PLAN DE CALIDAD

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3138-G-PC-001

De:

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES - PLANTA SBALO

PLAN DE CALIDAD
PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES - PLANTA SBALO
PETROBRAS BOLIVIA

0
REV.

28/09/04
FECHA

325870842.doc

Emisin para aprobacin

DESCRIPCIN

LCV
EJECUT

GBA
REVIS

F-002 Rev. 4 - 20/10/03

EGA / EAL
APROB

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

EJECUT:
FECHA:

LCV
28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04
F-002 Rev.4 - 12/02/04

de:
0

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

ndice
1. OBJETO..................................................................................................................
2. ALCANCE................................................................................................................
3. DEFINICIONES.........................................................................................................
3.1. Poltica de Calidad del Proyecto.......................................................................
3.2. Abreviaturas......................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA...............................................................................
5. RESPONSABILIDADES..............................................................................................
5.1. Lder de Proyecto (LP).....................................................................................
5.2. Ingeniero de Proyecto (IP)................................................................................
5.3. Coordinador de Ingeniera (CI).........................................................................
5.4. Responsable de Suministros (RS)...................................................................
5.5. Responsable de Planificacin y Control de Costos (RPCC)............................
5.6. Responsable de Fabricacin (RF)....................................................................
5.7. Responsable de Construccin y Montaje (RCM).............................................
5.8. Responsable de Sistema de Gestin de Calidad (RSG).................................
5.9. Responsable de Control de Calidad (RQC)...................................................
5.10. Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente (RSSA).................................
5.11. Lder de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Obra (LSSA).....................
5.12. Jefe de Obra (JO)...........................................................................................
5.13. Control de Calidad en Obra (QCO)...............................................................
5.14. Responsable de Precomisionado / Comisionado y Puesta en Marcha
(RPCPM)......................................................................................................
6. METODOLOGA......................................................................................................
6.1. Revisin por la Direccin................................................................................
6.2. Gestin de los Recursos................................................................................
6.3. Revisin de Contratos....................................................................................
6.4. Control de Diseo...........................................................................................
6.5. Control de Documentos..................................................................................
6.6. Suministros.....................................................................................................
6.7. Control de Materiales Suministrados por el Cliente.......................................
6.8. Identificacin y Trazabilidad de Productos.....................................................
6.9. Control de los Procesos.................................................................................
6.10. Inspeccin y Ensayos.....................................................................................
6.11. Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos...............................
6.12. Estado de Inspeccin y Ensayos...................................................................
6.13. Tratamiento de No Conformidades................................................................
6.14. Acciones Correctivas y Preventivas...............................................................
APROB: EGA / EAL
EJECUT:
LCV
REVIS:
GBA
6.15. Manipulacin,
Almacenamiento,
Embalaje,
Conservacin y Entrega F
19
FECHA: 28/09/04
FECHA: 28/09/04
FECHA: 28/09/04
6.16. Control de los Registros.................................................................................
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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

6.17. Auditoras Internas..........................................................................................

6.18. Capacitacin y Entrenamiento........................................................................
6.19. Servicio de Post Venta y Atencin de Reclamos del Cliente.........................
6.20. Anlisis de Datos............................................................................................
7. REGISTROS...........................................................................................................
8. ANEXOS................................................................................................................

EJECUT:
FECHA:

LCV
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REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

1.

OBJETO
Definir el Plan de Calidad para el Proyecto Remocin de Contaminantes - Planta
Sbalo de Petrobras Bolivia, para la provisin de ingeniera, suministro de
materiales, construccin, precomisionado, comisionado y puesta en marcha de las
instalaciones.

2.

ALCANCE
Tecna Bolivia, responsable contractualmente ante Petrobras, delega la
responsabilidad del gerenciamiento del proyecto en Tecna Estudios y Proyectos
S.A. (en adelante Tecna), quien adems realizar la gestin de ingeniera y de
compras.
El presente Plan de Calidad est basado en el Sistema de Gestin de Calidad
de Tecna, cumpliendo la norma internacional ISO 9001:2000.
Es aplicable a todas las actividades a desarrollar durante la realizacin del
Proyecto, con el fin de cumplir con todos los objetivos y requerimientos
establecidos contractualmente para su ejecucin.

3.

DEFINICIONES
3.1.

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Tecna cumple y aplica su Poltica de CSSA vigente, definida para el Sistema

de Gestin de CSSA.
Todas las actividades estarn dirigidas a la bsqueda del mejoramiento
continuo, la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y la Satisfaccin del
Cliente, observando el ptimo cumplimiento de las obligaciones contractuales y
asegurando la calidad de los productos y servicios.
Se definen los siguientes objetivos especficos para el proyecto:
Objetivos:
Mantener y aplicar un Sistema de Gestin de Calidad certificado de acuerdo
con la norma ISO 9001:2000.
EJECUT:

Avanzar hacia la mejora continua, desarrollando y APROB:

sosteniendo
sistemas de
EGA / EAL
LCV
REVIS:
GBA
gestin que lo permitan.
F

FECHA:

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FECHA: 28/09/04

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los niveles de

seguridad en todas nuestras actividades, prestando principal atencin a la
proteccin y salud de todas las personas involucradas en el desarrollo de
las mismas.
Satisfacer plenamente a nuestros clientes, cumpliendo con las obligaciones
contractuales en cuanto a plazo, eficiencia y calidad; actuando sobre la
organizacin interna, sobre proveedores y subcontratistas.
Asegurar que los empleados, proveedores y subcontratistas, comprendan
su responsabilidad con la Calidad, Seguridad, Salud y el Ambiente.
Proveer productos y servicios aceptables que cumplan con nuestras
especificaciones y la de nuestros clientes.
Establecer la utilizacin de un tablero de control para el seguimiento de la
gestin del proyecto con objetivos especficos definidos por la Gerencia de
Proyectos.
Para el logro y cumplimiento de esta poltica y de sus objetivos TECNA se
compromete a:

Que la misma sea difundida, comprendida y cumplida por sus empleados.

Asignar los recursos necesarios.

Medir el logro de los objetivos a travs de la Revisin por la Direccin.

3.2.

ABREVIATURAS
QCO:

Control de Calidad en Obra

CI:

Coordinador de Ingeniera

CSSA:

Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente

GCSSA: Gerente de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente

EJECUT:
FECHA:

INC:

Informe de No Conformidad

IP:

Ingeniero de Proyecto

JO:

Jefe de Obra

LP:

Lder de Proyecto

LSSA:

Lder de Seguridad, Salud y Ambiente en Obra

PIE:

Plan de Inspeccin y Ensayos

RQC:

Responsable de Control de Calidad

RCM:

Responsable de Construccin y Montaje APROB: EGA / EAL

REVIS:
GBA
F
Responsable de Fabricacin

LCV

RF:

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FECHA: 28/09/04
FECHA: 28/09/04
RPCPM: Responsable
de Precomisionado, Comisionado
y Puesta en Marcha
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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

4.

RPCC:

Responsable de Planificacin y Control de Costos

RS:

Responsable de Suministros

RSGC:

Responsable de Sistema de Gestin de Calidad

RSSA:

Responsable de Seguridad, Salud y Ambiente

SAC:

Solicitud de Accin Correctiva

SAP:

Solicitud de Accin Preventiva

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2000
Manual de Gestin de CSSA de TECNA
Mapas de Procesos de TECNA
Procedimientos de TECNA
Instructivos de Trabajo de TECNA

5.

RESPONSABILIDADES
En el ANEXO I se muestra el Organigrama General del Proyecto.

Funciones y Responsabilidades
Los responsables y coordinadores dependen operativamente del Lder de
Proyecto (LP), manteniendo la dependencia funcional de las correspondientes
Gerencias de Tecna.
Las responsabilidades generales de cada funcin del personal de TECNA
que dirige, implementa y verifica las diferentes tareas que afectan a la Calidad,
se describen en los Procedimientos e Instructivos de Trabajo particulares,
aplicables para cada actividad.
Se detallan las responsabilidades particulares de los integrantes de la
organizacin que especficamente se han definido para el proyecto:

5.1.

LDER DE PROYECTO (LP)

Establecer la Poltica de CSSA para el proyecto en conjunto con el Gerente de CSSA
y el Gerente de Proyectos.

EJECUT:
LCV
Acordar
FECHA:

APROB: EGA / EAL

REVIS:de Proyectos
GBA
junto con el Gerente
y el Gerente de CSSA (o quien
F l designe)
el
Plan de Calidad del proyecto.
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FECHA: 28/09/04
FECHA: 28/09/04

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Aplicar y verificar que todo el personal afectado al proyecto cumpla con lo indicado
en el Plan de Calidad.

Asignar los recursos suficientes para la ejecucin del proyecto y mantener informado
al Cliente sobre el desarrollo de las actividades.

Registrar y administrar las Ordenes de Cambio que se generen durante el desarrollo

del Proyecto.

Realizar la Revisin por la Direccin del proyecto en forma peridica.

Preparar y mantener actualizado el tablero de control del Proyecto.

5.2.

INGENIERO DE PROYECTO (IP)

Asistir al Gerente de Proyectos en todas sus funciones y responsabilidades y

reemplazarlo en caso de ausencia.

Mantener informado al Cliente sobre el desarrollo de las actividades.

Participar en la determinacin de las disposiciones de No Conformidades.

Proponer las Acciones Correctivas para evitar la repeticin de reiteradas No

conformidades.

Proponer Acciones Preventivas para evitar potenciales No Conformidades.

Implementar los medios para dar cumplimiento a las disposiciones de No

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas que se puedan generar.

Realizar la Revisin por la Direccin del proyecto en forma peridica junto con el
Lder de Proyecto.

5.3.

COORDINADOR DE INGENIERA (CI)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Planificar y participar en el Control de Diseo.

Registrar las Modificaciones de Diseo.

Coordinar las tareas de Ingeniera en las distintas especialidades.

Comunicar cualquier atraso a Planificacin y Control de Costos.

Realizar el control y seguimiento de las actividades de Ingeniera e informar a RPCC

el estado de avance.

Establecer conjuntamente con el RQC los niveles de inspeccin aplicables a cada

uno de los componentes del suministro.

Participar
EJECUT:
LCV
FECHA:

APROB:
EGA / EAL
en las disposiciones
las No Conformidades,
Acciones
Correctivas y/o
REVIS: deGBA
F
Preventivas que pudieran surgir en el diseo.
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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

5.4.

RESPONSABLE DE SUMINISTROS (RS)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Realizar las gestiones de compras de acuerdo a la planificacin del proyecto.

Supervisar las actividades de Suministros para verificar que en los Requerimientos

de Compra y Ordenes de Compra se haga referencia a todos los requisitos
aplicables, incluyendo los Niveles de Inspeccin correspondiente a cada tipo de
Suministro.

Comunicar cualquier atraso al Responsable de Planificacin y Control de Costos

(RPCC).

Mantener informado al Responsable de Control de Calidad (RQC) del estado de las

compras para coordinar el seguimiento de las inspecciones a realizar sobre los
suministros.

Mantener un registro actualizado con el seguimiento de la gestin de suministros y el

estado de entrega de las rdenes de Compra.

Realizar la activacin asegurando el cumplimiento de las rdenes de Compra.

5.5.

RESPONSABLE DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE COSTOS (RPCC)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Verificar que las distintas etapas del proyecto se cumplan de acuerdo a lo

programado.

Alertar de los atrasos que se detecten al LP y a cada uno de los sectores

involucrados identificando las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas para
corregir o anticiparse a los desvos de los plazos programados.

Reprogramar junto al LP e IP el Cronograma del Proyecto para asegurar el

cumplimiento de los plazos comprometidos.

Coordinar las actividades de certificacin de avance del proyecto.

Preparar los informes de estado y avance del proyecto.

5.6.

RESPONSABLE DE FABRICACIN (RF)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Planificar y supervisar las actividades de fabricacin en los talleres.

Verificar que los materiales se distribuyan a los talleres de acuerdo a las

necesidades, en forma adecuada, evitando prdidas, daos en el transporte y
APROB: EGA / EAL
EJECUT: asegurando
LCV
REVIS:
GBA
la trazabilidad
de los mismos.
F
FECHA:

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FECHA: 28/09/04

FECHA: 28/09/04

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Asegurar que los materiales que se empleen en la fabricacin sean los especificados
por diseo y hayan sido aceptados por la inspeccin.

Realizar el seguimiento de las actividades en los talleres y controlar el avance fsico

de la fabricacin de los componentes respecto de los cronogramas.

Determinar junto con el LP las acciones correctivas para evitar demoras en los plazos
programados.

5.7.

RESPONSABLE DE CONSTRUCCIN Y MONTAJE (RCM)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Participar en la planificacin de construccin y montaje en obra.

Supervisar todas las actividades que se realicen en obra.

Verificar que los materiales se transporten, almacenen y distribuyan en la obra en

forma adecuada, evitando prdidas y asegurando la trazabilidad de los mismos.

Asegurar que los materiales que se empleen durante la construccin y el montaje

sean los especificados por diseo y hayan sido aceptados por la inspeccin de
Control de Calidad.

Realizar el seguimiento de las actividades de obra y controlar el avance respecto de

los cronogramas.

Determinar junto con el LP las acciones correctivas para evitar demoras en los plazos
programados.

5.8.

RESPONSABLE DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (RSG)

Elaborar el Plan de Calidad con el LP e IP en funcin de los requerimientos del

contrato y del Sistema.

Asistir al Gerente de CSSA en las actividades de gestin del proyecto

Aplicar el Plan de Calidad y verificar que todos los involucrados en el proyecto lo

cumplan.

Planificar y solicitar al sector de Sistema de Gestin de Calidad

internas del Sistema de Calidad implementado para el proyecto.

Llevar el control de las No Conformidades y las Solicitudes de Acciones Correctivas /

Preventivas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

Participar en la determinacin de las disposiciones de No Conformidades, determinar

la necesidad de generar SAC/SAP, verificar del cumplimiento de las disposiciones y
el cierre de INC, SAC o SAP
APROB: EGA / EAL

EJECUT:

FECHA:

las auditorias

LCV
REVIS:
GBA
F Gestin de
Representar a Tecna frente al Cliente en lo referido a las actividades de
28/09/04 del proyecto. FECHA: 28/09/04
FECHA: 28/09/04
Calidad

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Asegurar el cumplimiento de la Poltica de CSSA del Proyecto.

Preparar los datos necesarios para ejecutar junto al LP e IP la Revisin por la

Direccin.

Participar en la preparacin de especificaciones de calidad de los suministros.

Revisar y aprobar los Planes de Calidad de proveedores, contratistas y

subcontratistas, cuando sean requeridos.

Documentar y realizar el seguimiento de los reclamos del Cliente que puedan surgir
durante el desarrollo del Proyecto hasta el cierre de los mismos.

5.9.

RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD (RQC)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Aprobar los Planes de Inspeccin y Ensayos (PIE) y procedimientos especficos de

proveedores, contratistas y subcontratistas.

Representar a Tecna frente al Cliente en lo referido a las actividades de Control de

Calidad del proyecto.

Participar en la preparacin de especificaciones de calidad de los suministros.

Establecer los Niveles de Inspeccin y especificaciones de calidad de cada

suministro.

Planificar las actividades de inspeccin previendo los recursos necesarios en las

distintas etapas del proyecto.

Coordinar las actividades de inspeccin de fabricacin y materiales.

Coordinar las actividades de inspeccin en Obra.

Participar en la determinacin de las disposiciones de No Conformidades.

Compilar y mantener los registros de Control de Calidad del Proyecto y realizar los
Data Books de la instalacin.

5.10. RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE (RSSA)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de SSA.

Llevar a cabo o arbitrar los medios para asegurar que la capacitacin relativa a
temas de SSA sea cumplida.

Llevar los registros, estadsticas, ndices de accidentes, incidentes o cuasiaccidentes y observaciones de seguridad (Tarjetas CPS).
APROB: EGA / EAL

EJECUT:

FECHA:

LCV
REVIS:
GBA
F que
Reportar mensualmente al LP e IP la informacin arriba mencionada para
28/09/04
FECHA:
28/09/04 del proyecto. FECHA: 28/09/04
sea
incluida en los informes
peridicos

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PLAN DE CALIDAD
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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Representar a la Empresa ante el Cliente en temas relacionados con SSA.

Satisfacer los requerimientos del Cliente relacionados con SSA.

Realizar las auditorias de SSA a los subcontratistas en obra.

Alinearse con los requerimientos de la Norma ISO 14001:1996 en el rea de

obra.

Dar apoyo a la investigacin de los accidentes, incidentes o cuasi-accidentes

de alto potencial que eventualmente sucedan en obra.

Asegurar el cumplimiento de la Poltica de CSSA de Tecna y del Cliente.

Participar en los procesos de compras con el objetivo de prever los

requerimientos particulares y generales de SSA.

Planificar la Seguridad en funcin de las actividades de obra.

5.11. LDER DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA (LSSA)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Verificar la aptitud desde el punto de vista de seguridad en las instalaciones equipos,

mquinas, personal y vehculos que sern afectados al proyecto.

Disear el plan de evacuacin y contingencia de la obra (in situ)

Colaborar en la elaboracin del Programa de Seguridad, Salud y Ambiente.

Verificar el cumplimiento de los requisitos y las medidas de seguridad en los

subcontratistas afectados a la obra.

Asegurar que se generen todos los registros establecidos en el programa,

procedimientos e instructivos

Verificar el uso de los elementos de proteccin personal en la obra.

Realizar auditorias internas para verificar el cumplimiento del programa de seguridad

de la obra y la atencin de los requerimientos del cliente.

Registrar las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas surgidas en el

proyecto en su rea y mantener informado al RSGC.

Instruir y asesorar al personal de la obra en cuanto a la implementacin de los

procedimientos e instructivos aplicables en su rea.

Registrar la recepcin y distribuir la documentacin referente a Seguridad y Salud

Ocupacional y Ambiente dentro de la obra y mantenerla actualizada.

Mantener informado a la Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente a travs

de informes semanales (y cuando sea necesario) en cuanto a:
o Accidentes e Incidentes.

EJECUT:
FECHA:

LCV

GBA

o Requerimientos de instrumentos.

28/09/04

325870842.doc

REVIS:

FECHA: 28/09/04

o Cumplimiento del programa de seguridad.

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

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PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

o Requisitos, observaciones o quejas del cliente.

o Tarjetas CPS (Control Preventivo de Seguridad).
o Acciones correctivas y preventivas adoptadas.

Estudiar las causas de accidentes e incidentes ocurridos en obra e informar de

inmediato a la Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.

5.12. JEFE DE OBRA (JO)

Cumplir con las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Programar los trabajos de la Obra a su cargo.

Asistir y suministrar al IP informacin peridica con datos representativos de la

marcha de la Obra.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la organizacin a su cargo.

Supervisar el control de la documentacin emitida por la Obra.

Mantener la relacin con el Cliente en obra.

Implementar las disposiciones y acciones correctivas que resulten de las NC, SAP y
SAC aplicables a la obra.

5.13. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA (QCO)

Cumplir las pautas establecidas en el Plan de Calidad.

Asistir al JO en los aspectos relativos a calidad de las actividades realizadas en la

obra por los subcontratistas de acuerdo a su especialidad (Civil, mecnica;
electricidad, instrumentos, caeras, etc.).

Revisar los procedimientos especficos presentados por los subcontratistas.

Verificar que las actividades relacionadas con procesos especiales sean realizadas
por personal debidamente calificado.

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos especficos y planes de inspeccin

y ensayos en las actividades de Obra.

Participar en las actividades de inspeccin definidas en los PIE.

Mantener los registros de las No Conformidades, Acciones Preventivas y Acciones

Correctivas que se generen en Obra, realizar el seguimiento para cumplir las
disposiciones adoptadas.

5.14. RESPONSABLE DE PRECOMISIONADO / COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

APROB: EGA / EAL
(RPCPM)
EJECUT:
LCV
REVIS:
GBA
F

FECHA:

Cumplir
establecidas
en el Plan de Calidad.
28/09/04 con las pautasFECHA:
28/09/04
FECHA: 28/09/04

325870842.doc

F-002 Rev.4 - 12/02/04

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PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Coordinar y dirigir todas las actividades antes y durante el Precomisionado,

Comisionado y Puesta en Marcha de las instalaciones.

Elaborar junto con el Jefe de Obra (JO), el Responsable de Construccin y el

Responsable de Control de Calidad (RQC) las Listas de Chequeo por
Sistemas y Subsistemas, Listas de Pendientes y Actas de Transferencia de
Sistemas al Cliente, y elevarlas al LP y/o IP para su anlisis con el Cliente.

6.

METODOLOGA
El Sistema de Gestin de CSSA de Tecna da origen al Plan de Calidad y est
basado en los procesos que participan en la ejecucin del Proyecto, lo mismos se
muestran en la figura 1.

RRHH
(PP)

DIRECCIN
(PP)

ADMINISTRACIN

CSSA
(PP)

Y FINANZAS

SATISFACCIN

(PP)

REALIZACIN DEL
PROYECTO
(PE)

REQUISITOS

PRODUCTO

CLIENTE

CLIENTE
EJECUT:
FECHA:

LCV
28/09/04

PLANIFICACION Y
CONTROL DE
COSTOS

325870842.doc (PA)

REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04
SUMINISTROS
(PA)

INGENIERIA
(PA)

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04
FABRICACIN Y
CONSTRUCCION

(PA)
F-002 Rev.4 - 12/02/04

OPERACIN Y
MANTENIMIENT

(PA)

22

Pg.: 15

PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Figura 1: Mapa de Procesos

PP: Proceso Principal, respaldo funcional a la ejecucin del proyecto.
PE: Proceso Estratgico, base para la ejecucin del proyecto.
PA: Proceso de Apoyo, actividades tcnicas que aportan al proyecto.
Cada uno de los procesos indicados en la Figura 1 estn detallados en los mapas
de procesos siguientes:
Direccin:
PP-01 Gestin de la Direccin
CSSA:
PP-02 Planificacin de la Calidad
PP-03 Control de Calidad
PP-04 Aseguramiento de Calidad
PP-05 Mejora Continua
PP-06 Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente
PP-07 Seguridad, Salud y Ambiente en Obra
Recursos Humanos
PP-08 Gestin de Recursos Humanos
Administracin y Finanzas
PP-09 Gestin de Administracin y Finanzas
Realizacin del Proyecto
PE-02 Gestin de Proyectos
EJECUT:

LCV
Planificacin
y Control

FECHA:
28/09/04
PA-09
Planificacin
325870842.doc

REVIS:

GBA

FECHA:
28/09/04
y Control
de Costos

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

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Pg.: 16

PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Suministros
PA-08 Gestin de Suministros
Ingeniera
PE-04/PA-01 Gestin de Ingeniera
Fabricacin y Construcciones
PA-02 Fabricacin y Construcciones Logstica de Materiales y Transporte
PA-03 Fabricacin y Construcciones Talleres
PA-04 Fabricacin y Construcciones Fabricacin en el Sitio
Operacin y Mantenimiento
PA-05 Fabricacin y construcciones Precomisionado
PA-06 Fabricacin y construcciones Comisionado y Puesta en Marcha
Este Plan de Calidad est respaldado por los documentos generales que
constituyen el Sistema de Gestin de CSSA de TECNA, salvo excepciones, en
cuyo caso se indican los procedimientos o instructivos de Tecna Bolivia cuando
son de aplicacin.
Para cumplimentar los requisitos solicitados por el cliente, en caso de
considerarse necesario, se confeccionarn procedimientos y/o instructivos
particulares para el proyecto.
De esta forma, el Plan de Calidad, permite mantener bajo control los diferentes
procesos del proyecto que inciden en el nivel de calidad previsto para las
prestaciones definidas en el Contrato.
TECNA asume la responsabilidad por la Gestin de la Calidad del Proyecto a
travs de la aplicacin del presente Plan de Calidad y evala las modificaciones
que pudieran suceder, en funcin de garantizar los niveles de Calidad previstos.
Para el seguimiento de las actividades de inspeccin a los efectos de poder
garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales, cdigos y normas, se
prepararn planes de inspeccin y ensayos especficos cubriendo la construccin
y montaje de los distintos componentes del proyecto.
APROB: EGA / EAL

EJECUT:
FECHA:

LCV

28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04

F
FECHA: 28/09/04

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PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Los procedimientos aplicables del Sistema de Gestin de Tecna que respaldan

este Plan de Calidad son los indicados a continuacin:

6.1.

REVISIN POR LA DIRECCIN

6.2.

PG-04

Revisin por la Direccin

PT-CSSA-09

Monitoreo de la Satisfaccin del Cliente

PG-04

Revisin por la Direccin (Tecna Bolivia)

GESTIN DE LOS RECURSOS

PT-RH-01

6.3.

REVISIN DE CONTRATOS

6.4.

PT-COM-01

Revisin de Contratos

PT-COM-01

Revisin de Contratos (Tecna Bolivia)

CONTROL DE DISEO
PT-ING-01

6.5.

Control de Diseo

CONTROL DE DOCUMENTOS

6.6.

PG-01

Control de Documentos

IT-CSSA-01

Preparacin de Documentos

IT-ING-01

Control de Documentos de Ingeniera

IT-ING-02

Codificacin de Documentos de Ingeniera

IT-ING-04

Norma de Dibujo para Sistemas CAD

IT-ING-05

Conceptos Bsicos para el Diseo de una Maqueta 3D

IT-ING-06

Transferencia de Archivos Electrnicos de Ingeniera

IT-ING-07

Ejecucin de Diagramas P&I

IT-SIS-01

Gestin de Sistemas

SUMINISTROS

EJECUT:
FECHA:

Capacitacin y Entrenamiento

LCV
PT-SUM-01
28/09/04
RT-CSSA-01

325870842.doc

REVIS:
GBAde
Procedimiento
FECHA:
28/09/04
Requerimientos

Compras.

APROB: EGA / EAL

F

Generales de FECHA:
Calidad 28/09/04
para Proveedores
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PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

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PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

6.7.

RT-SSA-01

Requisitos de SSA para contratistas

IT-SUM-01

Calificacin de Proveedores

IT-SUM-02

Mtodos de Compra

IT-SUM-03

Elaboracin de Requerimientos de Compra

IT-CSSA-02

Instrucciones para Determinar los Niveles de Inspeccin a

ser Aplicados en Ordenes de Compra o Contratos

3138-PT-SUM-01

Procedimiento de Compras del Proyecto

CONTROL DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

PT-CSSA-01

6.8.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS

6.9.

PT-CSSA-02

Identificacin y Trazabilidad del Producto

IT-CSSA-02

Trazabilidad de Materiales

IT-FYC-01

Identificacin de Prefabricados de Caeras (Spools)

CONTROL DE LOS PROCESOS

PT-CSSA-03

Control de los Procesos

IT-PRO-01

Relaciones Inter.-departamentales

IT-PRO-03

Ordenes de Cambio

IT-OYM-01

Verificacin de Vlvulas de Seguridad

IT-OYM-02

Verificacin de Vlvulas de Control

IT-OYM-03

Verificacin de Transmisores Electrnicos

IT-OYM-04

Precomisionado

IT-OYM-05

Barrido de Caeras con Aire

IT-OYM-06

Inertizacin

IT-OYM-07

Comisionado

IT-OYM-08

Presurizacin de la Instalacin y Verificacin de

Estanqueidad

IT-OYM-09

Carga de Fluidos Auxiliares

IT-OYM-10

Verificacin de Energizacin de Sistema UPS

IT-OYM-11

Energizacin de Equipos Elctricos

IT-OYM-12

EJECUT:
FECHA:

Control de Productos Suministrados por el Cliente

LCV

28/09/04
IT-OYM-13

325870842.doc

Cableado y Conexionado de APROB:

Energizacin
del CCM
EGA / EAL
GBA
F
durante el Comisionado

REVIS:

FECHA:
28/09/04
Verificacin
de

Manmetros

FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

Pg.: 19

PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

IT-OYM-14

Verificacin de Termmetros

6.10. INSPECCIN Y ENSAYOS

PT-CSSA-04

Inspeccin y Ensayos

IT-CSSA-04

Inspeccin de Chapas

IT-CSSA-05

Inspeccin de Caos

IT-CSSA-06

Inspeccin de Materiales y Componentes Elctricos

IT-CSSA-07

Inspeccin de Accesorios para Caeras

IT-CSSA-08

Inspeccin de Bridas y Forjados

IT-CSSA-09

Inspeccin de Bulonera, Esprragos y Tuercas

IT-CSSA-10

Inspeccin de Tubos de Intercambiadores de Calor

IT-CSSA-11

Inspeccin de Vlvulas

IT-CSSA-12

Inspeccin de Vlvulas de Seguridad

IT-CSSA-13

Inspeccin de Torres y Recipientes a Presin

IT-CSSA-14

Inspeccin de Bombas y Equipos de Bombeo

IT-CSSA-15

Inspeccin de Intercambiadores de Calor

IT-CSSA-16

Ensayos de Control de Hormign

IT-CSSA-17

Control de Pruebas Hidrulicas de Caeras en Obra

IT-CSSA-18

Inspecciones Visuales

IT-CSSA-19

Control de Pruebas Neumticas de Caeras en Obra

IT-CSSA-20

Tratamiento Trmico de Caeras

IT-CSSA-23

Uso del F-096 ICC

6.11. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYOS

PT-CSSA-06

Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y

Ensayos

6.12. ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYOS

PT-CSSA-07

Estado de Inspeccin y Ensayo

IT-CSSA-01

Identificacin de Materiales Inspeccionados

6.13. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

EJECUT:
FECHA:

LCV

PG-06

28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

No Conformidades

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

22

Pg.: 20

PLAN DE CALIDAD
3138-G-PC-001

de:

Rev.:

22

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

6.14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PG-09

Procedimiento de Acciones Correctivas/Preventivas

6.15. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIN Y ENTREGA

PT-FYC-01

Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje

Conservacin y Entrega

IT-FYC-02

Condiciones Generales para el Transporte a Obra

IT-FYC-03

Almacenes en Obra

IT-FYC-04

Recepcin, Almacenaje, y Despacho de Materiales y

Suministros en el Depsito

IT-FYC-05

Almacenaje de Materiales y Equipos en Obra

6.16. CONTROL DE LOS REGISTROS

PG-06

Control de los Registros

IT-CSSA-25

Preparacin de Data Books

6.17. AUDITORAS INTERNAS

PG-05

Auditoras Internas de CSSA

6.18. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

PT-RH-01

Capacitacin y Entrenamiento

IT-RH-01

Perfil de Puestos

IT-RH-02

Ingreso de Personal

IT-RH-03

Evaluacin y Planificacin del Desempeo

IT-RH-04

Habilitacin del Personal para el Ingreso a Obra

6.19. SERVICIO DE POST VENTA Y ATENCIN DE RECLAMOS DEL CLIENTE

PT-CSSA-09

Reclamos del Cliente

6.20. ANLISIS DE DATOS

EJECUT:
FECHA:

LCV

PG-07

28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

Anlisis de Datos

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

PLAN DE CALIDAD

Pg.: 21

3138-G-PC-001

Rev.:

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

7.

REGISTROS
No aplicable.

8.

ANEXOS
ANEXO I: Organigrama General del Proyecto

EJECUT:
FECHA:

LCV
28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04

de:
0

22

PLAN DE CALIDAD

Pg.: 22

PROYECTO REMOCIN DE CONTAMINANTES PLANTA SBALO

Rev.:

de:

22

SISTEMA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE

ANEXO I:
Gerente de
CSSA

Lider de
Proyecto

Secretaria

Coordinador de
Ingeniera
Procesos

Responsable de
Suministros
Comprador

Responsable de
PyCC
Informes
Certificacin

Responsable de
Fabricacin
Talleres

Control de
Materiales

Civil

Ingeniero de
Proyecto

Responsable
Construccin

Responsable
Sistema Gestin

Responsable
Control Calidad

Responsable de
SSA

Responsable de
Precom-Com

Jefe de
Obra
Supervisores

Caeras

Control de
Calidad Obra

Equipos
Mecnicos

SSA
Obra

Electricidad

Precom-Com
Obra

Instrumentos

Dependencia Operativa
Dependencia Funcional

Control de
Documentos

EJECUT:
FECHA:

LCV
28/09/04

325870842.doc

REVIS:

GBA

FECHA: 28/09/04

APROB: EGA / EAL

F
FECHA: 28/09/04

F-002 Rev.4 - 12/02/04