH
FRQWDELOLGDGHGHFXVWRLQWHJUDGRHFRRUGHQDGRFRPRUHVWDQWHGDHVFULWXUDomRFRQWiELOHFRQVHTXHQWHDYDOLDomRGRVHVWRTXHVGHPDWpULDVSULPDVHSURGXWRVDFDEDGRVHPGHGH]HPEURGH
SRUYDORUHVDUELWUDGRVVHJXQGRFULWpULRVGHWHUPLQDGRVSHODOHJLVODomRILVFDOHSHODIDOWDGHSURFHGLPHQWRVGHOHYDQWDPHQWRItVLFRGRVHVWRTXHVHPGHGH]HPEURGHRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDO DEDL[R DVVLQDGRV RSLQDP SRU XQDQLPLGDGHIDYRUDYHOPHQWH QR VHQWLGR GH TXH RV GRFXPHQWRV DFLPD HOHQFDGRV HQFRQWUDP VH HP FRQGLo}HV GH VHUHP DSUHVHQWDGRV j $VVHPEOHLD *HUDO GH
$FLRQLVWDVSDUDGHOLEHUDomR&XULWLEDGHPDUoRGH
$OEHUWR,UD]r5LEHLUR
9DQGHUOH\&DUGRVRGH0RUDHV
$GLU%DUXVVR
&RQVHOKHLUR)LVFDO7LWXODU
&RQVHOKHLUR)LVFDO7LWXODU
&RQVHOKHLUR)LVFDO7LWXODU
Protocolo 811628
BELM HOTIS E TURISMO S/A., CNPJ (MF) 04.833.448/000147, encontram-se a disposio em sua sede, Av. Presidente
Vargas, 882, 1 andar, Belm-PA, os documentos do Art. 133
da Lei 6404/76.
Protocolo 811637
CENTRAIS ELTRICAS DO PAR S. A. - CELPA
LICENA AMBIENTAL
COMUNICADO
A Centrais Eltricas do Par S.A., torna pblico que requereu
da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS,
a Licena Prvia-LP, Licena de Instalao - LI e Autorizao
de Supresso de Vegetao - ASV, para a Rede de Distribuio
de Energia Eltrica - RDR 34,5 kV - Novo Alimentador CV 01,
localizada no Municpio de Itaituba, no Estado do Par.
Protocolo 811644
CENTRAIS ELTRICAS DO PAR S. A. - CELPA
LICENA AMBIENTAL
COMUNICADO
A Centrais Eltricas do Par S.A., torna pblico que requereu
da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS,
a Licena Prvia-LP, Licena de Instalao - LI Autorizao de
Supresso, para as Redes de Distribuio de Energia Eltrica RDR 34,5 kV - Novo Alimentador CO 05, localizada no Municpio
de Novo Progresso, no Estado do Par.
Protocolo 811646
CENTRAIS ELTRICAS DO PAR S. A. - CELPA
LICENA AMBIENTAL
COMUNICADO
A Centrais Eltricas do Par S.A., torna pblico que requereu
da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, a
Licena Prvia-LP, Licena de Instalao - LI e Autorizao de
Supresso de Vegetao - ASV, para a Rede de Distribuio de
Energia Eltrica - RDR 34,5 kV - Novo Alimentador MT 09 (VI
01, 02, 03) (AR 1 e 2) localizada no municpio de Acar, no
estado do Par.
Protocolo 811650
(GLo}HV,2(
&(17(125(035((1',0(17266$
&13-0)Q
5HODWyULRGD'LUHWRULD
3UH]DGRV6HQKRUHV(PDWHQGLPHQWRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVR%DODQoR3DWULPRQLDOHGHPDLV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HU
FtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDFRPSDQKDGDVGDV1RWDV([SOLFDWLYDVH5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV&RORFDPRQRVjLQWHLUDGLVSRVLomRGRVVHQKRUHVDFLRQLVWDVSDUD
TXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVMXOJDGRVQHFHVViULRV
$'LUHWRULD
%DODQoRV3DWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH(P5HDLV
$WLYR
1RWD
3DVVLYR
1RWD
&LUFXODQWH
&LUFXODQWH
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
)RUQHFHGRUHV
&RQWDVD5HFHEHU
)LQDQFLDPHQWRV
2XWURV&UpGLWRV
6DOiULRVH(QFDUJRV6RFLDLV
,PSRVWRVH7D[DV
3URYS(QFDUJRV6RFLDLV
$GLDQW)XWXUR$XP&DSLWDO
1mR&LUFXODQWH
'HSyVLWRV-XGLFLDLV
2XWUDV&RQWDVD3DJDU
,PRELOL]DGR
1mR&LUFXODQWH
)LQDQFLDPHQWRV
&RQWDVD3DJDU
'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLV
'HErQWXUHV,QFRQYHUVtYHLV
$GLDQW)XWXUR$XP&DSLWDO
,PSRVWRVDUHFROKHU5HILV
3DWULP{QLR/tTXLGR
&DSLWDO5HDOL]DGR
3UHMXt]RV$FXPXODGRV
7RWDOGR3DVVLYRH
7RWDOGR$WLYR
3DWULP{QLR/tTXLGR
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRSDUDRVH[HUFtFLRVQGRV
HPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH(P5HDLV
&DSLWDO $GLDQWDPHQWRS)XWXUR
3UHMXt]RV
5HDOL]DGR
$XPHQWRGH&DSLWDO$FXPXODGRV
7RWDO
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
7UDQVIHUrQFLDSDUD3DVVLYRQmR&LUFXODQWH
,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO
3UHMXt]R/tTXLGRGR([HUFtFLR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO
3UHMXt]R/tTXLGRGR([HUFtFLR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRSDUDRVH[HUFtFLRVQGRV
HPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
(P5HDLV
5HFODVVLILF
5HFHLWDV2SHUDF/tTXLGDV
&XVWRGRV3URGXWRVH
6HUYLoRV9HQGLGRV
3UHMXt]R%UXWR
5HFHLWDV'HVS2SHUDFLRQDLV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWU
'HSUHFLDo}HV
2XWUDV5HF'HVS2SHUDF
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
3UHMXt]R/tTXLGRGR([HUFtFLR
3UHMXt]RSRUORWHGH0LO$o}HV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWH
GHVWDVGHPRQVWUDo}HV
'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRV
H[HUFtFLRVQGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHGH]HPEURGH(P5HDLV
)OX[RVGHFDL[DRULJLQDGRV
GHDWLYLGDGHVGH
2SHUDFLRQDLV
3UHMXt]R/tTXLGRGR([HUFtFLR
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR
5HG$XPQDV&RQWDV
D5HFHEHUH2XWURV&UHGLWRV
5HGXomR$XPHQWRQRV
)RUQHFHGRUHV
5HG$XPQDV&RQWDVD
3DJDUH3URYLV}HVH2XWURV
&DL[D/tTXLGR$SOLFQDV
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
)OX[RVGHFDL[DRULJLQDGRV
GHDWLYLGDGHVGH
)LQDQFLDPHQWRV
$XPHQWRGH&DSLWDO6RFLDO
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXUR
DXPHQWRGH&DSLWDO6RFLDO
$WXDOL]DomRGHGHEHQWXUHV
%DL[DGHHPSUpVWLPRVGH
$VVRFS$XPGH&DSOtTXLGD
5HGXomRGR5(),6
5HGXomRGH)LQDQFLDPHQWRV
&DL[D/tT8VDGRQDV
$WLYLGDGHVGH)LQDQFLDPHQWR
)OX[RVGHFDL[DRULJLQDGRV
GHDWLYLGDGHVGH
,QYHVWLPHQWRV
$TXLVLo}HVGH$WLYR,PRELOL]DGR
5HGXomRQDFRQWDGH
(PSUpVWLPRV&RPSXOVyULRV
&DL[D/tT8VDGRQDV
$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWR
$XPHQWRQR&DL[DH
(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
,QtFLRGR([HUFtFLR
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
)LQDOGR([HUFtFLR
$XPHQWRQR&DL[DH
(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWH
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1RWDV([SOLFDWLYDV
&RQWH[WR2SHUDFLRQDO$&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRSULQ SHOR UHJLPH GH FRPSHWrQFLD GH H[HUFtFLRV LQFOXL RV UHQGL
FLSDO D LQGXVWULDOL]DomR GH PDGHLUD SDUD TXDOTXHU ILQDOLGDGH PHQWRVHQFDUJRVHYDULDo}HVPRQHWiULDVLQFLGHQWHVVREUHRV
HP TXDOTXHU QtYHO WHFQROyJLFR H PRGDOLGDGHV D LQGXVWULDOL]D DWLYRVHSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVE(VWLPDWLYDV
omR GH SURGXWRV DWLQHQWHV D HVVDV DWLYLGDGHV j VLOYLFXOWXUD &RQWiEHLV 1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH
SULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGDFRPRUHIORUHVWDPHQWRHPJHUDOH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO UHTXHU
FRP D HFRQRPLD IORUHVWDO $ &RPSDQKLD WDPEpP SRGHUi SDU TXHD$GPLQLVWUDomRXVHGHMXOJDPHQWRQDGHWHUPLQDomRHQR
WLFLSDU HP RXWUDV VRFLHGDGHV UHDOL]DU DWLYLGDGHV DJUtFRODV H UHJLVWURGHFHUWRVYDORUHVGHWHUPLQDGRVVHMDPUHJLVWUDGRVSRU
SHFXiULDV SHVTXLVD H DSURYHLWDPHQWR GH MD]LGDV PLQHUDLV R HVWLPDWLYDDVTXDLVVmRHVWDEHOHFLGDVFRPRXVRGHSUHPLVVDV
FRPpUFLRLPSRUWDomRHH[SRUWDomRFRUUHODWRVFRPDVDWLYLGD H SUHVVXSRVWRV HP UHODomR D HYHQWRV IXWXURV ,WHQV VLJQLILFD
GHV $ &RPSDQKLD FRQWDQGR FRP R DSRLR GD 6XSHULQWHQGrQ WLYRV UHJLVWUDGRV FRP EDVH HP HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV LQFOXHP
FLD GR 'HVHQYROYLPHQWR GD $PD]{QLD 68'$0 GHVHQYROYHX DV SURYLV}HV SDUD DMXVWH GRV DWLYRV DR YDORU GH UHDOL]DomR RX
HLPSODQWRXXPDIiEULFDGHODPLQDGRVGHPDGHLUDQR'LVWULWR UHFXSHUDomRDVSURYLV}HVSDUDSHUGDVHPJHUDO$OLTXLGDomR
,QGXVWULDOGH$QDQLQGHXD3$%DVHGH3UHSDUDomRH$SUH GDV WUDQVDo}HV UHJLVWUDGDV FRP EDVH HP HVWLPDWLYDV SRGHUi
VHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV$VGHPRQVWUD UHVXOWDUHPYDORUHVGLYHUJHQWHVGHYLGRDLPSUHFLV}HVLQHUHQWHV
o}HVILQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDV DR SURFHVVR GH VXD GHWHUPLQDomR $ $GPLQLVWUDomR GD &RP
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLVjVSHTXHQDVH SDQKLD UHYLVD SHULRGLFDPHQWH DV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV F
PpGLDV HPSUHVDV 1%& 7 FRP D IDFXOGDGH FRQIHULGD ,PRELOL]DGR e GHPRQVWUDGR DR FXVWR PRQHWDULDPHQWH FRU
SHOD5HVROXomR&)&QTXHSHUPLWLXDQmRDORFDomR ULJLGR DWp VHQGR GHSUHFLDGR SHOR PpWRGR OLQHDU
GRV DMXVWHV UHWURVSHFWLYRV jV LQIRUPDo}HV DR H[HUFtFLR ILQGR jV VHJXLQWHV WD[DV DQXDLV HGLItFLRV YHtFXORV
HPHDVTXDLVOHYDPHPFRQVLGHUDomRDVGLVSRVL PyYHLV XWHQVtOLRV PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV IHUUDPHQWDV H
o}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHSRU$o}HV/HLQ DSDUHOKRVFRQIRUPHRULHQWDR&3&DVRFLHGDGHFRQ
DOWHUDGDVSHODV/HLVQVHQDVQRUPDV WUDWRXHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPDYDOLDomRHEDVHDGDHPODX
HVWDEHOHFLGDV SHORV yUJmRV UHJXODGRUHV H QRV SURQXQFLDPHQ GRVHPLWLGRVFRQVWDWRXVHTXHRYDORUGHPHUFDGRGRLPRELOL
WRVQDVRULHQWDo}HVHQDVLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWr ]DGRWHUUHQRVHGLItFLRVHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVpVXSH
GH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV&3&3UiWLFDV&RQWiEHLV ULRUDRVDOGRGRVPHVPRVTXDQGRDSXUDGRVGHDFRUGRFRPR IRUDP SUHSDUDGDV SHOR PpWRGR LQGLUHWR H HVWmR DSUHVHQWDGDV
D$SXUDomRGR5HVXOWDGRGDV2SHUDo}HVH$WLYRVH3DV FRQWUROHGHDWLYRLPRELOL]DGRGDHPSUHVDG'HPRQVWUDo}HV GHDFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRFRQWiELO&3&'HPRQV
VLYRV &LUFXODQWHV H 1mR &LUFXODQWHV 2 UHVXOWDGR DSXUDGR GRV)OX[RVGH&DL[D$VGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D WUDomRGRV)OX[RVGH&DL[DHPLWLGRSHOR&3&
,PRELOL]DGReUHSUHVHQWDGRSRU
0iT
&RQV
0iT
,PREL
&0
9HtFXORV
&RQV
(TXLSD
WUXo}HV
(TXLSD 9HtFXORV 0yYHLV
OL]DomR
'LIH
7RWDOGR
*OHEDV
,QG~V
WUXo}HV
PHQWRV
6HWRU &LYLV PHQWRV 6HWRU H8WHQ HPDQGD
UHQoD
,PREL
)ORUHVWDLV
WULDLV,QG~VWULDLV,QGXVWULDLV 0DQHMR0DQHMR 0DQHMR 0DQHMR
VtOLRV PHQWR ,3&%7)
OL]DGR
6DOGRHP
$TXLVLomR
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
&XVWRWRWDO
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
$MXVWHQRVVDOGRVGH&XVWR
$MXVWHQRVVDOGRVGH
'HSUHFLDo}HV
6DOGRHP
&XVWRWRWDO
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
9DORU5HVLGXDO
6DOGRHP
$TXLVLomRHEDL[DV
'HSUHFLDomR
%DL[DGHGHSUHFLDo}HV
6DOGRHP
&XVWRWRWDO
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
FRQWLQXD
9DORU5HVLGXDO
6DOGRHP
$TXLVLomR
'HSUHFLDomR
6DOGRHP
&XVWRWRWDO
'HSUHFLDomRDFXPXODGD
9DORU5HVLGXDO
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
0iT
&RQV
0iT
,PREL
&0
9HtFXORV
&RQV
(TXLSD
WUXo}HV
(TXLSD 9HtFXORV 0yYHLV
OL]DomR
'LIH
7RWDOGR
*OHEDV ,QG~V
WUXo}HV
PHQWRV
6HWRU &LYLV PHQWRV 6HWRU H8WHQ HPDQGD
UHQoD
,PREL
)ORUHVWDLV
WULDLV,QG~VWULDLV,QGXVWULDLV 0DQHMR0DQHMR 0DQHMR 0DQHMR
VtOLRV PHQWR ,3&%7)
OL]DGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
,OPRV6UV'LUHWRUHVGD
&HQWHQRU(PSUHHQGLPHQWRV6$$QDQLQGHXD3$
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &HQWHQRU
(PSUHHQGLPHQWRV6$TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWUL
PRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQV
WUDo}HVGRUHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
IOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPR
R UHVXPR GDV SULQFLSDLV SUiWLFDV FRQWiEHLV H GHPDLV QRWDV
H[SOLFDWLYDV5HVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomRVREUHDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
pUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGHVVDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLODSOLFiYHLVjVSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDV
1%&7*HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRX
FRPR QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUD
o}HV ILQDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWH
PHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR5HVSRQVDELOLGDGHGRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV 1RVVD UHVSRQVDELOLGDGH p D GH
H[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRP EDVH HP QRVVD DXGLWRULD FRQGX]LGD GH DFRUGR FRP DV
QRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD(VVDVQRUPDV
UHTXHUHPRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDVpWLFDVSHORVDXGLWRUHV
HTXHDDXGLWRULDVHMDSODQHMDGDHH[HFXWDGDFRPRREMHWLYRGH
-RVp/XLVGD&UX]&RQWDGRU&5&63263$
5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHL
UDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH8PDDXGLWRULDHQYROYH
D H[HFXomR GH SURFHGLPHQWRV VHOHFLRQDGRV SDUD REWHQomR GH
HYLGrQFLD D UHVSHLWR GRV YDORUHV H GLYXOJDo}HV DSUHVHQWDGRV
QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV 2V SURFHGLPHQWRV VHOHFLRQD
GRVGHSHQGHPGRMXOJDPHQWRGRDXGLWRULQFOXLQGRDDYDOLDomR
GRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHL
UDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1HVVD
DYDOLDomR GH ULVFRV R DXGLWRU FRQVLGHUD RV FRQWUROHV LQWHUQRV
UHOHYDQWHV SDUD D HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD H SDUD SODQHMDU RV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD TXH VmR DSURSULDGRV QDV FLUFXQV
WkQFLDVPDVQmRSDUDILQVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHD
HILFiFLD GHVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &HQWHQRU (PSUHHQGL
PHQWRV 6$ 8PD DXGLWRULD LQFOXL WDPEpP D DYDOLDomR GD
DGHTXDomR GDV SUiWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH
GDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomREHPFRPR
D DYDOLDomR GD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
WRPDGDV HP FRQMXQWR $FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGL
WRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
RSLQLmRFRPUHVVDOYD%DVHSDUDRSLQLmRFRPUHVVDOYDVREUH
DV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV$&RPSDQKLDQmRUHFRQKH
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Segunda-feira, 30 de Maro de 2015 s 0:00:00