PROCEDIMIENTOS

RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN

LANZAMIENTO DE NUEVOS
PRODUCTOS

CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

PROCESO RELACIONADO
GESTIN ESTRATGICA

Establecimiento de objetivos, metas e

indicadores

Establecimiento de las Polticas

Revisin de los Sistemas de Gestin

Gestin estratgica

Comunicacin e informacin

GESTIN LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS

Necesidades de clientes

Funciones y prestaciones

Homologacin del producto

Homologacin del proceso

GESTIN CALIDAD

Creacin de documentos

Control de los documentos

Control de los registros

SUBCONTRATISTAS

GESTIN COMPRA

Homologacin de Proveedores,
transportistas, etc.

Homologacin de materias primas y

piecerio

Estudios factibilidad

Evaluacin continua

PEDIDOS PROVEEDORES

GESTIN COMPRA

Planificacin de pedidos

Aseguramiento de requisitos

CONTROL DE RECEPCIN

GESTIN COMPRA

Gamas de control de recepcin

Historiales, registros, etc.

Procedimiento de delegacin del control

CONTROL FABRICACIN

GESTIN FABRICACIN

Identificacin

Trazabilidad

Informes Operativos

Mantenimiento correctivo y preventivo

Gestin de la capacidad continuada del

proceso

CONTROL PROCESO

GESTIN FABRICACIN

Distribuciones en planta

Diagramas generales de proceso

CONTROL DE LOS EQUIPOS

DE INSPECCIN, MEDICIN
Y ENSAYO

TRATAMIENTO DE LAS NO
CONFORMIDADES

ESTABLECIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTORAS
Y PREVENTIVAS

MANIPULACIN,
ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE, CONSERVACIN

Hojas de ruta o listado de puestos /

modelos

Procesos especiales

Instrucciones cambios de modelo

GESTIN CALIDAD

Homologacin de los equipos

Calibracin y verificacin

GESTIN CALIDAD

Gestin no conformidades

GESTIN CALIDAD

Gestin acciones correctoras

Gestin acciones preventivas

GESTIN COMPRA

Instrucciones de manipulacin

Y ENTREGA

Instrucciones de almacenamiento y
conservacin

AUDITORIAS

GESTIN CALIDAD

Auditorias de Sistema

Auditorias Proceso

Auditorias Producto

FORMACIN

GESTIN PERSONAS

DESARROLLO PLANES DE
CONTROL

Identificacin de necesidades

Planificacin y ejecucin de un plan

continuo de formacin

Matriz flexibilidad

GESTIN CALIDAD

Controles calidad

DESARROLLO DE
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO

MODIFICACIONES DE
PROCESO

Inspecciones fabricacin y
control final

Controles Medio Ambiente

Controles Seguridad

GESTIN FABRICACIN

Instrucciones de calidad

Instrucciones de Medio Ambiente

Instrucciones de Seguridad

GESTIN FABRICACIN

Adquisiciones de equipos productivos

Modificaciones de proceso

TCNICAS ESTADSTICAS

GESTIN CALIDAD

Identificacin de necesidades

Procedimientos relacionados

Indices de efectividad y eficacia

Procedimientos comunes Sistema Medio Ambiente y Prevencin

Riesgos Laborales
PROCEDIMIENTOS
HOMOLOGACIN DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES PELIGROSOS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

Homologacin

Caracterizacin

Clasificacin

PROCESO RELACIONADO
GESTIN PREVENCIN
RIESGOS LABORALES

Instrucciones de
manipulacin
GESTIN MEDIOAMBIENTAL

LEGISLACIN

Medio Ambiente

Instalaciones sometidas a
regulacin especifica

Seguridad Industrial

PLAN DE CONTROL OPERACIONAL

GESTIN MEDIOAMBIENTAL

Control de vertidos

Control de emisiones

Control ruido exterior

Control inmisiones exterior

Plan control instalaciones

sometidas a
regulacin.Ejemplo:
instalaciones elctricas de
alta y baja tensin,
instalaciones de gas, etc.

Plan de verificacin y/o

control de equipos de
correccin de la
contaminacin. Ejemplos:
equipos electrostticos,
filtros de mangas,
depuradoras, equipos de

filtracin, decantacin, etc.

Control de equipos e
instalaciones criticas
desde el punto de vista de
la seguridad.

CONTROL DEl PERSONAL EXTERNO

Control de subcontratistas

Control personal
subcontratado

Control de visitas

Instrucciones a respeta por

las contratas,
subcontratas, personal
subcontratado y visitas

PLANES DE EMERGENCIA

GESTIN PREVENCIN
RIESGOS LABORALES

Identificacin de riesgos

GESTIN PREVENCIN
RIESGOS LABORALES

Redaccin y puesta en
marcha del plan

Procedimientos especficos del Sistema de Calidad

PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

MODIFICACIONES DE DISEO

PROCESO
RELACIONADO
GESTIN LANZAMIENTO
NUEVOS PRODUCTOS

Muestras y preseries

Planificacin de las modificaciones

Revisin y aprobacin

REVISIN CONTRATO

GESTIN PEDIDOS

Gestin y planificacin de pedidos

de Clientes

Estudios factibilidad

GESTIN COMERCIAL

GESTIN COMERCIAL Y
MARKETING
Planificacin de las necesidades y
expectativas de los clientes

Satisfaccin de los clientes

SUBCONTRATISTAS

GESTIN COMPRA

Homologacin de Proveedores,
transportistas, etc.

Homologacin de materias primas y

piecerio

Estudios factibilidad

Evaluacin continua

SERVICIO POSVENTA

GESTIN CALIDAD

Aseguramiento de contratos

Distribucin y servicio

Procedimientos especficos del Sistema de Medio Ambiente

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

PROCESO
RELACIONADO
GESTIN MEDIOAMBIENTE

Identificacin, registro y
caracterizacin de los aspectos

Evaluacin de los aspectos

GESTIN RESIDUOS

GESTIN MEDIOAMBIENTE

Caracterizacin de los residuos

Instrucciones

Almacenamiento

Cesin a gestores autorizados

COMUNICACIN EXTERNA

GESTIN MEDIOAMBIENTE

Gestin de reclamaciones y no
conformidades

Declaracin Medio Ambiental

Informacin , comunicacin partes

relevantes

Procedimientos especficos del Sistema para la Prevencin de

Riesgos Laborales
PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES IMPLICADAS

HOMOLOGACIN PUESTOS

INVESTIGACIN DE ACCIDENTES,
INCIDENTES Y RIESGOS (AIR)

GESTIN PREVENCIN RIESGOS

LABORALES
Identificacin y gestin de los
riesgos

Evaluacin de los riesgos

Homologacin puestos

Inspecciones programadas

Control riesgos higinicos y de

seguridad
GESTIN PREVENCIN RIESGOS
LABORALES
Investigacin de accidentes,
incidentes y riesgos

Enfermedades laborales

Seguimiento de acciones

Observacin de tareas

SELECCIN Y CONTROL DE EPIS

PROCESO
RELACIONADO

GESTIN PREVENCIN RIESGOS

LABORALES
Gestin de compra y
homologacin

Instrucciones de donde, cuando

y como utilizar

VIGILANCIA A LA SALUD

GESTIN PREVENCIN RIESGOS

LABORALES

Higiene

Salud

Ergonomia

Planes de prevencin

Gestin de personas
especialmente sensibles