Zavod za javno

zdravlje
"Timok"

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA

ZA IZRADU NALOGA ZA FAKTURISANJE,
FAKTURE

OZNAKA: SOP.09.1
IZDANJE: 4
DATUM PRIMENE:
27.07.2016.
STRANA: 1 od 4

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA ZA

IZRADU NALOGA ZA FAKTURISANJE, FAKTURE

Funkcija
Ime i prezime
Potpis

Izradio

Kontrolisao

Odobrio

ef Odseka za
ekonomsko- finansijske
poslove
Milijana Kostadinovi

Pomonik direktora za
nemedicinske poslove

Predstavnik rukovodstva
za kvalitet

Vlastimir Stankovi

Sneana Lazarevi

Primerak
broj

Zavod za javno
zdravlje
"Timok"

1.

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA

ZA IZRADU NALOGA ZA FAKTURISANJE,
FAKTURE

OZNAKA: SOP.09.1
IZDANJE: 4
DATUM PRIMENE:
27.07.2016.
STRANA: 2 od 4

Predmet i podruje primene

Cilj ove standardne operativne procedure je izrada naloga za fakturisanje kako

bi se obezbedila blagovremena izrada rauna za izvrene usluge. Primenjuje se u svim
procesima ZJZ Timok.

2.
2.1
2.2

Referentna dokumenta ,definicije i skraenice

Procedura ugovaranja usluga PR.09.0
SOP- standardna operativna procedura

3. Odgovornosti
3.1 Pomonik direktora za nemedicinske poslove odgovoran je za kontrolu ovog
SOP-a i njegovo auriranje u skladu sa vaeim zakonskim propisima.
3.2 Naelnici Centra za higijenu i humanu ekologiju, Centra za kontrolu i prevenciju
bolesti, Centra za mikrobiologiju i Centra za promociju zdravlja, analizu, planiranje,
organizaciju zdravstvene slube i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu odgovorni su za
primenu ovog SOP-a.

4.

Postupak

4.1 Centar za higijenu i humanu ekologiju

U aplikaciji Next izrauje se faktura tako da:
1. ako je usluga izvrena po ugovoru uzima se ifra cene usluge koja je
ugovorena (PREUZETI IZ VAEEG UGOVORA) korigovana oduzimanjem ifara
parametara koji su iz nekog razloga manje ili vie uraeni u odnosu na ugovorene parametre,
2. ako je usluga izvrena po zahtevu uzima se ifra cene usluge iz VAEEG
cenovnika Zavoda za javno zdravlje Timok korigovana oduzimanjem ili dodavanjem ifara
parametara koji su iz nekog razloga manje ili vie uraeni u odnosu na zahtevane parametre.
4.2 Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
U aplikaciji Next izrauje se faktura za sanitarne preglede tako da:
- ako je usluga izvrena po ugovoru uzima se ifra cene usluge koja je
ugovorena (PREUZETI IZ VAEEG UGOVORA).
- ako je usluga izvrena po zahtevu uzima se ifra cene usluge iz VAEEG
cenovnika Zavoda za javno zdravlje Timok.
POTREBNO JE DOSTAVLJATI POTVRDU O IZVRENOJ UPLATI (virman, izvod,
zahtev).
Potrebno je dostaviti spisak lica (imena i prezimena) za koje je izvren sanitarni
pregled.
Potrebno je izraditi fiskalni raun za izvrene sanitarne preglede.
Za usluge dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije kao i usluge za epidemioloki
nadzor nad infekcijama povezanim sa medicinskim uslugama izrauje se nalog za
fakturisanje na obrascu OB.120 na sledei nain:

Zavod za javno
zdravlje
"Timok"

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA

ZA IZRADU NALOGA ZA FAKTURISANJE,
FAKTURE

OZNAKA: SOP.09.1
IZDANJE: 4
DATUM PRIMENE:
27.07.2016.
STRANA: 3 od 4

- u rubrici korisnik: upisuje se puno ime korisnika usluga,

- u rubrici broj ugovora/zahteva: upisuje se broj VAEEG ugovora ako postoji
ugovor sa korisnikom ili broj zahteva ukoliko ne postoji ugovor sa korisnikom,
- upisuje se datum fakturisanja,
- u tabeli u koloni ifra upisuje se ifra za cenu usluge koja je izvrena i to:
- ako je usluga izvrena po ugovoru ifra cene usluge koja je ugovorena
(PREUZETI IZ VAEEG UGOVORA)
- ako je usluga izvrena po zahtevu ifra cene usluge iz VAEEG cenovnika
Zavoda za javno zdravlje Timok
- u tabeli u koloni Naziv usluge upisuje naziv usluge iz ugovora ili VAEEG
cenovnika Zavoda za javno zdravlje,
- u tabeli u koloni Koliina upisuje se broj izvrenih usluga,
- nalog za fakturisanje potpisuje osoba koja je nalog izradila u rubrici izrado i osoba
koja je nalog za fakturisanje odobrila u rubrici odobrio,
- u rubrici broj knjige naloga za fakturisanje upisuje se redni broj pod kojim je nalog
za fakturisanje upisan.
4.3 Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene slube
i informatiku sa biostatistikom u zdravstvu
Nalog za fakturisanje obrazac OB.120 izrauje se na sledei nain:
- u rubrici korisnik: upisuje se puno ime korisnika usluga,
- u rubrici broj ugovora/zahteva: upisuje se broj VAEEG ugovora ako postoji
ugovor sa korisnikom ili broj zahteva ukoliko ne postoji ugovor sa korisnikom,
- upisuje se datum fakturisanja,
- u tabeli u koloni ifra upisuje se ifra za cenu usluge koja je izvrena i to:
- ako je usluga izvrena po ugovoru ifra cene usluge koja je ugovorena
(PREUZETI IZ VAEEG UGOVORA)
- ako je usluga izvrena po zahtevu ifra cene usluge iz VAEEG cenovnika
Zavoda za javno zdravlje Timok
- u tabeli u koloni Naziv usluge upisuje naziv usluge iz ugovora ili VAEEG
cenovnika Zavoda za javno zdravlje,
- u tabeli u koloni Koliina upisuje se broj izvrenih usluga,
- nalog za fakturisanje potpisuje osoba koja je nalog izradila u rubrici izrado i osoba
koja je nalog za fakturisanje odobrila u rubrici odobrio,
- u rubrici broj knjige naloga za fakturisanje upisuje se redni broj pod kojim je nalog
za fakturisanje upisan.
4.4 Centar za mikrobiologiju
U aplikaciji mikro izrauje se faktura:
1. Uzima se ifra iz cenovnika RFZO ako je raeno prema cenovniku RFZOa.
2. Uzima se ifra iz cenovnika ZZJZ "Timok" ako je raeno po cenovniku
ZZJZ "Timok"

Zavod za javno
zdravlje
"Timok"

STANDARDNA OPERATIVNA PROCEDURA

ZA IZRADU NALOGA ZA FAKTURISANJE,
FAKTURE

OZNAKA: SOP.09.1
IZDANJE: 4
DATUM PRIMENE:
27.07.2016.
STRANA: 4 od 4

5.Zapisi
Naziv

Nalog za fakturisanje, faktura

Medij

Papir,
elektronski
zapis

6.Prilozi
6.1 Obrasci
6.1.1 Nalog za fakturisanje, OB. 120

Mesto
uvanja
Kancelarija
efa
Odeljenja
Odseka za
ekonomskofinansijske
poslove,
serveri
Zavoda

Vreme
uvanja

Odgovorno lice

5 godina

ef Odeljenja
Odseka za
ekonomskofinansijske
poslove,
Sistem
administrator

Nalog za fakturisanje
datum fakturisanja:__________________________
_________________________________
(naziv korisnika usluge)
_________________________________
(br. ugovora/zahteva)
Redni ifra
broj

Koliina

Naziv usluge

Izradio:_____________________________

OB.120 B

br. knjige naloga za fakturisanje_____________

Odobrio:______________________