TR - #10 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO 2016 Santos Corrigido

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

DPlaG Centro de Tributao e Arrecadao
TERMO DE REFERNCIA N10/16 - SERVIO DE
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERNCIA

Recife-PE,
de
de 2016.
IMPRESSO - TPEI 2016
DIRETOR DE LOGSTICA
1. JUSTIFICATIVA
Faz-se necessria a presente licitao para contratao de uma empresa
que realize um dos servios necessrios para o lanamento formal da
TPEI (Taxa de Preveno e Extino de Incndio) para o ano de 2016 e
para a cobrana dos imveis que se encontram em dbito com pelo menos
um ano, com a impresso grfica dos boletos (carns) de pagamento para
os contribuintes.
2. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
O quantitativo justificado pelo nmero de imveis cadastrados no
banco de dados do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE, que
no momento possui cerca de 1.000.000 cadastros. A este nmero estima-se
um incremento de 20% no nmero de imveis cadastrados pelas prefeituras
no ano de 2015, j considerada com margem de segurana.
3. JUSTIFICATIVA PARA NO UTILIZAO DE COTAS PRINCIPAL E RESERVADA
Considerando
natureza
do
servio
que
ser
prestado,
imperiosa
necessidade de que este seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos,

e balizados pelo contido no Art. 49, inciso III da Lei Complementar n
123/2006,
optamos
por
no
utilizar
tratamento
favorecido
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Defendemos este pleito sob o entendimento de que a contratao de duas
empresas diferentes, que porventura venham a vencer cada uma das cotas
(reservada e principal), poder dificultar a prestao do servio,
2
sendo
assim
algo
temerrio,
pois
tanto
grande
quantitativo
de
impresses que devero ser entregues, quanto a diviso do processo em

etapas, atravs de processos licitatrios diferenciados que guardam
entre si um vis de complementaridade a gerao do cadastro de
imveis subsidia as impresses, as quais, por sua vez, subsidiam a
coleta e distribuio dos boletos por parte dos Correios so fatores
que
devem
ser
frustrada,
observados,
comprometer
toda
caso
a
uma
dessas
arrecadao
da
etapas
Taxa
de
venha
ser
Preveno
Extino de Incndios 2016 e de anos anteriores em atraso.

Por fim, entendemos que tal deciso no compromete a competitividade,
tampouco alija as MEs e EPPs do processo, visto que, pela natureza do
objeto, a qual no depende de insumos de alto custo nem de compra
direta da pequena empresa para intermediao junto Administrao
Pblica tornando o produto de valor mais elevado e invivel para
disputa junto s empresas de maior porte a disputa sem reserva de
cota se demonstra perfeitamente praticvel.
4. OBJETO
Servio de impresso grfica de 1.000.000 boletos (carns) da Taxa de
Preveno e Extino de Incndio (DAE-20/TPEI/2016), em papel off-set
75g, em formato 297mm x 420mm, serrilhado, dobrado e colado, 4x0 cores,
com dados variveis.
5. CADASTRO NO E-FISCO
Item
01
Cdigo E-Fisco
367269-7
Descrio
SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS - Do tipo
boleto. Em papel off-set, 4x0 cores. Medindo
297x420 mm. Gramatura de 75g/m2.
6. DESCRIO DOS SERVIOS

6.1. Servios de impresso grfica dos 1.000.000 (um milho) carns da
TAXA DE PREVENO E EXTINO DE INCNDIO (DAE-20/TPEI), 4x0 cores,
com dados variveis, dentre os quais compreendem lanamento formal
da TPEI para o ano de 2016 e para os imveis que se encontram em
Endereo: Avenida Joo de Barros, 399, Boa Vista, Recife/PE CEP 50050-180 CGC: 00.358.773/0001 - 44
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
E-Mail: dplan@cbm.pe.gov.br
3
dbito com pelo menos um ano. Deste total, 10% ou 100.000 (Cem mil)
so reservados para regime de teste por municpio e validao junto
aos rgos responsveis: Correios e Caixa Econmica Federal e o
restante distribudo entre as quantidades de imveis das prefeituras
cadastradas e respectivos carns com atraso. Todas as guias a serem
impressas so inerentes aos contribuintes contidos no banco de dados
de imveis de 24 (vinte e quatro) municpios, sendo 10 (dez) da RMR
(Recife, Olinda, Jaboato dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima,
Camaragibe, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, So Loureno da Mata
e Ilha de Itamarac) e 14 (quatorze) do Interior do Estado (Serra
Talhada, Vitria de Santo Anto, Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim,
Petrolina, Bezerros, Palmares, Goiana, Ouricuri, Arcoverde, Santa
Cruz do Capibaribe, Gravat e Afogados da Ingazeira).
6.2. Os dados variveis necessrios para a impresso sero entregues
pelo
CBMPE,
em
mdia
CD-ROM
ou
em
outro
tipo
de
arquivo
de
transmisso, no formato txt. Os dados referentes ao servio de SPOOL

sero entregues em arquivos separados, ficando sob responsabilidade
da
empresa
contratada
para
servio
de
impresso,
devido
processamento dos dados apresentados.

6.3. Os arquivos com os dados variveis, referente aos registros de
SPOOL, sero entregues em meio magntico contendo o banco de dados
com
os imveis
de cada
municpio conveniado,
cabendo
empresa
contratada, a formatao dos campos variveis no formulrio a ser

impresso
devida
desenvolver
apresentado,
devendo
impresso
layout
dos
esta
dados
laser.
variveis
fornecer
empresa
no
amostras
modelo
para
contratada
de
boleto
aprovao,
com
entrega em at dez dias corridos aps o recebimento dos arquivos de

dados variveis.
6.4. A empresa dever emitir 550 (quinhentos e cinquenta) amostras por
municpios, das quais 500 (quinhentos) devero ser entregues na ECT
e 50 (cinquenta) no CBMPE, a fim de certificao junto Caixa
Econmica Federal e demais rgos responsveis. As amostras devero
ser
disponibilizadas
tantas
vezes
forem
necessrias
para
suas
certificaes, at o limite de 100.000 impresses, conforme expresso

no item 6.1. Os boletos de testes devero ser providenciados atravs
de arquivo de gerao (spool) enviado eletronicamente para a empresa
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
4
contratada,
onde
envelopar
fazer
esta
a
dever
entrega
processar
dos
boletos
arquivo,
em
at
10
imprimir,
(dez)
dias
corridos aps o seu recebimento. Para todos os imveis os carns

sero compostos de nica folha de tamanho A3, com impresso na
frente e no verso, contendo Capa, planilhas com 05 parcelas normais
e 04 parcelas de atraso, devendo ainda ser impresso uma tabela de
progresso
de
juros
para
pagamentos
efetuados
aps
data
de
vencimento. A referida progresso no poder extrapolar o ltimo dia

til do ano corrente. Este carn dever ser referente ao exerccio
de 2016, bem como aos anos em atraso, em partes separadas na folha
de A3.
6.5. O regime de teste a que se refere o item 6.4 dever ser concludo
no prazo mximo de 10 (dez) dias corridos. O prazo contar-se- a
partir do recebimento dos arquivos variveis (Spool).
6.6. Os carns devero ser confeccionados em formulrios pr-impressos
ou impresso a laser, sendo o mesmo desenvolvido pela contratada, em
formato
297mm x
420mm, com
brases, fotos,
quadros, cdigos
de
barras, tabelas e outros dizeres em papel offset laser 75g/m2. Cada

guia
dever
ser
preenchida
com
os
dados
variveis
de
cada
contribuinte e os respectivos cdigos de barras com os 48 (quarenta

e
oito)
cdigos
numerais
de
de
barras
controle
visando
correspondentes,
leitura
com
tica.
paridade
As
guias
aos
sero
envelopadas e serrilhadas nas laterais. Os carns sero impressos em

4x0 cores, sendo: preto, vermelho, azul e amarelo e respectivas
escalas, devendo ser respeitadas as medidas do envelope para que no
haja
dificuldade
formatao
da
podero
leitura
ser
tica.
realizados
Eventuais
pelo
CBMPE
alteraes
limitando-se
na
nas
medidas mnimas exigidas neste Termo de Referncia, em comum acordo

com a empresa contratada.
6.7. A
contratada
ser
responsvel
por
gerar
mdia
eletrnica
relatrio de postagem em conformidade com as exigncias da ECT.

6.8. Dever ser impresso um cdigo de barras individual, denominado
CIF (Cdigo de Informao de Franqueamento) de acordo com o padro e
layout
estabelecido,
podendo
mesmo
ser
adquirido
na
Empresa
Brasileira de Correios e Telgrafos (EBCT).

6.8.1.
O CIF contm as seguintes informaes:
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
Cdigo da DR de postagem: 2 dgitos;

Cdigo administrativo do contrato: 8 dgitos;
Nmeros do lote: 5 dgitos;
Nmero seqencial do lote: (ID objeto) 11 dgitos;
Cdigo de destino 1(local) /2(estadual) / 3(Nacional):
dgito;
Cdigo reserva (igual a 0) : 1 dgito;
Data de postagem: 6 dgitos.
6.9. Dever
ser
impresso
um
cdigo
de
barras
denominado
POSTNET,
impresso acima do endereo do destinatrio de acordo com o padro e

layout estabelecido pela Empresa de Correios e Telgrafos, podendo
tal padro ser adquirido na mesma.
6.10. Para os imveis que possuem o CEP nulo, dever ser substitudo
pelo CEP genrico do referido municpio bem como o cdigo de destino
no CIF.
6.11. Dever
ainda
ser
impresso
FAC
(Franqueamento
Autorizado
de
Cartas), no ngulo superior direito do anverso do envelope, dentro

de um retngulo (capa), com as dimenses 25 mm x 35 mm, a seguinte
expresso: FAC CONTRATO /N/ANO-ECT/DR/PE CORPO DE BOMBEIROS.
6.12. Na contracapa do envelope, no canto superior direito, dever ser
impresso o SEQENCIAL e ID do municpio do referido imvel com o
respectivo cdigo de barras para leitura tica.
6.13. Dever ser entregue um relatrio demonstrativo, em mdia CD-ROM,
das quantidades geradas por municpio.
6.14. Vale ressaltar que os campos destinados ao POSTNET, CIF e FAC
devero ser respeitados quanto sua posio para que no haja
dificuldade
de leitura
tica, e
para tal
devem-se respeitar
os
limites estabelecidos no padro da Empresa Brasileira de Correios e

Telgrafos (ECT). A contratada dever certificar-se junto ECT a
conformidade de posio e de campos exigidos para o POSTNET, CIF E
FAC, cientificando este CBMPE no atendimento atravs de certido
fornecida pela ECT.
6.15. Os
objetos
devero
ser
organizados
entregues
Empresa
Brasileira de Correios e Telgrafos (ECT) - Centro de Distribuio

Domiciliar (CDD), localizado na Rua Avenida General San Martin,
1083, Bongi, Recife-PE, mediante o padro utilizado e estabelecido
pela Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, no mbito das
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6
postagens
de Franqueamento
Autorizado de
Cartas
FAC, isto
obedecer Planos de Triagem ou Sistema de Blocagem, Relatrio de

Postagem Eletrnico em mdia e listagem de Postagem Impressa.
6.16. Os
nmeros
descritos
no
item
so
estimativas,
podendo
quantitativo ser menor. O valor efetivamente a ser pago dever ser o

nmero de imveis total gerado no SPOOL.
6.17.
O modelo detalhado do carn encontra-se no ANEXO 1, devendo ser
observado o seu fiel cumprimento.

7. VALOR ESTIMADO
O valor estimado para o servio, conforme menor valor dos oramentos
apresentados, de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo
o valor unitrio de cada boleto estimado em R$0,28 (vinte e oito
centavos).
8. VIGNCIA DO CONTRATO
O
contrato
vigorar
por
06
(seis)
meses
partir
da
data
da
sua
assinatura.
9. PRAZO PARA EXECUO DO SERVIO
As impresses definitivas devem ser entregues em sua totalidade at 10
(dez) dias corridos aps a aprovao dos testes.
10.
MODALIDADE E CRITRIO DE JULGAMENTO
Prego eletrnico, do tipo menor preo por item.

11.
CLASSIFICAO ORAMENTRIA DA DESPESA
Conforme a documentao posta em anexo a este Termo de Referncia,

seguem as seguintes informaes:
UO:
Programa de Trabalho:
Elemento da Despesa:
Fonte do Recurso:
Ano de Execuo:
12.
390601
06.122.0963.4382.0000
3.3.90.30
0104390601
2016
FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTO
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
7
12.1.
fiscal
impedimento,
do
contrato
ficar
ser
designado
o
o
Diretor
Chefe
de
Planejamento,
Diviso
de
no
seu
Tributao
Arrecadao.
13.
TRIBUTOS
13.1. No preo total do objeto, devero estar incluso todos os tributos

(impostos,
taxas
contribuies),
sejam
federais,
estaduais
municipais, bem como frete, custos de montagem, comisses, pessoal,

embalagem,
seguros,
encargos
sociais
trabalhistas,
assim
como
demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o

objeto, sejam de que naturezas forem.
14.
CONDIES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. Os objetos impressos (boletos bancrios) devero ser entregues em

at 10(dez) dias corridos a partir da aprovao dos testes pelo
CBMPE, Os objetos devero ser organizados e entregues a Empresa
Brasileira de Correios e Telgrafos (ECT) - Centro de Distribuio
Domiciliar (CDD), localizado na Rua Avenida General San Martin,
1083, Bongi, Recife-PE, obedecendo ainda o previsto no item 6.15.
14.2. Toda entrega dever ser programada (data e hora) e fiscalizada
pela Diviso de Arrecadao e Tributao (DAT/DPLAG), ou algum
designado por ela, para tal atribuio.
15.
OBRIGAES DA EMPRESA CONTRATADA
15.1. Manter, durante toda a vigncia do contrato, em compatibilidade

com as obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e
qualificao exigidas.
15.2. Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
Administrao ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante o prazo

de vigncia do contrato, no eximindo sua responsabilidade com a
fiscalizao ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo CBMPE.
15.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencirios,
fiscais
comerciais,
resultantes
da
execuo
do
Contrato,
inclusive, com pessoal utilizado na execuo do objeto, que no ter

qualquer vnculo empregatcio com o CBMPE.
15.4. Responsabilizar-se
por
quaisquer
acidentes
que
venham
ser
vtimas os seus empregados ou preposto quando em servio, por tudo

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8
quanto
leis
trabalhistas
previdencirias
lhes
assegurem
demais exigncias legais para o exerccio das atividades.

15.5. Garantir que a ao ou omisso, total ou parcial da fiscalizao
do CBMPE, no eximir a Contratada de total responsabilidade quanto
ao cumprimento das obrigaes pactuadas entre as partes.
15.6. Entregar o material no prazo estipulado no Termo de Referncia,
ficando
ciente
justificativa
que
no
retardamento
aceita
pela
no
justificado,
administrao
ou
constitui
com
infrao
contratual, sujeita s penalidades legais.

15.7. Executar os servios, obedecendo s especificaes do material e
demais exigncias constantes do Termo de Referncia.
16.
OBRIGAES DA CONTRATANTE
16.1. Efetuar
pagamento
da
nota
fiscal
emitida
pela
empresa
contratada relativo ao objeto.

16.2. Acompanhar
fiscalizar
execuo
do
contrato
ou
termo
de
contrato.
16.3. Rejeitar o objeto que no atenda aos requisitos elencados na
especificao tcnica do servio.
16.4. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa
cumprir as suas obrigaes dentro das condies estabelecidas no
contrato.
16.5. Notificar por escrito a empresa contratada, pelo inadimplemento
total ou parcial do objeto, para que sejam adotadas as medidas
saneadoras necessrias.
17.
ATRIBUIES DO FISCAL DO CONTRATO
17.1. Caber
ao
Fiscal
do
Contrato
de
posse
da
documentao
hbil
(contrato administrativo, nota de empenho, proposta comercial da

empresa
referncia,
instrumento
termo
de
convocatrio
especificaes
da
licitao,
tcnicas),
termo
de
acompanhar
fiscalizar a execuo do objeto contratado, devendo adotar, dentre

outras medidas:
17.2. Manter permanente contato com a empresa contratada, inteirando-se
da
execuo
do
objeto,
auxiliando
no
que
couber,
para
fiel
cumprimento das prescries contratuais.

Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
9
17.3. Registrar todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do
contrato, determinando o que for necessrio regularizao das
faltas ou defeitos observados, onde as decises e providncias que
ultrapassarem
sua
competncia,
solicitando
aos
escales
competentes, em tempo hbil, a adoo das medidas convenientes.

17.4. Emitir
parecer
sobre
solicitao
formal
de
aditamento
contratual pela empresa contratada, com a finalidade de acrscimos

ou supresses financeiras.
17.5. Solicitar a instaurao de procedimento administrativo quando do
descumprimento
de
clusulas
do
contrato,
em
especial
inadimplemento contratual, parcial ou total, de entrega, execuo ou

prazo, cabendo dentre outras providncias:
17.6. Notificar por escrito a empresa contratada, pelo inadimplemento
total ou parcial do objeto, para que sejam adotadas as medidas
saneadoras necessrias;
17.7. Solicitar
aplicao
das
penalidades
previstas
na
legislao
vigente, por descumprimento do pactuado no contrato.

17.8. Certificar a nota Fiscal-Fatura e remeter para o rgo competente
pelo pagamento.
17.9. Elaborar
remeter
autoridade
competente,
Relatrio
de
Fiscalizao Contratual.
17.10.
Os contatos com o Fiscal do Contrato podero ser feitos atravs
dos fones: 9488-4908 (Maj BM Augusto).

18.
DA FORMALIZAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA DE EMPENHO
18.1. Para a prestao do servio ser emitida Nota de Empenho e/ou

assinado
Contrato
Administrativo,
conforme
requisitos
legais,
estabelecendo em suas clusulas, conforme o caso, as condies,

garantias,
obrigaes
responsabilidades
entre
as
partes,
em
conformidade com o presente Termo de Referncia.

18.2. A durao do Contrato ficar adstrita vigncia dos respectivos
crditos oramentrios.
18.3. Aps convocao pelo CBMPE para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do Contrato Administrativo pela empresa Contratada, esta
ter o prazo de at 03 (trs) dias teis para retirar ou assinar,
conforme o caso.
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10
19.
DAS CONDIES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento do objeto ser efetuado, atravs de Ordem Bancria, a

partir
do
protocolo
de
entrega
da
nota
fiscal
na
Diretoria
de
Oramentao e Finanas (DOF), no prazo mximo de 30(trinta) dias.

19.2. O pagamento ser efetuado atravs de Ordem Bancria (depsito em
conta corrente), com o atesto, por escrito, da Comisso de Exame e
Aceitao.
19.3. A empresa Contratada responsvel pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais resultantes da
execuo do contrato. A inadimplncia da empresa Contratada com
referncia
transfere
aos
encargos
trabalhistas,
Administrao
Pblica
fiscais
comerciais
responsabilidade
por
no
seu
pagamento, nem poder onerar o objeto.

19.4. Nenhum
pagamento
ser
efetuado
empresa
Contratada
enquanto
pendente de liquidao qualquer obrigao financeira que lhe for

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplncia, sem que isso
gere direito a reajustamento de preos.
20.
QUALIFICAO TCNICA
20.1. Comprovao de aptido para desempenho de atividade pertinente e

compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto da
licitao,
mediante
atestado(s)
fornecido(s)
por
pessoa(s)
jurdica(s) de direito pblico ou privado, demonstrando os servios

executados pelo licitante. Ser(ao) considerado(s) compatvel(eis)
com
quantidade
atestado(s)
que
apresentar(em),
no
mnimo
50%
(cinqenta por cento) da quantidade estimada na licitao (500.000

boletos). Para efeito do item anterior, ser admitido o somatrio
das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados. No
sero aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu prprio
nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigncias do edital.
21.
DA PROPOSTA DE PREOS
21.1. Validade da proposta de no mnimo 120 (cento e vinte dias).
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
11
22. DAS SANES ADMINISTRATIVAS

21.1 Com fundamento no artigo 7 da Lei n 10.520/2002, quem convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, no celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documento, ou apresentar
documentao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execuo de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo ou cometer
fraude fiscal, ficar impedido de licitar e contratar com a
Administrao Estadual, e ser descredenciado no CADFOR-PE, pelo
prazo de at 05 (cinco) anos, sem prejuzo da aplicao das multas
previstas no edital e no contrato e demais cominaes legais.
21.2 A penalidade de multa ser aplicada nos seguintes termos:
a) pelo atraso no fornecimento executado, em relao ao prazo
estipulado, de 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por dia
decorrido, at o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez)
dias aps o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento)
do valor do fornecimento ou servio;
c) pela demora em corrigir falha no fornecimento ou em substituir o
material, a contar do segundo dia da data da notificao da
rejeio: 0,3% (zero vrgula trs por cento) do valor do contrato,
por dia decorrido;
d) pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em
substituir o material, entendendo-se como recusa o no fornecimento
ou substituio do material, nos 5 (cinco) dias que se seguirem
data da rejeio: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
e) pelo no cumprimento de qualquer condio fixada na Lei Federal
n 8.666/93, ou no instrumento convocatrio e no abrangida nos
incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor da parcela a ser
cumprida, para cada evento.
f) pelo atraso no pagamento dos salrios, inclusive frias e 13
salrio, entrega dos vales transporte e/ou vale alimentao nas
datas avenadas e/ou previstas na legislao trabalhista ou norma
coletiva da categoria: 0,5% (zero vrgula cinco por cento) do valor
mensal do contrato, por dia de atraso, at o limite de 10% (dez por
cento).
21.3 As infraes sero consideradas reincidentes se, no prazo de 07
(sete) dias corridos a contar da aplicao da penalidade, o
contratado cometer a mesma infrao, cabendo a aplicao em dobro
das multas correspondentes, sem prejuzo da resciso contratual.
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
12
21.4 Nenhuma
penalidade
ser
aplicada
sem
o
devido
processo
administrativo, que prev defesa prvia do interessado e recurso
nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.
21.5 Fica o ente pblico contratante, autorizado, aps regular processo
administrativo, em caso de aplicao de multa ao contratado, a haver
o respectivo valor das multas mediante subtrao do valor da
garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro.
21.6 O CBMPE exigiro recolhimento da multa, por meio da Guia de
recolhimento estadual (GRE), no prazo de 05 (cinco) dias teis, a
contar da notificao pela autoridade competente, sob pena, de
inscrio na Dvida Ativa Estadual.
21.7 O recolhimento
responsabilidade
cometidas.
da(s) multa(s) no
por perdas e danos
eximir a
decorrentes
contratada da
das infraes
Recife - PE, em 15 de junho 2016.
PAULO ROBERTO SOARES BELO Maj BM

Chefe da Diviso de Arrecadao Tributria / DPLAG
Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
13
PLANILHA DE COTAES DE PREOS

SERVIO DE IMPRESSO GRFICA DA TPEI/2016
Segue abaixo valores obtidos em cotaes de preos solicitadas ao mercado
para orientao do processo de aquisio do servio de impresso grfica
de 1.000.000 boletos (carns) da Taxa de Preveno e Extino de Incndio
(DAE-20/TPEI/2016),
em
papel
off-set
75g,
em
formato
297mm
420mm,
serrilhado, dobrado e colado, 4x0 cores, com dados variveis.

EMPRESA
VALOR COTADO
(R$)
SOLUES
280.000,00
MULTI IMPRESSES LTDA
300.000,00
MXM GRFICA E EDITORA
320.000,00
GRFICA VERAS
350.000,00
CLASSIFICAO
1
2
3
4
Recife, em 15 de junho de 2016.

Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130
14
DECLARAO DE COMPATIBILIDADE DE PREOS
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que os valores dos
oramentos acostadas s Fls. 13/14, as quais compuseram a planilha de
cotao de preos (fl. 13) deste termo de referncia, que tem por objetivo
a contratao de empresa para a prestao de aquisio do servio de
impresso grfica de 1.000.000 boletos (carns) da Taxa de Preveno e
Extino de Incndio (DAE-20/TPEI/2016), em papel off-set 75g, em formato
297mm
420mm,
serrilhado,
dobrado
colado,
4x0
cores,
com
dados
variveis, so compatveis com os preos praticados no mercado.
Recife, em 15 de junho de 2016.

Fones: (81) 3182.9127 / 3182.9128 / 3182.9129 Fax: (81) 3182.9130

TR - #10 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO 2016 Santos Corrigido

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SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

TERMO DE REFERNCIA N10/16 - SERVIO DE

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERNCIA

IMPRESSO - TPEI 2016

necessidade de que este seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos,

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte.

impresses que devero ser entregues, quanto a diviso do processo em

Extino de Incndios 2016 e de anos anteriores em atraso.

6. DESCRIO DOS SERVIOS

transmisso, no formato txt. Os dados referentes ao servio de SPOOL

processamento dos dados apresentados.

contratada, a formatao dos campos variveis no formulrio a ser

entrega em at dez dias corridos aps o recebimento dos arquivos de

certificaes, at o limite de 100.000 impresses, conforme expresso

corridos aps o seu recebimento. Para todos os imveis os carns

vencimento. A referida progresso no poder extrapolar o ltimo dia

barras, tabelas e outros dizeres em papel offset laser 75g/m2. Cada

contribuinte e os respectivos cdigos de barras com os 48 (quarenta

envelopadas e serrilhadas nas laterais. Os carns sero impressos em

medidas mnimas exigidas neste Termo de Referncia, em comum acordo

relatrio de postagem em conformidade com as exigncias da ECT.

Brasileira de Correios e Telgrafos (EBCT).

O CIF contm as seguintes informaes:

Cdigo da DR de postagem: 2 dgitos;

impresso acima do endereo do destinatrio de acordo com o padro e

Cartas), no ngulo superior direito do anverso do envelope, dentro

limites estabelecidos no padro da Empresa Brasileira de Correios e

Brasileira de Correios e Telgrafos (ECT) - Centro de Distribuio

obedecer Planos de Triagem ou Sistema de Blocagem, Relatrio de

quantitativo ser menor. O valor efetivamente a ser pago dever ser o

O modelo detalhado do carn encontra-se no ANEXO 1, devendo ser

observado o seu fiel cumprimento.

MODALIDADE E CRITRIO DE JULGAMENTO

Prego eletrnico, do tipo menor preo por item.

CLASSIFICAO ORAMENTRIA DA DESPESA

Conforme a documentao posta em anexo a este Termo de Referncia,

FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTO

13.1. No preo total do objeto, devero estar incluso todos os tributos

municipais, bem como frete, custos de montagem, comisses, pessoal,

demais insumos inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o

CONDIES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os objetos impressos (boletos bancrios) devero ser entregues em

OBRIGAES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. Manter, durante toda a vigncia do contrato, em compatibilidade

Administrao ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante o prazo

inclusive, com pessoal utilizado na execuo do objeto, que no ter

vtimas os seus empregados ou preposto quando em servio, por tudo

demais exigncias legais para o exerccio das atividades.

contratual, sujeita s penalidades legais.

contratada relativo ao objeto.

ATRIBUIES DO FISCAL DO CONTRATO

(contrato administrativo, nota de empenho, proposta comercial da

fiscalizar a execuo do objeto contratado, devendo adotar, dentre

cumprimento das prescries contratuais.

competentes, em tempo hbil, a adoo das medidas convenientes.

contratual pela empresa contratada, com a finalidade de acrscimos

inadimplemento contratual, parcial ou total, de entrega, execuo ou

vigente, por descumprimento do pactuado no contrato.

Os contatos com o Fiscal do Contrato podero ser feitos atravs

dos fones: 9488-4908 (Maj BM Augusto).

DA FORMALIZAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA DE EMPENHO

18.1. Para a prestao do servio ser emitida Nota de Empenho e/ou