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Kultur Dokumente
Pg.:
3138 PSSA-01
De:
1
22
PLAN DE SSA
30/12/04
325870922.doc
RCR
SPR
SPR
Pg.:
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
de:
22
Rev.: 2
1
0
REV.
19/11/04
13-10-04
FECHA
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
Modificacin Pg. 3 y 7
Emisin para aprobacin
DESCRIPCIN
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
RCR
RCR
EJECUT
APROB:
SPR
SPR
REVIS
SPR
SPR
APROB
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
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de:
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Rev.: 2
ndice
1. OBJETO..................................................................................................................
2. ALCANCE................................................................................................................
3. DEFINICIONES.........................................................................................................
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................................
5. POLITICA DE SEGURIDAD , SALUD Y AMBIENTE.........................................................
6. PLANIFICACION.......................................................................................................
6.1. IDENTIFICACION, EVALUACIN Y CONTROL DE ASPECTOS E IMPACTOS DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE............................................................................
6.1.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..................................................................
6.1.2. MEDIO AMBIENTE..............................................................................................
6.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO....................................................................
6.3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO.......................................................................
6.4. PROGRAMA DE GESTION DE SSA.............................................................................
7. IMPLEMENTACION Y OPERACIN..............................................................................
7.1. ORGANIGRAMA.......................................................................................................
7.2. RESPONSABILIDADES..............................................................................................
7.2.1. GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.....................................
7.2.2. L IDER DE SSA................................................................................................
7.2.3. LIDER DE PROYECTO......................................................................................
7.2.4. JEFATURA DE OBRA.........................................................................................
7.2.5. INSPECTOR DE SSA SR. Y JR............................................................................
7.3. CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA.........................................
7.4. COMUNICACIONES.................................................................................................
7.5. DOCUMENTACION..................................................................................................
7.6. CONTROL DE DOCUMENTACIN.............................................................................
7.7. CONTROL OPERATIVO...........................................................................................
7.7.1. CONTROL Y CHEQUEO DE RODADOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.......................
7.8. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS..........................................................................
8. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS..............................................................
8.1. MEDICION DEL DESEMPEO Y SEGUIMIENTO..........................................................
8.1.1. INDICADORES PREVENTIVOS Y REACTIVOS........................................................
APROB:
SPR
EJECUT: RCR
REVIS:
SPR
F
8.2. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS................................
FECHA: 30/12/04
30/12/04
FECHA: 30/12/04
8.3. CONTROL DE REGISTROSFECHA:
......................................................................................
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
Pg.:
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
de:
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Rev.: 2
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
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1. OBJETO
El presente Plan de Aseguramiento de la Gestin de Seguridad Salud y Ambiente
describe en forma genrica el Sistema de Gestin adoptado para el presente proyecto.
El mismo asegura la proteccin de las personas, el medio ambiente y las instalaciones,
controlando los impactos ambientales, de salud y seguridad que podran causar las
actividades desarrolladas.
2. ALCANCE
El presente Plan contempla los trabajos a realizarse en el proyecto URC, el mismo consiste
en Anlisis y validacin de Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle, Provisin, Construccin,
Montaje, Comisionado y Asistencia en Puesta en Marcha de una Unidad de Remocin de
Contaminantes (URC), bajo la modalidad de llave en mano y Lump Sum, para tratamiento
del gas de alimentacin a las dos fases de la planta de acondicionamiento de gas San
Antonio ubicada en Departamento Tarija, Bolivia. El proyecto es onshore y consistir de dos
unidades de procesos, una para cada fase.
La URC se estima que sean dos unidades modulares y/o montadas en skid, adecuadas para
transporte al lugar de trabajo situada en Bolivia.
3. DEFINICIONES
CSSA: Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
GCSSA: Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto de Tecna.
Gestin de CSSA: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo
relativo a la calidad de lo producido y la SSA en su contexto operativo.
Poltica de CSSA: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad, seguridad, salud y ambiente tal como se expresan formalmente por la alta
direccin.
Objetivo de CSSA: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad, la
seguridad, la salud y el ambiente.
Mejora de la CSSA: Parte de la gestin de CSSA orientada a aumentar la capacidad de
cumplir con los requisitos de la calidad, seguridad, salud y ambiente.
EJECUT:
RCR
REVIS:
SPR
4. DOCUMENTOS
DE REFERENCIA
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
PLAN DE SSA
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1. Clientes
Entender y anticiparnos a sus necesidades, brindando soluciones acordes a las mismas y
cumpliendo fielmente los compromisos asumidos.
2. Nuestra Gente
Fomentar la formacin especializada, la creatividad, la libertad de pensamiento, la
comunicacin fluida y el trabajo seguro como camino hacia la mejora continua de los
procesos y nuestro compromiso social.
3. Proveedores
Hacerlos partcipes de nuestros negocios, econmica y tcnicamente, desarrollando as
relaciones de beneficio recproco, aumentando la capacidad de ambos de crear valor.
4. Seguridad, Salud y Ambiente
Minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los niveles de seguridad en
todas nuestras actividades, prestando especial atencin a la proteccin y salud de todas
las personas involucradas en el desarrollo de las mismas.
5. Accionistas
APROB:
SPR
EJECUT:
RCR
REVIS:
SPR
Aumentar
su retribucin a travs
de la bsqueda
de productos de mayor valor
F agregado,
FECHA:
30/12/04 la participacin en el mercado y maximizar el retorno de la inversin
incrementar
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
realizada.
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6. PLANIFICACION
6.1.
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Emisiones a la atmsfera
Vertidos al agua
Vertidos a la tierra
Generacin y manejo de residuos
RCR
contratistas.
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REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
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Rev.: 2
7. IMPLEMENTACION Y OPERACIN
7.1. ORGANIGRAMA
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
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Gerente de
CSSA
Lider de
Proyecto
Secretaria
Coordinador de
Ingeniera
Responsable de
Suministros
Procesos
Comprador
Responsable de
PyCC
Responsable de
Fabricacin
Informes
Certificacin
Talleres
Control de
Materiales
Civil
Ingeniero de
Proyecto
Responsable
Construccin
Responsable
Control
Calidad
Responsable de
SSA
Responsable de
PrecomCom
Jefe de
Obra
Supervisores
Caeras
Control de
Calidad Obra
Equipos
Mecnicos
SSA
Obra
Electricidad
Responsable
Sistema
Gestin
PrecomComObra
Instrumentos
Dependencia Operativa
Dependencia Funcional
Control de
Documentos
7.2. RESPONSABILIDADES
Las principales responsabilidades se detallan a continuacin de acuerdo al Organigrama
Funcional para el Proyecto, el resto se detalla en los distintos Procedimientos que
conforman el Manual de Gestin de Seguridad, Salud y Ambiente.
Responsabilidades:
EJECUT:
RCR
30/12/04
Asignar
FECHA:
REVIS:
SPR
APROB:
SPR
F
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FECHA: 30/12/04
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Evaluar
los reportes de auditorias y verificar la resolucin de las
Conformidades.
No
Controla los parmetros de control establecidos por las normas oficiales y/o
internas.
EJECUT:
RCR
Verificar
REVIS:
SPRy externas.
las comunicaciones
internas
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
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7.2.3.
LIDER DE PROYECTO
Funcin:
Asegurar la ejecucin del proyecto bajo su responsabilidad en trminos de : seguridad,
calidad, cuidado del ambiente, plazo costo, cash flow y satisfaccin del cliente mediante la
utilizacin de Polticas y Procedimientos establecidos.
Responsabilidades:
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
Facilitar
REVIS:
SPR
APROB:
SPR
F
y proveer los
recursos
necesarios para FECHA:
la ejecucin
FECHA:
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30/12/04de Auditorias,
seguimiento y cierre de las mismas a travs del responsable del rea de Seguridad,
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Supervisar los parmetros de control establecidos por las normas oficiales y/o
internas.
EJECUT:
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
FECHA: 30/12/04
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7.4. COMUNICACIONES
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
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7.5. DOCUMENTACION
El esquema documental esta formado bsicamente por el Plan, Procedimientos,
Instrucciones, Formularios y registros.
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7.8. RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
TECNA cuenta con Planes de Contingencias y Evacuacin para enfrentar y responder ante
accidentes o situaciones de emergencia y prevenir o mitigar los impactos ambientales que
puedan estar asociados a los mismos.
Para lograrlo:
EJECUT: RCR
Cuenta
APROB:
SPR
REVIS: para
SPR
con procedimientos
identificar situaciones potencialesF que puedan
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provocar situaciones
ambientales
peligros
para la salud y
FECHA:
30/12/04 significativas yFECHA:
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seguridad de las personas.
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Establece y distribuye los roles para cumplir con esos planes de emergencia.
Realiza todas las comunicaciones pertinentes.
Implementa las acciones de mitigacin que correspondan, si existi impacto
ambiental.
EJECUT:
REVIS:
SPR
APROB:
SPR
F
TECNA tambin mide la satisfaccin del cliente y tiene procedimientos para la atencin de
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FECHA: 30/12/04
los reclamos.
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RCR
REVIS:
SPR
FECHA:
30/12/04
8.3.
CONTROL DE REGISTROS
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
Pg.: 19
PLAN DE SSA
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Rev.: 2
Se cuenta con el Procedimiento de Control de los Registros por el que se definen las
formas y responsables de la generacin, manejo y archivo de registros.
Los mismos se guardan para dar evidencia objetiva del cumplimiento de requisitos legales
y del Sistema implementado (capacitacin, auditoria, revisiones, registros establecidos en
procedimientos e instrucciones, etc.) Los registros de los proveedores y subcontratistas
forman parte de esta documentacin.
Los registros son archivados ordenadamente en papel o en registros electrnicos y se
mantienen legibles en lugares accesibles y libres de deterioro.
El plazo por el que se mantendrn estos registros se indica en el Procedimiento de
Control de los Registros, en la documentacin del sistema (procedimientos e instructivos)
o en el Plan de CSSA especfico de un proyecto.
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
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PLAN DE SSA
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Tecna a intervalos realiza la revisin por la Direccin donde se analiza este y todos los
proyectos. En ello se revisa entre otras puntos, el cumplimiento de la poltica y objetivos
generales de Tecna y especficos de cada proyecto y se determinan Acciones Correctivas
y Acciones Preventivas de ser necesario.
10. ANEXOS
Lista de documentos de SSA del proyecto
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
F
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
Pg.: 21
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
de:
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Rev.: 2
REVISION
PG-01
PG-02
PG-03
PG-04
PG-05
PG-06
PG-07
PG-09
PG-10
IT-CSSA-01
PT-SSA-01
IT-SSA-01
IT-SSA-02
IT-SSA-03
IT-SSA-04
IT-SSA-05
IT-SSA-06
IT-SSA-07
IT-SSA-08
IT-SSA-09
IT-SSA-10
IT-SSA-11
IT-SSA-12
IT-SSA-13
IT-SSA-14
IT-SSA-15
Rev. 4
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 2
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1
Rev. 0
Rev. 1
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
AREA
EMISORA
General
General
General
General
General
General
General
General
General
CSSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SPR
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
FECHA DE
APROBACIN
11-Nov-2004
6-May-2004
19-Jul-2004
25-Mar-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
19-Jul-2004
25-Mar-2004
1-Abr-2004
7-Sep-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
7-Nov-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
1-Abr-2004
18-Oct-2004
1-Abr-2004
9-Ago-2004
F
ESTADO
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Pg.: 22
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
de:
22
Rev.: 2
IT-SSA-16
IT-SSA-17
IT-SSA-18
IT-SSA-19
IT-SSA-20
IT-SSA-21
IT-SSA-22
IT-SSA-23
3138-PSSA-01
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 0
Rev. 1
3138-G-PC-001
Rev.0
Documentos Consorcio AE-TE
2709-GE-PS-0016
Rev. 2
2709-GE-PS-0026
Rev. 1
2709-GE-PS-0029
Rev. 0
127-PSA1-03
Rev. 1
2709-GE-PA-0002
Rev. 7
Documentos Petrobras
PP-23-0039
Rev. C
PG-33-0095
Rev. A
PG-33-0109
Rev. A
PG-33-0111
Rev. 0
PG-33-0114
Rev. 0
PE-33-0978
Rev. B
PE-33-0979
Rev. A
PE-33-0981
Rev. A
PE-33-0985
Rev. A
PE-33-0989
Rev. 0
PE-33-0992
Rev. 0
PG-43-0030
Rev. D
EJECUT: RCR
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
APROB:
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
19-Oct-2004
14-Dic-2004
19-Oct-2004
19-Oct-2004
22-Dic-2004
30-Dic-2004
30-Dic-2004
30-Dic-2004
19-Nov-2004
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Para aprobar
Para aprobar
Para aprobar
Activo
CSSA
28-Sep-2004
Activo
SSA
SSA
SSA
SSA
SSA
3-Dic-2004
3-Dic-2004
30-Jul-2004
2-Oct-2003
12-Mar-2004
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
CSMS
SPR
15-Nov-2004
10-Ago-2004
21-Oct-2004
9-Oct-2004
21-Oct-2004
29-Oct-2004
29-Oct-2004
22-Oct-2004
14-Sep-2004
21-Oct-2004
9-Oct-2004
19-Oct-2004
F
Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
Pg.: 23
PLAN DE SSA
3138-PSSA-01
Rev.: 2
EJECUT:
RCR
FECHA: 30/12/04
Plan de SSA 3138-PSSA-01 Rev. 2
REVIS:
SPR
FECHA: 30/12/04
APROB:
SPR
FECHA: 30/12/04
F-002 Rev. 4 12/02/04
de:
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