Manual of Mexico

HOJA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA
DA
MES AO
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS
NDICE
Hoja
PRESENTACIN
I.- OBJETIVO DEL MANUAL
II.- MARCO JURDICO
III.- PROCEDIMIENTOS:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-
Entradas de material al stock de almacn por pedido, fondo revolvente y

de mantenimiento.
Entradas de material por donacin al stock del almacn
Entrada de bienes por aplicacin contable directa
Entrada de material de donacin por aplicacin contable directa
Entrada de bienes muebles y de activo fijo
Recepcin y control de bienes adquiridos con recursos externos
Entrada de bienes por donacin de activo fijo
Recepcin de envases de agua
Surtimiento de vales de salida y entrega de material al rea solicitante
Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos de hospitalizacin
Surtimiento de vales de salida y entrega de material de papelera y formatos
Registro de bienes personales (instrumentales)
Salida temporal de bienes propiedad del Instituto de las reas.
Salida de bienes personales
Baja definitiva de bienes muebles oficina de Activo Fijo
Levantamiento de inventario de bienes muebles
Levantamiento de inventario fsico anual de bienes de consumo
Entrega de materiales AG
Distribucin de envases de agua
Registro de bienes muebles en comodato y/o en calidad de prestamo
Desincorporacin de bienes muebles, oficina de activo fijo
Deteccin de bienes con lento o nulo movimiento
IV.- FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE LLENADO

V.- GLOSARIO DE TRMINOS
VI.- ANEXOS (manual de usuario del sistema de almacenes).
VII.- ANEXO (indicadores de almacn)
HOJA
FECHA
DA
MES AO
INDICADORES DE ALMACEN
ROTACION DE INVENTARIOS
La rotacin de los inventarios es un elemento de control que nos indica el nmero de vueltas que da un
inventario en un ao.
Se calcula de la siguiente manera:
Inventario inicial en enero
+
2
inventario final a diciembre
= Inventario Promedio
Otra forma de calcularlo es la siguiente:
Suma de los inventarios

iniciales de enero a diciembre
Inventario al 31 de diciembre
= Inventario Promedio
13
Por lo que la Formula de la rotacin queda como sigue:
Costo total de las salidas

Inventario promedio
= Rotacin de los Inventarios
HOJA
FECHA
DA
MES AO
DETERMINACION PTIMA DE EXISTENCIAS POR PRODUCTOS

Para la determinacin ptima de los niveles de existencia se consideraran los Mximos y Mnimos por
clave, para lo cual se tomar en cuenta lo siguiente:
El historial que en el pasado ha existido de consumo.
La disponibilidad presupuestal.
La disponibilidad del producto en el mercado.
El tiempo de reabasto de los materiales.
Para nuestro caso se calcula con los siguientes datos:
Total de artculos surtidos en el ao
= Consumo Promedio Mensual
12
Por lo que la formula para calcular los niveles ser:

Consumo Promedio X 1.5
Nivel mximo
Consumo Promedio X 1.25 =
Nivel de Reorden
Consumo Promedio X 1.0
Nivel Mnimo
HOJA
FECHA
DA
MES AO
CONFIABILIDAD DE LOS INVENTARIOS

Ser determinada por la diferencia que existe entre las cantidades contadas y las tericas, una vez que se
haya levantado el inventario semestral o anual. Calculndose como se indica:
Inventario Terico
Inventario Fsico
Inventario Terico
X 100
= % de Diferencia
CONFIABILIDAD EN EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO

Estar determinado por la diferencia que resulte de comparar los reportes emitidos por el Departamento
de almacn e Inventarios, contra los registros Contables. Se determina con la siguiente ecuacin:
Reportes Contables
Reportes de Almacn
X 100 =
Reportes Contables
% De Diferencia
( Conciliacin)
COMPRAS DIRECTAS A TRAVS DE FONDOS REVOLVENTES.

Lo determinar el porcentaje de diferencia entre las compras por fondo Revolvente de dos ejercicios
presupuestales consecutivos y se determinara con la siguiente formula:
Compras por Fondo
Revolvente del Ejercicio
Anterior
Compras por Fondo

Revolvente del Ejercicio
Actual
Compras por Fondo Revolvente del ejercicio Anterior
X 100
= % de Diferencia
HOJA
FECHA
DA
MES AO
PRESENTACIN
El presente manual contiene los procedimientos que realiza el Departamento de Almacn e

Inventarios, as como las normas y polticas a seguir para el mejor desempeo de sus
funciones.
Este departamento tiene la funcin de proveer material a todas las reas del Instituto, cuenta
con personal para el surtimiento oportuno, para el trato directo con proveedores y con el
personal de la Institucin.
Realiza procedimientos especficos para el control de entradas y salidas de los bienes y para
el abastecimiento peridico del almacn que permite el surtimiento del material de curacin y
medicamentos a los diferentes servicios con anticipacin para cubrir las necesidades de
consumo programadas.
El levantamiento de inventarios es otra funcin importante, ya que permite contar con
informacin inmediata y confiable para auxiliar a la integracin de los estados financieros de
la institucin.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo de las funciones

operativas, de control y las actividades relacionadas con el suministro a todas las reas
del Instituto.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
II.- MARCO JURDICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley general de bienes nacionales titulo quinto de los bienes muebles de la administracin publica federal.
Articulo 37, Fraccin XIX de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal.

Articulo 25, Fracciones I, II, III, IV V Reglamento Interior de la S.F.P
Normas para la Administracin y baja de Bienes Muebles de las dependencias de la
Administracin Publica Federal.
Manual para la desincorporacin patrimonial y baja de Bienes Muebles.
Criterios normativos
Lineamientos generales para la administracin de almacenes de las dependencias y
entidades de la APF.
Oficio No. 200/223/2001 mediante el cual se informa de la participacin de la unidad en los
comits 7/09/2001.
Oficio SNCGP/300/125/2001 que establece el marco de actuacin de los comits en sus
diversas materias
28/2/2001.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Decreto del Instituto Nacional de Perinatologa.
Observaciones:
a) Para lo no previsto dentro de este marco jurdico, se estar a lo establecido en el marco jurdico regulatorio
del Manual de Organizacin Especfico del Instituto Nacional de Perinatologa.
b) Asimismo, se aplicarn todas aquellas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,

normas oficiales, etc., que tengan relacin con las actividades encomendadas a desarrollar
por esta rea, dentro y fuera del Instituto Nacional de Perinatologa
HOJA
FECHA
DA
III PROCEDIMIENTOS
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
1.- ENTRADA DE MATERIAL AL STOCK DEL ALMACN POR PEDIDO, FONDO

REVOLVENTE Y DE MANTENIMIENTO.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material al Almacn General

de forma eficiente y que permita el racional aprovechamiento de los Inmuebles
destinados a su almacenamiento.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
POLTICAS DE OPERACIN
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:
Recibir los materiales de lunes a viernes (das hbiles ) de 8:00 a 13:00 hrs.
Devolver al proveedor el material que no cumpla con las especificaciones que ampara
el pedido.
Vigilar la estancia del personal ajeno que se encuentre efectuando maniobras de

descarga, en le rea de Almacn
Determinar en caso de reactivos, la fecha de caducidad conforme a lo dispuesto en el

Subcomit de Reactivos, para el control de stos productos.
Solicitar al proveedor presentar documentacin (factura y pedido), en el Departamento

de Almacn e Inventarios.
Solicitar al proveedor entregar; factura original con siete copias y pedido original con
una copia.
Solicitar al proveedor; colocar el material y/o bienes, en el lugar que seale el

almacenista.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
UNIDAD QUE INTERVIENE

Departamento de Almacn e Inventarios
(Recepcin de Material)
ACT.
No.
1
DESCRIPCIN
Recibe documentacin del proveedor (pedido,
factura y/o remisin o solicitud de material),
verifica la descripcin y cantidad facturada,
cotejando con una copia del pedido.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades
para que autorice la entrada al almacn o
sean devueltos los documentos para su
correccin.
Si: Solicita al rea de Control de Calidad y al
almacenista en turno la verificacin fsica
del material.

(Almacenista y control de calidad)
Verifica la cantidad recibida y caractersticas

especificas del artculo, contra los datos de la
documentacin,
y
que
los
materiales
correspondan a lo solicitado y tengan correcta
caducidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades
para que autorice la entrada al almacn o
se devuelva el material al proveedor para
su surtimiento correcto.
Si: Continua procedimiento.
Coloca el material recibido en el lugar

correspondiente, cuidando que los artculos
sobrantes de entregas anteriores se almacenen
en primer orden para su despacho y devuelve
los documentos a recepcin.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

(Recepcin de material)

(Oficina de Captura)
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Recibe documentacin y captura la informacin

de la factura y pedido en el siguiente orden:
Nmero de pedido, nmero de factura, nmero
de entrega, nmero de artculo, si es entrega
total o parcial, folio, fecha y conversin, (en
caso de que la unidad de medida no
corresponda a la del stock de Almacn)
Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y

recaba firmas; entrega al proveedor original del
documento de entrada y pedido.
Imprime las llaves de movimientos de las

entradas generadas en el da, valida la
informacin y distribuye documentos; 1 Copia
de factura y entrada de Almacn-Departamento
de Contabilidad, 2 Copia de factura y entrada
Departamento de Almacn, consecutivo. 3
copia de factura y entrada Departamento de
Almacn para expedientes de proveedor.
Termina Procedimiento.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios

PROCEDIMIENTO :
1.- Entrada de material al stock de Almacn

INICIO
1
RECIBE DEL PROVEEDOR PEDIDO
FACTURA REMISION O SOLIC.
DE MATERIAL Y
VERIFICA DESCRIPCION CANTIDAD CON COPIA
DEL PEDIDO
PROCEDE?
SI
SOLICITA AL
AREA DE CONTROL DE CALIDAD Y ALMACENISTA LA VERIFICACION FISICA
DEL MATERIAL
NO
COMUNICA LAS
IRREGULARIDADES PARA QUE
SE AUTORICE LA
ENTRADA AL
ALMACEN O SE
DEVUELVAN LOS
DOCUMENTOS
VERIFICA EL MATERIAL CONTRA

LOS DATOS DE
LA DOCUMENTACION Y QUE
CORRESPONDA
A LO SOLICITADO
PROCEDE?
SI
CONTINUA
PROCEDIMIENTO
COLOCA EL MATERIAL RECIBIDO

EN SU LUGAR
ALMACENA EN
PRIMER ORDEN
LOS SOBRANTES
DE ENTREGAS
ANTERIORES
NO
COMUNICA AL
JEFE LAS IRREGULARIDADES
PARA QUE AUTORICE LA ENTRADA O DEVUELCA
EL MATERIAL
DA
MES AO
HOJA
FECHA

PROCEDIMIENTO :
1.- Entrada de material al stock de Almacn

RECIBE DOCUMENTOS Y CAPTURA LA INFORMACION DE LA

FACTURA Y DEL
PEDIDO
5
IMPRIME ENTRADA DE STOCK AL
ALMACEN SELLA
Y RECABA FIRMAS. ENTREGA
AL PROVEEDOR
ORIGINAL DEL
DOCUMENTO
6
IMPRIME LAS
LLAVES DE MOVIMIENTOS GENERADAS EN EL
DIA Y VALIDA LA
INFORMACION Y
DISTRIBUYE DOCUMENTOS
O/3
TRMINO
TERMINO
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
2.- ENTRADA DE MATERIAL POR DONACIN

AL STOCK DEL ALMACN
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar los bienes adquiridos por donacin en el rea de Almacn General.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
POLTICAS DE OPERACIN.
Que cualquier donacin de bienes al Instituto, el donante deber presentar

documentacin que acredite la propiedad del mismo.
De la Subdireccin de Recursos Materiales ser quien autorice la recepcin del bien en

el rea de Almacn General.
Del encargado del rea de recepcin de stock deber dar de alta los bienes en el
sistema de computo.
Del almacenista vigilar al personal externo.
Del donante entregar carta original con cinco copias.
Del donante colocar el material en el lugar que seale el almacenista.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Donante
Entrega el bien presentando documentacin que

acredite la propiedad del mismo y/o carta de donacin avalada por el donante: a la Subdireccin
de Recursos Materiales.
Subdireccin de Recursos Materiales
Recibe documentacin y autoriza la recepcin

del bien en el rea de almacn general,
recepcin de stock.
Informa a Direccin de Administracin y Finanzas de la donacin.
Recibe documentacin del donante, factura y/o

remisin o solicitud de material, verifica la
descripcin y cantidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades para
que autorice la entrada al almacn o sean
devueltos los documentos para su
correccin.
del material.
Verifica la cantidad recibida y caractersticas

especficas del articulo, contra los datos de la
documentacin
y
que
los
materiales
correspondan a lo solicitado y tengan correcta
caducidad.
Procede?
No: Comunica al jefe de las irregularidades para
que autorice la entrada al almacn o sean
devueltos los documentos para su
correccin.
del material.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Coloca el material recibido en el lugar

correspondiente, cuidando que los artculos
sobrantes de entregas anteriores se almacenen
en primer orden para su despacho y devuelve
los documentos a recepcin.
Recibe documentacin y captura la informacin

de la factura y pedido en el siguiente orden:
Nmero de pedido, nmero de factura, nmero
de entrega, nmero de artculo, si es entrega
total o parcial, folio, fecha y conversin, (en caso
de que la unidad de medida no corresponda a la
stock de Almacn).
Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y

recaba firmas; entrega al proveedor original del
documento de entrada y pedido
Imprime las llaves de movimientos de las

entradas generadas en el da, valida la
informacin y distribuye documentos; 1. Copia
de factura y entrada de Almacn-Departamento
de Contabilidad, 2. Copia de factura y entrada
Departamento de Almacn , consecutivo; 3.
Copia de factura y entrada Departamento de
Almacn para expedientes de proveedor.
Termina Procedimiento
HOJA
FECHA

PROCEDIMIENTO :
DONANTE
DA
MES AO
2.- Entrada de Material por donacin al stock del

Almacn
SUBDIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ALMACN E
INVENTARIOS
INICIO
2
RECIBE DOCU --MENTACIN Y AUTORIZA LA RE -CEPCIN DEL -BIEN.
VERIFICA LA CAN
TIDAD RECIBIDA Y CARACTERSTICAS ESPECFICAS
DEL ARTCULO, -CONTRA LOS DATOS DE LA DOC.
ENTREGA EL BIEN
PRESENTANDO -DOCUMENTACIN
QUE ACREDITE -LA PROPIEDAD -DEL MISMO.
DOCUMENTACIN
DOCUMENTACIN
PROCEDE?
NO
3
S
INFORMA A LA -DIREC. DE ADMINISTRACIN Y F.
DE LA DONACIN
SOLICITA AL REA
DE CONTROL DECALIDAD Y AL ALMACENISTA EN -TURNO LA VERI -FICACIN FSICA
DEL MATERIAL.
RECIBE DOC. DEL

DONANTE, FAC -TURA Y/O REMI -SIN O SOLICI -TUD DE MATE --RIAL.
PROCEDE?
COLOCA EL MATE
RIAL RECIBIDO --EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE
CUIDADNDO QUE
LOS ARTCULOSSOBRANTES DE.
NO
S
SOLICITA AL REA
DE CONTROL DECALIDAD Y AL ALMACENISTA EN -TURNO LA VERI -FICACIN FSICA
DEL MATERIAL.
COMUNICA AL JEFE DE LAS IRRE -GULARIDADES -PARA QUE AUTORICE LA ENTRA DA AL ALMACN.
RECIBE DOCUMEN
TACIN Y CAPTURA LA INFORMA
CO
CIN DE LA FACTURA Y PEDIDO.
IMPRIME LA EN -TRADA AL STOCK

DE ALMACN, SELLA Y RECABA --FIRMAS.
IMPRIME LAS LLAVES DEL MOVI -MIENTO DE LAS ENTRADAS GENE

RADAS EN EL DA
VALIDA LA INF. Y
DISTRIBUYE DOC.
TRMINO
COMUNICA AL JEFE DE LAS IRRE -GULARIDADES -PARA QUE AUTORICE LA ENTRA DA AL ALMACN.
HOJA
FECHA
DA
3- ENTRADA DE BIENES POR APLICACIN CONTABLE DIRECTA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material a travs del almacn
general.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Recibir los materiales de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara el
pedido.
Indicar al proveedor que debe presentar documentacin (factura y pedido), en el
Departamento de Almacn e Inventarios.
Indicar al proveedor que debe de entregar; factura original con siete copias y pedido
original con una copia.
Indicar al proveedor que debe colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

/ Recepcin de aplicacin contable
directa
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Recibe del proveedor, factura, y materiales.
Recibe, verifica fsicamente del material y

distribuye:
Original-Proveedor,
1 Copia Recepcin de materiales AGA,
2 Copia-Departamento de Adquisiciones,
3 Copia Departamento de Contabilidad,
4 Copia-Subdireccin de Recursos Materiales
5 Copia-Expediente.
Procede?
No: Reporta
al
Adquisiciones
encontradas.
Departamento
de
las
irregularidades
Si: Comunica al rea solicitante para que

confirme la aceptacin del bien, de
acuerdo
con
las
caractersticas
especficas requeridas en el pedido y
firme la factura de conformidad recibiendo
el bien adquirido y copia de la factura.
3
Elabora "entrada de almacn" formato (542016), recaba firmas de la entrada por parte del
jefe del departamento solicitante, sella factura y
entrada de almacn y entrega originales al
proveedor.
Sella la entrada y factura original y entrega al

proveedor.
HOJA
FECHA

PROCEDIMIENTO :
DA
3.- Entrada de bienes por aplicacin contable

directa
DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS / RECEPCIN DE APLICACIN CONTABLE DIRECTA

INICIO
1
RECIBE DEL PRO

VEDOR, FACTURA Y MATERIALES
RECIBE, VERIFICA MATERIAL Y

DISTRIBUYE
FACTURA
O-5
PROCEDE?
NO
REPORTA AL
DEPTO. DE
ADQUISICIONES
LAS IRREGULARIDADES
ENCONTRADAS
SI
COMUNICA AL
REA, PARA QUE
CONFIRME LA
ACEPTACIN DEL
BIEN DE ACUERDO AL PEDIDO
ELABORA, ENTRA
DA DE ALMACN,
RECABA FIRMAS
Y ENTRADAS DE
ALMACEN
5420-16
4
RECIBE AREA EL
BIEN, FIRMA DE
CONFORMIDAD
ENTREGA DOCU
MENTOS FIRMA
DOS Y RECIBE
COPIA DE FACTU
RA
TRMINO
MES AO
HOJA
FECHA
DA
4- ENTRADA DE MATERIAL DE DONACIN POR APLICACIN

CONTABLE DIRECTA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material donado a travs del
almacn general.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Recibir los materiales de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs.

Devolver al proveedor al material que no cumpla con las especificaciones que ampara
la factura o carta factura.
Indicar al proveedor que debe presentar documentacin (factura o carta factura), en el
Indicar al proveedor que debe de entregar; factura o carta factura.
Indicar al proveedor que debe colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
Recibe del donante el material presentando

documentacin que acredite la propiedad del
mismo y/o carta de donacin avalada por el
donante; a la Subdireccin de Recursos
Materiales.
Almacn e Inventario / recepcin AG
Espera el Vo. Bo. de la Subdireccin de

Recursos Materiales para la recepcin del
material.
Informa a la Direccin de Administracin y

Finanzas de la Donacin.
Recibe y verifica el material y documentacin.
Captura en el sistema la alta de material .
Registra en el auxiliar de entradas de AG los

datos correspondientes al bien recibido.
Elabora entrada de almacn y solicita a la

Subdireccin de Recursos Materiales la
adscripcin del material.
Elabora entrada de almacn en original y 3

copias y distribuye: originalProveedor, 1.
Copia-Departamento de Contabilidad, 2 copiaDepartamento de Adquisiciones y 3 copiaExpediente, anexando documentacin que
soporte el material (factura y/o carta de
donacin). Sella y firma.
Entrega material y copia respectiva al rea.
DESCRIPCIN
HOJA
FECHA
DA MES AO

PROCEDIMIENTO :
DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS /
PERSONAL DESIGNADO
4 .-Entrega de Material de donacin por aplicacin

contable directa.
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
E INVENTARIOS / PERSONAL
DESIGNADO
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL DESIGNADO
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL DESIGNADO
INICIO
1
3
RECIBE DEL
DONANTE EL
MATERIAL.
INFORMA A LA --DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DE LA DONACIN
RECIBE Y VERIFICA EL MATERIAL Y

DOCUMENTACIN.
2
5
ESPERA EL Vo.Bo.
DE LA SUBD. DE
REC.MAT. PARA
LA RECEPCIN
DE MATERIAL
CAPTURA EN EL
SISTEMA LA ALTA
DEL MATERIAL.
ELABORA ENTRADA
DE ALMACN Y SOLICITA A LA SUBD.
DE RECURSOS MATERIALES LA ADSCRIPCIN DEL MATERIAL.
ELABORA ENTRADA DE ALMACEN

EN ORIGINAL Y
TRES COPIAS.
ENTREGA MATERIAL Y COPIA

RESPECTIVA AL
REA.
TERMINO
TRMINO
REGISTRA EL
AUXILIAR DE
ENTRADAS DE AG
HOJA
FECHA
DA
5.- ENTRADA DE BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO.
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de Bienes Muebles a travs del
Almacn General.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventario:
Indicar al proveedor que deber presentar documentacin (factura, contrato / pedido y

carta garanta ) en el Departamento de Almacn e Inventarios.
Efectuar la recepcin de bienes de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Por parte del proveedor colocar los bienes muebles en el lugar que seale el
almacenista.
El proveedor deber entregar:
Factura en original y 5 copias
Contrato / pedido original (para cotejarlo con factura)
Carta garanta original.
Que los bienes muebles que no cumplan con las especificaciones que ampara el
contrato / pedido, sern devueltos al proveedor.
Entregar los bienes muebles al rea solicitante de forma inmediata, para evitar su
almacenamiento.
Asignar placa de inventario con las siglas del INPer. Y el consecutivo que le
corresponda.
Que en el reporte General de Bienes Muebles se incluyan para cada uno, las claves del
Catalogo de Bienes Muebles, ao de adquisicin, descripcin y costo.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
Solicitar al proveedor presentar factura, carta de

garanta, contrato / pedido y bienes a entregar
en el rea de Activo Fijo.
Recibe factura en original y 5 copias, carta

garanta y contrato / pedido y se verifica contra
la revisin fsica del bien.
Oficina de Activo Fijo
DESCRIPCIN
Procede?
No: Reporta
al
Adquisiciones
encontradas.
Departamento
de
las
irregularidades
Si: Comunica al rea solicitante para que

confirme la aceptacin del bien de
acuerdo
con
las
caractersticas
especficas re-queridas en el contrato /
pedido.
Elabora "Entrada de Almacn" formato (542016), de acuerdo al tipo de pedido a afectar
(5000 inversin y 6000 donativos y recursos
externos) recaba firmas, sella factura y entrada
de almacn y entrega original de entrada y
factura al proveedor.
Determina el tipo bien.

Si el bien es instrumental:
Captura el alta del bien asigna nmero de
inventario correspondiente, coloca la placa de
inventario en el bien.
Elabora resguardo en original y copia segn
formato AFIB09.GEN2, entregndolo con el bien
al rea solicitante, para su firma.
Si el bien es controlable:
Elabora formato de resguardo de bienes
controlables y se entrega con el artculo al rea
solicitante.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
rea solicitante
Recibe el bien y firma de conformidad la entrada

y el resguardo. entrega documentos firmados y
recibe copia del resguardo.

(Oficina de Activo Fijo)
Registra todas las altas de los bienes en el

auxiliar de entrada de activo fijo y distribuye
copia de entrada y copia de factura al
Departamento de Adquisiciones, Departamento
de Contabilidad y Departamento de Almacn /
Activo Fijo.

(Oficina de Activo Fijo) / rea usuaria.
Entrega
copia
del
resguardo
(bienes
instrumentales o bienes controlables) al rea
usuaria quedando el Original archivado en el
expediente del responsable del bien y
permanece en la Oficina de Activo Fijo para su
control.
Se archiva copia de entrada de almacn,
original de carta garanta y la copia del Almacn
del contrato / pedido. Posteriormente se enva
mediante oficio la carta garanta al rea tcnica
responsable.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
5.-Entrada de bienes muebles y de activo fijo

DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
PROVEEDOR
DA MES AO
REA SOLICITANTE
INICIO
SOLICITAR AL
PROVEEDOR FACTURA, CARTA
GARANTIA, CON.
TRATO/PEDIDO
FACTURA
5
RECIBE EL BIEN Y
FIRMA DE CONFO
RMIDAD EN LA EN
TRADA Y EL RESGUARDO. ENTRE
GA DOCUMENTOS
FIRMADOS Y RECIBE COPIA
RECIBE FACTURA
Y CARTA DE GARANTIA Y VERIFICA CONTRA LA
. FISICA
REVISION
DEL BIEN Y DISTRIBUYE
FACTURA
0-5
PROCEDE?
DOCUMENTOS
REPORTA AL DE
PARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
NO LAS IRREGULARI
DADES ENCONTRADAS
.
SI
COMUNICA AL
AREA SOLICITANTE PARA QUE
CONFIRME LA ACEPTACION DEL
BIEN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS
ELABORA ENTRA
DA DE ALMACEN,
RECABA FIRMAS,
SELLA FACTURA
Y ENTRADA DE
ALMACEN Y ENTREGA ORIGINALES AL PROVEEDORES
5420-16
DETERMINA EL TI
PO DE BIEN SI ES
INSTRUMENTAL,
CONTROLABLE O
.
CONSUMIBLE
EN
TREGA AL AREA
SOLICITANTE
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS DE LOS
BIENES EN EL
AUXILIAR DE ENTRADA DE A.F.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
5.-Entrada de bienes muebles y de activo fijo
PROVEEDOR
DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
ENTREGA COPIA
DEL RESGUARDO
Y ARCHIVA COPIA
DE ENTRADA DE
.
ALMACN.
TRMINO
DA MES AO
REA SOLICITANTE
HOJA
FECHA
DA
6. - RECEPCIN Y CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS

CON RECURSOS EXTERNOS
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Registrar y controlar los bienes adquiridos con recursos externos destinados al financiamiento de proyectos especficos de investigacin, docencia y otras actividades acadmicas o
asistenciales.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser Obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:
Que los bienes adquiridos con recursos externos, en todos los casos pasaran a formar
parte del patrimonio del INPer, y debern estar debidamente controlados mediante
inventario y resguardo, respetando los procedimientos establecidos para tal fin.
Indicar al proveedor que deber presentar documentacin (factura contrato / pedido y

carta garanta ) en el departamento de almacn e inventarios.
Efectuar la recepcin de bienes de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.
Por parte del proveedor colocar el material y/o bienes en el lugar que seale el
almacenista.
El proveedor deber entregar:
Factura en original y 5 copias
Contrato / pedido original (para cotejarlo con factura)
Carta garanta original.
Que el material que no cumpla con las especificaciones que ampara el contrato / pedido,
ser devuelto al proveedor.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
6.- Recepcin y control de bines adquiridos con

recursos externos.
DA
MES
AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Programa de adquisicin de bienes requeridos para el desarrollo del proyecto en la calendarizacin de gastos que se turnan a la
Direccin de Administracin y Finanzas.
Realiza en coordinacin con el Departamento de Adquisiciones el procedimiento de adjudicacin que corresponda (Licitacin pblica,
invitacin restringida o adjudicacin directa)
para la compra del bien.
Departamento de Adquisiciones
Elabora acta de fallo en la que se determina

el nombre del proveedor ganador y
contrato-pedido correspondiente. Entrega
este ultimo al proveedor.
Proveedor
Entrega el bien y originales de la factura,

contrato-pedido
y
garanta,
en
el
Departamento de Almacn e Inventarios,
oficina de activo fijo.

Recibe documentacin y verifica contra la

revisin fsica del bien.
Procede?

Titular del Proyecto
No: Reporta al Departamento de Adquisiciones las irregularidades encontradas

en la revisin fsica del bien, contra las
caractersticas especificas del pedido y
en la factura a efecto de aclarar y
corregir diferencias.
Si: Comunica al titular del Proyecto para
que confirme la aceptacin del bien de
acuerdo con las caractersticas requeridas.
6
Elabora la entrada de almacn en original y

dos copias recaba firmas, sella documentacin y entrega el original al proveedor con la
factura y pedido.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
6.- Recepcin y control de bines adquiridos con

recursos externos.
DA
MES
AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Determina el tipo de bien. Si el bien instrumental captura el alta del bien y asigna l
numero de inventario correspondientes, coloca la placa de inventario en el bien.
Elabora original y dos copias de resguardo
(afib09) y entrega copia junto con el bien al
titular del proyecto.
Si es bien controlable: Elabora original y 2
copias de resguardo (afib09) y entrega copia
junto con el bien al titular del proyecto.
Si el bien es consumible entrega bien al
titular del proyecto.
Titular del proyecto
Recibe el bien y firma de conformidad en el

resguardo y en el formato de entrada del almacn (5420-16). Entrega documentos firmados y recibe copia del resguardo.


auxiliar de entradas de activo fijo y distribuye
documentos de la siguiente forma: Entrada
de Almacn: 1 Copia-Departamento de Contabilidad. 2.Copia-Departamento de Almacn e Inventarios. Resguardo Original-Departamento de Almacn e Inventarios 1 CopiaOficina de Activo Fijo 2 Copia-Usuario.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
6.-Recepcin y Control de Bienes Adquiridos con

Recursos Externos
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
PROGRAMA ADQ
UISICION DE BIE
NES REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO .DEL PRO
YECTO EN LA CALENDARIZACION
DE GASTOS TURNA DIR. AD.FINAN
ELABORA ACTA
DE FALLO Y DETERMINA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR .GANADOR Y CONTRATO
/PEDIDO CORRESPONDIENTE EN
TREGA AL MISMO
ENTREGA EL BIEN
Y ORIGINALES DE
LA FACTURA CONTRATO/PEDIDO Y
GARANTIA
. EN EL
DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS OFICINA DE
ACTIVO FIJO
TITULAR DEL PROYECTO
DA MES AO
DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
INICIO
RECIBE DOCUMENTACION Y VE
RIFICA CONTRA
LA REVISION
FISI
.
CA DEL BIEN
2
PROCEDE?
REALIZA EN COR
DINACION CON EL
DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES EL PROCEDI
MIENTO DE ADJU
DICACION QUE
CORRESPONDA
PARA LA COMPRA
.
SI
COMUNICA AL TITULAR DEL PROYECTO PARA QUE
CONFIRME LA ACEPTACION DEL
BIEN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS
REQUERIDAS
RECIBE EL BIEN Y
FIRMA DE CONFO
RMIDAD EN EL RE
SGUARDO Y EN
LA ENTRADA DE
ALMACEN ENTRE
GA DOCUMENTOS
FIRMADOS Y RECI
BE COPIA RESGU
ELABORA ENTRA
DA DE ALMACEN
RECABA FIRMAS
SELLA DOCUMEN
TACION .Y ENTRE
GA EL ORIGINAL
AL PROVEEDOR
CON LA FACTURA
Y PEDIDO
5420-16
7
DETERMINA EL TIPO DE BIEN SI ES

INSTRUMENTAL,
CONTROLABLE O
.
CONSUMIBLE
CAPTURA EL ALTA DEL BIEN Y
ASIGNA No. Y PLA
CA INVENTARIO
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS DE
LOS BIENES EN
EL AUXILIAR DE
ENTRADAS DE
ACTIVO FIJO
5420-16
0-2
TERMINO
REPORTA AL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
NO LAS IRREGULARI
DADES ENCONTRADAS EN LA
REVISION FISICA
DELBIEN
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
7.- Entrada de Bienes por Donacin de Activo Fijo.
7.- ENTRADA DE BIENES POR DONACIN

DE ACTIVO FIJO
DA
MES
AO
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DA
MES
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar los bienes adquiridos por donacin en el rea de Almacn General.
AO
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DA
MES
AO
Que cualquier donacin de bienes al Instituto, el donante deber presentar

documentacin que acredite la propiedad del mismo.
De la Subdireccin de Recursos Materiales ser quien autorice la recepcin del bien en

el rea del Departamento de Almacn e Inventarios Oficina de Activo Fijo.
Que los bienes donados pasaran a formar parte del patrimonio del INPer, y debern
estar debidamente controlados mediante inventario y resguardo, respetando los
procedimientos establecidos.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DA
MES
AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Donante
Entrega el bien presentando documentacin que

acredite la propiedad del mismo y/o carta de donacin avalada por el donante: a la Subdireccin
de Recursos Materiales.
Recibe documentacin e informa a la Direccin

de Administracin y Finanzas de la donacin.
Autoriza la recepcin del bien en el

Departamento de Almacn e Inventarios /Oficina
de Activo Fijo.
Recibe documentacin y verifica que el bien

corresponda a las especificaciones contra
factura y/o la carta de donacin.
Elabora "Entrada de Almacn" formato (542016), de forma manual, ya que por su naturaleza
no existe pedido afectando el concepto 6000
donativos, se recaba firmas, sella factura y/o
carta de donacin y entrada de almacn.
Determina el tipo de bien, si el bien es

Instrumental captura el alta del bien asigna
nmero de inventario correspondiente, coloca la
placa de inventario en el bien y solicita a la
Subdireccin de Recursos Materiales la
asignacin del bien.
Departamento de Almacn e
Inventarios. Oficina de Activo Fijo
Procede?
No: El
Departamento
de
Almacn
e
inventarios /Activo Fijo, mantiene en resguardo el bien hasta recibir nuevas instrucciones de la Subdireccin de Recursos Materiales.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ACT.
No.
Inventarios (Oficina de Activo Fijo)
DA
MES
AO
DESCRIPCIN
Si: Elabora resguardo en original y copia
segn
formato
AFIB09.GEN2,
entregndolo con el bien al rea asignada, para
su firma y si el bien es controlable, se
elabora formato de resguardo de bienes
controlables y se entrega con el articulo al
rea asignada.
rea de asignacin
Recibe el bien y firma de conformidad el

resguardo y recibe copia del mismo.
Inventarios (Oficina de Activo Fijo)

auxiliar de entrada de activo fijo y distribuye
entrada de almacn en original y copia, original
de factura y/o carta de donacin al
Departamento de Contabilidad;
copia de
entrada,
factura y/o carta de donacin al
Departamento de Adquisiciones y copia de
entrada y/o carta de donacin al Departamento
de Almacn e Inventarios / Activo Fijo.
Inventarios (Oficina de Activo Fijo) /
rea usuaria.
Entrega
copia
del
resguardo
(bienes
instrumentales o bienes controlables) al rea
asignada quedando el Original archivado en el
expediente del responsable del bien y
permanece en la Oficina de Activo Fijo para su
control
Se archiva copia de entrada de almacn, copia
de factura y/o carta de donacin.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
DONANTE
DA MES AO

7.-Entrada de Bienes por donacin de Activo Fijo
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
INICIO
ENTREGA EL BIEN
PRESENTANDO
DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA
PROPEDAD
DEL
.
MISMO Y/O CARTA
DE DONACION AVALADA POR EL
DONANTE
DOCUMENTOS
2
RECIBE DOCUMENTACION Y AU
TORIZA LA RECEP
CION DEL BIEN
EN EL AREA
DE
.
ALMACEN GENERAL
INFORMA A LA
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
.
DOCUMENTOS
4
RECIBE Y VERIFI
CA EL BIEN Y LA
DOCUMENTACION
Y DETERMINA
EL
.
TIPO DE BIEN
DOCUMENTOS
ELABORA ENTRADA DE ALMACN.
DETERMINA EL
TIPO DE .BIEN.
PROCEDE?
SI
ELABORA EL RES
GUARDO ENTREGANDO EL BIEN
AL REA ASIGNADA.
DOCUMENTOS
NO
EL DEPARTAMENTO DE ALMACN
MANTIENE EL -RESGUARDO
DEL BIEN.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
DONANTE
DA MES AO

7.-Entrada de Bienes por donacin de Activo Fijo
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
7
7
RECIBE EL BIEN
Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL
RESGUARDO Y
RECIBE COPIA
DEL MISMO.
REGISTRA TODAS
LAS ALTAS
DE
BIENES. .
5420-16
0-2
ENTREGA COPIA
DE RESGUARDO
AL REA. ASIGNADA.
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
8. -RECEPCIN DE ENVASES DE AGUA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Mantener un control optimo de la recepcin de los envases de agua purificada y agua

bidestilada.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser el encargado de la recepcin del agua purificada y bidestilada por el proveedor del
Instituto Nacional de Perinatologa.
Deber ser registrada toda la recepcin de agua en el formato (5420-01) nota de

entrada y deber ser debidamente requisitada.
Debern apegarse a los lineamientos contenidos en el contrato de surtimiento de agua

purificada y bidestilada del Instituto Nacional de Perinatologia.
Del encargado del control de recepcin y distribucin de agua levantar un inventario de

los envases existentes para la recepcin diaria de los mismos.
Del rea de control de calidad llevara el control de las entradas de almacn mediante las
notas de entrada y las facturas de cada recepcin de agua.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Departamento de almacn e inventarios

(Encargado del agua)
Levanta inventario fsico y registra la cantidad

en la nota de entrada formato (5420-01).
Recibe envases de agua, verifica que la remisin ampare la cantidad recibida y registra en el
rea correspondiente en el mismo formato.
Requisita la nota de entrada con firmas de

entregado y recibido.
Turna documentos nota de entrada formato

(5420-01) y remisin del rea de recepcin
para su control.
Recibe factura original y verifica que las notas

de entrada amparen el total de lo facturado.
Elabora entrada de almacn, recaba firma del

jefe del departamento; sella y turna de acuerdo
a la distribucin establecida.
rea de recepcin
Termina procedimiento.
HOJA
FECHA
DA MES AO

PROCEDIMIENTO :
8.- Recepcin de envases de agua
(ENCARGADO DEL AGUA)
REA DE RECEPCIN
INICIO
1
LEVANTA INVENTARIO FISICO Y

REGISTRA CANTIDAD EN NOTA
.
DE ENTRADA
RECIBE FACTURA
Y VERIFICA NOTAS DE ENTRADA
AMPAREN TOTAL
DE LO FACTURADO
F-5420-01
FACTURA
F-5420-01
RECIBE ENVASES
DE AGUA. Y REGIS
TRA EN NOTA DE
ENTRADA
F-5420-01
ELABORA ENTRA
DA DE ALMACEN
Y TURNA.
DE ACUERDO A
DISTRIBUCION
ESTABLECIDA
ENTRADA
6
REQUISITA NOTA DE ENTRADAS

.
CON FIRMAS
Y
SELLOS DE ALMA
CEN
F-5420-01
TURNA COPIA DE
ALMACEN AL
AREA DE CAPTURA DE DATOS
Y
.
CONTROL DE
NIVELES DE EXIS
TENCIA
ENTRADA
4
TERMINO
TURNA DOCUMEN
TOS,NOTA DE EN
TRADA Y REMISION AL AREA DE
RECEPCION
F-5420-01
REMISION
HOJA
FECHA
DA
MES AO
9.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA DE MATERIAL AL REA

SOLICITANTE
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECIFICO
Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de vales de almacn a las reas del
Instituto.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Surtir los vales de salidaal da siguiente de su entrega al almacn.
Rechazar vales de salida y vales provisionales con enmendaduras o mal estado.
Rechazar vales sin las firmas de mandos medios y superiores que se encuentren
registrados en el catlogo de firmas
Ser despachado el material solicitado ya que no deber permanecer mas de dos das en
el rea de despacho, si el rea solicitante no lo recoge, se cancelara y el material se
regresara al rea de almacena-miento.
Negar el acceso a toda persona ajena al Departamento, deber permanecer fuera del
almacn en espera de su material.
Entregar el material en el horario de 8:00 a 15:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT
No.
DESCRIPCIN
rea solicitante
Elabora, entrega y registra "vale de salida" formato (5420-03) en el Departamento de Almacn

e Inventarios en original y dos copias.
Recibe "vale de salida" formato (5420-03) y verifica firma de autorizacin y datos asentados en
la misma.
Responsable del subalmacn
Distribuye "vale de salida" formato (5420-03) a

los responsables de cada subalmacn.
Surte los materiales, codifica en "vale de salida"

formato (5420-03) la cantidad surtida, firma de
responsable del surtimiento.
Asigna folio consecutivo y registra en libreta

auxiliar de control de folios: rea solicitante.
subalmacn correspondiente y rubrica.
Despacha el material, recaba firma de conformidad y entrega la segunda copia del vale de
salida al rea solicitante.
rea solicitante
Recibe material y copia del vale de salida.
Jefe de la oficina de captura
Concentra los "vales de salida" formato (542003) surtidos en el da, revisa la clave, unidad y
cantidad registrada: calcula cifra control y distribuye documentos de la siguiente manera: Original-Depto. Contabilidad, 1 Copia-Ofna. de captura de datos.
Oficina de captura de datos
Recibe 1 Copia del "vale de salida" formato

(5420-03) captura cifra control y movimientos de
salida que ampara cada documento, afectando
el archivo maestro del sistema automatizado
para el control de almacn.
10
Imprime llaves de movimiento, valida corrige y

archiva documentos.
HOJA
FECHA
DIA MES AO
AREA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios

PROCEDIMIENTO :
AREA SOLICITANTE
9.- Surtimiento de vales de entrada y salida y entrega

de material al rea solicitante
E INVENTARIOS
RESPONSABLE DEL
SUBALMACEN
JEFE DE LA OFICINA
DE CAPTURA DE DATOS
OFICINA DE CAPTURA
DE DATOS
INICIO
2
RECIBE VALE DE
SALIDA Y. DATOS
ASENTADOS EN
LA MISMA
DISTRIBUYE VALE DE SALIDA A

RESPONSABLES
.
DE CADA SUBALMACEN
CONCENTRA
VALES DE SALIDA
SURTIDOS EN EL
.
DIA
RECIBE COPIA
DEL VALE DE SALIDA.CAPTURA
CIFRA DE. CONTROL Y MOVIMIEN
TOS
ELABORA,ENTRE
GA VALE DE SALI
DA EN EL DEPTO.
DE ALMACEN
E
.
INVENTARIOS
5420-03
O-2
VALE
VALE
VALE
RECIBE MATERIAL Y COPIA

. DEL
VALE DE SALIDA
SURTE MATERIALES,FIRMA DE
RESPONSABLE
DEL SURTIMIENTO
VALE
10
IMPRIME LLAVES
DE MOVIMIENTO
Y ARCHIVA DOCU
MENTOS.
LLAVES
VALE
ASIGNA FOLIO Y
REGISTRA EN
LIBRETA DE CON
TROL
LIBRETA
DESPACHA MATE
RIAL,RECABA FIR
MA Y ENTRGA CO
PIA DE VALE AL
AREA SOLICITAN
TE
VALE
O-1
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
10.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA SEMANAL A LOS PISOS DE

HOSPITALIZACIN
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Atender eficazmente y dentro del tiempo que establece la normatividad interna del departamento de almacn e inventarios, la demanda de bienes que requieren las reas hospitalarias para desarrollar sus actividades.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Registrar los "vales de salida semanal "(formato 5420-22) sern registrados con la
cantidad requerida por el rea solicitante antes del da de surtimiento programado.
Del almacenista transportara y entregar directamente el material en el rea solicitante
Que el material que se surta ser exclusivamente la cantidad necesaria para cubrir las
necesidades de siete das
Realice la entrega de material de 8:00 a 13:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
rea solicitante
Anota las cantidades requeridas para cubrir las

necesidades de siete das, solicita firma de
autorizacin al jefe o encargado del rea, entrega y registra el vale debidamente requisitado
al almacn.
Departamento de almacn e inventarios

(rea de despacho)
Recibe "vale de salida semanal" (formato 542022), verifica los datos y turna al responsable del
subalmacn correspondiente.
Recibe "vale de salida semanal" (formato 542022) para su surtimiento.

Procede?
No: Cancela el rengln del articulo que no
tiene existencia surte un articulo equivalente, previa consulta con el rea solicitante y anota las modificaciones en la
columna de alternativa.
Si: Surte el material y anota l numero de
unidades en la columna correspondiente
a la cantidad surtida.
Registra la salida de cada uno de los artculos

surtidos. Sella y firma de responsable en el
"vale de salida semanal" (formato 5420-22).
Transporta el material al rea solicitante.
rea solicitante
Recibe material y verifica las cantidades con el

vale de salida semanal. Firma de conformidad,
recibe 2.-copia del vale y devuelve el original y
1.-Copia firmados.
Sella y folea el "vale de salida semanal" (formato 5420-22) entregando los documentos a la
Oficina de Computo para su captura.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

Oficina de cmputo
ACT.
No.
8
DESCRIPCIN
Captura, e imprime llaves de movimiento.
Valida los datos capturados y archiva.
HOJA
FECHA
DIA MES AO

PROCEDIMIENTO :
REA SOLICITANTE
10.
Surtimiento de vales de salida semanal a los pisos

de hospitalizacin
DEPARTAMENTO DE ALMACN
E INVENTARIOS
(REA DE DESPACHO)
RESPONSABLE DEL SUBALMACN
OFICINA DE COMPUTO
INICIO
1
ANOTA CANTIDADES PARA CUBRIR NECESIDADES Y REGISTRA

.
VALE DEBIDAMEN
TE REQUISITADO
RECIBE VALE DE
.
SALIDA SEMANAL
Y TURNA
RECIBE VALE DE
SALIDA SEMANAL
.
PARA SURTIMIEN
TO
VALE
VALE
LLAVES
6
SI
VALE
CAPTURA E
IMPRIME LLAVES
.
DE MOVIMIENTO.
VALE
PROCEDE?
RECIBE MATERIAL Y VERIFICA

.
CON VALE DE
SALIDA SEMANAL
SURTE MATERIAL
Y ANOTA. EL No.
DE UNIDADES
O-2
4
REGISTRA SALIDA DE ARTICULOS SURTIDOS

SELLA Y FIRMA
EN VALE DE SALIDA SEMANAL
VALE
TRANSPORTA
MATERIAL AL
AREA SOLICITAN
TE
SELLA Y FOLEA
VALE DE SALIDA
SEMANAL ENTRE
GANDO DOCUMENTOS. A OFICINA DE COMPUTO
PARA CAPTURA
VALE
CANCELA O SURTE ARTICULO Y

NO ANOTA MODIFICA
CIONES EN
.
COLUMNA ALTER
NATIVA
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
11.- SURTIMIENTO DE VALES DE SALIDA Y ENTREGA

DE MATERIAL DE PAPELERIA Y FORMATOS.
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECIFICO
Atender de manera oportuna y eficiente el surtimiento de papelera y formatos a las reas

del Instituto.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Que los vales de salida se surtan al da siguiente de su entrega al almacn.
Rechazar vales de salida con enmendaduras y vales provisionales de salida.
Verificar que est registrada la firma de autorizacin de los vales en l catalogo de

firmas de mandos medios y superiores.
Que el material solicitado no deber permanecer mas de dos das en el rea de

despacho, el personal encargado de cada subalmacn deber de surtir al servicio el
material y en caso de que no sea recibido se cancelara y el material se regresara al rea
de almacenamiento.
Deber permanecer el personal ajeno a esa rea fuera del almacn en espera de su
material.
Entregar el material de 8:00 a 15:00 hrs.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT
No.
DESCRIPCIN
rea solicitante
Elabora, entrega y registra "vale de salida" formato (5420-03) en el Departamento de Almacn

e Inventarios en original y dos copias.
Recibe "vale de salida" formato (5420-03) y verifica firma de autorizacin y datos asentados en
la misma.
Recibe "vale de salida" formato (5420-03) a los

responsables de cada subalmacn.
Surte los materiales, codifica en "vale de salida"

formato (5420-03) la cantidad surtida, firma de
responsable del surtimiento.
Asigna folio consecutivo y registra en libreta

auxiliar de control de folios: rea solicitante.
subalmacn correspondiente y rubrica.
Despacha el material hasta el rea solicitante,

recaba firma de conformidad y entrega la
segunda copia del vale de salida al rea
solicitante.
rea solicitante
Recibe material y copia del vale de salida.
Jefe de la oficina de captura
Concentra los "vales de salida" formato (542003) surtidos en el da, revisa la clave, unidad y
cantidad registrada: calcula cifra control y distribuye documentos de la siguiente manera: Original-Depto. Contabilidad, 1 Copia-Ofna. de captura de datos.
Oficina de captura de datos
Recibe 1 Copia del "vale de salida" formato

(5420-03) captura cifra control y movimientos de
salida que ampara cada documento, afectando
el archivo maestro del sistema automatizado
10
Imprime llaves de movimiento, valida corrige y

archiva documentos.
HOJA
FECHA
DIA MES AO
AREA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios

PROCEDIMIENTO :
AREA SOLICITANTE
11.- Surtimiento de vales de entrada de material de

papelera y formatos.
E INVENTARIOS
RESPONSABLE DEL
SUBALMACEN
JEFE DE LA OFICINA
DE CAPTURA DE DATOS
OFICINA DE CAPTURA
DE DATOS
INICIO
1
ELABORA,ENTRE
GA VALE DE SALI
DA EN EL DEPTO.
DE ALMACEN
E
.
INVENTARIOS
5420-03
O-2
RECIBE VALE DE
SALIDA Y. DATOS
ASENTADOS EN
LA MISMA
RECIBE VALE
DE SALIDA A
RESPONSABLE
.
S DE CADA
SUBALMACN
CONCENTRA
VALES DE SALIDA
SURTIDOS EN EL
.
DIA
RECIBE COPIA
DEL VALE DE SALIDA.CAPTURA
CIFRA DE. CONTROL Y MOVIMIEN
TOS
VALE F5420-03
VALE F5420-03
RECIBE MATERIAL Y COPIA

. DEL
VALE DE SALIDA
SURTE MATERIALES,FIRMA DE
RESPONSABLE
DEL SURTIMIENTO
VALE
O-1
VALE
10
IMPRIME LLAVES
DE MOVIMIENTO
Y ARCHIVA DOCU
MENTOS.
LLAVES
VALE
ASIGNA FOLIO Y
REGISTRA EN
LIBRETA DE CON
TROL
LIBRETA
DESPACHA MATE
RIAL HASTA AL
REA SOLICITANTE,RECABA FIRMA
Y ENTRGA CO
PIA DE VALE AL
AREA SOLICITAN
TE
VALE
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
12.- REGISTRO DE BIENES PERSONALES (INSTRUMENTALES)
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la entrada de bienes instrumentales cuya propiedad corresponda a los

trabajadores del Instituto Nacional de Perinatologa y en el caso de terceros.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes instrumentales Personales y/o
en calidad de Prstamo que ingresen al Instituto.
Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 542003 Registro de Bienes Personales y/o en Calidad de Prstamo (Instrumental),
Indicar al usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida de los bienes
instrumentales personales, para l tramite correspondiente.
Que todos los bienes personales de tipo domstico (radiograbadoras, ventiladores,

televisores, etc.) debern registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al
procedimiento de registro de bienes personales del Departamento de Servicios, slo si
su permanencia no fuera superior a tres das hbiles.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Trabajador del Instituto Nacional

de Perinatologa
Solicita
la entrada al departamento de
Almacn e Inventarios / Activo Fijo autorizacin
para introducir un bien de su propiedad,
justificando el motivo por el cual ingres al
Instituto, as como el tiempo que permanecer
dentro.
Recibe solicitud, revisa y turna al rea de

Activo Fijo para su control.
Recibe solicitud y llena formato 5420-05

Registro de Bienes personales,) solicitando al
usuario que acredite la propiedad del bien de
acuerdo a la clusula No 4 del mismo formato,
recaba firmas y entrega dos copias al
interesado, una para propietario y la otra para
vigilancia.

de Perinatologa
Se presenta en la caseta de vigilancia y

muestra el bien con el formato (5420-03)
debidamente requisitado y entrega copia.
Personal de Vigilancia
Verifican que el bien corresponda a la

descripcin sealada en el formato y entrega
copia al propietario y conserva copia para
registro y control, permitiendo el acceso al
Instituto.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
TRABAJADOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE PERINATOLOGIA
DA MES AO

12.-Registro de Bienes Personales (Instrumentales)
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ALMACEN E
INVENTARIOS (AREA DE ACTIVO FIJO)
PERSONAL DE VIGILANCIA
INICIO
SOLICITA LA EN
TRADA AL DEPTO.
JUSTIFICA
. EL MOTIVO.
RECIBE SOLICITUD, REVISA Y

TURNA.
.
RECIBE SOLICITUD Y LLENA

.
FORMATO.
VERIFICA QUE EL
BIEN CORRES
PONDA A LA DES.
CRIPCION.
4
TERMINO
SE PRESENTA EN
LA CASETA
. DE
VIGILANCIA.
5420-03
0-1
HOJA
FECHA
DA
MES AO
13. - SALIDA TEMPORAL DE BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LAS REAS DEL
MISMO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Registrar y llevar un control de los bienes o equipo propiedad del Instituto que son extrados
para su reparacin para realizar trabajos extraordinarios.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Que toda salida de equipo o material del Instituto deber acompaarse del formato
5420-07 Autorizacin de Salida de Bienes"
Del rea de Activo Fijo registrar la salida de los bienes archivando original en el auxiliar
correspondiente
Del servicio de vigilancia verificara fsicamente que los bienes coincidan con los datos
asentados en el formato y que lleven las respectivas firmas de autorizacin
Del rea de Activo Fijo verificar la entrada o devolucin de los bienes al Instituto, as
como al rea de asignacin original de los mismos.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
reas solicitantes INPer
Solicita al rea de Activo Fijo realizar formato de

Autorizacin de Salida de Bienes, informando
si el equipo sale para reparacin o para realizar
trabajos extraordinarios.
rea de Activo Fijo
Elabora formato 5420-07

Autorizacin de
Salida de Bienes en original y tres copias, describiendo cantidad, caractersticas especficas de
los bienes y justificacin de la salida, segn los
datos requeridos en el mismo formato.
Verifica fsicamente los bienes con los datos

asentados en el formato de autorizacin, as
como las firmas correspondientes sealadas en
el formato, poniendo sello de Autorizado, para
dicho trmite.
Archiva y resguarda original del formato de

Autorizacin de Salida de Bienes en el auxiliar y
entrega copias al rea solicitante
para su
distribucin de la siguiente forma, primera copia
al proveedor, segunda copia al rea solicitante y
tercer copia para vigilancia, la cual presenta en
la puerta de salida del Instituto, para verificar que
los bienes fsicos coincidan con los datos
asentados en el formato.
rea usuaria.
Informa del reingreso del bien al rea de Activo

Fijo .
rea de Activo Fijo
Verifica que el reingreso de los bienes

fsicamente coincida con la descripcin del
formato de Autorizacin de Salida, ponindose
sello de Bienes verificados (reingreso), indicando
fecha, nombre y firma de quien verifica, en caso
de que los bienes no reingresen segn la fecha
de devolucin indicada en el formato de
Autorizacin de Salida de Bienes, se notificar
al jefe del Departamento de Almacn e
Inventarios y al rea usuaria solicitante para que
indique el motivo por el cual no se ha realizado
la devolucin.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
rea de Activo Fijo
Procede?
No: Se
toman
las
medidas
correspondientes.
jurdicas
Si: Se da prrroga de reingreso del bien a

peticin del rea usuaria, ampliando la
fecha de la devolucin del bien en cuestin.
Una vez reingresado el bien verifica que los
bienes fsicamente coincida con la
descripcin del formato de Autorizacin de
Salida, ponindose sello de Bienes
verificados (reingreso), indicando fecha,
nombre y firma de quien verifica.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
DA MES AO

13.-Salida Temporal de Bienes Propiedad de las
reas del Instituto.
PROCEDIMIENTO :
REAS SOLICITANTES DEL INSTITUTO


(REA DE ACTIVO FIJO)
INICIO
SOLICITA AL AREA
DE ACTIVO FIJO
AUTORIZACION DE
SALIDA DE BIENES
INFORMANDO
SI
.
EL EQUIPO SALE
PARA REPARACION.
ELABORA AUTORI
ZACION DE SALIDA DE BIENES DE
SCRIBIENDO CLARAMENTE
. LA CAN
TIDAD Y CARACTE
RISTICAS DE LOS
BIENES Y JUSTIFI
CACION SALIDA.
5420-07
0-2
VERIFICA FISICAMENTE LOS BIEN

ES CON LOS DATOS ASENTADOS
.
EN EL FORMATO
DE AUTORIZACION.
ARCHIVA Y RESGUARDA ORIGINAL DEL. FORMADE AUTORIZACIN.
COPIA O-3
INFORMA DEL
REINGRESO.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
DA MES AO

13.-Salida Temporal de Bienes Propiedad de las
reas del Instituto.
REAS SOLICITANTES DEL INSTITUTO


(REA DE ACTIVO FIJO)
VERIFICA EL
INGRESO DE
BIENES
Y
TERMINO
NOTIFICARA
EL MOTIVO
DE LA DEVOLUCIN.
NO
PROCEDE?
.
SI
SE DA PRORROGA DE REINGRESO AMPLIANDO
LA FECHA DEL
BIEN.
TRMINO
SE TOMAN LAS
MEDIDAS JURIDICAS CORRESPON
DIENTES.
HOJA
FECHA
DA
14.- SALIDA DE BIENES PERSONALES
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la salida de bienes personales cuya propiedad corresponda a los trabajadores del
Instituto Nacional de Perinatologa o de terceros.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Debern ser registrados todos los bienes personales que ingresen al Instituto en el
Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo.
Indicar al usuario que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato 542003 Registro de Bienes Personales y/o en calidad de prstamo.
Indicar al usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida de los bienes
personales, para el tramite correspondiente.
Debern todos los bienes personales de tipo domstico (radiograbadoras, ventiladores,

televisores, etc.) registrarse en la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de
registro de bienes personales del Departamento de Servicios, slo si su permanencia no
fuera superior a tres das hbiles.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN

de Perinatologa
Notifica al Departamento de Almacn e

Inventarios / Activo Fijo, la salida de los bienes
personales y presenta copia del formato 5420-03
Registro de Bienes Personales
rea de Activo Fijo
Elabora formato de 5420 07 Autorizacin de

Salida de Bienes en original y dos copias y
recaba firmas de autorizacin. Informa al
propietario que debe presentar el bien para
autorizar su salida.
Trabajador del Instituto
Acude al rea de Activo Fijo en la fecha indicada

y en horas hbiles; y presenta el bien de su
propiedad para su revisin.
Activo Fijo
Verifica fsicamente que el bien descrito en el

formato corresponda al presentado por el
propietario y firma de revisado, entrega original y
copia al propietario del bien y archiva copia en el
consecutivo auxiliar..

de Perinatologa
Presenta en la caseta de vigilancia formato

5420-07 Autorizacin de Salida de Bienes.para
su salida.
Verifica que el bien corresponda a la descripcin

sealada en el formato y entrega original al
propietario y conserva copia para registro y
control, permitiendo la salida del bien.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
TRABAJADOR DEL INSTITUTO
DIA MES AO

14.-Salida de Bienes Personales
DEPARTAMENTO DE ALMACEN E
INICIO
NOTIFICA LA SALI
DA AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARI
OS LA SALIDA
DE
.
LOS BIENES PERSONALES Y PRESENTA EL REGIS
TRO DE BIENES
5420-03
ELABORA AUTORI
ZACION DE SALI
DA DE BIENES RE
CABA FIRMAS DE
AUTORIZACION
IN
.
FORMA AL PROPI
ETARIO QUE DE
BE PRESENTAR
ELBIEN
5420-07 O-2
VERIFICA QUE EL
BIEN CORRESPONDA A LA DES
CRIPCION SEA
LADA EN. EL FORMATO Y ENTRE
GA COPIA AL PRO
PIETARIO Y PERMITE SALIDA
5420-07
PRESENTA EN LA
CASETA DE VIGILANCIA LA AUTORIZACION DE SALIDA PARA
. QUE
LE PERMITAN LA
SALIDA DEL BIEN
ACUDE AL AREA
DE ACTIVO FIJO
EN LA FECHA INDICADA Y EN HORAS HABILES
Y
.
PRESENTA EL BIEN DE SU PROPIEDAD PARA SU
REVISION
4
5420-07
VERIFICA FISICAMENTE QUE EL BI
EN DESCRITO EN
EL FORMATO CORRESPONDA
AL
.
PRESENTADO
POR EL PROPIETARIO Y FIRMA
DE REVISADO
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
15.- BAJA DEFINITIVA DE BIENES MUEBLES OFICINA DE ACTIVO FIJO
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar y registrar la baja de los bienes que ya no son utilizados en las diferentes reas del
Instituto.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o
funcionales en su rea y solicitar dictamen tcnico de baja a los Departamentos de
Ingeniera Biomdica,
Conservacin y Mantenimiento a la Subdireccin de
Informtica, segn sea el caso.
Que los dictmenes para baja de los bienes debern ir acompaados de un oficio de
justificacin elaborado por el rea solicitante.
Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la baja
de los bienes.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

reas del INPer
Departamento de Ingeniera Biomdica,

Conservacin y Mantenimiento y
Subdireccin de Informtica
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Determina los bienes que ya no son tiles o

funcionales al servicio y elabora relacin de los
mismos.
Enva relacin del bien y solicita dictamen

tcnico, al Departamento de Ingeniera
Biomdica, de Conservacin y Mantenimiento
o Subdireccin de Informtica, segn el caso.
Revisa el bien y dictamina si procede la rehabilitacin o baja delfinitiva del mismo.

Procede?
No: Indica causas y justifica las mismas.
Si: Elabora formato 5420-25 Dictamen de
Afectacin firmndolo y turna documento al
rea solicitante.
reas del INPer
Recibe dictamen firmado y revisa

Procede?
No: Pone a disposicin del Departamento de
Almacn e Inventario / Activo Fijo, los
bienes con el oficio de justificacin para
su reaprovechamiento y la modificacin
en el resguardo de bienes muebles
Si: Pone a disposicin del Departamento de
bienes para que se realicen los trmites
para la baja definitiva correspondiente y
la modificacin en el resguardo de
bienes muebles.
rea Activo Fijo
Recibe los bienes y los documentos de soporte

y determina el tipo de procedimiento para el
reaprovechamiento o la baja definitiva de los
mismos.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
6
DESCRIPCIN
Efecta el trmite segn el caso:
1. Reubicacin del bien, segn las
necesidades del Instituto
a) Reasignacin de resguardo de bienes
2. Baja definitiva
a) Licitacin pblica.
b) Adjudicacin directa.
c) Venta por contrato.
d) Donacin.
Registra la baja de los bienes en el sistema de

cmputo y cancela el resguardo correspondiente.
Archiva solicitud de baja e informa al Departamento de Contabilidad para afectar sus

registros contables.
Termina procedmiento.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
REAS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGA
DA MES AO

15.-Baja Definitiva de Bienes Muebles Oficina de
Activo Fijo
DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA BIOMDICA,
CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO,
SERVICIOS GENERALES Y SUBDIRECCIN
DE INFORMTICA
DEPARTAMENTO DE
ALMACN E
INVENTARIOS
INICIO
DETERMINA LOS
BIENES QUE YA
NO SON TILES O
FUNCIONALES AL
SERVICIO. Y ELABORA RELACIN
DE LOS MISMOS.
REVISA EL BIEN Y
DICTAMINA SI
PROCEDE LA REHABILITACIN O
BAJA DEL. MISMO.
RECIBE LOS BIENES Y LOS DOCU

MENTOS DE
SOPORTE Y
DETERMINA
EL
.
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PARA LA BAJA DE
BIENES.
2
NO
ENVIA RELACIN
DEL BIEN Y SOLICITA DICTAMEN
TCNICO DE BAJA
A LOS DEPTOS.
DE ING. BIOMDICA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ETC.
PROCEDE?
S
ELABORA FORMATO 5420-25
DICTAMN
DE AFECTACIN
Y LO TURNA AL
REA
SOLICITANTE
RECIBE
DICTAMEN
FIRMADO Y
REVISA.
INDICA CAUSAS Y
JUSTIFICA LAS
MISMAS.
EFECTUA EL TRAMITE SEGN EL

CASO LICITACIN
PUBLICA,. ADJUDI
CACION DIRECTA
VENTA POR CONTRATO O DONACION.
REGISTRA LA BAJA DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE COMPUTO

Y CANCELA
EL
.
RESGUARDO
CORRESPONDIEN
TE.
5420-25
NO
PROCEDE?
PONE A DISPOSICIN DEL

DEPTO. DE
ALMACN E
INVENTARIOS
LOS BIENES.
ARCHIVA SOLICITUD DE BAJA E

INFORMA AL
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
PARA QUE AFECTE SUS REGISTROS.
TRMINO
S
ENVIA LOS BIENES AL DEPARTA
MENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS (ACTIVO FIJO) CON SU OFICIO DE JUSTIFICA
CION PARA SU BA
JA DEFINITIVA.
HOJA
FECHA
DA
16.- LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Verifica la existencia de bienes muebles propiedad del Instituto Nacional Perinatologa a fin
de contar con un documento que contribuya a la mejor toma de decisiones en la
adquisicin de los mismos y determinar las actividades a realizar para la actualizacin de
los resguardos bien-usuario en cada ejercicio.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Realizar el inventario de bienes muebles (Activo Fijo), conforme a lo establecido en el

oficio circular publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da 21 de junio de 1988,
referente a las Normas y procedimientos a que se sujetara la administracin de los bienes
muebles y al manejo de almacenes.
Realizar el inventario de bienes muebles una vez al ao, as como un muestreo fsico
cuando menos cada tres meses en forma selectiva, que deber notificar con anterioridad
y por escrito a todas las reas del INPer.
Debern firmar de conformidad los jefes de las reas o servicios los resguardos bajo su
cargo, una vez terminado el inventario.
Deber reportar el levantamiento de Inventario de bienes muebles del Instituto y se

mantendr el Inventario General actualizado para cualquier consulta o aclaracin de los
resultados a la Direccin de Administracin y Finanzas y a la Direccin General.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Jefe de la Oficina de Activo Fijo
Elabora programa de trabajo para el levantamiento del inventario de bienes de activo fijo
y/o muestreo fsico y turna al Jefe del
Jefe del Departamento de Almacn e

Inventarios
Recibe programa, revisa, da visto bueno y

turna a la Subdireccin de Recursos Materiales
para su autorizacin.
Revisa programa y aprueba, elabora oficio a

todas las reas del Instituto informando sobre
el levantamiento del inventario y/o muestreo
fsico y enva con el programa a la Direccin de
Administracin y Finanzas para su autorizacin.
Direccin de Administracin y Finanzas
Recibe oficio y programa de trabajo, revisa y

decide.
Procede?
No: Devuelve documentos a la Subdireccin
de Recursos Materiales para modificar.
Si: Firma oficio para enviarlo a todas las
reas del INPer y turna programa de trabajo a la Subdireccin de Recursos Materiales para su entrega al Jefe del
Recibe documentos firmados y turna programa

de trabajo al Jefe del Departamento de
Almacn e Inventarios.
Jefe del Departamento de Almacn e

Inventarios
Recibe programa de trabajo firmado y turna al

Recibe plan de trabajo y entrega a cada uno de

los monitores las hojas de resguardo de las
reas a inventariar.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Monitor (Personal del rea de Activo

Fijo)
Acude a las reas y realiza la verificacin fsica

de los bienes descritos en el resguardo.
Procede?
No: Registra los bienes faltantes y/o sobrantes
para modificar y corregir los resguardos de
las reas correspondientes.
Si: Solicita firma de conformidad del responsable de los bienes muebles, entregando
copia y continua con el procedimiento.
Supervisor (jefe de Oficina de Activo

Fijo)
Recibe resguardo y modificaciones de los

bienes verificados.
10
Aclara dudas con los responsables de cada

rea, modifica los resguardos en el sistema de
cmputo, una vez corregido solicita firma del
resguardo de los mismos.
11
Determina los muestreos fsicos, en base a los

siguientes criterios:
a) por cantidad de bienes en el rea
b) por remodelacin y/o adecuacin en el
rea.
c) Cambio de responsable de los bienes
muebles.
d) Aviso de movimientos de bienes en las
reas.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
DA MES AO

16.- Levantamiento de Inventario de Bienes Muebles
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
INICIO
ELABORA PROGRAMA DE TRABA

JO PARA EL LEVA
NTAMIENTO DE IN
VENTARIO
. DE BIE
NES DE ACTIVO
FIJO Y TURNA AL
DEPARTAMENTO
DE ALM. E INV.
REVISA PROGRAMA Y APRUEBA,

ELABORA OFICIO
A TODAS LAS
REAS DEL
. INSTITUTO INFORMANDO SOBRE EL LEVANTAMIENTO
DEL INVENTARIO.
OFICIO
RECIBE OFICIO Y
PROGRAMA DE
TRABAJO, REVISA
Y DECIDE.
PROGRAMA DE
TRABAJO
OFICIO
2
PROCEDE?
RECIBE PROGRAMA REVISA DA, Vo
Bo. Y TURNA A LA
SUBDIRECCIN
.
DE RECURSOS
MATERIALES PARA SU AUTORIZACIN.
.
S
FIRMA OFICIO PARA ENVIARLO A
TODAS LAS
REAS DEL
INSTITUTO Y
TURNA PROGRAMA DE TRABAJO.
PROGRAMA
RECIBE PLAN DE
TRABAJO Y ENTREGA AL
. JEFE
DEL DEPTO. DE
ALMACEN E
INVENTARIOS
6
RECIBE PLAN DE
TRABAJO
. Y ENTREGA A LA --OFICINA DE
ACTIVO FIJO.
PLAN DE
TRABAJO
RECIBE PLAN DE
TRABAJO Y ENTREGA A CADA
UNO DE LOS MONITORES. LAS HOJAS DE RESGUAR
DO DE LAS
REAS A
INVENTARIAR.
PLAN DE
TRABAJO
PLAN DE
TRABAJO
NO
DEVUELVE DOCU
MENTOS A LA
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
MATERIALES
PARA
MODIFICACIN
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
16.-Levantamiento de Bienes Muebles
INVENTARIOS (REA DE ACTIVO FIJO)
ACUDE A LAS
AREAS Y REALIZA
LA VERIFICACIN
FSICA DE LOS
.
BIENES DESCRITOS EN EL RESGUARDO.
PROCEDE?
NO
.
SI
SOLICITA FIRMA
DE
CONFORMIDAD
DEL
RESPONSABLE
DE LOS BIENES
MUEBLES.
PROGRAMA DE
TRABAJO
10
(SUPERVISOR)
RECIBE
RESGUARDO Y
MODIFICACIONES
DE LOS BIENES
MODIFICADOS
PROGRAMA
11
(SUPERVISOR)
ACLARA DUDAS
CON LOS RESPONSABLES DE CADA
REA, MODIFICA
RESGUARDOS.
TRMINO
DA MES AO
REGISTRA LOS
BIENES FALTANTES Y SOBRANTES PARA DETEC
TAR EN OTRA
REA.
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
HOJA
FECHA
DA
MES AO
17.- LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO ANUAL DE BIENES DE CONSUMO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Delinear el procedimiento requerido para el levantamiento de inventarios en el rea de

almacn.
Establecer las normas y polticas generales que se aplicaran en el levantamiento de
inventarios de almacn para el cierre del ejercicio presupuestal.
Delimitar la responsabilidad de cada una de las reas que intervendrn en el proceso.
Determinar las existencias de bienes en almacn, con corte a la fecha del levantamiento de
inventario, para instrumentar su conciliacin con el sistema de informacin automatizado
Regularizar, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las diferencias
normales entre el inventario fsico y los saldos emitidos por el sistema de computo.
Contar con la informacin inmediata y confiable para auxiliar a la integracin, del rubro
respectivo, a los estados financieros que se procesa en contabilidad.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser obligacin de Departamento de Almacn e Inventarios:
Emitir circular dando aviso de suspensin de atencin a usuarios y proveedores del

almacn con motivo del inventario fsico del cierre del ejercicio.
Integrar en grupos de monitores para efectuar el levantamiento fsico de inventarios.
Utilizar en el levantamiento del inventario fsico marbetes para efectuar el 1 y 2 conteo
de los bienes.
Capturar la informacin de los marbetes emitir un listado para validar por el centro de
computo.
Elaborar si existieran diferencias en los resultados se elaboraran cdulas de correccin
para su aclaracin y validacin.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

Almacn e Inventarios
Mesa de control
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Pasa lista de asistencia al personal convocado

para efectuar levantamiento de inventario fsico;
forma grupos de dos personas y asigna reas a
inventariar.
Inicia recuento de los bienes en las reas

asignadas.
Cuenta cada uno de los bienes que se encuentran

en el anaquel, de acuerdo a la unidad de medida
y presentacin de los mismos; asienta los
resultados del conteo en el marbete, los
desprende, ordena, guarda e inicia recuento de
otro artculo.
Una vez terminado el conteo de los bienes,

efecta un recuento general de los marbetes
cortados, que se encuentran en su poder, contra
la cantidad total de los bienes existentes en el
rea que se les asign; ordena los marbetes en
forma progresiva y los entrega en la mesa de
control.
Recibe y revisa los marbetes entregados por los

grupos (primero y segundo conteo):
Verifica el nmero de marbetes del 1. Y
Conteo coincidan as como las cantidades de
bienes contados de cada artculo.
Coincide el nmero de marbetes del 1 y
Conteo y las cantidades transcritas en
marbetes.
2.
los
2.
los
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Procede?
No: Determina cules bienes y en donde se
encuentran ubicados y solicita se presente
un 3er. Grupo de monitores para realizar el
recuento de los bienes, en donde hay
diferencias.
SI: Asigna nueva rea a los monitores para que
se inicie el procedimiento de la actividad dos.
3er. Grupo de monitores
Efecta el recuento de los bienes que se le indico

e informa a la mesa de control de la cantidad
resultante en su revisin.
Mesa de Control
Coteja la cantidad indicada por el 3er. grupo

contra la cantidad arrojada por el 1. y 2. conteo
Coincide con alguna de las cantidades indicadas
por los anteriores monitores?
Procede?
No: Toma como buena la cantidad del tercer
conteo y lo anota en el marbete 2.
Si: Toma esta cantidad como valida y la asienta
en los marbetes, en el rubro correspondiente.
Almacn e Inventarios (Capturista)
Una vez terminado el 1 y 2 conteo; ordena

consecutivamente los marbetes de cada conteo,
efecta la revisin general y distribuye la
informacin en la siguiente forma: Marbetes 1er.
Conteo Mesa de Control. Marbetes 2. Conteo
Almacn e Inventarios ( capturista ).
Captura la informacin de los marbetes; emite

listado y turna ambos a la jefatura de Almacn e
Inventarios.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

Almacn e Inventarios (Jefatura)
ACT.
No.
DESCRIPCIN
10
Recibe listado y valida contra marbetes (2.

conteo):
Procede?
No: Corrige la informacin en coordinacin con la
Subdireccin de Informtica y turna listado
validado a la Mesa de Control. Solicita la
emisin de diferencias.
Si: Firma de conformidad y turna el listado
emitido por el centro de cmputo a la Mesa
de Control. Solicita el listado de diferencias a
la Subdireccin de Informtica.
Mesa de Control
11
Recibe listado y confirma que la informacin

registrada en l, corresponda a la registrada en
los marbetes del 2 conteo.
Emite listados de diferencias entre cantidad fsica
y terica, turna de la siguiente forma: OriginalDepartamento de Almacn e Inventarios 1 copiaDepartamento de Contabilidad 2 copia-Mesa de
Control.
12
Mesa de Control./Almacn e
Inventarios /Contabilidad
13
Revisan, aclaran el origen de la diferencia y elaboran "cdulas de correccin" formato (5420-19).
14
Captura y valida los movimientos de correccin

correspondientes y solicita impresin de listados
definitivos a la Subdireccin de Informtica.
15
Imprime listados en original y 2 copias y turna al

almacn.
16
Recibe listados definitivos, revisa y distribuye: Original-Departamento de Contabilidad. 1 copiaMesa de Control. 2 copia-Departamento de
Almacn e Inventarios.
Mesa de Control
17
Recibe copia, certifica correcciones efectuadas y

autoriza que se registren los saldos de inventario,
en el sistema automatizado para el control de
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN
almacn.
18
Actualiza informacin.
ontabilidad
19
Realiza los registros contables correspondientes.
HOJA
FECHA
DA MES AO

17.- Levantamiento de Inventario Fsico Anual de Bienes
PROCEDIMIENTO :
de Cmputo
LMACEN E INVENTARIO
MESA DE CONTROL
3er. GRUPO DE MONITORES
INICIO
1
PASA LISTA DE
ASISTENCIA AL
PERSONAL CONVOCADO. PARA
LEVANTAMIENTO
DE INVENTARIO
FSICO.
RECIBE Y REVISA
MERBETES
. ENTREGADOS POR
GRUPOS.
EFECTUA
RECUENTO DE
BIENES E
INFORMA A LA
MESA DE
CONTROL.
NO
2
PROCEDE?
INICIA
RECUENTO
DE BIENES
EN
.
AREAS
ASIGNADAS.
DETERMINA CUALES BIENES SON,

DONDE. ESTAN
UBICADOS Y EN
DONDE HAY DIFERENCIAS.
ASIGNA NUEVA
AREA A
.
MONITORES
CUENTA LOS
BIENES EN ANAQUEL, DE
ACUERDO A LA
UNIDAD DE
MEDIDA DE LOS
MISMOS.
4
EFECTUA
RECUENTO GENERAL DE MARBETES
CORTA5500-06
DOS CONTRA
BIENES
EXISTENTES.
COTEJA CANTIDAD INDICADA

POR 3er. GRUPO
CONTRA. ARROJA
DA POR 1er Y 2
GRUPO EN CONTEO.
NO
PROCEDE?
TOMA COMO
BUENA CANTIDAD
DEL 3er CONTEO
.
Y ANOTA EN 2
MARBETE.
DA
SUBDIRECCIN DE
INFORMTICA
CONTABILIDAD
HOJA
FECHA
DA MES AO

PROCEDIMIENTO :
de Cmputo
LMACEN E INVENTARIO
MESA DE CONTROL
SUBDIRECCIN DE
INFORMTICA
12
TOMA ESTA
CANTIDAD
COMO VALIDA
Y LA ASIENTA
EN LOS
MARBETES.
CAPTURA INFORCION DE MARBE. LISTATES EMITE

DO Y TURNA.
MARBETE Y
LISTADO
EMITE LISTADO
DE DIFERENCIAS
ENTRE CANTIDAD
FISICA Y. TEORICA
Y TURNA
LISTADO
10
UNA VEZ TERMINADO EL 1 Y 2
CONTEO ORDENA
MARBETES,EFEC.
TUA REVISION
GENERAL Y DISTRIBUYE.
RECIBE LISTADO
Y VALIDA
.
CONTRA
MARBETES.
MARBETE
MARBETE Y
LISTADO
NO
PROCEDE?
FIRMA DE CONFORMIDAD Y TURNA EL LISTADO

EMITIDO .POR CEN
TRO DE COMPUTO A LA MESA DE
CONTROL
LISTADO
CORRIGE
INFORMACIN EN
COORDINACIN
CON LA SUB. DE
INFORMTICA,
TURNA LISTADO
VALIDADO.
11
RECIBE LISTADO
Y CONFIRMA
INFORMACION
REGISTRADA
.
CORRESPONDA
A REGISTRADA
EN MARBETES
LISTADO
12
13
O-2
CONTABILIDAD
HOJA
FECHA
DA MES AO

PROCEDIMIENTO :
de Cmputo
LMACEN E INVENTARIO
MESA DE CONTROL
SUBDIRECCIN DE
INFORMTICA
15
19
IMPRIME
LISTADOS Y
TURNA AL
ALMACN.
REALIZA REGISTROS CONTA.

BLES CORRESPONDIENTES
13
14
CAPTURA Y
VALIDA LOS
MOVIMIENTOS
DE CORRECCIN
CORRESPONDIENTES.
REVISA EL ORIGEN DE DIFEREN

CIA Y ELABORA
CEDULAS. DE
CORRECCION
LISTADO
LISTADO
O-2
LISTADO
O-2
O-2
16
15
16
RECIBE LISTADOS
DEFINITIVOS,
REVISA Y
DISTRIBUYE.
17
RECIBE COPIA,
CERTIFICA CORRECCIONES
EFECTUADAS Y
AUTORIZA REGISTRO DE
SALDOS.
LISTADOS
18
17
CONTABILIDAD
18
ACTUALIZA INFOR
MACION EMITE
LISTADO DE REGISTROS. Y ENVIA
CONSTANCIAS.
CONSTANCIAS
TRMINO
HOJA
FECHA
DA
18.- ENTREGA DE MATERIALES AG
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Atender de manera oportuna y eficiente la entrega de Despensas a todo el personal instituto,
regalos de enfermeras y de uniformes de personal Mdico como lo son: Mdicos Adscritos,
Residentes y Enfermeras.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Recibir Despensas y regalos de enfermeras.
Recibir los uniformes de personal una vez que hayan sido aceptados por los usuarios.
Indicar al proveedor donde colocar los materiales.
Dar a conocer con anticipacin el calendario de entrega.
Informar a todo el personal del Instituto que debe permanecer fuera del rea de
surtimiento para un mejor control.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Recibir el material una vez aceptados los

solicitantes.
Recibir el material, indicando al proveedor

donde y como acomodarlo.
Inventarios
/
Personal
designado / Usuario.
Estar presentes en la recepcin y conteo de los

materiales.
Jefatura de Almacn /Usuario Solicitante
Fijar calendario de entregas, indicando: das,

horario, y lugar de entrega.
Indicar quienes debern de entregar los

materiales, conforme el calendario de entregas
y horario.
Personal de surtimiento / Usuario

Solicitante.
Presentarse a la entrega de materiales en el

horario indicado en el calendario de
surtimiento.
Jefatura de Almacn.
Remitir el listado con firmas de recibido al

usuario solicitante, junto con los materiales
que no se entregaron una vez concluido el
calendario de entregas.

Departamento de Almacn
e Inventarios / Personal
designado
HOJA
FECHA

PROCEDIMIENTO :
18.- Entrega de Uniformes de reas Mdicas.

INICIO
1
RECIBIR EL MATERIAL UNA VEZ

ACEPTADOS LOS
SOLICITANTES.
RECIBIR EL MATE
RIAL INDICANDO
AL PROVEEDOR
ADONDE COLOCARLO.
ESTAR PRESENTES EN LA RE
CEPCION DE
MATERIALES.
FIJAR CALENDARIO DE ENTREGA
INDICAR QUIENES
DEBERAN DE
EN TREGAR LOS
MATERIALES.
PRESENTARSE
A ENTREGAR
MATERIAL EN
HORARIO Y
LUGAR INDICADO.
7
PRESENTARSE
A ENTREGAR
MATERIAL EN
HORARIO Y
LUGAR INDICADO.
TRMINO
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
19.- DISTRIBUCIN DE ENVASES DE AGUA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Establecer los lineamientos para el surtimiento oportuno del agua purificada y bidestilada
a todas las reas del Instituto que la requieran.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Del Departamento de Almacn e Inventarios:
Ser el encargado del suministro de agua purificada y bidestilada a todas las reas del
Entregar los garrafones de agua a las reas nicamente recibiendo a cambio los
envases vacos.
Hacer mediante oficio en los casos en que las reas requieran ms envases de los
solicitados rutinariamente, y con dos das de anticipacin al Departamento de Almacn e
Inventarios.
Del distribuidor solicitar firma de recibido de la persona encargada de la recepcin de

cada una de las reas del Instituto Nacional de Perinatologa.
Ser de uso nicamente el agua bidestilada de las reas y laboratorios como son:
Laboratorio de Inmunologa
Laboratorio de Virologa
Laboratorio de Microbiologa y Parasitologa
Laboratorio de Infectologa e Inmunologa Perinatal
Laboratorio de la reproduccin
Laboratorio de Direccin de la Investigacin
Laboratorio de Microscopia Electrnica
Laboratorio de Bioqumica y Biologa Molecular
Laboratorio Nutricin
Laboratorio de Gentica
Laboratorio de Hematologa Perinatal
Laboratorio de Microbiologa
Laboratorio de Lquidos Biolgicos
Jefatura del Departamento de Hepatologa Perinatal
Departamento de Farmacologa Clnica
Departamento de Endocrinologa
Reproduccin Asistida
Surtir agua bidestilada a otras reas si lo solicitan por escrito y con la justificacin
correspondiente.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
No.
DESCRIPCIN

(Encargado de agua)
Recibe solicitud telefnica de surtimiento de

envases de agua de todas las reas del
Programa la entrega a las reas solicitantes.
Distribuye envases de acuerdo a las solicitudes

de las reas.
Recaba firma del rea solicitante en la libreta

auxiliar.
Turna al rea de captura los datos y control de

nivel de existencias.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
19.- Distribucin de envases de agua

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS (ENCARGADO DE AGUA)
INICIO
1
RECIBE SOLICITUD DE SURTIMI

ENTO DE ENVA.
SES DE AGUA EN
EL INPer
PROGRAMA
ENTREGA A
REAS SOLICI.
TANTES
DISTRIBUYE
ENVASES DE
ACUERDO A SOLI
. AREAS
CI TUD DE
RECABA FIRMA
DEL AREA SOLI
CITANTE EN LIBRETA AUXILIAR
LIBRETA
TURNA AL AREA
DE CAPTURA DATOS Y CONTROL
DE NIVEL DE EXIS
TENCIA
TERMINO
DA MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
20.- REGISTRO DE BIENES EN COMODATO Y/O EN CALIDAD DE PRESTAMO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la entrada de bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo cuya propiedad

corresponda a proveedores del Instituto Nacional de Perinatologa.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser registrados en el rea de Activo Fijo todos los bienes en Comodato y/o en Calidad
de Prstamo que ingresen al Instituto.
Indicar al proveedor que deber cumplir con las medidas establecidas en el formato
(5420) Registro de Bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo
Indicar al proveedor y/o usuario que debe solicitar con dos das de anticipacin la salida
de los bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo, para l tramite correspondiente.
Que todos los bienes en Comodato y/o en Calidad de Prstamo debern registrarse en
la caseta de vigilancia de acuerdo al procedimiento de registro de bienes personales del
Departamento de Servicios, slo si su permanencia no fuera superior a tres das
hbiles.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Proveedor del Instituto Nacional

de Perinatologa
Solicita
la entrada de autorizacin para
introducir un bien en Comodato de su
propiedad al Departamento de Almacn e
Inventarios / Activo Fijo, justificando el motivo
por el cual ingresar al Instituto, as como el
tiempo que permanecer dentro y su ubicacin
fsica
Recibe solicitud, revisa y turna al rea de

Activo Fijo para su control.
Recibe solicitud y llena formato (5420)

Registro de Bienes en Comodato y/o en
Calidad de Prstamo, solicitando al proveedor
que acredite la propiedad del bien de acuerdo a
la clusula No 4 del mismo formato, recaba
firmas y entrega dos copias al interesado, una
para propietario y la otra para vigilancia.
Proveedor del Instituto Nacional

de Perinatologa
Se presenta en la caseta de vigilancia y

muestra el bien con el formato (5420)
debidamente requisitado y entrega copia.
Verifican que el bien corresponda a la

descripcin sealada en el formato y entrega
copia al propietario y conserva copia para
registro y control, permitiendo la entrada de los
bienes.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
20.-Registro de Bienes en Comodato y/o en

calidad de Prstamo
PROVEEDOR DEL INSTITUTO

DEPARTAMENTO DE
ALMACEN E INVENTARIOS
OFICINA DE ACTIVOS
FIJOS
DA MES AO
INICIO
SOLICITA AUTORIZACION DE ENTRADA DE

UN ---BIEN EN .COMO--DATO DE SU PRO
PIEDAD AL DEPTO.
RECIBE SOLICI
RECIBE SOLICITUD,
TUD,REVIDS
REVISAY
Y
TURNA
TURNA.AL REA
Z ACTIVO FIJO
DE
PARA SU CON---TROL
SOLICITUD
RECIBE SOLIC-----TUD Y LLENA FOR

RECIBE
SOLICIMATO
SOLICITAN
TUD
LLENA
DO
ALYPROVEE---FORMATO.
DOR QUE ACREDI
TE LA PROPIEDAD
DEL BIEN
VERIFICA QUE EL
BIEN CORRES
PONDA A LA DES. SEA-CRIPCION
LADA EN EL FORMATO.
SOLICITUD
4
0-1
4
SE PRESENTA EN
LA CASETA DE --VIGILANCIA Y --MUESTRA EL BIEN
CON EL FORMATO
Y ENTREGA COPIA
0-1
TERMINO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
21.- DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES, OFICINA DE ACTIVO FIJO.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Controlar la desincorporacin y destino final de los bienes muebles que ya no son utilizados
en las diferentes reas del Instituto.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo :
Indicar a los mandos medios y superiores que determinen los bienes que no son tiles o
funcionales en su rea y solicitar dictamen tcnico de baja a los Departamentos de
Ingeniera Biomdica,
Conservacin y Mantenimiento o a la Subdireccin de
Informtica, segn sea el caso.
Que los dictmenes para baja de los bienes debern ir acompaados de un oficio de
justificacin elaborado por el rea solicitante.
Del rea de Activo Fijo determina el tipo de bien y el procedimiento a seguir para la
desincorporacin de los bienes.
Realizar peridicamente inventarios fsicos de bienes muebles que se encuentren en

bodegas del almacn, asimismo, identificar los bienes muebles que ya no se
consideren tiles, para su inmediata desincorporacin y as evitar el almacenamiento de
los mismos.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

reas del INPer
Departamento de Ingeniera Biomdica,

Conservacin y Mantenimiento y
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Determina los bienes que ya no son tiles o

funcionales al servicio y elabora relacin de los
mismos
Enva relacin del bien y solicita dictamen

tcnico, al Departamento de Ingeniera
Biomdica, Conservacin y Mantenimiento o
Subdireccin de Informtica, segn el caso.
Revisa el bien y dictamina si procede la rehabilitacin o baja definitiva del mismo.

Procede?
No: Indica causas y justifica las mismas.
Si:
reas del INPer
Elabora formato 5420-25 Dictamen

de Afectacin firmndolo y turna
documento al rea solicitante.
Recibe dictamen firmado y revisa

Procede?
No: Pone a disposicin del Departamento de
bienes con el oficio de justificacin para
su reaprovechamiento y la modificacin
en el resguardo de bienes muebles
Si: Pone a disposicin del Departamento de
bienes para que se realicen los trmites
para
la
desincorporacin
correspondiente y la modificacin en el
resguardo de bienes muebles.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

rea Activo Fijo
ACT.
No.
DESCRIPCIN
Recibe los bienes y los documentos de soporte

y determina el tipo de procedimiento para el
reaprovechamiento o la baja definitiva de los
mismos.
Realiza relacin de bienes muebles para

enajenacin y enva al Departamento de
Almacn e Inventarios para su aprobacin en
el Comit de Bienes Muebles
Recibe relacin de bienes muebles para su

desincorporacin, lo presenta al Pleno del
Comit de Bienes Muebles y devuelve
resolucin al Departamento de Almacn e
Inventarios / Oficina de Activo Fijo.
Procede?
No: Resguarda
bienes
hasta
recibir
instrucciones de la Subdireccin de
Recursos Materiales
Inventarios/rea de Activo Fijo
Si:
Determina el procedimiento de la baja
definitiva, segn el caso:
a) Licitacin pblica.
b) Adjudicacin directa.
c) Venta por contrato.
d) Donacin
8
Solicita al rgano Interno de Control la

presencia de un representante para la
verificacin del proceso a seguir de acuerdo a
las disposiciones en la normatividad vigente
para realizar la enajenacin.
Se realizan las actas correspondientes segn

el evento, se revisa, se firman por todas las
reas involucradas y se enva copia al rgano
Interno de Control, as como a la Subdireccin
de Recursos Financieros para la afectacin de
los registros contables.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
ACT.
DESCRIPCIN
No.
/rea de Activo Fijo
10

cmputo
y
cancela
el
resguardo
correspondiente una vez terminado el evento.
11
Archiva documentos generados de la

desincorporacin e informa al Departamento
de Contabilidad para afectar sus registros
contables.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
21.-Desincorporacion de Bienes Muebles

Oficina Activo Fijo
DEPARTAMENTO INGENIERIA BIOMEDICA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO Y
SUBDIRECCION DE INFORMATICA
AREAS DEL INPer
DA MES AO
REA DE ACTIVO
FIJO
SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
INICIO
DETERMINA LOS
BIENES QUE YA
NO SON TILESO FUNCIONALES
.
AL SERVICIO Y
ELABORA RELACION.
REVISA
BIEN
RECIBEEL
SOLICIREVISA SI
Y
YTUD,
DICTAMINA
TURNA.
PROCEDE
LA
RE
Z
HABILITACION O
BAJA DEFINITIVA
RECIBE BIENES
Y DOCUMENTOS
RECIBE
SOLICIDE
SOPORTE
Y -TUD Y LLENA
DETERMINA
FORMATO. TIPO
DE PROCED. PARA
EL REAPROVECHA
MIENTO.
RECIBE RELACIN
DE BIENES MUE---BLES PARA SU DE.
SINCORPORACIN
LA PRESENTA AL
PLENO DEL COMI
TE DE B. MUEBLES.
DOCUMENTOS
2
PROECEDE?
ENVA RELACION
DEL BIEN Y SOLICITA DICTAMENTCNICO AL DEPTO. DE ING. BIO
MED. SERV. O ----INFORMATICA.
NO
6
ELABORA FOMATO Y TURNA DOCUMENTO AL --REA SOLICITATE.

.
NO
SI
SI
SOLICITUD
PROECEDE?
INDICA CAUSAS
Y JUSTIFICA LAS
MISMAS.
REALIZA RELACI
. N DE BIENES---MUEBLES PARA-ENAJENACIN Y
ENVA AL DEPTO.
DE ALMACEN E --INVENTARIOS.
ELABORA FORMA
TO Y TURNA DO
CUMENTO AL ----REA SOLICITANTE.
INDICA CAUSAS
Y JUSTIFICA LAS
MISMAS.
8
4
RECIBE DICTA---MEN FIRMADO Y

REVISA
10
REGISTRAR LA BA
JA DE LOS BIENES
EN EL SISTEMA DE
CMPUTO Y CAN-CELA EL RESGUAR
DO CORRESPONDITE.
SOLICITUD
PROECEDE?
NO
11
SI
PONE A DISPOSI-CIN DEL DEPTO.

DE ALMACEN E IN
VENTARIOS PARA
QUE SE REALICEN
TRAMITES DE DESINCORPORECION
PONE A DISPOSI
CIN DEL DEPTO.
DE ALMACEN E IN
VENTARIOS LOS
BIENES CON EL --OFICIO DE JUSTIFI
CACIN.
ARCHIVA DOCU--MENTOS GENERA

DOS POR LA DE--SINCORPORACION
E INFORMA AL ----DEPTO. DE CONTA
BILIDAD.
TERMINO
SOLICITA AL ORGANO INTERNO

DE CONTROL UN
REPRESENTANTE
PARA LA VERIFI
CACIN DEL PROCESO A SEGUIR.
9
REALIZAN LAS --ACTAS CORRES--PONDIENTES SE--GN EL EVENTO

SE REVISA, FIR---MAN LAS REAS
INVOLUCRADAS
10
HOJA
FECHA
DA
22.- DETECCIN DE BIENES CON LENTO O NULO MOVIMIENTO.
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
OBJETIVO ESPECFICO
Determinar los bienes de consumo con lento y nulo movimiento a fin de determinar acciones
correctivas.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios / Oficina de Activo Fijo :
Determinar la clasificacin en base al movimiento de los bienes en el periodo.
Indicar a los mandos medios y superiores que determinen si los bienes resultantes de la
revisin ya no son tiles o funcionales en el instituto.
Dar destino final a los productos de lento o nulo movimiento.
Mantener una buena rotacin de inventario.
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ACT.
No.
DESCRIPCIN
Jefatura
Solicita a la Subdireccin de Informtica el

reporte de movimientos mensuales de
artculos.
Jefatura / Oficina de Cmputo
Determina el tipo de movimiento de cada uno

de los bienes que componen el catlogo de
artculos de Stock del Almacn.
Subcomit respectivo
Revisa el bien y dictamina si es utilizable.
Jefatura
Recibe los documentos de soporte y determina

el tipo de procedimiento para la baja de
bienes.
Efecta el trmite segn el caso:
a) Donacin.
b) Destruccin.
Jefatura / Oficina de Cmputo

cmputo, archiva y turna copia de los
documentos al rea de contabilidad para que
afecte sus registros.
HOJA
FECHA
REA RESPONSABLE :
PROCEDIMIENTO :
JEFATURA
DA MES AO
22.-Detectar bienes con lento o nulo movimiento

JEFATURA OFICINA DE COMPUTO
SUBCOMITE RESPECTIVO
INICIO
SOLICITA A LA----SUBDIRECCION---DE INFORMATICA

EL REPORTE DE --MOVIMIENTO -----MENSUAL DE -----ARTICULOS.
DETERMINAR EL
TIPO DE MOVIMI
ENTO DE CADA --UNO DE LOS BIE--NES QUE COMPO-NEN EL CATALO--GO.
.
RECIBE LOS DOCU

MENTOS DE SOPOR
TE Y DETERMINAEL TIPO DE PROCEDIMENTO PARA LA
BAJA DE BIENES
DOCUMENTO
SOPORTE
6
5
EFECTA EL TRMITE SEGN EL CASO.
REGISTRA LA BAJA DE LOS BIENES

EN EL SISTEMA -DE CMPUTO ARCHIVA Y TURNACOPIA DE LOS ---DOCUMENTOS.
TRMINO
REVISA EL BIEN
Y DICTAMINA
SI.
ES UTILIZABLE.
HOJA
FECHA
DA
IV.-FORMATOS INSTRUCTIVOS DE LLENADO
MES AO
HOJA
FECHA
DA
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

RELACION DE BIENES MUEBLES (5420-27)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
HOJA
El Nmero de Hoja de tantos.
REA
El rea de asignacin
FECHA
La Fecha del da que se llena el formato (DD/MM/AAAA).
No EXPEDIENTE
El Nmero de Expediente.
NUM. PROG.
El Nmero Progresivo.
DESCRIPCION
EL Nombre del Producto solicitado.
MARCA
La Marca del Bien.
MODELO
El Modelo del Bien.
NUM. DE INVENTARIO
El Nmero de Inventario asignado por el Instituto.
10 FIRMAS
Las firmas de conformidad.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

DICTAMEN (5420-25)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
HOJA
No EXPEDIENTE
FECHA
FOLIO
El Nmero consecutivo utilizado por el Almacn del Instituto

para llevar un control.
SOLICITUD DE BAJA No
El Nmero de Solicitud de Baja.
FECHA
La Fecha de la solicitud de la baja.
AREA SOLICITANTE
El Nombre del rea Solicitante.
GRUPO DE BIENES
El Grupo de Bienes Segn Catlogo General de Bienes

Muebles.
EXPEDIENTE NUM.
10 SINTESIS DEL DICTAMEN La Sntesis del Dictamen.

11 VERIFICO
La Firma y Nombre de la persona del Almacn que Verific.
12 APOYO TECNICO
La Firma y Nombre del rea Tcnica correspondiente.
13 Vo. Bo.
El Nombre y Firma del Visto Bueno de la Subdireccin de

Recursos Materiales.
14 AUTORIZO
El Nombre y Firma del Director de Administracin y Finanzas.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

VALE DE SALIDA SEMANAL (5420-22)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
FECHA
La Fecha del da en que se llena el Formato.
FOLIO

AREA
El Nombre del rea y del Responsable as como la Clave del

Servicio.
SELLO
Se pondr el sello del Almacn.
CLAVE
El Nmero de Clave de Artculos.
DESCRIPCION
El Nombre del Producto solicitado.
UNIDAD DE MEDIDA
La Cantidad en forma unitaria (paquete, pieza, etc.).
STOCK AUTORIZ.
La Cantidad autorizada de material mxima.
CANTIDAD SOLICIT.
La Cantidad Solicitada.
10 CANT. SURTIDA
La Cantidad que se surti.
11 ALTERNATIVA
La mercanca Alternativa.
12 AUTORIZADO
El Nombre, Firma y Clave del que Autoriza.
13 Vo. Bo.
El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que

corresponda.
14 SURTIDO POR
El Nombre, Firma y Clave de la persona que Surte.
15 RECIBIDO POR
El Nombre, Firma y Clave de la persona que Recibe.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ENTRADA DE ALMACN (5420-16)
No. CONCEPTO
SE ANOTAR:
FOLIO
Nmero consecutivo utilizado por el Almacn del Instituto para

llevar un control.
PEDIDO
Nmero de Pedido que se trata.
CLAVE
Identificacin del rea solicitante o directo al Almacn.
TIPO DE ENTRADA
Es entregada al rea solicitante o directo al Almacn.
FECHA
Da, Mes, Ao de entrada al Almacn.
PROVEEDOR
Nombre del Proveedor que entrega el material.
DOCUMENTO
Nmero de Documento que se trata.
ENTREGA
S Entrego al Departamento solicitante.
REA SOLICITANTE
rea que solicita el material.
10 CLAVE ARTCULO
Clave que utiliza el Almacn para identificarlo y registrarlo.
11 CANTIDAD
La Cantidad entregada por el proveedor.
12 UNIDAD
Cantidad en forma unitaria.
13 RENGLN
El Nmero de Rengln.
14 DESCRIPCIN
Nombre del producto solicitado.
15 PARTIDA PRESUP
Clave utilizada por el Almacn e Inventarios.
16 VALOR UNITARIO
Precio Unitario que tiene cada producto por unidad de medida.
17 IMPORTE
El Importe total del Rengln.
18 TOTAL
El total de los Renglones.
19 RECIBIO ALMACEN
El Nombre, Firma, y Clave de la persona que Recibe.
20 RECIBIO AREA
SOLICITANTE
El Nombre, Firma, y Clave de la persona que recibe del rea

solicitante.
21 CAPTURO
El Nombre, Firma, y Clave de la persona que Capturo.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

CEDULA DE CORRECCION (5420-19)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
FOLIO

para llevar un control
FECHA DE CORRECCION La Fecha en que se har la Correccin (DD/MM/AAAA).
CLAVE
Dice o Debe decir el Nmero de Clave.
DESCRIPCION
Dice o Debe decir el Nombre del Producto solicitado.
UNIDAD
Dice o Debe decir la Cantidad en forma unitaria.
CANTIDAD
Dice o Debe decir la Cantidad.
PRECIO UNITARIO
Dice o Debe decir el Precio Unitario del Producto.
CANTIDAD
La Cantidad del producto.
P.PROM
Dice o Debe decir el Precio Promedio.
10 FOLIO
El Nmero de Folio del Documento.
11 FECHA
La Fecha del Documento (DD/MM/AAAA).
12 LLAVE DE MOV
Este Espacio queda para el llenado del Almacn.
13 OBSERVACIONES
Las observaciones pertinentes.
14 CAPTURO
El Nombre, Firma y Clave de la persona que Captur.
15 AUTORIZO
El Nombre y Firma del rea Responsable.
16 Vo. Bo.
El Nombre y Firma del Visto Bueno de la persona que

corresponda.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

CONTROL DE LA AUTORIZACION DE SALIDAS DE BIENES MUEBLES (5420-07)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
1
2
FECHA
FOLIO
La fecha (DD/MM/AAAA)
para llevar un control
DESCRIPCION
La cantidad, descripcin, marca, modelo, No. de serie y No. de

inventario del bien.
USUARIO
El usuario, adscripcin del bien, justificacin de salida y el No.

de orden de trabajo.
FUNCIONARIO
El Nombre del funcionario que autoriza la salida y entrego el

bien.
SALIDA
Si la salida es temporal,. definitiva o fecha de reingreso

(DD/MM/AAAA).
PERSONA
El Nombre de la persona autorizada para sacar el bien o la

que recibi el bien.
COMPAIA
EL Nombre de la compaa o dependencia que recibe el bien.
REVISO
El Nombre completo y firma de la persona de activo fijo,

vigilancia o Vo. Bo. de control de almacn.
10 REINGRESO
El Nombre completo, firma y fecha (DD/MM/AAAA) de la

persona que reciben de conformidad.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

Vale de Salida (5420-03)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
RECUADRO SUP. DER.
El sello del rea de Almacn e Inventarios.
AREA SOLICITANTE
El rea Departamento que solicita el material.
FECHA
La fecha del da en que se llena el formato (Vale).
FOLIO
El nmero de folio asignado al formato (Vale).
CLAVE DEL AREA
El nmero del rea de acuerdo a la estructura interna.
PARA APLICAR EN
El Area Servicio donde se ocupar el material.
SUBALMACEN
El nmero de Subalmacn del Instituto.
CLAVE ARTCULO
Area exclusivo para llenado del Almacn.
LLAVE DE MOVIMIENTO Area exclusivo para llenado del Almacn.
10 CANTIDAD SOLICITADA
La cantidad de material que requiere el rea
11 CANTIDAD SURTIDA
La cantidad real que se le surte al rea.
12 UNIDAD
La unidad de medida del material: (mts. Lts. Kgs. Pza. etc)
13 DESCRIPCION
La descripcin fsica del material solicitado.
14 OBSERVACIONES
Las observaciones que se tengan del material solicitado.
15 CIFRA CONTROL
Area exclusivo para llenado del Almacn.
16 AREA SOLICITANTE
Nombre y firma de la persona que solicita el material.
17 SURTIDO POR
Nombre y firma de la persona que surte el material.
18 RECIBIDO POR
Nombre, clave y firma de la persona que recibe el material.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

Registro de Bienes Personales (5420-05)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
FOLIO
El nmero consecutivo de formatos,.si hubiere ms de uno.
FECHA
La fecha del da y ao en que se registra el bien.
NOMBRE DEL PROPIETARIO
El nombre completo con sus apellidos de la persona que

registra el bien.
ADSCRIPCION
El rea Servicio donde est adscrito el propietario del bien.
DESCRIPCION DEL BIEN La descripcin fsica del bien registrado.
MARCA
La marca del bien de que se trate.
MODELO
El modelo del bien en cuestin.
No. DE SERIE
El nmero de serie si lo tuviera, del bien de que se trate.
JUSTIFICACION PARA
SU INGRESO
La justificacin necesidad para ingresar el bien al Instituto.
10 PROPIETARIO DEL BIEN El nombre completo con sus apellidos del propietario del bien.
11 SUBDIRECTOR DE
REC. MATERIALES
La firma del Subdirector de Recursos Materiales.
12 DEPARTAMENTO DE
La firma del Jefe del Departamento de Almacn e Inventarios.
ALMACEN E INVENT.
13 OFICINA DE ACTIVO FIJO La firma del Jefe de la Oficina de Activo Fijo.
HOJA
FECHA
DA
MES AO
HOJA
FECHA
DA
MES AO

ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES (5420-26)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
HOJA
No EXPEDIENTE
FECHA
FOLIO
El Nmero de Folio asignado.
DESCRIPCIN DEL BIEN Las Caractersticas del Bien:

MARCA:
MODELO:
No..DE SERIE CABMS
CLAVE
NUM. DE INVENTARIO
INAPLICABLE
UTILIZABLE
VARIOS CONCEPTOS
La marca del Bien.

El Tipo de Modelo.
El Nmero de Serie.
El grupo al que corresponda.
El Nmero de Inventario asignado por el Instituto.
Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si es
aplicable en algn servicio.
Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en cuales
otras reas del Instituto ser Utilizable.
Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y en que
otros Institutos de Salud ser Utilizable por sus caractersticas
tcnicas
MATERIAL CONTAMINADO Se marcara con una x si es afirmativo o negativo y si Incluye

Material Contaminado.
BIEN DETERIORADO
Se marcara con una x si es afirmativo, negativo, parcial o total

y describir genricamente las condiciones del Bien
Deteriorado.
HOJA
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ANEXO DICTAMEN DE BAJA DE BIENES MUEBLES (5420-26)
No. C O N C E P T O
7
SE ANOTAR
EXISTEN DIFICULTADES Se marcara con una x si es afirmativo, negativo en caso

afirmativo cuales dificultades para su manejo y/o
almacenamiento.
8 FIRMAS
Se pondrn las firmas de todos los que intervinieron.
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CONTROL DE RECEPCIN DE AGUA NOTA DE ENTRADA (5420-01)
No. C O N C E P T O
SE ANOTAR
FOLIO
FECHA

La fecha (DD/MM/AAAA).
INVENTARIO FSICO
La cantidad de envases de agua en el inventario fsico.
CANTIDAD RECIBIDA
La cantidad recibida de envases de agua.
PROVEEDOR
Los datos completos del proveedor.
REMISION No.
El nmero de remisin.
ENTREGO
El nombre y firma de la persona que entreg
RECIBIO
El Nombre y firma de la persona que recibi.
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V.-GLOSARIO DE TRMINOS
MES AO
HOJA
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MES AO
GLOSARIO DE TRMINOS
EXTRAVO: La perdida de un bien que forma parte del patrimonio del Instituto.
KARDEX: Documento utilizado para control y registro de los bienes que ingresan y egresan
del almacn.
LEVANTAMIENTO FSICO DE INVENTARIO: El registro real de los bienes que forman parte
del patrimonio del Instituto y de los cuales se elaboro el registro respectivo.
NORMAS DE PROCEDIMIENTOS: El documento que contiene en forma ordenada y
sistemtica informacin sobre las actividades que deben seguirse para la realizacin de las
funciones de una unidad administrativa.
NOTA DE ENTRADA: Formato que se elabora en el rea de almacn al momento que entra
un bien material.
NUMERO DE INVENTARIO: Clave que el Instituto da a un bien mueble de acuerdo a la
normatividad emitida por la Secretara de Contralora y Desarrollo Administrativo.
PATRIMONIO: Total de bienes que pertenecen a la Institucin.
PERMUTA: Cambio de un bien por otro.
PRODUCCIN: Elaborar bienes o materiales que pasen a formar parte del patrimonio del
Instituto.
PROGRAMA: Conjunto de actividades o proyectos ordenados y vinculados coherentemente
que requieren de una organizacin (unidades ejecutoras) y demanda recursos y medios. Se
define a travs de objetivos, metas, estrategias e instrumento de polticas debidamente
especificado en funcin de los lineamientos del plano.
PROYECTO: Al conjunto de actividades que coadyuvan al logro de las metas y objetivos del
subprograma, conteniendo sus propias metas, acciones y recursos.
REAPROVECHAR: El usar las partes en buen estado de un bien mueble deteriorado, para
utilizarlos en otros que as lo requieran.
REASIGNAR: El retirar un bien mueble en desuso para asignarlo a otra rea que lo requiera.
RECLASIFICAR: El darle al bien mueble la clasificacin correcta.
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REHABILITAR: El habilitar de nuevo o restituir un bien mueble en condiciones de deterioro a

su antiguo estado.
REPONER: El remplazar un bien mueble o documento por otro de las mismas condiciones y
el lugar en donde originalmente se localizaba.
SINIESTRO: Eventualidad que afecta a un bien, y por la cual se declara su perdida total de
conformidad al contrato de seguros que lo cubra por uno o varios riesgos.
SISTEMA DE INFORMACIN: El registro y procedimiento de los datos ms significativos de
las actividades del Instituto, cuya finalidad es apoyar y facilitar la adecuada toma de
decisiones.
SUBPROGRAMA: El segmentar el programa en donde se establece los objetivos, metas,
recursos y responsables para su ejecucin. Tiene como finalidad facilitar la ejecucin y el
control de acciones homogneas.
TRANSFERENCIA: El ceder los derechos de un bien mueble de un organismo a otro.
USUARIO: La persona que tiene derecho a usar un bien mueble bajo las restricciones
establecidas por la legislacin vigentes.
VALE DE RESGUARDO: El documento firmado por el usuario que acredita el recibo de
bienes muebles para su guarda y custodia, el cual lo seala como responsable de los
mismos.
VERIFICACIN FSICA: El comprobar el estado fsico y las condiciones de los bienes
muebles de las unidades administrativas, con el fin de dictaminar y decidir el destino final de
los mismos.
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ELABORO:
Lic. Vernica Cruz Garca

Jefe del Departamento de Planeacin
Ing. Angel Raya Vargas

Jefe del Departamento de Almacn
e Inventarios
SUPERVISO:
_______________________________
Lic. Sergio Aquino Avendao
Subdirector de Recursos Materiales
AUTORIZO:
______________________________
Lic. Mario F. Mrquez Albo
Director de Administracin y Finanzas
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HOJA

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Entradas de material al stock de almacn por pedido, fondo revolvente y

IV.- FORMATO DE INSTRUCTIVOS DE LLENADO

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Inventario inicial en enero

inventario final a diciembre

Otra forma de calcularlo es la siguiente:

Suma de los inventarios

Por lo que la Formula de la rotacin queda como sigue:

Costo total de las salidas

= Rotacin de los Inventarios

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

DETERMINACION PTIMA DE EXISTENCIAS POR PRODUCTOS

El historial que en el pasado ha existido de consumo.

La disponibilidad del producto en el mercado.

El tiempo de reabasto de los materiales.

Para nuestro caso se calcula con los siguientes datos:

Total de artculos surtidos en el ao

= Consumo Promedio Mensual

Por lo que la formula para calcular los niveles ser:

Consumo Promedio X 1.25 =

Consumo Promedio X 1.0

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

CONFIABILIDAD DE LOS INVENTARIOS

CONFIABILIDAD EN EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO

COMPRAS DIRECTAS A TRAVS DE FONDOS REVOLVENTES.

Compras por Fondo

Compras por Fondo Revolvente del ejercicio Anterior

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

El presente manual contiene los procedimientos que realiza el Departamento de Almacn e

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos adecuados para el desarrollo de las funciones

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

II.- MARCO JURDICO

Articulo 37, Fraccin XIX de la Ley Orgnica de la Administracin Publica Federal.

b) Asimismo, se aplicarn todas aquellas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

1.- ENTRADA DE MATERIAL AL STOCK DEL ALMACN POR PEDIDO, FONDO

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de material al Almacn General

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

Ser obligacin del Departamento de Almacn e Inventarios:

Vigilar la estancia del personal ajeno que se encuentre efectuando maniobras de

Determinar en caso de reactivos, la fecha de caducidad conforme a lo dispuesto en el

Solicitar al proveedor presentar documentacin (factura y pedido), en el Departamento

Solicitar al proveedor; colocar el material y/o bienes, en el lugar que seale el

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

UNIDAD QUE INTERVIENE

Departamento de Almacn e Inventarios

Verifica la cantidad recibida y caractersticas

Coloca el material recibido en el lugar

DEPARTAMENTO DE ALMACN E INVENTARIOS

UNIDAD QUE INTERVIENE

Departamento de Almacn e Inventarios

Recibe documentacin y captura la informacin

Imprime la entrada al stock de Almacn, sella y

Imprime las llaves de movimientos de las

REA RESPONSABLE : Departamento de Almacn e Inventarios

1.- Entrada de material al stock de Almacn

VERIFICA EL MATERIAL CONTRA